Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Código: 737 

 Descrição:  Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

   Exemplo 

 Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

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 3 

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 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 

 <!-- Grupo de Pagamentos --> 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

   

 

 <!-- Tipo de Integração --> 

 

 < tpIntegra >2</ tpIntegra > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1. 

 O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut). 

 Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples.  

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Campo Intermediador 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota. 

 Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias. 

 

 Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.