Search Results

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Ocorrências Defina o Número do documento, o Sistema apresentará a informação do Fornecedor vinculado aquele documento, n...

O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quando o Banco for SICREDI) Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar por ele, a receber em sua Empresa, para sua empresa...

Para que você cadastre as Ocorrências dos Contas a Receber, acesse o menu Manutenção>Contas>A Receber>Ocorrências Informe o número do Documento da Conta a Receber O Sistema irá preencher automaticamente os demais campos relativos a Conta Em seguida in...

Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manutenção>Fornecedor>Adiantamento à Fornecedor>Consulta Saldos No cadastro do Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos Conseguirá visualizar os Adiantamentos for...

Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Reprocessa Movimentações Você poderá reprocessar todos os Adiantamentos realizados ou de uma Conta Específic...

Veja também os Itens: Cadastrando Despesas Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despesas Relatório Comparativo de Despesas (Contas a Pagar) Cadastro de Previsão de Orçamento das Despesas Observação: A partir do Momento que você cadastra...

Veja também os Itens: Cadastrando Receitas Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despesas Relatório Comparativo de Receitas (Contas a Receber) Cadastro de Previsão de Orçamento das Receitas Observação: A partir do Momento que você cadastrar ...

Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Controlando Direitos dos usuários Trocando o Usuário que está Logado ao Sistema Cadastrando Direitos por Usuário Cadastrando Controle de Empresas por Usuário Cadastrando Direitos de Usuários por ...

Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por usuário.  Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá dir...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que ess...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que ess...

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Elimina  Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do...

Para eliminar uma renegociação do Contas a Receber, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Receber/Elimina  Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros car...

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um vendedor quando a mesma inicia-se no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, do Sistema de Vendas/NE a...

Se você trabalha com a emissão de boleto bancário em formulário Pré Impresso, será necessário que possua 1) Banco e Agência cadastrado no menu Manutenção>Banco 2) Conta Corrente Cadastrada no menu Manutenção>Contas Correntes>Cadastra 3) Parâmetros d...

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo SERASA para verificar como está a situação do cliente junto aos demais Comércios. Com isso o interessado precisa enviar o arquivo para o SERASA e receberá um arq...

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo SERASA para verificar como está a situação do cliente junto aos demais Comércios. Com isso o interessado precisa enviar o arquivo para o SERASA e receberá um a...

Para conferência das pendências de envio ao eSocial de forma rápida e prática, acesse o menu Movimentação>Controle de Pendências eSocial Realize os Filtros de pesquisa: Por Eventos: Iniciais, Não Periódicos, Periódicos ou SST: Selecionar as empresas c...

                               EMPREGADOS COM MENOS DE 12 MESES DE SERVIÇO:O empregado só fará jus às férias após cada período completo de 12 meses de vigência do contrato de trabalho.Quando se tratar de férias coletivas, que acarrete paralisação das atividade...

Os empregadores que, por liberalidade ou por força de convenção ou acordo coletivo, realizam o pagamento do 13º Salário de forma integral, antes do mês de dezembro devem observar as seguintes orientações: De acordo com a legislação vigente, o valor do 13º sal...