Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

Código: 201 

Descrição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

Causa

Quando for realizado um registro de Inutilização de uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) números será retornado a rejeição "201 - Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite".

Exemplo hipotético:

Foi realizado a inutilização da faixa numérica 1 a 10.002. Nessa situação, o registro de Inutilização será rejeitado pelo motivo 201.

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A|2|43|16|xxxxxxxxxxxxxx82|501|1|10002|Faixa numérica saltada por falha no Sistema|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Inutilização de um número menor de Notas de uma única vez

Correção:

Como a faixa a inutilizar ultrapassa o limite de 10.000 números estabelecidos pela Sefaz, para que todos os números sejam inutilizados, é necessário realizar um segundo registro para as numerações que ultrapassar o limite, ou seja, pode-se realizar a inutilização da faixa de 1 a 10.001 e depois da faixa 10.002 a 10.002. 

 

Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e

Código: 204

Descrição: Duplicidade de NFCe

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

Ação Sugerida:

No momento da venda (cancele a venda atual):

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 43), pelo CNPJ emitente "99.999.999/9999-99", com a Série "1" e Número "10". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação Oobj não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços Oobj, mas nos casos observados, ocorreram na mesma situação do exemplo dado anteriormente. Logo, para que o documento emitido por outro sistema seja armazenado na Aplicação Oobj deve-se importá-lo para a nossa Base de Dados e não tentar emiti-lo novamente utilizando nossa solução.

Correção:

Caso a numeração que está sendo utilizada já tenha sido autorizada na Sefaz em uma outra Nota, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastre a mesma nota Fiscal com a nova numeração (que ainda não foi utilizada), gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Para recuperar a NFC-e anterior, altere todas as informações da NFC-e para que a mesma fique idêntica a que está no Banco de dados da Sefaz. Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão.

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Procure pela nota, que no Sistema consta como não autorizada, e em seguida faça a consulta da Situação na SEFAZ, assim a mesma ficará com o Status correto também no Sistema.

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Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

Código: 205

Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

Correção: 

Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

Código: 205

Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

Correção: 

Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz

Código: 206

Descrição: NFC-e já está inutilizada na Base de Dados da Sefaz

1) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador

2) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Causa

Quando emitida uma NF-e com uma numeração que já foi inutilizada, será retornado a rejeição "206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastre uma nova nota fiscal que substituirá o formulário cadastrado anteriormente e que já havia sido inutilizado na Sefaz.

Ao salvar a NFC-e será questionado se você deseja gerar o XML, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFCe será assinada e validada com sucesso.

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Para atualizar o Status da NFC-e anterior, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão.

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Pesquise pela NFC-e e selecione a opção Consulta Situação SEFAZ, desta forma o retorno da consulta mudará o Status da Nota para formulário inutilizado.

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ou acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e que foi inutilizada e clique na seta Avança, em seguida exclua a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a Sefaz, clique em SIM e faça o envio.

Rejeição 207 - CNPJ do emitente inválido

Código: 207

Descrição: CNPJ do emitente inválido

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CNPJ do Emitente inválido, será retornado a rejeição "207 - CNPJ do emitente inválido".

Os erros podem estar associados ao tamanho do CNPJ, que sempre possuirá 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador.

1 - Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo emitente possui o CNPJ "01.234.567/8910-11", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o 0 (zero) à esquerda, e na Sefaz o CNPJ do emitente chega com o valor "1.234.567/8910-11", inválido. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 207.

2 - Exemplo hipotético:

Outra situação seria a inversão de números do CNPJ, no caso onde o CNPJ correto seria o valor "01.234.567/8910-11", mas no documento enviado a Sefaz o CNPJ está com o valor "10 .234.567/8910-11".

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

Correção:

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

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2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

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A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

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Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

Rejeição 216 - A chave de acesso difere da cadastrada

Código: 216

Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Ação Sugerida:

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 216 - A chave de acesso difere da cadastrada

Código: 216

Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Ação Sugerida:

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

image-1655985419404.png

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

image-1655985446042.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

Código: 220

Descrição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

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Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CNPJ do Emitente for igual ao CNPJ do Destinatário, será retornado a rejeição "220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e pelo emitente de CNPJ 99.999.999/0001-91. O destinatário da NFC-e foi informado com o mesmo CNPJ emitente. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 220.

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Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Na emissão de uma NFC-e (modelo 65), não é permitido que o Emitente e o Destinatário tenham identificações (CNPJ) iguais, diferente da NF-e, que já permite essa igualdade. Se realmente deseja-se manter as identificações iguais (CNPJ do Emitente e CNPJ do Destinatário), a única opção é realizar a emissão de uma NF-e. Para a autorização da NFC-e que foi rejeitada, é necessário informar CNPJ do Emitente diferente do CNPJ Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi optado por prosseguir com a emissão da NFC-e, modificando o CNPJ do Destinatário:

Ação Sugerida:

Se realmente o emitente e destinatário forem o mesmo CNPJ será necessário emitir uma NF-e, se a informação estiver errada, corrija a NFC-e informando corretamente os dados do emitente e destinatário da nota (que devem ser diferente)

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e que apresentou a rejeição e em seguida clique na seta Avança, edite a Nota.

Caso a NFC-e seja para um destinatário diferente do emitente, altere a informação do campo Destinatário e salve novamente a NFC-e.

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O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK

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Será apresentada a tela para o envio da NFC-e para a Sefaz (a Nota já virá selecionar), clique em OK

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será autorizada com sucesso

Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido

Código: 236

Descrição: Chave de acesso com dígito verificador inválido

A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado está diferente do cadastrado na SEFAZ.

Ação Sugerida:

Informar corretamente o Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

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Defina NFC-e e acesse a aba Informações NFC-e

Confira todas as informações digitadas na aba, é importante salientar que as informações fornecidas no Credenciamento da NFC-e da Sefaz devem estar idênticas as do Sistema, com todos os zeros a esquerda (se houver)

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Após realizar as correções necessárias, acesse novamente o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e salve novamente,  o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Realize a transmissão da NFC-e para a Sefaz.

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Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente

Código: 301

Descrição: Uso denegado - Irregularidade Fiscal do Emitente

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado pode está diferente do cadastrado na SEFAZ, neste caso:

Ação Sugerida: 

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

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 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.

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No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

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 A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

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Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário

Código: 302

Descrição: Irregularidade Fiscal do Destinatário

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

Ação Sugerida: 

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

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 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.

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No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

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 A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

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Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF

Código: 303

Descrição: Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF.

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado no Hiper está diferente do cadastrado na SEFAZ.

Ação Sugerida:

Conferência das informações do Destinatário da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Confira as informações de seu cadastro e verifique se foi cadastrada alguma informação que impeça que esse Cliente receba uma NFC-e.

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Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física

Código: 337

Descrição: NFC-e para emitente pessoa física

Causa

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e for informado o CPF do emitente, será retornado a rejeição "337 - NFC-e para emitente pessoa física".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CPF 123.456.789-00 como emitente. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 337.

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C|Oobj Tecnologia da Informação||8060608639||||3|
C02a|xxxxxxxxxxx||
C05|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx|CIC|xxxxxxx|xxxxxxxxxx|xx|xxxxxxxx|xxxx|BRASIL||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

As Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas só podem ser emitidas por Pessoas Jurídicas (CNPJ). Logo, se não possuí um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e habilitação para emitir esse tipo de Documento, não será possível a emissão da NFC-e.

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Verifique se foi informado um CNPJ válido para o cadastro da mesma.

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Observação:

Não se esqueça que o CNPJ informado deverá estar credenciado à emissão de NFC-e no Site da Sefaz.

 

 

Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI

Código: 348

Descrição: NFC-e com grupo RECOPI

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Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o grupo RECOPI (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune) será retornado a rejeição "348 - NFC-e com grupo RECOPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o grupo RECOPI informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 348.

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<prod>
    <cProd>2231</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>21069090</NCM>
    <CEST>1300402</CEST>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>2.00</qCom>
    <vUnCom>6.00</vUnCom>
    <vProd>12.00</vProd>
    <cEANTrib/>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>2.00</qTrib>
    <vUnTrib>6.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <nRECOPI>20131106114609734393</nRECOPI>
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I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090|||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
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Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida: Não pode ser emitida uma NFC-e com produto que tenha RECOP, neste caso deve ser emitida uma NF-e.

Correção:

1) Se o grupo RECOPI deve ser informado, então, deve-se emitir uma NF-e (modelo 55).

2) Caso realmente, o documento a ser emitido seja uma NFC-e (modelo 65) o grupo RECOPI pode ter sido informado indevidamente,

Se for este o caso, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos - acesse a aba Propriedades, clique na Propriedade NumeroRECOPI e em seguida clique na lixeira, para excluir a propriedade.

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Feita a correção, exclua a NFC-e que deu inconsistência e faça o cadastro Novamente.

Observação: Caso haja algum produto que já utilizou a propriedade RECOPI em algum momento não será possível excluir a Propriedade.

Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante

Código: 378
Descrição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível (comb) e não for informado o Encerrante, será retornado a rejeição "378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante".

Exceção a regra:

  1. A regra de validação 378 se aplica somente para os códigos de produtos ANP (cProdANP) abaixo:
    • 810101002 - ETANOL HIDRATADO ADITIVADO;
    • 810101001 - ETANOL HIDRATADO COMUM;
    • 220101005 - GÁS NATURAL VEICULAR;
    • 220101006 - GÁS NATURAL VEICULAR PADRÃO;
    • 320103001 - GASOLINA AUTOMOTIVA PADRÃO;
    • 320102002 - GASOLINA C ADITIVADA;
    • 320102001 - GASOLINA C COMUM;
    • 320102003 - GASOLINA C PREMIUM;
    • 820101033 - ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO;
    • 820101034 - ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM;
    • 420106001 - ÓLEO DIESEL B S10 AMD 10;
    • 820101011 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Aditivado;
    • 820101003 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Comum;
    • 820101013 - ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO;
    • 820101012 - ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM;
    • 420106002 - ÓLEO DIESEL B S500 AMD 10;
    • 420301004 - OLEO DIESEL DE REFERÊNCIA S300.

Observação: A regra de validação 378 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível e sem informação do Encerrante. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 378.

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<prod>
<cProd>7063</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>27101259</NCM>
<CFOP>5656</CFOP>
<uCom>UND</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>100.00</vUnCom>
<vProd>100.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UND</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>100.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<comb>
<cProdANP>320102001</cProdANP>
<CODIF>0</CODIF>
<qTemp>1.0000</qTemp>
<UFCons>GO</UFCons>
</comb>
</prod>
  • No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||
LA|320102001||0|1.0000|GO|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

É obrigatório informar os dados do Encerrante dento do Grupo de Detalhamento Específico de Combustível sempre que for utilizado um dos Códigos ANP presentes na regra de validação acima.

  • No XML:
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<prod>
<cProd>7063</cProd>
<cEAN/>
<xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>27101259</NCM>
<CFOP>5656</CFOP>
<uCom>UND</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>100.00</vUnCom>
<vProd>100.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>UND</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>100.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<comb>
<cProdANP>320102001</cProdANP>
<CODIF>0</CODIF>
<qTemp>1.0000</qTemp>
<UFCons>GO</UFCons>
<encerrante>
<nBico>1</nBico>
<nTanque>2</nTanque>
<vEncIni>50.00</vEncIni>
<vEncFin>120.00</vEncFin>
</encerrante>
</comb>
</prod>
  • No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||
LA|110203073||0|1.0000|GO|
LA11|1|2|50.00|120.00|

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades

Verifique se foi criada a Propriedade de Combustíveis

image-1656359303957.png

Em caso negativo será necessário criar a propriedade, para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e tire a Seleção feita no Campo Nota Fiscal Eletrônica.

image-1656358907176.png

Em seguida Selecione o campo novamente

Clique em SIM no momento que o Sistema questionar "As propriedades a seguir se referem ao ramo de atividade Combustíveis, deseja criar ?

image-1656358970508.png

Clique em SIM para que o Sistema crie a propriedade CODIF

O CODIF é o sistema mediante o qual são controladas as operações com álcool etílico, gasolina automotiva e óleo diesel albergados pelo diferimento do lançamento do ICMS

image-1656359402934.png

Em seguida clique em SIM para criar a propriedade para Base de Cálculo da CIDE

A CIDE Combustíveis, por sua vez, criada por meio da Lei nº 10.336/2001, é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (ver figura abaixo).

Clique em SIM para criar a Propriedade para Valor da Alíquota da CIDE

image-1656359659830.png

Clique em SIM para criar a propriedade Valor da CIDE

image-1656359699878.png

Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP

image-1656359066625.png

Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional GLGNn para o produto GLP.

image-1656359842930.png

Clique em SIM para criar a propriedade para Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP

image-1656359898982.png

Salve os Parâmetros Adicionais da Empresa e acesse novamente o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos - acesse a aba propriedades.

Verifique que todas as propriedades foram criadas corretamente

image-1656360006652.png

Feita a correção, acesse novamente o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, procure pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens, procure pelos produtos novamente e salve a Nota.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota Fiscal do Consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

image-1656360142944.png

Serão apresentadas as informações constantes no xml.

image-1656360328578.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal do consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

image-1656360421241.png

Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST

Código: 381

Descrição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST".

image-1656414306682.png

image-1656418212680.png

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>22.00</vUnCom>
        <vProd>22.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>22.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS90>
                <orig>0</orig>
                <CST>90</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>0.00</vICMS>
                <modBCST>0</modBCST>
                <vBCST>22.00</vBCST>
                <pICMSST>17.00</pICMSST>
                <vICMSST>3.74</vICMSST>
            </ICMS90>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

 

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||
M|
N|
N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|0|||22.00|17.00|3.74|||

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e:

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<imposto>
    <ICMS>
        <ICMS90>
            <orig>0</orig>
            <CST>90</CST>
            <modBC>3</modBC>
            <vBC>0.00</vBC>
            <pICMS>12.00</pICMS>
            <vICMS>0.00</vICMS>
        </ICMS90>
    </ICMS>
</imposto>

 

N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|||||||||

Ação Sugerida

Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NFC-e

Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária 

Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária.

image-1656418450909.png

Salve a NFC-e e gere um novo XML

image-1656418490813.png

Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK

image-1656418527488.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656418578764.png

Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado

Código: 382

Descrição: CFOP não permitido para o CST informado

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

Primeira situação:

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o CFOP for diferente de a um da lista abaixo:

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

image-1656421385032.png

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5405</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>100.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>12.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5405|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|

Segunda situação:

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o CFOP for diferente de um da lista abaixo:

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". 

image-1656421525774.png

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS60>
                <orig>1</orig>
                <CST>60</CST>
            </ICMS60>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

 

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N08|1|60|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656421729192.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

image-1656421770309.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656421812802.png

Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido

Código: 383

Descrição: Item com CSOSN indevido

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "383 - Item com CSOSN indevido":

image-1656424026857.png

Exceção a regra:

  1. A critério da UF, aceitar CSOSN igual a 900 - Outros;

  2. A regra de validação 383 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual à "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 383.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMSSN101>
                <orig>0</orig>
                <CSOSN>101</CSOSN>
                <pCredSN>0.00</pCredSN>
                <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>
            </ICMSSN101>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10c|0|101|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Verifique qual o Código de Tributação a ser utilizado

Correção:

Deve-se verificar o CSOSN de ICMS (Simples Nacional). Para NFC-e é permitido apenas o uso do CSOSN igual à 102, 103, 300, 400, 500 ou 900 (a critério da UF). Para autorizar a NFC-e deve-se alterar o CSOSN de ICMS. Opte pela emissão de uma NF-e para manter o CSOSN informado.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, acesse a aba itens e informe corretamente o CSOSN de ICMS, salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656428071981.png

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK

image-1656428115515.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656428145798.png

Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF

Código: 384

Descrição: CSOSN não permitido para a UF

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual a 103 ou 400 e o uso desses Códigos não forem permitidos para o Estado de Origem, será retornado a rejeição "384 - CSOSN não permitido para a UF". Os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério da UF.

image-1656428671118.png

Exceção a regra:

  1. A regra de validação 384 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CSOSN igual à "103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta", não aceito pela UF de origem. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 384.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMSSN102>
                <orig>0</orig>
                <CSOSN>103</CSOSN>
            </ICMSSN102>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10d|0|103|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida

Verificar de qual CSOSN deve ser utilizado para o Estado

Correção:

Os CSOSN 103 e 400 são permitidos em alguns Estados, nos que não os aceitarem, deve-se utilizar um dos que segue abaixo, também aceitos para operações em NFC-e:

Para corrigir a NFC-e, deve-se modificar a tributação do ICMS, e utilizar um dos CSOSN acima, permitidos pelo seu Estado ou opte pela emissão de uma NF-e para manter os dados do CSOSN que foram informados e que não são permitidos na emissão de NFC-e no seu Estado. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde está sendo considerado a alteração do CSOSN para 102:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba Itens e altere a informação cadastrada no Campo Código de Tributação, verifique qual o código a ser utilizado para o seu Estado.

image-1656428885815.png

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

image-1656428952747.png

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

image-1656428986743.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656429030664.png

image-1656429051645.png

Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

Código: 385

Descrição: Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST".

image-1656433518081.png

image-1656433631689.png

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMSSN900>
                <orig>0</orig>
                <CSOSN>900</CSOSN>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>20.31</vBC>
                <pICMS>18.0000</pICMS>
                <vICMS>3.66</vICMS>
                <modBCST>1</modBCST>
                <vBCST>20.47</vBCST>
                <pICMSST>18.0000</pICMSST>
                <vICMSST>0.02</vICMSST>
            </ICMSSN900>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66|1|||20.47|18.0000|0.02|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação sugerida:

A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remoça essas informações

Correção:

Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656433757567.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656433779174.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656433799274.png

image-1656433991375.png

 

Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado

Código: 386

Descrição: CFOP não permitido para o CSOSN informado

Causa

Há duas validações para a Rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

Primeira situação:

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

e o CFOP for diferente de:

será retornado a rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado".

image-1656434316873.png

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 900 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.405 para o CSOSN 900.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5405</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMSSN900>
                <orig>0</orig>
                <CSOSN>900</CSOSN>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>100.00</vBC>
                <pICMS>18.00</pICMS>
                <vICMS>18.00</vICMS>
            </ICMSSN900>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5405|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10h|0|900|3|100.00||18.00|18.00|||||||||

Segunda situação:

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

e o CFOP for diferente de:

image-1656434410510.png

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 500 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.102 para o CSOSN 500.

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    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMSSN500>
                <orig>0</orig>
                <CSOSN>500</CSOSN>
            </ICMSSN500>             
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

H|1||
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10g|0|500|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Alteração do CFOP utilizado ou do Código de Tributação

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção - pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba itens e corrija ou o CFOP utilizado ou o código de tributação, em seguida salve novamente a NFC-e. Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656434854153.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656435794434.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

image-1656435838960.png

image-1656435858295.png

 

Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

Código: 390

Descrição: Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

Causa

Quando for emitida uma NFC-e  e for informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol), será retornado a rejeição "390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e  e foi informado o Grupo de Devolução de Tributos. Nessa situação, a NFC-e  será rejeitada pelo motivo 390.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5101</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS40>
                <orig>0</orig>
                <CST>41</CST>
            </ICMS40>
        </ICMS>
    </imposto>
    <impostoDevol>
        <pDevol>100.00</pDevol>
        <IPI>
            <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        </IPI>
    </impostoDevol>
</det>

H|1||
I|7008||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5101|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||
UA||100.00||0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Não é permitido que seja informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol) na emissão de uma NFC-e  (modelo 65). Para autorizar a NFC-e , deve-se remover o Grupo de Devolução de Tributos.

O Grupo de Devolução de Tributos é permitido apenas em NF-e   (modelo 55) com Finalidade de Devolução (finNFe = 4). Logo, se precisa realizar a devolução de tributos, opte pela emissão de uma  NF-e   (modelo 55).

Na emissão de uma NFC-e , a Finalidade de Devolução também não é permitida.

Ação Sugerida:

Na emissão de NFC-e a finalidade de devolução não é permitida

Correção:

Se realmente existe a obrigatoriedade da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, faça uma NF-e ao invés de uma NFC-e.

 

 

Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

Código: 391

Descrição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos (Campo: pag - ID: YA01) e a forma de pagamento (Campo: pag  / tPag - ID: YA02) igual à "03 - Cartão de Crédito" ou "04 - Cartão de Débito" e não for informado o Grupo de Cartões (Campo: pag  / card - ID: YA04), será retornada a rejeição "391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos e forma de pagamento igual à "04 - Cartão de Débito" sem o Grupo de Cartões. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 391.

image-1656436715340.png

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<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
</pag>

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Informe a Forma de Pagamento da NFC-e.

Deve-se informar o Grupo de Cartões. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

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<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <tpIntegra>1</tpIntegra>
        <CNPJ>99999999999999</CNPJ>
        <tBand>02</tBand>
        <cAut>180003</cAut>
    </card>
</pag>

Correção: 

Além da Informação da Condição de Pagamento, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e na aba Identificação informe os dados do intermediador.

image-1656505514503.png

Em seguida acesse a aba Fechamento e clique em Det.Pagamento.

Será aberta a tela para que você defina a Forma de Pagamento, faça a definição e clique em OK.

image-1656437259767.png

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656437350463.png

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

image-1656437392350.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656437441686.png

image-1656437457544.png

 

 

Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Código: 392

Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento  for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

image-1656444692477.png

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:

01 – Visa
02 – MasterCard
03 – American Express
04 – Sorocred
99 – Outros

Exceções e Observações

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <!-- Tipo de Integração -->
        <tpIntegra>1</tpIntegra>
        <tBand>02</tBand>
    </card>
</pag>

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <!-- Tipo de Integração -->
        <tpIntegra>2</tpIntegra>
    </card>
</pag>

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <tpIntegra>1</tpIntegra>
        <!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
        <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
 
        <!--Bandeira do Cartão -->
        <tBand>02</tBand>
 
        <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
        <cAut>180003</cAut>
    </card>
</pag>

Ação Sugerida:

Informe o Intermediador da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

image-1656446789476.png

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656446845266.png

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

image-1656446865775.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656446886015.png

image-1656446992610.png

Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

Código: 394

Descrição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o QR-Code (Campo: qrCode - ID: ZX02) não for informado, será retornado a rejeição "394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o QR-Code não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 394.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar as Informações Suplementares da NFC-e, onde será informado o QR-Code. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

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<infNFeSupl>
    <qrCode>
        <![CDATA[
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43150801098983010680651100000000191288870296&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>
    </qrCode>
</infNFeSupl>

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.
Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.

image-1656505794444.png

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656448483551.png

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

image-1656448521838.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448571839.png

image-1656448589497.png

Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

Código: 395

Descrição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o endereço de consulta da NFC-e informado no QR-Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição "395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é  "https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 395. 

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Conferência das Informações dos Endereços de consulta da Sefaz

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447526643.png

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447666597.png

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656447918647.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656448003593.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448058130.png

image-1656448090491.png

Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente

Código: 395

Descrição: Parâmetro do QR-Code inexistente

Quando for emitida uma NFC-e e um dos parâmetros abaixo não forem informados será retornada a rejeição "396 - Parâmetro do QR-Code inexistente":

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado deve-se informar todos os parâmetros que integram o QR-Code.

Regra de Validação da Sefaz


Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com QR-Code 2.0 sem a Chave de Acesso informada. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 396.

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<infNFeSupl>
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC0</qrCode>
    <urlChave>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
</infNFeSupl>

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.
Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.

image-1656505794444.png

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656448483551.png

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

image-1656448521838.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448571839.png

image-1656448589497.png

Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

Código: 397

Descrição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e os um parâmetros do QR-Code listados abaixo estiverem diferentes das informações presentes na NFC-e, será retornada a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado os dados preenchidos no QR-Code devem ser preenchidos com os mesmos dados do documento.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e Offline com o parâmetro "Valor da Nota Fiscal" informado no QR-Code diferente da informação do Campo: vNF (ID: W16) presente na NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 397.

Trecho do XML:

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<!-- Dados dos totais da NF-e -->
    <total>
        <ICMSTot>
            <vBC>8877.40</vBC>
            <vICMS>355.00</vICMS>
            <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
            <vFCP>0.00</vFCP>
            <vBCST>0.00</vBCST>
            <vST>0.00</vST>
            <vFCPST>0.00</vFCPST>
            <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
            <vProd>8877.40</vProd>
            <vFrete>0.00</vFrete>
            <vSeg>0.00</vSeg>
            <vDesc>0.00</vDesc>
            <vII>0.00</vII>
            <vIPI>0.00</vIPI>
            <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
            <vPIS>146.40</vPIS>
            <vCOFINS>674.60</vCOFINS>
            <vOutro>0.00</vOutro>
            <!-- Valor Total da NF-e -->
            <vNF>8877.40</vNF>
        </ICMSTot>
    </total>
    <infNFeSupl>
        <!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e | vNF é o 5º parâmetro da URL do QR Code -->
        <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8731.00|53662b696f344659545556327069436c4e4d61506f7878466e696f3d|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</qrCode>
        <urlChave>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
    </infNFeSupl>

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

image-1656501079358.png

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

image-1656501151724.png

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656501258409.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656501299823.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656501353055.png

image-1656501370648.png

Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

Código: 398

Descrição: Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "Versão" informada na URL do QR-Code for diferente da prevista ("2"), será retornada a rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A versão do QR-Code deve ser preenchida no 2º parâmetro da URL do QR Code.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e no parâmetro "Versão" foi informado valor "1". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 398.

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<infNFeSupl>
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|1|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</qrCode>
    <urlChave>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
</infNFeSupl>
Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

image-1656501079358.png

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

image-1656501151724.png

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656501258409.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656501299823.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656501353055.png

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Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

Código: 399

Descrição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e, sem destinatário (Campo: dest - ID: E01) e o parâmetro "cDest" (Código de Identificação do Destinatário) for informado, será retornado a rejeição "399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem Destinatário especificado e no QR-Code, o parâmetro "cDest" foi preenchido com o valor 012.345.678-91. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 399.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

image-1656501079358.png

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

image-1656501151724.png

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656501258409.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656501299823.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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image-1656501370648.png

 

Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

Código: 400

Descrição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros "digVal" e "cHashQRCode" não estiverem no formado "hexadecimal", será retornado a rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. 

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas para os campos digVal e cldToken:

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "digVal" do QR-Code, em formado diferente de "hexadecimal". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 400.

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<infNFeSupl>
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8877.40|Sf+io4FYTUV2piClNMaPoxxFnio=|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</qrCode>
    <urlChave>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
</infNFeSupl>

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

image-1656501079358.png

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

image-1656501151724.png

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656501258409.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656501299823.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz

Código: 462

Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na Sefaz

Regra de Validação da Sefaz

1)  O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.

Ação Sugerida:

Gere um novo CSC na Sefaz

Correção:

image-1656502843775.png

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

image-1656353697750.png

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

image-1656504350348.png

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

image-1656354136054.png

 2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

image-1656354376215.png 

 

Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

Código: 463

Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa

Regra de Validação da Sefaz

Ação Sugerida:

Gere um novo CSC na Sefaz

Correção:

image-1656502843775.png

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

image-1656353697750.png

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

image-1656504350348.png

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

image-1656354136054.png

 2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

image-1656354376215.png 

 

 

 

 

 

 

Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

Código: 463

Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa

Regra de Validação da Sefaz

Ação Sugerida:

Gere um novo CSC na Sefaz

Correção:

image-1656502843775.png

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

image-1656353697750.png

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

image-1656504350348.png

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

image-1656354136054.png

 2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

image-1656354376215.png 

 

 

 

 

 

 

Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado

Código: 464

Descrição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado". O Hash do QR-Code é calculado sobre os outros parâmetros que integram o QR-Code (chNFe, nVersao, tpAmb, dhEmi, vNF, digVal e cIdToken).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NFC-e serão rejeitada pelo motivo 464.

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<infNFeSupl>
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</qrCode>
    <urlChave>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
</infNFeSupl>

Ação Sugerida

Gerar nova Chave de Acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

image-1656501079358.png

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

image-1656501151724.png

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656501258409.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656501299823.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656501353055.png

image-1656501370648.png

 

Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito

Código: 496

Descrição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito

Atenção

A RV 496 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04) for informado sem o Tipo de Integração para pagamento (Campo: pag / card / tpIntegra - ID: YA04a) será retornado rejeição "496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 496.

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<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
        <CNPJ>99999999999999</CNPJ>
        <tBand>02</tBand>
        <cAut>180003</cAut>
    </card>
</pag>

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Informe o Intermediador da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

image-1656446789476.png

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656446845266.png

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656446886015.png

 

image-1656446992610.png

 

Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

Código: 502

Descrição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.
Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.

image-1656505794444.png

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656448483551.png

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

image-1656448521838.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448571839.png

image-1656448589497.png

Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso

Código: 539

Descrição:  Duplicidade da NF-e, com diferença na chave de acesso

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Ação Sugerida: 

Acesse a Sefaz e consulte a NFC-e já autorizada

Correção:

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

image-1656506763768.png


Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão

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Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.

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Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Agora, você já pode emitir a nota, utilizando a próxima numeração disponível.

 

 

Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e

Código: 561

Descrição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nota

Ação Sugerida:

Exclusão ou Inutilização do formulário

Correção:

1) Caso seja a última NFC-e cadastrada, exclua e cadastre novamente no mês correto.

2) Caso não seja a última NFC-e cadastrada, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NFC-e

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O Sistema abrirá a tela para que você faça o envio para a Sefaz da Inutilização do formulário da NFC-e excluída, clique no botão para visualizar a nota e selecione a mesma.

Em seguida digite uma justificativa com mais de 15 caracteres para a inutilização do formulário.

Clique em OK

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Será pedida a confirmação da inutilização do formulário, clique em SIM.

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A inutilização será concluída com sucesso e enviada comunicação à Sefaz, clique em OK

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Agora, cadastre a nota no mês de emissão correto.

Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

Código: 562

Descrição: Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

1) Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.
Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.

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O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

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Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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2) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

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Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão

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Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.image-1656507117789.png

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Emita a nova NFC-e

3) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador dar chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.
Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.

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O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

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Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 702 - NFC-e não é aceita pela UF do emitente

Código: 702

Descrição: NFC-e não é aceita pela UF do emitente

 A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

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Observação:

Quando for emitida uma NFC-e e a Sefaz Estadual receptora ainda não estiver aderido ao projeto ou não possuir Ambiente disponível para a emissão deste documento, será retornado a rejeição "702 - NFC-e não é aceita pela UF do Emitente".

 

Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Código: 704

Descrição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada".

Exceções a regra:

  1. A critério da UF, a regra de validação 704 pode ocorrer para qualquer tipo de Emissão;

  2. A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis = 4 ou 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar cStat = ”150 - Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Exemplo hipotético:

No exato momento que a data-hora no servidor da Sefaz é 10/06/2015 18:09:05, o contribuinte tenta emitir um documento cuja data-hora de emissão é 10/06/2015 18:01:05. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 704.

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>77931149</cNF>

    <natOp>VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL</natOp>

    <indPag>1</indPag>

    <mod>55</mod>

    <serie>110</serie>

    <nNF>2019</nNF>

    <dhEmi>2015-06-10T18:01:05-03:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>2</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>1</tpEmis>

    <cDV>0</cDV>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>1</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc>

</ide>

B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL|1|55|110|2019|2015-06-10T18:01:05-03:00||1|2|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||

Ação Sugerida:

Salvar novamente a NFC-e e gerar uma nova chave de acesso

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique naq seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

O próprio Sistema informa que irá gerar uma Nova Chave de acesso porque houve um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz,

Clique em SIM quando for questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão

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Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada

Código: 706

Descrição: NFC-e para operação de entrada

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Tipo da Operação de Entrada (tpNF = 0) será retornado a rejeição "706 - NFC-e para operação de entrada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tipo da Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 706.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível emitir NFC-e de entrada

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Verifique qual foi o CFOP utilizado.

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOPs de entrada de mercadorias, desta forma o erro pode ter acontecido por uma importação de XML (por exemplo)

Será necessário editar a NFC-e e informar um CFOP de saída de mercadoria (iniciado por 5)

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Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

Código: 707

Descrição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

Causa

Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição "707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 707.

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1). Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Utilização de um CFOP iniciado por 5

Correção:

O Próprio sistema não permite a emissão de uma NFC-e com CFOP iniciado por número diferente de 5

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Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal

Código: 708

Descrição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal

Causa

Quando for informado um Documento Fiscal referenciado em uma NFC-e que está sendo emitida, será retornado a rejeição "708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Documentos Fiscais referenciados (Campo: NFref - ID: BA01) foi preenchido com uma NF-e (Campo: refNFe - ID: BA02). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 708.

Ação Sugerida:

Não utilizar CFOP que seja necessário referencial uma outra Nota Fiscal

Correção:

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOP que pedem a referenciação de outra nota fiscal

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Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid

Código: 709

Descrição: NFC-e com formato de DANFE inválido

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e o Formato de Impressão do DANFE' (tpImp) for diferente de "4 - DANFE NFC-e" ou "5 - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica", será retornado a rejeição "709 - NFC-e com formato de DANFE inválido".

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.
Acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.

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O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

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Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

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Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF

Código: 712

Descrição: NFC-e com contingência off-line para a UF

Causa

Quando for emitida uma NFC-e em contingência "9 - off-line" e a UF autorizadora não aceitar esse tipo de contingência, será retornado a rejeição "712 - NFC-e com contingência off-line para a UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e no Estado de São Paulo em Contingência Off-line. Como o Estado não permite esse Tipo de Emissão, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 712.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

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O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

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Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)

Código: 714

Descrição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com opção de Contingência inválida, a NFC-e será rejeitada elo motivo "714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)".

As opções de Contingência abaixo estarão disponíveis a critério da Sefaz Estadual:

Ação Sugerida:

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

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O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

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Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida

Código: 715

Descrição: NFC-e com finalidade inválida

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de "1 - NF-e Normal", será retornado a rejeição "715 - NFC-e com finalidade inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com finalidade "2 - NF-e complementar". Como para NFC-e é permitido apenas o uso da finalidade "1 - NF-e Normal", o documento será rejeitado pelo motivo 715.

Ação Sugerida:

Não é possível emitir uma NFC-e com finalidade de emissão diferente de 1 (normal)

Correção:

O próprio sistema impete a emissão de NFC-e com outro tipo de emissão que não seja 1

Se for verificado na aba identificação da NFC-e poderá confirmar que não existe a possibilidade de emissão de NFC-e complementar, por exemplo.

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Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final

Código: 716

Descrição:  A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.

Ação Sugerida:

Verifique a UF do emitente e do destinatário

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

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 NFC-e em operação não destinada a  consumidor final

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo <indFinal> = 0 - "Consumidor Normal", será retornado a rejeição "716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final"

Ação Sugerida

Verifique se a NFC-e foi emitida para um Consumidor Final

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e verifique se o campo Consumidor Final está definido com SIM.

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Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial

Código: 717

Descrição: NFC-e em operação não presencial

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador de Presença do Comprador (indPres) for diferente de "1 - Operação presencial" ou diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" será retornado a rejeição "717 - NFC-e em operação não presencial".

Ação Sugerida:

Verificar a informação cadastrada no campo Comprador Presente no Estabelecimento

Correção:

Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquisar pelo número da NFC-e e clicar na seta Avança, editar a nota e conferir a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento

1) Operação Presencial

2) Operação com entrega à domicílio

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O Sistema, ao cadastrar a NFC-e só possibilita uma das duas alternativas, desta forma não será apresentada essa rejeição.

Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário

Código: 718

Descrição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com IE de Substituto Tributário (IEST) será retornado a rejeição "718 - NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário".

Ação Sugerida;

Conferência do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

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Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

 

 

Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido

Código: 725

Descrição: NFC-e com CFOP inválido

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CFOP do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "725 - NFC-e com CFOP inválido":

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CFOP "5.402", não permitido pela Sefaz na emissão de NFC-e.  Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 725.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Informe um CFOP permitido para as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Verifique na aba Identificação qual o CFOP informado

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Verifique na aba Itens, qual o CFOP informado, se a nota possuir mais do que um item verifique os CFOPs de cada item

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Utilize apenas os CFOPs abaixo na emissão da NFC-e

Faça as correções necessárias e Salve a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

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Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

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Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

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Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário

Código: 729

Descrição: NFC-e com informação da IE do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário, será retornado a rejeição "729 - NFC-e com informação da IE do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e de Operação com o Exterior e foi informado a Inscrição Estadual do destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 729.

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<dest>
    <idEstrangeiro>ABC123</idEstrangeiro>
    <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
    <enderDest>
        <xLgr>NANJING EAST ROAD</xLgr>
        <nro>161</nro>
        <xCpl>4TH 4F.-1</xCpl>
        <xBairro>ROOM 4-1 SEC 4</xBairro>
        <cMun>9999999</cMun>
        <xMun>EXTERIOR</xMun>
        <UF>EX</UF>
        <cPais>1619</cPais>
        <xPais>Taiwan</xPais>
    </enderDest>
    <indIEDest>9</indIEDest>
 
<!-- Inscrição Estadual do Destinatário -->
    <IE>2842409110</IE>
</dest>

E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|2842409110||||
E03a|ABC123|
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

A regra de validação da Sefaz diz que não deve-se informar a tag <IE> do Destinatário, em Operação com o Exterior, ou seja, em Operações Nacionais, Estaduais ou Interestaduais, seria possível informar a tag, porém foi observado que a validação não está de acordo. Sempre que há a presença da tag <IE>, há ocorrência da rejeição 729. Outro problema dessa validação é que não é permitido emitir uma NFC-e com o Indicador de Destino (idDest) igual a "2 - Operação Estadual" ou "3 - Operação com o Exterior". Para NFC-e, é permitido apenas que o campo <idDest> seja igual a 1 - "Operação Estadual". Para corrigir essa rejeição, deve-se remover a tag <IE> do Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida;

Conferência do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

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Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa

Código: 730

Descrição: NFC-e com Inscrição Suframa

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e com Inscrição na SUFRAMA (ISUF) nos dados do Destinatário, será retornado a rejeição "730 - NFC-e com Inscrição Suframa".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi preenchido a Inscrição na SUFRAMA nos dados do Destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 730.

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<dest>
    <CNPJ>51581704000136</CNPJ>
    <xNome>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
    <enderDest>
        <xLgr>AV. FRANCA</xLgr>
        <nro>1162</nro>
        <xBairro>NAVEGANTES</xBairro>
        <cMun>4314902</cMun>
        <xMun>PORTO ALEGRE</xMun>
        <UF>RS</UF>
        <CEP>44096486</CEP>
        <cPais>1058</cPais>
        <xPais>BRASIL</xPais>
    </enderDest>
    <indIEDest>9</indIEDest>
     
<!-- Inscrição na SUFRAMA -->
    <ISUF>956812349</ISUF>
</dest>

E|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9||956812349|||
E02|51581704000136|
E05|AV. FRANCA|1162||NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|44096486|1058|BRASIL||

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Em operações acobertadas por NFC-e, não pode-se informar a Inscrição da SUFRAMA do Destinatário. Deve-se remover o campo <ISUF> da NFC-e. Se essa informação for necessária para a operação, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida;

Conferência do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Informação cadastrada no Campo Código Suframa para o Clienteimage-1656521278874.png

Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida

Código: 734

Descrição: NFC-e com Unidade de Comercialização  inválida

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Comercialização (uCom) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Comercialização o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 734.

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<prod>
    <cProd>2231</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>21069090</NCM>
    <CEST>1300402</CEST>
    <CFOP>5102</CFOP>
     
<!-- Unidade de Comercialização -->
    <uCom>BBBBB</uCom>
    <qCom>2.00</qCom>
    <vUnCom>6.00</vUnCom>
    <vProd>12.00</vProd>
    <cEANTrib/>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>2.00</qTrib>
    <vUnTrib>6.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
</prod>

   No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|BBBBB|2.00|6.00|12.00| |UN| 2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

Observação

Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uCom.

Como Resolver

Deve-se informar unidade adequada para os produtos da NFC-e. Alguns exemplos de Unidades são: KG, UN, PC, L, ML e etc. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Informar uma Unidade de Comercialização válida

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

image-1656521576895.png

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656448483551.png

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

image-1656448521838.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448571839.png

image-1656448589497.png

Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida

Código: 735

Descrição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Tributação (uTrib) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Tributação o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 735.

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<prod>
    <cProd>2231</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>21069090</NCM>
    <CEST>1300402</CEST>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>2.00</qCom>
    <vUnCom>6.00</vUnCom>
    <vProd>12.00</vProd>
    <cEANTrib/>
 
<!-- Unidade de Tributação -->
    <uTrib>BBBBB</uTrib>
    <qTrib>2.00</qTrib>
    <vUnTrib>6.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
</prod>

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||BBBBB|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

Observação

Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uTrib.

Ação Sugerida:

Informar uma Unidade de Comercialização válida

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

image-1656521576895.png

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656448483551.png

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

image-1656448521838.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448571839.png

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Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos

Código: 736

Descrição: NFC-e com grupo de Veículos novos

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos (veicProd) for informado será retornado a rejeição "736 - NFC-e com grupo de Veículos novos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos for informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 736.

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<prod>
    <cProd>B11R</cProd>
    <cEAN />
    <xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>87060010</NCM>
    <CEST>2501400</CEST>
    <CFOP>6901</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>300000.00</vUnCom>
    <vProd>300000.00</vProd>
    <cEANTrib />
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>300000.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <nItemPed>1</nItemPed>
     
<!-- Detalhamento Específico de Veículos novos -->
    <veicProd>
        <tpOp>0</tpOp>
        <chassi>9BVT2T455FE385540</chassi>
        <cCor>05</cCor>
        <xCor>CINZA</xCor>
        <pot>430</pot>
        <cilin>1085</cilin>
        <pesoL>000006820</pesoL>
        <pesoB>000006820</pesoB>
        <nSerie>385530</nSerie>
        <tpComb>3</tpComb>
        <nMotor>D11*353025*A1*EL</nMotor>
        <CMT>025000</CMT>
        <dist>3,25</dist>
        <anoMod>2015</anoMod>
        <anoFab>2015</anoFab>
        <tpPint>B</tpPint>
        <tpVeic>22</tpVeic>
        <espVeic>1</espVeic>
        <VIN>N</VIN>
        <condVeic>1</condVeic>
        <cMod>000000</cMod>
        <cCorDENATRAN>5</cCorDENATRAN>
        <lota>0</lota>
        <tpRest>0</tpRest>
    </veicProd>
</prod>

I|B11R||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87060010||6901|UN|1.0000|300000.00|300000.00||UN|1.0000|300000.00|||||1||1||
I05c|2501400|
J|0|9BVT2T455FE385540|05|CINZA|430|1085|000006820|000006820|385530|3|D11*353025*A1*EL|025000|3,25|2015|2015|B|22|1|N|1|000000|5|0|0|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Veículos Novos em uma NFC-e. Se o Grupo de Veículos Novos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o grupo se foi informado indevidamente na NFC-e.

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Se realmente for necessário emitir uma nota fiscal para venda de um veículo, as informações do grupo de veículos será obrigatória e nesse caso não poderá ser emitida uma NFC-e e sim uma NF-e.

Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Código: 737

Descrição: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

Regra de Validação da Sefaz

 Exemplo

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

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<!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>
     
    <!-- Tipo de Integração -->
        <tpIntegra>2</tpIntegra>
    </card>
</pag>

  Como resolver?

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. 

Ação Sugerida:

Conferência do Campo Intermediador

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias.

image-1656522778116.png

Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.

Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

Código: 738

Descrição: 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e for informado o Grupo de Armamentos (arma) será retornado a rejeição "738 - NFC-e com grupo de Armamentos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o Grupo de Armamento informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 738.

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<prod>
    <cProd>000000000010015361</cProd>
    <cEAN>7891798584246</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>93033000</NCM>
    <CFOP>6910</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>815.8900000000</vUnCom>
    <vProd>815.89</vProd>
    <cEANTrib>7891798584246</cEANTrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>815.8900000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>0000293180</xPed>
    <nItemPed>000020</nItemPed>
    <nFCI>406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B</nFCI>
    <arma>
        <tpArma>0</tpArma>
        <nSerie>EPC4171789</nSerie>
        <nCano>EPC4171789</nCano>
        <descr>RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD</descr>
    </arma>
</prod>

I|000000000010015361|7891798584246|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|93033000||6910|UN|1.0000|815.8900000000|815.89|7891798584246|UN|1.0000|815.8900000000|||||1|0000293180|000020|406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B|
L|0|EPC4171789|EPC4171789|RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Armamentos em uma NFC-e. Se o Grupo de Armamentos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o Grupo da NFC-e, se ele foi informado indevidamente.

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Não será possível emitir uma NFC-e para uma produto que tenha o grupo de Armamentos, faça a emissão de uma NF-e.

Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

Código: 740

Descrição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a tributação do(s) produto(s) ocorrer com Repasse do ICMS retido por Substituto Tributário, será retornado a rejeição "740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 41 e com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 740.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMSST>
                <orig>1</orig>
                <CST>41</CST>
                <vBCSTRet>100.00</vBCSTRet>
                <vICMSSTRet>4.80</vICMSSTRet>
                <vBCSTDest>100.00</vBCSTDest>
                <vICMSSTDest>7.20</vICMSSTDest>
            </ICMSST>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10b|1|41|100.00|4.80|100.00|7.20|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido que seja emitida uma NFC-e (modelo 65) com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário (ICMSST). Para corrigir a NFC-e deve-se informar CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55)  para manter os dados do Repasse de ICMS retido por Substituição Tributária (ICMSST).

Ação Sugerida:

Emissão de NF-e

Correção:

Se realmente for necessário informar o Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário deve ser emitida uma NF-e

Se não houver Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Itens.

Verifique o campo Código de Tributação, será aceita a nota com os códigos 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF)

image-1656523526599.png

Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

Código: 741

Descrição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a for informado o Grupo de Partilha de ICMS (ICMSPart) será retornado a rejeição "741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Partilha de ICMS. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 741.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>2231</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <CEST>1300402</CEST>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>2.00</qCom>
        <vUnCom>6.00</vUnCom>
        <vProd>12.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>2.00</qTrib>
        <vUnTrib>6.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
 
            <!-- Grupo de Partilha do ICMS -->
            <ICMSPart>
                <orig>1</orig>
                <CST>10</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>29639.73</vBC>
                <pICMS>12.0000</pICMS>
                <vICMS>3556.77</vICMS>
                <modBCST>5</modBCST>
                <vBCST>105270.27</vBCST>
                <pICMSST>12.0000</pICMSST>
                <vICMSST>12632.43</vICMSST>
                <pBCOp>21.9700</pBCOp>
                <UFST>SP</UFST>
            </ICMSPart>
        </ICMS>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pPIS>0.00</pPIS>
                <vPIS>0.00</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>

H|1||
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|
N|
N10a|1|10|3|29639.73||12.0000|3556.77|5|||105270.27|12.0000|12632.43|21.9700|SP|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Partilha de ICMS em uma NFC-e. Se o Grupo de Partilha de ICMS deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Partilha de ICMS e informar ICMS adequado a operação e aceito para NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de NF-e

Correção:

Se realmente for necessário informar a Partilha de ICMS entre UF deve ser emitida uma NF-e.

 

Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI

Código: 742

Descrição: NFC-e com grupo do IPI

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o Grupo do IPI será retornado a rejeição "742 - NFC-e com grupo do IPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por IPI. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 742.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>2231</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <CEST>1300402</CEST>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>2.00</qCom>
        <vUnCom>6.00</vUnCom>
        <vProd>12.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>2.00</qTrib>
        <vUnTrib>6.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>12.00</vBC>
                <pICMS>7.20</pICMS>
                <vICMS>0.86</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
     
    <!-- Imposto sobre Produtos Industrializados -->
        <IPI>
            <cEnq>999</cEnq>
            <IPITrib>
                <CST>50</CST>
                <vBC>1740.00</vBC>
                <pIPI>5.00</pIPI>
                <vIPI>87.00</vIPI>
            </IPITrib>
        </IPI>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pPIS>0.00</pPIS>
                <vPIS>0.00</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>

H|1||
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|
N|
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|
O|||||999|
O07|50|87.00|
O10|1740.00|5.00|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de IPI em uma NFC-e. Se o Grupo de IPI deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de IPI. Veja o exemplo corrigido a seguir:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Caso realmente seja obrigatória a informação do grupo do IPI deve-se emitir uma NF-e

Caso o grupo do IPI tenha sido informado erroneamente, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e na aba Identificação, informe um CFOP que não possua incidência de IPI.

image-1656524429656.png

Acesse também a aba itens e verifique se existem itens cadastrados com CFOPs com incidência de IPI, em caso afirmativo, altere os CFOPs para sem incidência de IPI, em seguida salve a nota fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656524557342.png

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

image-1656524592788.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656524632703.png

image-1656524648549.png

 

Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II

Código: 743

Descrição: NFC-e com grupo do II

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado Imposto de Importação (II) será retornado a rejeição "743 - NFC-e com grupo do II".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Imposto de Importação. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 743.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>2231</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <CEST>1300402</CEST>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>2.00</qCom>
        <vUnCom>6.00</vUnCom>
        <vProd>12.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>2.00</qTrib>
        <vUnTrib>6.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>12.00</vBC>
                <pICMS>7.20</pICMS>
                <vICMS>0.86</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
     
    <!-- Imposto de Importação -->
        <II>
            <vBC>12.00</vBC>
            <vDespAdu>0.00</vDespAdu>
            <vII>0.62</vII>
            <vIOF>0.00</vIOF>
        </II>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pPIS>0.00</pPIS>
                <vPIS>0.00</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>0.00</vBC>
                <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>

H|1||
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|
N|
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|
P|12.00|0.00|0.62|0.00|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Imposto de Importação em uma NFC-e. Caso o Grupo do Imposto de Importação deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir essa rejeição, deve-se remover o Grupo do II no detalhamento dos Impostos da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Faça a emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e.

O sistema não permitirá que seja informado um CFOP de entrada de Importação.

image-1656524923639.png

Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST

Código: 746

Descrição: NFC-e com grupo do PIS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST informado, será retornado a rejeição "746 - NFC-e com grupo do PIS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 746.

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<imposto>
    <ICMS>
        <ICMS00>
            <orig>0</orig>
            <CST>00</CST>
            <modBC>3</modBC>
            <vBC>12.00</vBC>
            <pICMS>7.20</pICMS>
            <vICMS>0.86</vICMS>
        </ICMS00>
    </ICMS>
    <PIS>
        <PISAliq>
            <CST>01</CST>
            <vBC>0.00</vBC>
            <pPIS>0.00</pPIS>
            <vPIS>0.00</vPIS>
        </PISAliq>
    </PIS>
     
<!-- Grupo PIS Substituição Tributária -->   
    <PISST>
        <qBCProd>0.0000</qBCProd>
        <vAliqProd>2.3000</vAliqProd>
        <vPIS>0.00</vPIS>
    </PISST>
    <COFINS>
        <COFINSAliq>
            <CST>01</CST>
            <vBC>0.00</vBC>
            <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
            <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        </COFINSAliq>
    </COFINS>
</imposto>

N|
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
R|0.00|
R04|0.0000|2.3000|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do PIS-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do PIS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

1) Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2) Caso o grupo do PIS-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do PIS, Aíiquota PIS, Base PIS e Valor PIS.

image-1656529138723.png

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656529383881.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656529422142.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656529466314.png

image-1656529525742.png

 

Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP

Código: 749

Descrição: NFC-e com grupo do COFINS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo COFINS-ST informado, será retornado a rejeição "749 - NFC-e com grupo do Cofins-ST".

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do Cofins-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do Cofins-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

1) Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2) Caso o grupo do Cofins-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do Cofins, Alíquota Cofins, Base Cofins e Valor Cofins.

image-1656530199047.png

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656529383881.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656529422142.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656529466314.png

 

image-1656529525742.png

Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

Código: 750

Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos
Ação Sugerida:
Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.
Correção:
Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.

 

Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

Código: 751

Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos

Ação Sugerida:
Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.
Correção:
Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.

 

Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

Código: 752

Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

 O valor total da NFC-e está acima do limite permitido.

O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos
Ação Sugerida:
Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.
Correção:
Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.

 

Rejeição 753 - NFC-e com Frete

Código: 753

Descrição: NFC-e com Frete

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Frete (Campo: modFrete - ID: X02) e Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "753 - NFC-e com Frete".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com Frete "0 - Por conta do emitente" e o Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

image-1656533110004.png

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar se duas situações:

1 - Se a compra foi presencial e não haverá entrega em domicílio, então o frete foi informado indevidamente, logo o indicador de presença do comprador será "1 - Operação presencial" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

image-1656533080201.png

image-1656532645963.png

image-1656532676761.png

2 - Se a compra foi realizada e haverá entrega em domicílio, o indicador de presença do comprador foi informado indevidamente, logo este deverá ser "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

image-1656533148383.png

image-1656532710312.png

image-1656532765031.png

Observação:

Sempre que houver entrega em domicílio os dados da transportadora e do destinatário são necessários. Se não informados serão ocasionadas outras rejeições.

Ação Sugerida

Informe coerentemente a aba Dados Transporte, de acordo com a informação do Comprador Presente no Estabelecimento

Correção:

Verifique a informação cadastrada no Comprador Presente no Estabelecimento está coerente com a informação cadastrada na aba Dados Transporte.

Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador

Código: 754

Descrição: NFC-e com dados do Transportador

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "754 - NFC-e com dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o dados do Transportador e Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

image-1656533275679.png

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se alterar o Indicador de presença do comprador informando-o igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

image-1656533316057.png

Ação Sugerida

Alterar o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicílio

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, altere o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicilio, desta forma voce conseguirá informa corretamente os Dados do Transporte.

image-1656533475027.png

image-1656533493182.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

Código: 755

Descrição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte (retTransp), será retornado a rejeição "755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo Retenção do ICMS no Transporte. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 755.

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<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
 
<!-- Grupo Retenção ICMS transporte -->
    <retTransp>
        <vServ>0.00</vServ>
        <vBCRet>0.00</vBCRet>
        <pICMSRet>18.00</pICMSRet>
        <vICMSRet>0.00</vICMSRet>
        <CFOP>6352</CFOP>
        <cMunFG>3170206</cMunFG>
    </retTransp>
</transp>

X|9|
X11|0.00|0.00|18.00|0.00|6352|3170206|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

O Grupo de Retenção do ICMS no Transporte não pode ser informado em uma NFC-e. Caso o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte. Veja a seguir o exemplo corrigido:

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<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>

X|9|

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e

Correção:

Exclua a NFC-e cadastrada e faça a emissão de uma NF-e, com as informações do grupo de Retenção do ICMS no Transporte.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a

Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte

Código: 756

Descrição: NFC-e com dados do veículo de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte (Campo: veicTransp - ID: X18), será retornado a rejeição "756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 756.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover os dados do veículo de transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Remoção dos Dados do veículo de transporte da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Dados Transporte.

Exclua a informação cadastrada no campo Placa do Veículo, UF e Via Transporte

image-1656534007098.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

Código: 757

Descrição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (Campo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição "757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 757.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover os dados do Reboque do veículo de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Essa rejeição não deverá acontecer

Correção:

O sistema não possui campo para que seja informado os dados de Reboque do veículo de Transporte, desta forma essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

 

Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte

Código: 758

Descrição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte (Campo: vagao - ID: X25a), será retornado a rejeição "758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 758.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover o Vagão do Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Essa rejeição não deverá ser apresentada.

Correção:

O Sistema não possui o campo para informar o Vagão do Transporte, portanto essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte

Código: 759

Descrição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte (Campo: balsa - ID: X25b), será retornado a rejeição "759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 759.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover os dados da Balsa de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Essa rejeição não deverá ser apresentada

Correção:

O Sistema não possui campo para informar a Balsa de Transporte, desta forma essa rejeição não deverá ocorrer.

Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)

Código: 760

Descrição: 760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de cobrança (Campo: cobr - ID: Y01), preenchido com fatura (Campo: fat - ID: Y02) e/ou duplicata (Campo: dup - ID: Y07), será retornado a rejeição "760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de cobrança, fatura e duplicata. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 760.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover todo o grupo de cobrança informado na NFC-e.

Ação Sugerida:

Alteração dos dados de cobrança

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Fatura ou Duplicata, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

image-1656534813314.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)

Código: 762

Descrição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de compra (Campo: compra - ID: ZB01), preenchidos com Nota de Empenho (Campo: xNEmp - ID: ZB02), Pedido (Campo: xPed - ID: ZB03) e/ou Contrato (Campo: xCont - ID: ZB04), será retornado a rejeição "762 - NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de compra preenchido com o Pedido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 762.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de Informações de Compras da NFC-e.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Ação Sugerida

Não cadastrar informações de Compras

Correção:

O Sistema possui tratamento interno para que não seja importado nenhum documento cadastrado anteriormente e nem seja possível informar CFOP de devolução.

image-1656587442771.png

image-1656587478300.png

Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

Código: 763

Descrição: 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de aquisição de Cana (Campo: cana - ID: ZC01), será retornado a rejeição "763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com os dados de aquisição de Cana. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 763.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de aquisição de Cana.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Ação Sugerida:

Não informar dados de aquisição de Cana

Correção:

O Sistema possui tratamento interno para não permitir informar CFOP de aquisição.

image-1656587625542.png

Rejeição 766 - Item com CST indevido

Código: 766

Descrição: Item com CST indevido

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e com CST de ICMS diferente da lista abaixo será retornado a rejeição "766 - Rejeição: Item com CST indevido":

image-1656588073054.png

Exceção a regra:

  1. A critério da UF, aceitar CST igual a 90 - Outros;

  2. A regra de validação 766 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por ICMS40 e CST "50 - Suspensão". Nessa situação a NFC-e, será rejeitada pelo motivo 766.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>22.00</vUnCom>
        <vProd>22.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>22.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS40>
                <orig>0</orig>
                <CST>50</CST>
            </ICMS40>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Na emissão de NFC-e é permitido o uso apenas dos CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 e 90 (a critério da UF). Logo, se informado CST de ICMS indevido será necessário a modificação. Caso tenha dúvidas sobre qual CST de ICMS usar na Operação da sua NFC-e, entre em contato com um consultor fiscal ou o departamento responsável pelas questões fiscais em sua empresa. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi adotado o CST de ICMS igual a 00:

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>22.00</vUnCom>
        <vProd>22.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>22.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>4</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>22.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>2.64</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||
M|
N|
N02|4|00|3|22.00|12.00|2.64|

Ação Sugerida:

Troca do Código de Tributação informado na aba item da nota fiscal

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Item.

Altere o CFOP informa para o que seja correto na emissão da nota, dentro da lista abaixo

 image-1656588340330.png

Em seguida salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656588431973.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656588472501.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656588493960.png

image-1656588555605.png

Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal

Código: 767

Descrição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

Atenção - A RV 767 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

Observação

Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

image-1656588936051.png

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>15.00</vBC>
        <vICMS>1.08</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>34.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
         
    <!-- Valor Total da NFC-e -->
        <vNF>34.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
    <tPag>01</tPag>
     
<!-- Valor do Pagamento -->
    <vPag>30.00</vPag>
</pag>
</pag>

Veja regra de validação  da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>15.00</vBC>
        <vICMS>1.08</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>34.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
         
    <!-- Valor Total da NFC-e -->
        <vNF>34.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
    <tPag>01</tPag>
     
<!-- Valor do Pagamento -->
    <vPag>34.00</vPag>
</pag>
</pag>

Ação Sugerida:

Definir corretamente o Valor total da NFC-e ou o detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a NFCé e acesse a aba Itens

Confira a informação dos preços unitários e totais dos produtos e corrija se for necessário

Em seguida acesse a aba fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Informe corretamente os valores para o detalhamento de pagamento, esse valor deverá somar o total da NFC-e.

image-1656589300265.png

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

Código: 767

Descrição: 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

Atenção

A RV 767 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

Observação

Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 30,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 34,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>15.00</vBC>
        <vICMS>1.08</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>34.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
         
    <!-- Valor Total da NFC-e -->
        <vNF>34.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
    <tPag>01</tPag>
     
<!-- Valor do Pagamento -->
    <vPag>30.00</vPag>
</pag>
</pag>

Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00.

vNF - vPag

34.00 - 30.00

= 4.00

Veja regra de validação  da Sefaz:

image-1656590271044.png

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>15.00</vBC>
        <vICMS>1.08</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>34.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
         
    <!-- Valor Total da NFC-e -->
        <vNF>34.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
    <tPag>01</tPag>
     
<!-- Valor do Pagamento -->
    <vPag>34.00</vPag>
</pag>
</pag>

Ação Sugerida:

Verificação e correção da informação incorreta

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens

Verifique se os valores unitários e totais de cada item estão corretos

image-1656590509869.png

Em seguida acesse a a aba Fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Verifique se a informação do valor do pagamento está corretamente cadastrada

image-1656590472371.png

Salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656590579587.png

O Sistema irá apresentar as informações do XML, clique em OK.

image-1656590730311.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656590779893.png

image-1656590801400.png



Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

Código: 769

Descrição: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

Atenção

A RV 769 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>100.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>12.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>100.00</vBC>
        <vICMS>12.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>100.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>100.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|
W|
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||
X|9|

Veja regra de validação da Sefaz:

image-1656591187902.png

Como Resolver

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7008</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>21069090</NCM>
        <EXTIPI>000</EXTIPI>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>100.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>12.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>100.00</vBC>
        <vICMS>12.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>100.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>100.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>100.00</vPag>
</pag>

H|1||
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|
W|
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||
X|9|
YA|01|100.00|||||||

Ação Sugerida:

Informar o Detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento.

Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota.

image-1656591330268.png

Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656591392114.png

Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK.

image-1656591434658.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656591483267.png

image-1656591509924.png

 

Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total

Código: 774

Descrição: NFC-e com indicador de item não participante do total

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indica se valor do Item (Campo: indTot - ID: I17b) for igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e", será retornado a rejeição "774 - NFC-e com indicador de item não participante do total".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o item 1 da NFC-e está com o Indica se valor do Item igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 774.

Veja regra de validação da Sefaz:

image-1656592332371.png

image-1656592369374.png

Como Resolver

Deve-se informar o Indica se valor do Item igual à "1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação sugerida:

Informar o valor total da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, ao clicar no item da nota o Sistema apresentará mensagem, clique em SIM.

image-1656592520388.png

O Sistema irá multiplicar a quantidade de cada item da nota pelo valor unitário e informará automaticamente o Total

image-1656592554311.png

Irá, também, totalizar o valor da NFC-e

image-1656592569855.png

Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656592593726.png

Serão apresentadas as informações do XML.

image-1656592622699.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656592648941.png

image-1656592806663.png

 

Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65

Código: 775

Descrição: Modelo da NFC-e diferente de 65

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote for encaminhado para o Ambiente Autorizador de NFC-e será retornado a rejeição "775 - Modelo da NFC-e diferente de 65".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote foi enviado para o endereço de recepção do Ambiente de NFC-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 775.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NF-e (modelo 55). Essa situação caracteriza uma falha do software emissor de NF-e / NFC-e. Caso essa situação ocorra, acione o suporte Oobj para analise do problema.

Ação Sugerida:

Esse tipo de erro só ocorrerá se o endereço da Sefaz foi informado manualmente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

image-1656593042756.png

1) Para NF-e, defina na parte superior central da tela NF-e(55)

image-1656593116685.png

Em seguida acesse a aba Endereços Sefaz, clique no botão com a letra P

image-1656593152942.png

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

image-1656593185238.png

Salve o cadastro e envie novamente a NF-e

image-1656593349238.png

2) Para NFC-e, defina na parte superior central da tela NFC-e(65)

image-1656593430318.png

Acesse a aba Endereços Sefaz e clique no botão P para atualizar os endereços

image-1656593472646.png

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

image-1656593614429.png

image-1656593494296.png

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

image-1656593638931.png

Salve a informação.

Edite a Nota Fiscal e refaça a transmissão para a Sefaz.

Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível

Código: 779

Descrição: NFC-e com NCM incompatível

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: NCM - ID: I05) incompatível, ou seja, não presente na lista específica de NCM's para NFC-e, será retornado a rejeição "779 - NFC-e com NCM incompatível".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o código NCM "11111111", que não está presente na lista de NCM's específicos para NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 779.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar a lista de NCM's específicos para NFC-e e informar código adequado ao produto vendido na operação.

Observação

A Sefaz ainda não disponibilizou lista com NCM's específicos para NFC-e. Essa validação (779) ainda não foi implementada. Logo, se observar essa rejeição em qualquer situação, acione a Sefaz para verificação do problema.

Ação Sugerida:

Correção da Informação cadastrada para o NCM

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota fiscal e acesse a aba itens e confira a informação cadastrada no campo Classificação Fiscal de cada item da Nota Fiscal.

image-1656593980636.png

Corrija o NCM que foi rejeitado pela Sefaz e Salve novamente a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

image-1656594534950.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656594575515.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656594636878.png

image-1656594656434.png

Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

Código: 780

Descrição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

Código: 781

Descrição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o emitente não estiver devidamente credenciado na Sefaz, será retornado a rejeição "781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e por um emitente ainda não devidamente cadastrado na Sefaz. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 781.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se acionar a Sefaz para que sua situação cadastral seja verificada. Situações como essa, são comuns a unidades recém criadas.

Ação Sugerida:

Verificação do Credenciamento na Sefaz

Correção:

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

image-1656595726913.png

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

image-1656353697750.png

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

image-1656504350348.png

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

image-1656354136054.png

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN

Código: 782

Descrição: NFC-e não é autorizada pelo SCAN

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o Servidor de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), será retornado a rejeição "782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCAN. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 782.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e. 

Ação Sugerida:

Conferência do Endereços da Sefaz cadastrados

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447526643.png

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447666597.png

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656447918647.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656448003593.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448058130.png

image-1656448090491.png

Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC

Código: 783

Descrição: NFC-e não é autorizada pela SVC

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o Servidor Virtual de Contingência (SVC-RS ou SVC-AN), será retornado a rejeição "783 - NFC-e não é autorizada pela SVC".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCV-RS. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 783.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e. 

Ação Sugerida:

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447526643.png

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447666597.png

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656447918647.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656448003593.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448058130.png

image-1656448090491.png

Rejeição 784 - NFC-e não permite o evento de carta de correção

Código: 784

Descrição: NFC-e não permite o evento de Carta de Correção

Causa

Quando for emitido um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e, será retornado a rejeição "784 - NFC-e não permite o evento de Carta de Correção".

Exemplo:

Foi emitida um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e. Nessa situação, o Evento de Carta de Correção será rejeitado pelo motivo 784.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não sendo permitido a emissão de um Evento de Carta de Correção para um NFC-e, se alguma informação precisa ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção desejada.

Ação Sugerida:

Cancelamento da NFC-e

Correção:

Nem o Sistema nem a SEFAZ permitem o cadastro de Carta de Correção para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Realize o Cancelamento da NFC-e, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Em seguida clique no botão Função Extra 1 - Cancelamento/Descancelamento e cancele a NFC-e 

image-1656596542032.png

Em seguida emita uma nova NFC-e com as informações corretas.

Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

Código: 785

Descrição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir esse tipo de operação, será retornado a rejeição "785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF".

image-1656597058790.png

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir essa operação para NFC-e. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 785.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador de presença do comprador igual à "1 - Operação presencial". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

O Sistema não permitirá definir que a operação é presencial e também entrega a domicílio

Correção:

O Sistema tem tratamento para que seja definida ou uma ou outra situação

1) Operação Presencial

2) Operação com entrega à domicílio

image-1656597170920.png

Desta forma, essa rejeição não deverá acontecer.

Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

Código: 786

Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem dados de Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem os dados de Transportador e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 786.

image-1656597372429.png

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar os dados do transportador. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Ação Sugerida

Informar os dados do Transportador

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, estará definido que é uma Operação com entrega a domicilio.

image-1656533475027.png

Desta forma, acesse a aba Dados Transporte e informe o Transporte

image-1656533493182.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

 

Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

Código: 787

Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado os dados do destinatário (Campo: dest - ID: E01), será retornado a rejeição "787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e sem os dados do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 787.

image-1656598019934.png

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar os dados do destinatário. Sempre que houver entrega em domicílio, é obrigado informar os dados do destinatário da NFC-e. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

image-1656598067175.png

Ação Sugerida:

Informar os dados do Destinatário

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota

image-1656598189060.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento 

Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

Código: 788

Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado o endereço do destinatário (Campo: enderDest - ID: E05), será retornado rejeição "788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não foi informado o endereço do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 788.

image-1656598561617.png

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o endereço do destinatário. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Ação Sugerida:

Informar os dados do Destinatário

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota (inclusive endereço)

image-1656598189060.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento 

Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

Código: 789

Descrição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário (Campo: indIEDest - ID: E16a) for diferente de "9 - Não Contribuinte", será retornado a rejeição "789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário foi preenchido como "1 - Contribuinte do ICMS". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 789.

image-1656598725369.png

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador da IE do Destinatário em uma NFC-e sempre como "9 - Não Contribuinte". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

image-1656598758517.png

Ação Sugerida:

Correção do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique se existe alguma informação cadastrada no Campo Inscrição Estadual de seu cadastro.

Isso poderá ocorrer apenas se o cliente for Pessoa Jurídica, que o possui o campo de Inscrição Estadual

image-1656598939176.png

Para o cadastro de Clientes Pessoas Físicas essa informação nunca será cadastrada

image-1656598991974.png

1) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa jurídica que possua inscrição estadual faça a emissão de uma NF-e

2) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa física, o sistema não permitirá o cadastro de inscrição estadual e não ocorrerá este erro.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Código: 807

Descrição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7063</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>90041000</NCM>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UND</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>1000</vUnCom>
        <vProd>1000</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UND</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>1000</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>2</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>120.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pPIS>0.65</pPIS>
                <vPIS>6.50</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pCOFINS>3.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>30.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
        <ICMSUFDest>
            <vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest>
            <pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>
            <pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>
            <pICMSInter>7.00</pICMSInter>
            <pICMSInterPart>10.00</pICMSInterPart>
            <vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>
            <vICMSUFDest>40.00</vICMSUFDest>
            <vICMSUFRemet>60.00</vICMSUFRemet>
        </ICMSUFDest>
    </imposto>
</det>

H|1||
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||
M|
N|
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>7063</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>90041000</NCM>
        <CFOP>5102</CFOP>
        <uCom>UND</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>1000.00</vUnCom>
        <vProd>1000.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UND</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>1000.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>2</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>120.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pPIS>0.65</pPIS>
                <vPIS>6.50</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pCOFINS>3.00</pCOFINS>
                <vCOFINS>30.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>

H|1||
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||
M|
N|
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

Ação Sugerida:

Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS

Correção:

O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com  informações do Grupo de ICMS.

 

Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial

Descrição:

813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e no QR-Code for utilizado a sequência de escape (&amp;) para substituir o e-comercial (&), será retornado a rejeição "813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA".

Observação

No QR-Code de uma NFC-e, todos os parâmetros devem ser separados pelo caractere e-comercial (&). 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e no QR-Code, o e-comercial (&) utilizado para separar os parâmetros, foi substituído por uma sequência de escape (&amp;). nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 813.

  Veja a regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Não deve-se informar a sequência de caracteres &amp;  para substituir o e-comercial (&), usado para separar os parâmetros do QR-Code. Veja a seguir exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Essas inconsistência não irá ocorrer

Correção:

O Sistema possui tratamento para q2ue o QR-Code seja preenchido automaticamente.

Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

Descrição:

Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857.

Trecho de XML:

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[...]
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>4298.43</vBC>
        <vICMS>171.94</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>4298.43</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>70.92</vPIS>
        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>4298.43</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
[...]
<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->
<pag>
    <detPag>
        <!-- Forma de Pagamento -->
        <tPag>14</tPag>
        <!-- Valor do Pagamento -->
        <vPag>4298.43</vPag>
    </detPag>
</pag>
[...]

Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta. 

Trecho de XML que deverá ser alterado:

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[...]
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>4298.43</vBC>
        <vICMS>171.94</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>4298.43</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>70.92</vPIS>
        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>4298.43</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
[...]
<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->
<pag>
    <detPag>
        <!-- Forma de Pagamento -->
        <tPag>01</tPag>
        <!-- Valor do Pagamento -->
        <vPag>4298.43</vPag>
    </detPag>
</pag>
[...]

Ação Sugerida:

Alteração dos dados de cobrança

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

image-1656534813314.png

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Código: 878

Descrição: Endereço do Site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e o endereço de consulta (Campo: urlChave - ID: ZX03) estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. 

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

Esta rejeição ocorre frequentemente em situações em que a A URL informada está como HTTPS, porém a Sefaz espera HTTP. É importante ter ciência que a UF leva consideração o protocolo utilizado, HTTP ou HTTPS. 

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é "www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 878.

Trecho de XML:  

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<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->
<infNFeSupl>
    <!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</qrCode>
    <!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->
    <urlChave>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx</urlChave>
</infNFeSupl>

Como resolver?

Deve-se informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo para a Sefaz RS: 

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<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->
<infNFeSupl>
    <!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</qrCode>
    <!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->
    <urlChave>www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
</infNFeSupl>

.Ação Sugerida:

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447526643.png

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

image-1656447666597.png

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656447918647.png

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

image-1656448003593.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656448058130.png

image-1656448090491.png

 

 

Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento

Código: 899

Descrição: Informado incorretamente o campo meio de pagaqmento

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), haverá a rejeição pelo motivo 899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Sem Pagamento". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.

Trecho de XML:

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<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>4298.43</vBC>
        <vICMS>171.94</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>4298.43</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>70.92</vPIS>
        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>4298.43</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->
<pag>
    <detPag>
        <!-- Forma de Pagamento -->
        <tPag>90</tPag>                
    </detPag>
</pag>

Como resolver?

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o campo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

Trecho de XML que deverá ser alterado:

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35
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>4298.43</vBC>
        <vICMS>171.94</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>4298.43</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>70.92</vPIS>
        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>4298.43</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>
<transp>
    <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->
<pag>
    <detPag>
        <!-- Forma de Pagamento -->
        <tPag>01</tPag>
        <vPag>4298.43</vPag>                   
    </detPag>
</pag>

Ação Sugerida:

Informar corretamente a Forma de Pagamento

Correção:

O Sistema possui tratamento para que não seja possível informar uma forma de pagamento SEM PAGAMENTO, desta forma essa rejeição não ocorrerá.

image-1656600997585.png

 

Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Código: 903

Descrição: Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão.

 ATENÇÃO!!

A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu Software Emissor e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0.

*Atualizado em 01/10/2018

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão “1.00” do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903.

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<infNFeSupl>
    <qrCode>
        <![CDATA[
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43180907385111000102655010306202701131447746&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>
    </qrCode>
</infNFeSupl>

Como resolver?

Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão  informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code.

Trecho de XML:

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<infNFeSupl>
    <qrCode>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</qrCode>
    <urlChave>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
</infNFeSupl>

Ação Sugerida:

Atualização da Versão Utilizada

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e

Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e

image-1656601358548.png

Após as infornações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.