ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Veja também os Itens:
- Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
- Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
- Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
- ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- ECF - Escrituração Contábil Fiscal
No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento.
Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários > Exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros
Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração.
Utilitários > exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação
Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco.
Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo:
Após todas as informações estiveremestarem corretascorretamente preenchidas e fazerfor realizada a exportação iráserá gerargerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECFFINAL_SpedECF;
Realização da Importação para o Sped ECF
Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.
ouOu clique em Arquivo/Importar
Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período:odo;
Selecione a empresa que deseja abrir o período.
SelecionandoApós selecionado o período abriráserá aberta a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, ondepara verificação clientedas irá verificar os dados.informações.
Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.
Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.
Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF
AcessandoNada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;
Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;
Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;
Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, ae com a escrituração aberta, você deverá selecionar:
Escrituração > o/Recuperar Dados de ECD
Os dados recuperados irão para os registros: C e EE;
As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611;
Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF
Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.
As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso sistemaSistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200 / P300 (IRPJ) e P400 / P500 (CSLL)
As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611:Y611.
Após a importação for realizada com sucesso,sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação clienteda iráECF, validarno ECF >menu Gerar arquivo para Entrega >– Assinar escrituração e Transmitir a ECF
