Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

• Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite
• Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e
• Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz
• Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz
• Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz
• Rejeição 207 - CNPJ do emitente inválido
• Rejeição 216 - A chave de acesso difere da cadastrada
• Rejeição 216 - A chave de acesso difere da cadastrada
• Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente
• Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido
• Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente
• Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário
• Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF
• Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física
• Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI
• Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante
• Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST
• Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado
• Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido
• Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF
• Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST
• Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado
• Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos
• Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal
• Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
• Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code
• Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto
• Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente
• Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal
• Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto
• Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário
• Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal
• Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz
• Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.
• Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.
• Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado
• Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito
• Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
• Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso
• Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e
• Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e
• Rejeição 702 - NFC-e não é aceita pela UF do emitente
• Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
• Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada
• Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior
• Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal
• Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid
• Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF
• Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)
• Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida
• Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final
• Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial
• Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário
• Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido
• Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário
• Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa
• Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida
• Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida
• Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos
• Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado
• Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos
• Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário
• Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF
• Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI
• Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II
• Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST
• Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP
• Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)
• Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)
• Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)
• Rejeição 753 - NFC-e com Frete
• Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador
• Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte
• Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte
• Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte
• Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte
• Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte
• Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)
• Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)
• Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana
• Rejeição 766 - Item com CST indevido
• Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal
• Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
• Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
• Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total
• Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65
• Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível
• Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
• Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e
• Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN
• Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC
• Rejeição 784 - NFC-e não permite o evento de carta de correção
• Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF
• Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador
• Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário
• Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário
• Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS
• Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário
• Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial
• Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
• Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto
• Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento
• Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

Código: 201 

Descrição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

Causa

Quando for realizado um registro de Inutilização de uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) números será retornado a rejeição "201 - Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite".

Exemplo hipotético:

Foi realizado a inutilização da faixa numérica 1 a 10.002. Nessa situação, o registro de Inutilização será rejeitado pelo motivo 201.

• No XML:

• No TXT-SP:

A|2|43|16|xxxxxxxxxxxxxx82|501|1|10002|Faixa numérica saltada por falha no Sistema|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Inutilização de um número menor de Notas de uma única vez

Correção:

Como a faixa a inutilizar ultrapassa o limite de 10.000 números estabelecidos pela Sefaz, para que todos os números sejam inutilizados, é necessário realizar um segundo registro para as numerações que ultrapassar o limite, ou seja, pode-se realizar a inutilização da faixa de 1 a 10.001 e depois da faixa 10.002 a 10.002. 

 

Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e

Código: 204

Descrição: Duplicidade de NFCe

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

Ação Sugerida:

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.
  
  
• Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.
  
  
• Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 43), pelo CNPJ emitente "99.999.999/9999-99", com a Série "1" e Número "10". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação Oobj não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços Oobj, mas nos casos observados, ocorreram na mesma situação do exemplo dado anteriormente. Logo, para que o documento emitido por outro sistema seja armazenado na Aplicação Oobj deve-se importá-lo para a nossa Base de Dados e não tentar emiti-lo novamente utilizando nossa solução.

Correção:

Caso a numeração que está sendo utilizada já tenha sido autorizada na Sefaz em uma outra Nota, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastre a mesma nota Fiscal com a nova numeração (que ainda não foi utilizada), gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Para recuperar a NFC-e anterior, altere todas as informações da NFC-e para que a mesma fique idêntica a que está no Banco de dados da Sefaz. Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão.

Procure pela nota, que no Sistema consta como não autorizada, e em seguida faça a consulta da Situação na SEFAZ, assim a mesma ficará com o Status correto também no Sistema.

 

Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

Código: 205

Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
• Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

Correção: 

Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

Código: 205

Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
• Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

Correção: 

Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz

Código: 206

Descrição: NFC-e já está inutilizada na Base de Dados da Sefaz

1) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador

2) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Causa

Quando emitida uma NF-e com uma numeração que já foi inutilizada, será retornado a rejeição "206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastre uma nova nota fiscal que substituirá o formulário cadastrado anteriormente e que já havia sido inutilizado na Sefaz.

Ao salvar a NFC-e será questionado se você deseja gerar o XML, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFCe será assinada e validada com sucesso.

Para atualizar o Status da NFC-e anterior, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão.

Pesquise pela NFC-e e selecione a opção Consulta Situação SEFAZ, desta forma o retorno da consulta mudará o Status da Nota para formulário inutilizado.

ou acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e que foi inutilizada e clique na seta Avança, em seguida exclua a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a Sefaz, clique em SIM e faça o envio.

Rejeição 207 - CNPJ do emitente inválido

Código: 207

Descrição: CNPJ do emitente inválido

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CNPJ do Emitente inválido, será retornado a rejeição "207 - CNPJ do emitente inválido".

Os erros podem estar associados ao tamanho do CNPJ, que sempre possuirá 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador.

1 - Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo emitente possui o CNPJ "01.234.567/8910-11", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o 0 (zero) à esquerda, e na Sefaz o CNPJ do emitente chega com o valor "1.234.567/8910-11", inválido. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 207.

2 - Exemplo hipotético:

Outra situação seria a inversão de números do CNPJ, no caso onde o CNPJ correto seria o valor "01.234.567/8910-11", mas no documento enviado a Sefaz o CNPJ está com o valor "10 .234.567/8910-11".

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

Correção:

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

• https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp

Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

Rejeição 216 - A chave de acesso difere da cadastrada

Código: 216

Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.
  
  
• Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.
  
  
• Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.
  

Ação Sugerida:

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

 

Rejeição 216 - A chave de acesso difere da cadastrada

Código: 216

Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.
  
  
• Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.
  
  
• Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.
  

Ação Sugerida:

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

 

Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

Código: 220

Descrição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CNPJ do Emitente for igual ao CNPJ do Destinatário, será retornado a rejeição "220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e pelo emitente de CNPJ 99.999.999/0001-91. O destinatário da NFC-e foi informado com o mesmo CNPJ emitente. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 220.

• No XML:

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Na emissão de uma NFC-e (modelo 65), não é permitido que o Emitente e o Destinatário tenham identificações (CNPJ) iguais, diferente da NF-e, que já permite essa igualdade. Se realmente deseja-se manter as identificações iguais (CNPJ do Emitente e CNPJ do Destinatário), a única opção é realizar a emissão de uma NF-e. Para a autorização da NFC-e que foi rejeitada, é necessário informar CNPJ do Emitente diferente do CNPJ Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi optado por prosseguir com a emissão da NFC-e, modificando o CNPJ do Destinatário:

Ação Sugerida:

Se realmente o emitente e destinatário forem o mesmo CNPJ será necessário emitir uma NF-e, se a informação estiver errada, corrija a NFC-e informando corretamente os dados do emitente e destinatário da nota (que devem ser diferente)

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e que apresentou a rejeição e em seguida clique na seta Avança, edite a Nota.

Caso a NFC-e seja para um destinatário diferente do emitente, altere a informação do campo Destinatário e salve novamente a NFC-e.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK

Será apresentada a tela para o envio da NFC-e para a Sefaz (a Nota já virá selecionar), clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será autorizada com sucesso

Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido

Código: 236

Descrição: Chave de acesso com dígito verificador inválido

A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado está diferente do cadastrado na SEFAZ.

Ação Sugerida:

Informar corretamente o Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

Defina NFC-e e acesse a aba Informações NFC-e

Confira todas as informações digitadas na aba, é importante salientar que as informações fornecidas no Credenciamento da NFC-e da Sefaz devem estar idênticas as do Sistema, com todos os zeros a esquerda (se houver)

Após realizar as correções necessárias, acesse novamente o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e salve novamente,  o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Realize a transmissão da NFC-e para a Sefaz.

 

 

Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente

Código: 301

Descrição: Uso denegado - Irregularidade Fiscal do Emitente

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado pode está diferente do cadastrado na SEFAZ, neste caso:

Ação Sugerida: 

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.

• Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.
  
• Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
• Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

 A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário

Código: 302

Descrição: Irregularidade Fiscal do Destinatário

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

Ação Sugerida: 

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.

• Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.
  
• Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
• Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

 A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF

Código: 303

Descrição: Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF.

Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.

 O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado no Hiper está diferente do cadastrado na SEFAZ.

Ação Sugerida:

Conferência das informações do Destinatário da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Confira as informações de seu cadastro e verifique se foi cadastrada alguma informação que impeça que esse Cliente receba uma NFC-e.

Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física

Código: 337

Descrição: NFC-e para emitente pessoa física

Causa

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e for informado o CPF do emitente, será retornado a rejeição "337 - NFC-e para emitente pessoa física".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CPF 123.456.789-00 como emitente. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 337.

• No XML:

• No TXT-SP:

C|Oobj Tecnologia da Informação||8060608639||||3|
C02a|xxxxxxxxxxx||
C05|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx|CIC|xxxxxxx|xxxxxxxxxx|xx|xxxxxxxx|xxxx|BRASIL||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

As Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas só podem ser emitidas por Pessoas Jurídicas (CNPJ). Logo, se não possuí um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e habilitação para emitir esse tipo de Documento, não será possível a emissão da NFC-e.

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Verifique se foi informado um CNPJ válido para o cadastro da mesma.

Observação:

Não se esqueça que o CNPJ informado deverá estar credenciado à emissão de NFC-e no Site da Sefaz.

 

 

Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI

Código: 348

Descrição: NFC-e com grupo RECOPI

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o grupo RECOPI (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune) será retornado a rejeição "348 - NFC-e com grupo RECOPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o grupo RECOPI informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 348.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090|||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
LB|20131106114609734393|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida: Não pode ser emitida uma NFC-e com produto que tenha RECOP, neste caso deve ser emitida uma NF-e.

Correção:

1) Se o grupo RECOPI deve ser informado, então, deve-se emitir uma NF-e (modelo 55).

2) Caso realmente, o documento a ser emitido seja uma NFC-e (modelo 65) o grupo RECOPI pode ter sido informado indevidamente,

Se for este o caso, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos - acesse a aba Propriedades, clique na Propriedade NumeroRECOPI e em seguida clique na lixeira, para excluir a propriedade.

Feita a correção, exclua a NFC-e que deu inconsistência e faça o cadastro Novamente.

Observação: Caso haja algum produto que já utilizou a propriedade RECOPI em algum momento não será possível excluir a Propriedade.

Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante

Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional GLGNn para o produto GLP.

Clique em SIM para criar a propriedade para Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP

Salve os Parâmetros Adicionais da Empresa e acesse novamente o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos - acesse a aba propriedades.

Verifique que todas as propriedades foram criadas corretamente

Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST

Código: 381

Descrição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381.

• No XML:

 

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||
M|
N|
N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|0|||22.00|17.00|3.74|||

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e:

• No XML:

 

• No TXT-SP:

N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|||||||||

Ação Sugerida

Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NFC-e

Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária 

Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária.

Salve a NFC-e e gere um novo XML

Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado

Código: 382

Descrição: CFOP não permitido para o CST informado

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

Primeira situação:

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o CFOP for diferente de a um da lista abaixo:

• 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
• 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
• 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5405|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|

Segunda situação:

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o CFOP for diferente de um da lista abaixo:

• 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
• 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
• 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60.

• No XML:

 

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N08|1|60|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido

Código: 383

Descrição: Item com CSOSN indevido

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "383 - Item com CSOSN indevido":

• 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
• 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
• 300 - Imune;
• 400 -  Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
• 900 - Outros (a critério da UF);

Exceção a regra:

1. A critério da UF, aceitar CSOSN igual a 900 - Outros;
   
   
2. A regra de validação 383 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual à "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 383.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10c|0|101|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Verifique qual o Código de Tributação a ser utilizado

Correção:

Deve-se verificar o CSOSN de ICMS (Simples Nacional). Para NFC-e é permitido apenas o uso do CSOSN igual à 102, 103, 300, 400, 500 ou 900 (a critério da UF). Para autorizar a NFC-e deve-se alterar o CSOSN de ICMS. Opte pela emissão de uma NF-e para manter o CSOSN informado.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, acesse a aba itens e informe corretamente o CSOSN de ICMS, salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF

Código: 384

Descrição: CSOSN não permitido para a UF

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual a 103 ou 400 e o uso desses Códigos não forem permitidos para o Estado de Origem, será retornado a rejeição "384 - CSOSN não permitido para a UF". Os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério da UF.

Exceção a regra:

1. A regra de validação 384 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CSOSN igual à "103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta", não aceito pela UF de origem. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 384.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10d|0|103|

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida

Verificar de qual CSOSN deve ser utilizado para o Estado

Correção:

Os CSOSN 103 e 400 são permitidos em alguns Estados, nos que não os aceitarem, deve-se utilizar um dos que segue abaixo, também aceitos para operações em NFC-e:

• 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
• 300 - Imune;
• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
• 900 - Outros (a critério da UF);

Para corrigir a NFC-e, deve-se modificar a tributação do ICMS, e utilizar um dos CSOSN acima, permitidos pelo seu Estado ou opte pela emissão de uma NF-e para manter os dados do CSOSN que foram informados e que não são permitidos na emissão de NFC-e no seu Estado. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde está sendo considerado a alteração do CSOSN para 102:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba Itens e altere a informação cadastrada no Campo Código de Tributação, verifique qual o código a ser utilizado para o seu Estado.

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

Código: 385

Descrição: Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66|1|||20.47|18.0000|0.02|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação sugerida:

A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remoça essas informações

Correção:

Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado

Código: 386

Descrição: CFOP não permitido para o CSOSN informado

Causa

Há duas validações para a Rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

Primeira situação:

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

• 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
• 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
• 300 - Imune;
• 400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
• 900 - Outros (a critério da UF).

e o CFOP for diferente de:

• 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
• 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
• 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

será retornado a rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 900 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.405 para o CSOSN 900.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5405|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10h|0|900|3|100.00||18.00|18.00|||||||||

Segunda situação:

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

e o CFOP for diferente de:

• 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
• 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
• 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 500 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.102 para o CSOSN 500.

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10g|0|500|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Alteração do CFOP utilizado ou do Código de Tributação

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção - pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba itens e corrija ou o CFOP utilizado ou o código de tributação, em seguida salve novamente a NFC-e. Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

 

Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

Código: 390

Descrição: Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

Causa

Quando for emitida uma NFC-e  e for informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol), será retornado a rejeição "390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e  e foi informado o Grupo de Devolução de Tributos. Nessa situação, a NFC-e  será rejeitada pelo motivo 390.

• No XML:

• No TXT:

H|1||
I|7008||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5101|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||
UA||100.00||0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Não é permitido que seja informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol) na emissão de uma NFC-e  (modelo 65). Para autorizar a NFC-e , deve-se remover o Grupo de Devolução de Tributos.

O Grupo de Devolução de Tributos é permitido apenas em NF-e   (modelo 55) com Finalidade de Devolução (finNFe = 4). Logo, se precisa realizar a devolução de tributos, opte pela emissão de uma  NF-e   (modelo 55).

Na emissão de uma NFC-e , a Finalidade de Devolução também não é permitida.

Ação Sugerida:

Na emissão de NFC-e a finalidade de devolução não é permitida

Correção:

Se realmente existe a obrigatoriedade da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, faça uma NF-e ao invés de uma NFC-e.

 

 

Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

Código: 391

Descrição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos (Campo: pag - ID: YA01) e a forma de pagamento (Campo: pag  / tPag - ID: YA02) igual à "03 - Cartão de Crédito" ou "04 - Cartão de Débito" e não for informado o Grupo de Cartões (Campo: pag  / card - ID: YA04), será retornada a rejeição "391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos e forma de pagamento igual à "04 - Cartão de Débito" sem o Grupo de Cartões. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 391.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Informe a Forma de Pagamento da NFC-e.

Deve-se informar o Grupo de Cartões. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

Correção: 

Além da Informação da Condição de Pagamento, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e na aba Identificação informe os dados do intermediador.

Em seguida acesse a aba Fechamento e clique em Det.Pagamento.

Será aberta a tela para que você defina a Forma de Pagamento, faça a definição e clique em OK.

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

 

Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Código: 392

Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento  for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:

01 – Visa
02 – MasterCard
03 – American Express
04 – Sorocred
99 – Outros

Exceções e Observações

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

• A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

Ação Sugerida:

Informe o Intermediador da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

Código: 394

Descrição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o QR-Code (Campo: qrCode - ID: ZX02) não for informado, será retornado a rejeição "394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o QR-Code não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 394.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar as Informações Suplementares da NFC-e, onde será informado o QR-Code. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

• Chave de Acesso (chAcesso);
• Versão (nVersao);
• Tipo de Ambiente (tpAmb);
• Dia da Data de Emissão (dhEmi);
• Valor da NFC-e (vNF);
• Digest Value (digVal);
• Código Identificador do CSC (cIdToken);
• Hash (cHashQRCode).

Correção:

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

Código: 395

Descrição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o endereço de consulta da NFC-e informado no QR-Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição "395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é  "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 395. 

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Conferência das Informações dos Endereços de consulta da Sefaz

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente

Código: 395

Descrição: Parâmetro do QR-Code inexistente

Quando for emitida uma NFC-e e um dos parâmetros abaixo não forem informados será retornada a rejeição "396 - Parâmetro do QR-Code inexistente":

• Chave de Acesso (chAcesso);
• Versão (nVersao);
• Tipo de Ambiente (tpAmb);
• Dia da Data de Emissão (dhEmi);
• Valor da NFC-e (vNF);
• Digest Value (digVal);
• Código Identificador do CSC (cIdToken);
• Hash (cHashQRCode).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado deve-se informar todos os parâmetros que integram o QR-Code.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com QR-Code 2.0 sem a Chave de Acesso informada. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 396.

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

• Chave de Acesso (chAcesso);
• Versão (nVersao);
• Tipo de Ambiente (tpAmb);
• Dia da Data de Emissão (dhEmi);
• Valor da NFC-e (vNF);
• Digest Value (digVal);
• Código Identificador do CSC (cIdToken);
• Hash (cHashQRCode).

Correção:

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

Código: 397

Descrição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e os um parâmetros do QR-Code listados abaixo estiverem diferentes das informações presentes na NFC-e, será retornada a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal.

• Chave de Acesso (chAcesso);
  • Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR Code.
• Tipo de Ambiente (tpAmb);
  
  • Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR Code.
• Dia da Data de Emissão (dhEmi);
  • Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
  • Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
• Valor da NFC-e (vNF);
  • Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
  • Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code
• Digest Value (digVal);
  • Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
  • Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado os dados preenchidos no QR-Code devem ser preenchidos com os mesmos dados do documento.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e Offline com o parâmetro "Valor da Nota Fiscal" informado no QR-Code diferente da informação do Campo: vNF (ID: W16) presente na NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 397.

Trecho do XML:

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

Código: 398

Descrição: Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "Versão" informada na URL do QR-Code for diferente da prevista ("2"), será retornada a rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A versão do QR-Code deve ser preenchida no 2º parâmetro da URL do QR Code.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e no parâmetro "Versão" foi informado valor "1". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 398.

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

Código: 399

Descrição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e, sem destinatário (Campo: dest - ID: E01) e o parâmetro "cDest" (Código de Identificação do Destinatário) for informado, será retornado a rejeição "399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem Destinatário especificado e no QR-Code, o parâmetro "cDest" foi preenchido com o valor 012.345.678-91. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 399.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

Código: 400

Descrição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros "digVal" e "cHashQRCode" não estiverem no formado "hexadecimal", será retornado a rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. 

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas para os campos digVal e cldToken:

• Digest Value (digVal);
  • Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
  • Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.
• Código Identificador do CSC (cIdToken);
  • Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
  • Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "digVal" do QR-Code, em formado diferente de "hexadecimal". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 400.

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz

Código: 462

Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na Sefaz

Regra de Validação da Sefaz

1)  O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.

Ação Sugerida:

Gere um novo CSC na Sefaz

Correção:

• Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.
  

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

 2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

 

Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

Código: 463

Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa

Regra de Validação da Sefaz

Ação Sugerida:

Gere um novo CSC na Sefaz

Correção:

• Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.
  

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

 2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

 

 

 

 

 

 

 

Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

Código: 463

Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa

Regra de Validação da Sefaz

Ação Sugerida:

Gere um novo CSC na Sefaz

Correção:

• Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.
  

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

 2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

 

 

 

 

 

 

 

Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado

Código: 464

Descrição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado". O Hash do QR-Code é calculado sobre os outros parâmetros que integram o QR-Code (chNFe, nVersao, tpAmb, dhEmi, vNF, digVal e cIdToken).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NFC-e serão rejeitada pelo motivo 464.

Ação Sugerida

Gerar nova Chave de Acesso e novo XML

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito

Código: 496

Descrição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito

A RV 496 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04) for informado sem o Tipo de Integração para pagamento (Campo: pag / card / tpIntegra - ID: YA04a) será retornado rejeição "496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 496.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Informe o Intermediador da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

Código: 502

Descrição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

• Chave de Acesso (chAcesso);
• Versão (nVersao);
• Tipo de Ambiente (tpAmb);
• Dia da Data de Emissão (dhEmi);
• Valor da NFC-e (vNF);
• Digest Value (digVal);
• Código Identificador do CSC (cIdToken);
• Hash (cHashQRCode).

Correção:

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso

Código: 539

Descrição:  Duplicidade da NF-e, com diferença na chave de acesso

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.
  
  
• Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.
  
  
• Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.
  

Ação Sugerida: 

Acesse a Sefaz e consulte a NFC-e já autorizada

Correção:

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Agora, você já pode emitir a nota, utilizando a próxima numeração disponível.

 

 

Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e

Código: 561

Descrição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nota

Ação Sugerida:

Exclusão ou Inutilização do formulário

Correção:

1) Caso seja a última NFC-e cadastrada, exclua e cadastre novamente no mês correto.

2) Caso não seja a última NFC-e cadastrada, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NFC-e

O Sistema abrirá a tela para que você faça o envio para a Sefaz da Inutilização do formulário da NFC-e excluída, clique no botão para visualizar a nota e selecione a mesma.

Em seguida digite uma justificativa com mais de 15 caracteres para a inutilização do formulário.

Clique em OK

Será pedida a confirmação da inutilização do formulário, clique em SIM.

A inutilização será concluída com sucesso e enviada comunicação à Sefaz, clique em OK

Agora, cadastre a nota no mês de emissão correto.

Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

Código: 562

Descrição: Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

1) Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.
  
  
• Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.
  
  
• Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.
  

Ação Sugerida:

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

• Chave de Acesso (chAcesso);
• Versão (nVersao);
• Tipo de Ambiente (tpAmb);
• Dia da Data de Emissão (dhEmi);
• Valor da NFC-e (vNF);
• Digest Value (digVal);
• Código Identificador do CSC (cIdToken);
• Hash (cHashQRCode).

Correção:

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

2) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador;

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Emita a nova NFC-e

3) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador dar chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

• Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 702 - NFC-e não é aceita pela UF do emitente

Código: 702

Descrição: NFC-e não é aceita pela UF do emitente

 A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

• Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.
  

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização

Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

• Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.

Observação:

Quando for emitida uma NFC-e e a Sefaz Estadual receptora ainda não estiver aderido ao projeto ou não possuir Ambiente disponível para a emissão deste documento, será retornado a rejeição "702 - NFC-e não é aceita pela UF do Emitente".

 

Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Código: 704

Descrição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada".

Exceções a regra:

1. A critério da UF, a regra de validação 704 pode ocorrer para qualquer tipo de Emissão;
   
   
2. A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis = 4 ou 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar cStat = ”150 - Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Exemplo hipotético:

No exato momento que a data-hora no servidor da Sefaz é 10/06/2015 18:09:05, o contribuinte tenta emitir um documento cuja data-hora de emissão é 10/06/2015 18:01:05. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 704.

• No XML:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

<ide>     <cUF>43</cUF>     <cNF>77931149</cNF>     <natOp>VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL</natOp>     <indPag>1</indPag>     <mod>55</mod>     <serie>110</serie>     <nNF>2019</nNF>     <dhEmi>2015-06-10T18:01:05-03:00</dhEmi>     <tpNF>1</tpNF>     <idDest>2</idDest>     <cMunFG>4314902</cMunFG>     <tpImp>1</tpImp>     <tpEmis>1</tpEmis>     <cDV>0</cDV>     <tpAmb>2</tpAmb>     <finNFe>1</finNFe>     <indFinal>1</indFinal>     <indPres>1</indPres>     <procEmi>0</procEmi>     <verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc> </ide>

• No TXT-SP:

B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL|1|55|110|2019|2015-06-10T18:01:05-03:00||1|2|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||

Ação Sugerida:

Salvar novamente a NFC-e e gerar uma nova chave de acesso

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique naq seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

O próprio Sistema informa que irá gerar uma Nova Chave de acesso porque houve um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz,

Clique em SIM quando for questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão

Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

 

Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada

Código: 706

Descrição: NFC-e para operação de entrada

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Tipo da Operação de Entrada (tpNF = 0) será retornado a rejeição "706 - NFC-e para operação de entrada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tipo da Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 706.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Não é possível emitir NFC-e de entrada

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Verifique qual foi o CFOP utilizado.

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOPs de entrada de mercadorias, desta forma o erro pode ter acontecido por uma importação de XML (por exemplo)

Será necessário editar a NFC-e e informar um CFOP de saída de mercadoria (iniciado por 5)

 

 

Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

Código: 707

Descrição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

Causa

Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição "707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 707.

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1). Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Utilização de um CFOP iniciado por 5

Correção:

O Próprio sistema não permite a emissão de uma NFC-e com CFOP iniciado por número diferente de 5

 

 

Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal

Código: 708

Descrição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal

Causa

Quando for informado um Documento Fiscal referenciado em uma NFC-e que está sendo emitida, será retornado a rejeição "708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Documentos Fiscais referenciados (Campo: NFref - ID: BA01) foi preenchido com uma NF-e (Campo: refNFe - ID: BA02). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 708.

Ação Sugerida:

Não utilizar CFOP que seja necessário referencial uma outra Nota Fiscal

Correção:

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOP que pedem a referenciação de outra nota fiscal

 

 

Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid

Código: 709

Descrição: NFC-e com formato de DANFE inválido

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e o Formato de Impressão do DANFE' (tpImp) for diferente de "4 - DANFE NFC-e" ou "5 - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica", será retornado a rejeição "709 - NFC-e com formato de DANFE inválido".

Ação Sugerida:

Gere uma nova chave

Correção:

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF

Código: 712

Descrição: NFC-e com contingência off-line para a UF

Causa

Quando for emitida uma NFC-e em contingência "9 - off-line" e a UF autorizadora não aceitar esse tipo de contingência, será retornado a rejeição "712 - NFC-e com contingência off-line para a UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e no Estado de São Paulo em Contingência Off-line. Como o Estado não permite esse Tipo de Emissão, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 712.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

 

 

Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)

Código: 714

Descrição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com opção de Contingência inválida, a NFC-e será rejeitada elo motivo "714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)".

As opções de Contingência abaixo estarão disponíveis a critério da Sefaz Estadual:

• "2 - Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo";
• "4 - Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)".

Ação Sugerida:

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

 

 

Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida

Código: 715

Descrição: NFC-e com finalidade inválida

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de "1 - NF-e Normal", será retornado a rejeição "715 - NFC-e com finalidade inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com finalidade "2 - NF-e complementar". Como para NFC-e é permitido apenas o uso da finalidade "1 - NF-e Normal", o documento será rejeitado pelo motivo 715.

Ação Sugerida:

Não é possível emitir uma NFC-e com finalidade de emissão diferente de 1 (normal)

Correção:

O próprio sistema impete a emissão de NFC-e com outro tipo de emissão que não seja 1

Se for verificado na aba identificação da NFC-e poderá confirmar que não existe a possibilidade de emissão de NFC-e complementar, por exemplo.

 

Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final

Código: 716

Descrição:  A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.

Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.

• Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.

Ação Sugerida:

Verifique a UF do emitente e do destinatário

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização

Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

 

 NFC-e em operação não destinada a  consumidor final

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo <indFinal> = 0 - "Consumidor Normal", será retornado a rejeição "716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final"

Ação Sugerida

Verifique se a NFC-e foi emitida para um Consumidor Final

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e verifique se o campo Consumidor Final está definido com SIM.

 

 

Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial

Código: 717

Descrição: NFC-e em operação não presencial

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador de Presença do Comprador (indPres) for diferente de "1 - Operação presencial" ou diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" será retornado a rejeição "717 - NFC-e em operação não presencial".

Ação Sugerida:

Verificar a informação cadastrada no campo Comprador Presente no Estabelecimento

Correção:

Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquisar pelo número da NFC-e e clicar na seta Avança, editar a nota e conferir a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento

1) Operação Presencial

2) Operação com entrega à domicílio

O Sistema, ao cadastrar a NFC-e só possibilita uma das duas alternativas, desta forma não será apresentada essa rejeição.

Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário

Código: 718

Descrição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com IE de Substituto Tributário (IEST) será retornado a rejeição "718 - NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário".

Ação Sugerida;

Conferência do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

 

 

Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido

Código: 725

Descrição: NFC-e com CFOP inválido

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CFOP do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "725 - NFC-e com CFOP inválido":

• 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
• 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
• 5.103 - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
• 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.115 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
• 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
• 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
• 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
• 5.933 - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CFOP "5.402", não permitido pela Sefaz na emissão de NFC-e.  Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 725.

Veja regra de validação da Sefaz:

Ação Sugerida:

Informe um CFOP permitido para as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Verifique na aba Identificação qual o CFOP informado

Verifique na aba Itens, qual o CFOP informado, se a nota possuir mais do que um item verifique os CFOPs de cada item

Utilize apenas os CFOPs abaixo na emissão da NFC-e

• 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
• 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
• 5.103 - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
• 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.115 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
• 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
• 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
• 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
• 5.933 - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Faça as correções necessárias e Salve a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário

Código: 729

Descrição: NFC-e com informação da IE do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário, será retornado a rejeição "729 - NFC-e com informação da IE do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e de Operação com o Exterior e foi informado a Inscrição Estadual do destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 729.

• No XML:

• No TXT-SP:

E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|2842409110||||
E03a|ABC123|
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

A regra de validação da Sefaz diz que não deve-se informar a tag <IE> do Destinatário, em Operação com o Exterior, ou seja, em Operações Nacionais, Estaduais ou Interestaduais, seria possível informar a tag, porém foi observado que a validação não está de acordo. Sempre que há a presença da tag <IE>, há ocorrência da rejeição 729. Outro problema dessa validação é que não é permitido emitir uma NFC-e com o Indicador de Destino (idDest) igual a "2 - Operação Estadual" ou "3 - Operação com o Exterior". Para NFC-e, é permitido apenas que o campo <idDest> seja igual a 1 - "Operação Estadual". Para corrigir essa rejeição, deve-se remover a tag <IE> do Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida;

Conferência do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa

Código: 730

Descrição: NFC-e com Inscrição Suframa

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e com Inscrição na SUFRAMA (ISUF) nos dados do Destinatário, será retornado a rejeição "730 - NFC-e com Inscrição Suframa".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi preenchido a Inscrição na SUFRAMA nos dados do Destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 730.

• No XML:

• No TXT-SP:

E|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9||956812349|||
E02|51581704000136|
E05|AV. FRANCA|1162||NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|44096486|1058|BRASIL||

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Em operações acobertadas por NFC-e, não pode-se informar a Inscrição da SUFRAMA do Destinatário. Deve-se remover o campo <ISUF> da NFC-e. Se essa informação for necessária para a operação, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida;

Conferência do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Informação cadastrada no Campo Código Suframa para o Cliente

Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida

Código: 734

Descrição: NFC-e com Unidade de Comercialização  inválida

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Comercialização (uCom) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Comercialização o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 734.

• No XML:

   No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|BBBBB|2.00|6.00|12.00| |UN| 2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uCom.

Como Resolver

Deve-se informar unidade adequada para os produtos da NFC-e. Alguns exemplos de Unidades são: KG, UN, PC, L, ML e etc. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Informar uma Unidade de Comercialização válida

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida

Código: 735

Descrição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Tributação (uTrib) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Tributação o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 735.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||BBBBB|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uTrib.

Ação Sugerida:

Informar uma Unidade de Comercialização válida

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos

Código: 736

Descrição: NFC-e com grupo de Veículos novos

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos (veicProd) for informado será retornado a rejeição "736 - NFC-e com grupo de Veículos novos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos for informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 736.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|B11R||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87060010||6901|UN|1.0000|300000.00|300000.00||UN|1.0000|300000.00|||||1||1||
I05c|2501400|
J|0|9BVT2T455FE385540|05|CINZA|430|1085|000006820|000006820|385530|3|D11*353025*A1*EL|025000|3,25|2015|2015|B|22|1|N|1|000000|5|0|0|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Veículos Novos em uma NFC-e. Se o Grupo de Veículos Novos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o grupo se foi informado indevidamente na NFC-e.

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Se realmente for necessário emitir uma nota fiscal para venda de um veículo, as informações do grupo de veículos será obrigatória e nesse caso não poderá ser emitida uma NFC-e e sim uma NF-e.

Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Código: 737

Descrição: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

Regra de Validação da Sefaz

 Exemplo

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

  Como resolver?

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. 

Ação Sugerida:

Conferência do Campo Intermediador

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias.

Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.

Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

Código: 738

Descrição: 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e for informado o Grupo de Armamentos (arma) será retornado a rejeição "738 - NFC-e com grupo de Armamentos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o Grupo de Armamento informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 738.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|000000000010015361|7891798584246|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|93033000||6910|UN|1.0000|815.8900000000|815.89|7891798584246|UN|1.0000|815.8900000000|||||1|0000293180|000020|406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B|
L|0|EPC4171789|EPC4171789|RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Armamentos em uma NFC-e. Se o Grupo de Armamentos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o Grupo da NFC-e, se ele foi informado indevidamente.

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Não será possível emitir uma NFC-e para uma produto que tenha o grupo de Armamentos, faça a emissão de uma NF-e.

Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

Código: 740

Descrição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a tributação do(s) produto(s) ocorrer com Repasse do ICMS retido por Substituto Tributário, será retornado a rejeição "740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 41 e com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 740.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N10b|1|41|100.00|4.80|100.00|7.20|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido que seja emitida uma NFC-e (modelo 65) com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário (ICMSST). Para corrigir a NFC-e deve-se informar CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55)  para manter os dados do Repasse de ICMS retido por Substituição Tributária (ICMSST).

Ação Sugerida:

Emissão de NF-e

Correção:

Se realmente for necessário informar o Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário deve ser emitida uma NF-e

Se não houver Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Itens.

Verifique o campo Código de Tributação, será aceita a nota com os códigos 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF)

Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

Código: 741

Descrição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a for informado o Grupo de Partilha de ICMS (ICMSPart) será retornado a rejeição "741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Partilha de ICMS. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 741.

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|
N|
N10a|1|10|3|29639.73||12.0000|3556.77|5|||105270.27|12.0000|12632.43|21.9700|SP|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Partilha de ICMS em uma NFC-e. Se o Grupo de Partilha de ICMS deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Partilha de ICMS e informar ICMS adequado a operação e aceito para NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de NF-e

Correção:

Se realmente for necessário informar a Partilha de ICMS entre UF deve ser emitida uma NF-e.

 

Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI

Código: 742

Descrição: NFC-e com grupo do IPI

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o Grupo do IPI será retornado a rejeição "742 - NFC-e com grupo do IPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por IPI. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 742.

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|
N|
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|
O|||||999|
O07|50|87.00|
O10|1740.00|5.00|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de IPI em uma NFC-e. Se o Grupo de IPI deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de IPI. Veja o exemplo corrigido a seguir:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Caso realmente seja obrigatória a informação do grupo do IPI deve-se emitir uma NF-e

Caso o grupo do IPI tenha sido informado erroneamente, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e na aba Identificação, informe um CFOP que não possua incidência de IPI.

Acesse também a aba itens e verifique se existem itens cadastrados com CFOPs com incidência de IPI, em caso afirmativo, altere os CFOPs para sem incidência de IPI, em seguida salve a nota fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II

Código: 743

Descrição: NFC-e com grupo do II

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado Imposto de Importação (II) será retornado a rejeição "743 - NFC-e com grupo do II".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Imposto de Importação. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 743.

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||
I05c|1300402|
N|
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|
P|12.00|0.00|0.62|0.00|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Imposto de Importação em uma NFC-e. Caso o Grupo do Imposto de Importação deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir essa rejeição, deve-se remover o Grupo do II no detalhamento dos Impostos da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

Faça a emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e.

O sistema não permitirá que seja informado um CFOP de entrada de Importação.

Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST

Código: 746

Descrição: NFC-e com grupo do PIS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST informado, será retornado a rejeição "746 - NFC-e com grupo do PIS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 746.

• No XML:

• No TXT-SP:

N|
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|
Q|
Q02|01|0.00|0.00|0.00|
R|0.00|
R04|0.0000|2.3000|
S|
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do PIS-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do PIS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

1) Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2) Caso o grupo do PIS-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do PIS, Aíiquota PIS, Base PIS e Valor PIS.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP

Código: 749

Descrição: NFC-e com grupo do COFINS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo COFINS-ST informado, será retornado a rejeição "749 - NFC-e com grupo do Cofins-ST".

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do Cofins-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do Cofins-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e

Correção:

1) Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2) Caso o grupo do Cofins-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do Cofins, Alíquota Cofins, Base Cofins e Valor Cofins.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

Código: 750

Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

 

Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

Código: 751

Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos

 

Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

Código: 752

Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

 O valor total da NFC-e está acima do limite permitido.

 

Rejeição 753 - NFC-e com Frete

Código: 753

Descrição: NFC-e com Frete

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Frete (Campo: modFrete - ID: X02) e Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "753 - NFC-e com Frete".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com Frete "0 - Por conta do emitente" e o Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar se duas situações:

1 - Se a compra foi presencial e não haverá entrega em domicílio, então o frete foi informado indevidamente, logo o indicador de presença do comprador será "1 - Operação presencial" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

2 - Se a compra foi realizada e haverá entrega em domicílio, o indicador de presença do comprador foi informado indevidamente, logo este deverá ser "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Sempre que houver entrega em domicílio os dados da transportadora e do destinatário são necessários. Se não informados serão ocasionadas outras rejeições.

Ação Sugerida

Informe coerentemente a aba Dados Transporte, de acordo com a informação do Comprador Presente no Estabelecimento

Correção:

Verifique a informação cadastrada no Comprador Presente no Estabelecimento está coerente com a informação cadastrada na aba Dados Transporte.

Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador

Código: 754

Descrição: NFC-e com dados do Transportador

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "754 - NFC-e com dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o dados do Transportador e Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se alterar o Indicador de presença do comprador informando-o igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida

Alterar o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicílio

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, altere o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicilio, desta forma voce conseguirá informa corretamente os Dados do Transporte.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

Código: 755

Descrição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte (retTransp), será retornado a rejeição "755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo Retenção do ICMS no Transporte. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 755.

• No XML:

• No TXT-SP:

X|9|
X11|0.00|0.00|18.00|0.00|6352|3170206|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

O Grupo de Retenção do ICMS no Transporte não pode ser informado em uma NFC-e. Caso o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte. Veja a seguir o exemplo corrigido:

• No XML:

• No TXT-SP:

X|9|

Ação Sugerida:

Emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e

Correção:

Exclua a NFC-e cadastrada e faça a emissão de uma NF-e, com as informações do grupo de Retenção do ICMS no Transporte.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a

Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte

Código: 756

Descrição: NFC-e com dados do veículo de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte (Campo: veicTransp - ID: X18), será retornado a rejeição "756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 756.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover os dados do veículo de transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Remoção dos Dados do veículo de transporte da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Dados Transporte.

Exclua a informação cadastrada no campo Placa do Veículo, UF e Via Transporte

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

Código: 757

Descrição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (Campo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição "757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 757.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover os dados do Reboque do veículo de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Essa rejeição não deverá acontecer

Correção:

O sistema não possui campo para que seja informado os dados de Reboque do veículo de Transporte, desta forma essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

 

Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte

Código: 758

Descrição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte (Campo: vagao - ID: X25a), será retornado a rejeição "758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 758.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover o Vagão do Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Essa rejeição não deverá ser apresentada.

Correção:

O Sistema não possui o campo para informar o Vagão do Transporte, portanto essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte

Código: 759

Descrição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte (Campo: balsa - ID: X25b), será retornado a rejeição "759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 759.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover os dados da Balsa de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Essa rejeição não deverá ser apresentada

Correção:

O Sistema não possui campo para informar a Balsa de Transporte, desta forma essa rejeição não deverá ocorrer.

Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)

Código: 760

Descrição: 760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de cobrança (Campo: cobr - ID: Y01), preenchido com fatura (Campo: fat - ID: Y02) e/ou duplicata (Campo: dup - ID: Y07), será retornado a rejeição "760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de cobrança, fatura e duplicata. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 760.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover todo o grupo de cobrança informado na NFC-e.

Ação Sugerida:

Alteração dos dados de cobrança

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Fatura ou Duplicata, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)

Código: 762

Descrição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de compra (Campo: compra - ID: ZB01), preenchidos com Nota de Empenho (Campo: xNEmp - ID: ZB02), Pedido (Campo: xPed - ID: ZB03) e/ou Contrato (Campo: xCont - ID: ZB04), será retornado a rejeição "762 - NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de compra preenchido com o Pedido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 762.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de Informações de Compras da NFC-e.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Ação Sugerida

Não cadastrar informações de Compras

Correção:

O Sistema possui tratamento interno para que não seja importado nenhum documento cadastrado anteriormente e nem seja possível informar CFOP de devolução.

Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

Código: 763

Descrição: 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de aquisição de Cana (Campo: cana - ID: ZC01), será retornado a rejeição "763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com os dados de aquisição de Cana. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 763.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de aquisição de Cana.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Ação Sugerida:

Não informar dados de aquisição de Cana

Correção:

O Sistema possui tratamento interno para não permitir informar CFOP de aquisição.

Rejeição 766 - Item com CST indevido

Código: 766

Descrição: Item com CST indevido

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e com CST de ICMS diferente da lista abaixo será retornado a rejeição "766 - Rejeição: Item com CST indevido":

• 00 - Tributada integramente;
• 20 - Com redução da Base de Cálculo;
• 40 - Isenta;
• 41 - Não tributada;
• 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
• 90 - Outros (a critério da UF).

Exceção a regra:

1. A critério da UF, aceitar CST igual a 90 - Outros;
   
   
2. A regra de validação 766 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por ICMS40 e CST "50 - Suspensão". Nessa situação a NFC-e, será rejeitada pelo motivo 766.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Na emissão de NFC-e é permitido o uso apenas dos CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 e 90 (a critério da UF). Logo, se informado CST de ICMS indevido será necessário a modificação. Caso tenha dúvidas sobre qual CST de ICMS usar na Operação da sua NFC-e, entre em contato com um consultor fiscal ou o departamento responsável pelas questões fiscais em sua empresa. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi adotado o CST de ICMS igual a 00:

• No XML:

• No TXT-SP:

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||
M|
N|
N02|4|00|3|22.00|12.00|2.64|

Ação Sugerida:

Troca do Código de Tributação informado na aba item da nota fiscal

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Item.

Altere o CFOP informa para o que seja correto na emissão da nota, dentro da lista abaixo

• 00 - Tributada integramente;
• 20 - Com redução da Base de Cálculo;
• 40 - Isenta;
• 41 - Não tributada;
• 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
• 90 - Outros (a critério da UF).

 

Em seguida salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal

Código: 767

Descrição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

Atenção - A RV 767 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

• No XML:

Veja regra de validação  da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

• No XML:

Ação Sugerida:

Definir corretamente o Valor total da NFC-e ou o detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a NFCé e acesse a aba Itens

Confira a informação dos preços unitários e totais dos produtos e corrija se for necessário

Em seguida acesse a aba fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Informe corretamente os valores para o detalhamento de pagamento, esse valor deverá somar o total da NFC-e.

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

Código: 767

Descrição: 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

Atenção

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 30,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 34,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

• No XML:

Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00.

vNF - vPag

34.00 - 30.00

= 4.00

Veja regra de validação  da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

• No XML:

Ação Sugerida:

Verificação e correção da informação incorreta

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens

Verifique se os valores unitários e totais de cada item estão corretos

Em seguida acesse a a aba Fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Verifique se a informação do valor do pagamento está corretamente cadastrada

Salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

O Sistema irá apresentar as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

Código: 769

Descrição: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

A RV 769 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769.

• No XML:

• No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|
W|
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||
X|9|

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|
W|
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||
X|9|
YA|01|100.00|||||||

Ação Sugerida:

Informar o Detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento.

Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota.

Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total

Código: 774

Descrição: NFC-e com indicador de item não participante do total

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indica se valor do Item (Campo: indTot - ID: I17b) for igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e", será retornado a rejeição "774 - NFC-e com indicador de item não participante do total".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o item 1 da NFC-e está com o Indica se valor do Item igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 774.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o Indica se valor do Item igual à "1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação sugerida:

Informar o valor total da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, ao clicar no item da nota o Sistema apresentará mensagem, clique em SIM.

O Sistema irá multiplicar a quantidade de cada item da nota pelo valor unitário e informará automaticamente o Total

Irá, também, totalizar o valor da NFC-e

Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65

Código: 775

Descrição: Modelo da NFC-e diferente de 65

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote for encaminhado para o Ambiente Autorizador de NFC-e será retornado a rejeição "775 - Modelo da NFC-e diferente de 65".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote foi enviado para o endereço de recepção do Ambiente de NFC-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 775.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NF-e (modelo 55). Essa situação caracteriza uma falha do software emissor de NF-e / NFC-e. Caso essa situação ocorra, acione o suporte Oobj para analise do problema.

Ação Sugerida:

Esse tipo de erro só ocorrerá se o endereço da Sefaz foi informado manualmente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

1) Para NF-e, defina na parte superior central da tela NF-e(55)

Em seguida acesse a aba Endereços Sefaz, clique no botão com a letra P

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

Salve o cadastro e envie novamente a NF-e

2) Para NFC-e, defina na parte superior central da tela NFC-e(65)

Acesse a aba Endereços Sefaz e clique no botão P para atualizar os endereços

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

Salve a informação.

Edite a Nota Fiscal e refaça a transmissão para a Sefaz.

Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível

Código: 779

Descrição: NFC-e com NCM incompatível

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: NCM - ID: I05) incompatível, ou seja, não presente na lista específica de NCM's para NFC-e, será retornado a rejeição "779 - NFC-e com NCM incompatível".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o código NCM "11111111", que não está presente na lista de NCM's específicos para NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 779.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar a lista de NCM's específicos para NFC-e e informar código adequado ao produto vendido na operação.

A Sefaz ainda não disponibilizou lista com NCM's específicos para NFC-e. Essa validação (779) ainda não foi implementada. Logo, se observar essa rejeição em qualquer situação, acione a Sefaz para verificação do problema.

Ação Sugerida:

Correção da Informação cadastrada para o NCM

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota fiscal e acesse a aba itens e confira a informação cadastrada no campo Classificação Fiscal de cada item da Nota Fiscal.

Corrija o NCM que foi rejeitado pela Sefaz e Salve novamente a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

Código: 780

Descrição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

• Causa

  Quando for emitido uma NFC-e e seu valor total (Campo: vNF - ID: W16) for superior ao limite estabelecido por cada Estado, será retornado a rejeição "780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ".

  Exemplo:

  Foi emitida uma NFC-e com valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor máximo padrão estabelecido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 780.

•  

  

  Veja regra de validação da Sefaz:

  

   

  Como Resolver

  Quando o valor total da NFC-e ultrapassa o limite máximo estabelecido pela Sefaz do seu Estado é recomendável emitir uma NF-e (modelo 55).

   

• Ação Sugerida:

  Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.
  Correção:
  Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.

Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

Código: 781

Descrição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o emitente não estiver devidamente credenciado na Sefaz, será retornado a rejeição "781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e por um emitente ainda não devidamente cadastrado na Sefaz. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 781.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se acionar a Sefaz para que sua situação cadastral seja verificada. Situações como essa, são comuns a unidades recém criadas.

Ação Sugerida:

Verificação do Credenciamento na Sefaz

Correção:

Acesse também o link https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN

Código: 782

Descrição: NFC-e não é autorizada pelo SCAN

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o Servidor de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), será retornado a rejeição "782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCAN. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 782.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e. 

Ação Sugerida:

Conferência do Endereços da Sefaz cadastrados

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC

Código: 783

Descrição: NFC-e não é autorizada pela SVC

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o Servidor Virtual de Contingência (SVC-RS ou SVC-AN), será retornado a rejeição "783 - NFC-e não é autorizada pela SVC".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCV-RS. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 783.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e. 

Ação Sugerida:

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 784 - NFC-e não permite o evento de carta de correção

Código: 784

Descrição: NFC-e não permite o evento de Carta de Correção

Causa

Quando for emitido um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e, será retornado a rejeição "784 - NFC-e não permite o evento de Carta de Correção".

Exemplo:

Foi emitida um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e. Nessa situação, o Evento de Carta de Correção será rejeitado pelo motivo 784.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Não sendo permitido a emissão de um Evento de Carta de Correção para um NFC-e, se alguma informação precisa ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção desejada.

Ação Sugerida:

Cancelamento da NFC-e

Correção:

Nem o Sistema nem a SEFAZ permitem o cadastro de Carta de Correção para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Realize o Cancelamento da NFC-e, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Em seguida clique no botão Função Extra 1 - Cancelamento/Descancelamento e cancele a NFC-e 

Em seguida emita uma nova NFC-e com as informações corretas.

Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

Código: 785

Descrição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir esse tipo de operação, será retornado a rejeição "785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir essa operação para NFC-e. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 785.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador de presença do comprador igual à "1 - Operação presencial". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

O Sistema não permitirá definir que a operação é presencial e também entrega a domicílio

Correção:

O Sistema tem tratamento para que seja definida ou uma ou outra situação

1) Operação Presencial

2) Operação com entrega à domicílio

Desta forma, essa rejeição não deverá acontecer.

Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

Código: 786

Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem dados de Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem os dados de Transportador e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 786.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar os dados do transportador. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Ação Sugerida

Informar os dados do Transportador

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, estará definido que é uma Operação com entrega a domicilio.

Desta forma, acesse a aba Dados Transporte e informe o Transporte

 

Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

Código: 787

Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado os dados do destinatário (Campo: dest - ID: E01), será retornado a rejeição "787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e sem os dados do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 787.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar os dados do destinatário. Sempre que houver entrega em domicílio, é obrigado informar os dados do destinatário da NFC-e. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Informar os dados do Destinatário

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento 

Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

Código: 788

Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado o endereço do destinatário (Campo: enderDest - ID: E05), será retornado rejeição "788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não foi informado o endereço do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 788.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o endereço do destinatário. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Ação Sugerida:

Informar os dados do Destinatário

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota (inclusive endereço)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento 

Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

Código: 789

Descrição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário (Campo: indIEDest - ID: E16a) for diferente de "9 - Não Contribuinte", será retornado a rejeição "789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário foi preenchido como "1 - Contribuinte do ICMS". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 789.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador da IE do Destinatário em uma NFC-e sempre como "9 - Não Contribuinte". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

Ação Sugerida:

Correção do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique se existe alguma informação cadastrada no Campo Inscrição Estadual de seu cadastro.

Isso poderá ocorrer apenas se o cliente for Pessoa Jurídica, que o possui o campo de Inscrição Estadual

Para o cadastro de Clientes Pessoas Físicas essa informação nunca será cadastrada

1) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa jurídica que possua inscrição estadual faça a emissão de uma NF-e

2) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa física, o sistema não permitirá o cadastro de inscrição estadual e não ocorrerá este erro.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Código: 807

Descrição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||
M|
N|
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

• No XML:

• No TXT-SP:

H|1||
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||
M|
N|
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

Ação Sugerida:

Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS

Correção:

O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com  informações do Grupo de ICMS.

 

Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial

Descrição:

813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e no QR-Code for utilizado a sequência de escape (&amp;) para substituir o e-comercial (&), será retornado a rejeição "813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA".

No QR-Code de uma NFC-e, todos os parâmetros devem ser separados pelo caractere e-comercial (&). 

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e no QR-Code, o e-comercial (&) utilizado para separar os parâmetros, foi substituído por uma sequência de escape (&amp;). nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 813.

  Veja a regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Não deve-se informar a sequência de caracteres &amp;  para substituir o e-comercial (&), usado para separar os parâmetros do QR-Code. Veja a seguir exemplo corrigido:

Ação Sugerida:

Essas inconsistência não irá ocorrer

Correção:

O Sistema possui tratamento para q2ue o QR-Code seja preenchido automaticamente.

Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

Descrição:

Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

• 01-Dinheiro;
• 02-Cheque;
• 03-Cartão de Crédito;
• 04-Cartão de Débito;
• 05-Crédito Loja;
• 10-Vale Alimentação;
• 11-Vale Refeição;
• 12-Vale Presente;
• 13-Vale Combustível;
• 15 - Boleto Bancário;
• 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857.

Trecho de XML:

Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta. 

Trecho de XML que deverá ser alterado:

Ação Sugerida:

Alteração dos dados de cobrança

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Código: 878

Descrição: Endereço do Site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e o endereço de consulta (Campo: urlChave - ID: ZX03) estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. 

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

• Para consultar as URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/
• Regra de validação opcional por UF.

Esta rejeição ocorre frequentemente em situações em que a A URL informada está como HTTPS, porém a Sefaz espera HTTP. É importante ter ciência que a UF leva consideração o protocolo utilizado, HTTP ou HTTPS. 

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é "www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 878.

Trecho de XML:  

Como resolver?

Deve-se informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo para a Sefaz RS: 

.Ação Sugerida:

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

 

 

Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento

Código: 899

Descrição: Informado incorretamente o campo meio de pagaqmento

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), haverá a rejeição pelo motivo 899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

• 01-Dinheiro;
• 02-Cheque;
• 03-Cartão de Crédito;
• 04-Cartão de Débito;
• 05-Crédito Loja;
• 10-Vale Alimentação;
• 11-Vale Refeição;
• 12-Vale Presente;
• 13-Vale Combustível;
• 15 - Boleto Bancário;
• 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Sem Pagamento". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.

Trecho de XML:

Como resolver?

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o campo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

Trecho de XML que deverá ser alterado:

Ação Sugerida:

Informar corretamente a Forma de Pagamento

Correção:

O Sistema possui tratamento para que não seja possível informar uma forma de pagamento SEM PAGAMENTO, desta forma essa rejeição não ocorrerá.

 

Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Código: 903

Descrição: Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão.

A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu Software Emissor e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0.

*Atualizado em 01/10/2018

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão “1.00” do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903.

Como resolver?

Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão  informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code.

Trecho de XML:

Ação Sugerida:

Atualização da Versão Utilizada

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e

Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e

Após as infornações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.