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O Trabalho através do Sistema de Grade deve ser definido quando for feita a Parametrização do Produto, pois o Sistema irá desabilitar a utilização por Grade após salvar esses Parâmetros. É importante salientar que a partir do momento que você definir que ir...

Será necessário a utilização do Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas Para Controlar o Limite de Crédito do Cliente deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2) e definir qu...

Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro, no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais, o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP). No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Ad...

A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 1) Para que o cálculo do FCI ...

Para que você emita Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos em Consignação, acesse os Parâmetros do Sistema de Vendas deve ser definido que Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal Para o controle de Vendas em consignação, o Sistema de Vendas deve es...

IMPORTANTE Para a utilização da Conferência Física dos Produtos será necessário que você utilize o Sistema Controle de Estoque integrando com o Sistema de Vendas Para que seja possível realizar a Conferência Física dos Produtos no momento do cadastro do pedi...

UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS O Fornecedor da mercadoria NÃO deve estar enquadrado no regime do Simples Nacional. Deve-se prestar atenção na incidência fiscal cadastrada para o CFOP da Notificação de Recebimento. Observação: A incidência fi...

IMPORTANTE Será necessário a utilização do Sistema Financeiro Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido, você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes. a) A duplicata ge...

Quando houver necessidade de Pesquisar o CNPJ no site da Receita Federal, acesse o cadastro de clientes/Fornecedores digite o número do CNPJ e em seguida clique no botão “Pesquisa Informações no site da Receita Federal utilizando o CNPJ”. Em seguida será ap...

APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL Observação:  O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos: emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e pelos transportadores terceirizados...

Caso a empresa faça a Aprovação do Cadastro de Cliente (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Considerações Gerais (Parte 2) e selecionada a opção “Controla aprovação do Cadastro de clientes” ...

Para que o Sistema grave a Observação definida quando a Nota Fiscal Eletrônica possui Diferimento de ICMS, você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo: Campos obrigatórios ...

Se ao definir o produto na aba Item do documento você precise verificar o Saldo do Produto, clique no DLG do código do Produto. Em seguida clique no Botão Filtros Em seguida Selecione a opção Visualizar Painéis Em seguida clique no Botão Filtros O Si...

Caso seja necessário realizar o controle de clientes Inativos, deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2) e no campo “Inativos”, selecionar as opções Verifica clientes e fornecedores in...

Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir: Utiliza Contrato se os Orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de s...

Raramente um documento é escrito e se mantém inalterado. Cada alteração deve ser devidamente identificada no documento, para isso, todo documento deve possuir um campo chamado Revisão. A cada revisão, esse número deve ser incrementado. Para o controle da r...

Para que a Nota Fiscal de Importação seja validada e autorizada, primeiramente será necessário cadastrar alguns campos obrigatórios no Sistema. 1 - Criar CFOP de importação (iniciado em 3.xxx), esse CFOP deverá ter o Tipo Demais Operações e ter as incidências...

Para que você consiga ordenar as colunas na tela de manutenção dos Sistemas deverá, ao acessar os menus de Manutenção do Sistema clicar sobre o título da coluna e arrastar para a posição desejada. O campo definido irá ficar na coluna que foi determinada p...

Quando há uma desoneração, o valor correspondente ao desconto do ICMS deve ser subtraído do valor total a pagar pelo Cliente. Na nota fiscal, o valor desonerado precisa estar devidamente destacado, informando ao cliente sobre a isenção parcial ou total do ...

DIFAL – (Diferencial de Alíquota do ICMS) e FCP – (Fundo de Combate a Pobreza) O diferencial de alíquota ou popularmente conhecido como DIFAL, é uma obrigação já conhecida de longa data pelos contabilistas nas operações interestaduais para consumidor fi...