Parametrização Compras, Estoque e Vendas para realização de Beneficiamento Externo Sem Cadastro de Ordem de Produção

Necessário utilização do Sistema Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas com vínculo

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

1 Passo

Acessar o Sistema de Vendas, cadastre a nota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um CFOP de Remessa integrando com o CE e em poder de terceiros (em nosso exemplo irei utilizar 5.901), segue abaixo como devera configurar o CFOP 5.901.

A configuração do tipo do documento STOS no modulo de CE, devera ser feita desta forma

2 - PASSO

Em seguida será necessário acessar o Sistema Controle de Compras, no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Importar o xml do fornecedor com o retorno da sua matéria prima usando nesse exemplo CFOP 1902, que a configuração devera ser dessa forma:

 

 A configuração do tipo do documento ETOS no modulo de CE, devera ser feita desta forma

 E o tipo de documento REME que irá ser o retorno “simbolico” da matéria prima já que a mesma foi transformada em outro produto tera que ser configurado desta forma:

Desta forma no CE tera a entrada e automaticamente a saida simbolica da materia prima.

E no cadastro do CFOP 1.124  devera ser configurado desta forma:

 A configuração do tipo do documento NFCI no modulo de CE, devera ser feita desta forma