Skip to main content

Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

Cálculo de Impostos Retidos – SERVIÇOS TOMADOS.

.

Para que o Sistema Fiscal calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

aba

Aba Impostos>Impostos Retidos

para

image.png

que seja feita

Realizar a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.
Obs:

image.png

Observação: Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF,   não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

.

.

.image.png

Na aba “ExportaçIntegrações – Parte 1”>Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”

.

.

.image.png

No menu Manutenção/Tabelas/Históricos para o Livro Caixa,Caixa

deverá

image.png

Deverá ser cadastadocadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições:
– Tipo do Movimento: Pagamento
– Operação: Compra/Serviçosos/Juros Tomadose c/ImpostosCapital Retidospróprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido

.

.image.png

Em seguida acesse o menu Manutenção/Integrações Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa,Caixa

e

image.png

faç

Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa.

.

.

.image.png

Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados

image.png

Você deverá ser informadoinformar os valores retidos e informar também se irá ter o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

.
image.png

.

.
Devido àa parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.
Obs:Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

.image.png

.

.
Em seguida, poderá ser emitida as guias de recolhimento dos impostos retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais.

.image.png

image.png

.