# Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
**Rejeição**: 902
**Descrição:** Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor liquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor liquido.
**Exceções e Observações**
Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.
Regra de Validação da Sefaz:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654527024023.png)
**Ação Sugerida:**
Retirar o desconto da duplicata na tela do desdobramento de duplicata Verificar se não há o desconto no cadastro do cliente (Caso 38700).
**Correção:**
Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.
Acesse a aba Item e verifique qual o valor total do item
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654527238527.png)
O valor do somatório das duplicatas/faturas geradas pela NF-e e não pode ser diferente do valor do somatório da coluna Total da aba Item.
Verifique se os valores estão incorretos e faça a correção.
Em seguida Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.