# Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
IMPORTANTE
Será necessário a utilização do Sistema Financeiro
Quando você gera no **Sistema Financeiro** um [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) gerada no [cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.
a) A duplicata gerada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será **DEFINITIVA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), a duplicata gerada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) **NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**
b) A duplicata gerada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será **PROVISIONADA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), a duplicata gerada no pedido **SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**
**1 – Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.**
Para que o **Sistema de Vendas** ou **NFe** gere duplicadas quando for cadastrado um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), na aba [**Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) deverá estar selecionado que **Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SDZimage.png)
Na aba [**Integração/Exportação**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) (Parte 2) deverá estar selecionado que **integra com o Sistema Financeiro** e que **Transfere dados dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3Ifimage.png)
Quando for cadastrado um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que **integre o Faturamento** e com tipo de documento para **integração com o Sistema Financeiro**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/21oimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AVrimage.png)
E com [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KuCimage.png)
Não se esqueça de verificar se está definido para **gerar informações no Sistema Financeiro**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ljwimage.png)
**IMPORTANTE**
Se você controla [aprovação do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos), a [conta a receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)só será gerada no **Sistema Financeiro** depois da [aprovação do Pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
No **Sistema Financeiro**, o número da duplicata gerada iniciará com a letra **P** (Provisão/Pedido).
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Verificando o [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do **Sistema Financeiro** poderemos visualizar a duplicata Gerada.
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Mas o Tipo de Documento será **DEFINITIVO**
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Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrado anteriormente.
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O Sistema apresentará mensagem informando que a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do [Pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
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A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem [Condição de Pagamento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
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**2 – Para que a duplicata gerada (provisionada) no [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.**
Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) deverá estar selecionado o campo **“Gera Provisão de Venda a partir dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uj9dXnimage.png)
Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrado anteriormente.
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A importação **trará** a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) cadastrada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba **“Provisões”**.
Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) você definiu que **Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões**, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O5Timage.png)
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**Aba Provisões**
Na **aba Provisões** deverá ser preenchido o campo **“Valor Estorno”**, esse será o valor que será estornado do **Sistema Financeiro** pra a duplicata informada na aba
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Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra “P” (de provisão).
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A Duplicata gerada anteriormente será **substituÍda** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.
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**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)