# Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe
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Para que você consiga emitir o **Boleto Bancário** no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o **Sistema Financeiro** e **Sistema de Vendas/NFe** integrados.
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Em seguida acesse o **Sistema Financeiro** no meu **Manutenção>Bancos** e cadastre um **Banco e Agência** para emissão do **Boleto Bancário.**
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Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção>Conta Corrente** e cadastre a **Conta Corrente** de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.
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Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, menu [Manutenção>Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos) e adicione a informação no campo **Identificação do Banco para o Boleto**.
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Acesse o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção>Tabelas>Cobranças** e cadastre uma cobrança selecionando o campo **“Emite Boleto”**
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Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**
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Defina o **Banco**, a **Mensagem para o Contas a Receber**, o **nosso número** a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen
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Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
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Ao Salvar a NFe o sistema apresentará a tela para definição da **emissão do boleto bancário**, cadastre o *Tipo de cobrança*, de acordo com o informado no **Sistema financeiro**, **Banco** e **Cod.Ident.Banco**
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Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem
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Acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boletos Bancários** para realizar a **impressão do Boleto Bancário.**
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Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email
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Se você desejar que o boleto bancário seja **enviado por email**, junto com o **DANFe** e com o **XML** da nota, acesse o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) e defina essa configuração.
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**Veja também os Itens:**
- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)
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