Processos de Triangulação

Entendendo o processo :

Para utilizar o Processo de Triangulação será necessário que no Sistema Controle de Estoque menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa esteja definido que utiliza Controle de Terceiros com Origem na Entrada ou Ambos

No Sistema de Controle de Compras, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração deverá estar definida a integração com o Sistema Controle de Estoque

Ainda no Sistema Controle de Estoque será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento e cadastrar um tipo de documento que fará a integração do Sistema de Controle de Compras com o Sistema de Controle de Estoque quando for utilizado o CFOP 1.924

Em seguida será necessário configurar o Plano Fiscal, no Sistema Controle de Compras para os códigos fiscais envolvidos no processo, conforme segue:

Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924

Este código fiscal deverá ser do tipo "Operação com Terceiros"

E na aba Integração deverá estar integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um Tipo de documento com operação de Entradas /Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada (vide Help do Sistema Controle de Estoque item Definindo Tipos de Documentos)

Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901

Este código fiscal deverá ser do tipo "Operação com Terceiros"

E estar integrado ao Sistema Controle de Estoque, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação Entradas/SaidasSaídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada

já para o campo 'Documento para Op. de Triangulação' será necessário informar um documento de Terceiros com tipo de movimento na Saída e início na Entrada, fechando assim o processo iniciado pela notificação de recebimento com CFOP *.924.

 

Após

o

cadastro

dos

Tipos de Documentos e CFOPs que serão utilizados na triangulação será necessário cadastrar a Notificação de Recebimento

Cadastrando1) Notificação de Recebimento -utilizando Código FiscalCFOP 1.924 eou 2.924.924 (emitente FORNECEDOR da mercadoria)

NoQuando campo emitente deverá constar o CNPJ do fornecedor da mercadoria e, apósvocê informar o CFOP 1.924 serána habilitadaNotificação de Recebimento, o Sistema irá habilitar a aba '"Adquirente da Mercadoria'Mercadoria"

onde

será

Nessa informadoaba você deverá informar o CNPJ do contratante da industrialização, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.mercadoria.

Caso o adquirente da mercadoria não realize a emissão da nota fiscal de Remessa para Industrialização (5.901), basta assinalar a opção

paraPara que o sistema realize toda a movimentação de terceiros para o CNPJ informado.

(paraPara maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique AquiAqui).).

Cadastrando2) Notificação de Recebimento -utilizando Código FiscalCFOP 1.901 eou 2.901 (emitente CLIENTE, adquirente do Processo de Industrialização)

Este documento deverá ser cadastrado informando o CNPJ do cliente, adquirente do processo de industrialização, e após informar o CFOP 1.901 será habilitada a aba 'Nota Fiscal de Origem' onde

clicando

no

Acesse campoa númeroaba seráNota exibidaFiscal umade relaçãOrigem e informe o comCNPJ/CPF todasdo asFornecedor do Produto notas fiscais de industrialização cadastradas para o cliente em questão.

(para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

Ao acessar a aba itens o Sistema irá apresentar a tela com a relação de Notas do fornecedor informado, para que você defina qual é a nota vinculada a Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada

Clique em OK e o Sistema irá preencher a aba itens da Notificação de Recebimento.

Caso sejavocê necessárioprecise visualizar novamente os itens das Notas Fiscais de Origem, clique no botão .

O Sistema apresentará novamente a tela poderácom a relação de Notas Fiscais que podem ser chamadautilizadas pelona botãNotificação de Recebimento que ficaestá nasendo aba Itens.cadastrada