Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos
Quando os eventos Iniciais e Não Periódicos já foram enviados através de um outro Sistema ou cadastrado manualmente, é necessário realizar a copia dos números de recibo dos eventos s1000,s1005 e s2200/s2300. No passo a passo abaixo detalhamos a localização de cada recibo no eSocial para copiar.
EVENTOS INICIAIS
1°) S1000 - Copia e cola do recibo
a) Será necessário acessar o portal do eSocial, no menu: Empregador/Contribuinte > Dados do Empregador/Contribuinte;
Copiar o Recibo do evento s1000 (no final da tela)
b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Em seguida será necessário acessar no sistema Folha, o Gerenciador de transmissão do eSocial > eventos iniciais > definir o S1000 e avançar > selecionar o evento e clicar em incluir numero do recibo manual
Cole na tela que será apresentada conforme abaixo o recibo copiado referente ao evento S1000, na data informe mês inicio da validade corretamente conforme o incio da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente ou a data de abertura caso tenha sido aberta após o início do eSocial.
A Data de inicio da validade é de extrema importancia ser informada corretamente em todos os eventos INICIAIS, conforme o incio da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente(pode ser consultado no menu Empregador/Contruibuinte > Consulta Obrigatoriedade ou a data de abertura, caso tenha sido aberta após o início da obrigatoriedade do eSocial.
Ao clicar em ok será apresentada a mensagem de confirmação, basta clicar em 'Sim' e o S1000 ficará verde (concluído com sucesso):
2°) S1005 - Copia e cola do recibo
NO PORTAL DO ESOCIAL
⦁ Será necessário acessar o portal do eSocial, no menu Empregador/Dados do empregador contribuinte > Tabelas > Estabelecimentos-Obras:
Definir o tipo de inscrição, digitar o numero da inscrição por exemlo CNPJ e quando a informação aparecer clique para que seja aberta a tela com o inicio de validade:
Clique na data de inicio da validade para abrir a tela que apresenta o número do recibo:
b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
No sistema folha de pagamento acesse o gerenciamento do eSocial > defina os INICIAIS > selecione o evento S1005 e clique em incluir recibo manual:
Cole o número do recibo e informe a data de inicio da validade:
Ao clicar em ok será apresentada a mensagem de confirmação, basta clicar em 'Sim' e o S1000 ficará verde (concluído com sucesso):
EVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Cadastro de Funcionários(s2200) e Sócios/Autônomos(s2300)
Caso o funcionário não conste no eSocial poderá ser cadastrado os funcionários manualmente no Sistema Folha de Pagamento e enviar o s2200 para incluir o cadastro de funcionários e se for sócio ou autônômo será o S2300.
Porém, se o Funcionpario, Sócio ou Autônomo já consta no eSocial, é necessário acessar para verificar o número do recibo e não enviar novamente, segue passo a passo:
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Funcionários: Acesse o menu Empregados > Gestão de Empregados
Digite o número do cpf do funcionario
Quando for apresentadas as informações do funcionários, copie o número da matrícula do funcionários
b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
e cole o número da matrícula copiada no cadastro do mesmo no sistema folha de pagamento, campo numero da ficha de registro
c) NO PORTAL DO ESOCIAL
copie o número do recibo do funcionário que está no final da página
d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
acesse o gerenciamento do eSocial, edite o S2200 do funcionário, defina o funcionário e em seguida clique em incluir recibo manual
Cole o número do recibo copiado do eSocial
OBSERVAÇÃO
Será necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento.
PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIAMENTO DO ESOCIAL)
4 – Caso você NÃO tenha cadastrado os funcionários no Sistema Folha de Pagamento
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Acesse o menu Empregados/Gestão de Empregados
Digite o número do cpf do funcionário
Na parte inferior direita da tela você encontrará um botão para baixar ou fazer downloads do XML do funcionário, faça o download e salve todos os xml em uma pasta de nome S2200, faça também o download da ultima alteração de contrato do funcionário e salve em uma pasta de nome S2205 e S2206
Obs: desta forma conseguiremos importar o XML do cadastro do funcionário e também as alterações posteriores
b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Acesse o menu Utilitários/importação de dados/eSocial/Funcionários
Importe os XMLs do evento S2200 (cadastramento inicial do vinculo e admissão ingresso de trabalhadores) que você baixou anteriormente, e em seguida importe o S2205 e S2206 (alteração de dados cadastrais do trabalhador e alteração de contrato de trabalho) que você baixou anteriormente
Para isso, defina a pasta onde você salvou os XML do Portal do eSocial
c) Em seguida será necessário colar o recibo de cada funcionário no Gerenciamento do eSocial, para isso:
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Acesse o portal do eSocial, no menu Empregados/Gestão de Empregados
Digite o número do cpf do funcionario
Clique para abrir o cadastro do funcionário e copie o número do recibo do funcionário que está no final da página
d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
acesse o gerenciamento do eSocial, edite o S2200 do funcionário, defina o funcionário e em seguida clique em incluir recibo manual
OBSERVAÇÃO
será necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento da SuperSoft
PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIAMENTO DO ESOCIAL)
5 – ENVIO DE EVENTOS
NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
- S1010 – Tabela de Rubricas (enviar apenas os eventos que serão utilizados na geração da folha + os eventos de base de impostos, a partir do e600 até e699
- S1020 - Tabela de Lotações Tributárias
- S1030 – Tabelas de Cargos/Empregos Públicos – não se esqueça que sugerimos que na tabela de cargos o número do código para eSocial deve ser o ABREV_CODIGO
- S1050 – Trabalho de Horários/Turnos de Trabalho – não se esqueça que sugerimos que na tabela de jornada e turno o código para eSocial deve ser o ABREV_CÓDIGO
IMPORTANTE
Caso você tenha entregue algum evento S1200 (remuneração) através de determinado Sistema, o S1210 (pagamento da remuneração) terá obrigatoriamente de ser entregue pelo mesmo Sistema, pois será validado o número de identificação do evento (que é diferente entre cada Sistema existente)