Skip to main content

Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

Veja também os Itens:

    O Documento de Arrecadação Estadual - DAE  é um documento  em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

    1) Nos dados cadastrais da Empresas deve estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.

    image.png

    2) Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.

    image.png

    3) Apuração por Período

    Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período

    image.pngimage.png

    Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

    image.png

    Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

    • Diretório
    • Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
    • Data de Vencimento
    • Data de Pagamento
    • Período
    • Código da Receita

    Clique em Calcular Imposto e será demonstrado na tela o valor a ser recolhido

    Após preencher as informações e conferência do valor clique na função "Gerar e Baixar Guia em PDF"

    image.pngimage.png

    Escolha o Código da Receita que será utilizado

    image.png

    Clicar na função “Calcular imposto” será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

    image.png

    Após Preencher as informações e conferência do valor clicar na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

    image.png

    Após será gerado uma coluna de andamento:andamento com as informações do Imposto calculado

    image.png

    Na finalização será questionado se deseja visualizar DAE

    image.png

    Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

    image.png

    4) ADiferencial guiade poderáAlíquota

    ser

    Para impressao nocálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota

    image.pngimage.png

    Neste menu será emitida a guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

    image.png

    Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

    image.png

    5) EmSubstituição seguidaTributária

    Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária

    image.pngimage.png

    NesteNesse menu será emitida asa guiasguia de ICMS Substituição Tributária na condiçCondição de substitutoSubstituto (Débito - Crédito)

    image.png

    Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

    image.png

    6) EmAntecipação seguidaTributária

    Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributáriaria

    image.pngimage.png

    Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

    image.png

    Na tela de geração da Guia indicar o número da nota fiscal que será feito o recolhimento.

    image.png

    7) SARE - Guias Avulsas

     

    Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > SIARE - Guias Avulsas

    image.png

    Esse menu direciona o usuário para o site, para preenchimento manual das guias. 

    image.png

    .



    Back to top