Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados

escriturar os Livro de Serviços Prestados e Tomados nos sistemas 

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Para realizar a escrituração dos Livros de Serviço no SSFiscal,Sistema Fiscal, você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu Manutenção – Empresas – Parâmetros Adicionais da Empresa, aba ‘Livro Serviços ePrestados/Tomados’ Caixa’

Em ‘Livros de Serviços Prestados’ definirdefina:

se

escritura
• Escritura o livro,Livro
o
• Número número,ado alíLivro
• Alíquota de ISSQN (caso tenha uma alíquota fixa, será levada automaticamente para a escrituração dos livros, porém permite a alteração no momento do lançamento),
e o modelo
• Modelo do livroLivro se 1, 51 ou 53. 

Poderá definirser definido também

o

• Código do Serviço que será levado para o lançamento,amento
se
• Se possui retenção de INSS na fonte,
se
• Se irá escriturar os itens das notas de serviços
e se
• Se possui notas conjugadas.
• Informar em seguida, os dados para impressão. 

 

Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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Lançamento do Livro de Serviços Prestados

.Para realizar a escrituração do Livro de Serviços Prestados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços - Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado

Modelo 1:

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Modelo 51:

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Modelo 53:

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Para escriturar o livro de serviços modelo 1, 51 ou 53, deverá informarinformar:

primeiramente

em,
• Documento Fiscal’,
o
• O número da nota,nota
a
• A série,rie
• A data de emissão
e o
• O código do serviço (se não foi previamente definido nos parâmetros da empresa, deverá ser informado em cada lançamento).
• Em ‘Tomador de Serviço’, informar os dados do tomador, CNPJ ou CPF, e a razão social, caso o tomador ainda não esteja cadastrado no sistema, poderá aproveitar nesse momento, para cadastrá-lo.
• O campo para informar o cod. da obra só ficará habilitado se a empresa estiver inicializada no sistema SSFolhaFolha de Pagamento e parametrizada como empresa de construção civil ou locação de mão de obra.
• Na aba ‘Informações da Nota Fiscal’ informar o CFOP e desdobramento (se houver),
o
• O valor total da NF,NF
base
• Base de cálculo,lculo
alíquota,
• Alíquota
valor
• Valor do imposto,imposto
e
• ISS retido se háhouver
ISS retido.
• Também deverá informar os valores dos impostos retidos na fonte e de IRPJ e CSLL.
  

As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informarinformar:

os

• O centro de custo,custo
dados
• Dados para o SincoSINCO e para o Livro Caixa.

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Lançamento do Livro de Serviços Tomados

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Lançamento do Livro de Serviços Tomados

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No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados.

Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

o

• Código do Serviço para recolhimento
e o
• Modelo da Nota Fiscal para a DES – Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municipios poderão imprimir o livro.

Para imprimir o livro, basta acessar o menu menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56, se o município for São Paulo Paulo ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.

 

 

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