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Na competência 12 de cada ano, cada Funcionário terá: 2 eventos s1200 (Remuneração). 1 evento   s1210 (Pagamento). 2 eventos s1299, um para fechamento Anual e outro para Mensal. A ordem da transmissão dos Eventos Periódicos ao eSocial em Dezembro oco...

No mês de Dezembro temos a geração da parcela final do 13° salário e é comum se perguntar como ficará o pagamento das médias referente a folha de 12/20XX, pois na data de geração da parcela final do 13°, ainda não haverá a geração desta.  Para isso, ao gerar ...

Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Geração. Você deverá informar os seguintes dados: Fornecedor: Ao informar o fornecedor , o sistema listará todas as contas deste fornecedor que pode...

Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Saldo das Contas Corrente Cadastrando Contas a Pagar Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatório ...

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Pagar Basicamente o Sistema Financeiro trabalha da seguinte forma quanto a movimentação e baixa das contas:A conta é cadastr...

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Pagar Como na emissão dos relatórios a Pagar ou a Receber (ver item Emitindo Relatórios de Contas a Pagar e a Receber), você informará:  Período de Referência,...

Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu Relatórios>Direitos por Usuário Defina o Usuário que você deseja visualizar os direitos e clique para imprimir/visualiza Veja também os Itens: Controlando os ...

Para a emissão do relatório auxiliar para a DIPJ acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para a DIPJ. Preencha os dados conforme as informações que deseja visualizar. Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela EC...

A implementação converte a Unidade de Medida Comercial indicada na Nota Fiscal, para a Unidade Tributada vinculada a Classificação Fiscal (NCM) do Produto, e vincula a Unidade de Medida Comercial e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a ca...

Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/Pedido e definir que utilizará Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contrat...

Para que o Sistema calcule corretamente a valor da substituição tributária na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 1) PARA A EMPRESA NÃO E...

O Sistema permitirá que você defina quais são os usuários que terão direito sobre a mudança das Situações dos Clientes (campo que está localizado dentro do cadastro de cada cliente) Para isso acesse o menu Manutenção>Clientes>Direitos O usuário SUPERVI...

Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de Clientes, acesse o menu Manutenção>clientes>Tabelas>Grupo de clientes Será apresentada a tela para o Cadastro, informe o código do grupo e a descrição do mesmo Será possível,...

Para Cadastrar os Ramos de Atividades dos Clientes de sua Empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes>Tabelas>Ramos de Atividades O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente. Para cadastrar um novo Ramo de A...

Para cadastrar OUTRAS Inscrições Estaduais de sua empresa, além daquela definida nos Dados Cadastrais da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Inscrições Estaduais Defina  Estado Inscrição Estadual Veja também os Itens: Cadastrando Empr...

Veja também os Itens: Parametrizando o Gerenciador do CT-e Emitindo Conhecimento de Transporte Cadastro de Conhecimento de Transporte Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte Cadastro de ICMS por Estado para Transportes Acesse o menu Man...

Para realizar a autorização da NFSe (Nota Fsical de Serviço Eletrônica) você deverá criar uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas...

IMPORTANTE Não deverá ser utilizada Formação Automática de Preços no Sistema de Venda O Dispositivo utilizado deve ser Android Não poderá ser utilizada características de produtos (grade) Para a utilização do MOBILE, será necessário também que seja...

A partir do momento que você criou a pasta SVM no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o Servidor e será esse computador que irá...

Para que você consiga trabalhar e controlar seus Fornecedores através de Grupo de Fornecedores, acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Grupo de Fornecedores>Cadastra Será apresentada a tela para o Cadastro Informe o código do grupo e a descrição do mesm...