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Exportando dados para a DIRF

Os programas Geradores de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, deverão ser usados para apresentação de declarações, nos casos de extinção de pessoa jurídica decorrente de liquidação, fusão ou cisão total, e nos casos de pessoas físicas que saírem definitivamente do país e encerramento de espólio.

1) Em primeiro lugar acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD e faça o preenchimento das informações.

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2) Agora você deverá definir o Sistema no mês de Dezembro do ano corrente.

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3 Em seguida, você deverá gerar os valores anuais para funcionários, sócios e autônomos, acessando o menu Movimentação>Rotinas Anuais>Gera Dados Anuais>Funcionários, Sócios>Dirf-Outros>Manutenção

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Clique na seta Avança

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Se você deseja preencher manualmente os Valores, clique no botão NOVO

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Faça o preenchimento

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Para realizar o Processo automático, clique no botão Processa o Cálculo automático

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Informe o Código Inicial e Final dos Funcionários para os quais a DIRF será gerada e clique em OK

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Os dados serão gerados automaticamente

Para editar, clique no botão altera

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Ainda para conferência das informações, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Conferência Dirf

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Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos)

Defina o Ano

Defina o Código Inicial e Final

Selecione Imprimir Totalizador se desejar e clique para Imprimir ou Visualizar as informações

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Após realizar as conferência, você deverá gerar o Arquivo que será importado no PVA da DIRF, para isso acesse o menu Utilitários\Exportação de Dados\DIRF

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Será apresentada a seguinte tela:

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Ano Calendário: Informe o ano que deverá ser considerado para a geração do arquivo da Dirf.

Códigos de Retenção: Deverá obrigatoriamente estar preenchido. Consulte a tabela de códigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano-calendário.

Enviar: Você poderá gerar o arquivo com:
1. Todos os beneficiários: Serão enviados todos os beneficiários da empresa, sem verificação nenhuma.
2. Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano: Será realizado uma seleção dos beneficiários que atenderam a condição especificada e exportados somente os que atenderem essa condição.

3. Impostos Retidos referente a Serviços Tomados - O Sistema irá verificar se houve retenção de IR para Serviços Prestados e incluirá a informação no arquivo.

Centraliza o recolhimento do Imposto na Matriz - Caso sua empresa tenha filiais você poderá optar para que as informações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz

Exportação Retificador - Selecione este campo caso você já tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma retificação. Neste caso o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o Número do Recibo da Exportação Original

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Código de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os códigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF)

Código da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de molétia grave - informe o código se houver

Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - informe o código se houver.

Selecione se Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

Informações do responsável pela declaração:  Deve conter todas as informações do responsável por realizar a declaração.

Informações do declarante da Empresa Pessoa Física: Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa física cadastradas no sistema.

Informações do declarante da Empresa Pessoa Jurídica: Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa jurídica cadastradas no sistema.

Observação:
Entenda-se por rendimentos do trabalho pagos no ano-calendário os rendimentos do beneficiário pagos de Janeiro à Dezembro e 13º salário.

Após o preenchimento correto das informações, clique no botão Ok e informe um local para Salvar o Arquivo

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Em seguida acesse o PVA da DIRF e faça a importação do Arquivo.

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