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Para que você consiga trabalhar com Quebra Opcional de Produtos, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos (no Sistema Controle de Estoque, Controle de Compras ou Vendas) Em seguida deverá definir qual será a quebra utilizada par...

O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir qu...

O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir que ...

Necessária a utilização do Sistema PPCP, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar assinalado que a Definição dos lotes das Matérias Primas será na transferência das matérias primas pelo almoxarife quando a ordem de produção está com status em Ptro...

Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da Criação de Empresas Modelo através do menu Utilitários/Criação de Empresas Modelo. São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. C...

Para que a integração ocorra é necessário que a empresa esteja inicializada no Sistema de Contabilidade, tendo seu plano de contas criado no ano que será transferido. Além disso, é necessário parametrizar o Sistema Controle de Estoque para integração co...

O Controle de Lote dos produtos é feito através do Sistema de Controle de Estoque, mas poderá ser visualizado em qualquer Sistema que tenha a tabela de Produtos (Sistema Controle de Compras, Sistema de Vendas, Sistema Controle de Estoque, Sistema de Pl...

Para que você consiga definir as propriedades dos lotes, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos Em seguida acesse a aba Propriedades e crie uma nova propriedade, na coluna Por Lote? deverá ser definido SIM Em nosso ex...

O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir ...

O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir ...

Para que você consiga trabalhar com Quebra Opcional de Produtos, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos (no Sistema Controle de Estoque, Controle de Compras ou Vendas) Em seguida deverá definir qual será a quebra utilizada...

Para emissão do Relatório de Controle de Operações você deverá acessar o menu Relatórios>Controle de Operações (Fronteiras) Defina se deseja o relatório por: OP Máquina Célula Departamento Em seguida informe o Tipo de OP, o Código Inicial e Cód...

Para que você consiga emitir um Relatório de Listas de Embarque de Beneficiamento, deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento O relatório proporcionará a impressão das listas de embarque de beneficiamento na faixa de ...

Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Grupo de Empresas. Entre no menu Utilitários/Grupos de Empresas  Crie seus Grupos. Ao clicar no botão “Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você n...

Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos 1) No cadastro do Adiantamento de Cliente Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos Ou, acessando ...

Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento de Clientes, você deverá acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Reprocessa Movimentações Você poderá reprocessar todos os Adiantamentos realizados ou de uma Conta Específica, se deci...

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Ocorrências Defina o Número do documento, o Sistema apresentará a informação do Fornecedor vinculado aquele documento, n...

O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quando o Banco for SICREDI) Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar por ele, a receber em sua Empresa, para sua empresa...

Para que você cadastre as Ocorrências dos Contas a Receber, acesse o menu Manutenção>Contas>A Receber>Ocorrências Informe o número do Documento da Conta a Receber O Sistema irá preencher automaticamente os demais campos relativos a Conta Em seguida in...

Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manutenção>Fornecedor>Adiantamento à Fornecedor>Consulta Saldos No cadastro do Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos Conseguirá visualizar os Adiantamentos for...