DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PARÁ (PA)

Veja também os Itens:

Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF

De acordo com o Manual da DIEF - A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.

Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PARÁ - PA

Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Pará, nos dados Cadastrais da Empresa, obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Pará.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Acesse a aba Integrações >Livros – marque o check box – Entrega DIEF PA e Selecione Regime Tributário

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

Registro Tipo 88 – Subtipo 10 – Dados do Contribuinte

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros da Empresa

Acesse a Aba>Responsável>Empresa e Escrituração e preencha as informações referente ao Responsável Legal pela Empresa e os dados do Responsável pela Escrituração - Contador, uma observação é o número do CRC (número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade), deve ser registrado com 6 dígitos numéricos e uma letra.

Exemplo: 123456T, sendo as letras:

O – originário,
S – secundário
T – transferido;

Atualize o código do Município próprio para a DIEF – PA

Campo_16 Código do Município

Para essa atualização, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção

Clique no Botão Função Extra 1 – Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

Defina Todos os Estados e clique em OK

Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE

Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE

Depois das atualizações realizadas o Sistema dará mensagem informando que as Atualizações foram concluídas com sucesso

Editando o cadastro de Cidades do Estado do Pará

Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

Campo_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF –

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Para a informação dos Registros Tipo 88 você deverá acessar o menu Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS

Preencha:

Referência (Mês e Ano)
Dados Complementares - descrição
Vaçpr
Tipo (Outros Débitos ou Outros Créditos, Estorno Outros Débitos, Estorno de Crédito)
Código do Subitem
Cód. Ajuste Apuração
Código de Autorização
Ocorrência
Fundamentação Legal
Data Inicial e Final da Apuração
Nota Fiscal Relacionada
Razão Social
Data do Visto
Justificativa

Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro

Tipo 88, Subtipo 21

Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas

Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o Código da Receita

Exemplo: 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

*Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clique para cancelar

Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal

Edite o CFOP – substituição tributária e selecione a natureza da Operação para DIEF - PA

O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros:

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração

Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto

Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro Tipo 88, Subtipo 21

Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23

Para realizar a Exportação dos dados DIEF-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIEF*PA

O Sistema apresentará a tela para que você defina:

Aba Geração

Finalidade (Normal, Substitutiva ou Baixa
Período de Referência Mensal (data inicial e data final)
Diretório para Geração do Arquivo

Aba Subtipo 10

Forma de Escrituração de Impostos (Caixa ou Escrituração Contábil)
Tipo de Contribuinte (Normal, produtor rural, prestador de serviço ou Contribuinte Contribuição Centralizada)
Sem operações com Cartões de Crédito/Débito (sim ou não)

*Obs.: Para o Registro 8823 – Anexo II – será necessário informar no Plano Fiscal a natureza da Operação – caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo.

Verifique nos CFOPs abaixo no menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal o campo DIEF-PA

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