Relatório de Apuração de Comissão (quando a comissão inicia-se no Recebimento da Duplicata)

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o  levantamento das comissões devidas a um vendedor quando a mesma inicia-se no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. 

 Para isso, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , do Sistema de Vendas/NE aba Comissão de Vendedores , deverá estar assinalada a opção que o Pagamento de Comissão é no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. 

 

 Verifique se a Comissão será por Vendedor ou por Produto 

 

 a) No menu  Manutenção>Vendedores , você deverá ter cadastrado os Vendedores de sua empresa e se a comissão for por Vendedor deverá ter percentual da comissão cadastrado 

 

 b) Se a comissão for por  produto , no cadastro dos produtos deve ter o percentual de comissão informado 

 

 No momento do cadastro do documento, você deverá informar qual é o vendedor vinculado àquele documento. 

 

 No momento que você salvar o documento, o sistema irá apresentar a tela de cadastro/apuração da comissão. 

 

 Se o CFOP utilizado no cadastro do documento estiver integrado com o Sistema Financeiro , o Sistema irá gerar automaticamente um contas a receber no Sistema Financeiro. 

 Quando essa conta a receber for recebida de seu  cliente e você cadastrar a baixa da mesma, conseguirá emitir o relatório de comissão de acordo com a configuração feita anteriormente, para isso acesse o menu Relatórios>Apuração de Comissão 

 

 Defina: 

 

 Período 

 Se desejar o documento e nesse caso o sistema trará a comissão apenas do documento definido 

 O Vendedor 

 Se deseja totalizar os campos 

 Se é para considerar juros na comissão (calculados na quitação do contas a receber) 

 Se é para considerar descontos na comissão (calculados na quitação do contas a receber) 

 

 

 Defina também, através do Botão Seleciona Campos, quais são os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório