Realizando a Aprovação de Pedidos

Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Defina que irá Controlar a Aprovação de Pedidos. 

 

 O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Pedidos 

 

 Após o cadastro do Pedido você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado , pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Pedidos>Manutenção , clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado. 

 Clique no botão Aprovação 

 

 Selecione a opção Aprovado e clique em OK 

 

 A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o pedido , se você gera duplicatas a receber no Sistema Financeiro através do cadastro do pedido , essa geração será realizada depois da aprovação do Pedido. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)