Relatório de Apuração de Comissão
O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um vendedor quando a mesma inicia-se no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro.
Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, do Sistema de Vendas/NE aba Comissão de Vendedores, deverá estar assinalada a opção que o Pagamento de Comissão é no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro.
Verifique se a Comissão será por Vendedor ou por Produto
b) Se a comissão for por produto, no cadastro dos produtos deve ter o percentual de comissão informado
No momento do cadastro do documento, você deverá informar qual é o vendedor vinculado àquele documento.
No momento que você salvar o documento, o sistema irá apresentar a tela de cadastro/apuração da comissão.
Se o CFOP utilizado no cadastro do documento estiver integrado com o Sistema Financeiro, o Sistema irá gerar automaticamente um contas a receber no Sistema Financeiro.
Quando essa conta a receber for recebida de seu cliente e você cadastrar a baixa da mesma, conseguirá emitir o relatório de comissão de acordo com a configuração feita anteriormente, para isso acesse o menu Relatórios>Apuração de Comissão
Defina:
- Período
- Se desejar o documento e nesse caso o sistema trará a comissão apenas do documento definido
- O Vendedor
- Se deseja totalizar os campos
- Se é para considerar juros na comissão (calculados na quitação do contas a receber)
- Se é para considerar descontos na comissão (calculados na quitação do contas a receber)
Defina também, através do Botão Seleciona Campos, quais são os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório
