Triangulação
O que é o processo de triangulação?
Processo no qual empresa recebe o produto de um fornecedor e depois de manufaturar, envia o mesmo para o adquirente do produto.
Como realizar um processo de triangulação no sistema?
Para utilizar o Processo de Triangulação será necessário configurar o Plano Fiscal para os códigos fiscais envolvidos no processo, conforme segue:
por exemplo: Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924
Este código fiscal deverá ser do tipo “Operação com Terceiros” e estar integrado ao SSEstoque, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação de Entradas /Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada.
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Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901
Este código fiscal deverá ser do tipo “Operação com Terceiros” e estar integrado ao SSEstoque, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação Entradas/Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada, já para o campo ‘Documento para Op. de Triangulação’ será necessário informar um documento de Terceiros com tipo de movimento na Saída e início na Entrada, fechando assim o processo iniciado pela notificação de recebimento com CFOP *.924.
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Ao Cadastrar a Notificação de Recebimento o usuário deverá utilizar o Código Fiscal 1.924/2.924
No campo emitente deverá constar o CNPJ do fornecedor da mercadoria e, após informar o CFOP 1.924 será habilitada a aba ‘Adquirente da Mercadoria’ onde será informado CNPJ do contratante da industrialização, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.
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Caso o adquirente da mercadoria não realize a emissão da nota fiscal de Remessa para Industrialização (5.901), basta assinalar a opção para que o sistema realize toda a movimentação de terceiros para o CNPJ informado.
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Cadastrando Notificação de Recebimento – Código Fiscal 1.901 e 2.901
Este documento deverá ser cadastrado informando o CNPJ do cliente, adquirente do processo de industrialização, e após informar o CFOP 1.901 será habilitada a aba ‘Nota Fiscal de Origem’ onde deverá ser informado o CNPJ do fornecedor da mercadoria.
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Ao selecionar a aba ITENS, o sistema trará uma tela contendo as Notas Fiscais deste fornecedor; basta selecionar o item e finalizar a Notificação de Recebimento.
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