Aprovando Pedidos

O Sistema possui o Controle sobre a Aprovação de Pedidos e a configuração para essa aprovação deverá ser feita acessando o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios - Campo Pedido  - Opção Controla Aprovação de Pedidos . 

 Defina: 

 

 Controla Aprovação de Pedidos 

 Se irá permitir alteração de Pedidos Aprovados 

 Se deseja Imprimir o Pedido somente se o mesmo estiver aprovado 

 

 

 Acessando a manutenção de pedidos através do menu Movimentação/Pedidos/Manutenção  você poderá efetuar a aprovação de pedidos, 

 

 

 Clique sobre o Pedido que será aprovado e em seguida clique no botão     e será exibida a tela abaixo: 

 

 Na tela apresentada pelo Sistema você terá as opções: 

 

 Em espera 

 Aprovado 

 Não Aprovado 

 

 Defina a opção desejada e clique em OK 

 

 Se efetuar esse controle, apenas pedidos aprovados poderão ser faturados em Documentos Fiscais. 

 Será gravado também a Data e Hora do momento de alteração de status (seja Aprovado ou não) para consulta futura. 

 Também há a opção de selecionar os pedidos para alteração do status por uma faixa de códigos ou data de emissão, além de definir se serão listados somente os pedidos em espera, aprovados, não aprovados ou todos. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)