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4951 total results found
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Pagar Basicamente o Sistema Financeiro trabalha da seguinte forma quanto a movimentação e baixa das contas:A conta é cadastr...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Pagar
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Pagar Como na emissão dos relatórios a Pagar ou a Receber (ver item Emitindo Relatórios de Contas a Pagar e a Receber), você informará: Período de Referência,...
Relatório de Direitos por Usuário
Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu Relatórios>Direitos por Usuário Defina o Usuário que você deseja visualizar os direitos e clique para imprimir/visualiza Veja também os Itens: Controlando os ...
Relatório auxiliar anual para a DIPJ
Para a emissão do relatório auxiliar para a DIPJ acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para a DIPJ. Preencha os dados conforme as informações que deseja visualizar. Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela EC...
Conversão de Unidades de Medidas e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação
A implementação converte a Unidade de Medida Comercial indicada na Nota Fiscal, para a Unidade Tributada vinculada a Classificação Fiscal (NCM) do Produto, e vincula a Unidade de Medida Comercial e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a ca...
Contratos
Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/Pedido e definir que utilizará Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contrat...
Calculando substituição tributária na emissão da Nota Fiscal (Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional)
Para que o Sistema calcule corretamente a valor da substituição tributária na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 1) PARA A EMPRESA NÃO E...
Atribuindo direitos sobre a Situação dos Clientes
O Sistema permitirá que você defina quais são os usuários que terão direito sobre a mudança das Situações dos Clientes (campo que está localizado dentro do cadastro de cada cliente) Para isso acesse o menu Manutenção>Clientes>Direitos O usuário SUPERVI...
Cadastrando Grupo de Clientes
Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de Clientes, acesse o menu Manutenção>clientes>Tabelas>Grupo de clientes Será apresentada a tela para o Cadastro, informe o código do grupo e a descrição do mesmo Será possível,...
Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes
Para Cadastrar os Ramos de Atividades dos Clientes de sua Empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes>Tabelas>Ramos de Atividades O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente. Para cadastrar um novo Ramo de A...
Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa
Para cadastrar OUTRAS Inscrições Estaduais de sua empresa, além daquela definida nos Dados Cadastrais da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Inscrições Estaduais Defina Estado Inscrição Estadual Veja também os Itens: Cadastrando Empr...
Parametrizando o Gerenciador do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador do CTe Da mesma forma que para os demais documentos eletrônicos, você deverá informar Aba Principal Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital Aba Certificado ...
Parametrizando o Gerenciador de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)
Para realizar a autorização da NFSe (Nota Fsical de Serviço Eletrônica) você deverá criar uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas...
Vendas Mobile
IMPORTANTE Não deverá ser utilizada Formação Automática de Preços no Sistema de Venda O Dispositivo utilizado deve ser Android Não poderá ser utilizada características de produtos (grade) Para a utilização do MOBILE, será necessário também que seja...
Sincronizando Vendas/Mobile
A partir do momento que você criou a pasta SVM no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o Servidor e será esse computador que irá...
Cadastrando Grupo de Fornecedores
Para que você consiga trabalhar e controlar seus Fornecedores através de Grupo de Fornecedores, acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Grupo de Fornecedores>Cadastra Será apresentada a tela para o Cadastro Informe o código do grupo e a descrição do mesm...
Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal
Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PD...
Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)
o PDV - Ponto de Venda, documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao ...
Pesquisando Engenharia de Produtos
Para Pesquisar Engenharia de Produtos acesse o menu Manutenção>Produtos>Engenharia de Produtos>Pesquisa 1) Você poderá pesquisar os Componentes que são utilizados na fabricação de um produto manufaturado Pesquise, ou digite o Código do Produto Manu...
Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados)
O Controle de Lote dos produtos é feito através do Sistema de Controle de Estoque, mas poderá ser visualizado em qualquer Sistema que tenha a tabela de Produtos (Sistema Controle de Compras, Sistema de Vendas, Sistema Controle de Estoque, Sistema de Planejam...