Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Pedidos sem Condição de Pagamento

IMPORTANTE 

 Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o  Pedido não poderá ter Condição de Pagamento. 

 1) Para isso será necessário que a opção Aceita Pedidos sem Condição de Pagamento dos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja selecionado 

 

 Informe, ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa que " Gera Duplicatas para Pedidos" 

 

 2) Será necessário também, que você faça o cadastro dos pedidos no menu Movimentação>Pedidos,  esses Pedidos não podem conter Condições de Pagamento informadas. 

 

 Se você trabalhar com Aprovação de Pedidos, a geração da duplicata só será possível após os mesmos estarem aprovados. 

 Depois de  Cadastrar os Pedidos sem Condição de Pagamento 

 

 3) Acesse o menu  Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Pedidos 

 

 Você deverá fornecer a data inicial e final e o cliente dos pedidos que irão compor a Duplicata gerada 

 Lembrando que todos os Pedidos que irão compor o valor da Duplicata Gerada devem ser do mesmo Cliente 

 

 O Sistema irá apresentar o valor total dos Pedidos , sem condição de pagamento , que foram cadastrados dentro do período informado e para o cliente informado 

 Informe a condição de pagamento e o número da duplicata (O Sistema irá sugerir o número com a letra P na frente (Pedido) e você poderá alterar se desejar. 

 

 Em seguida será apresentada a tela dos desdobramentos das duplicatas clique em OK 

 Observação 

 Como a Duplicata Geradas é referente a um Pedido, você poderá informar a Letra P antes do número da mesma, mas ele será uma Duplicata Definitiva 

 

 4) Se você pesquisar as contas a receber no  Sistema Financeiro (caso você integre o Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro ) irá visualizar a conta a receber gerada. 

 

 

 Editando o Contas a Receber irá verificar que o número do Documento inicia-se com a Letra P, mas o Tipo de documento é Definitivo 

 Lembrando que: 

 Essa Geração de Duplicata não é uma Provisão, desta forma no momento da Geração da Duplicata você irá determinar qual é o número da mesma, informando ou não a letra "P" 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)