Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com informações da Reforma Tributária Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal  Eletrônica , serão necessários alguns cadastros e configurações no Sistema 1) Cadastro da Empresa No menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , o  código de IBGE deverá ser informada corretamente a Cidade da Empresa emissora da NFSe 2) Parâmetros Adicionais da Empresa No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa   Deverá ser definido na aba Principal, o campo  Nota Fiscal Eletrônica,  informe também a  série  e o  CFOP/desdobramento  utilizado. Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para  Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, Será criada automaticamente a  propriedade GTIN , essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.  As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu  M anutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos. IMPORTANTE Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe O Sistema pedirá para que você informe a  Série  para o documento Deverá ser configurada também na aba  "Nota Fiscal Eletrônica"  a identificação do ambiente: para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado  "Homologação (Testes)" caso contrário, deverá ser informado  "Produção". 3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) Será necessário verificar também os cadastros de  Classificação Fiscal O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu  Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM Se você clicar no botão existente na parte superior da tela, conseguir copiar todos os NCM existentes 4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas Situação Tributária do IBS e CBS Classificação Tributária do IBS e CBS 5) Cadastro dos Produtos Os  produtos  vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu  Manutenção/Produtos/Cadastra Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. Na aba Identificação, cadastre o  código do produto , descrição Na aba  Unidade de Medida  cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) Na aba Informações Adicionais cadastre o  principal local de armazenamento  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina  “Disponível para Venda”,  salve a informação e deixe esse código no campo  Principal local de armazenamento. Atenção especial para a aba Informações Fiscais Na aba Informações Fiscais defina a  Incidência Fiscal,   Código de Tributação ,  NCM  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de  IPI ,  PIS  e  COFINS  (Saídas) Na aba Propriedades, clique na setinha do campo  Propriedades e defina GTIN , no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio  Cadastro do Produto ,  Edite o  Cadastro do Produto e seguida acesse a aba I nformações Impostos Novos, clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) Descrição Classificação Tributária do IBS e CBS Descrição Código CST Regular Descrição Classificação Trib. Regular Descrição 6) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e SELECIONE NFe (55) Aba Principal Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital Aba Certificado Digital Informe o Certificado Digital de sua empresa Mensagem de email padrão Se você clicar no botão  "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  Dados de conexão Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy Endereços Sefaz Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 7) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica.   Aba Identificação Informe os dados do destinatário da NFe,  vendedor ,  condição de pagamento , consumidor final e comprador presente Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio. Você encontrará além das finalidades Normal, Complementar e Ajuste, duas Novas  FINALIDADES DA NOTA Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. O sentido das palavras "débito" e "crédito" sempre se referem ao ponto de vista do emissor do documento. Crédito - O CFOP deverá ser de Entrada -  Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); Débito -  Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); Ao definir Crédito  você deverá definir também: Modelo Nota de Crédito Série Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno Ao definir  Débito  você deverá definir também: Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque Caso seja definido  Pagamento antecipado  (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada Notas Referenciadas -  Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado Em seguida acesse o campo  Compra Governamental -  (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina: União Estado Distrito Federal Município Aba Dados Transporte Preencha os dados da  Transportadora/redespacho  da mercadoria e do transporte Aba Itens Informe os dados do  produto  que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica IMPORTANTE Se no  Cadastro do Produto  você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe. Caso você Informe o  Produto que possui a aba Informações Impostos Novos preenchida,  o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos Observação: a) Caso você não tenha feito a manutenção do Cadastro do Produto, poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)  Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir Impostos Novos Aba Fechamento Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica Sub Aba Despesas Acessórias Sub Aba IPI/ICMS Sub Aba PIS/COFINS Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza) Sub Aba ICMS Monofásico Aba IBS/CBS>IBS Aba IBS/CBS>CBS Aba IS Em seguida acesse o botão Det.Pagamento , da Aba Fechamento Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário OBSERVAÇÃO Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota Aba Informações para o Sistema Fiscal Nesta aba você deverá informar dados para Informações para a Gia Eletrônica - Código do Município, Município e Código DIPAM Natureza da Importação Número Ato Concessório do Reg. Drawback Aba Informações Adicionais da NFe Ao cadastrar uma  Nota Fiscal Eletrônica  a aba  "Informações Adicionais da NF-e"  será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o  endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa. Aba Ocorrências Informe as ocorrências relativas a Nota Fiscal Eletrônica que você está cadastrando Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o  número da NFe , a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML Será apresentada a tela de  Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML , clique em OK Observação Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo. Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa  Assinador do Rio Grande do Sul  e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos  Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa  Assinador do Rio Grande do Sul  e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. Informe o número PIN caso o Certificado Digital não seja A1 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a  NFe foi assinada e validada com sucesso Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do  Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica , já com a nota definida/selecionada Clique em Ok para que o Sistema  envie a NFe para a SEFAZ Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem  Nota Fiscal autorizada com sucesso. Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão Você poderá definir: Emissão do DANFe antes da geração do XML Emissão do DANFe Após a transmissão do XML Não emitir do DANFe Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido para que a NFe deverá ser  enviada por email após a transmissão  o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente. Observação: Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do  email esteja configurada  no Sistema. verifique o item Dados Cadastrais No Grid de  Manutenção da NFe  a nota transmitida ficará com a linha na  cor Verde Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente. Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML Gerenciamento de Transmissão Envio por email Impressão do DANFe Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de  Consulta do destinatário junto ao SEFAZ,  onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário: Juntamente com a opção de  consulta da situação do destinatário,  o usuário pode contar também com a opção de  atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta , para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em:  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK': Considerações sobre a Geração do XML: As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl). As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco). Veja também os Itens referentes as Regras de Validações: Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS Informações dos Tributos IBS/CBS Informações da Tributação Regular Informações do Crédito Presumido referente ao IBS Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária Inconsistência e Erros na Assinatura do XML Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica Erros do Certificado Digital Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE) Layout para Importação de Nota Fiscal Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe) Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora Nota Fiscal de Complemento de ICMS Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS Nota Fiscal Complementar Carta de Correção Eletrônica (CCE) Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas Venda para Entrega Futura Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem Venda de Produtos em Consignação Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada) Nota de Importação de Produtos Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Identificação da Operação de Retorno xPed e nItemped na Nota Fiscal Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo) Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Organizando os XMLs emitidos por Empresa Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária