Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe

Veja também os Itens:

Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos".

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Você deverá cadastrar um Pedido, com Condição de Pagamento, que ao ser gravado irá gerar um Contas a Receber no Sistema Financeiro (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importadopedido cadastrado anteriormente.

Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido

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A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

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Aba Provisões

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro para a duplicata informada na aba

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Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).

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A Duplicata gerada anteriormente será substituída pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

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Revision #9
Created 7 July 2023 10:25:20 by ProjetosD
Updated 2 January 2025 16:12:35 by ProjetosD