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4891 total results found
Preços de Produtos em Moeda Estrangeira
Utilizar preços em moeda estrangeira permite com que o usuário cadastre seus produtos utilizando uma moeda estrangeira. Para que você consiga utilizar a Moeda Estrangeira, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1), deverá es...
Atalho para Faturamento do Pedido
Para que seja possível, a partir do cadastro de um pedido, acessar automaticamente o menu para faturamento do mesmo, você deverá acessar o menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e selecionar a opçã...
Importação do Cadastro de Clientes, Produtos, Transportadoras ou XML/TXT do Emissor Gratuito da SEFAZ
Acesse o Emissor Gratuito da SEFAZ, defina a empresa e entre no menu Cadastro a) defina qual o cadastro que deseja exportar b) Defina quais Produtos/Clientes ou Transportadora deseja Exportar e clique na opção Exportar na parte inferior da tela c) Em se...
Desconto Composto
O desconto composto é um abatimento no valor de um documento que é calculado com base em uma taxa de desconto que incide sobre o valor exponencial No Desconto Simples o cálculo é obtidos com cálculos lineares e o Desconto Composto são obtidos com cálculos exp...
Transmissão de NFe em Contingência
O Modo de Emissão em Contingência é utilizado quando ocorre algum problema técnico, que pode ser tanto na SEFAZ, como no ambiente do próprio contribuinte, não havendo como fazer a transmissão do documento eletrônico em tempo real. Uma nota fiscal eletrônica de...
Exclusão do ICMS da base de cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)
Apenas para empresas enquadradas no Simples Nacional A Resolução 61 do Comitê Gestor do Simples Nacional permite às empresas vendedoras, optantes pelo Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL, reduzir a alíquota do ICMS interna ou interestadual como ICMS PRÓPR...
Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe
Para que você consiga emitir o Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o Sistema Financeiro e Sistema de Vendas/NFe integrados. Em seguida acesse o Sistema Financeiro no meu Manutenção>Bancos...
Utilização de CFOP Auxiliar (Substituição Tributária para Produtos não sujeitos à Substituição Tributária)
Para utilização de CFOP Auxiliar (utilizado nas operações de substituição tributária para os produtos não sujeitos a essa substituição) No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal/Documentos Fiscais Eletrônicos, defina a uti...
Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe
Ao emitir uma NF-e, sua empresa deve enviar o arquivo XML imediatamente ao destinatário da mercadoria e ao transportador, se houver. “PORTARIA CAT Nº 162/2008, ART. 13: § 6º – Deverá ser encaminhado ou disponibilizado “download” do arquivo da NF-e e seu respe...
Atualização dos Certificados Digitais na Receita Federal
Atualização dos Certificados Digitais dos endereços http://www.nfe.fazenda.gov.br e http://www.sefazvirtual.fazenda.gov.br Alteração em 27/07/2017 Para realizar a atualização dos Certificados Digitais acesse o site da Receita Federal Regras/Critérios O c...
Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento
Caso você possua um preço de venda acrescido de um percentual na utilização de Condição de Pagamento específica, isto é, ao utilizar aquela condição de pagamento, será calculado um percentual de acréscimo, será necessário que: Possua Cadastro do Produto ...
Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado
Se você cadastra ocorrências na aba Fechamento – botão observações do cadastro do Orçamento – e deseja que o sistema copie automaticamente as ocorrências cadastradas no último orçamento para o orçamento que está sendo cadastrado, basta clicar para ...
Código do Produto substituído pela Referência Alternativa do Produto
Caso você possua uma Referência Alternativa cadastrada para seus produtos e queira que na visualização do DANFE e no arquivo XML essa Referência Alternativa substitua o Código de seu Produto, primeiro acesse Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empre...
Referência Alternativa impressa no Orçamento
Caso você cadastre Referência Alternativa para seus produtos e queira que na impressão do Orçamento ela seja visualizada, será necessário primeiramente que o cadastro de seu produto (Manutenção/Produtos) tenha o Campo Referência Alternativa preenchido. Ao...
Identificação da Operação de Retorno de Industrialização no Campo Observações da NFe
Para que o Sistema informe no campo Observações da aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – as nota fiscais que deram origem ao retorno de industrialização será necessário que, primeiramente seja definido no Sistema de Controle de Estoque, no menu Manutenção...
Conversão de Unidades de Medidas e Unidades Tributadas e Códigos de Barras para Operações Internas
Para converter a Menor Unidade de Medida Tributada, para as demais unidades de medida utilizadas na comercialização do Produto, e vincular a Unidade de Medida Comercial e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a cada unidade, você deverá seg...
Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs
IMPORTANTE Será necessário que o Sistema de Vendas/NFe esteja integrado ao Sistema Financeiro com vínculo Para que o Sistema possa calcular o Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs, será necessário primeiramente que no m...
Exportação (Geração de arquivo) dos XML de NFe (zipado)
Se você precisa enviar os XML das NF-e de determinado período para uma empresa/escritório/contador, acesse Utilitários>Exportação de Dados>Arquivos XML NF-e Defina um local onde você deseja que o arquivo zipado seja salvo. Em seguida defina o período que d...
Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas
Para que você consiga Controlar as Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas, em primeiro lugar será necessário acessar o menu Utilitários>Grupo de Empresas>Cadastra e criar um grupo de empresas com os ABREVS das empresas que devem ter a ocorrência dos cl...
Inclusão do ICMS do Documento na Formação automática de Preço
Para que o Sistema calcule automaticamente o Preço de Venda de seus produtos, será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços, na parte superior da tela esteja selecionada a opção “Utiliza formação aut...