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Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos

Quando os eventos Iniciais e Não Periódicos já foram enviados através de um outro Sistema ou cadastrado manualmente, é necessário realizar a copia dos números de recibo dos eventos s1000,s1005 e s2200/s2300. No passo a passo abaixo detalhamos a localização de cada recibo no eSocial para copiar.

Parâmetros eSocial: no menu Manutenção > Empresas > Parâmetros eSocial, verifique se o seu sistema está em Produção e demais configurações, para visualizar o passo a passo completo clique aqui.

 EVENTOS INICIAIS

1°) S1000 - Copia e cola do recibo
a) Será necessário acessar o portal do eSocial, no menu: Empregador/Contribuinte > Dados do Empregador/Contribuinte;

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Copiar o Recibo do evento s1000 (no final da tela)

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b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Em seguida será necessário acessar no sistema Folha, o Gerenciador de transmissão do eSocial > eventos iniciais > definir o S1000 e avançar > selecionar o evento e clicar em incluir numero do recibo manual

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Cole na tela que será apresentada conforme abaixo o recibo copiado referente ao evento S1000,  na data informe mês inicio da validade corretamente conforme o incio da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente ou a data de abertura caso tenha sido aberta após o início do eSocial.

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A Data de inicio da validade é de extrema importancia ser informada corretamente em todos os eventos INICIAIS, conforme o incio da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente(pode ser consultado no menu Empregador/Contruibuinte > Consulta Obrigatoriedade ou a data de abertura, caso tenha sido aberta após o início da obrigatoriedade do eSocial.

Ao clicar em ok será apresentada a mensagem de confirmação, basta clicar em 'Sim' e o S1000 ficará verde (concluído com sucesso):

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2°) S1005 - Copia e cola do recibo

NO PORTAL DO ESOCIAL
⦁ Será necessário acessar o portal do eSocial, no menu Empregador/Dados do empregador contribuinte > Tabelas > Estabelecimentos-Obras:

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Definir o tipo de inscrição, digitar o numero da inscrição por exemlo CNPJ e quando a informação aparecer clique para que seja aberta a tela com o inicio de validade:

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Clique na data de inicio da validade para abrir a tela que apresenta o número do recibo:

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b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
No sistema folha de pagamento acesse o gerenciamentoGerenciamento do eSocial > defina os INICIAIS > selecione o evento S1005 e  clique em incluir recibo manual:

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Cole o número do recibo e informe a data de inicio da validade:

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Ao clicar em ok será apresentada a mensagem de confirmação, basta clicar em 'Sim' e o S1000 ficará verde (concluído com sucesso):

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3°) S1010 (Rúbricas) 

o s1010 e s1020 não tem como aproveitarmos o número de recibo como fazemos no s1000 e s1005,  é necessário enviar os eventos selecionando, inserindo a data correta de início de validade e aguardando processamento. 

Dica: Selecione no máximo de 5 em 5 para que o eSocial recepcione corretamente os eventos!

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Os eventos s1010 - Rúbricas serão levados mensalmente no s1200 (ou s2299 em caso de Desligamento), por isso precisam ser enviados os s1010 antes da transmissão das respectivas remunerações.

Poderá ser enviados apenas os eventos que de fato serão utilizados, exemplo e007 - Adicional noturno, se a empresa não utiliza poderá mante-lo aguardando envio sem problemas.

Caso falte algum evento será apresentada a lista na rejeição ao enviar a remuneração. Caso ocorra rejeição devido a configuração indevida clique aqui para verificar a Cartilha de Eventos Padrão - Configuração eSocial,  onde possui os códigos para correção do evento em Manutenção > Eventos > Manutenção e realizar o reenvio do s1010.

Se a empresa estiver sem movimentação, poderá enviar direto o s1020.

4°) S1020 (Lotação)

É necessário preencher corretamente no menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > aba GPS:

  • Se a empresa é optante pelo simples
  • Tipo de Lotação
  • Codigo FPAS e Terceiros

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Após o preenchimento, envie normalmente o s1020 nos eventos inciais no gerenciamento de transmissão do eSocial com a data de inicio de validade correta.

Lembrete: Dúvidas na seleção de códigos indicamos verificar com Consultoria Tributária.

 EVENTOS NÃO PERIÓDICOS

Cadastro de Funcionários(s2200) e Sócios/Autônomos(s2300):

Caso  o funcionáriocadastro não conste no eSocialeSocial, poderá ser cadastrado os funcionários manualmente no Sistema Folha de Pagamento e ao salvar, enviar o s2200 para incluir o cadastro de funcionários e se for sócio ou autônômo será o S2300.

Porém, se o Funcionpario,Funcionário, Sócio ou Autônomo já consta no eSocial, é necessário acessar para verificar o número do recibo e não enviar novamente,novamente do sistema os cadastros, segue passo a passo:passo para copia do recibo no eSocial.

Dica: o sistema importao arquivo XML do s2200 para facilitar no cadastro e alterações contratuais e cadastrais também (s2205 e s2206, clique aqui para ver o passo a passo completo: Importando XML de funcionários no sistema Folha de Pagamento

1- S2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.

a)No eSocial, aNO PORTAL DO ESOCIAL
Funcionários: Acessecesse o menu Empregados > Gestão de Empregados ; 

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Digite o número do cpfCPF doou funcionarioNome;

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QuandoClique forem apresentadas as informaçMovimentações doTrabalhistas funcionários,e copie o número do Recibo no final da matrícula do funcionáriostela:

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b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
eVerifique cole o número daa matrícula copiadaconforme já veio no cadastro doque mesmoconsta no eSocial e informe a mesma no sistema folha de pagamento, dentro do cadastro do funcionario no campo numero da ficha de registroregistro. Caso tenha sido 

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c) NO PORTAL DO ESOCIAL
copie o número do recibo do funcionário que está no final da página

d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
acesse o gerenciamento do eSocial, edite o S2200 do funcionário, defina o funcionário e em seguida clique em incluir recibo manual

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Cole o número do recibo copiado do eSocial

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OBSERVAÇÃO

Será necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento.
PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIAMENTO DO ESOCIAL)

4 – Caso você NÃO tenha cadastrado os funcionários no Sistema Folha de Pagamento
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Acesse o menu Empregados/Gestão de Empregados

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Digite o número do cpf do funcionário

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Na parte inferior direita da tela você encontrará um botão para baixar ou fazer downloads do XML do funcionário, faça o download e salve todos os xml em uma pasta de nome S2200, faça também o download da ultima alteração de contrato do funcionário e salve em uma pasta de nome S2205 e S2206
Obs: desta forma conseguiremos importar o XML do cadastro do funcionário e também as alterações posteriores

b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Acesse o menu Utilitários/importação de dados/eSocial/Funcionários

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Importe os XMLs do evento S2200 (cadastramento inicial do vinculo e admissão ingresso de trabalhadores) que você baixou anteriormente, e em seguida importe o S2205 e S2206 (alteração de dados cadastrais do trabalhador e alteração de contrato de trabalho) que você baixou anteriormente

Para isso, defina a pasta onde você salvou os XML do Portal do eSocial

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c) Em seguida será necessário colar o recibo de cada funcionário no Gerenciamento do eSocial, para isso:
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Acesse o portal do eSocial, no menu Empregados/Gestão de Empregados

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Digite o número do cpf do funcionario

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Clique para abrir o cadastro do funcionário e copie o número do recibo do funcionário que está no final da página

d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
acesse o gerenciamento do eSocial, edite o S2200 do funcionário, defina o funcionário e em seguida clique em incluir recibo manual

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OBSERVAÇÃO

seráIMPORTANTE: necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento da SuperSoft
PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIAMENTO DO ESOCIAL)

5 – ENVIO DE EVENTOS
NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
- S1010 – Tabela de Rubricas (enviar apenas os eventos que serão utilizados na geração da folha + os eventos de base de impostos, a partir do e600 até e699
- S1020 - Tabela de Lotações Tributárias
- S1030 – Tabelas de Cargos/Empregos Públicos – não se esqueça que sugerimos que na tabela de cargos o número do código para eSocial deve ser o ABREV_CODIGO
- S1050 – Trabalho de Horários/Turnos de Trabalho – não se esqueça que sugerimos que na tabela de jornada e turno o código para eSocial deve ser o ABREV_CÓDIGO

IMPORTANTE
Caso você tenha entregue algum evento S1200 (remuneração) através de determinado Sistema, o S1210 (pagamento da remuneração) terá obrigatoriamente de ser entregue pelo mesmo Sistema, pois será validado o número de identificação do evento (que é diferente entre cada Sistema existente)

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