Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional com Direito a Crédito do ICMS/ISS

Caso sua empresa esteja enquadrada no Simples Nacional , será necessário que seja acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos, e seja definido que é Optante do Simples Nacional. 

 

 Na aba Adicionais Nota Fiscal (caso sua empresa possua direito ao Crédito de ICMS ou ISS ) deverá ser cadastrada a observação para esse crédito. 

 

 

 No texto da observação deverá ser citado a LC 123 e caso sua empresa tenha aproveitamento de crédito de ICMS ou ISS deverá também ser informada a fórmula para que o sistema traga no campo Observações da aba fechamento da nota fiscal, os valores referentes a esse crédito. 

 

 

 

 No momento que esta parametrização é concluída o Sistema abrirá um novo menu em Movimentação>Simples Nacional. 

 

 Nesse menu será Cadastrada a alíquota de aproveitamento de crédito do  MÊS ANTERIOR  ao da emissão da Nota Fiscal. 

 Observações:  

 Este cadastro só será necessário novamente quando houver uma alteração na alíquota de aproveitamento de crédito. 

 

 Para que o Sistema calcule automaticamente o valor do Aproveitamento de Crédito do ICMS/ISS , o CFOP utilizado deverá ter incidência de ICMS. 

 

 Ao emitir a Nota Fiscal utilizando o CFOP com incidência de ICMS. 

 Na aba itens deve ser informado o Código de Tributação com direito a crédito. 

 

 Ao acessar a aba Fechamento, botão Observações, aba Observações Dados Adicionais, poderá ser visualizado os valores referente ao Credito da Nota Fiscal. 

 

 Ao visualizar o DANFe será possível verificar a observação gerada automaticamente pelo Sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ