# Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) (Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional) Para que o Sistema calcule corretamente a valor da [substituição tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito) na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. **Para empresa que não está definida que é optante pelo Simples Nacional.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png) O cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual informado** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png) No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a **alíquota do ICMS** e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, - se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, - caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png) No menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png) **Dados Obrigatórios:** - **Produto** **Observação:** 1\) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado 2\) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.
- Estado (UF) da Operação em questão; - [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; - Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4t1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4t1image.png)
- Cód de Tributação de ICMS (10 ou 70 / 201 ou 202)
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Bu7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Bu7image.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gj7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gj7image.png)
- Alíquota **Interna do estado** do destinatário da NF-e. (alíquota que é utilizada para a venda do produto no Estado definido) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uOjih2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uOjih2image.png) - Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ubvzhlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ubvzhlimage.png) **Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”.** Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04 Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04 Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27 ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00 Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ABkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ABkimage.png) **Para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional (CST 201 e 202)** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V06image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V06image.png) a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (**Manutenção>Produtos**) na aba de **“Informações Fiscais”.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/If6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/If6image.png) Nas informações por Estado você deverá informar corretamente o [**Código de Tributação**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hRvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hRvimage.png) Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST: Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04 Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04 Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27 ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00 Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27 IMPORTANTE **Para Empresas enquadradas no Simples Nacional não haverá destaque do ICMS Próprio** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZlAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZlAimage.png) **Veja também o Item:** - [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos) - [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre) - [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado) - [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) - [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms) - [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms) - [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria) - [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional) - [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)) - [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual) - [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso) - [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st) - [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms) - [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais) - [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms) - [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza) - [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual) - [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura) - [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa) - [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal) - [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)