# Venda de Produtos em Consignação Para que você emita **Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos em Consignação,** acesse os [Parâmetros do Sistema de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) deve ser definido que **Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/14rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/14rimage.png) Para o controle de Vendas em consignação, o **Sistema de Vendas** deve estar integrado com o **Sistema Controle de Estoque** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9Vvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9Vvimage.png) Ao emitir a **nota fiscal em consignação (remessa)** deverá ser utilizado um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de **Operação com Terceiro**, que integre o **Sistema Controle de Estoque** com um [tipo de documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) de **Saída de Terceiro com Origem na Saída.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zTOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zTOimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/luyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/luyimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lS3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lS3image.png) Informe o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado na aba Identificação da Nota Fiscal [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/prtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/prtimage.png) Na aba Itens, informe os dados [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que está sendo entregue ao Cliente em consignação [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bNEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bNEimage.png) Nesse momento caso o **Sistema Controle de Estoque** seja consultado poderá ser verificado o [**Estoque de Terceiro.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-estoque-envolvendo-terceiros) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UBrPPjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UBrPPjimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OlZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OlZimage.png) ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig6.png)Quando for efetuada a **Venda da Mercadoria** que estava em consignação, deverá ser utilizado um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) **Demais Operações,** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yzoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yzoimage.png) Que integre o **Sistema Controle de Estoque** com **documento de venda** e que esteja definido no campo **“Documento de Retorno de Venda em Consignação”** um [tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) de **Entrada de Terceiro com Origem na Saída – ETOS,** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/f4Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/f4Oimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yi9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yi9image.png) Desta forma o Sistema dará a saída da mercadoria da empresa (estoque próprio, pois a mercadoria foi vendida) e simultaneamente dará entrada desta mesma mercadoria (estoque de terceiro). [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BAfXWXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BAfXWXimage.png) ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig7.png)No momento da emissão da nota fiscal será aberta a tela de **Itens da Devolução**, para definição dos produtos que estão sendo devolvidos (produtos que foram vendidos pelo Terceiro), isso devido a inclusão do tipo de documento de entrada de terceiro no CFOP de venda da mercadoria. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6lTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6lTimage.png) Serão apresentados dois itens na nota 1\) Defina no primeiro CFOP 6.102 a quantidade e informações da venda do produto 2\) Defina no segundo CFOP Defina a Quantidade de Produto em Consignação que foi vendida pelo Terceiro. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Iqsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iqsimage.png) ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig12.png)Nesse momento se for consultado o estoque de terceiros será verificado que o sistema deu o retorno do Estoque que estava em poder de terceiros. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V9bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V9bimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nvPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nvPimage.png) Na consulta do Saldo do produto na Empresa, será demonstrada a Saída da mercadoria através da Nota Fiscal de Venda. Observação A Nota Emitida possui o número 14 e com apenas uma lançamento foram geradas duas movimentações no **Sistema Controle de Estoque** a) NFV - Venda de 6 unidades do Produto b) ETOS - Entrada de Terceiro com Origem na Saída de 6 unidades do produto que o cliente devolveu pois foram levados em consignação [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3ZKnsfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3ZKnsfimage.png) ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig14.png)**OBS: CASO OCORRA DO PROCUTO RETORNAR PARA A EMPRESA SEM QUE TENHA SIDO FEITA A VENDA DO MESMO, DEVERÁ SER FEITA UMA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE ENTRADA DE TERCEIRO COM ORIGEM NA SAÍDA MANUALMENTE, PARA QUE SEJA ZERADO O SALDO NO ESTOQUE DE TERCEIRO E DADA A ENTRADA NO ESTOQUE PRÓPRIO, OU O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NFE PARA SUA EMPRESA** **Veja também os Itens:** - [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)