Triangulação

O que é o processo de triangulação?

Processo no qual empresa recebe o produto de um fornecedor e depois de manufaturar, envia o mesmo para o adquirente do produto.

ComoEntendendo realizar umo processo de:

triangulaç

Para utilizar o Processo de Triangulação será necessário que no Sistema Controle de Estoque menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa esteja definido que utiliza Controle de Terceiros com Origem na Entrada ou Ambos

No Sistema de Controle de Compras, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração deverá estar definida a integração com o Sistema Controle de Estoque

Ainda no Sistema Controle de Estoque será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento e cadastrar um tipo de documento que fará a integração do Sistema de Controle de Compras com o Sistema de Controle de Estoque quando for utilizado o CFOP 1.924

Em seguida será necessário configurar o Plano FiscalFiscal, no Sistema Controle de Compras para os códigos fiscais envolvidos no processo, conforme segue:

por exemplo: Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924

Este código fiscal deverá ser do tipo “"Operação com Terceiros”Terceiros"

e

E na aba Integração deverá estar integrado ao SSEstoque,Sistema devendode serControle informadode paraEstoque elecom um Tipo de Documentodocumento com operação de Entradas /Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada.Entrada (vide Help do Sistema Controle de Estoque item Definindo Tipos de Documentos)

.

.

.

Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901

Este código fiscal deverá ser do tipo “"Operação com Terceiros”Terceiros"

e

E estar integrado ao SSEstoque,Sistema Controle de Estoque, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação Entradas/Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada,Entrada

já para o campo ‘'Documento para Op. de Triangulação’o' será necessário informar um documento de Terceiros com tipo de movimento na Saída e início na Entrada, fechando assim o processo iniciado pela notificação de recebimento com CFOP *.924.

.

Após

.

o

.

cadastro

Aodos CadastrarTipos de Documentos e CFOPs que serão utilizados na triangulação será necessário cadastrar a Notificação de Recebimento o usuário deverá utilizar o Código Fiscal 1.924/2.924

No1) campoNotificação de Recebimento utilizando CFOP 1.924 ou 2.924 (emitente deverá constar o CNPJ do fornecedorFORNECEDOR da mercadoriamercadoria)

e,

Quando apósvocê informar o CFOP 1.924 serána habilitadaNotificação de Recebimento, o Sistema irá habilitar a aba ‘"Adquirente da Mercadoria’Mercadoria"

onde

será

Nessa informadoaba você deverá informar o CNPJ do contratante da industrialização, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.

mercadoria.

.

.

Caso o adquirente da mercadoria não realize a emissão da nota fiscal de Remessa para Industrialização (5.901), basta assinalar a opção paraPara que o sistema realize toda a movimentação de terceiros para o CNPJ informado. 

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Para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

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Cadastrando2) Notificação de Recebimento –utilizando Código FiscalCFOP 1.901 eou 2.901 (emitente CLIENTE, adquirente do Processo de Industrialização)

Este documento deverá ser cadastrado informando o CNPJ do cliente, adquirente do processo de industrialização, e após informar o CFOP 1.901 será habilitada a aba ‘'Nota Fiscal de Origem’Origem'

onde

deverá

Acesse sera informadoaba Nota Fiscal de Origem e informe o CNPJCNPJ/CPF do Fornecedor do Produto notas fiscais de industrialização cadastradas para o cliente em questão.

(para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

Ao acessar a aba itens o Sistema irá apresentar a tela com a relação de Notas do fornecedor dainformado, mercadoria.

para

.

que

você

.

defina

.

qual

Ao selecionaré a abanota ITENS, o sistema trará uma tela contendo as Notas Fiscais deste fornecedor; basta selecionar o item e finalizarvinculada a Notificação de Recebimento.Recebimento que está sendo cadastrada

.

Clique em OK e o Sistema irá preencher a aba itens da Notificação de Recebimento.

Caso você precise visualizar novamente os itens das Notas Fiscais de Origem, clique no botão .

.O Sistema apresentará novamente a tela com a relação de Notas Fiscais que podem ser utilizadas na Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada