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Layout para Importação de Pedidos

Veja também os Itens:

      PEDIDOS

      Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
      "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

      ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
      1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
      2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
      3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
      4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
      5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
      6 ValorTotal N   Valor total do pedido (Obrigatório)
      7 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
      8 ValorDesconto N   Valor de desconto sobre o total do pedido
      9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
      10 DataEmissao D   Data de emissão do pedido (Obrigatório)
      11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
      12 Observacao1 C 50  
      13 Observacao2 C 50  
      14 Observacao3 C 50  
      15 Observacao4 C 50  
      16 Observacao5 C 50  
      17 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedido
      18 BaseIPI N   Valor total da base do IPI do pedido
      19 ValorICMS N   Valor total do ICMS do pedido
      20 BaseICMS N   Valor total da base do ICMS do pedido
      21 BaseICMRF N   Valor total da base do ICMRF do pedido
      22 ValorProdutos N   Valor total dos produtos
      23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente
      24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
      25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
      26 Saldo N   Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
      27 TransfCE C 1 Informar sempre N
      28 TransfFN C 1 Informar sempre N
      29 NumFatura C 7 Deixar vazio
      30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
      31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
      32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno
      33 ValFrete N   Valor do frete
      34 ValSeguro N   Valor do Seguro
      35 ValOutDesp N   Valor de outras despesas
      36 AliqICMSFrete N   Porcentagem do ICMS sobre o frete
      37 ValICMSFrete N   Valor do ICMS sobre o frete
      38 Observ1 C 50  
      39 Observ2 C 50  
      40 Observ3 C 50  
      41 Observ4 C 50  
      42 Observ5 C 50  
      43 Observ6 C 50  
      44 Observ7 C 50  
      45 Observ8 C 50  
      46 Observ9 C 50  
      47 Observ10 C 50  
      48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
      49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
      50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status
      51 DataStatus D   Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
      52 HoraStatus D   Hora da alteração do Status (hh:mm)
      53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
      54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedido
      55 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedido
      56 CodCont C 3 Deixar em branco
      57 NomeCont C 50 Deixar em branco
      58 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária
      59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita
      60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
      61 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido
      62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
      63 DtCancelamento D
      		Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
      64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
      65 BasePISRF N
      		Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
      66 ValPISRF N
      		Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
      67 BaseCSLRF N
      		Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
      68 ValCSLRF N
      		Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
      69 BaseCOFINSRF N
      		Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
      70 ValCOFINSRF N
      		Valor do Cofins Retido na Fonte
      71 ValIRRF N
      		Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
      72 AliqIRRF N
      		Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
      73 AliqCOFINSRF N
      		Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
      74 AliqPISRF N
      		Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
      75 AliqCSLRF N
      		Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
      76 AliqISS N
      		Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
      77 BaseISS N
      		Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
      78 ValISS N
      		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
      79 BaseINSS N
      		Valor da Base de Cálculo do INSS
      80 ValINSS N
      		Valor do INSS no Pedido
      81 PorceINSS N
      		Valor Percentual (%) do INSS
      82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
      83 ValServicos N
      		Valor Total dos Serviços do Pedido
      84 BaseIRRF N
      		Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
      85 ValRetISS N
      		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
      86 ValorLiquido N
      		Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
      87 INSSNota N
      		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
      88 INSSSubcontratada N
      		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
      89 INSSDevido N
      		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
      90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
      91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região
      92 ValorFCP N
      		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
      93 ValorFCPST N
      		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
      94 ValORFCPSTRet N
      		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
      95 ValICMSFCPUFDest N
      		Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
      96 ValICMSUFDest N
      		Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
      97 ValICMSUFRemet N
      		Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
      98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
      99 NumInicial N
      		Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
      100 NumFinal N
      		Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
      101 NumVolumes N
      		Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
      102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
      103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
      104 DataExpedicao D
      		Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
      105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
      106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

      Veja também os Itens:

      OBSERVAÇÕES:

      1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
      2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
      3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas 

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