# Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal
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Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.
**SERVIDOR**
O Sistema de Vendas deverá ser instalado na máquina que servirá de SERVIDOR dos Sistemas
1) Instale a Central de Operações
2) Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas)
3) Salve o executável SSPDVServer.exe na mesma pasta de instalação dos Sistemas, o SSPDVServer fará o Gerenciamento da Gravação.
Para que você consiga utilizar o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais Observação
O SSPDVServer.exe **SEMPRE** deverá estar aberto no momento da utilização do PDV, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.
Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/KOGimage.png)
4) Agora, acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dê duplo clique no programa SSPDVServer.exe, será apresentada a tela de Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall, clique em permitir acesso.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SHRimage.png)
5) Será apresentada a tela do PDV Server, clique em Start
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1Vfimage.png)
Em seguida clique no botão Funções
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GfZimage.png)
Será aberta a tela com as informações do SAT, verifique se ele está Conectado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NKFimage.png)
Acessando a aba Diversos é possível fazer teste de conexão
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3nqimage.png)
Observação
Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer
6) Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e dos demais Sistemas (Vendas, Controle de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fcSimage.png)
Observação
Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas, desta forma, os usuários do PV.exe não terão acesso aos demais Sistemas.
**ESTAÇÃO/CLIENTE**
Máquinas que buscarão as informações do Sistema de Vendas instalado no Servidor
1) Instale a Central de Operações
2) Instale o Sistema de Vendas
3) Exclua o VD.exe (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor)
4) Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/b7Timage.png)
**SISTEMA DE VENDAS**
1) Quando o PV.exe/SAT é instalado, será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas.
Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/HEHimage.png)
2) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wjQimage.png)
Observação
**Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa**
a) A identificação será um número sequencial fornecido por você
b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)
c) Instalado o Servidor, caso a Empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT, dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no Servidor.
Observação
Se a instalação for local e for acessada a mesma máquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado também a opção Instalação no Servidor
d) Software House - digite o CNPJ da empresa fornecedora do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52
e) Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações sobre a Instalação do programa Assinatura.exe), você poderá também, pedir para que o Suporte Técnico gere a Assinatura para você.
f) Drive - Deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, por exemplo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0OFimage.png)
Temos outros exemplos de Drive
Gertec - GERSAT.dll
Bematech - BemaSAT.dll
Dimep - dllsat.dll
Sweda - Satsweda6
Elgin - dllsat.dll
Emulador - SAT.dll
g) Comunicação - stdcal
h) Tipo de Ambiente - Produção ou Homologação (necessário a instalação do emulador para homologação - emissor de cupom virtual da SEFAZ), no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações para utilização do emulador.i) CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos
j) CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos
k) Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1o3image.png)
3) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Wuuimage.png)
Observação
**Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa**
Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal
a) Máquina - número sequencial que será fornecido por você
B) Série - Verifique se o SAT possui o número de série, em caso negativo coloque um número fictício
C) Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um d)número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)
e) Modelo do Equipamento - verifique qual o modelo utilizado e caso não obtenha a informação coloque um modelo fictício
F) Modelo do Documento Fiscal - informe se é:
\- 2B - Cupom Fiscal não ECF
\- 2C - Cupom Fiscal PDV
\- 2D - Cupom Fiscal ECF
\- 59 - CFe - SAT
G) Identificação do SAT - Clique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Apvimage.png)
4) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Parâmetros do PDV>Cadastra
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qhximage.png)
Observação
Cadastre uma Parâmetro para cada SAT existente na Empresa
**Aba Principal**
a) Defina o número do PDV (clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
b) Informe os CFOPs que serão utilizados nas vendas e trocas de produtos
c) Informe o Centro de Custo, caso a Empresa utilize Centro de Custo
d) Defina o Vendedor Padrão
e) Defina o Cliente Padrão
f) Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuário irá definir o local de onde o produto está saindo no momento em que a venda está sendo realizada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CIIimage.png)
**Aba Configurações Gerais**
Defina se:
a) Imprimir formas de pagamento no Cupom
b) Utiliza Simulação de Parcelas
c) Habilita tela de Venda
d) Informa Cliente a cada venda
e) Permite alterar o Preço no momento da venda
f) Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro (caso você possua o Sistema Financeiro instalado)
g) Imprime o complemento dos Produtos
h) Informa o tipo de cobrança na venda
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FbNimage.png)
Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro instalado e selecionou para Gerar Lançamento Bancário no Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o Banco, Agência e Conta Corrente para depósito em dinheiro e em cheque.
Informe se deseja que sejam impressos os dados do Cliente e os dados da Empresa
Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/yhIimage.png)
A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT
**PV.exe**
Observação
Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizados na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS
1) O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP, LOCALHOST.
a) Defina o IP do Servidor
b) Digitel o número da Porta 8080
c) Clique em Testar Conexão
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OvCimage.png)
2) Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:
a) Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tela ALT+a letra sublinhada no menu desejado
b) Para fechar o Sistema, pressione as teclas ALT+F4
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/uGIimage.png)
3) Acesse o menu Manutenção>Parâmetros do Sistema
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/t7Iimage.png)
**Aba Principal**
Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o Abrev da Empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aEw1vfimage.png)
**Aba Configurações Gerais**
Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SV9image.png)
**Aba Impressão**
Defina se a impressora está instalada no windows
Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8mgimage.png)
4) Acesse o menu Movimentação>Venda
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Bc3image.png)
Observação
Para a realização da venda o SAT deverá estar ligado e conectado na máquina
Defina o Login e senha do usuário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/183image.png)
Ao acessar o PV.exe ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com a mensagem informando o início e fim da consulta do Status Operacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Nqbimage.png)
Acessando o PV.exe no menu Movimentação>Venda defina qual é o Operador SAT que irá utilizar o Sistema
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Cp0image.png)
Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial
Observação
Se o Sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abrí-lo com a data atual.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nDoimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bBzimage.png)
Será apresentada a tela para definir os produtos e condições de pagamentos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IB5image.png)
Observação
Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, **deverá ser feita antes da definição do produto**
Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.
O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, **primeiramente será necessário clicar em F4 para definição da quantidade do produto vendido** e só depois definir o produto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UPSe4Yimage.png)
De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letras(s) inicial(is) da descrição do produto e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letras(s)
IMPORTANTE
O Sistema pode ser utilizado com o L**eitor do Código de Barras,** desta forma quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VKjimage.png)
Observação
Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Sistema Controle de Estoque.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MWjimage.png)
Se você clicar na tecla F3, será apresentada a tela para que você faça a alteração necessária na Descrição do Produto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/WDVimage.png)
Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT, clique na tecla F2 para definir o Cliente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lSmimage.png)
Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar em F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o Cliente clique em ESC
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pqLimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jaaimage.png)
Existem outras teclas que deverão ser utilizada conforme a necessidade
Por exemplo
a) F5 - Alterar Valor
b) F6 - Cancelar item
c) F7 - Troca de Produto
d) F8 - Informar Vendedor
e) F9 - Finalizar Venda
f) F12 - Fechar Caixa
g) ESC - Sair
Observação
A opção F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9xCimage.png)
Depois dos produtos e clientes definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a venda
Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento
Poderão ser definidas várias Condições de Pagamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZKfimage.png)
Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a venda
O Sistema questionará se você deseja finalizar a venda, clique em SIM
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OhDimage.png)
Na sequência, se estiver usando o PDV, enviará a impressão para a Impressora do Cupom Fiscal (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA**). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT.
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qtvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NnVimage.png)
Para fechamento do Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SLfimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bzBimage.png)
Observações
a) O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema Financeiro e sim uma Movimentação Bancária
b) Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o Cupom Fiscal
c) Caso você queira verificar o Cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação>PDV>Cupom>Manutenção, sendo que a Condição de Pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/s3Mimage.png)
Para visualizar os fechamentos de venda, acesse o menu Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Odoimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7I8image.png)
Em resumo, a **Redução Z** é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos que ocorrem durante todo o dia em uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.
Algumas regras básicas devem ser observadas
a) Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma redução Z é obrigatória
b) Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia
c) Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas
d) Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais
e) Para realizar a redução Z clique na tecla F12
f) O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
g) Se não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal
h) Para conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6ctimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/oCMimage.png)
Para verificar os Cupons emitidos e as Condições de Pagamento, acesse o menu Relatórios>PDV/Cupons Fiscais>Condições de Pagamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lPoimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ym1image.png)
No fechamento do Caixa será apresentada a mensagem pra confirmação do Fechamento, de enter para confirmar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1tQimage.png)
Caso você esteja integrando o PV.exe com o Sistema Financeiro, o Sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no Sistema Financeiro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UUsimage.png)
Clicando em SIM, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/L4simage.png)
Será apresentada a tela informando que o Caixa foi fechado com sucesso
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Yskimage.png)
Se você acessar o Sistema Financeiro, no menu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conforme informações cadastradas nos Parâmetros da Integração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Oetimage.png)
**OUTRAS INFORMAÇÕES**
1) **VERIFICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA**
Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina Servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pV3image.png)
2) **CÓDIGO DA ASSINATURA**
Execute o programa ACBrSATSign.exe
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/veVNtLimage.png)
a) Busque o Certificado Digital
b) Digite a senha do Certificado Digital
c) Digite o CNPJ da Empresa do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52
d) Digite o CNPJ do Cliente da Empresa do Sistema que precisa do Código de Vinculação
e) Selecione Tipo Capicom
f) Clique em Criar Assinatura
g) Copie o código de vinculação gerado e cole no campo Assinatura do menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra do Sistema de Vendas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/j2wimage.png)
3) INSTALAÇÃO DO EMULADOR
Cole a pasta com a Instalação do Emulador em sua máquina (pode ser n pasta de instalação do Sistema)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tYOimage.png)
Execute o Setup-Emulador OffLine V2 9 3. exe ou mais atual e clique em enter até finalizar a instalação
Recorte a instalação feita e cole na Raiz do C da Máquina
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QoQimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qqiimage.png)
Será criado um atalho em sua área de trabalho
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UHnimage.png)
**Veja também os Itens:**
- [Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-pdv-ponto-de-venda)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)
- [Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-fechamento-de-caixa-pdv)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-reducao-z)