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Trabalhando com Inventário

      Para controle do Inventário, acesse o menu menu Movimentação/Inventário.

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      Estarão disponíveis as seguintes opções:

      1) Numeração de Cartões - Geração Automática

      A numeração de Cartões é a geração de um cartão para para contagem física do estoque  para cada cada Produto  existente na na Empresa, esses cartões servirão para o o Registro do Estoque Físico do do Produto  em determinado dia.

      Para numerar cartões, acesse o menu menu Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Geração Automática

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      Esta opção permite que sejam sejam gerados cartões  para cada cada produto  cadastrado no sistema.

      Se você utiliza grade grade (veja item item Trabalhando com Grade), será gerado um número de cartão o diferente  para cada item de grade cadastrado.

      Por exemplo, no caso de de canetas azuis e pretas o sistema gerará um número de cartão para as canetas azuis e outro número diferente para canetas pretas.

      O sistema irá ordenar estes cartões de acordo com a sua escolha na caixa de de 1ª Ordem. Caso essa ordem escolhida seja por Localização ou Classificação de Materiais, o sistema disponibilizará as as 2ª e  e 3ª Ordem.

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      Você deverá informar também o o Valor Limite  para numeração, ou seja, para para produtos  que tiverem tiverem valor menor  que o informado,  não será gerado um número de cartão.

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      Você terá ainda a opção de gerar cartões para os os produtos  bloqueados

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      Ao clicar em OK será apresentada a mensagem para confirmação da geração dos cartões, clique em OK

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      2) Numeração de Cartões - Alteração

      Acessando o menu menu Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Alteração o você poderá alterar os números dos cartões de cada cada produto, lembrando que dois  dois produtos  diferentes não podem possuir o mesmo número de cartão.

      3) Numeração de Cartões - Eliminação

      Acessando o menu menu Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Eliminação o 

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      Você poderá  excluir todos os números de cartões gerados pelo sistema no ano ativo. Essa operação é  definitiva. Portanto, somente execute-a se você tiver certeza que deseja apagar todas as numerações do ano definido.

      4) Contagem de Cartões

      Para que você consiga cadastrar as contagens realizadas pelos seus seus funcionário,  primeiro será necessário que esses esses funcionários  (contadores)  estejam cadastrados no Sistema, para esse cadastro acesse o menu menu Manutenção>Tabelas>Contadores>Cadastra

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      Você poderá cadastrar até  4 contagens, desta forma poderá cadastrar até  4 4 funcionários (contadores)  e em seguida não se esqueça de cadastrar um contador para a a Contagem definitiva.

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      Para cadastrar o número de peças que foram cadastradas em cada contagem para cada cartão, acesse o menu menu Movimentação/Inventário/Contagem de Cartões.

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      Você deverá informar o o Número do Cartão, qual qual Contagem  está sendo lançada, o o Contador  e a a Quantidade  levantada.

      • Produtos  que possuírem rem duas contagens seguidas com a mesma quantidade (ou diferença de quantidade dentro da tolerância admitida) serão considerados "batidos", ou seja a quantidade levantada está correta.
      • Se o o produto produto estiver definido no no cadastro  que possui possui unidade de medida  inteira,  não será permitido lançar valores com casas decimais no campo quantidade.

      Observação: Na tela de de manutenção da Contagem de Cartões,  possui uma função que atribui quantidade zero para os cartões dos dos produtos que  que não possuem contagem definitiva informada.

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      Para cadastro das contagens, levaremos em consideração o 2 2 produtos

      • O Primeiro será o o Componente 1  - que no no Sistema Controle de Estoque  está com a quantidade de 500 unidades

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      • O Segundo será o o Componente 2  - que no no Sistema Controle de Estoque  está com a quantidade de 745 unidades

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      Cadastro das Contagens:

      IMPORTANTE

      NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR TODAS AS CONTAGENS NO SISTEMA, PARA QUE SEJA FEITO OS AJUSTES AUTOMATICAMENTE, BASTA QUE SEJA CADASTRADA A A CONTAGEM DEFINITIVA, POIS APENAS ELA SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DA GERAÇÃO DOS DOS AJUSTES DE ENTRADA E SAÍDA DO ESTOQUE.

      Você poderá imprimir os Cartões, no sistema chamado de de Etiquetas, para entregar aos  funcionários  responsáveis pela contagem física do estoque, para isso acesse o menu menu Relatórios>Inventário>Etiqueta  para Cartões,  desta forma, conforme o o funcionário  realiza a contagem já anota a quantidade encontrada no Cartão (etiqueta) impresso

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      As  etiquetas  (cartões) serão entregues aos aos contadores  para que os mesmos anotem a contagem realizada e assine o documento.

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      Para cadastrar as Contagens será necessário informar o o cartão do do produto  que está sendo contado, o o contador, o número da contagem e a quantidade que o o contador  disse que existe em estoque.

      Para o Componente 1 que possui 500 unidades em estoque foram feitas 4 contagens

      • Primeiro contador, contou 498 unidades
      • Segundo contador, contou 499 unidades
      • Terceiro contador, contou 495 unidades
      • Quarto contador, contou 499 unidades

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      Para o Componente 2 que possui 745 unidades em estoque foram feitas 4 contagens

      • Primeiro contador, contou 755 unidades
      • Segundo contador, contou 748 unidades
      • Terceiro contador, contou 748 unidades
      • Quarto contador, contou 760 unidades

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      Se você optou por por cadastrar as contagens feitas no Sistema, (conforme as telas apresentadas acima) será necessário em seguida, informar ao Sistema qual das contagens será considerada como sendo a definitiva (aquela contagem que o Sistema irá considerar para gerar o Ajuste de entrada ou saída para que o saldo do do produto  fique correto).

      Em nosso exemplo iremos considerar como como contagem definitiva:

      • a quantidade de de 499  unidades para o o Componente 1  (lembrando que no estoque ele está com a quantidade de 500 unidades, desta forma será gerado um um AJS (Ajuste de saída de 1 unidade)

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      • a quantidade de de 748  unidades para o o Componente 2  (lembrando que no estoque ele está com a quantidade de 745 unidades, desta forma será gerado um um AJE (Ajuste de Entrada de 3 unidades)

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      5) Geração de Lançamentos para Ajuste de Saldos

      Depois de que o inventário esteja correto, é possível que sejam feitos lançamentos de ajuste dos saldos dos dos produtos. Para isso, acesse o menu menu Movimentação/Inventário/Gera lançamentos para ajuste dos saldos.

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      Serão geradas movimentações de de Entrada e Saída  para os os produtos  que possuírem rem divergência em sua contagem final.

      Informe o o tipo de documento de entrada e de saída  que serão utilizados nos ajustes, a data do lançamento e uma observação para que fique fácil identificar os lançamentos gerados pelo ajuste de inventário.

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      Ao finalizar o processo o Sistema apresentará mensagem informando que o  Cálculo foi concluído com sucesso

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      Nesse momento, se você consultar novamente o Extrato dos dos produtos, conseguirá verificar os os ajustes ajustes realizados automaticamente, deixando o saldo de cada produto com a quantidade encontrada na contagem física do estoque e definida como definitiva.

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      Acessando as as Movimentações Simples  conseguirá visualizar as movimentações geradas automaticamente

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      6) Impressão do Acompanhamento do Inventário

      Para imprimir o o Acompanhamento do Inventário,  acesse o menu menu Relatórios>Inventário>Acompanhamento do Inventário

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      7) Impressão de Cartões Não Contados

      Você conseguirá emitir um relatório com a relação de  produtos que  que não tiveram contagens físicas cadastradas,  para isso acesse o menu menu Relatórios>Inventário>Cartões não contados

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      8) Impressão do Relatório de de Produtos  sem cartões gerados

      Para imprimir uma uma relação com os Produtos que não tiveram cartões de contagem física gerados, acesse o menu menu Relatórios>inventário>Produtos Produtos sem cartões gerados

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      9) Impressão das das Etiquetas  para contagem dos cartões

      Para impressão das das etiquetas  que serão entregues aos aos contadores  para eles anotarem as contagens realizadas, acesse o menu menu Relatórios>Inventário>Etiqueta para Cartões

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      10) Relatório de Inconsistência

      Você conseguirá emitir um um relatório com as inconsistência ncia encontrada na geração do inventário, para isso acesse o menu menu Relatórios>Inventário>Inconsistência

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      11)  Exclusão de Lançamentos de Ajuste dos Saldos

      Acessando o menu menu Movimentação/Inventário/Exclusão de Lançamentos de Ajuste dos Saldos Saldos 

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      Você terá a opção de excluir excluir todos os lançamentos de ajuste gerados pelo sistema.

      ATENÇÃO:

      Somente execute esta operação se você tiver certeza que deseja excluir todos esses lançamentos. Essa operação é  definitiva.

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      Depois do procedimento realizado, se você acessar o o extrato de produtos produtos irá verificar que os movimentos de ajustes gerados automaticamente pelo inventário foram excluídos e o saldo do do produto  voltou ao que era era antes do inventário

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      12) Zerar Saldo dos dos Produtos

      Se houver necessidade, você poderá zerar o saldo dos dos produtos

      ATENÇÃO

      Não será possível definir quais os os produtos  que terão o saldo zerados, o Sistema irá zerar o saldo de todos os os produtos

      Para realizar o procedimento, acesse o menu menu Movimentação>Inventário>Zerar Saldo dos dos Produtos

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      Se você consultar os Relatórios do Estoque, depois de realizar o zeramento dos Saldo dos dos Produtos, irá verificar que o Saldo para todos eles está 0 (zero)

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      Veja Também os Itens:

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