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Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Reprocessa Movimentações Você poderá reprocessar todos os Adiantamentos realizados ou de uma Conta Específic...

Observação: A partir do Momento que você cadastrar e utilizar as Despesas o Sistema obrigará a utilização em Todas as Contas a Pagar da Empresa Para que você visualize a previsão de orçamento das despesas em comparação com as Despesas reais do período ...

Observação: A partir do Momento que você cadastrar e utilizar as Receitas o Sistema obrigará a utilização em Todas as Contas a Receber da Empresa Para que você visualize a previsão de orçamento das Receitas em comparação com as Receitas reais do período vo...

Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por usuário.  Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá dir...

Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por usuário.  Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá dir...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que ess...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que ess...

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Elimina  Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do...

Para eliminar uma renegociação do Contas a Receber, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Receber/Elimina  Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros car...

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um vendedor quando a mesma inicia-se no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, do Sistema de Vendas/NE a...

Se você trabalha com a emissão de boleto bancário em formulário Pré Impresso, será necessário que possua 1) Banco e Agência cadastrado no menu Manutenção>Banco 2) Conta Corrente Cadastrada no menu Manutenção>Contas Correntes>Cadastra 3) Parâmetros d...

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo SERASA para verificar como está a situação do cliente junto aos demais Comércios. Com isso o interessado precisa enviar o arquivo para o SERASA e receberá um arq...

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo SERASA para verificar como está a situação do cliente junto aos demais Comércios. Com isso o interessado precisa enviar o arquivo para o SERASA e receberá um a...

Para conferência das pendências de envio ao eSocial de forma rápida e prática, acesse o menu Movimentação>Controle de Pendências eSocial Realize os Filtros de pesquisa: Por Eventos: Iniciais, Não Periódicos, Periódicos ou SST: Selecionar as empresas c...

                               EMPREGADOS COM MENOS DE 12 MESES DE SERVIÇO:O empregado só fará jus às férias após cada período completo de 12 meses de vigência do contrato de trabalho.Quando se tratar de férias coletivas, que acarrete paralisação das atividade...

Os empregadores que, por liberalidade ou por força de convenção ou acordo coletivo, realizam o pagamento do 13º Salário de forma integral, antes do mês de dezembro devem observar as seguintes orientações: De acordo com a legislação vigente, o valor do 13º s...

Na competência 12 de cada ano, cada Funcionário terá: 2 eventos s1200 (Remuneração). 1 evento   s1210 (Pagamento). 2 eventos s1299, um para fechamento Anual e outro para Mensal. A ordem da transmissão dos Eventos Periódicos ao eSocial em Dezembro oco...

No mês de Dezembro temos a geração da parcela final do 13° salário e é comum se perguntar como ficará o pagamento das médias referente a folha de 12/20XX, pois na data de geração da parcela final do 13°, ainda não haverá a geração desta.  Para isso, ao gera...

Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Geração. Você deverá informar os seguintes dados: Fornecedor: Ao informar o fornecedor , o sistema listará todas as contas deste fornecedor que pode...

Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Saldo das Contas Corrente Cadastrando Contas a Pagar Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatório ...