Nota Fiscal de Complemento de ICMS
Veja também os itens:
- Inconsistência e Erros na Assinatura do XML
- Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica
- Erros do Certificado Digital
- Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura
- Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias
- Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente
- Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização
- Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
- Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem
- Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Layout para Importação de Nota Fiscal
- Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
- Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF
- Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)
- Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal
- Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal
- Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora
- Nota Fiscal de Complemento de ICMS
- Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS
- Nota Fiscal Complementar
- Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas
- Venda para Entrega Futura
- Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem
- Venda de Produtos em Consignação
- Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)
- Nota de Importação de Produtos
- Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência
- Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Identificação da Operação de Retorno
- xPed e nItemped na Nota Fiscal
- Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira
- Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos
- Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais
- Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Organizando os XMLs emitidos por Empresa
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS
- Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal
Para o correto cadastro da Nota fiscal complementar de ICMS é necessário que exista um produto COMPLEMENTO DE ICMS cadastrado no Sistema, com os dados da aba Informações Fiscais preenchidos corretamente.
Aba Identificação
Aba Informações Fiscais
No menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra – aba Identificação informe os dados da nota fiscal e no campo NF Complementar informe o modelo, número da nota fiscal original e série.
Na aba Itens deverá ser cadastrado o Produto Complemento de ICMS, os campos Quantidade e Valor Unitário deverão ficar sem preenchimento, informe a Base do ICMS, Alíquota e Valor do ICMS.
Salve a Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema questionará se deseja Gerar o Arquivo XML, clique SIM.
Será apresentada a mensagem de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.
Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará a mensagem NFe assinada e validada com sucesso.
Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada
Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ
Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem
Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão
Você poderá definir:
- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe
