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Débito Automático para as Contas a Receber

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Ocorrências

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Defina o Número do documento, o Sistema apresentará a informação do Fornecedor vinculado aquele documento, no campo Data da Ocorrência informe a data que você está cadastrando a ocorrência e no campo Ocorrência digite as informações que você deseja que fiquem relacionadas a esse contas a Pagar.

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Se você acessar a conta a pagar que teve uma ocorrência cadastrada irá verificar que a ocorrência está salva dentro da mesma

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