Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar marcado que escritura o Livro de Serviços Tomados.

Deverá também estar habilitado o Livro Caixa e que irá integrar com o Livro Caixa.

Selecionar também  os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais.

Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.

As retenções deverão estar escrituradas nas notas.

Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção.

Posteriormente processar os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção> Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração.

Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu Relatórios> Compr.  Anual de  Ret.  CSLL, COFINS,  PIS e IR.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.