Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução

Será necessário que no menu Manutenção>Tabelas>Histórico você cadastre um histórico de Devolução de Adiantamento à Fornecedor que deverá ser Operação de Entrada

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o ~~menu~~ menu Movimentações>Lançamentos Bancários

a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do do fornecedor com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o o Conta a Pagar.

b) Agora será necessário cadastrar a a devolução do Adiantamento à Fornecedor, para isso acesse o ~~menu~~ menu Movimentação>Lançamentos Bancários

Informe:

~~Banco~~ Banco em que foi devolvido
Tipo de Lançamento Outro Lançamento
Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor)
Valor devolvido

Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o o Fornecedor que originou a devolução

Se nesse momento você acessar o ~~menu~~ menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado

Veja também os Itens: