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Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.

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 Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que tem impostos PIS e COFINS.

Aba Informações, informe

  • Tipo de Documento
  • Tipo de Nota
  • Emitente
  • Data
  • Numero da Nota
  • Descrição do Documento e Operação
  • Código do Produto
  • Descrição do Produto
  • Valor da Operação
  • Dados do PIS - Base de cálculo, alíquota, valor do PIS
  • Dados da COFINS - Base de cálculo, alíquota valor da COFINS
  • Impostos Retidos - Base de cálculo PIS/COFINS/CSLL
  • Impostos Retidos - PIS
  • Impostos Retidos - COFINS
  • Impostos Retidos - CSLL
  • Base de cálculo IRRF
  • valor IRRF
  • Valor INSS
  • Valor ISS
  • defina se o Recolhimento PIS/COFINS/CSLL é em guia unificada
  • Impostos Federais - CFOP, desdobramento, alíquota base IRPJ e alíquota base CSLL
  • Indicador de Origem de Deduções Diversas (EFD-F700)
  • Indicador da Origem do Crédito

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Dados do Emitente
O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.

Descrição do documento e Operação
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos.
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.

Indicador da origem do crédito
0 – Operação no Mercado Interno
1 – Operação de Importação.

Cód. Produto
Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.

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