Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

Rejeição : 902 

 Descrição: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto 

 Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor liquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor liquido. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto. 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Retirar o desconto da duplicata na tela do desdobramento de duplicata Verificar se não há o desconto no cadastro do cliente (Caso 38700). 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. 

 Acesse a aba Item e verifique qual o valor total do item 

 

 O valor do somatório das duplicatas/faturas geradas pela NF-e e não pode ser diferente do valor do somatório da coluna Total da aba Item. 

 Verifique se os valores estão incorretos e faça a correção. 

 Em seguida Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.