Importando Arquivos TXT

Veja também os Itens:

Você

• Importando Arquivos TXT
• Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)
• Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra
• Importando Arquivo TXT no padrão REDF
• Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

Você poderápoderá realizar a importaçãimportação de Arquivos TXT, agilizando assim, o processo de digitaçãdigitação na escrituraçãescrituração dos Livros Fiscais.

Esses dados devem ser gerados em padrãpadrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificaçõespecificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto.

Para realizar a importaçãimportação das informaçõinformações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu UtilitáUtilitários/ImportaçãImportação de Dados/Arquivos TXT.

Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serãserão importados e informe a localizaçãlocalização do(s) arquivo(s) texto.
Clique no botãbotão “OK”“OK” e aguarde que o processo seja concluíconcluído.

Defina se a Tabela que receberáreceberá a importaçãimportação éé:

• Livro Caixa
• Livro de Entradas
• Livro de SaíSaídas
• Livro de ServiçServiços
• DIPI Entradas-Itens das Notas
• DIPI SaíSaídas-Itens das Notas
• Clientes
• Fornecedores

Em seguida Informe o DiretóDiretório (endereçendereço) onde estáestá salvo o Arquivo TXT que seráserá importado

Layouts dos Arquivos Texto

LIVRO CAIXA

Índice	Versão	Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
31		CodNatRend	C	5	Código da Natureza de Rendimento
32		BaseCacl	N		Base  de Cálculo (PIS, COFINS, CSLL)
33		BaseCalcIRRF	N		Base de Cálculo IRRF
34		ObsREINF	C	200	Observação REINF
35		Estado	C	2	Informe o estado do Emitente/Destinatário
36		IsEntLig	C	1	Informar "S" ou "N" para Entidade Ligada
37		ClassifEnt	N		Informe o Código da Entidade Ligada:   "FCI" para Fundo ou clube de investimento "SCP" para Sociedade em conta de participação
38		FrmTribExt	C	2	Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:   "10" - Retenção do IRRF - alíquota padrão "11" - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva "12" - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) "13" - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio "30" - Retenção do IRRF - outras hipóteses "40" - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio "41" - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna "42" - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna "43" - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto "44" - Não retenção do IRRF - medida judicial "50" - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
39		DataPerApur	C	7	Período Apuração (AAAA-MM)
40		RegimeMistoTipo	C	1	Informe "C" para Cumulativo ou "N" para Não-Cumulativo
41		BasePIS	N		Informar Base PIS em caso de parcelamento
42		AliqPIS	N		Informar Alíquota PIS em caso de parcelamento
43		ImpPIS	N		Informar Imposto PIS em caso de parcelamento
44		IsePIS	N		Informar Isenção PIS em caso de parcelamento
45		BaseCOFINS	N		Informar Base COFINS em caso de parcelamento
46		AliqCOFINS	N		Informar Alíquota COFINS em caso de parcelamento
47		ImpCOFINS	N		Informar Imposto COFINS em caso de parcelamento
48		IseCOFINS	N		Informar Isenção COFINS em caso de parcelamento
49		NrTitulo	C	13	Informar Número da NF em caso de parcelamento
50		ValorPago	N		Informar o Valor pago
51		JurosMultas	N		Informar o valor de multa e juros
52		Outros	N		Informar valor de outros acréscimos
53		Desconto	N		Informar valor de desconto
54		NrParcela	N		Informar número de Parcelas
55		Lancamento	N		Informar número do lancamento
56		DtVencimento	D		Informar data de vencimento da parcela
57		IDAtivImob	N		Informar o ID que vincula o lançamento do livro caixa ao lançamento de Atividades Imobiliárias.

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

LIVRO DE ENTRADAS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.

3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 cócódigos listados abaixo:
0 (zero) : CóCódigo destinado a especificar a existêexistência de relacionamento de um Registro de ExportaçãExportação com uma NF de remessa com fim especíespecífico (1:1);

1 (um) : CóCódigo destinado a especificar a existêexistência de relacionamento de um Registro de ExportaçãExportação com mais de uma NF de remessa com fim especíespecífico 1:N);
2 (dois) : CóCódigo destinado a especificar a existêexistência de relacionamento de mais de um Registro de ExportaçãExportação com somente uma NF de remessa com fim especíespecífico (N:1).

6. SituaçãSituação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâextemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâextemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e - NumeraçãNumeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâextemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma EspecíEspecífica.

7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:
0 - OperaçõOperações de vendas, com ôônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1 - OperaçõOperações de vendas, com ôônus suportado pelo adquirente;
2 - OperaçõOperações de compras (bens para revenda, matématérias prima e outros produtos, geradores de crécrédito);
3 - OperaçõOperações de compras (bens para revenda, matématérias prima e outros produtos,
nãnão geradores de crécrédito);
4 - TransferêTransferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa juríjurídica;
5 - TransferêTransferência de produtos em elaboraçãelaboração entre estabelecimentos da pessoa juríjurídica
9 - Outras.

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor ContáContábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

LIVRO DE SAÍSAÍDAS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. SituaçãSituação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâextemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâextemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e –– NumeraçãNumeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâextemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma EspecíEspecífica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
SaíSaídas por Centro de Custo

SAÍSAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. O arquivo SaíSaídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de SaíSaídas. A soma dos valores dos registros das SaíSaídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor ContáContábil da nota
fiscal contida no Livro de SaíSaídas

SAÍSAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

LIVRO DE SERVIÇSERVIÇOS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quandO nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
çços por Centro de Custo.

SERVIÇSERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.

4. O arquivo ServiçServiços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de ServiçServiços. A soma dos valores dos registros das ServiçServiços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de ServiçServiços.

ITENS DE SERVIÇSERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

ITENS DE SERVIÇSERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

DIPI DE ENTRADAS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

DIPI DE SAÍSAÍDAS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

CLIENTES

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Os campos nãnão descritos nãnão devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

CLIENTES - PESSOA JURÍJURÍDICA

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
2. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.

CLIENTES - PESSOA FÍFÍSICA

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Os campos nãnão descritos nãnão devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

CONTAS CONTÁCONTÁBEIS DE CLIENTES

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’, e sãsão obrigatóobrigatórios.
2. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.

FORNECEDORES

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Os campos nãnão descritos nãnão devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

CONTAS CONTÁCONTÁBEIS DE FORNECEDORES

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’, e sãsão obrigatóobrigatórios.
2. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’

MAPA RESUMO ECF

Nota 1: Informar a situaçãsituação tributátributária / alíalíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operaçãoperação tributada na saísaída, este campo deve indicar a alíalíquota praticada. Ela deve ser informada como numénumérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíalíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”“0840”
18% => deve ser informado “1800”“1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situaçãsituação tributátributária, informar conforme a tabela abaixo:

Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situaçãsituação tributátributária/alíalíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de ReduçãRedução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Os campos nãnão descritos nãnão devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

DETALHAMENTO DE REDUÇÃREDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situaçãsituação tributátributária / alíalíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operaçãoperação tributada na saísaída, este campo deve indicar a alíalíquota praticada. Ela deve ser informada como numénumérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíalíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”“0840”
18% => deve ser informado “1800”“1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situaçãsituação tributátributária, informar conforme a tabela abaixo:

PRODUTOS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

QTDE

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Os campos nãnão descritos nãnão devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar exportaçãexportação de dados para CombustíCombustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informaçõinformações complementares das notas fiscais:

ENTRADAS - COMBUSTÍCOMBUSTÍVEIS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍSAÍDAS - COMBUSTÍCOMBUSTÍVEIS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍSAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas ||, nãnão sendo necessánecessário informar mámáscara. Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

TERC - RELAÇÃRELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando nãnão houver informaçõinformações deverádeverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo NúNúmero quando nãnão necessánecessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘‘|’’.
3. Toda Linha deverádeverá ser finalizada por um caracter ‘‘|’’.
4. ÉÉ necessánecessário que os produtos a serem importados neste arquivo jájá estejam cadastrados na tabela de produtos.

EscrituraçãEscrituração InformaçãInformação Registro C197 - CóCódigo de Ajustes - Livro de Entradas

Indice	VersãVersão	Campo	Tipo	Tamanho	DescriçãDescrição
1		Abrev	C	8	Nome Abreviado da Empresa
2		Nota	C	9	NúNúmero do Documento
3		NumeroEmit	C	18	CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO”“NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverádeverá ter um conteúconteúdo diferente de “NULO”“NULO”)
4		NumeroCli	C	18	CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO”“NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverádeverá ter um conteúconteúdo diferente de “NULO”“NULO”)
5		Modelo	C	2	Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (NãNão pode ficar em branco)
6		SéSérie	C	3	Informar a sésérie da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatóobrigatório).

7		CodFiscal	C	6	Informar o cócódigo fiscal 9.999
8		CodDesd	C	3	Informar “000”“000”
9		Item	C		Informar cócódigo do Item (Campo de Preenchimento ObrigatóObrigatório)
10		CodAjuste	C	10	CóCódigo de Ajuste informado no registro C197 do SPED
11		DescrComplAjuste	C	100	DescriçãDescrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED
12		BaseICMS	N		Base de CáCálculo do ICMS.
13		AliqICMS	N		AlíAlíquota do ICMS
14		VlICMS	N		Valor ICMS
15		BaseICMSRF	N		Base de CáCálculo ICMS Retido na Fonte
16		AliqICMSRF	N		Aliquota do ICMS Retido na Fonte
17		VlICMSRF	N		Valor ICMS Retido na Fonte
18		VlOutros	N		Valor Outras ICMS
19		Migrado	C	1	Deixar em Branco
20		CodAjContrCred			Deixar em Branco

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Nas configuraçõconfigurações de importaçãimportação o CFOP deve estar marcado a opçãopção da "Portaria Cat 66/2018 SP - CóCódigo de Ajuste C197/D197. 

EscrituraçãEscrituração InformaçãInformação Registro C197 - CóCódigo de Ajustes - Livro de SaíSaídas 

ÍÍndice	VersãVersão	Campo	Tipo	Tamanho	DescriçãDescrição
1		Abrev	C	8	Nome Abreviado da Empresa
2		Nota	C	9	NúNúmero do Documento
3		Modelo	C	2	Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (nãnão pode ficar em branco)
4		SéSérie	C	3	Informar a sésérie da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatóobrigatório).
5		CodFiscal	C	6	Informar o cócódigo fiscal 9.999
6		CodDesd	C	3	Informar “000”“000”
7		Item	C		Informar cócódigo do Item (Campo de Preenchimento ObrigatóObrigatório)
8		CodAjuste	C	10	CóCódigo de Ajuste informado no registro C197 do SPED
9		DescrComplAjuste	C	100	DescriçãDescrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED
10		BaseICMS	N		Base de CáCálculo do ICMS.
11		AliqICMS	N		AlíAlíquota do ICMS
12		VlICMS	N		Valor ICMS

13		BaseICMSRF	N		Base de CáCálculo ICMS Retido na Fonte
14		AliqICMSRF	N		Aliquota do ICMS Retido na Fonte
15		VlICMSRF	N		Valor ICMS Retido na Fonte
16		VlOutros	N		Valor Outras ICMS
17		Migrado	C	1	Deixar em Branco
18		CodMunicOrig	C	7	CóCódigo MunicíMunicípio de Origem (Deixar em Branco)
19		CodMunicDest	C	7	CóCódigo MunicíMunicípio de Destino (Deixar em Branco)
20		Placa	C	7	Placa do VeíVeículo (Deixar em Branco)
21		UFVeiculo	C	2	Estado VeíVeículo (Deixar em Branco)

OBSERVAÇÕOBSERVAÇÕES:
1. Nas configuraçõconfigurações de importaçãimportação o CFOP deve estar marcado a opçãopção da "Portaria Cat 66/2018 SP - CóCódigo de Ajuste C197/D197. 

Veja também os Itens:

• Importando Arquivos TXT
• Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)
• Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra
• Importando Arquivo TXT no padrão REDF
• Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra