Diferimento de ICMS

Para que o Sistema grave a  Observação definida quando a Nota Fiscal Eletrônica possui Diferimento de ICMS, você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo: 

 Campos obrigatórios 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se o deferimento for para todos os seus produtos , ao invés de definir Informações por Produto , defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se o deferimento for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM , informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 Estado (UF) da Operação em questão; 

 Código Fiscal da Operação ( CFOP ) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 

 

 

 Percentual da Redução ICMS 

 Código de Tributação deverá ser 51 

 Alíquota Interna deverá estar em BRANCO 

 No campo Dif.Parcial ICMS deverá estar SIM 

 

 

 

 No campo Obs.Dif do ICMS p/NFe deverá clicar no DLG e cadastrar a Observação 

 

 

 Ao clicar no DLG para cadastrar a Observação , o Sistema abrirá a tela para que o usuário digite a Observação que constará na NFe. 

 Na parte inferior da tela está os campos que quando forem inseridos na Observação serão substituídos. 

 

 

 Ao cadastrar a NFe com as especificações acima o Sistema trará a observação na aba fechamento/Observações 

 

 Ao Imprimir/Visualizar o Danfe a informação estará no campo Dados Adicionais 

 

 Obs.: Se o diferimento for TOTAL , e quiser que calcule a Base de ICMS no caso de diferimento total de ICMS, assinalar em parâmetros adicionas da empresa, aba informações nota fiscal a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total de ICMS" 

 

 Deve-se ainda assinalar opção abaixo para que seja gerada na TAG da nota eletrônica: 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS