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Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

      A A EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal (ECF) substitui a DeclaraçãDeclaração de InformaçõInformações EconôEconômico Fiscais da Pessoa JuríJurídica (DIPJ), a partir do ano calendácalendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia úútil do mêmês de julho do ano posterior ao do períperíodo da escrituraçãescrituração no ambiente do Sistema PúPúblico de EscrituraçãEscrituração Digital.

      Para a geraçãgeração da EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal acesse o menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados- SPED>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal.

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      Preencha as informaçõinformações obrigatóobrigatórias para a geraçãgeração:

      1) ParâParâmetros

      a) ParâParâmetros 1

      • Forma de TributaçãTributação;
      • Forma de ApuraçãApuração;
      • QualificaçãQualificação da Pessoa JuríJurídica;
      • Optante pelo Refis;
      • Optante pelo Paes;
      • CritéCritério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
      • Tipo de EscrituraçãEscrituração;

      A forma de ApuraçãApuração da Estimativa Mensal deverádeverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuraçãapuração por estimativa mensal.

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      b) ParâParâmetros 2

      • CóCódigo da Natureza JuríJurídica
      • CóCódigo Receita IRRF
      • CóCódigo Receita CSLL RF
      • CóCódigo Receita IRRF PúPública
      • CóCódigo Receita CSLL RF PúPública

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      c) Demais InformaçõInformações 1

      Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos ““Tipo Pessoa JuríJurídica Imune ou Isenta”Isenta”, “Apuraçã“Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”Isentas”, "ApuraçãApuração da CSLL para Imunes ou Isentas””.

      Preencher a alíalíquota da CSLL,  e os demais campos  das outras abas com SIM  ou NÃNÃO conforme ocorrer aquela situaçãsituação na empresa.

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      d) Demais InformaçõInformações 2

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      e) Demais InformaçõInformações 3

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      Observaçãervação:  Para Registro  0930 –– deve ser preenchido os campos de signatásignatários (responsáresponsável legal e pela escrituraçãescrituração), porque essas informaçõinformações ele nãnão traz dos Parâarâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que jájá marcado;

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      Depois de salvar os parâparâmetros da ECF acesse o menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados - SPED>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ExportaçãExportação.

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      2) ExportaçãExportação

      a) Aba Principal

      As informaçõinformações da aba Principal sãsão obrigatóobrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situaçãsituação especial).

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      SituaçãSituação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando nãnão seja situaçãsituação especial deve estar marcando a opçãopção de NORMAL;

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      b) InformaçõInformações Adicionais

      A informaçãinformação de rendimentos de sósócios o Sistema iráirá buscar do Sistema de Folha de Pagamento: para:

      • o pro labore evento padrãpadrão e079 e
      • para Lucros isentos e083 –– no SPED, seráserá o registro Y611.

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      ObservaçãObservação:

      Quando alguma informaçãinformação estiver faltando e for obrigatóobrigatória, ou atéaté a informaçãinformação estiver em desacordo com uma outra situaçãsituação o sistema iráirá deixar os campos grifados e apresentaráapresentará  a letra ““E””, que teráterá uma explicaçãexplicação do que o sistema espera;

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      ApóApós todas as informaçõinformações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportaçãexportação seráserá gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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      RealizaçãRealização da ImportaçãImportação para o Sped ECF

      Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botãbotão.

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      Ou clique em Arquivo/Importar

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      Do lado esquerdo da tela estãestão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu períperíodo, selecionar a empresa e abriráabrirá o períperíodo;

      Selecione a empresa que deseja abrir o períperíodo.

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      ApóApós selecionado o períperíodo seráserá aberta a escrituraçãescrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificaçãverificação das informaçõinformações.

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      Caso seja necessário necessário RETIFICAR  a ECF fazer as escrituraçõescriturações e correçõcorreções necessánecessárias na escrituraçãescrituração do sistema.

      Retornar no Menu Menu UtilitáUtilitários>exportaçãexportação de Dados- SPED>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ExportaçãExportação.

      Selecionar a opção opção ECF retificadora retificadora preenchendo o Nú Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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      Recuperando dados da ECD (EscrituraçãEscrituração ContáContábil Digital) dentro da ECF

      Nada seráserá levado da contabilidade do Sistema, somente a importaçãimportação pela tela de recuperaçãrecuperação direto pelo Sped ECF –– menu Recupera ECD e ou EscrituraçãEscrituração –– recuperar dados do ECD;

      • Registros C (exemplo C040) e E serãserão oriundos do ECD; alguns campos apóapós importaçãimportação do arquivo (este arquivo validado e assinado –– nãnão precisa ter sido transmitido) nãnão serãserão possípossíveis de modificaçãmodificação (seráserá fechados) como E155 e E355;
      • Registro 0000 quando sofrer alteraçãalteração, nãnão sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúconteúdo no Validador e importar novamente;

      Para que seja realizada a RecuperaçãRecuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituraçãescrituração aberta, vocêvocê deverádeverá selecionar:

      • EscrituraçãEscrituração/Recuperar Dados de ECD
      • Os dados recuperados irãirão para os registros: C e E;
      • As informaçõinformações dos sósócios ou titular e dirigentes estãestão no registro Y600 e Y611;

      ApóApós a importaçãimportação realizada com sucesso, as informaçõinformações conferidas, o cliente iráirá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituraçãescrituração e Transmitir a ECF

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      Os dados recuperados irãirão para os registros “C” “C”  e “E”“E”.

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      As apuraçõapurações de base de cácálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estãestão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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      As informaçõinformações dos sósócios ou titular e dirigentes estãestão no registro Y600 e Y611.

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      ApóApós a importaçãimportação realizada com sucesso e as informaçõinformações conferidas, a empresa iráirá realizar a validaçãvalidação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega –– Assinar escrituraçãescrituração e Transmitir a ECF

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      Veja tambétambém os Itens:

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