Relacionamento entre Produtos e Fornecedores
Veja também os Itens:
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Veja também os Itens:
- Parametrizando os Produtos
- Cadastrando Localizações
- Relacionamento entre Produtos e Fornecedores
- Cadastrando Atividades Desoneradas Lei 12.546/2011
- Cadastrando Centros de Custo
- Controle de Série dos produtos
- Finalidade dos Produtos
- Cadastro de Séries nas Remanufaturas
- Cadastro de Códigos de Tributação
- Cadastro de Grupo de Produtos
- Cadastro de Incidências Fiscais
- Cadastro de Linha de produtos
- Cadastro de Taxas de Conversão para as Unidades de Medida
- Cadastro das Unidades de Medidas
- Cadastro das Informações de Produtos para a DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)
- Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Fornecedor
- Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Produto
- Trabalhando com Lote (Produtos Comprados e Manufaturados)
- Pesquisando os Produtos
- Lançando Itens nos Documentos
- Retornando Produto Industrializado por Terceiros
- Trabalhando com Grade
- Triangulação
- Bloqueando utilização de Produtos não cadastrados
- Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente
- Desdobramento (Despesa e Centro de Custo) Automático através do cadastro do Produto
- Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados
- Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Manufaturados
- Cadastrando Plano de Controle
- Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos
Primeiramente acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Dados Principais
Selecione a opção Vincular produtos ao fornecedor ?
Em seguida, para fazer o relacionamento entre produtos e fornecedores você deve acessar o menu Manutenção/Produtos/Fornecedores.
Nesta opção você irá fazer o relacionamento entre cada produto e seu(s) respectivo(s) fornecedor(es).
Cada produto pode ser adquirido de vários fornecedores diferentes e um mesmo fornecedor também pode "abastecer" a empresa com vários produtos diferentes.
Caso você informe o "Valor Acordado" e a "Data Vigência", na opção Contrato de Fornecimento, ao gerar uma Ordem de compra ou Notificação de recebimento o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário", caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência".
Para mais informações sobre o vínculo de Produto com Fornecedor veja o item Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente