VD/NE
Administração de Vendas e NE (documentos eletrônicos)

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Cadastrando Empresas
  

 

 

 

 Se você já trabalha com qualquer outro Sistema, portanto, tendo  cadastrado suas empresas, ao entrar no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas "novas empresas" . 

 Se você está iniciando seu trabalho com nosso Sistema de Vendas , você deve entrar no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra 

 

 Para cadastrar suas empresas entre em  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra  ou em  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção  e clique no botão "Novo". Na tela que se abrir, forneça todas as informações.  

 

 E atenção para o seguinte:   

 Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa, o nome abreviado NÃO  poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada. 

 

 É importante que você informe o tipo de estabelecimento: 

 

 Único, 

 Matriz  

 Filial 

 

 Tratando-se de Matriz e filiais, o Sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação. 

 

 

 Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo. 

 

 Você poderá inserir também, o logotipo da empresa, para que em determinados relatórios em modo Gráfico , ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”). 

 

 Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: 

 

 se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou 

 o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).  

 

 Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. 

 Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias): 

 Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa: 

 1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login. 

 2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado. 

 3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens). 

 4) Porta: Porta do servidor SMTP. 

 5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens. 

 A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail: 

 

 Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir: 

 

 Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido. 

 Importante: O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa. 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 Após informar os dados da empresa, vá ao menu Movimentação>Definir Empresa , 

 

 Posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão  OK . O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. 

 

 Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os  Parâmetros Adicionais da empresa. 

 Quando você acessar o menu  Manutenção> Empresas>Manutenção  verá, além dos botões comuns de todas as telas como 

 

 Novo, 

 Edita, 

 Visualiza, 

 Elimina,  

 botão Elimina Empresa de Todos os Sistemas  

 

 

 A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada EM TODOS OS SISTEMAS. 

 A diferença entre ele e o botão elimina é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema. 

 Se você quiser, poderá ainda, criar empresas modelo no Sistema, desta forma conseguirá simular situações em uma empresa fictícia, não interferindo na sua empresa  (ver item Criação de empresas modelo) 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)
Se a empresa possuir Outros Endereços de Depósitos você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Local de Retirada. 

 

 Nesta tela deverá ser cadastrado os endereços de retirada da mercadoria no caso de ser diferente do endereço da empresa. Esta informação é necessária para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica. 

 No campo Código da Cidade (IBGE) deverá ser informado somente os últimos 5 dígitos , os dois primeiros são referente ao código do estado que será informado ao gerar o arquivo XML. 

 

 Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos 

 

 Em seguida informe todos os dados do depósito (loca de retirada) que você está cadastrando 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa
Essas informações se referem  somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 1) Aba Principal 

 a) Documentos Fiscais Eletrônicos 

 Nesta aba você deverá determinar quais são os Documentos Fiscais Eletrônicos emitidos pela Empresa, ao lado direito do Tipo de documento, informe a série, Código Fiscal (CFOP) e Desdobramento do CFOP 

 

 NFe - Nota Fiscal Eletrônica 

 Nota Fiscal Formulário 21 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal 

 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 

 

 Referência:  O sistema pode controlar o mês e ano dos documentos que estão sendo cadastrados, ou apenas o ano. Informe se deseja que seja efetuado o controle do mês e então informe o período ativo. Este período pode ser alterado a qualquer momento, através do menu acessado pelo botão direito do mouse, ou após definir uma empresa. 

 Conhecimento de Transporte:  Se o tipo de documento fiscal Conhecimento de Transporte estiver assinalado, você deverá informar se utilizará o Uf do tomado r ou o Uf da cidade de destino referente ao CFOP utilizado. 

 Padrões do Sistema:  Permite informar valores padrões para as informações do  Veículo de Transporte  e  Marca de Volumes , utilizadas na Nota Fiscal,  Porcentagem de Prêmio de Seguro , utilizada nos Conhecimentos de Transporte, e  Porcentagem de Juros Diários , utilizada na geração de duplicatas. Você também poderá informar o valor padrão da informação  Frete Por Conta , utilizada na Nota Fiscal, Pedidos e Conhecimentos de Transporte. 

 

 b) Principal>Documentos Fiscais 

 Nesta aba você informará quais os tipos de documentos fiscais (Não Eletrônicos) sua empresa utilizará e os valores padrão de  Espécie ,  Série ,  Código Fiscal  e  Desdobramento para cada um deles: 

 

 Nota Fiscal 

 Nota Fiscal (Form. 2) 

 Nota Fiscal de Serviços 

 Conhecimento de Transporte 

 Recibo 

 

 Estes padrões poderão ser alterados conforme necessário. O documento Nota Fiscal (Form. 2)  possui funcionamento correspondente à  Nota Fiscal Modelo 1 , e poderá ser utilizada por empresas que possuem dois formulários independentes de notas fiscais. Sistema de Impressão: Para cada documento que utilizar, você deve informar se é Mecanográfico ou Processamento de Dados sendo que: 

 Lembrando que o modelo Mecanográfico foi descontinuado com o advento da Nota Fiscal Eletrônica que permite a impressão do DANFE na Folha de Papel Sulfite. 

 - Mecanográfico - é quando os formulários fiscais já estão numerados. N o momento da impressão do documento fiscal o sistema disponibilizará um campo para você informar qual o número da nota fiscal que será impressa e gravará esse número no arquivo que, até então, estava vazio. Sempre que você utilizar o processo mecanográfico, seus documentos fiscais ficarão sem numeração até que sejam impressos. - P rocessamento de Dados : é quando não existe numeração no formulário fiscal e este será gerado pelo sistema e impresso no formulário fiscal. Nesse caso o documento fiscal já receberá um número no momento de seu registro no sistema. 

 Modelo de Impressão:  Você poderá indicar nesse campo o modelo que foi atribuído à nota fiscal no configurador de notas fiscais, para que a impressão da nota fiscal seja de acordo com o formulário de sua empresa. Veja mais informações em  Configurando Notas Fiscais 

 Modelo DES:  Deverá ser preenchido com o modelo apropriado caso queira exportar os dados do documento em questão para a Declaração Eletrônica de Serviços, no Sistema Livros Fiscais . Só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo. 

 

 Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscal: Somente ficará habilitado a utilização do MDF-e no sistema se a empresa utilizar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica ou Conhecimento de Transporte Eletrônico . Ao parametrizar para utilizar o MDF-e será exibida a aba MDF-e , nesta aba é possível realizar a configuração da utilização do MDF-e no sistema. 

 

 2) Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos :  Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos . 

 

 Romaneio de Carga:  Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Ramaneio 

 

 Orçamentos :  Aqui deverá ser informado: 

 

 Se utiliza orçamentos 

 Calcula IPI nos orçamentos 

 Envia mais de um orçamento por email 

 Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos 

 Aceita produtos iguais no mesmo orçamento 

 Controla aprovação de orçamentos 

 Bloqueia número dos orçamentos 

 

 

 Pedidos :  Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos 

 

 Utiliza Pedidos 

 

 Verifique se você irá gerar automaticamente a Ordem de Encomenda no Sistema Controle de Estoque ao cadastrar o Pedido no Sistema de Vendas 

 

 Gera duplicatas para pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos. 

 Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente. 

 Aceita produtos iguais no mesmo pedido - Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração. 

 Aceita pedidos sem Condição de Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento. 

 Controla Aprovação de Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque . 

 Permite alteração de Pedidos Aprovados - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados. 

 Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo. 

 Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo. 

 Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele. 

 Bloqueia número do Pedido 

 Envia mais de um pedido por email 

 Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos 

 Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML 

 Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação 

 Habilita Conferência Física 

 

 

 Baixa dos Pedidos:  Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura). 

 

 Data de cálculo de vencimento do pedido:  Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido. 

 

 

 3) Aba Considerações Gerais (Parte 1) 

 % de Tolerância para encerramento de itens de pedidos:  Se informado, essa opção permite o encerramento do pedido mesmo havendo uma diferença entre a quantidade solicitada e a recebida dos produtos dentro desse percentual 

 

 Movimenta Produtos do Local /Controla Produto por Localização: Caso você utilize o Sistema Controle de Estoque , e nele parametrizado que utiliza mais de uma localização para cada produto , você poderá utilizar esta opção para definir se a localização do produto será: 

 

 Sempre a Disponível para Venda 

 Solicitada em cada movimento, ou 

 Se a saída dos produtos será sempre feita automaticamente do Local Disponível para Venda. 

 

 

 . Sempre atualiza o preço unitário orig inal dos itens nos documentos:  Indica que, ao alterar o preço unitário de um item, esse novo valor seja utilizado a partir deste momento para o cálculo do desconto do item e não mais o preço de cadastro. Caso esta opção não esteja assinalada, o sistema perguntará, antes de utilizar o novo valor para o cálculo deste desconto. 

 

 Tabelas de Preços :  O sistema permite que se trabalhe com: 

 

 uma tabela de preços única por produto, 

 uma tabela de preços por produto/cliente 

 uma tabela de preços por produto/vendedor 

 

 

 Caso utilize tabela de preços por cliente e por produto , no momento da inclusão de um item no documento o Sistema irá considerar: 

 

 inicialmente o preço do produto por cliente, 

 caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos .  

 

 Caso utilize tabela de preços por vendedor e por produto , no momento da inclusão de um item no documento o sistema irá considerar: 

 

 inicialmente o preço do produto por vendedor, 

 caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos. 

 

 Cálculo do desconto nos produtos:  Você definirá se o desconto tem efeito sobre o preço unitário, preço total ou nenhum deles, quando o desconto é aplicado em um item da Nota Fiscal , Pedido ou Orçamento 

 

 Exemplo: Num documento com um produto com quantidade 2 e valor unitário de R$ 100,00, teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Unitário Original 

 

 Configuração 

 % Desconto 

 Valor Unitário 

 Quantidade 

 Valor Total (Item) 

 Valor Total NF 

 

 

 100,00 

 Unitário 

 10% 

 90,00 

 2,000 

 180,00 

 180,00 

 

 

 100,00 

 Total 

 10% 

 100,00 

 2,000 

 180,00 

 180,00 

 

 

 100,00 

 Nenhum 

 10% 

 100,00 

 2,000 

 200,00 

 180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 Arredonda preços para 0,10/0,50/1,00/Nenhum:  Permite definir o arredondamento que será utilizado na definição de preços de produtos. 

 

 Somar desconto na composição da base do ICMSRF - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMSRF o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo da base) 

 

 Somar desconto na composição da base do ICMS - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMS, o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo na base) 

 Lista de Embarque:  Para utilizar Lista de Embarque o Sistema de Vendas deve estar integrando com vínculo com o Sistema Controle de Estoque. 

 

 Deve ser informado um tipo de documento de transferência com operação "Demais Documentos Internos"   (Veja como cadastrar um tipo de documento em Definindo Tipos de Documentos). 

 

 A Lista de Embarque é um documento que representa a liberação para faturamento de um pedido. 

 Ao emitir uma Lista de Embarque , a partir de um ou mais pedidos, você poderá selecionar os lotes que foram separados para envio (caso utilize lotes), e a quantidade dos produtos será transferida para a localização Reserva de Venda, para que não apareça como disponível em pedidos futuros. Essa quantidade ainda está na empresa - só será efetuada a baixa do saldo no momento do embarque, ou seja, da emissão do documento fiscal relacionado a esta Lista. 

 Gera Lista de Embarque na Gravação do Pedido:  Caso essa opção esteja assinalada, ao gravar um pedido automaticamente será exibida a tela de cadastro de lista de embarque, devidamente preenchida de acordo com os dados do pedido. 

 Preços dos Contratos: Se você assinalou que utilizará contratos o sistema permite que você utilize até 3 preços diferentes. Da quantidade de preços que você indicar, informe quais deles serão de cobrança contínua, ou seja, serão cobrados mensalmente sem prazo determinado de final de cobrança. Veja mais informações em Cadastrando itens de Contratos. 

 

 Número de casas decimais para os preços unitários:  Defina quantas casas decimais serão exibidas e armazenadas nos preços unitários dos itens dos documentos. 

 

 Utiliza preços em moeda estrangeira:  Esta opção permite que você cadastre seus produtos utilizando uma moeda estrangeira . Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão do dia. Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para a moeda local. 

 

 Permite a alteração do preço unitário nos documentos:  Se esta opção for assinalada, qualquer pessoa ao registrar um orçamento , pedido ou nota fiscal , poderá alterar o preço unitário dos produtos. Do contrário o sistema irá bloquear a alteração manual do preço, onde apenas concedendo descontos será possível alterar o valor total do documento. Isso permite uma fácil conferência através dos relatórios. 

 

 Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero - Se esta opção for assinalada, o Sistema não permitirá que seja cadastrado um pedido ou orçamento com a quantidade ou o valor zerado 

 

 Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais - Se esta opção for assinalada, o Sistema permitirá que após o cadastro de pedidos e documentos fiscais os valores sejam alterados 

 

 Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais - Se esta opção for assinalada, quando o usuário cadastrar uma observação em um documento, ao importá-lo para um novo documento a observação será importada também 

 

 e_ISS Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) - Assinale esta opção se a Empresa utilizar a cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN 

 

 Utiliza Referência Alternativa do produto na Exportação/Importação da FCI - Essa opção só estará habilitada se a Empresa utilizar a FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) Se esta opção for assinalada, quando for realizada a exportação ou Importação da FCI, se o produto tiver Referência Alternativa definida, ela será considerada no lugar da Descrição 

 

 Bloqueia o cadastro de produtos sem informações Fiscais - Se essa informação for assinalada o Sistema não permitirá que você salve o cadastro de um Produto sem que a aba Informações Fiscais do mesmo seja preenchida. 

 

 Lote 

 a) Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas - Com essa opção assinalada, ao informar o Código do Produto, o Sistema trará automaticamente o primeiro lote do produto que foi incluído no item do documento (o usuário poderá alterar se for necessário) 

 b) Considera Lote Indivisível - Se assinalada essa opção, quando o Sistema distribuir automaticamente o lote, irá pegar o lote mais antigo que tenha a totalidade da quantidade do produto que consta no documento, desta forma não será utilizado mais do que um lote para o mesmo produto 

 c) Utiliza Confirmação Manual - se essa opção for assinalada, no momento que o documento for salvo, o Sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme a utilização do lote que foi definido (automaticamente ou manualmente) 

 

 

 4) Aba Considerações Gerais (Parte 2) 

 Sobre Clientes :   Estas opções só estarão disponíveis caso você utilize o Sistema Financeiro , com exceção do item clientes inativos . Por padrão, elas serão verificadas apenas na emissão de notas fiscais a prazo, mas poderão ser verificadas nos pedidos através da opção  Efetua Controle nos Pedidos . 

 Verifica clientes com contas em aberto: Se estiver assinalada, a cada venda será apresentada uma tela com as contas em aberto do cliente em questão. 

 Exibe observações do cliente no documento fiscal : Se estiver assinalada, ao inserir o número do cliente na nota fiscal será trazida uma tela com as observações do cadastro do cliente. 

 Exibe tela com Clientes/Interessados/Fornecedores que devem receber retorno na definição da Empresa - Se estiverem assinalados, ao cadastrar uma ocorrência com situação defina como Retorno, o sistema irá habilitar uma tela na definição da empresa, com os retornos cadastrados para o dia do computador (funcionará como uma agenda) 

 Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do DANFE e XML - Caso o cliente da nota fiscal eletrônica esteja assinalado que é um produtor rural, o Sistema irá imprimir o número da Inscrição do Produtor rural no lugar onde seria impressa a Inscrição Estadual. 

 Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos - Ao assinalar essa opção você conseguirá cadastrar um pedido para determinado cliente e ao importá-lo para a nota fiscal o Sistema permitirá que você altere o Cliente. 

 Cadastro localização, telefone e email obrigatório - Quando essa opção for definida o Sistema irá obrigar o preenchimentos dos campos localização, telefone e email no cadastro do cliente 

 Controla aprovação do cadastro de clientes - Ao ser assinalado o Sistema só permitirá que você cadastre um documento para o cliente se o mesmo estiver aprovado. 

 Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone email já existentes - O sistema, no momento do cadastro do interessado irá analisar se o telefone e email já foi cadastrado anteriormente e em caso afirmativo não permitirá que o interessado seja cadastrado 

 Controlar ocorrências por agenda de Compromisso - Ao ser selecionada essa opção o Sistema irá controlar as ocorrências cadastradas para os clientes de acordo com a agenda de compromissos 

 

 Inativos: Verifica clientes inativos :  De acordo com as informações registradas no cadastro de clientes – data da última venda - e o  Limite de dias para consideração de inativo , o sistema informará se o cliente estiver inativo. Caso efetue essa verificação nos pedidos, você poderá: 

 

 

 assinalar a opção Bloqueia pedidos para clientes inativos   para impedir a emissão de pedidos para esses clientes. 

 

 

 

 Poderá bloquear também a emissão de documentos fiscais marcando a opção Bloqueia venda para clientes inativos . 

 

 

 Limite de Crédito : 

 Controla limite de crédito dos clientes : Se estiver assinalada, a cada venda o Sistema avisará qual é o saldo do crédito do cliente em questão. O limite de crédito é definido no cadastro de cada cliente.   

 Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido: Se estiver assinalada, a cada nota fiscal ou pedido, o sistema verificará todas as contas em aberto e comparará com o valor do limite de crédito cadastrado para o cliente. Caso as contas tenham um valor maior que o limite, a venda será bloqueada.  

 Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré datado - Se assinalada essa opção e a duplicata com vencimento futuro já tiver sido baixada com um cheque pré datado o sistema não irá considerá-la ao verificar o Saldo do Crédito do cliente. 

 

 Contas em Atraso: Verifica clientes com contas em atraso: Se estiver assinalada, a cada venda o sistema apresentará uma tela com as contas em atraso do cliente em questão. Você poderá informar quantidade de dias para que uma conta seja considerada em atraso. Se desejar, poderá assinalar a opção: 

 

 Bloqueia venda à vista para clientes em atraso para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a vista seja utilizada para esse cliente 

 Bloqueia venda a prazo para clientes em atraso  para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a prazo seja utilizada para este cliente. 

 

 Limite de dias para consideração de atraso : O sistema levará em conta este número de dias para considerar uma conta em atraso. Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros  : neste caso o sistema irá verificar se existe o limite de dias informado no cadastro do cliente e acatará este valor invés do informado no campo anterior. 

 

 

 5) Aba Formação de Preços: 

 Utiliza formação automática de preços: O sistema permite a utilização de até 100 preços diferentes, que podem ter fórmulas contendo até 10 porcentagens, além das Alíquotas de IPI e ICMS definidas no produto . Assim, definindo o preço inicial, geralmente o preço de custo, as porcentagens e fórmulas desejadas, o sistema pode, automaticamente, calcular os outros preços. Se assinalar esta opção, o sistema habilitará também: 

 

 Nome dos Preços :  É aqui que você informará o nome dos preços de acordo com o utilizado em sua empresa.  Exibe em pesquisa define se este preço estará disponível para seleção no cadastro dos documentos. 

 

 Nome das Porcentagens :  Da mesma forma que o nome dos preços, você poderá definir os  nomes das porcentagens utilizadas nas fórmulas de formação de preços. 

 

 Fórmulas :   Você deverá informar as fórmulas para o cálculo dos preços. O preço 1 seria o de custo ou a origem dos cálculos por isso é que para ele não existe campo para informar a sua fórmula. Desta forma, você deverá informar as fórmulas para o Preço 2 e os demais, podendo sempre utilizar o preço de índice anterior ao que você estará definindo. Como na tela acima, utilizamos para o Preço 2 o Preço 1, na fórmula do Preço 3 utilizamos o Preço 2, e assim por diante. 

 

 Você poderá utilizar também as porcentagens, os valores constantes ou variáveis disponíveis na tela de Variáveis para Formação de Preços : 

 Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos :  Permite que seja selecionado, nas telas de itens, o preço que será utilizado para os itens lançados naquele documento. 

 

 Preço padrão para os documentos :  Permite definir qual será o preço utilizado em cada documento. Caso  Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos  esteja selecionado, será disponibilizada uma lista com os preços durante o lançamento dos itens, para que seja feita a escolha apropriada. Se você informar o  preço mínimo , toda vez que for alterar o preço do produto nos documentos, o sistema irá verificar se o valor alterado é inferior ao valor do preço que representa o preço mínimo. Sendo, exibirá uma mensagem informando que o valor praticado é menor que o preço do item. 

 

 

 6 ) Aba Informações Nota Fiscal 

 Despesas Acessórias :  Permitirá a digitação de valores de despesas acessórias (Valor do Frete, Aliq. de ICMS sobre Frete, Valor de ICMS sobre Frete, Valor do Seguro e Outras Despesas) nos documentos fiscais. 

 Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF significa que o Valor do Frete, do Seguro e Outras Despesas serão considerados na determinação do Valor Total dos documentos fiscais. 

 Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS  significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do ICMS. 

 Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do IPI. 

 

 

 Desconto 

 Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI:  O sistema considerará o desconto por item na determinação do cálculo do IPI, do contrário irá considerar o valor bruto de cada item. 

 Utiliza Desconto Composto na NF:  Assinalando esta opção, e informando o número de descontos utilizados, o sistema permitirá a digitação de várias porcentagens de desconto durante o cadastro dos documentos. 

 

 Desdobra as Notas Fiscais por Centro de Custo e ou Receitas : 

 Para que as Notas Fiscais possam ser desdobradas por Tipos de Receitas e/ou Centros de Custo , você deve assinalar as opções correspondentes nestes itens dos parâmetros e cadastrar as Receitas e os Centros de Custo  As receitas e os centros de custo não afetarão diretamente nos cálculos ao fazer integração com o Sistema Financeiro , Sistema Livros Fiscais e Sistema Controle de Estoque. 

 Essas "divisões" serão utilizadas para efeito de facilitar a emissão de relatórios e controles da empresa. 

 Por exemplo, sua empresa possui uma receita total mensal de R$ 50.000,00. Você quer saber quanto é gasto com venda (receita 1), revenda (receita 2). 

 Esse valor total de despesa será rateado entre as receitas 1 e 2, de acordo com o valor recebido com cada uma delas. 

 Já a integração com o Sistema de Contabilidade será afetada caso a contabilidade seja realizada por centro de custo . 

 Desta forma o sistema gerará um lançamento para cada um dos centros de custo utilizados em uma nota fiscal. Você informará ainda a quantidade de níveis utilizados e quantos dígitos haverá em cada nível. Essas informações  NÃO poderão ser alteradas a partir do momento que você cadastrar um registro na tabela de Centros de Custo ou Receitas. Essas informações serão padrões em todos os outros Sistemas. 

 

 Na importação de pedidos para a NF deve-se - Defina se ao importar um pedido para a nota fiscal qual a consideração que será feita para as despesas acessórias cadastrada no pedido 

 

 considerar as despesas acessórias do primeiro pedido 

 Somar as despesas acessórias dos pedidos 

 

 

 Manter valores das duplicatas do pedido na nota/recibo - O sistema irá considerar os valores da duplicatas ( condições de pagamento ) ao importar o pedido para a nota ou recibo 

 

 Não valida preço mínimo de pedido importado para a Nota Fiscal - assinale esta opção se ao importar o pedido para a nota fiscal o Sistema não deva validar preço mínimo 

 

 Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por email - Se você deseja enviar em um único email várias notas fiscais modelo 21, assinale essa opção 

 

 Data para notas antigas - Informe uma data que se você cadastrar nota fiscal eletrônica anterior a data informada nesse campo, o sistema não irá definir automaticamente o número da nota fiscal e você conseguirá digitar o número da mesma 

 

 Dados Complementares: 

 Utiliza Classificação Fiscal completa nos itens da NF: Define se será impresso o NCM-NBM/SH dos produtos nos itens da nota, do contrário imprimirá apenas o código da classificação fiscal cadastrada em  Manutenção /Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal . 

 

 Controla número de volumes: Assinalando essa opção, o sistema gerará a numeração para os volumes a cada documento fiscal. 

 

 Aceita Produtos Iguais na Mesma Nota Fiscal: Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em uma nota fiscal . Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração. 

 

 Realiza Vendas para Entregas Futuras : Você terá a opção de emitir um documento fiscal de venda para entrega futura (ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa). Posteriormente, você deverá efetuar a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda. 

 

 Imprime os Documentos Automaticamente: Caso esta opção esteja assinalada, o sistema permitirá a impressão de um documento imediatamente após a sua gravação. Independentemente desta configuração, documentos podem ser impressos através de  Relatórios/Emissão de Documentos . 

 

 Informa que existe documentos anteriores não impressos - Se essa opção estiver assinalada, ao pedir a impressão de um documento, se o Sistema detectar que existem documentos anteriores que não foram impressos, ele avisará o usuário 

 A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais: O sistema permite a emissão de documentos contendo diversos códigos fiscais. Caso este recurso não seja utilizado, poderá ser efetuado um cadastro mais simples dos documentos, omitindo o código fiscal e desdobramento em cada item, permitindo que eles sejam informados apenas  uma vez, no cabeçalho do documento. Esse comportamento pode ser alterado em cada documento, e esta configuração define o padrão desse comportamento. 

 

 Presta Serviço de Construção Civil: Caso esta opção esteja assinalada, serão disponibilizados campos referentes ao Valor de Materiais, Valor de SubEmpreitada, Valor de Locação de Equipamentos, Valor de Caução e Porcentagem para obtenção da Base do INSS durante o cadastro de Notas Fiscais de Serviço. 

 

 Bloqueia a utilização de produtos não cadastrados?: Você poderá bloquear a utilização de produtos sem código nos orçamentos, pedidos e notas fiscais. 

 

 Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos - Ao ser assinalada a opção, o Sistema não permitirá que seja alterada a descrição informada no cadastro do produto 

 

 Aceita documentos sem condição de pagamento - Ao ser assinalada o sistema permitirá que você cadastre documentos sem informar a condição de pagamento para o mesmo 

 

 Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA - Ao ser assinalada a opção, ao emitir um documento para um cliente que possua o Código Suframa informado, o sistema irá deduzir o ICMS do valor total dos produtos 

 

 Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da SUFRAMA quanto ao ICMS - Ao ser assinada a opção, quando for emitido um documento para um produto que tenha o código de incidência para Produto importado, o Sistema irá desconsiderar a configuração realizada anteriormente (SUFRAMA) 

 

 Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados - O Sistema não permitirá que você cadastre um documento sem informar o valor unitário e a quantidade do item 

 

 Preenchimento obrigatório para campos do XML - Ao assinalar essa opção o Sistema obrigará o preenchimento dos campos que constarão no arquivo XML dos documentos eletrônicos 

 

 Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedidos para nota fiscal - Se a empresa utilizar valor em moeda estrangeira, quando importar o pedido para a Nota Fiscal, será convertido o valor do produto para a cotação informada para o dia da nota. 

 

 Gera Ficha de Conteúdo de Importação - Assinale essa opção se a sua empresa está obrigada a gerar a FCI (Contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 

 

 Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS - Se o documento que estiver sendo cadastrado possuir um CFOP com diferimento do ICMS e essa opção estiver assinalada o Sistema irá calcular a base do ICMS. 

 

 Habilita Ocorrências na Nota Fiscal - O Sistema habilitará a aba ocorrência no cadastro da Nota para cadastro de informações (histórico da nota) ou para uma ocorrência de retorno. 

 

 Será informada nos itens dos Documentos: Você poderá escolher por informar a  Taxa de Conversão  ou a  Quantidade de Estoque no momento do cadastro dos itens dos documentos. Caso informe a Quantidade de estoque o sistema fará a conversão para achar a Taxa de Conversão automaticamente. 

 

 Data para Cálculo do Vencimento da Nota Fiscal - informe a partir de qual data será calculado a data de vencimento da duplicata a receber (Emissão ou Entrega) 

 CNAE - Informe o número do CNAE da empresa 

 Inscrição Municipal - Informe o número da Inscrição Municipal da Empresa - importante para a emissão de nota fiscal eletrônica de serviço 

 

 

 7) Aba NFe/NFCe 

 a) NFe 

 Identificador do Ambiente da NFe - Informe se você irá emitir nota fiscal eletrônica em ambiente Produção (com validade jurídica) ou em ambiente Homologação (Testes) 

 

 Cancelamento após 24 horas - Informe se o seu Estado permite que a nota fiscal eletrônica seja cancelada após 24 horas da emissão da mesma 

 

 Razão Social/Nome da Fantasia - Informe qual das duas opções deve constar no XML 

 

 Utilizar na impressão do DANFe o campo informado como - informe se na impressão do DANFe será impressa a Razão Social ou o Nome de Fantasia 

 

 Geração do XML e Impressão do DANFE (Importação) - Informe qual é  forma que deverá ser utilizado para as notas de importação, quanto aos impostos 

 

 ICMS 

 PIS 

 COFINS 

 Taxa Siscomex 

 Imposto de Importação 

 

 

 Arquivo XML - Se você possui mais do que uma empresa no banco de dados do sistema, configure para que o Sistema organize xml por empresa, desta forma o sistema irá separar os xml de todas as empresas de acordo com o CNPJ da empresa emissora da nota 

 

 Destino dos campos no XML - Defina onde as observações da nota ficará no XML 

 

 Em seguida informe como você deseja que seja configurada a emissão da NFE 

 

 

 b) NFCe 

 Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o NFCe no Sistema. Está aba é composta pelas seguintes informações: 

 Aba Ambiente 

 Identificação do Ambiente do NFCe: 

 

 Homologação - Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da SEFAZ, os NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica. 

 Produção - Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo  certo. NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica. 

 

 

 Aba XML e DANFCe 

 Razão Social/Nome de Fantasia 

 

 Campo utilizado como Razão Social no XML - deve ser informado o campo que será utilizado, sua informação como sendo a Razão Social no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa 

 Campo utilizadomo como Nome Fantasia no XML - Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa ou Nenhum 

 

 Utiliza na impressão do DANFCe - Se selecionar a opção Razão Social o sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Razão Social no XML a ser impresso em Razão Social no DANFCe, e caso a seleção seja Nome Fantasia o Sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Nome Fantasia no XML 

 

 Aba Padrões 

 

 Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe 

 

 Caso a empresa emita uma NFCe para o CNPJ/CPF real do cliente, será necessário que os clientes (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu Manutenção/Clientes/Cadastra. 

 Observação: Todos os campos exigidos pela SEFAZ deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 c) Contador Responsável 

 Informe os dados do Contador Responsável pela informações cadastradas. 

 

 d) Responsável Técnico 

 Campo obrigatório para a maioria dos Estados (UF) 

 O grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico 

 idCSRT>: identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) <hashCSRT>: hash do CSRT 

 Observação 

 O campo " Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec)   no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal. 

 Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização. 

 Os campos do grupo <infRespTec> são: 

 

 <xContato>: nome do responsável 

 <cnpj>: CNPJ da Software House 

 <email>: e-mail do responsável 

 <fone>: telefone da Software House 

 

 Os campos seguintes por enquanto não são de preenchimento obrigatório 

 

 idCSRT - Identificador do Código de Segurança do Responsável Técnico 

 Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT) 

 

 

 Quando for gerado um XML de uma Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica as informações dos Campos do Responsável Técnico constarão do mesmo, conforme modelo abaixo 

 

 8) Aba Duplicatas /Boletos 

 Duplicatas: 

 Utiliza vencimento antecipado nas duplicatas: Permite   que seja informada uma data de vencimento antecipado para duplicatas, concedendo um desconto para o pagamento até a data informada. 

 

 Inclui valor do IPI na primeira parcela do desdobramento:  Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o sistema acrescentará o Valor do IPI integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o Valor do IPI será dividido entre o número de parcelas definido na condição de pagamento. Veja mais informações em Cadastrando Condição de Pagamento. 

 

 Inclui o valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento 

 Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor do ICMSRF integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor do ICMSRF será dividido entre o número de parcelas definido na condição de pagamento . 

 

 Inclui o valor das Despesas Acessórias na 1º Parcela do Desdobramento - Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor das Despesas Acessórias integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor das Despesas Acessórias será dividido entre o número de parcelas definido na Condição de Pagamento 

 

 Diferencia Número da Parcela Única nas Duplicatas: Se esta opção estiver assinalada, condições de pagamento com apenas uma parcela gerarão duplicatas com final "/00", para diferenciar da primeira duplicata de um conjunto. Caso contrário, essas duplicatas terão final "/01", como as demais. 

 

 Permite duplicatas com vencimento anterior à data de emissão do documento de origem : Permite que na duplicata seja informada uma data de vencimento anterior à data de emissão do documento de origem. 

 

 Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas - Se essa opção for assinalada, o Sistema irá bloquear a gravação do documento se o usuário não definir o Tipo de Cobrança do mesmo 

 

 Praça de Pagamento:  Você poderá optar entre imprimir a  Praça de Pagamento do Cliente  ou  da Empresa  nas duplicatas. Caso escolha a Praça da Empresa, o sistema irá habilitar um campo para que você possa informá-la. 

 

 Informações para os boletos de cobrança: Permite informar o  Local de pagamento  e  Instruções  para impressão nos boletos de cobrança, acessando o menu  Relatórios/Emissão de Documentos/ Boletos de Cobrança . 

 

 Identificação do Banco para o Boleto - informe o Banco de emissão dos Boletos Bancários 

 

 

 9) Aba Adicionais Nota Fiscal 

 Observações para os Dados Adicionais da Nota Fiscal:  Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas nos dados adicionais do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento. 

 Para empresas optantes pelo Simples Nacional a partir de 2009 poderá transferir crédito de ICMS ou ISS, nesse caso deverá ser informado a observação conforme instruções na tela para que ao cadastrar a nota fiscal seja transportado automaticamente as informações, não sendo necessário informar nota a nota. As informações do Simples Nacional poderão ser informadas também nas telas de cadastro das Informações de Produtos por Estado e das Observações da Nota Fiscal. Importante: 

 Caso a quantidade das observações na nota fiscal ultrapassem o limite dos 10 campos, o sistema irá preenchê-los seguindo a respectiva ordem: parâmetros da empresa, cadastro de informações de produtos por estado e cadastro de observações da nota fiscal. 

 

 Observações para o corpo da Nota Fiscal:  Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas no corpo do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento. 

 

 

 10) Aba Integração/Exportação (Parte 1) 

 Contabilidade : Nesse item você deve informar se fará ou não integração com o Sistema de Contabilidade . Essa integração será feita via Transferência de dados, acessando o Menu  Utilitários>Exportação de Dados/Contabilidade . Você deverá informar se efetua  Contabilização por Centro de Custo . Informe, também, se os Fornecedores serão  Analíticos  (uma conta para cada fornecedor) ou  Sintéticos  (todos os fornecedores registrados em uma única conta contábil), e o mesmo para Clientes . O  Destino das Exportações  deverá ser informado somente para casos de filiais, onde a contabilização poderá ser realizada na própria filial ou centralizada na Matriz. Outra opção disponível é  Inclui razão social dos clientes como complemento do histórico , que preencherá o primeiro histórico disponível no lançamento contábil com a razão social do cliente especificado no documento fiscal. Se preferir, pode assinalar " Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia ", para que o nome fantasia de clientes pessoa jurídica seja utilizado como complemento, no lugar da razão social. Lembre-se ainda de que você deverá informar para cada código fiscal que você tenha cadastrado, se integrará a contabilidade (ver item  Cadastrando o Plano Fiscal ). 

 Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor: Essa opção só habilitará se a empresa definida utilizar o Sistema de Contabilidade. Além disso você deve integrar à Contabilidade e definir clientes ou fornecedores como "Analíticos". Com esse parâmetro marcado, ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor, automaticamente o Sistema criará uma conta no plano de contas do Sistema de Contabilidade e a relacionará ao novo cadastrado. A descrição com a qual será criada a conta pode ser definida pelo número ou razão social do cliente ou fornecedor. 

 

 Controle de Estoque : Nesse item você deve informar se fará integração com o Sistema de Controle de Estoque . Esta integração poderá ser realizada de duas formas: 

 Por Transferência: Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o Sistema Controle de Estoque , através da opção  Utilitários>Exportação de Dados>Controle de Estoque . 

 Com vínculo: Esta opção deve ser assinalada se a integração for online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado os movimentos do estoque serão automaticamente gerados no Sistema Controle de Estoque , realizando a saída (ou entrada) dos produtos . É importante lembrar que esta transferência somente ocorrerá se o código fiscal estiver definido para integrar o Sistema Controle de Estoque (ver item Cadastrando o Plano Fiscal ). Utilizando esta opção deverá ser observado que qualquer alteração que o documento sofra, no Sistema de Vendas , irá refletir imediatamente no Sistema Controle de Estoque . Nesse caso a opção anterior não será utilizada. 

 Transfere dados dos Pedidos - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um pedido, o Sistema fará a movimentação no Sistema Controle de Estoque , você terá as opções para 

 

 transferir a Minoria das informações para o Sistema Controle de Estoque e neste caso, a opção de transfere para o Sistema Controle de Estoque não virá assinalada e caso você queira deverá assinalar para que o Sistema faça a integração do Pedido com o Sistema Controle de Estoque . 

 transferir a Maioria das informações para o Sistema Controle de Estoque e neste caso, a opção de transfere para o Sistema Controle de Estoque virá assinalada e caso você queira deverá tirar a opção para que o Sistema não faça a integração do  Pedido com o Sistema Controle de Estoque 

 transferir Todos os Pedidos para o Sistema Controle de Estoque e neste caso, a opção de transfere para o Sistema Controle de Estoque virá assinalada e não poderá ser alterada, transferindo todos os Pedidos cadastrados para o Sistema Controle de Estoque 

 

 É importante Salientar que se você controla a Aprovação de Pedidos, essa integração só será realizada após a aprovação do mesmo. 

 Tipo de Documento - Caso você defina que irá transferir os Pedidos para o Sistema Controle de Estoque deverá informar qual é o Tipo de Documento que será utilizado nessa transferência 

 Verifica saldo do estoque nos pedidos: Caso efetue exportação dos dados do pedido para o estoque, esta opção estará disponível para que seja efetuada a verificação dos saldos dos produtos durante a emissão dos pedidos. 

 Transferência (vendas para Entrega Futura) - Defina em que momento será feita a Transferência para o Sistema Controle de Estoque - Na emissão da NF de Venda ou na emissão da NF de Remessa. 

 Tipo de Documento para baixa no estoque de produtos remanufaturados : Se você utilizar o recurso de Remanufatura no Sistema de Programação, Planejamento e Controle de Produção (PPCP) , deverá informar aqui o tipo de documento para baixa do produto remanufaturado que existe virtualmente no sistema para controle deste processo. Veja mais informações em  Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura no Autoatendimento do Sistema PPCP. 

 Inclui Impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos - assinale essa opção se você vai incluir os impostos referentes as despesas aduaneira no custo de seus produtos 

 Permitir Notas Simultâneas - assinale essa opção se você irá cadastrar notas simultaneamente em mais do que uma máquina, essa opção pode fazer com que a nota cadastrada em uma máquina mude de numeração, caso a nota da outra máquina seja salva primeiro. 

 

 11) Integração/Exportação (Parte 2) 

 Financeiro : Nesse item você deve informar se fará integração com o Sistema Financeiro . Esta integração poderá ser realizada de três formas: 

 

 Por Transferência: Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o Sistema Financeiro , através da opção  Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Transferência . 

 Por arquivo: O sistema irá gerar um arquivo texto contendo as informações de um período definido. Esta opção é útil para os casos em que não é utilizada uma rede e o Sistema Financeiro encontra-se instalado em uma máquina diferente. Esta opção é acessada através do menu Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro/Arquivo . 

 Com Vínculo: Essa opção deve ser assinalada se a integração for ocorrer online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado, as duplicatas já são transferidas para o Sistema Financeiro . Utilizando vínculo, qualquer alteração que o documento sofra no Sistema de Vendas irá refletir imediatamente no Sistema Financeiro . Nesse caso as duas opções anteriores não serão utilizadas. 

 

 Em qualquer forma de integração você poderá indicar se  Transfere Dados dos Pedidos . Caso transfira, você terá a opção em cada pedido de determinar se as suas duplicatas serão transferidas para o Sistema Financeiro . Você poderá também definir: 

 

 se A   Minoria ,  A Maioria  ou  Todos  os dados serão transferidos. Definindo que  A Maioria,  a opção de exportação será sempre assinalada como padrão no cadastro de pedidos. Caso a opção  todos  esteja definida, obrigatoriamente todas as duplicatas dos pedidos serão transferidas. Duplicatas que foram transferidas para o Sistema Financeiro através de um Pedido não poderão ser geradas novamente através de um documento fiscal. 

 

 Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos:  Essa opção estará disponível se foi assinalado que utiliza Pedidos, gera desdobramento de duplicatas e que transfere dados dos pedidos. Ao cadastrar um pedido automaticamente as duplicatas serão informadas no Sistema Financeiro como provisão. Ao emitir uma nota fiscal utilizando a importação de dados dos pedidos as duplicatas geradas pelo pedido serão substituídas pelas duplicatas da nota fiscal, ou seja, se cadastrar uma nota fiscal com dados parcial o valor da nota fiscal será abatido da duplicata provisionada, ela somente será eliminada do Sistema Financeiro quando todo o pedido for importado para uma nota fiscal. 

 Preenche automaticamente o valor de estorno das Provisões - Com essa opção assinalada, quando você importar o pedido para uma nota, se no pedido já foram geradas as Contas a Receber no Sistema Financeiro , o valor do Estorno dessas Provisões será preenchido automaticamente 

 Gera a provisão do frete a pagar no Sistema Financeiro quando o Frete da NF for por conta do Emitente : No caso do frete ser por conta do emitente é possível parametrizar para que na transferência seja gerada uma conta a pagar referente ao Frete no Sistema Financeiro 

 Utiliza o número da nota fiscal como número da duplicata - Com essa opção assinalada, ao emitir uma nota fiscal, a duplicata gerada no Sistema Financeiro terá o mesmo número da nota seguido pelo número de parcelas da Condição de Pagamento definida. 

 Incluir observação com o número da nota devolvida ao gerar movimento de desconto de duplicata - Se você trabalhar com duplicata descontada, ao cadastrar a devolução de uma nota, o sistema irá cadastrar automaticamente uma observação com o número da nota que foi devolvida no movimento da duplicata descontada. 

 Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais - Se no Sistema Financeiro você utiliza Adiantamento de Cliente, assinalando essa opção poderá utilizar o Adiantamento de Cliente cadastrado no cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal 

 Demonstrativo de Notas Fiscais:  Você deverá assinalar esta opção caso tenha que efetuar a exportação para o DNF, de acordo com o INSRF 359, de 15/09/2003. Mais informações sobre a exportação em  Exportando Dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais . 

 

 Sistema de Atendimento ao Consumidor : Nesse item você deve informar se fará integração com o Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) . Caso esta opção esteja assinalada o Sistema irá habilitar na nota fiscal a opção para importação de Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor, portanto, é necessário que sejam informado os: 

 

 Código fiscal para os Serviços prestados na Ordem de Serviço 

 Código Fiscal para os Materiais Aplicados na Ordem de Serviço  

 Se você quiser incluir no documento fiscal um item representando a remessa do produto atendido pela Ordem de Serviço, basta preencher o código fiscal correspondente nos campos Cod. Fiscal  e  Desdob  do Retorno do Material. 

 

 Código do Item Referente a Serviços Prestados - Informe neste campo o Produto/Serviço que você utiliza na emissão da Nota Fiscal de  Serviço 

 Descrição do Item referente a Serviços Prestados - Informe a Descrição do Serviço Prestado por sua Empresa na Ordem de Serviço 

 Integra com PDV - Assinale essa opção se você possui o Sistema PDV e fará integração com o mesmo  

 Integra com Vendas Mobile - Assinale essa opção se você possui o Sistema Venda Mobile e fará a integração com o Sistema de Vendas 

 

 12) Impostos 

 Impostos Retidos na Fonte - Informe as alíquotas praticadas para os Impostos -  Permite a digitação da alíquota de cada imposto retido na fonte para apuração do valor nos documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de cada imposto retido na fonte de um documento de acordo com a Alíquota informada nos campos. 

 

 PIS 

 COFINS 

 CSLL 

 IRPJ 

 

 Impostos Retidos sobre Serviços - Alíquota de INSS:  Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a Alíquota de INSS para retenção informada.  

 

 Alíquota de INSS 

 Alíquota de IRRF 

 

 

 Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal:  O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal. 

 Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1º Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) - Quando essa opção é assinalada o Sistema deduz os Impostos Retidos da 1ª Parcela da Duplicata a Receber gerada pelo Documento cadastrado 

 Simples:  Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à  Optante do Simples Estadual  e  Microempresa Estadual , a  Categoria  e a  Porcentagem  do imposto.   Essas   informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado. 

 Alíquota de ISS:  Caso seja informado um valor para alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha ítens de serviço. 

 PIS/COFINS:  Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto.   O mesmo vale para o COFINS não cumulativo. 

 

 Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o valor apurado do ICMS 

 Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o DIFAL apurado no documento 

 Utiliza PIS/COFINS na Importação - Com essa opção assinalada, o Sistema irá considerar o valor do PIS/COFINS na Importação 

 Possui PIS não Cumulativo - assinale essa opção se a Empresa possui PIS não cumulativo 

 Alíquota do PIS - Informe a Alíquota do PIS Não Cumulativo 

 Alíquota do PIS Cumulativo - Informe a Alíquota do PIS Cumulativo 

 Possui COFINS não Cumulativo - Assinale essa opção se a empresa possui COFINS não cumulativo 

 Alíquota de COFINS - informe a Alíquota do COFINS Não Cumulativo 

 Alíquota do COFINS Cumulativo - Informe a Alíquota do COFINS Cumulativo 

 

 Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita - essa opção deverá ser assinalada quando a empresa ultrapassou o sublimite estadual de receita, estando portando, impedida de receber o ICMS/ISS 

 Microempreendedor Individual - MEI - Selecione essa opção se a Empresa definida for MEI 

 

 13) Comissão de Vendedores 

 Utiliza Controle de Comissão:  Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do Sistema de Vendas . 

 Tem Mais de um Vendedor por Nota:  Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal. 

 Abate Devoluções do Valor de Comissão:  Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar Sistema Controle de Compras e se o tipo da comissão for por vendedor. 

 Tipo de Comissão:  Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor. 

 Base de Comissão:  Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota. 

 Pagamento da Comissão:  Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas ou no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro . Essa função só estará disponível se utilizar o Sistema Financeiro . Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o Sistema Financeiro e o Relatório de Comissões também será visualizado no Sistema Financeiro . 

 Comissão inicia no(a) : Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas , você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão. 

 Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal:  Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira. 

 Cadastra Comissão Vendedor por Item : Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.  Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão. 

 Caso deseja alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados. 

 Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item 

 Considera Despesas Acessórias na base de cálculo - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias 

 Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota 

 Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema) 

 Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão 

 Observação . 

 % Red. Comissão (Simples Nacional):  Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional. 

 É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão". 

 

 14) Aba MDF-e 

 Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o MDF-e no Sistema de Vendas . Está aba é composta pelas seguintes informações: 

 Identificação do Ambiente do MDF-e:  - Homologação: Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da Sefaz. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica. 

 - Produção : Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo certo. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica. 

 XML/DAMDFe: Razão Social/Nome Fantasia: - Campo utilizado como Razão Scocial no XML: Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo a Razão Social no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa. - Campo utilizado como Nome Fantasia no XML:  Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa ou  Nenhum. 

 Utiliza na impressão do DAMDFe o campo : se selecionar a opção 'Razão Social' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Razão Social no XML' a ser impresso em 'Razão Social' no DAMDFe, caso a seleção seja 'Nome Fantasia' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Nome Fantasia no XML'. 

 RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga . A informação deste campo será levado para o campo 'RNTRC' do XML e DAMDFe. 

 Arquivo XML: Organizar arquivos XML por empresa:  caso parametrizar está opção ao gerar os XML relacionados ao MDF-e o sistema irá adiciona-los dentro de uma pasta com o abrev da empresa. 

 Configurações do MDF-e: Tipo Emitente: o tipo de emitente definido será carregado automaticamente ao cadastrar o MDF-e. São dois os tipos de emitentes, são eles: - Transportador de Carga Própria: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica. - Prestador de Serviço de Transporte: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando os Produtos
Os parâmetros dos produtos serão utilizados para definir todas as características e propriedades dos seus produtos. Para definir os parâmetros dos seus produtos, acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos . 

 

 Informações Gerais 

 Informações dos Produtos 

 Utiliza Lotes de Produtos :  Este tipo de controle poderá ser bastante útil para empresas que necessitam de um controle rigoroso de seus produtos, permitindo rastreabilidade dos produtos produzidos internamente, das matérias-primas compradas de fornecedores e dos produtos de revenda. Este controle somente poderá ser utilizado quando a empresa definida estiver inicializada no Sistema Controle de Estoque. 

 Controla data dos Lotes:  Permite que seja informada uma data para cada lote. Além de maior controle, o sistema efetuará inicialmente a saída dos lotes mais antigos no caso de venda por explosão. Se você utilizar o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção, quando for necessária a transferência automática de matérias-primas, o sistema fará a sugestão do melhor lote para ser enviado, facilitando o controle das matérias-primas mais velhas serem usadas primeiro que as que chegaram em sua empresa por último. 

 Controla data de vencimento dos lotes:  Permite que seja informada uma data de vencimento para cada lote. Nesse caso, o sistema efetuará inicialmente a saída dos lotes com as datas de vencimento mais próximas no caso de venda por explosão. Se você utilizar o  Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção , quando for necessária a transferência automática de matérias-primas, o sistema fará a sugestão do melhor lote para ser enviado. É necessário que os produtos sejam cadastrados corretamente levando em consideração a  Tolerância da Validade  (ver item Cadastrando os Produtos). 

 Ao movimentar lotes vencidos:  Essa opção estará habilitada caso seja utilizado controle de data de vencimento de lotes. Caso seja escolhida a opção 'Avisar', toda vez que um lote vencido for movimento o sistema irá avisar, verificando se o uso do lote é realmente desejado. Escolhendo a opção 'Bloquear', o sistema não irá permitir que lotes vencidos sejam movimentados. Será sempre permitida a movimentação simples no Sistema Controle de Estoque utilizando um documento de saída ou transferência com tipo de operação 'Demais Documento Internos'. 

 Ordenar lotes por:  Se estiver controlando a data dos lotes e a data de vencimento dos lotes, essa opção irá permitir escolher qual critério será utilizado na escolha do melhor lote pelo sistema. Esses critérios estão descritos nos itens relacionados:  Controla data dos Lotes  e  Controla data de vencimento dos lotes. 

 Tratar Lote como Indivisível para lista de embarque:  Caso utilize Listas de Embarque, no momento do cadastro de uma lista serão selecionados os lotes que atenderão o beneficiamento em questão. Se esta opção não for selecionada, a quantidade necessária será distribuída entre os lotes até alcançar a quantidade necessária. Caso contrário, os lotes não serão divididos, e a quantidade faturada poderá ultrapassar a quantidade necessária. Utilize esta opção quando o lote representar uma peça indivisível. 

 Controla Lote dos Fornecedores :  O controle do número do lote do fornecedor pode ser necessário quando você precisar controlar toda a rastreabilidade dos seus produtos manufaturados. O Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção possibilitará a impressão de relatórios de rastreabilidade. 

 Gera numeração de lotes automaticamente para produtos manufaturados no encerramento de Ordem de Produção (ou movimento de entrada no estoque):  Se esta opção estiver assinalada o sistema gerará numeração de lotes automaticamente quando ocorrerem entradas de produtos manufaturados no estoque pelos encerramentos de Ordens de Produção ou movimentos de entrada. A numeração gerada será sequencial dispensando a digitação pelo usuário. 

 Gera numeração de lotes automaticamente para produtos comprados:  Se esta opção estiver assinalada o sistema gerará numeração de lotes automaticamente quando ocorrerem entradas de produtos comprados no estoque pelos movimentos de entrada através do Sistema Controle de Estoque, Sistema de Vendas e Sistema Controle de Compras . A numeração gerada será sequencial dispensando a digitação pelo usuário. 

 Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados:  Se as 2 opções acima estiverem assinaladas o sistema habilita essa opção para que você informe se utiliza uma sequencia para geração da numeração dos lotes para os produtos comprados e outra sequencia para os produtos manufaturados. Caso contrário o sistema irá utilizar a mesma sequencia para produtos comprados e manufaturados. 

 

 Gerar código do produto automaticamente :

Se essa opção estiver assinalada o sistema gerará um código, numérico e sequencial, automaticamente para cada produto a ser cadastrado, dispensando a digitação pelo usuário. 

 Código inicial :

Neste campo é possível informar um valor numérico, a partir do qual será gerado o código do produto sequencialmente. Caso nenhum valor seja informado, o sistema irá assumir como código inicial o valor 1. 

 Atenção: Caso você já tenha cadastrados produtos com códigos alfanuméricos, o Sistema irá apresentar a informação e questionar se você deseja a geração automática mesmo assim, pois o Sistema só irá gerar uma sequência numérica a partir do número informado por você e não irá considerar  outros caracteres que não sejam numéricos. 

 

 Controle de Série de Produtos 

 O controle de série para produtos manufaturados estará disponível apenas para as empresas que utilizam o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção e o controle de lote dos produtos. Assinalando esta opção você deverá informar ainda: 

 Número de dígitos da série  : o número de dígitos da série pode variar de 6 a 15 dígitos 

 Série inicial  : informe o número de série inicial que o sistema deverá acatar para o controle das série. 

 Número de caracteres iniciais da série: Essa opção estará habilitada se estiver sendo utilizado  Controle manual informado pelo usuário.  Utilizando essa opção é possível definir quantos caracteres iniciais serão fixados, sendo que a sequência numérica irá ser gerada (na tela de Geração de séries) após esses caracteres. 

 Tipo de Controle de Série  : o sistema irá disponibilizar dois tipos de controle de série: 

 Controle sequencial gerado pelo sistema  - neste caso o sistema irá gerar as séries sempre mantendo uma numeração sequencial, não sendo necessário que você informe os números de séries na entrada do produto acabado. Você apenas irá confirmar ou não a sequência gerada podendo alterar se necessário. 

 Controle manual informado pelo usuário  - já neste controle você é quem dirá ao sistema quais números de série o produto acabado deverá receber. Dessa forma o sistema apenas irá validar se as séries informadas já existem para algum outro produto. 

 

 Veja mais informações  no Help do Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção ou Sistema de Controle de Estoque 

 Detalhes dos Produtos 

 Controla produtos por sistema de grade : Esta opção permite que um único produto seja controlado por até duas características, que não o tornam um novo produto no cadastro, mas apresentam uma variação dentro de um único cadastro.  

 IMPORTANTE :  Quando os sistemas são integrados, a definição de utilização de sistema de grade será assumida por todos os outros sistemas que utilizam o cadastro de produtos. A partir do momento que o primeiro produto for cadastrado, independentemente do sistema, essas definições não poderão mais ser alteradas. 

 Quebra Opcional de Produtos :  Se os produtos da empresa precisam ser subdivididos em outra classificação além das disponibilizadas no cadastro de produtos (Grupo de Produtos, Linha de Produtos e Classificação de Materiais), esse campo permite que você defina outra subdivisão. Isso possibilitará a separação ou totalização destes produtos nos relatórios. 

 Utiliza mais de uma localização para o mesmo produto:  Assinale se a empresa tiver necessidade de controlar o saldo dos produtos em locais diferenciados, ou seja, o mesmo produto poderá ser armazenado em mais de um local disponível dentro da empresa. Esses produtos poderão transitar entre um local e outro, por exemplo, um determinado produto pode ser armazenado inicialmente no local Inspeção de Recebimento e posteriormente ser transferido para o local Disponível para a Venda depois de verificações padrões dentro da empresa, sendo que as quantidades serão controladas separadamente e posteriormente totalizadas nos relatórios. Este controle somente poderá ser utilizado quando a empresa definida estiver inicializada no Sistema de Controle de Estoque. 

 Arredonda conversão de Unidade de Medida de Faturamento p/ Estoque p/:  O Sistema permite que você escolha entre arredondar para cima ou para baixo a conversão de unidades de medida de faturamento para estoque. Este arredondamento de quantidades pode ser verificado nas transferências de dados para o Sistema Controle de Estoque, provenientes do Sistema Controle de Compras ou do Sistema de Vendas . 

 Propriedades 

 Caso você necessite utilizar novas informações para seus produtos que não estão disponíveis em seu cadastro você poderá cadastrá-las através da aba  propriedades . 

 

 A composição do nome da propriedade poderá ser conforme a necessidade do usuário, lembrando que não deverão ser utilizados caracteres especiais, somente letras e números. 

 Seus tipos podem ser:  

 

 Numérico, 

 Texto, 

 Data ou 

 Calculado.  

 

 Se o tipo escolhido for um campo calculado, o botão    , para composição de fórmulas, será disponibilizado. Ao pressionar este botão será exibida a seguinte tela: 

 

 Essa tela contém uma lista das variáveis possíveis e os operadores válidos para composição das fórmulas. A lista de variáveis possíveis é composta por campos da tabela de produtos disponíveis para cálculos e pelas propriedades numéricas que foram cadastradas. Para montagem da coluna fórmula, digite as variáveis e os operadores na própria coluna. Para as variáveis você poderá selecioná-las dando duplo-clique. 

 

 

 A propriedade Volume criada acima é composta pela junção de outras propriedades numéricas criadas anteriormente: largura, comprimento e espessura, ao passo que a próxima propriedade calculada PesoEmbalagem é composta pela junção de campos da tabela Produtos, lembrando que é possível criar uma propriedade utilizando campos da tabela Produtos e propriedades criadas anteriormente. 

 Por exemplo, para criarmos a propriedade Volume, é só digitar o nome do campo ou propriedade, nesse caso, largura, ou selecionar através do botão    , em seguida digite o operador *, informe o próximo campo da mesma forma e assim sucessivamente. 

 A coluna  Por Lote? apenas será utilizada por empresas primeiramente parametrizadas que utilizam lotes de produtos. Essa opção permite definir se a propriedade terá um valor específico por lote além do valor definido geral para o produto. Por exemplo, suponha uma indústria de alimentos que possui um lote diferente para cada data de fabricação. Dessa forma, a propriedade DataFabricacao deverá ser por lote. 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando os Produtos 

 Cadastrando Produtos 

 Pesquisando Produtos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe dos Produtos) 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de Produtos 

 Copiar Cadastro de Produtos 

 Utilizando Propriedades dos Produtos 

 Trabalhando com Lotes de Produtos

Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa
Para cadastrar OUTRAS Inscrições Estaduais de sua empresa, além daquela definida nos Dados Cadastrais da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Inscrições Estaduais 

 

 Defina  

 

 Estado 

 Inscrição Estadual 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando Gerenciador de NFe
Para que você parametrize o Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e 

 

 SELECIONE NFe (55 ) 

 Aba Principal 

 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Defina: 

 

 Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir 

 Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema 

 Envia NF por email após transmissão 

 Envia NFe por email automaticamente após transmissão 

 Anexar DANFE no envio de email da NFe 

 Anexar boleto no envio de email da NFe 

 Enviar mais de uma NFe por email 

 Transmite NFe após geração do arquivo XML 

 Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas 

 Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe 

 Anexar Carta de Correção ao email da NFe 

 Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN 

 Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe 

 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe: 

 

 o Certificado Digital de sua empresa 

 Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias 

 

 

 Aba Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem" 

 

 Aba Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Aba Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando Gerenciador da NFe 

 Gerenciando NFe 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe 

 Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência

Parametrizando o Gerenciador de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)
Para realizar a autorização da NFSe (Nota Fsical de Serviço Eletrônica) você deverá criar uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas. 

 

 No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Principal>Documentos Fiscais Eletrônicos , defina que irá emitir Nota de Serviço Eletrônica , informe a série da nota 

 

 Com esse procedimento, o Sistema abrirá um novo menu em Manutenção>Empresas> Parâmetros do Gerenciador da NFS-e. 

 

 Neste menu deverão ser configuradas as informações para Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço 

 

 

 No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente. 

 

 

 

 

 No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout) 

 

 

 Agora, defina: 

 

 

 no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste) 

 

 

 No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação . 

 

 

 Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Defina: 

 

 Se a nota será transmitida após ser salva 

 Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão 

 Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio 

 Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe 

 Se é para enviar mais de uma NFSe por email 

 Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe 

 Incluir campo observações da NFSe 

 Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe 

 

 Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe 

 

 

 Na Aba Certificado Digital deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer. 

 

 

 

 Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações 

 

 

 Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica 

 Você poderá: 

 

 Digitar a mensagem que deseja  enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula 

 

 

 

 Clicar no botão com a letra "P" 

 

 

 O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email. 

 

 

 Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília

Parametrizando o Gerenciador de MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais)
APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL 

 Observação:  

 O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos: 

 

 emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e 

 pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado . 

 

 O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente. 

 No site do MDF-e ( https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre ) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para  facilitar a     fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes. 

 O DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade. 

 A empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso. Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. 

 Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo. 

 Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações. 

 Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010: O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte: a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e; b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I. § 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas. § 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte. Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP). 

 Prazos para transmissão em situações especiais: MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias  ) MDF-e de Cancelamento: 24 horas MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio 

 Para notas de exportação o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade dentro do Brasil. 

 Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link 

 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10 

 Para emissão do MDF-e através do Sistema de Vendas acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal e defina “Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal” 

 

 

 Em seguida acesse a aba MDFe para definição do Ambiente que será utilizado: 

 

 se estiver realizando teste deixe selecionado  Homologação (testes) , 

 se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção 

 

 Selecione também Organizar arquivos XML por empresa , defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o  RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos . 

 Observação: 

 Transportadora de Carga própria :  NE e N1. Prestador de Serviço de Transporte :  TE 

 

 Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta MDFe , dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas: 

 

 a primeira Assinadas, 

 a segunda Schemas e 

 a terceira Recibos 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e   

 

 Defina: 

 

 No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE 

 No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas 

 No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL_MDfe_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema. 

 

 

 

 No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina. 

 

 

 

 Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida. 

 

 

 

 Defina se o Sistema deverá  avisar caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso. 

 

 

 

 Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e 

 

 Defina também: 

 – Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML 

 – Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência 

 

 Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy 

 

 Na aba Endereços Sefaz , clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Parametrizando o Gerenciador do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando o Gerenciador do CT-e 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador do CTe 

 

 Da mesma forma que para os demais documentos eletrônicos, você deverá informar 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços SEFAZ 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

Vendas Mobile
IMPORTANTE 

 

 Não deverá ser utilizada Formação Automática de Preços no Sistema de Venda 

 O Dispositivo utilizado deve ser Android 

 Não poderá ser utilizada características de produtos (grade) 

 

 

 Para a utilização do  MOBILE , será necessário também que seja criada uma pasta de nome SVM na mesma pasta de instalação dos Sistemas e dentro desta nova pasta deverão ser colados os seguintes arquivos 

 

 PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE VENDAS 

 No Sistema de Vendas, você deverá cadastrar os Vendedores que irão utilizar o Mobile no menu Manutenção>Vendedores 

 

 

 Você poderá dar todos os direitos para os Vendedores ou poderá determinar quais os direitos que cada um deles terá, e nesse caso os direitos mínimos de cada vendedor será 

 

 Menu Movimentação>Orçamentos>Manutenção 

 

 a) Cadastra 

 b) Consulta 

 c) Exporta Excel 

 d) Exporta PDF 

 e) Função Extra 6 

 

 Em seguida deverão ser cadastrados os Login para cada vendedor cadastrado, acesse o menu Manutenção>Vendedores>Login de Vendedor 

 

 Informe: 

 

 Código do Vendedor 

 Login do Vendedor - Cadastro de Usuário 

 

 

 

 Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e definir a utilização de Orçamento (obrigatório) 

 

 Aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir a Integração com Vendas Mobile 

 

 A partir do momento que você criou a pasta SVM no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o Servidor e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o Sistema de Vendas e o Mobile , para isso, acesse o menu Manutenção>Vendas Mobile>Sincronizador (NO COMPUTADOR QUE SERÁ O SERVIDOR) 

 

 Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível 

 

 Clique no Botão Definir este Computador para que o Status fique EM ESPERA e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o Mobile e o Sistema de Vendas 

 

 É importante que você leia o campo Observações com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas 

 

 Quando você clicar para salvar o Sincronizador do Vendas Mobile o Sistema apresentará a seguinte mensagem 

 

 Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a Primeira sincronização foi executada 

 Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema 

 

 Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o Sistema de Vendas esteja sendo acessado. 

 O Sincronizador exportará as informações do Sistema de Vendas para o Aplicativo Mobile do Celular , como por exemplo o número do orçamento cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com aprovação de orçamento irá enviar a aprovação e também mudará o status do orçamento , quando este for parcialmente ou totalmente faturado. 

 

 

 Agora, acesse o menu Manutenção>Empresas>Vendas Mobile>Mobiles 

 Esse menu trará o Cadastro de todos os Mobiles que estarão vinculados ao Sistema de Vendas e a quantidade de Mobiles cadastrados, sendo que a tela apresentará cada um dos Mobile em cor que identifique se: 

 

 Branco - Mobile Ativo 

 Amarelo - Mobile Bloqueado 

 Vermelho - Mobile bloqueado e com exclusão dos dados 

 

 

 Ainda nesse menu você deverá cadastrar: 

 

 Device ID do Celular do Vendedor 

 Modelo 

 Nome do Vendedor 

 Posteriormente se for necessário você poderá Bloquear ou Excluir os dados do Vendedor selecionado 

 

 

 IMPORTANTE 

 

 Se o Device Id não estiver cadastrado neste menu, mesmo que seja instalado o aplicativo no celular, não será possível dar prosseguimento aos processos e o aplicativo dará mensagem informando que não será possível sincronizar 

 Caso o Mobile esteja bloqueado no Sistema de Vendas e você tente acessar o Mobile em seu celular será apresentada a mensagem informando que o mesmo está bloqueado 

 A opção Excluir dados, exclui as informações do Celular e não do Sistema de Vendas 

 

 Depois do cadastro do Device Id realizado as informações ficarão salvas desta forma. 

 

 PROCEDIMENTOS NO MOBILE 

 Deverá ser instalado o Aplicativo no Celular do Vendedor 

 Observação 

 Esse aplicativo poderá ser enviado pelo Whatsapp e executar o download pelo mesmo caminho 

 1) Será necessário realizar a instalação do Aplicativo no Celular, nesse momento pode ser que seja necessário habilitar fontes desconhecidas, essas fontes serão necessárias para o correto funcionamento do Aplicativo. 

 

 2) Na tela Inicial do Aplicativo serão apresentadas as informações que foram inseridas no Sistema de Vendas 

 

 Clique em Avança r e se o seu Device Id estiver cadastrado no menu Manutenção>Empresas>Vendas Mobile>Mobiles, começará a ser realizada a Sincronização com o Sistema. 

 Apenas para informação: 

 O aplicativo trabalha com a base Firebird que envia as informações para Base MySQL (WebService) e em seguida o WebService envia os dados para o Mobile (Base SQLite) 

 Observação 

 

 O primeiro processo de sincronização pode demorar de 15 a 20 minutos para ser finalizado, dependendo do processamento do celular e da velocidade da Internet, faça essa primeira sincronização utilizando WiFi e não a internet do telefone celular. 

 Caso seja necessário eliminar a tabela de sincronizações elimine a tabela Ultimassinc 

 

 

 Ao finalizar a sincronização de dados, será apresentada a mensagem no Celular do Vendedor 

 

 Ao clicar em OK, será apresentada a tela com as informações do Sistema de Vendas 

 

 Na parte superior da mesma temos a opção de Sincronização de Dados que poderá ser utilizada se houver algum problema com seu usuário e que seja necessária uma nova sincronização 

 

 

 

 Em seguida selecione a Empresa (neste campo estarão disponíveis as Empresas que em seus Parâmetros Adicionais da Empresa  aba Integração Parte 2 do Sistema de Vendas, estejam selecionadas que integram o Mobile). 

 Defina o usuário 

 Defina a senha do usuário (mesma senha cadastrada no Sistema de Vendas ) 

 

 

 Na definição do usuário você deverá clicar no campo e nesse momento será apresentado o teclado e, conforme for digitada a informação, o Mobile irá apresentar as opções para que seja selecionado aquele usuário que irá utilizar o aplicativo. 

 Observação 

 

 O usuário obrigatoriamente deverá estar cadastrado no Sistema de Vendas, tabela Login de Vendedor 

 Não existe restrição de Empresa por Vendedor, desta forma, o vendedor visualizará todas as empresas mas só poderá acessar aquela que exista cadastro de Login por Vendedor para ele 

 

 

 Caso o usuário definido não tenha cadastro de Login de Vendedor para a Empresa definida, o aplicativo apresentará a mensagem informando que o usuário não está vinculado a nenhum vendedor nesta Empresa. 

 

 Depois de definida a Empresa, o usuário e a senha do usuário, será apresentada a tela Principal do Aplicativo 

 

 Na parte inferior da tela temos o cadastro de um novo Cliente ou de uma nova Pré-Venda (que irá realizar o cadastro do Orçamento no Sistema de Vendas 

 

 Ao lado esquerdo da tela será possível: 

 

 Visualizar os Clientes (só será possível editar um Cliente se os dados do mesmo ainda não tiverem sido enviados para o Sistema de Vendas ) 

 Minhas Pré-Vendas 

 Realizar a Sincronização manual (enviando as informações para Cadastro do Orçamento ou do Cliente para o Sistema de Vendas) 

 Configurações, informações sobre o Aplicativo 

 Menu para Sair (para mudança de Login de Usuário ou sair do Aplicativo) 

 

 Observação 

 O processo de Sincronização será sempre automático para recebimento no celular, quanto ao envio de informações para o Sistema de Vendas , a sincronização poderá ser Manual ou você poderá definir em configurações, que a mesma será Automática. 

 

 O menu Clientes será utilizado para visualização ou manutenção de um Cliente já cadastrado, lembrando que apenas os Clientes ainda não enviados para o Sistema de Vendas poderão ser editados 

 

 3) Cadastro de Clientes (os Clientes cadastrados pelo Mobile estarão sempre definidos como Inativos, no Sistema de Vendas) 

 Utilize esse menu para o cadastro de novos Clientes (pessoa física ou jurídica), a tela apresenta todas as informações necessárias para que o cadastro seja realizado. 

 Se após digitar o CNPJ do Cliente você clicar na Lupa para visualizar as informações, o aplicativo irá buscar o cadastro deste CNPJ na Receita Federal e irá preencher automaticamente algumas informações (as informações com asterisco em vermelho são obrigatórias). 

 

 Se você clicar na Lupa existente no campo CEP, será apresentada a localização do Cliente que está sendo cadastrado. 

 

 Clicando no endereço indicado no mapa será possível criar uma rota até o endereço do Cliente 

 

 Ao salvar o cadastro do Cliente será apresentada a mensagem informando que o Cliente foi salvo com sucesso 

 

 Caso você tenha definido sincronização automática, o Aplicativo irá informar que houve sincronização e mostrará o dia e horário da última sincronização feita (para isso será necessário que o celular esteja com internet no momento que a informação foi salva) 

 

 Caso você não tenha definido sincronização automática, será apresentado um ponto de exclamação ao lado direito do nome do Cliente. 

 Lembrando que, só serão apresentados os Clientes vinculados àquele Vendedor. 

 

 Caso você arraste o cadastro do Cliente para o lado direito, esse cadastro será excluído 

 

 O Aplicativo pedirá a confirmação da deleção/exclusão 

 

 Se acessarmos a aba Principal, também será possível verificar se existem Clientes pendentes de sincronização 

 

 Neste caso, para enviar o cadastro para o Sistema de Vendas , basta que você realize a sincronização manualmente 

 

 

 Depois da sincronização realizada, será possível verificar se o cadastro foi realizado no Sistema de Vendas 

 Se for necessário pesquisar o cadastro de um Cliente , clique na Lupa existente na parte superior da tela e será apresentado o teclado, digite a Razão Social, Nome de Fantasia ou CNPJ do Cliente e o Mobile trará a informação, clique sobre ela 

 

 

 No Sistema de Vendas , menu Manutenção>Clientes>Manutenção é possível realizar um filtro pesquisando somente clientes cadastrados via Mobile 

 

 4) Cadastro de Pré Venda (Não apresentarão cálculo de imposto) 

 Na parte superior da tela temos vários ícones: 

 a) o primeiro trará todas as Pré-Vendas cadastradas, independente de seu Status 

 

 b) O segundo ícone irá mostrar apenas Pré-Vendas que ainda não foram sincronizada 

 

 c) O terceiro ícone mostrará todas as Pré-Vendas que foram sincronizadas (exportadas para o WebService) 

 

 d) O quarto ícone mostrará as Pré-Vendas parcialmente faturadas no Sistema de Vendas 

 

 e) O quinto ícone mostrará as Pré-Vendas totalmente faturadas 

 

 f) O sexto ícone mostrará as Pré-Vendas pendentes de aprovação no Sistema de Vendas (serão apresentadas apenas se a Empresa trabalhar com A provação de Orçamentos ) 

 

 Para cadastrar uma Pré-Venda em primeiro lugar deverá ser informado o Cliente 

 

 Nesse momento você poderá informar o CNPJ, Razão Social ou Nome de Fantasia que o Aplicativo apresentará os Clientes disponíveis com aquela informação digitada. 

 

 Depois que o Cliente é apresentado, clique em Avançar 

 

 Defina o Tipo da Pré-Venda (Amostra, Bonificação, Venda) e clique em Avançar 

 

 Serão apresentados os produtos que podem ser selecionados e clicando sobre o mesmo ele irá compor o Orçamento 

 Observação 

 Se no cadastro do produto no Sistema de Vendas for colocada a foto do mesmo, ela será apresentada nesta tela, ou caso você tenha muitos produtos poderá clicar na Lupa para pesquisar 

 

 A Lupa na parte superior da tela servirá para uma pesquisa avançada (por Código, Nome, Grupo, Classificação de Materiais ou Linha de Produtos) 

 

 

 Caso você clique no produto (Foto), será apresentada a tela para definição da quantidade 

 

 Clicando no campo Preço Unitário, se no Sistema de Vendas for cadastrado preço para o Produto, esse será apresentado, se a empresa trabalhar com preço de Produto por Cliente, o mesmo será definido automaticamente nesta tela. 

 

 Ou, Clicando no preço, será apresentado o teclado para que o Preço seja digitado manualmente 

 

 O Saldo em Estoque apresentado não é em tempo real , para saber o Estoque no momento do cadastro da Pré-Venda será necessário realizar a sincronização 

 Ao clicar em adicionar será apresentada a informação que o Produto foi adicionado com sucesso 

 

 Caso seja clicado na lista de produtos, os mesmos serão apresentados sem as fotos 

 

 Clicando no Produto que consta da Lista, é possível definir a quantidade, preço e adicionar ao Orçamento 

 

 Caso você tenha necessidade de voltar as telas, ao sair do Cadastro do Pré-Vendas o aplicativo questionará se deseja Descartar Alterações, se definir Cancelar o Pré-Vendas não será perdido 

 

 Depois da Pré-Venda cadastrada clique em Finalização da Venda 

 

 Serão apresentadas as informações da Pré-Venda 

 

 O Campo data da entrega é obrigatório e será definida uma única data para todos os itens 

 A Condição de Pagamento deverá estar previamente cadastrada no Sistema de Vendas 

 As observações poderão ser digitadas nesse momento 

 

 Observação 

 Nesse momento é possível editar as informações, adicionando ou excluindo itens, mudando Condição de Pagamento, pois a sincronização ainda não foi realizada 

 Depois das informações cadastradas clique em finalizar 

 

 

 Se não for utilizada a sincronização automática na tela principal será apresentada a informação que a Pré-Venda está pendente de sincronização 

 

 Desta forma, se desejar enviar essa Pré-Venda, será necessário ir na tela de sincronização para enviá-la 

 

 Ainda em Minhas Pré-Vendas será possível, através do primeiro ícone, clonar o pedido 

 

 O Aplicativo pedirá a confirmação para Copiar o Orçamento 

 Caso seja confirmada a cópia do orçamento , será possível alterar os itens e nunca o Cliente 

 

 No segundo item será possível filtrar as Pré-Vendas 

 

 Ao visualizar as Pré-Vendas o número será alimentado pelo Sistema de Vendas , desta forma, se você precisar do número para as Pré-Vendas que estejam sem a informação, será necessária a sincronização 

 

 5) SINCRONIZAÇÃO 

 Para realizar a sincronização manualmente 

 6) CONFIGURAÇÕES 

 Servirá para que você defina se a Sincronização deve ser feita automaticamente ou não 

 

 Se SIM, o envio de dados será feito automaticamente ao finalizar o cadastro, o Aplicativo enviará em seguida, as informações para o Sistema de Vendas 

 Se NÃO, será necessário realizar a sincronização manualmente para que os cadastros sejam enviados para o Sistema de Vendas 

 

 

 7) ESPELHAR O CELULAR NO COMPUTADOR 

 Se você desejar espelhar o Celular que possua o Aplicativo Mobile em um Computador poderá utilizar o Programa Screen Mirror 

 8) Para que você consiga visualizar os Orçamentos no Sistema de Vendas , acesse o menu Movimentação>Orçamentos>Manutenção 

 

 Você conseguirá realizar um filtro para visualizar apenas os Orçamentos cadastrados através do Mobile 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Vendas Mobile 

 Sincronizando Vendas/Mobile

Sincronizando Vendas/Mobile
A partir do momento que você criou a pasta  SVM  no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o  Servidor  e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o  Sistema de Vendas  e o  Mobile , para isso, acesse o menu  Manutenção>Vendas Mobile>Sincronizador (NO COMPUTADOR QUE SERÁ O SERVIDOR) 

 

 Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível 

 

 Clique no Botão  Definir este Computador  para que o Status fique  EM ESPERA  e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o  Mobile  e o  Sistema de Vendas 

 

 É importante que você leia o campo  Observações  com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas 

 

 Quando você clicar para salvar o  Sincronizador do Vendas Mobile  o Sistema apresentará a seguinte mensagem 

 

 Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a  Primeira sincronização foi executada 

 Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema 

 

 Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o  Sistema de Vendas  esteja sendo acessado. 

 O Sincronizador exportará as informações do  Sistema de Vendas  para o  Aplicativo Mobile do Celular , como por exemplo o número do  orçamento  cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com  aprovação de orçamento  irá enviar a aprovação e também mudará o status do  orçamento , quando este for parcialmente ou totalmente faturado. 

 Veja também os Itens: 

 

 Vendas Mobile 

 Sincronizando Vendas/Mobile

Cadastrando Clientes
  

 

 Para cadastrar clientes você acessará o menu  Manutenção>Clientes . 

 

 Você poderá cadastrar clientes  Pessoa Física  e  Jurídica e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando. 

 Aba Identificação   

 Você deverá informar todos os dados cadastrais do Cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim). 

 Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus Clientes. 

 

 Aba Contatos 

 Você poderá cadastrar os Contatos da Empresa (pessoas que você entra em contato para enviar orçamentos , pedidos , fornecer cotações, etc) 

 

 Aba Telefones/Observações 

 Na aba Telefones/Observações informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente 

 

 Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente 

 As informações cadastradas neste campo poderão ser apresentadas no momento do Cadastro do Documento Fiscal para o mesmo, caso você selecione nos Parâmetros Adicionais da Empresa , que deseja que essa informação seja apresentada. 

 

 Para isso, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) defina que Exibe observações do cliente no documento fiscal 

 

 Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada. 

 

 Na aba Localização  

 Você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage. 

 Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo. 

 O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema  para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa. 

 Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes . 

 

 Aba Dados Complementares/Referências 

 Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias) 

 

 Aba Cobrança/Entrega   

 Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente. 

 

 Aba Vendedores 

 Se você informar o vendedor que está vinculado a esse cliente , ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar 

 

 Aba Padrões 

 Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações. 

 

 Desconto condicional - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido 

 Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento 

 Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento 

 Portador - Banco e agência do cliente 

 Código Fiscal - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração 

 Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido 

 Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa. 

 

 

 

 Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos 

 Identificação do Banco para o Boleto - Se você for emitir boleto para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido 

 Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento 

 Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico 

 Código de Cobrança - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança 

 Condições de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar 

 Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar 

 

 

 Aba Informações>Análise de Crédito 

 Observação 

 

 Essa aba só estará disponível no Sistema de Vendas/Ne e no Sistema Financeiro 

 

 Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido 

 Essa aba só estará visível no Sistema de Vendas e Sistema Financeiro 

 Sub Aba Informações Financeiras 

 As informações apresentadas nesta Sub Aba estarão de acordo com os cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro 

 

 Sub Aba Últimas Vendas 

 As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas as Vendas cadastradas no Sistema de Vendas 

 

 Sub Aba Vencer>Vencendo 

 As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas aos cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro 

 

 Sub Aba Compras/Limite de Crédito 

 As informações desta Sub Aba serão: 

 

 Atraso - Total de Dias em atraso do Cliente pesquisado, essas informações serão apresentadas de acordo com as informações cadastradas no Sistema Financeiro 

 Limite de Crédito - Será preenchido manualmente pela Empresa 

 Disponível para Faturamento - De acordo com a informação digitada pela Empresa (Limite de Crédito) o Sistema irá calcular o valor ainda disponível para Faturamento para aquele Cliente 

 Permite venda mesmo que esteja inativo - Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi definido que Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos e você selecionar esta opção, o Sistema permitirá a venda para esse Cliente mesmo que ele esteja inativo. 

 

 

 Sub Aba Cheques Pré-Datados 

 As informações desta Sub Aba serão preenchidas automaticamente de acordo com os cheques pré datados cadastrados no Sistema Financeiro 

 

 Aba Ocorrências 

 Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes 

 

 Se você definir uma ocorrência de Retorno ao Cliente 

 

 E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno 

 

 Após preencher a aba ocorrências 

 

 No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema) 

 

 Aba EFD REINF - R2050 

 É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria.  

 Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial , quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.  

 Veja também os Itens: 

 

 REINF 2050 

 REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2050 

 REINF 2055 

 REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2055 

 REINF - Série R 4000 

 REINF - R 2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Evento R 1000 

 Adequações para Atendimento a EFD/REINF 

 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes
Para Cadastrar os Ramos de Atividades dos Clientes de sua Empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes>Tabelas>Ramos de Atividades 

 

 O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente. 

 

 Para cadastrar um novo Ramo de Atividade, clique no botão Novo. 

 Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e uma descrição com até 20 caracteres alfanuméricos 

 

 O Ramo de Atividade será utilizado no cadastro dos clientes , aba Identificação 

 

 Você conseguirá emitir alguns relatórios realizando quebras por Ramos de Atividades dos Clientes 

 Relatório de Orçamentos 

 

 Relatório de Pedidos 

 

 Relatório de Documentos Fiscais 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Cadastro de Regiões dos Clientes
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Regiões 

 

 O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões 

 

 Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma 

 

 Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema. 

 Informe um código sequencial, a descrição da região e em seguida clique no botão "+" 

 O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente 

 

 Defina a Cidade e clique em OK 

 

 Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões 

 

 A Região será informada no Cadastro do Cliente e desta forma você conseguirá definir clientes que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você. 

 

 Você conseguirá emitir alguns relatórios no sistema realizando quebras por Região 

 Relatórios>Orçamentos 

 

 Relatórios>Orçamentos por Produtos 

 

 Relatórios>Pedidos 

 

 Relatórios>Pedidos por Produto 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais por Produtos 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Cadastrando Grupo de Clientes
Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de Clientes , acesse o menu Manutenção>clientes>Tabelas>Grupo de clientes 

 

 Será apresentada a tela para o Cadastro, informe o código do grupo e a descrição do mesmo 

 Será possível, também, definir se o Grupo de Clientes deverá ser copiado para todas as empresas cadastradas no Sistema. 

 Salve  o Cadastro 

 

 Para utilizar o Grupo de Clientes acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção 

 

 Edite o cadastro do Cliente e informe o Grupo a que ele pertence 

 

 

 Você conseguirá emitir alguns relatórios configurando o Sistema para realizar quebras por Grupo de Clientes 

 Relatório de Orçamentos 

 

 Relatório de Pedidos 

 

 Relatório de Documentos Fiscais 

 

 Relatórios de Últimas Vendas 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Atribuindo direitos sobre a Situação dos Clientes
O Sistema permitirá que você defina quais são os usuários que terão direito sobre a mudança das Situações dos Clientes  (campo que está localizado dentro do cadastro de cada cliente ) 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Clientes>Direitos 

 

 O usuário SUPERVISOR sempre terá direito ao Sistema em todos os menus e processos a serem realizados. 

 Desta forma na parte esquerda da tela apresentada você terá os demais usuários cadastrados no Sistema de Vendas (menos o SUPERVISOR) 

 

 Para impedir que um usuário possua direito sobre as Situações dos Clientes , basta transferi-lo do campo Permitidos para o campo Não Permitidos 

 Isso poderá ser feito dando duplo clique no nome do usuário ou você poderá clicar sobre o mesmo e em seguida clicar na seta para mudança de campo 

 

 

 Clique em Ok  

 Os usuários do campo Não Permitidos não terão acesso a Situações dos Clientes. 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Cadastrando Interessados
São classificados como Interessados as pessoas que ainda não têm um vínculo com a empresa mas possuem interesse em algum produto ou serviço prestado. 

 Para cadastrá-los você acessará o menu  Manutenção>Interessados . 

 

 Na tela de cadastro, você deverá informar os dados do interessado em questão, sendo que os números do CPF/CNPJ/Outro e o nome são obrigatórios. 

 

 Se você informar o e-mail ou a homepage do interessado, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa padrão de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo. 

 

 Quando for cadastrado um Pedido , uma nota fiscal ou um contrato para algum interessado, ele passará, automaticamente, a ser um cliente e seus dados deverão ser visualizados e/ou alterados na manutenção de Clientes  através do menu  Manutenção>Clientes . 

 Depois que o Interessado se tornar Cliente, caso você acesse novamente o menu Manutenção>Interessados, poderá verificar que no Grid de Manutenção, os Interessados que já se tornaram Clientes estão destacados na cor Azul 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Interessados 

 Relatório de Situações dos Interessados

Cadastrando Fornecedores
  

 

 Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção>Fornecedores 

 

 Aba Identificação Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros". 

 Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor. 

 

 Informações Adicionais Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos. 

 

 Localização Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo. 

 Observações Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor. 

 O Sistema exigirá o preenchimento do número, razão social e estado do fornecedor, as demais informações serão importantes para que você obtenha um controle total sobre as informações de cada fornecedor de sua empresa 

 

 Aba Outros Contatos 

 Cadastre os Contatos de seu Fornecedor 

 

 Informações 

 Essa aba ficará disponível apenas no Sistema Controle de Compra e Sistema Financeiro. 

 A aba informações será preenchida automaticamente conforme você for alimentando o Sistema, nessa aba ficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e cadastradas no Sistema Controle de Compras e dos Contas a Pagar gerados no Sistema Financeiro para ele. 

 

 Aba Informações Bancárias 

 Informe nessa aba os dados bancários de seu fornecedor 

 

 Aba Padrões 

 Essa aba ficará disponível apenas no Sistema Controle de Compra e Sistema Financeiro. 

 Se para o Fornecedor que está sendo cadastrado, for utilizado sempre um mesmo CFOP (Código Fiscal de Operações), uma mesma condição de pagamento ou um mesmo tipo de cobrança , defina essas informações na aba Padrões e quando você for cadastrar um documento para esse fornecedor o Sistema irá trazer essas informações automaticamente. 

 

 Aba Ocorrências 

 Informe nesta aba as ocorrências de seu fornecedor 

 

 Se você informar uma ocorrência com Situação de Retorno, e nos parâmetros adicionais da empresa estiver definido que você deseja que o Sistema apresente as ocorrência de seus fornecedores na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o Sistema apresentará, na definição da empresa, uma tela contendo a ocorrência cadastrada. 

 

 E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno 

 

 Após preencher a aba ocorrências 

 

 No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema) 

 

 Aba EFD REINF - R2050 

 É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria.  

 Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial , quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.  

 Veja também os Itens: 

 

 REINF 2050 

 REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2050 

 REINF 2055 

 REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2055 

 REINF - Série R 4000 

 REINF - R 2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Evento R 1000 

 Adequações para Atendimento a EFD/REINF 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Fornecedores 

 Layout para a Importação de Fornecedores 

 Cadastrando Grupo de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Correntes de fornecedores 

 Exportação de Fornecedores 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Cadastrando Grupo de Fornecedores
Para que você consiga trabalhar e controlar seus Fornecedores através de Grupo de Fornecedores , acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Grupo de Fornecedores>Cadastra 

 

 Será apresentada a tela para o Cadastro 

 Informe o código do grupo e a descrição do mesmo 

 Será possível, também, definir se o Grupo de Fornecedores deverá ser copiado para todas as empresas cadastradas no Sistema. 

 Salve  o Cadastro 

 

 Para utilizar o Grupo de Fornecedores acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Manutenção 

 

 Edite o cadastro do Fornecedor e informe o Grupo a que ele pertence 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Fornecedores 

 Layout para a Importação de Fornecedores 

 Cadastrando Grupo de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Correntes de fornecedores 

 Exportação de Fornecedores 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Cadastro de Bancos/Agência Bancária
Para que você consiga cadastrar os  Bancos e Agências acesse o menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Bancos 

 

 Informe o Código do Banco 

 O Sistema já possui o cadastro de códigos dos bancos internamente cadastrados 

 O Sistema preencherá o Nome do Banco 

 

 Em seguida digite: 

 

 Agência, 

 Código Verificador da Agência, 

 Nome de Agência e 

 se houver dias para liberação preencha também o campo

Cadastro de Conta Corrente dos Fornecedores
Para cadastrar as Contas Corrente de seus Fornecedores , acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Contas Correntes   

 

 Você poderá cadastrar as contas correntes pertencentes a seus fornecedores . Para tanto, você deverá, antes, cadastrar os bancos que sua empresa utilizará acessando o menu Manutenção>Fornecedores>Bancos 

 Lembrando que você poderá cadastrá-los acessando o botão logo após o campo Cod. Banco (os três pontinhos) que exibirão a tela para pesquisa de Bancos . Nela existe o botão "Novo", que abrirá a tela para cadastro de um novo banco . 

 Você informará o Banco, a Agência , o Número da Conta Corrente,  o Nome do Correntista. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Fornecedores 

 Layout para a Importação de Fornecedores 

 Cadastrando Grupo de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Correntes de fornecedores 

 Exportação de Fornecedores 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Cadastrando Produtos
 Para realizar o Cadastro dos Produtos, você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos . 

 

 Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento: 1)  IDENTIFICAÇÃO Aba Identificação do Produto 

 Você deverá informar: 

 

 Código do Produto 

 Descrição 

 Data de Cadastro 

 Complemento - O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. 

 Referência Alternativa -   A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios. 

 

 Bloqueia Produto:  Caso essa opção esteja assinalada, o sistema impedirá qualquer lançamento deste produto nos documentos. Isto é útil no caso de um produto estar fora de linha, por exemplo, para evitar movimentos indesejados. Um produto bloqueado poderá ser desbloqueado a qualquer momento, apenas desmarcando essa opção. 

 Ferramenta:  Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas. 

 Código de Barras:   Esta campo permitirá a inserção de um código de barras para o produto. Este Código de barras trará as informações sobre o respectivo produto. 

 Em  Grupo de Produtos   deverá ser   informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu  Manutenção>Produtos>Tabelas . Existem duas classificações para os grupos de produtos: 

 

 Disponíveis para Faturamento e 

 Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa. 

 

 Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o Sistema Controle de Compras integre o Sistema Controle de Estoque , os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque . Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços: 

 1. Campos de Informações para Nota Fiscal; 2. Campos relacionados às Unidades de Medida; 3. NCM; 4. DNF; 5. Impostos; 6. Informações da Grade; 

 Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando  Ctrl+Enter . 

 Origem:  Você deve classificar o produto quanto a origem sendo: 

 

 Comprado/De Terceiros: indicando que este produto é um material comprado como por exemplo o material de consumo, a matéria-prima, etc. Ou "De Terceiros", isto é, produtos que você recebe de seu cliente para beneficiamento interno. 

 Manufaturado : significa que este produto é resultado de um processo de manufatura (produção) geralmente este produto terá uma engenharia cadastrada com a sua composição. 

 Remanufaturado:. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção (PPCP) e utilizar o recurso de Remanufatura onde o produto retorna a empresa para passar por um processo de Recuperação ou Reparo. Veja mais informações em Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema PPCP. 

 

 Se a origem do produto for Comprado/De Terceiros você deverá informar também a sua  Classificação,  tendo em vista duas finalidades para esta informação: 

 Para fins de relatórios gerenciais no Sistema de Formação de Custos : os produtos "Comprados" poderão ser ainda classificados em: 

 

 "Matéria-prima Própria", 

 "Material de Consumo Produtivo", 

 "Material de Consumo Administrativo", 

 "Componente", 

 "Material de Segurança" ou 

 "Material de Manutenção". 

 

 Controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. neste caso em particular as classificações serão para os produtos "De Terceiros" onde você deverá indicar se ele é classificado como "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" ou "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura". Veja mais informações em  T rabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema PPCP. 

 Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o  Tipo de Fabricação: 

 Em Linha:  As OPs para este tipo de produto são cadastradas manualmente ou geradas pelo MRP. 

 Sob Encomenda : As Ordens de Produção para este tipo de produto são geradas ao se cadastrar um pedido , ou aprová-lo, caso sua empresa controle aprovação de pedidos. É necessário cadastrar um tipo de OP sob encomenda, e informá-la nos parâmetros adicionais do Sistema Controle de Estoque ou Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP. 

 Sob Demanda de Produção: Ao cadastrar uma Ordem de Produção para um produto com esse tipo de fabricação, o sistema irá verificar o saldo dos componentes, e gerar OPs para os semi-acabados que compõem o produto, conforme a necessidade. Esta opção somente estará disponível se a empresa utilizar o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP com definição dos lotes quando a OP está em produção. 

 Em seguida, para parte inferior da tela de Cadastro do produto você poderá informar o Fabricante  do produto, podendo utilizar a  Razão Social  para auxiliar a pesquisa utilizando  Ctrl-Enter . 

 

 2)  UNIDADES DE MEDIDA 

 Em  Unidades de Medidas  você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque. 

 Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades: Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa) Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade) Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.) 

 Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar  Unidade de Medida de Estoque Inteira.  Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos  Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema de Vendas ou Sistema Controle de Compras. 

 Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de  Manutenção>Produtos>Tabelas>Taxas de Conversão . 

 ATENÇÃO : O Sistema Controle de Estoque utiliza somente a Unidade de Medida para Estoque. Mesmo que existam taxas de conversão cadastradas, não será permitida a alteração da Unidade de Medida no cadastro manual das Movimentações Simples. 

 ATENÇÃO : O Sistema Controle de Compras utiliza a Unidade de Medida para Estoque. Nada impede que a compra seja feita em outra unidade de medida, que poderá ser cadastrada em  Manutenção>Produtos>Tabelas>Taxas de Conversão . 

 Em seguida você poderá informar o  Peso Líquido  e  Peso Bruto  do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item  "Peso se refere à unidade de medida de"  a qual delas os pesos se referem. 

 Em  Informações para Nota Fiscal  podem ser especificados o  Nº de Volumes  e a  Espécie dos Volumes . Novamente, você pode utilizar  Ctrl-Enter  para pesquisar pela descrição da espécie. 

 Código Fiscal Padrão:  Você deverá informar o código fiscal de entrada para este produto. Esta informação será utilizada no cadastro da notificação de recebimento para o sistema alterar o código fiscal da operação para este produto de acordo com sua natureza de operação. Esta funcionalidade visa facilitar o registro de entrada do produto para correta exportação para a contabilidade quando na mesma notificação de recebimento existir matéria-prima, material para uso e consumo, etc. 

 

 3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Deverá ser informada a classificação do produto quanto a  Linha de Produtos ,  Classificação de Materiais  e  Quebra Opcional de Produtos , caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do  Ctrl-Enter . A manutenção dessas informações está disponível através do menu  Manutenção>Produtos>Tabelas . 

 Tolerância da Validade : Você deve informar em até quantos dias a validade do lote desse produto será tolerada, caso seja informado 0 (zero), o produto não será considerado no controle de data de vencimento. Essa informação somente ficará disponível apenas se você utilizar Sistema Controle de Estoque e controlar data de vencimento de lotes (Ver item Parametrizando os Produtos). 

 Estoque Mínimo : Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e possuir a empresa definida inicializada nele. 

 Informações para o PPCP:  Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP instalado e se a empresa estiver inicializada nele. 

 Código Departamento:  Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for manufaturado . Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção. 

 Lead Time do Fornecedor (em Dias):  Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for Comprado . Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias. 

 Lote Mínimo:  Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo fornecedor . Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo. 

 Utiliza Controle de Série : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP e nos parâmetros dos produtos foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o Sistema Controle de Estoque a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto. Esta informação será para os produtos manufaturados ou remanufaturados. Importante:  Apenas os produtos finais terão controle de série, para os semi-acabados não será permitido este controle. Logo se numa engenharia você tentar incluir um produto controlado por série o sistema não permitirá. Veja mais informações em  Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do PPCP . 

 Principal local de armazenamento:  Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Caso esteja parametrizado que a entrada do produto deve ser dada sempre no principal local de armazenamento (ver item Parametrizando a Empresa) , todos os produtos dos documentos de compra que movimentam estoque lançados serão inseridos diretamente no local indicado nesta informação. 

 

 4) INFORMAÇÕES FISCAIS 

 Informações Fiscais:  Aqui devem ser informadas a  Incidência Fiscal ,  Código de Tributação  e  NCM   do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu  Manutenção>Produtos>Tabelas. 

 DNF : Caso exporte para o Demonstrativo de Notas Fiscais, estarão disponíveis os campos de  Código  do produto no DNF e  Taxa de Conversão Estatística , que devem ser preenchidos se o produto em questão deve ser exportado. 

 Impostos:   

 

 Deverão ser informadas as alíquotas de ICMS  e  IPI  e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. 

 A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Alíquotas de ICMS por Estado disponível no Sistema Controle de Compras e no Sistema de Vendas . 

 O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. 

 Os campos Aproveita Crédito de PIS  e  Aproveita Crédito de COFINS ficarão disponíveis somente no Sistema Controle de Compras para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS. 

 Retém INSS: Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto. 

 

 Situação Tributária:  Deverão ser informadas as CST's de  

 

 IPI (entrada e saída) 

 PIS (entrada e saída) 

 COFINS (entrada e saída 

 

 

 5)  DETALHES 

 Detalhamento do Produto:  Esta grade de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos parâmetros adicionais da empresa no Sistema Controle de Estoque deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de grade . A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa Grade para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa Grade possuam todos os campos zerados. 

 Grade:  Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna  Localiz. Almox. ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de: 

 

 Data do Lote, 

 Número do Lote do Fornecedor e 

 todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em Parametrizando os Produtos) 

 

 Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF:  Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção "Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha", dos Parâmetros de Documentos. 

 

 6)  PREÇOS 

 Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à  Consulta de Preços , eles estarão disponíveis para visualização 

 

 7) PROPRIEDADES 

 Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades,  veja o item Parametrizando os Produtos). 

 Ao entrar na grade, na coluna propriedade , serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto. 

 

 Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades  Calculadas  o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente. 

 O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades. 

 

 8) FOTO 

 Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB. 

 

 9) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto 

 

 10) ANEXOS 

 Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc 

 Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Pesquisando Produtos
Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos 

 

 

 

 Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização: 

 

 O botão    representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o  Atalho F4 ) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos 

 

 

 A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ) 

 

 E, digitando as primeiras letras no campo  Chave , 

 

 

 O produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir: 

 

 somente os produtos disponíveis para faturamento, 

 somente ferramentas, 

 somente manufaturados, 

 somente comprados, 

 somente serviços terceirizados, 

 somente serviços próprios, ou ainda 

 todos os produtos se não for feito nenhuma seleção. 

 

 

 Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão  Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja  Pesquisando Produtos. 

 

 Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o  

 

 Ctrl-Enter na coluna descrição do produto 

 

 

 Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: 

 Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente: 

 

 A opção "Visualizar Painéis", será mostrada se a empresa estiver parametrizada no Sistema de Venda ou Sistema Controle de Estoque , se escolhida podemos visualizar painéis auxiliares com informações complementares referentes a cada produto selecionado: Preço dos produtos , dependendo da parametrização do Sistema de Vendas. Quantidade total de produtos e suas localizações , incluindo nesta ainda o saldo em ordens de compra se a empresa utilizar o Sistema Controle de Compras.

Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados)
O   Controle de Lote dos  produtos  é feito através do  Sistema de Controle de Estoque , mas poderá ser visualizado em  qualquer Sistema que tenha a tabela de  Produtos  (Sistema Controle de Compras, Sistema de Vendas, Sistema Controle de Estoque, Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção) 

  Para verificar o controle realizado através das movimentações, acesse o menu  Manutenção> Produtos >Lotes 

 

 O Sistema apresentará a tela com as informações dos lotes gerados através do Sistema 

 

 PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DOS LOTES 

 IMPORTANTE 

 SÓ SERÁ POSSÍVEL O CONTROLE DE LOTES DOS  PRODUTOS  NAS MOVIMENTAÇÕES DE NOTAS COM CFOP QUE INTEGRE O SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE 

 Para definir os  Parâmetros  do controle de lote dos  produtos  deverá ser acessado o  Sistema Controle de Estoque  no menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros dos Produtos 

 

 Na aba Informações Gerais poderão ser assinalados: 

 

 a) Utiliza Lote de  Produto 

 

 A partir do momento que o usuário definir que irá utilizar  Lote , o  Sistema irá  obrigar o preenchimento do número do lote,  de acordo com a  parametrização  feita nos  Parâmetros dos Produtos    (Sistema de Controle de Estoque ) 

 Observação: 

 

 Se o usuário já realizou  movimentações para os produtos  e só depois dessas  movimentações  resolver que irá utilizar Lote, o Sistema quando o usuário definir e salvar a utilização de Lote, apresentará uma mensagem a respeito das  movimentações  realizadas  antes da utilização do Lote. 

 

 

 Ao clicar em  SIM , todos os  produtos   movimentados  anteriormente receberão automaticamente o  Lote de número 1 . Esse lote servirá para que o Sistema prossiga a partir desse momento com o Controle de lote. 

 A tela não permitirá edição 

 

 Se for visualizado, o Sistema apresentará a tela específica do lote visualizado 

 

 

 PARA  PRODUTOS  COMPRADOS E VENDIDOS  

 SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS 

 Quando for cadastrada uma  Notificação de Recebimento , com  CFOP  que tenha integração com o Sistema de Controle de Estoque , o Sistema apresentará uma nova coluna na aba itens, para definição do lote que está sendo adquirido. 

 

 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE/SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS/SISTEMA DE VENDAS E SISTEMA DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 O Controle do Lote é realizado no  Sistema Controle de Estoque  mas a visualização dos lotes é comum a  TODOS OS SISTEMAS QUE POSSUEM A TABELA DE  PRODUTOS   

 Se você acessar o menu  Manutenção> Produtos >Lotes , conseguirá visualizar a informação 

 

 SISTEMA DE VENDAS 

 No menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros dos Produtos  temos um questionamento para que o usuário defina se haverá ou não  distribuição automática de lote nos pedidos e notas. 

 

 Quando o  produto  for  VENDIDO , o Sistema no item da nota, apresentará a coluna Lote com  preenchimento obrigatório . Clicando no DLG existente no campo você conseguirá definir qual é o lote do  produto  que está saindo da empresa 

 

 Observação: 

 

 Será possível, se a empresa definiu que permite que conste o  produto  duas vezes no documento, definir o   produto  com um número de lote e em seguida definí-lo com outro número , desta forma o mesmo  produto  constará duas vezes no documento. 

 Se o usuário definiu que utiliza  Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas,  ao informar o  código do produto,  o Sistema trará  AUTOMATICAMENTE  o  primeiro lote  do  produto  que foi incluído no item do documento ( o usuário poderá alterar se for necessário) 

 Se foi definido, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que  Considera Lote Indivisível,  quando o sistema distribuir automaticamente o lote irá pegar o lote mais antigo que tenha a  totalidade da quantidade do  produto   que consta no documento, desta forma não será utilizado mais do que um lote para o mesmo  produto. 

 

 

 Se foi definido que,  Utiliza confirmação manual,  o Sistema, no momento que o documento for salvo, apresentará uma tela pra que o usuário  confirme a utilização do lote que foi definido  (automaticamente ou manualmente) 

 

 Observação 

 

 Se ao invés de utilizar o  Sistema Controle de compras e Sistema de Vendas,  o usuário realizar as  movimentações simples  diretamente no  Sistema de Controle de Estoque , o Sistema também apresentará a coluna Lote para que o usuário faça a definição de que lote está entrando o  produto  ou que lote está saindo o  produto 

 

 

 

 

 PARA  PRODUTOS  FABRICADOS/MANUFATURADOS PELA EMPRESA 

 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE 

 Quando a empresa faz a  remessa do produto  (componente da  engenharia de produção)  para a produção, o Sistema exigirá que seja informado o lote que pertence o  produto  que será utilizado na fabricação 

 

 No  encerramento da Ordem de Produção , o Sistema pedirá o número do lote para o   produto  que foi fabricado/manufaturado. 

 

 SISTEMA DE VENDAS 

 Quando for emitido o  documento de saída do produto , o procedimento será idêntico a Venda do  Produto Comprado  ao definir o  produto , o usuário clicará no DLG existente no campo lote para pesquisar pelo lote que está sendo vendido. 

 

 b) Controla Data dos Lotes 

 

 O Controle de  Datas dos Lotes  diz respeito a data de  entrada do produto  no  Sistema Controle de Estoque  da empresa, seja pela  compra de um produto  ou pela  fabricação de um produto. 

 

 PARA O  PRODUTO  COMPRADO E VENDIDO 

 SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS 

 Quando a empresa controla a  data dos Lotes,  ao cadastrar a  Notificação de Recebimento  e definir o lote,  automaticamente  o Sistema irá atribuir a data da  notificação de recebimento  como sendo a data do Lote. 

 

 

 

 PARA O  PRODUTO  FABRICADO/MANUFATURADO 

 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE 

 Será  encerrada a ordem de produção  e definido o lote do  produto  e automaticamente, o Sistema irá cadastrar a data do lote com a  data de encerramento da Ordem de Produção 

 

 SISTEMA DE VENDAS 

 Quando for emitido o  documento de saída do produto , o procedimento será idêntico a Venda do  Produto Comprado  ao definir o  produto , o usuário clicará no DLG existente no campo lote para pesquisar pelo lote que está sendo vendido. 

 

 C) Controla data de vencimento dos lotes 

 

 

 O controle da  data de vencimento do lote  é importante para que a empresa não  venda um produto  cujo lote está com data vencida. 

 O usuário poderá definir se quando for informado um lote vencido o sistema deve  avisar ou bloquear  a gravação do documento. 

 

 

 SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS 

 Quando o usuário informar o item que está sendo  comprado  e o número do lote de entrada do  produto , ao salvar a  Notificação de Recebimento,  o Sistema apresentará a tela para que seja informada a  data de vencimento do lote informado anteriormente. 

 Essa informação será manual 

 

 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE 

 Se for acessado o menu Manutenção> Produtos >Lotes, você conseguirá visualizar a  data de vencimento dos lotes  cadastrados na  compra da mercadoria 

 

 SISTEMA DE VENDAS 

 Parametrizado  para AVISAR quando o lote estiver vencido 

 Ao informar o  código do produto , no campo número do lote, o usuário poderá digitar ou pesquisar o número do lote, ao definir o lote, se o  Sistema de Vendas  verificar que o mesmo está vencido apresentará mensagem  avisando que o lote está vencido , e o usuário irá definir se o mesmo será ou não utilizado 

 

 Parametrizado   para BLOQUEAR quando o lote estiver vencido 

 Ao informar o  código do produto,  no campo número do lote, o usuário poderá digitar ou pesquisar o número do lote, ao definir o lote, se o Sistema de Vendas verificar que o mesmo está vencido apresentará mensagem  bloqueando a saída do  produto 

 OBSERVAÇÃO 

 Tolerância (em dias) para vencimento do lote 

 Dentro do  Cadastro do produto , aba Informações Adicionais temos o campo  tolerância da Validade 

 Essa informação deverá ser preenchida em quantidade de Dias.  

 

 Quando o usuário definir uma quantidade de dias de  tolerância da validade do lote  do  produto, o Sistema para  Avisar ou Bloquear  a saída de  produtos  com lote vencido irá utilizar a  data de vencimento do lote, adicionar a quantidade de dias cadastrados no campo Tolerância da Validade  e passará a considerar essa nova data para Validade do Lote. 

 

 O restante do processo  Avisar ou Bloquear  não será alterado. 

 

 

 d) Ordenação dos Lotes 

 Através deste parâmetro o usuário definirá se na pesquisa do lote (documentos e  movimentações  do sistema) serão apresentados os lotes em ordem de  Data dos Lotes  ou em ordem de  Data de Vencimento dos Lotes 

 

 e) Tratar lote como indivisível para a Lista de embarque 

 

 Se a empresa utilizar  Lista de Embarque  (utilizando a reserva de  produtos  ao cadastrar um  Pedido ), o usuário poderá assinalar a opção  Tratar lote como indivisível para a  Lista de embarque. 

 Com este  parâmetro  assinalado, o Sistema exigirá que o lote informado na  Lista de Embarque  tenha a quantidade total do  produto,   nunca apresentando dois ou mais lotes para um mesmo  produto.  

 f) Controla Lote dos Fornecedores 

 

 Este  parâmetro  servirá apenas para os  Produtos Comprados ,  pois para  produtos  manufaturados  não haverá definição de fornecedor   pois o mesmo é fabricado pela empresa 

 SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS 

 Quando o usuário define que irá  controlar o lote de  fornecedores,  ao salvar uma  Notificação de Recebimento  o Sistema irá questionar  qual o número do Lote do  Fornecedor 

 Essa informação será digitada manualmente, pois o  Sistema Controle de Compras  não tem a informação do Lote do  Fornecedor 

 

 Ao acessar o menu Manutenção> Produtos >Lote, em qualquer Sistema que possua a tabela de  Produtos,  o usuário conseguirá visualizar o  número do lote do fornecedor  informado no cadastro da  Notificação de Recebimento. 

 

 G) Gera numeração de lotes automaticamente para  produtos  manufaturados no  encerramento da Ordem de Produção  (ou em  movimentos de entrada no estoque) 

 

 Essa geração de Lotes será exclusivamente para  produtos manufaturados   e o lote será gerado no  encerramento da Ordem de Produção 

 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE 

 Quando for  encerrada uma Ordem de Produção , o Sistema não apresentará o campo para definição de Lote pois essa definição será feita  automaticamente  pelo Sistema. 

 

 

 O Sistema irá verificar o último lote gerado e adicionará 1 para gerar o próximo lote. 

 Será apresentada mensagem informando o número do lote que foi gerado automaticamente 

 

 

 

 Ao acessar o menu  Manutenção> Produtos >Lote  será possível visualizar o lote gerado 

 

 Observação: 

 Caso você exclua o  encerramento da Ordem de Produção , o lote gerado  ainda será visualizado, mas não será utilizado , ao  encerrar novamente a Ordem de Produção  será gerado um  NOVO  Lote para os  produtos. 

 H) Gera numeração de lotes automaticamente para os  Produtos Comprados 

 Se for definido que  Gera numeração de lotes automaticamente para os   produtos comprados 

 

 SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS 

 Quando for cadastrada uma  Notificação de Recebimento  de um  produto  comprado  de um  fornecedor , com  CFOP  que tenha integração com o  Sistema Controle de Estoque,  o Sistema apresentará a tela  informando o número de Lote gerado automaticamente 

 

 

 Ao pesquisar/visualizar o menu Manutenção> Produtos >Lotes o usuário conseguirá ver os lotes dos  produtos  gerados automaticamente 

 

 I) Numeração diferenciada para  produtos comprados e manufaturados 

 Essa opção poderá ser utilizada quando o usuário definir: 

 

 Gera numeração de lotes automaticamente para  produtos  manufaturados no  encerramento da Ordem de Produção  (ou  movimento  de entrada no estoque) 

 Gera numeração de lotes automaticamente para os   produtos comprados 

 

 

 Se a opção  NÃO estiver assinalada,  a sequência de lotes será única para todos os  produtos  que derem entrada na empresa,  independente de serem comprados ou manufaturados , por exemplo: 

 

 compro produto - lote 1 

 compro produto - lote 2 

 fabrico produto - lote 3 

 compro produto - lote 4 

 compro produto - lote 5 

 fabrico produto - lote 6 

 

 Se a opção  estiver assinalada : 

 

  haverá uma sequência de lotes pra  produtos  manufaturados/fabricados pela empresa e que serão gerados no encerramento da ordem de produção ou na entrada de  produto  acabado na  movimentação  do estoque 

 haverá uma outra sequência de lotes para  produtos  comprados pela empresa ou que derem entrada no estoque pela  movimentação simples  de documento de compra 

 

 Desta forma: 

 

 compro produto - lote 1 

 compro produto - lote 2 

 fabrico produto - lote 1 

 compro produto - lote 3 

 compro produto - lote 4 

 fabrico produto - lote 2 

 

 J) Utiliza Lote como Código de Barras 

 

 Essa opção  NÃO  ficará habilitada se a empresa usa  Controla data dos Lotes e Controla data de vencimento dos Lotes 

 SISTEMA DE VENDAS 

 Quando for  emitida uma nota fiscal  e informado o número do Lote, ao salvar o  Sistema de Vendas  irá apresentar a tela do lote que está saindo da empresa e haverá uma coluna para informação do  Código de Barras,  com opção de Sim e Não 

 

 

 K) Criar Propriedades para Rastreabilidade de Lotes  (configuração feita através do Sistema de Vendas) em Manutenção>Empresas> Parâmetros dos Produtos 

 

 SISTEMA DE VENDAS 

 Quando essa opção estiver assinalada, o Sistema questionará: 

 

 Deseja criar a propriedade para Rastreabilidade de lotes (Código ANVISA) ? 

 

 O  Código Anvisa  permite a consulta aos dados de registro dos  produtos  sujeitos à  VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 

 

 Deseja criar a propriedade para Rastreabilidade de Lotes (Preço Máximo Consumidor) ? 

 

 O  Preço Máximo ao Consumidor  é aquele praticado pelas farmácias e drogarias. O  PMC  é o  preço máximo permitido para venda ao consumidor  e inclui os impostos incidentes. 

 

 Quando definido  Sim  para a criação das propriedades, se o usuário acessar a  configuração dos produtos  na aba propriedades, irá verificar que foram criadas as duas propriedades -  Código da Anvisa e Preço Máximo ao Consumidor,  com visualização para a Nota Fiscal. 

 

 Se for acessado o  cadastro do produto,  na  aba propriedades,  será possível  fazer o cadastro das duas propriedades criadas anteriormente 

 No nosso exemplo: 

 

 CodigoAnvisa - 100 

 PreçoMaxConsumidor - R$ 15,00 

 

 

 Ao  emitir a Nota Fiscal  será possível verificar ou cadastrar as duas propriedades 

 

 L) Assumir a quantidade de saldo do lote quando este for selecionado nos documentos do Sistema 

 Essa configuração está nos  Parâmetros dos Produtos  apenas do  Sistema de Vendas 

 

 Quando a opção for assinalada, ao informar o  produto  e o lote, automaticamente o  Sistema de Vendas  trará a totalidade de  produtos  do lote informado. 

 SISTEMA DE VENDAS 

 

 Visualizando o controle de Lotes verificamos que para o  produto  1, no lote 27 temos 15 unidades 

 

 

 

 Ao  emitir a nota fiscal de saída do produto,  na aba itens quando for informado o  código do produto , antes de informar a quantidade o  Sistema de Vendas  deverá pedir o lote do  produto 

 

 

 

 Quando for informado o número do lote do  produto,   o Sistema preencherá  automaticamente  a quantidade do item com o total de  produtos  do lote informado, no exemplo 15. 

 

 

 M) Controle de Lotes no  Cadastro dos Produtos 

 Se for acessado o menu  Manutenção> Produtos >Manutenção 

 

 Pesquisar e editar o  produto , na aba  Detalhes , será possível visualizar as informações dos lotes para o  produto  definido 

 O controle realizado nesta aba leva em conta os lotes criados e as saídas e entradas para o lote 

 Temos as informações: 

 

 localização do produto 

 número do lote 

 quantidade anterior (implantação de saldo) 

 custo anterior 

 entrada em janeiro 

 saída em janeiro 

 saldo em janeiro 

 custo médio em janeiro 

 entrada em fevereiro 

 saída em fevereiro 

 saldo em fevereiro 

 custo médio em fevereiro 

 

 Desta forma é feito para todos os meses do ano definido 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados) 

 Cadastrando Propriedades dos Lotes

Cadastrando a Engenharia de Produtos
Para cadastrar ou pesquisar a Engenharia de Produtos utilize o menu Manutenção>Produtos>Engenharia de Produtos . 

 

 Você poderá, através dessa opção, montar a engenharia dos produtos controlados pelo sistema, ou seja, definir quais produtos entram na composição de um outro produto e em qual quantidade, sendo que esta poderá ser controlada separadamente e discriminadas individualmente nos documentos. 

 Na aba  Dados do Produto Principal deverá ser informado o código do produto e a descrição (produto manufaturado) na qual você está cadastrando a engenharia. 

 

 Em  Opções de Engenharia  você deverá definir em quais sistemas a estrutura que está sendo cadastrada será visível. 

 Através desta informação, você pode definir, para um mesmo produto, estruturas diferenciadas em cada sistema. 

 Por exemplo, para um computador, no Sistema de Vendas , você pode definir que ele é formado por teclado, mouse, monitor e cpu. 

  Enquanto que no Sistema Controle de Estoque , você pode informar que ele é formado por teclado, mouse, monitor, cabo de força, processador, cooler e placa-mãe. 

 Neste exemplo, a impressão do Orçamento poderia conter os itens informados para estrutura no Sistema de Vendas ; a impressão da Nota Fiscal poderia conter apenas o produto computador. 

 E o processo de integração com o estoque baixaria os itens utilizando a estrutura informada para o produto no Sistema Controle de Estoque, no caso mais detalhada. 

 

 Na definição da engenharia dos produtos também há a possibilidade de definir se será realizada a  Baixa por explosão  deste produto (que pode ser na entrada ou na saída do produto principal). 

 Isto significa que, na entrada ou na saída do produto principal o sistema poderá gerar a baixa de todos os componentes deste produto, de acordo com as quantidades definidas no Sistema Controle de Estoque . 

 Caso a opção  Baixa produto principal  for assinalada, será dada baixa do produto principal, assim como dos seus componentes. 

 Utilizando o Sistema de Planejamento Programação e Controle de Produção não será possível a baixa por explosão dos componentes de um produto manufaturado,  pois isso ocorrerá no controle de produção. 

 

 Na aba  Componentes  você deverá informar quais os produtos entram na composição do produto informado na aba Dados do Produto Principal, quantidades, unidade de medidas e origem dos mesmos 

 

 "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento". Esse tipo é informado no cadastro do produto em Classificação do Produto Comprado. 

 Essa informação é importante para que a ordem de produção identifique que se trata do processo de beneficiamento interno e consiga movimentar o saldo do produto pertencente ao seu cliente no processo de industrialização. Veja mais informações em  Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura  no AutoAtendimento do  Sistema SPPCP  ou  Trabalhando com Beneficiamento Interno  no AutoAtendimento do  Sistema Controle de Estoque.   

 Remanufatura : Se a engenharia for de um produto Remanufaturado, que é resultado de um processo de Remanufatura, uma das matérias primas deverá ser do tipo  "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura".  E a quantidade será sempre igual a 1 (um), pois se trata do próprio produto que será remanufaturado. Veja mais informações em  Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema Planejamento, Programação e Controle de Produção . 

 Através de Manutenção>Engenharia de Produtos>Pesquisa , você poderá visualizar todos os componentes de um produto definido ou os produtos que contém um determinado componente. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Cadastrando a Engenharia de Produtos 

 Pesquisando Engenharia de Produtos

Pesquisando Engenharia de Produtos
Para Pesquisar Engenharia de Produtos acesse o menu Manutenção>Produtos>Engenharia de Produtos>Pesquisa 

 

 1) Você poderá pesquisar os Componentes que são utilizados na fabricação de um produto manufaturado 

 

 Pesquise, ou digite o Código do Produto Manufaturado e em seguida acesse o botão Consulta 

 

 O Sistema apresentará a relação de matérias primas/componentes que fazem parte da Engenharia do Produto Consultado 

 

 2) Você poderá pesquisar os Produtos Manufaturados que possuem Engenharia de Produtos cadastrada. 

 

 Pesquise, ou digite o Código da Matéria Prima ou Componente que faz parte de alguma Engenharia de Produto e clique no botão Consulta 

 

 O Sistema apresentará a relação dos Produtos Manufaturados que possuem o produto informada na composição de sua Engenharia de Produtos 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Cadastrando a Engenharia de Produtos 

 Pesquisando Engenharia de Produtos

Relacionamento Produto/Cliente
V ocê poderá efetuar o relacionamento entre Clientes e Produtos , caso tenha informado, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , que utiliza Tabela de Preços por Cliente , poderá posteriormente informar o preço do produto para cada cliente da empresa. 

 

 Para que você consiga realizar o relacionamento de seus Produtos com os seus Clientes deverá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes 

 

 Um mesmo produto poderá ter seu relacionamento com diversos Clientes, com o preço diferente para cada um deles. 

 No momento da venda o Sistema irá verificar se existe o relacionamento e assumirá o preço informado. 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro
1 – Será necessário que no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte1) – Campo tabela de Preços, esteja definido que utiliza Tabela de Preços Por Produto/Clientes 

 

 

 2 – No menu Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes e Preços por Cliente , será necessário também que a empresa tenha cadastrado preço de produtos por cliente 

 

 3) Desta forma, o Sistema habilitará o menu Manutenção>Produtos>Produtos>Clientes e Preços por Cliente/Copiar Preços  possibilitando que você consiga copiar o preço do produto praticado para um cliente para um outro cliente 

 

 

 4 – Ao acessar o menu, o usuário deverá definir qual é o cliente que já possui os preços de produtos cadastrados e serão listados todos os produtos que possuem preços para esse cliente , defina em seguida o cliente para o qual será copiado o preço do produto 

 

 5 – No centro da tela, de  duplo clique  nos produtos que terão os preços copiados para o outro cliente ou clique para Marcar Todos os Produtos 

 

 6 – Na lateral direita da tela clique no botão “Copiar Selecionados” 

 

 

 7 – Em seguida, se você acessar novamente o menu Manutenção>Produtos>Produtos-Clientes e Preços por Cliente>Manutenção 

 

 Irá verificar que o Preço do produto foi copiado corretamente 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Atualizando Preço de Produtos por Cliente
Para que você consiga fazer a Atualização de Preços dos Produtos na Empresa por Cliente , primeiramente, nos P arâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 1) - Campo Tabela de Preços definir que o Preço dos Produtos da Empresa é Por Produto/Cliente 

 

 Desta forma conseguirá atualizar os preços definidos anteriormente automaticamente, acessando o menu Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes e Preços por Cliente>Atualiza 

 

 1) Defina se serão atualizados os preços de uma: 

 

 faixa de  produtos , 

 Grupo de Produtos, 

 Linha de Produtos, 

 Classificação de Produtos, 

 Fabricante, 

 Grade  (detalhe) ou 

 Vendedor . 

 

 

 2) Se você utilizar a Segunda quebra conseguirá atualizar o preço de primeira quebra, filtrando apenas para um  vendedor  por exemplo, desta forma o preço praticado por aquele  vendedor  será atualizado e para os demais  vendedores ficarão sem atualização. 

 

 3) Em seguida defina se a atualização será 

 

 a) Por percentual - em seguida defina o percentual 

 b) Por Valor - em seguida defina o valor 

 

 

 Ao clicar em Ok os preços serão atualizado de acordo com o que foi determinado na tela de atualização 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores
Para que você consiga Cadastrar o Preço de Produtos por Vendedores , devera primeiramente, acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 1) Campo Tabela de Preços e definir que a Tabela de Preço de sua empresa é de Produto por Vendedor 

 

 Ao acessar o menu Manutenção> Produtos >Preços de Produtos / Vendedores 

 

 Conseguirá definir um Vendedor e atribuir para o mesmo, o preço que será praticado para determinado produto , no momento em que for cadastrado um documento de venda que na aba identificação seja informado o vendedor definido nesta tela. 

 

 Em nosso exemplo, quando for cadastrado um documento de venda para o vendedor 1 e informado na aba itens o produto 1, o Sistema trará automaticamente o valor unitário de R$150,00 

 Você conseguirá ainda configurar para que o Sistema Repita os dados do Vendedor no próximo registro, desta forma ao salvar o cadastro, o vendedor virá preenchido automaticamente, bastando que você defina o próximo produto e valor do mesmo 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Atualizando Preços de Produtos por Vendedores
Para que você consiga Atualizar os Preços de seus Produtos por Vendedor , nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 1) - campo T abela de Preços deverá estar definido que a Tabela de preço é Por Produto/Vendedor 

 

 Desta forma conseguirá atualizar os Preços atuais dos produtos por vendedor, acessando o menu Manutenção>Produtos>Preços de Produtos/Vendedores>Atualiza 

 

 1) Defina se serão atualizados os preços de uma: 

 

 faixa de produtos , 

 Grupo de Produtos, 

 Linha de Produtos, 

 Classificação de Produtos, 

 Fabricante, 

 Grade (detalhe) ou 

 Vendedor . 

 

 

 2) Se você utilizar a Segunda quebra conseguirá atualizar o preço de primeira quebra, filtrando apenas para um vendedor por exemplo, desta forma o preço praticado por aquele vendedor será atualizado e para os demais vendedores ficarão sem atualização. 

 

 3) Em seguida defina se a atualização será 

 

 a) Por percentual - em seguida defina o percentual 

 b) Por Valor - em seguida defina o valor 

 

 

 Ao clicar em Ok os preços serão atualizado de acordo com o que foi determinado na tela de atualização 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Atribuindo Direito para Preços
Para que você atribua Direitos ao Usuários que terão acesso  a Tabela de preços, deverá acessar primeiramente o menu Manutenção>Produtos>Preço de Produtos>Direitos 

 

 D efinir de que forma os usuários do sistema terão acesso aos preços. 

 

 Selecionando direitos Por Usuário , você deverá escolher um usuário, e desmarcar os preços e Porcentagens que este usuário não terá acesso. E ainda dar as opções de acesso que são Permitido, Restrito e Aprovação. 

 

 A opção aprovação indica que, se um usuário vender o produto abaixo do preço mínimo configurado, ao salvar o documento o sistema vai exibir uma tela de autorização para o fechamento da venda. Para isso, o usuário com direito a Aprovação do preço mínimo poderá liberar a venda. 

 

 Alternativamente, os direitos poderão ser atribuídos Por Preço: 

 

 

 Desta forma, após selecionar o preço ou a porcentagem que se deseja atribuir direitos (no exemplo acima, o preço de  Custo ), irão ser exibidos os usuários que possuem acesso ao preço na parte esquerda, e os que não possuem na direita. 

 Para mover um usuário de um lado para o outro, basta selecioná-lo e pressionar a seta simples para o lado apropriado, ou um clique duplo sobre ele. As setas duplas dão direitos (ou os removem) para todos os usuários, conforme a direção pressionada. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Definindo Preço dos Produtos
Se você utiliza o  Sistema Controle de Compras, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa terá a configuração para que você determine como o Sistema deverá se comportar. 

 

 

 Se você utiliza o  Sistema Controle de Estoque , o sistema irá utilizar o preço de custo calculado no Sistema Controle de Estoque para calcular os preços no  Sistema de Vendas . 

 Se você não utilizar o  Sistema Controle de Compras nem o Sistema Controle de Estoque deverá digitar manualmente o preço de custo do produto. 

 

 Se o preço praticado por sua empresa for por produto , você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Considerações Gerais (Parte 1) e definir que a Tabela de Preços é POR PRODUTO 

 

 Ao cadastrar um novo produto será disponibilizada a tela de Preço de Produtos. Essas informações poderão ser acessadas, posteriormente, através do menu  Manutenção>Produtos>Preço de Produtos . 

 

 

 Os dados disponíveis nesta tela irão depender da parametrização de sua empresa, na Aba Formação de Preços. 

 

 

 Caso sua empresa utilize formação automática de preços, serão disponibilizados as  Porcentagens para Cálculos  e o botão de  Recálculo Automático , que aplicará às  fórmulas definidas nos parâmetros. Caso não utilize, os preços dos produtos deverão ser digitados manualmente. 

 1) CALCULANDO PREÇO DE VENDA 

 Conforme as fórmulas que definimos nos parâmetros, o sistema efetuou os seguintes cálculos: 

 Venda  (Preço2 = PREC1 + (PREC1 * PORC1) + (PREC1 * IPI)).  Interpretando a fórmula teremos: Preço Venda = Preço de Custo + (Preco de Custo * % Lucro) + (Preco de Custo * % IPI do cadastro do Produto(8%)) Preço Venda = 2,80 + (2,80 * 0,50) + (2,80 * 0,08) Preço Venda = 4,42 

 

 

 Defina o PORC1 (percentual que será acrescido no preço de custo) para calcular o preço de venda 

 

 

 2) CADASTRANDO PREÇO DE PROMOÇÃO 

 Promoção (Preco 3 = PREC2 - (PREC2 * PORC2)). I nterpretando a fórmula teremos: Preço Promoção = Preço Venda - (Preço Venda * % Promoção) Preço Promoção = 4,42 - (4,42 * 0,10) Preço Promoção = 3,98 

 

 

 Defina o PORC2 (percentual que será subtraído do preço de venda) para calcular o preço de promoção 

 

 

 3) CADASTRANDO PREÇO MÍNIMO 

 Mínimo  (Preço 4 = PRECDOC - (PRECDOC * PORC3)) Verifique que o valor do Preço Mínimo NÃO foi calculado neste momento, isto se deve ao fato de que a variáve l PRECDOC corresponde ao preço escolhido no cadastro do item nos documentos, que pode ser o Preço Venda ou o Preço Promoção no nosso caso. Portando, o sistema apenas chegará a este valor mínimo quando você estiver cadastrando um documento. Interpretando a fórmula teremos: Preço Mínimo = PreçoVenda ou Preço Promoção - (PreçoVenda ou Preço Promoção * % Mínimo) Para o Preço Venda: Preço Mínimo = 4,42 - (4,42 * 0,25) Preço Mínimo = 3,32 Pra o Preço Promoção Preço Mínimo = 3,98 - (3,98 * 0,25) Preço Mínimo = 2,99 

 

 Defina o PORC3 (percentual que será subtraído do preço informado no cadastro do documento) 

 

 Ao cadastrar o documento, informe o preço unitário que será utilizado como base para o desconto que será considerado no cálculo do preço mínimo 

 

   

 Em seguida defina que deseja utilizar o Preço Mínimo 

 

 

 Este preço mínimo (preço 4 nos parâmetros adicionais da empresa ) deverá indicar nos parâmetros adicionais da empresa o campo Preço Mínimo para que, ao registrar um item alterando o seu valor unitário, o sistema possa fazer a verificação entre o preço informado e o preço mínimo que poderá ser cobrado. 

 Você poderá definir, ainda, um preço promocional para o produto, que será utilizado no intervalo entre a  Data do Início  e  Data do Fim  da promoção. 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Atualizando Preços dos Produtos
Para realizar a Atualização de Preços dos Produtos de sua Empresa, acesse o menu   Manutenção>Produtos>Preço de Produtos>Atualiza 

 

 V ocê poderá efetuar a atualização de preços. Este processo poderá: 

 

 atualizar o preço base, 

 alterar as porcentagens utilizadas no cálculo dos outros preços, ou 

 apenas recalcular as fórmulas. 

 

 É permitido efetuar a seleção por: 

 

 Faixa de Produtos , onde você deverá informar em "Especificação" os códigos inicial e final dos produtos que deseja atualizar 

 Grupo de Produtos ,  

 Linha de Produtos ,  

 Classificação de Produtos , 

 Fabricante . 

 Se foi definido algum detalhamento do produto (grade) 

 

 

 Caso utilize tabela de preços específica por cliente , também estará disponível a atualização por Cliente . Os campos disponíveis no grupo  Especificação serão alterados de acordo com a sua seleção. 

 

 

 O próximo passo será selecionar o tipo da atualização que poderão ser: 

 Ajustar Preço Base : onde o sistema irá disponibilizar um campo para você informar a porcentagem de acréscimo a ser aplicada sobre todos os preços base na faixa escolhida para atualização, recalculando posteriormente os preços de venda. 

 

 Alterar Porcentagens  : onde o sistema disponibilizará todas as porcentagens utilizadas na determinação dos preços, se você informou, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , que utiliza formação automática de preços. Assim, o sistema irá alterar todas as porcentagens de acréscimo que você informou inicialmente para os produtos, recalculando, posteriormente, os preços de venda. 

 

 Caso não utilize formação automática de preços, você poderá selecionar qual preço será atualizado. 

 Caso não selecione nenhuma das duas opções, apenas as fórmulas serão reprocessadas. Após confirmar a atualização, você poderá conferir o novo valor dos produtos através de  Manutenção>Produtos>Preço de Produtos>Manutenção  ou através de  Relatórios>Lista de Preços . 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Cadastro de Taxa de Conversão para Unidades de Medida
  

 Para cadastrar as Taxas de Conversão de seus produtos , acesse o menu Manutenção>Produtos>Taxa de Conversão 

 

 O Sistema apresentará a tela contendo 

 

 Código do Produto - o sistema irá carregar para o cadastro as demais informações do produto informado 

 Unidade de Medida utilizada na compra do produto 

 Taxa de Conversão para Faturamento 

 Taxa de Conversão para Estoque 

 

 Em nosso exemplo informamos que compramos o produto em caixa e que cada caixa tem 12 unidades, informamos também que vendemos em unidades e que o estoque será controlado em unidades. 

 1 Caixa contém 12 unidades 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastrando Informações por Estado
Se você possui, em sua Empresa, cálculos na  Emissão de Nota Fiscal , que devam ser considerados levando em conta o Estado para o qual a Nota Fiscal será emitida ( quanto ao ICMS ), deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações Por Estado 

 

 A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para emitir a nota fiscal para o Estado definido, produto e CFOP utilizado. 

 

 Na parte superior deste autoatendimento, adicionamos alguns links específicos de cálculos que poderão ser efetuados, verifique se o cálculo que você precisa realizar está entre os links disponibilizados e clique sobre o mesmo para visualizar o conteúdo 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Cadastro das Classificações de Materiais
Classificar Materiais é o processo de agrupar itens do estoque segundo algum critério . A classificação dos materiais consiste no estabelecimento de grupos ou famílias de materiais em uso na organização, de acordo com sua utilidade, natureza, forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc. 

 Se você for agrupar seus produtos através de Classificação de Materiais , acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação de Materiais>Cadastra 

 

 Informe um Código com até 3 caracteres alfanuméricos 

 Informe uma Descrição com até 15 caracteres alfanuméricos 

 

 Em seguida acesse o cadastro de seus produtos no menu Manutenção>Produtos 

 

 Edite os produtos na aba Informações Adicionais e informe a Classificação de Materiais para os produtos 

 

 A partir daí, você conseguirá filtrar alguns relatórios através da Classificação de Materiais - por exemplo 

 

 Relatório de Orçamentos/Produtos 

 

 

 

 Relatórios>Pedidos>Produto 

 

 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais>Produtos 

 

 

 

 Relatório>Documentos Fiscais/Produtos 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul-Classificação Fiscal)
A Classificação Fiscal de Mercadorias é um processo administrativo-tributário implementado e regulado pelos governos dos países . Por meio dele, é possível garantir um melhor controle sobre a produção, comercialização, importação e exportação de produtos. 

 Para saber a Classificação Fiscal de um produto é necessário identificar o código NCM . A estrutura do código NCM é composta por 8 dígitos no formato '0000.00.00' . 

 

 Os seis primeiros dígitos seguem, por convenção internacional, o Sistema Harmonizado (SH) e 

 Seus dois últimos dígitos são definidos pelo Mercosul. 

 

 A NCM  é usada para padronizar as informações das mercadorias em importações e exportações a fim de deixar os processos mais claros e simples . No Brasil, ela é usada para determinar os tributos presentes em uma operação de comércio exterior de produtos industrializados. 

 Para visualizar ou cadastrar uma Classificação Fiscal (NCM) acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM>Manutenção 

 

 Em seguida clique na seta Avança 

 

 Será apresentada a tela de Classificação Fiscal . 

 Caso você queira, clique no botão Copia Cadastro   

 

 E o Sistema apresentará a tela para que você copie o cadastro de Classificação Fiscal de uma outra empresa já cadastrada no Sistema ou para que você copie o Cadastro Padrão de Classificação Fiscal  

 

 A Classificação Fiscal deverá ser informada no Cadastro do Produto - Aba Informações Fiscais 

 

 Você conseguirá emitir alguns relatórios no Sistema de Vendas , realizando quebras por Classificação Fiscal (NCM) 

 Relatórios>Documentos Fiscais por Produto 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastrando CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)
O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da  Tabela de CEST ( Código Especificador da Substituição Tributária ) 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>CEST>Manutenção 

 

 

 Você poderá cadastrar Novos CEST , editar, excluir ou Visualizar 

 

 

 O CEST será informado no Cadastro do Produto , aba Informações Fiscais - campo CEST

Cadastrando Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)
O cadastro das Atividades Desoneradas deverá ser realizado no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas 

 

 Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011. 

 

 O campo Código representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições , no Sistema Livros Fiscais , ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no Sistema de Folha de Pagamento ). 

 O campo Descrição tem como finalidade nomear a atividade. 

 O Cód. Receita indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições . 

 O campo Data de inclusão é acessível apenas através do Sistema de Folha de Pagamento . Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abrangir esta atividade. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA

Cadastro de Espécies de Volumes
Volumes: É a quantidade de volumes utilizado para condicionar os produtos que serão transportados. 

 Espécie: É o tipo de volume que será transportado . Estes podem ser classificados como CAIXA PAPELÃO, SACOS, etc. 

 Para cadastrar as Espécies de Volume, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Espécie de Volumes 

 

 Informe um Código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida a descrição com até 30 caracteres alfanuméricos 

 

 Para informar as Espécies de Volume dos Produtos de sua Empresa, acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção e edite o cadastro do Produto. 

 Acesse a aba Unidade de Medida/Informações NF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Grupos de Produtos
Para trabalhar com Grupo de Produtos você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Grupo de Produtos 

 

 Você deverá definir um Código e uma Descrição para o Grupo de Produtos 

 Em seguida informe: 

 

 Se o produto que estiver informado com o Grupo de Produtos que está sendo cadastrado ficará disponível para Faturamento, em caso negativo você não conseguirá emitir notas fiscais para o produto com esse grupo 

 Tipo de Faturamento 

 

 a) Serviços prestados ou tomados pela empresa - Caso seja selecionado só poderá ser emitido documento para esse produto se o CFOP for Tipo Serviço 

 b) Produtos - Caso seja selecionado só poderá ser emitido documento para esse produto se o CFOP for diferente de Serviço 

 c) Ambos - O Sistema permitirá que seja emitido documento para esse produto com qualquer tipo de CFOP 

 

 

 Valorização de Produtos/Serviços Adquiridos - Essas opções serão utilizadas no Sistema de Formação de Custos (apuração de custo do produto) 

 

 a) Custo médio 

 b) Custo de Reposição a Valor Presente 

 c) Últimas Compras 

 

 Após realizar os cadastro você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Editar o cadastro dos Produtos e informar na aba Identificação a qual grupo de produtos o produto editado pertence. 

 

 Você conseguirá visualizar alguns relatório realizando quebras por Grupo de Produtos 

 Relatório>Pedidos por Produto 

 

 Relatório>Documentos Fiscais por Produto 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Linhas de Produtos
  

 Uma linha de produtos nada mais é do que um conjunto específico de itens que uma empresa dispõe para a venda, em sua loja física ou loja virtual . A ideia é que esses produtos estejam relacionados entre si, mas sejam diferentes uns dos outros. 

 Para cadastrar as Linhas de Produtos de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Linhas de Produto>Cadastra 

 

 Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos 

 

 Para informar as Linhas de Produtos acesse o menu Manutenção>Produtos e edite o cadastro de seus produtos na aba Informações Adicionais 

 

 Você conseguirá visualizar alguns relatórios fazendo quebras por Linha de Produto, por exemplo: 

 Relatórios>Orçamentos por Produto 

 

 Relatórios>Pedidos por Produto 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais por Produto 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Incidências Fiscais
Para visualizar ou cadastrar as Incidências Fiscais de seu produtos, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Incidências Fiscais>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Será apresentada a relação de Incidências Fiscais cadastrada 

 

 Para informar a Incidência Fiscal de seus produtos , acesse o menu Manutenção>Produto - aba Informações Fiscais 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastrando Localizações
Para cadastrar localizações você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Localizações . 

 

 

 As localizações cadastradas indicam os locais físicos em que os produtos podem ser encontrados. 

 Os tipos de locais possíveis são os seguintes:  

 

 Disponível para produção, 

 Disponível para venda, 

 Empenho de Produção, 

 Estorno, 

 Expedição, 

 Inspeção, 

 Material Rejeitado, 

 Produção, 

 Reserva para Produção, 

 Estoque de Acabado, 

 Reserva para Venda e Virtual de Terceiros com Origem na Entrada.  

 

 Esses locais podem ser físicos ou virtuais (apenas para controles internos do sistema). 

 

 Por exemplo: 

 

 um local do tipo Disponível para produção é um lugar onde ficam armazenadas as matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos manufaturados. 

 Um local do tipo Disponível para venda é um lugar onde ficam armazenados todos os produtos acabados que já podem ser vendidos diretamente para o cliente. 

 O local Virtual de Terceiros com Origem na Entrada apenas estará disponível se sua empresa trabalhar com Beneficiamento Interno/Remanufatura. Veja mais informações em  Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema SPPCP ou Trabalhando com Beneficiamento Interno no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque.   

 

 Somente poderá existir um local do tipo: 

 

 Disponível para Venda, 

 um do tipo Expedição, 

 um do tipo Inspeção e 

 um Virtual de Terceiros.  

 

 Somente será habilitado o cadastro de locais deste tipo se estiver assinalado nos parâmetros adicionais da empresa no Sistema de Controle de Estoque que utiliza mais de uma localização para o mesmo produto. 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)
Para consultar ou cadastrar os Códigos de Tributação do ICMS , acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tributação 

 

 O Sistema trará automaticamente cadastrados os Códigos de Tributação definidos pela Legislação, e você conseguirá visualizar, cadastrar ou editar se houver necessidade 

 

 Os Códigos de Tributação serão informados no Cadastro do Produto , aba informações Fiscais 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Unidades de Medida (UN)
Para cadastrar as Unidades de Medidas de seus produtos , acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida 

 

 Informe um código com até 2 caracteres e em seguida uma descrição com até 10 caracteres 

 

 Para informar a Unidade de Medida do produto acesse o menu Manutenção>Produtos - edite o cadastro na aba Unidade de Medida/Informações NF 

 

 Você conseguirá emitir alguns relatórios fazendo quebras por Unidade de Medida, por exemplo 

 Relatórios>Documentos Fiscais por Produto 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)
A DNF é de entrega obrigatória à Receita Federal do Brasil pelas pessoas jurídicas que possuírem estabelecimentos: 

 

 Fabricantes 

 Distribuidores Atacadistas 

 Importadores dos produtos como material de embalagem nas indústrias de cigarros, de bebidas e outras; 

 Matéria-prima nas indústrias de bebidas e outras. 

 Fabricantes ou Importadores de compostos orgânicos usados como produto intermediário ou final nas indústrias químicas, petroquímicas, de combustíveis e outras. 

 

 Através da  Instrução Normativa RFB 1.221/2011 , a Receita Federal extinguiu o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF). 

 Para que você realize a exportação de dados dos produtos pra a DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) , acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 2) e defina que Exporta dados para o DNF (INSRF 359 DE 15/09/2003) 

 

 A partir da parametrização realizada o Sistema de Vendas habilitará o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Informações de Produtos para DNF>Cadastra 

 

 Neste menu você encontrará a tabela de Códigos DNF cadastrada 

 

 Observação: 

 Através dos botões de atalho será possível cadastrar um novo código, editar um código existente e excluir um código. 

 

 Para realizar o cadastro você deverá informar: 

 

 Código 

 Descrição 

 Anexo (I ou II) 

 Unidade de Medida Estatística 

 Capacidade Volumétrica 

 

 

 Agora, acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção  

 

 Edite o cadastro de seus produtos e acesse a aba Informações Fiscais e informe o Código DNS para seus Produtos. 

 

 É importante dizer que, se você está gerando o arquivo através do Sistema de Controle de Compras e também possui o Sistema de Vendas instalado no mesmo banco de dados, o arquivo gerado conterá registros de ambos os sistemas. 

 A exportação será feita de acordo com a instrução normativa INSRF 359 de 15/09/2003. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ( www.receita.fazenda.gov.br ) 

 Ao tentar realizar a exportação, observe os seguintes detalhes: 

 No cadastro de produtos , na aba Informações Fiscais , é necessário que o campo Código da caixa DNF esteja devidamente preenchido. É necessário, ainda, que a taxa de conversão estatística também seja informada (O sistema irá apresentar a taxa de conversão estatística de acordo com a informação cadastrada na aba Unidade de Medida /Informações NF do cadastro do produto) 

 

 Ao inserir o produto no Documento de Venda, se o código fiscal for iniciado por "3", será pedido o Número do Registro da Declaração de Importação (DI) 

 

 

 Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o Sistema de Vendas   integre o Sistema Controle de Estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque . Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços: 

 1. Campos de Informações para Nota Fiscal; 2. Campos relacionados às Unidades de Medida; 3. NCM; 4. DNF; 5. Impostos; 6. Informações da Grade; 

 

 Após o cadastros das notas fiscais de Vendas de mercadorias, será necessário acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF (Sistema de Vendas) 

 

 Defina o Mês e Ano de geração do arquivo e informe se o tipo do demonstrativo será: 

 

 normal 

 retificadora 

 sem movimento 

 

 

 Salve o arquivo em sua máquina e importe no validador da DNF 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte2) 

 Cadastrando Produtos 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Exportando para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF

Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS
O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de CST PIS (Programa de Integração Social) 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Código de Situação Tributária (CST)>PIS 

 

 

 Você poderá cadastrar novos CST PIS, editar, excluir ou Visualizar 

 

 O CST PIS será informado no Cadastro do Produto, aba Informações Fiscais - campo PIS ENTRADA/SAÍDA 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS
O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de CST COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Código de Situação Tributária (CST)>COFINS 

 

 

 Você poderá cadastrar novos CST COFINS , editar, excluir ou Visualizar 

 

 O CST COFINS será informado no cadastro do Produto , aba Informações Fiscais - campo COFINS ENTRADA/SAÍDA 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI
O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de CST IPI (imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Código de Situação Tributária (CST)>IPI 

 

 

 Você poderá cadastrar novos CST IPI , editar, excluir ou Visualizar 

 

 O CST IPI será informado no cadastro do Produto , aba Informações Fiscais - campo IPI ENTRADA/SAÍDA 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)
O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Indicadores do ISS 

 

 Será apresentada a tabela com os Indicadores de ISS cadastrados 

 

 Você poderá cadastrar novos Indicadores do ISS, editar, excluir ou Visualizar 

 

 Para cadastrar um novo Indicador de ISS você deverá cadastrar um Código com até 2 caracteres alfanuméricos e uma Descrição 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília

Cadastro dos Motivos da Desoneração (Lei 12.546/2011)
Para cadastrar os Motivos da Desoneração , acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Motivo de Desoneração do ICMS 

 

 O Sistema trará alguns motivos previamente cadastrados 

 

 Para cadastrar um novo motivo, clique no botão Novo 

 Defina um Código e em Seguida a Descrição do Motivo da Desoneração do ICMS 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA

Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas
Para cadastrar as Alíquotas das Atividades Desoneradas , acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas de Atividades Desoneradas 

 

 Pesquise pela Atividade Desonerada cadastrada anteriormente e em seguida Defina o início da vigência (mês e ano) e a alíquota a ser praticada 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA

Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os Códigos Fiscais de Operações (CFOP) utilizados no sistema. 

 Se você também utiliza o Sistema Controle de Compras , este cadastro será comum aos dois. 

 Cada Código Fiscal determina como serão calculados os impostos, como serão determinados os valores totais das vendas e compras e quais documentos serão exportados para os outros Sistemas. Você pode acessá-lo através do menu Manutenção>Plano Fiscal . 

 

 

 Em cada código fiscal você deverá informar: 

 Aba Identificação 

 Obedece o decreto 46.966/2002:  Ao cadastrar um novo código fiscal você deverá informar se ele obedece ao decreto 46.966/2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Ao assinalar esta opção deverão ser cadastrados os novos códigos fiscais, de quatro dígitos. 

 Código Fiscal  e  Desdobramento:  Deverá ser informado o código fiscal que está sendo cadastrado. Os desdobramentos poderão ser utilizados (que somente existem dentro do sistema, não são previstos na legislação) para configurar de forma diferente o mesmo código fiscal em relação às exportações ou cálculo de impostos. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Código Fiscal 

 Desdobramento 

 ICMS 

 IPI 

 ICMS sobre IPI 

 

 

 1.102 

 000 

 S 

 S 

 S 

 

 

 1.102 

 001 

 S 

 S 

 N 

 

 

 1.102 

 002 

 S 

 N 

 N 

 

 

 1.102 

 003 

 N 

 N 

 N 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de Código Fiscal: Deverá ser informado se o código fiscal se refere a uma operação de: 

 

 serviço, 

 remessa de mercadorias, 

 retorno de industrialização, 

 devolução, 

 serviço de transporte, 

 crédito ativo permanente, 

 operação com terceiros ou 

 demais operações (em demais operações deverão ser enquadrados todos os códigos fiscais que não se referirem às outras opções). 

 

 IMPORTANTE:   

 Quando o tipo "Serviço de Transporte"  for escolhido para um código fiscal de entrada, os campos  Deduz ICMS do movimento  e  Deduz PIS do movimento  poderão ser assinalados, apesar do fato da opção  Integra o Controle de Estoque  não ser assinalada. Isso ocorre para que você possa deduzir os valores desses impostos dos conhecimentos de transporte ao enviá-los para serem agregados à sua notificação de recebimento original no Sistema Controle de Estoque. 

 No campo referente a Configurações Gerais você deverá definir 

 

 Integra o total de faturamento - será utilizado para os CFOP de Saída de mercadorias 

 Rateia entre receita, centro de custo e despesas - Se você utilizar Despesa, Receita e Centro de Custo, quando essa opção estiver assinalada, ao informar o CFOP no documento o sistema permitirá que você informe qual é o Centro de Custo e Despesa para o mesmo (podendo realizar rateio para o CFOP) 

 Integra os Totais das Vendas e Compras:  Deverá ser assinalado caso o código fiscal em questão interfira na apuração do total das vendas ou compras da empresa. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código Fiscal 

 Integra Vendas 

 Integra Compras 

 

 

 1.101 

 N 

 S 

 

 

 1.202 

 S 

 N 

 

 

 1.911 

 N 

 N 

 

 

 5.101 

 S 

 N 

 

 

 5.202 

 N 

 S 

 

 

 5.911 

 N 

 N 

 

 

 

 

 

 

 

 No exemplo acima, na composição do valor de vendas, o sistema somará todos os códigos fiscais de saída que integram as vendas (no caso, 5.101) e subtrairá deste total os códigos fiscais de entrada que integram as vendas (no caso, 1.202). Já para a obtenção dos valores de compras, o sistema somará os códigos fiscais de entrada que integram as compras (no caso, 1.101) e subtrairá deste total os códigos fiscais de saída que integram as compras (no caso, 5.202). Os códigos fiscais que não integram nem as vendas nem as compras, como o 1.911 e o 5.911, não serão considerados na determinação desses valores. 

 No caso do código fiscal integrar as vendas ou as compras e a empresa definida utilizar desdobramentos por despesas, centros de custo ou receitas, será obrigatório que a opção de inclusão no rateio seja assinalada, para evitar inconsistências em seus dados. 

 ATENÇÃO:  Não existe parametrização no código fiscal para que as duplicatas sejam enviadas para o Sistema Financeiro. Todos os códigos fiscais que integram as compras serão enviados para o financeiro nas exportações para esse sistema, tanto com vínculo quanto via transferência. 

 Bloqueia Notificações de Recebimento não vinculadas a Ordens de Compra:  Você pode definir os códigos fiscais que somente serão aceitos, ao cadastrar Notificações de Recebimento , com a existência de Ordens de Compra relacionadas a elas. 

 Inclui Pedágio no Total do Conhecimento  e  Inclui Pedágio na Base de ICMS : Estas opções, disponíveis para CFOP de saída representando Serviços de Transporte, permitem definir se o valor do pedágio, informado durante o cadastro do Conhecimento de Transportes, será somado à base de ICMS e ao total do documento. 

 Somar o valor do CFOP no total dos produtos e total da nota:  Esta opção só estará disponível quando o CFOP for Retorno de Industrialização. Se assinalada o valor do produto será somando somente no total da nota e no total dos produtos 

 Situação CFOP - Você poderá inativar um CFOP que não mais será utilizado pela empresa 

 

 Aba Informações Fiscais 

 Incidências:  Deverá ser informado se as operações realizadas com esse código fiscal terão incidência de ICMS, IPI e, em caso afirmativo para ambos, se incidirá ICMS sobre o IPI. Poderá haver também a incidência de PIS ou COFINS, desde que a empresa possua PIS ou COFINS  não cumulativo , de acordo com os parâmetros. Estas definições são de extrema importância para que o sistema realize corretamente o cálculo dos impostos nos documentos. Deverá ser informado se haverá retenção dos valores de PIS, COFINS e CSL retidos na fonte nas movimentações efetuadas com este código fiscal. . 

 ICMSRF recolhido por Antecipação Tributária: Esta opção somente estará disponível quando o CFOP for de entrada (códigos iniciados por 1, 2 ou 3) e integrar com a Contabilidade. Esta opção determina se o valor referente ao ICMS Substituição Tributária informado na Notificação de Recebimento será enviado ou não para a Contabilidade ou demonstrado na planilha contábil. 

 Situação Tributária:  Deverão ser informadas as CST's de  IPI, PIS e COFINS,  tanto para as movimentações que caracterizem uma Entrada ou Saída. 

 

 Aba Integração 

 Na aba Integração serão cadastradas as informações para integração do Sistema de Vendas  com os Sistemas Controle de Estoque, Sistema Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade 

 

 Controle de Estoque:  Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para o Sistema Controle de Estoque . Em caso afirmativo, você poderá definir se o IPI, o ICMS, o PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor dos movimentos. 

 Informe, ainda, o tipo de documento que deverá ser utilizado na geração dos movimentos no Sistema Controle de Estoque 

 Doc. Retorno de Venda em Consignação: Este tipo de documento será utilizado para efetuar a entrada de terceiro com origem na saída quando for feita uma venda com o código fiscal configurado para isso. 

 Contabilidade:  Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para a Contabilidade. 

 Tipo de Movto de Baixa (Sistema Financeiro): Essa opção deverá ser preenchida se o código fiscal for de saída, se ele  integra o total do faturamento  e se sua empresa está parametrizada para fazer  integração com o Financeiro . Se você possui o Sistema Financeiro , este tipo de movimento terá que ter sido previamente cadastrado na tabela  Tipos de Movimentos do Sistema Financeiro e terá obrigatoriamente que ser iniciado por "BXV". O conteúdo desse campo será enviado para o Contas a Receber. Se você deixar essa informação em branco, o sistema se encarregará de enviar "BXVD" como tipo de movimento padrão. 

 Fiscal:  Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para o Sistema Livros Fiscais. Em caso afirmativo, você poderá definir se haverá aproveitamento do crédito do IPI. Deverá ser informado, ainda, o código fiscal e o desdobramento (caso o Sistema Livros Fiscais utilize desdobramentos) para a geração dos lançamentos no Sistema Livros Fiscais e se as diferenças entre o valor contábil e a base de cálculo de IPI e ICMS devem ser lançadas nas colunas isentas ou outras, respectivamente. 

 Se o tipo de operação do plano fiscal for de serviço poderá ser informado um código fiscal e desdobramento para lançamento no livro de Serviços Prestados do Sistema Livros Fiscais. 

 As observações da nota fiscal pode ser exportadas para o Sistema Livros Fiscais , quando a exportação é feita nota a nota, para isto marque a opção "Exporta Observ. da NF." e informe o número da observação do vendas que será levado para a observação 1 e 2 nos livros de entrada e saída do Sistema Livros Fiscais. 

 

 Aba Classificação/Transporte 

 Defina a Classificação da Operação do CFOP 

 

 Na tela de manutenção do Plano Fiscal está presente o seguinte botão adicional: 

 

 Copia Plano Fiscal Padrão - este botão cria automaticamente o plano fiscal padrão dos Sistemas ou de outra empresa cadastrada no Sistema 

 

 Padrão:  selecionando a opção padrão e pressionando o botão ok, será criado o plano fiscal padrão dos sistemas  

 De outra empresa:  escolhendo esta opção você deverá informar o nome abreviado da empresa de origem. 

 Em ambos os processos de cópia, caso você já possua algum código fiscal cadastrado na empresa definida, este não será apagado nem substituído. Somente serão copiados os códigos fiscais ainda não cadastrados na empresa definida e serão obedecidas todas as parametrizações. 

 

 

 Lembre-se que você deve revisar os códigos fiscais copiados quanto à incidência de impostos, parametrizações e transferências para os outros sistemas  

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Cadastro de Observações por CFOP/Estado 

 Utilização de CFOP Auxiliar

Cadastro de Transportadoras
Para realizar o cadastro das Transportadoras utilizadas por sua Empresa, acesse o menu Manutenção>Transportadoras 

 

 Preencha um Código com até 5 caracteres alfanuméricos e em seguida preencha o Nome da Transportadora , além dessas duas informações o Sistema exigirá o preenchimento do Estado 

 Lembre-se, quanto mais informações forem preenchidas, melhor será para a Empresa realizar os processos e consultas no Sistema 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 Cadastrando Conhecimentos de Transporte 

 Cadastro de Transportadoras 

 Envio do XML de NFe para a Transportadora

Cadastro de Valor do Frete das Transportadoras
Para cadastrar os Valores de Frete , acesse o menu Manutenção>Transportadoras>Valor do Frete 

 

 Busque pelo transportadora cadastrada anteriormente, o Sistema irá preencher automaticamente a descrição 

 

 Em seguida informe o Limite de Peso  e o Valor do Frete 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Vendedores
Para cadastrar os Vendedores de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Vendedores 

 

 Informe: 

 

 Código com até 3 caracteres alfanuméricos 

 Nome do Vendedor 

 Endereço/Bairro/Cidade/Estado/CEP 

 Telefones 

 Data do Cadastro do mesmo 

 CPF/CNPJ 

 RG 

 email 

 Situação (Ativo ou Inativo) 

 Se deseja compartilhar o cadastro com outras empresa 

 

 

 Se nos Parâmetros de Controle de Comissão você definiu que irá controlar a Comissão dos Vendedores e que o Percentual da Comissão será por Vendedor, o Sistema apresentará também o campo para que você cadastre o percentual. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores 

 Restrição de Documentos por Vendedor 

 Relacionamento Cliente/Vendedor 

 Comissão de Vendedores 

 Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastro de Vendedores 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Cadastro de Login de Vendedores

Cadastro de Login de Vendedores
Caso você queira  Bloquear a visualização ou impressão de cadastros de documentos feitos por um vendedor pelos demais vendedores deverá acessar o menu Manutenção>Vendedores>Login de Vendedor>Cadastra 

 

 E cadastrar o login de acesso ao Sistema para cada Vendedor Cadastrado. 

 

 Desta forma, quando o vendedor acessar o Sistema utilizando o Login vinculado ao seu cadastro, o Sistema bloqueará a visualização ou impressão de informações cadastradas por outro Vendedor/Login 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores 

 Restrição de Documentos por Vendedor 

 Relacionamento Cliente/Vendedor 

 Comissão de Vendedores 

 Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastro de Vendedores 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Cadastro de Login de Vendedores

Relacionamento Cliente/Vendedor
Para realizar o Vínculo do Cliente com o Vendedor de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Vendedores>Cliente/Vendedor 

 

 Informe: 

 

 Código do Vendedor 

 CNPJ/CPF/Outros do Cliente 

 

 

 Você conseguirá vincular: 

 

 um único vendedor para vários clientes  

 um único cliente para vários vendedores 

 

 

 

 Dessa forma, no momento do cadastro de um documento, ao informar o cliente, o sistema preenche automaticamente o código do vendedor relacionado.  

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Cadastro de Direitos dos Vendedores (usuários)
Através do menu Manutenção>Vendedores>Direitos poderão ser definidos quais usuários terão direitos sobre  Vendedores , como você pode ver na figura abaixo: 

 

 Os usuários que estiverem na Lista de Usuários Permitidos , possuirão direitos sobre Vendedores e os usuários que estiverem na lista de usuários Restritos, não possuirão tais direitos. 

 No exemplo, o Usuário: 

 

 USUÁRIO,  que está lista de usuários  Permitidos , poderá alterar os campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal 

 VENDEDOR 1 não estará habilitados para edição dos campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal 

 

 

 Quando você realizar o cadastro, no momento de salvar o Sistema irá questionar - Direitos foram alterados. Deseja Gravas as alterações? digite Sim 

 

 Em destaque os campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal. 

 

 Para retirar os direitos sobre Vendedores concedidos à um usuário específico basta acessar o Sistema com o usuário SUPERVISOR , selecioná-lo com o mouse e clicar no ícone passando-o para a lista de usuários Restritos. 

 Para retirar os direitos sobre Vendedores de todos os usuários basta clicar no ícone   e todos os usuários passarão para a lista de usuários Restritos. Esse processo poderá ser revertido utilizando as setas para o lado oposto, passando, da mesma forma, os usuários para a lista de usuários Permitidos. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Atribuindo Direitos de Usuário sobre Vendedores
Através do menu   Manutenção>Vendedores> Direitos   poderão ser definidos quais usuários terão direitos sobre  Vendedores , como você pode ver na figura abaixo: 

 

 

 Os  usuários que estiverem na lista de usuários Permitidos, possuirão direitos sobre Vendedores 

 Os usuários que estiverem na lista de usuários Restritos, não possuirão tais direitos. 

 

 No exemplo, USUÁRIO , que está lista de usuários   Permitidos,  poderá alterar os campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal 

 e o usuário VENDEDOR 1 não estará habilitados para edição. 

 

 

 Em destaque  os campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal. 

 

 

 Para retirar os direitos sobre  Vendedores concedidos à um usuário específico basta acessar o Sistema com o usuário SUPERVISOR, selecioná-lo com o mouse e clicar no ícone    passando-o para a lista de usuários  Restritos. 

 Para retirar os direitos sobre  Vendedores  de todos os usuários basta clicar no ícone  e todos os usuários passarão para a lista de usuários  Restritos. 

 

 Esse processo poderá ser revertido utilizando as setas para o lado oposto, passando, da mesma forma, os  usuários  para a lista de usuários  Permitidos. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores 

 Restrição de Documentos por Vendedor 

 Relacionamento Cliente/Vendedor 

 Comissão de Vendedores 

 Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastro de Vendedores 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Cadastro de Login de Vendedores

Cadastro de ICMS por Estado para Transportes
Este menu estará habilitado se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá emitir Conhecimento de Transporte 

 

 Ou Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal 

 

 Para acessar o menu, acesse o link Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>ICMS por Estado 

 

 Para pesquisa (após ter realizado os cadastros), acesse manutenção , faça o filtro e clique na seta Avança 

 

 Clique no botão Novo e o Sistema apresentará a tela para que você defina: 

 

 UF de Origem 

 UF de Destino 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 Cadastrando Conhecimentos de Transporte 

 Cadastro de Transportadoras 

 Envio do XML de NFe para a Transportadora

Cadastro de Distância entre Cidades
É possível cadastrar a  Distância entre as Cidades para serem utilizadas no cálculo de Km Rodados no Apontamento de mão de obra da Ordem de Produção . 

 Se estiver parametrizado, ao gerar uma OP o campo Km Rodados da aba Apontamento de Mão de Obra Direta do cadastro de Ordens de Produção será ocultado, e o valor para Km Rodados será calculado utilizando a cidade da Empresa e a cidade do Cliente . 

 Se não tiver cadastrada uma distância entre essas duas cidades, ou se Cliente ou Vendedor não tiver uma cidade informada, o valor considerado será 0. 

 Para cadastrar as Distâncias entre Cidades, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Distância Entre Cidades 

 

 Informe o Estado e Cidade de Saída, em seguida o Estado e Cidade de Destino e a quantidade de quilômetros entre as duas cidades. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Veículos
Para cadastrar os  Veículos de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Veículos 

 

 Informe: 

 

 um Código com até 4 caracteres alfanuméricos 

 Descrição 

 Placa do veículo 

 Marca do veículo 

 Cidade 

 Estado 

 Tara em KG 

 Classificação do Veículo 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Classificação de Veículos
Para realizar o  Cadastro das Classificações dos Veículos da empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Classificação de Veículos 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você defina: 

 

 Código com até 2 caracteres alfanuméricos 

 Descrição 

 Tipo de Veículo (carga ou passageiro) 

 Tipo de Carga (líquida ou seca) 

 Capacidade do veículo (em litros) 

 Tipo de rodado 

 

 

 

 Tipo de Carroceria 

 

 

 A classificação de veículos será vinculada ao cadastro de cada veículo existente na empresa 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Preços de Frete por Veículo
Você conseguirá definir os Preços de Frete , para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Preços de Frete 

 

 Informe um código alfanumérico com até 2 caracteres, a descrição em seguida defina o Limite em Km e o Valor por Kilômetro Rodado 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Motoristas
Para cadastrar os  Motoristas da Empresa você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Motoristas 

 

 Informe um código com até até 3 caracteres alfanuméricos, em seguida o CPF do Motorista e o nome do mesmo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Tipos de Frete
  

 

 

 

 Para cadastrar os Tipos de Frete , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Tipos de Frete 

 

 Defina um código alfanumérico com até 2 caracteres, a Descrição e defina se para esse tipo de frete será calculado ICMS 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Locais de Passagem
Você conseguirá cadastrar os  Locais de Passagem , para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Passagem 

 

 Informe um código com até 12 caracteres alfanuméricos, em seguida a descrição do local de passagem e se o tipo de passagem é Origem, Passagem ou Destino 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Tipos de Cobranças
Para cadastrar os  Tipos de Cobranças utilizados pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças 

 

 Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o tipo de cobrança 

 IMPORTANTE Se você for emitir boleto através do Sistema de Vendas , no momento da emissão da Nota Fiscal - Recibo para o Cliente, é importante definir o campo Emite Boleto, desta forma quando o documento no Sistema de Vendas for emitido, ao gerar as duplicatas que terão integração com o Sistema Financeiro você deverá colocar o Código de Cobrança e quando o Sistema identificar que o código informado Emite Boleto, o próprio Sistema de Vendas fará a emissão do Boleto Bancário considerando os parâmetros definidos para o Banco no Sistema Financeiro

Cadastro de Feriados (Estaduais e Municipais)
Os  Feriados Nacionais já estão previamente cadastrados no menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Feriados>Manutenção 

 

 Para cadastrar os Feriados Estaduais e Municipais , selecione o menu Cadastra ou clique no botão novo 

 

 Informe a data e salve o cadastro 

 

 Quando for emitido um documento com Condição de Pagamento que o Sistema calcule a data de vencimento em um Sábado, Domingo ou Feriado, irá apresentar mensagem questionando se você deseja mudar a data de vencimento para o próximo dia útil

Cadastro de Mídia (Documentos)
As  Mídias , são cadastro para que você verifique qual é a Mídia que está dando mais resultado (concretização de orçamentos, pedidos e documentos fiscais) 

 Para cadastrar as Mídias , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Mídia 

 

 Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos 

 

 No momento de Cadastrar o Documento, na aba identificação o sistema apresentará o campo para definição da Mídia 

 

 Você conseguirá emitir alguns relatórios quebrando os mesmos por Mídia 

 Relatórios>Orçamentos 

 

 Relatórios>Orçamentos por Produto 

 

 Relatórios>Pedidos

Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)
Os Modos de Acesso , são cadastro para que você verifique qual é o modo de acesso que os clientes mais utilizam para entrar em contato com sua Empresa 

 Para cadastrar os Modos de Acesso , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Modos de Acesso 

 

 Cadastre um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos 

 

 No momento que você for Cadastrar um Documento, o sistema irá apresentar o campo para definição do Modo de Acesso 

 

 Você conseguirá tirar alguns relatórios fazendo quebras por modo de acesso 

 Relatórios>Orçamentos 

 

 Relatórios>Orçamentos por Produto 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)
O cadastro de Situações servirá para que você defina, no Sistema se o documento cadastrado está: 

 

 cancelado 

 deverá ter retorno ao cliente 

 Outros 

 Em andamento 

 Interna do Sistema 

 

 Para cadastrar as Situações , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação 

 

 Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 40 caracteres 

 

 Não se esqueça de definir corretamente o Tipo de Situação que você está cadastrando 

 

 Ao cadastrar os documentos, o Sistema irá habilitar a aba ocorrências e nessa aba você conseguirá informar as Situações de cada documento cadastrado, gerando um histórico do documento 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definir para que o Sistema apresente os Retornos cadastrados na definição da Empresa , o Sistema no momento de ser acessado irá apresentar a tela com todos os retornos daquele dia. 

 

 Quando você informar uma Ocorrência/Situação que seja de Retorno ao Cliente 

 

 Na data informada para o Retorno , ao Acessar a empresa no Sistema, será apresentada uma tela com os retornos a serem efetuados naquele dia (agenda) 

 

 Desta forma você irá construir o histórico de cada documento cadastrado 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastrando Centros de Custo
Para que você consiga cadastrar Centro de Custo para utilização em sua empresa, primeiramente deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa , no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Informações Nota Fiscal , informe que irá utilizar Centro de Custo, em seguida defina o número de níveis e a quantidade de caracter de cada nível 

 

 Em seguida, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo  

 

 Cadastre os Centro de Custo que serão utilizados em sua Empresa 

 

 Informe o Código do Centro de Custo 

 Informe a Descrição do Centro de Custo 

 

 

 Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa você informou que Utiliza Desdobramento Padrão por Produto 

 

 Poderá informar o Centro de Custo e/ou a Receita no cadastro do Produto , desta forma quando emitir um documento para o produto que contenha essa informações em seu cadastro, os campos e rateios do Centro de Custo e Receitas virão preenchidos automaticamente 

 

 Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em níveis , isto é, com mais de um nível, no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa , de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado. Por exemplo: 

 Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma: 

 A) 1. . B) 1.1. C) 1.1.001 D) 1.1.002 

 E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente. 

 Importante : Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como " / ", " - ", " . ", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Receitas 

 Cadastrando Centro de Custo 

 Desdobramento de Receita e Centro de Custo Automático

Cadastrando as Condições de Pagamento
Para cadastrar as condições de pagamento você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento . 

 

 Você deverá informar: 

 

 Código da Condição de Pagamento 

 Descrição da Condição de Pagamento 

 Número de Parcelas   que a Condição de Pagamento possui. No momento que você informar o número de parcelas e der enter o Sistema irá preencher o campo prazo com a quantidade de parcela definidas e calculará o vencimento a cada 30 dias, faça a alteração de acordo com as informações da Condição de Pagamento que está sendo Cadastrada, por Exemplo se for uma Condição de Pagamento de 30 e 45 dias, no campo prazo informe 30 e 45 dias. 

 

 Caso seja uma condição de pagamento para indiciar as operações à vista, informe uma parcela com zero dias de prazo. 

 

 

 Disponível para o Sistema - Você poderá definir Sistema Controle de Compras, Sistema de Vendas ou Ambos - De acordo com o que você definir neste campo, a Condição de Pagamento que está sendo cadastrada será ou não visível no outro Sistema. 

 Porcentagem de Acréscimo - Você poderá informar uma Porcentagem de Acréscimo para que, no momento do cadastro de um documento, esse valor seja acrescido aos preços dos produtos. No caso de duplicatas agrupadas, geradas através de  Movimentação>Geração de Duplicatas/Geração , essa porcentagem não terá efeito . 

 Condição Especial - Informe se a data de Vencimento da Conta a Receber gerada será considerando o prazo determinado no campo das Parcela Fora o mês Vigente, Fora a Quinzena Vigente, Fora a Semana Vigente 

 

 a) Prazo definido em dias contados fora do mês (DFM) - Dias fora o mês 

 b) Prazo definido em dias contados fora a quinzena (DFQ) - Dias fora a quinzena 

 c) Prazo definido em dias contados fora a Semana (DFS) - Dias fora a Semana 

 

 

 Recebimentos Diversos - Se no Documento que você estiver cadastrando haverá mais do que uma Condição de Pagamento, por Exemplo, a primeira condição à vista e uma segunda condição no cartão de crédito, deverá cadastrar uma Condição de Pagamento Recebimento Diversos, desta forma, quando no Documento você definir essa Condição de Pagamento, o Sistema abrirá a tela para que você informe todas as Condições de Pagamento que serão utilizadas para aquele Documento 

 Vencimento Contra Apresentação - Essa opção será utilizada quando o vencimento é no mesmo dia do Documento 

 

 

 

 Assinalando a opção  Substitui datas de vencimento das parcelas pela descrição durante a impressão de documentos fiscais fará que não sejam impressas as datas de vencimento das duplicatas durante a impressão dos documentos relacionados à elas. No seu lugar, será impressa a descrição da condição de pagamento relacionada, como por exemplo, "30/60/90 DIAS". 

 

 

 

 C aso assinale "Utiliza percentuais de participação diferenciados para cada parcela" , você poderá definir uma divisão personalizada do valor do documento entre as parcelas. Caso contrário, este valor será dividido na mesma proporção entre todas as parcelas. O exemplo seguinte demonstra uma condição de pagamento que determina que a metade do pagamento deve ser feito à vista, e o restante dividido em duas parcelas iguais a serem pagas em 30 e 60 dias: 

 

 

 

 Informação para Condições de Operadoras de Cartão de Crédito - Se você trabalha com Cartão de Crédito, poderá cadastrar no Sistema Financeiro um tipo de Movimento para as Despesas Com Cartão de Crédito 

 

 Esse Tipo de Movimento será de Baixa 

 

 No momento que você utilizar essa condição de pagamento, o Sistema irá gerar no Financeiro, um contas a receber já com uma movimentação (CC) de baixa da despesa com o Cartão de Crédito, para que o cálculo do valor da Baixa da Despesa com Cartão de Crédito fique correto informe 

 

 Taxa da Operadora de Cartão, em percentual 

 Tipo de Movimento que você cadastrou no Financeiro para registro da Despesa com o Cartão de Crédito 

 Banco 

 Agência 

 Conta Corrente 

 

 

 Observação: 

 Você poderá ainda, definir se essa movimentação de baixa referente ao Desconto da Taxa do Cartão de Crédito será na data em que a duplicata será gerada ou na data do vencimento da duplicata gerada. 

 

 

 Situação da Condição de Pagamento - Caso queira que a Condição de Pagamento não seja utilizadas nos Documentos que forem cadastrados, defina Inativo e a mesma ficará Bloqueada para utilização 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Cadastrando Contas Contábeis de Clientes
Existe a possibilidade de cadastramento de contas contábeis para Códigos Fiscais, Clientes e Fornecedores: 

 Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba I ntegração/Exportação (Parte 1) , você tenha definido que irá fazer a integração com a Contabilidade 

 

 Contas Contábeis de Clientes 

 1) O cadastro de  Contas Contábeis de Clientes somente ficará disponível se você informar na tela de Parâmetros Adicionais da Empresa , na aba Integração, que os clientes são Analíticos.   

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes>Cadastra 

 

 Informe o Cliente e em Seguida defina a Conta Contábil do mesmo 

 

 2) Esse cadastro poderá ser efetuado no próprio cadastro do Cliente, menu Manutenção>Cliente>Manutenção,  campo Integração Contábil 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores
Existe a possibilidade de cadastramento de Contas Contábeis para Códigos Fiscais, Clientes e Fornecedores : 

 Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integração/Exportação (Parte 1) , você tenha definido que irá fazer a Integração com a Contabilidade 

 

 O cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores somente ficará disponível se você informar na tela de Parâmetros da Empresa, na aba Integração, que os fornecedores são Analíticos.  

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores>Cadastra 

 

 Informe o Fornecedor e em Seguida defina a Conta Contábil do mesmo 

 

 Esse cadastro poderá ser efetuado no próprio cadastro do Fornecedor , menu Manutenção>Fornecedores>Manutenção,  campo Integração Contábil 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)
Existe a possibilidade de cadastramento de Contas Contábeis para Códigos Fiscais , Clientes e Fornecedores: 

 Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integração , você tenha definido que irá fazer a I ntegração com a Contabilidade 

 

 Contas Contábeis de Códigos Fiscais 

 Acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção e informe todos os CFOP que terão  Integração com a Contabilidade 

 

 

 Caso sua empresa utilize Centro de Custo será necessário que você defina, ainda no CFOP que Rateia entre receitas, Centro de Custo ou Despesas 

 

 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Códigos Fiscais>Cadastra 

 

 Nesta opção serão feitos os cadastros de contas contábeis para cada um dos códigos fiscais (e seus desdobramentos, quando utilizados) que forem integrados com a contabilidade.  

 Para cada código fiscal poderão ser cadastradas contas contábeis para geração dos lançamentos contábeis: Para códigos fiscais que não são do tipo serviços:  Valor total da nota fiscal, ICMS, IPI, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, PIS e COFINS (quando aplicáveis). Para códigos fiscais que são do tipo serviços:  Valor total da nota fiscal, IRRF, ISS, PIS, COFINS, INSS retido na fonte, PIS Retido na Fonte, COFINS Retido na Fonte e CSL Retido na Fonte. Quando um documento possuir valor para um determinado imposto para o qual não foram definidas as contas contábeis, o sistema irá desprezar este valor na exportação de dados. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um imposto e em um determinado documento este imposto não possui valor. Neste caso o lançamento referente a este imposto também não será gerado. 

 

 Para cada um dos campos de conta contábil você poderá definir se a conta será analítica ou específica: 

 No caso de  conta específica  o campo para o código da conta será habilitado para que seja digitada a conta contábil (esta deverá constar no plano de contas da empresa). Se o Sistema de Contabilidade for encontrado pelo Sistema Controle de Compras você poderá fazer a pesquisa diretamente no plano de contas da empresa definida. 

 

 Para a  conta analítica  o sistema irá desabilitar o campo para a digitação da conta. Neste caso, a conta contábil utilizada para a geração do lançamento contábil será a conta informada para o fornecedor que estiver definido em cada documento. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Cadastrando Alíquotas de ICMS por Estado (para emissão de Documento para Cliente de Outro Estado)
A tabela de  ICMS por Estado é utilizada na Emissão de Documentos de um Estado para o Outro, seguindo orientações Legislativas quanto às alíquotas de ICMS que devam ser praticadas quando a venda da mercadoria for para um Cliente de outro Estado. 

 A tabela de  ICMS por Estado já está cadastrada no Sistema, para visualizar ou cadastrar as Alíquotas de ICMS por Estado, acesse o menu Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado 

 

 Nessa tela deverão ser confirmadas  as alíquotas de destino para cada estado.  

 

 Alíquota 1 - Utilizada no Sistema de Vendas - Será utilizada no cadastro de documento para  Cliente de Outro Estado e que no Cadastro do Produto, o Código de Incidência Fiscal seja 0, 3, 4, 5 e 8  (Mercadoria Nacional vendida para Cliente de Outro Estado) 

 Alíquota 2 - Utilizada no Sistema de Vendas - Será utilizada no cadastro de documento para  Cliente de Outro Estado e que no Cadastro do Produto, o Código de Incidência Fiscal seja 1, 2, 6 e 7  (Mercadoria Estrangeira vendida para Cliente de Outro Estado) 

 Alíquota 3 - Sem Função 

 Alíquota 4 - Utilizada no Sistema Controle de Compras - Será utilizada no cadastro de documento de Fornecedor de Outro Estado e que o CFOP utilizado inicia-se com 2.XXX (entrada e/ou aquisição de serviços de Outro Estado) 

 

 Cadastro do Produto - Aba Informações Fiscais 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Cadastro de ICMS por Estado
A tabela de ICMS por Estado  é utilizada na Emissão de Documentos de um Estado para o Outro, seguindo orientações Legislativas quanto às alíquotas de ICMS que devam ser praticadas quando a venda da mercadoria for para um Cliente de outro Estado. 

 Para visualizar ou cadastrar as  Alíquotas de ICMS por Estado , acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Cidades 

 

 Nessa tela deverão ser confirmadas  as alíquotas de destino para cada estado.  

 

 Alíquota 1 - Utilizada no  Sistema de Vendas  - Será utilizada no cadastro de documento para  Cliente de Outro Estado  e que no Cadastro do Produto, o  Código de Incidência Fiscal seja 0, 3, 4, 5 e 8  (Mercadoria Nacional vendida para Cliente de Outro Estado) 

 Alíquota 2 - Utilizada no  Sistema de Vendas  - Será utilizada no cadastro de documento para  Cliente de Outro Estado  e que no Cadastro do Produto, o  Código de Incidência Fiscal seja 1, 2, 6 e 7  (Mercadoria Estrangeira vendida para Cliente de Outro Estado) 

 Alíquota 3 - Sem Função 

 Alíquota 4 - Utilizada no  Sistema Controle de Compras  - Será utilizada no cadastro de documento de  Fornecedor de Outro Estado  e que o CFOP utilizado inicia-se com 2.XXX (entrada e/ou aquisição de serviços de Outro Estado) 

 

 

 O Sistema irá levar em Consideração o campo Incidência Fiscal do Cadastro do Produto e também o Estado de Destino da Mercadoria para aplicar a alíquota da Tabela de ICMS por Estado

Cadastro de Motivos de Cancelamentos (para Orçamentos e Pedidos)
O Sistema permite que você cadastre os Motivos que ocasionaram Cancelamentos de Documentos. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento 

 

 Informe: 

 

 Código 

 Descrição 

 

 

 

 No momento que você acessar um documento, irá visualizar a aba Ocorrência . Se nesse aba, você definir um T ipo de Situação de Ocorrência que esteja cadastrada como sendo de cancelamento , o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o motivo do cancelamento 

 

 Você poderá também digitar a descrição da ocorrência de cancelamento 

 

 Desta forma conseguirá obter um histórico dos acontecimento de cada documento cadastrado no sistema. 

 Relatório de Orçamentos - Filtrando pela Situação Cancelados 

 

 R elatório de Orçamento por Produto - Filtrando pela Situação Cancelados 

 

 Relatório de Pedidos - Filtrando pela Situação Cancelados 

 

 Relatório de Pedidos por Produto - Filtrando pela Situação Cancelados 

 

 Manutenção de Orçamentos - Filtrando por Situação Cancelados 

 

 Manutenção de Pedidos - Filtrando por Situação Cancelados 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Cadastrando Pedidos 

 Cadastro de Situações (Orçamento/Pedidos/Cadastros)

Cadastro de Observações por CFOP/Estado
Você conseguirá cadastrar as Observações de acordo com o CFOP e o Estado , que deverão constar nos documentos emitidos pela Empresa, para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Observações 

 

 Informe: 

 

 Código com até 10 caracteres alfanuméricos 

 Estado de destino do documento que será cadastrado 

 CFOP que será utilizado no documento 

 Desdobramento do CFOP que será utilizado no documento 

 Observação que deverá ser vinculada ao documento, quando for utilizado o CFOP informado para o Estado informado. 

 

 

 No momento em que você cadastrar um Documento informando o CFOP cadastrado nesta tabela, para o Estado vinculado a este cadastro, o Sistema irá apresentar a Observação digitada. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Cadastro de Observações por CFOP/Estado 

 Utilização de CFOP Auxiliar

Cadastrando Receitas
Para que você realize o Cadastro das Receitas que serão utilizadas pela Empresa, deverá primeiramente, nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá utilizar Receitas. 

 

 Para o Cadastro das Receitas , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Receitas . 

 

 Informe um Código para a Receita e em seguida a Descrição da mesma. 

 Caso você tenha optado por trabalhar com as receitas em níveis , esse cadastro deverá obedecer a hierarquia dos níveis. Você não conseguirá cadastrar uma Receita sem que a de nível anterior esteja cadastrada.  

 

 Se você definiu que haverá integração com a contabilidade , os campos abaixo estarão disponíveis : 

 

 Transfere para Contabilidade:  Indica se a receita será exportada para a contabilidade. 

 Conta Contábil:  Informe a conta contábil referente a essa receita, deverá ser uma conta válida para a contabilidade. 

 Histórico: informe também um histórico válido para contabilidade, que será o utilizado no lançamento gerado. 

 

 

 IMPORTANTE: Se você optou por utilizar receitas com mais de 1 nível os campos que se referem à integração com a contabilidade somente estarão disponíveis para os Códigos das receitas analíticas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Receitas 

 Cadastrando Centro de Custo 

 Desdobramento de Receita e Centro de Custo Automático

Cadastro de Tipos de Contratos
Para cadastrar os Tipos de Contratos você deverá definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa , que Utiliza Contrato 

 

 Em seguida deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Contratos 

 

 Defina o Código e a Descrição do tipo de Contrato , em seguida você conseguirá definir uma cor que irá ser utilizada para aquele contrato específico, informe também se o tipo é Principal ou Subcontrato (se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver selecionada a sua utilização) 

 

 No momento em que você Cadastrar um Contrato para determinado Cliente , deverá informar o Tipo de Contrato do mesmo 

 

 Se você editar o Cadastro do Cliente que possui Contrato vinculado verá que o mesmo apresentará o Status na Cor definida para aquele Tipo de Contrato 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Cadastro de Moeda Estrangeira
O primeiro passo à ser realizado para a utilização da Moeda Estrangeira no Sistema de Vendas é informar, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Considerações Gerais (Parte 1) que este procedimento será realizado  

 

 É necessário, também, no menu Manutenção>Tabelas>Moeda Estrangeira>Cadastra , você informe qual será a moeda estrangeira utilizada 

 

 Para cadastrar uma nova Moeda Estrangeira será utilizado um código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição 

 

 O Sistema possui cadastro interno das principais Moedas Estrangeiras 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Moeda Estrangeira 

 Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO) 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira
Se você definiu que irá trabalhar com moeda estrangeira, nos  Parâmetros Adicionais da empresa 

 E cadastrou a Moeda Estrangeira que será utilizada, você deverá preencher diariamente o valor da Cotação da Moeda Estrangeira utilizada pela sua empresa. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Moeda Estrangeira>Cotação 

 

 Informe: 

 

 data 

 Código da Moeda Estrangeira 

 Valor da Cotação do dia 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Moeda Estrangeira 

 Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO) 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida (Faturamento)
Para cadastrar as Taxas de Conversão para as Unidades de Medida que serão utilizadas no momento do Cadastro do Documento de Venda (Faturamento), acesse o menu Manutenção>Tabelas>Taxa de Conversão 

 

 Informe a Unidade de Medida para Faturamento, em nosso exemplo iremos informar que vendemos o produto em Litros 

 

 A conversão poderá ser cadastrada pelo Valor 

 Em nosso exemplo iremos informar que cada Caixa do Produto possui 12 Litros (unidade de medida para faturamento) 

 

 Ou pela Propriedade cadastrada no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos 

 

 Para o Produto que possui uma Unidade de Medida para Faturamento, diferente da Unidade de Medida para o Estoque, e que você deseja que o Sistema informe a quantidade de produtos disponíveis para faturamento, não poderá ser assinalada a opção  Unidade de Medida de Estoque Inteira. 

 

 Desta forma o Sistema conseguirá informar quantas Unidades do Produto existe em Estoque para Faturamento.

Cadastro de Cidades (IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Para a correta informação das Cidades/Códigos IBGE nos campos específicos, é necessário criar a tabela de Cidades no Sistema. 

 Para isso, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Em seguida acesse o botão Copia Cidades de acordo com a tTabela do IBGE e GIA (SP) 

 

 

 Você pode criar a tabela com as Cidades e Códigos de IBGE de todos os Estado ou poderá definir um Estado específico 

 Para informar o Código da Cidade (IBGE) nas telas do Sistema, clique no DLG (três pontinhos) e o Sistema irá apresentar a tela com a tabela, defina a cidade e clique em OK

.... video Cadastro de Bairro
Para Cadastrar os Bairros você deve acessar o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Bairros>Cadastra 

 

 Será apresentada a tela para que você informe: 

 

 Código da Cidade (IBGE) 

 Cidade 

 Estado 

 Bairro - Código e Nome

.... video Cadastro de Sub Região
Para que você cadastre as Sub Regiões, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Sub Regiões>Cadastra 

 

 Será apresentada a tela para que você informe: 

 

 Código da Cidade (IBGE) 

 Cidade 

 Estado 

 Código da Sub Região 

 Descrição da Sub Região 

 Bairro 

 

 Clicando no botão com o desenho do "+" você conseguirá informar vários bairros para uma mesma Região

Controlando os Usuários do Sistema
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção 

 

 

 Você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item  Definindo Usuários Modelo , logo abaixo. Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo. 

 

 Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções : 

 1)  Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por usuário : 

 

 

 Escolha o usuário ao qual dará os direitos 

 

 E em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar. 

 

 2)  Manutenção>Usuários> Direitos> Empresa   por Usuário : 

 

 

  Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa  (Ver item Utilitários/Configurações do Sistema ) 

 

 

 Você verá que no menu  Manutenção>Usuários>Direitos , existem outras duas opções : Usuários por Recurso 

 

 

 E, Usuários por Empresa 

 

 

 Esse direitos funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles. 

 Importante : Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo. 

 Definindo Usuários Modelo : 

 O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho. 

 Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu  Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção, com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"   no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.   Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema. 

 Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo. 

 Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais. 

 Copiando Direitos de Usuários : 

 Acessando a tela  Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por Usuário  você pode através do botão Função Extra 3 - Copiar Direitos de um usuário para Outro 

 

  Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu. 

 CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO 

 Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção -> Empresas -> Dados Cadastrais -> Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema: 

 1) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente). 

 2) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu login. 

 3) Senha do e-mail: Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado. 

 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO 

 Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa. Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais-> Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e e senha). No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais-> Manutenção, aba Configuração de E-mail) , será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail. Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR" 

 TROCA PERIÓDICA DE SENHA 

 A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais. 

 

 

 Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários. 

 Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês. 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Cadastro de Direitos por Usuários
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção 

 

 Você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item  Definindo Usuários Modelo , logo abaixo. Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo. 

 

 Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções : 

 1)  Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por usuário : 

 

 Escolha o usuário ao qual dará os direitos 

 

 E em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Cadastro de Usuários por Recurso
CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário  "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no Sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 

           

                       

 

 Para restringir usuários por recurso você deverá acessar o Menu Manutenção > Usuários > Direitos >Usuários por Recurso e e scolha o recurso para os usuários cadastrados ao qual dará os direitos de acesso e em seguida avançar na seta. 

 O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas referente aos menus do Sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá indicar se o usuário poderá cadastrar, consultar, imprimir, alterar, executar, eliminar, exportar para Excel e PDF. Caso queira bloquear recurso desmarque a opção flegada e salve. Imediatamente aparecerá a letra  “N”  para a opção. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Cadastro de Empresas por Usuários
Para cadastrar os Direitos de Empresas por Usuários acesse o menu Manutenção>Usuários> Direitos> Empresa   por Usuário 

 

 Você poderá definir quais as Empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa  (Ver item Utilitários/Configurações do Sistema) 

 

 Defina o Usuário 

 

 Acesse o botão com o desenho do Cadeado e defina quais as Empresas cadastradas no Sistema que o Usuário informado poderá acessar 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Cadastro de Usuários por Empresa
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR"  pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 

 

 Para restringir usuários por empresa acessar o Menu  Manutenção > Usuários > Direitos >Usuários por empresa e selecionar qual usuário deseja dar as permissões. 

 

 Caso ainda não tenham  sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “ Utiliza restrição de usuário por empresa”. 

 

 Nesse caso acessar o Menu Utilitários>Configurações do Sistema. 

 

 Marcar o check box da opção “Utiliza restrição de usuário por empresa”. 

 

 Após esse processo acessar novamente o Menu  Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa e selecione a empresa a qual irá conceder as permissões. 

 

 

 Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Cadastrando Orçamentos
Para que você consiga Cadastrar os Orçamentos no Sistema, acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa , no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 

 Defina: 

 

 Utiliza Orçamento 

 Se irá calcular IPI nos Orçamentos 

 Se Envia mais de um Orçamento por email 

 Se utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos 

 Se Aceita produtos iguais no mesmo orçamento 

 Se irá Controlar Aprovação de Orçamentos 

 Se Bloqueia número do Orçamento 

 

 

 Para cadastrar um novo orçamento você deverá acessar o menu Movimentação>Orçamentos 

 

 Aba Identificação: 

 O sistema irá gerar um Número sequencial para o orçamento e você poderá alterá-lo no momento da inclusão, conforme sua necessidade. 

 Você poderá informar: 

 

 Número do Orçamento do Cliente , se existente. 

   Data de Emissão , será preenchida inicialmente com a data do dia e você conseguir alterar. A data de emissão deverá obedecer o Período Ativo 

 A  Data Prevista de Entrega das mercadorias 

 

 

 O botão permitirá a importação dos itens de um ou mais orçamentos previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas orçamentos relativos à este cliente. Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão de importação de orçamentos. Após selecionar os orçamentos o sistema questionará se deseja atualizar os valores. 

 

 Você poderá efetuar um orçamento para: 

 

 um cliente Cadastrado , 

 um cliente  Não Cadastrado para um orçamento informal. Caso utilize um cliente não cadastrado, ele deverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um pedido ou documento fiscal referente a esse orçamento. 

 um Interessado - Caso os orçamentos sejam vinculados aos contratos (veja Cadastrando Interessados) .  

 

 

 Caso o cliente já esteja cadastrado, o  Contato será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro do cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados. 

 

 O botão   permite que você visualize as informações cadastrais do Cliente ou Interessado que tenha sido informado no orçamento. 

 

 Ao informar  Client e, Vendedor ,  Mídia  (forma pela qual o cliente tomou conhecimento de sua empresa) e  Modo de Acesso   (meio de comunicação  utilizado para contato) você poderá utilizar a descrição para facilitar a busca através do  Ctrl-Enter . 

 Nesta aba, deverá ser informado também, se o frete é por conta do Emitente ou do Destinatário . 

 

 Você poderá informar a Condição de Pagamento  e observações para serem impressas, lembrando que, a condição de pagamento informada não gerará duplicatas para o orçamento, isto apenas acontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais. 

 

 Aba Itens 

 Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja  Lançando Itens nos Documentos. 

 Você poderá emitir orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu  Manutenção/Produtos ) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque. 

 Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna Produto : 

 

 O sistema trará, automaticamente: 

 

 a descrição do produto, 

 unidade de medida de faturamento, 

 primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com  Grade) . 

 Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos  parâmetros adicionais da empresa para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos: 

 

 

 Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo (Campo Preço padrão para Novos Itens) 

 

 Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o  Atalho F4 ) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos: 

 A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ), e digitando as primeiras letras no campo  Chave , o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. 

 Você pode escolher também se deseja exibir: 

 

 somente os produtos disponíveis para faturamento, 

 somente ferramentas, 

 somente manufaturados, 

 somente comprados, 

 somente serviços terceirizados, 

 somente serviços próprios, 

 todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.  

 

 Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja  Pesquisando Produtos. 

 

 Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o Ctrl-Enter  na coluna descrição do produto: 

 Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: 

 

 Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente: 

 

 Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. 

 

 Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto. 

 A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro. 

 As outras podem ser preenchidas manualmente. 

 

 Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão   da coluna  Descrição , ou utilize a  tecla de atalho F4 , lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos , essas linhas adicionais também estarão disponíveis. 

 

 Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha. 

 Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado , basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco. 

 Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto Serviços de Impressão  cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote , Localização ou Características , você deverá deixá-las em branco. 

 Se sua empresa utilizar grade , é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta: 

 Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a tecla de atalho F5) , serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento. 

 O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna  Tipo Desc. : 

 Ao selecionar o tipo de desconto,  

 

 P  representa porcentagem e 

 V  representa valor.  

 

 Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado 

 

 Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível: 

 

 O botão  da coluna  % Desconto  permite o acesso à tela de descontos: 

 

 Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , você informou que utilizará Descontos Compostos , serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. 

 Ao pressionar  OK , ou utilizar a tecla de atalho F5, será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado. 

 Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens. 

 

 Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha. 

 

 Para excluir um item, basta clicar no botão  Elimina Item . 

 

 Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote 

 Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor. 

 Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes . Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada. 

 Atenção: o valor das propriedades Calculadas não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida. 

 Aba Fechamento 

 Nessa aba você poderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçamento e ou valor específico. Esse desconto é independente do desconto unitário informado em cada item. 

 

 O  Valor Total  será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçamento. Nesse Valor Total poderão ser somadas as Despesas Acessórias ( Valor do Frete ,  Valor do Seguro ,  Outras Dedpesas ), de acordo com a parametrização da empresa. 

 

 

 Nesse momento poderão ser preenchidas informações sobre o  Prazo para Entrega  e  Validade da Proposta , que sairão impressas no documento. 

 

 Aba Informações Gerais 

 Nesta Aba você conseguirá digitar Informações Gerais sobre o Orçamento 

 

 Essas informações poderão ser impressas no Orçamento se você no momento de pedir a impressão/visualização selecionar a opção Imprimir Informações Gerais 

 

 O sistema permite acompanhar o progresso do orçamento através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos . Essas situações podem representar: 

 

 uma negociação Em Andamento 

 

 

 

 um Retorno Ao Cliente   (onde você poderá informar a data deste retorno) 

 

 

 

 Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento). Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em Manutenção/Tabelas/ Motivos de Cancelamento . C aso o orçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrência ele será reaberto, do contrário ele não será mais considerado pelo sistema. 

 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos parâmetros da empresa, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu  Relatórios/Emissão de Documentos/Orçamentos . 

 

 

 O Sistema possui além da Configuração da Impressão, que ao clicar em Sim será apresentada para você, também o Botão Seleciona Campos, através dele você conseguirá definir quais são as informações que deseja que sejam impressas no Orçamento. 

 Para definição desses campos basta mudar o campo desejado que está em Campos Disponível para Campos Selecionados. 

 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento 

 Lançando Itens nos Documentos

Cadastro de Orçamentos
Para que você consiga cadastrar os Orçamentos no Sistema, acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa,  no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 

 Para cadastrar um novo orçamento você deverá acessar o menu  Movimentação>Orçamentos 

 

 Aba Identificação: 

 O Sistema irá gerar um Número sequencial para o orçamento e você poderá alterá-lo no momento da inclusão, conforme sua necessidade. Você poderá informar o número do Orçamento do Cliente , se existente. A  Data Prevista de Entrega  das mercadorias, juntamente com a  Data de Emissão , será preenchida inicialmente com a data do dia. A data de emissão deverá obedecer o Período Ativo. 

 

 

 O botão   permitirá a importação dos itens de um ou mais orçamentos previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. 

 Caso já tenha informado um cliente , serão exibidos apenas orçamentos relativos à este cliente . 

 Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os ítens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão de importação de orçamentos. 

 Após selecionar os orçamentos o sistema questionará se deseja atualizar os valores. 

 

 

 Você poderá efetuar um orçamento para um cliente  Cadastrado , um cliente  Não Cadastrado  para um orçamento informal, ou para um  Interessado  caso os orçamentos sejam vinculados aos contratos . Caso utilize um cliente não cadastrado, ele deverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um pedido ou documento fiscal referente a esse orçamento. 

 

 Caso o cliente já esteja cadastrado, o  Contato  será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro do cliente , podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados. 

 

 O botão  

permite que você visualize as informações cadastrais do Cliente ou Interessado que tenha sido informado no orçamento. 

 

 Ao informar  Cliente , Vendedor ,  Mídia  (forma pela qual o cliente tomou conhecimento de sua empresa) e  Modo de Acesso  (meio de comunicação utilizado para contato) você poderá utilizar a descrição para facilitar a busca através do  Ctrl-Enter . 

 Nesta aba, deverá ser informado também, se o frete é por conta do Emitente ou do Destinatário. 

 

 Aba Itens: 

 Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja  Lançando Itens nos Documentos. 

 Você poderá emitir orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu  Manutenção>Produtos )  ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque. 

 Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna  Produto 

 

 O sistema trará, automaticamente, a descrição do produto, sua unidade de medida de faturamento, e o primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com  Grade) . Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos  parâmetros adicionais da empresa  para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos : 

 

 Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo: 

 

 Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o  Atalho F4 ) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos: 

 A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ), e digitando as primeiras letras no campo  Chave , o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. 

 Você pode escolher também se deseja exibir: 

 

 somente os produtos disponíveis para faturamento, 

 somente ferramentas, 

 somente manufaturados, 

 somente comprados, 

 somente serviços terceirizados, 

 somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.  

 

 Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja  Pesquisando Produtos. 

 

 Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o  Ctrl-Enter  na coluna descrição do produto: 

 Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: 

 

 Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente: 

 

 Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente 

 

 a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto. 

 A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro. 

 As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão

 da coluna Descrição , ou utilize a  tecla de atalho F4 , lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis. 

 

 

 

 Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha. 

 Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco: 

 Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto  Serviços de Impressão  cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco. 

 Se sua empresa utilizar  grade , é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta: 

 Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a  tecla de atalho F5 ), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento. 

 O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna  Tipo Desc. : 

 Ao selecionar o tipo de desconto,  P  representa porcentagem e  V  representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado 

 

 Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível: 

 

 O botão  da coluna  % Desconto  permite o acesso à tela de descontos: 

 

 Se, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , você informou que utilizará  Descontos Compostos , serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. Ao pressionar  OK , ou utilizar a  tecla de atalho F5 , será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado. Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens. 

 

 Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha. 

 

 Para excluir um item, basta clicar no botão  Elimina Item . 

 

 Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote 

 Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor. 

 Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes . Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada. 

 Atenção: o valor das propriedades  Calculadas  não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida. 

 Aba Fechamento: 

 Nessa aba você poderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçamento e ou valor específico. Esse desconto é independente do desconto unitário informado em cada item. 

 

 Você poderá informar a  Condição de Pagamento  e observações para serem impressas, lembrando que, a condição de pagamento informada não gerará duplicatas para o orçamento, isto apenas acontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais. 

 

 O  Valor Total  será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçamento. Nesse Valor Total poderão ser somadas as Despesas Acessórias ( Valor do Frete ,  Valor do Seguro ,  Outras Despesas ), de acordo com a parametrização da empresa. 

 

 Nesse momento poderão ser preenchidas informações sobre o  Prazo para Entrega  e  Validade da Proposta , que sairão impressas no documento. 

 

 O sistema permite acompanhar o progresso do orçamento através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu  Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos .  Essas situações podem representar: 

 

 uma negociação Em Andamento 

 

 

 

 um  Retorno Ao Cliente  (onde você poderá informar a data deste retorno) 

 

 

 

 Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento). Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento . Caso o orçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrência ele será reaberto, do contrário ele não será mais considerado pelo sistema. 

 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos  Parâmetros Adicionais da Empresa,  o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Orçamentos . 

 

 

 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Controlando Aprovação de Orçamento
Para o Controle de Aprovação dos Orçamentos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Defina que irá Controlar a Aprovação de Orçamentos. 

 

 O Cadastro do Orçamento será realizado no menu  Movimentação>Orçamentos 

 

 Após o cadastro do Orçamento você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado , para essa aprovação acesse o menu Movimentação>Orçamentos>Aprovação , e em seguida defina o Orçamento e faça a aprovação do mesmo, clicando no campo Aprovado e Salvando o cadastro. 

 

 

 A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o Orçamento. 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)
Se você possui ISO (International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização) ,  e precisa fazer a Revisão de Documentos utilizados pela Empresa , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e defina que Controla número da revisão dos documentos. 

 

 Em seguida, quando houver uma Revisão de documento , você deverá acessar o menu do Cadastro do documento no menu Revisão 

 Orçamentos 

 

 Pedidos 

 

 Após acessar o menu Revisão , o Sistema irá habilitar a tela para que você defina: 

 

 o Tipo de Documento , 

 data da Revisão e o 

 número da Revisão de documento

Cadastrando Pedidos
Para que você consiga Cadastrar os Pedidos no Sistema, acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa , no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 

 Defina que irá Utilizar Pedidos 

 Em seguida defina todas as informações que você deseja cadastrar ou gerar, relativas aos Pedidos que forem cadastrados no Sistema, essas configurações determinarão como o Sistema irá trabalhar e gerar as informações. 

 

 

 Para cadastrar um pedido você deverá acessar o menu Movimentação>Pedidos 

 

  O cadastro dos Pedidos se divide em quatro abas: 

 

 Aba Identificação 

 Caso você tenha optado pela geração automática do pedido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, (aba Contratos/Orçamentos/Pedidos), o sistema irá gerar um  Número sequencial para o pedido, que você poderá alterar no momento da inclusão conforme sua necessidade. 

 

 Você poderá informar o número do  Pedido do Cliente  e do  Pedido Interno , se utilizar esses controles. 

 

 O botão   permitirá a importação dos itens de um orçamento previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas orçamentos relativos à esse cliente. Você poderá importar dados de mais de um orçamento, desde que sejam do mesmo cliente. 

 Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os  itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com os orçamentos importados para este pedido. Ao importar um orçamento de um cliente não cadastrado, você deverá efetuar o cadastro desse cliente no sistema antes do continuar com a emissão do pedido. 

 

 Ao selecionar um cliente, o Contato será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro deste cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados. 

 

 Você poderá utilizar Ctrl-Enter  para pesquisar pela descrição do  Cliente ,  Vendedor  e  Condição de Pagamento .   

 A condição de pagamento gerará duplicatas se nos Parâmetros Adicionais da Empresa  foi assinalada a opção Gera Desdobramento para Pedidos. Caso esta opção esteja assinalada mas não tenha sido informada uma condição de pagamento , poderá ser gerada uma duplicata posteriormente através de  Movimentação/ Geração de Duplicatas/Geração/Pedidos . 

 

 O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a  Data de Emissão  e  Data de Entrega , que poderão ser alteradas para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao  Período Ativo definido. A data de entrega poderá ser informada individualmente em cada item, caso algum deles seja entregue em uma data diferente da especificada no cabeçalho. A alteração da data de entrega do cabeçalho causará a alteração da data de entrega de todos os itens para a nova data. 

 

 Poderá ser informado um código fiscal padrão para os itens. Caso o pedido venha ter itens com diversos CFOPs , deverá ser assinalada esta opção para que sejam disponibilizados os campos de  Código Fiscal  e  Desdobramento  para cada item. A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente. 

 

 Aba Itens: 

 Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja  Lançando Itens nos Documentos . O sistema irá controlar o saldo dos itens de pedidos. Assim, quando for cadastrada uma nota fiscal referente a esse pedido, o saldo de seus itens será reduzido na quantidade faturada no documento fiscal. 

 Quando o saldo de todos os itens de um pedido chegar a zero, ele será considerado encerrado.   

 Pedidos encerrados não serão exibidos na tela de seleção de itens de pedidos a serem importados para uma nota fiscal e serão exclusivamente considerados nos relatórios escolhendo a opção listar apenas pedidos Encerrados ou Todos os pedidos. 

 Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna  Produto : 

 

 O sistema trará, automaticamente: 

 

 a descrição do produto 

 unidade de medida de faturamento 

 primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com  Grade) . 

 Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos parâmetros adicionais da empresa  para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos: 

 

 

 Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo: 

 

 Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o  Atalho F4) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos: 

 A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ), e digitando as primeiras letras no campo  Chave , o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. 

 Você pode escolher também se deseja exibir: 

 

 somente os produtos disponíveis para faturamento, 

 somente ferramentas, 

 somente manufaturados, 

 somente comprados, 

 somente serviços terceirizados, 

 somente serviços próprios, ou ainda 

 todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.  

 

 Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja  Pesquisando Produtos. 

 

 Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o Ctrl-Enter na coluna descrição do produto: 

 Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: 

 

 Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente: 

 

 Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. 

 Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto. 

 A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro. 

 As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão  da coluna  Descrição , ou utilize a tecla de atalho F4, lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis. 

 

 Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha. 

 Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco: 

 Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto  Serviços de Impressão  cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote , Localização ou Características , você deverá deixá-las em branco. 

 Se sua empresa utilizar  grade , é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta: 

 Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a tecla de atalho F5), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento. 

 O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna  Tipo Desc. : 

 Ao selecionar o tipo de desconto,  

 

 P representa porcentagem  

 V  representa valor 

 

 Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado 

 

 Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível: 

 

 O botão  da coluna  % Desconto  permite o acesso à tela de descontos: 

 

 Se, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa, você informou que utilizará  Descontos Compostos , serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. 

 Ao pressionar OK , ou utilizar a tecla de atalho F5, será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado. Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens. 

 

 Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha. 

 

 Para excluir um item, basta clicar no botão  Elimina Item . 

 

 Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote 

 Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor. 

 Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes . Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada. 

 Atenção: o valor das propriedades  Calculadas não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida. 

 Aba Fechamento 

 Nesta aba você poderá conceder um desconto no valor total do pedido, independente dos descontos concedidos aos itens individuais. 

 Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados  NÃO EXISTA INCIDÊNCIA DE IPI , nem exista UM ITEM COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA . Se for preciso informar um desconto, poderá ser facilmente aplicado a todos os itens.  

 

 Você também poderá preencher valores de  Despesas Acessórias caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas. 

 

 Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total do pedido .  

 Veja a forma de cálculo dos impostos em Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI.   Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente do pedido, causará a retotalização e perda das alterações. 

 Caso o pedido possua mais de um código fiscal , todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência destes valores alterando a referência de Total  para  Código Fiscal . Dessa forma, os valores exibidos nesta aba passarão a se referir ao código fiscal selecionado na grade à esquerda dos valores totais. Você poderá alterar esses valores considerando as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais. Lembre-se: qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. Importante : A soma dos valores dos totais dos códigos fiscais deverá corresponder aos valores totais apresentados no total geral do pedido. Assim, caso o total geral do pedido tenha sido alterado e exista mais de um código fiscal, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta. 

 

 Nessa aba também poderão ser informadas observações a serem impressas no pedido. 

 

 O botão Transportadora disponibilizará a seguinte tela: 

 Nesta tela é possível informar se o frete é por conta do Emitente ou Destinatário e a Transportadora utilizada. 

 

 Caso queira transferir os dados do pedido para o Sistema Controle de Estoque ou para o Sistema Financeiro basta assinalar as opções na caixa de transferência no rodapé da tela. Estas opções estarão habilitadas de acordo com as configurações nos Parâmetros da Empresa. 

 Aba Ocorrências 

 O sistema permite acompanhar o progresso do pedido através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu Manutenção/Tabelas/Situação de Pedidos .  Essas situações podem representar: 

 

 uma negociação Em Andamento 

 

 

 

 um  Retorno Ao Cliente   (onde você poderá informar a data deste retorno) 

 

 

 

 Não será possível informar ocorrência de Cancelamento no Pedido 

 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos  parâmetros da empresa, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o Pedido. A Emissão do Pedido também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos/Pedido . 

 

 

 O Sistema possui além da Configuração da Impressão, que ao clicar em Sim será apresentada para você, também o Botão Seleciona Campos, através dele você conseguirá definir quais são as informações que deseja que sejam impressas no Pedido. 

 Para definição desses campos basta mudar o campo desejado que está em Campos Disponível para Campos Selecionados. 

 

 

  A Emissão de Pedidos também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos/Pedidos. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Realizando a Aprovação de Pedidos
Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Defina que irá Controlar a Aprovação de Pedidos. 

 

 O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Pedidos 

 

 Após o cadastro do Pedido você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado , pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Pedidos>Manutenção , clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado. 

 Clique no botão Aprovação 

 

 Selecione a opção Aprovado e clique em OK 

 

 A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o pedido , se você gera duplicatas a receber no Sistema Financeiro através do cadastro do pedido , essa geração será realizada depois da aprovação do Pedido. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Aprovando Pedidos
O Sistema possui o Controle sobre a Aprovação de Pedidos e a configuração para essa aprovação deverá ser feita acessando o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios - Campo Pedido  - Opção Controla Aprovação de Pedidos . 

 Defina: 

 

 Controla Aprovação de Pedidos 

 Se irá permitir alteração de Pedidos Aprovados 

 Se deseja Imprimir o Pedido somente se o mesmo estiver aprovado 

 

 

 Acessando a manutenção de pedidos através do menu Movimentação/Pedidos/Manutenção  você poderá efetuar a aprovação de pedidos, 

 

 

 Clique sobre o Pedido que será aprovado e em seguida clique no botão     e será exibida a tela abaixo: 

 

 Na tela apresentada pelo Sistema você terá as opções: 

 

 Em espera 

 Aprovado 

 Não Aprovado 

 

 Defina a opção desejada e clique em OK 

 

 Se efetuar esse controle, apenas pedidos aprovados poderão ser faturados em Documentos Fiscais. 

 Será gravado também a Data e Hora do momento de alteração de status (seja Aprovado ou não) para consulta futura. 

 Também há a opção de selecionar os pedidos para alteração do status por uma faixa de códigos ou data de emissão, além de definir se serão listados somente os pedidos em espera, aprovados, não aprovados ou todos. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Alterando a Data de Entrega de Pedidos
Para que você altere a data de entrega de um pedido , deverá acessar o menu Movimentação>Pedidos>Altera Data de Entrega de Pedidos. 

 

 Em seguida pesquise pelo Pedido cadastrado anteriormente 

 A tela apresentada trará a data de entrega definida no momento do cadastro do pedido , e na parte superior da tela você deverá definir a Nova Data de Entrega 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)
Obrigatória: 

 

 a utilização do Sistema Controle de Estoque com vínculo 

 parâmetros dos produtos utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto 

 

 Para que você trabalhe com  Lista de Embarque deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A partir do momento que a Conferência Física for parametrizada e utilizada, o sistema irá obrigar a Conferência Física para todos os Pedidos cadastrados. 

 Se você já utiliza o Sistema de Vendas , a Conferência Física só poderá ser parametrizada depois que  faturar, encerrar ou excluir  todos os Pedidos que ainda estão pendentes de faturamento. 

 

 Antes da definição da utilização da Conferência Física dos Produtos, será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização e cadastrar uma Localização de Reserva para Venda 

 

 

 Cadastre também, no Sistema Controle de Estoque um Tipo de Documento de Transferência para que o produto conferido seja transferido para esse local no momento da Conferência Física 

 

 Em seguida para haver a conferência de todos os produtos cadastrados na Lista de Embarque deverá ser acessado no  Sistema de Vendas ,  o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Considerações Gerais (Parte 1) e definir que Fará Reserva de Produtos no Cadastro do Pedido e qual será o documento de transferência utilizado nessa Conferência Física. 

 

 

 No Sistema de Vendas , deverá ser acessado o menu Movimentação>Pedidos 

 

 E será cadastrado um Pedido que dará origem a Conferência Física 

 Aba Identificação 

 

 Aba Itens 

 

 Desdobramento de Duplicatas 

 

 Se você consultar no Sistema Controle de Estoque , o Extrato de Produto do  Produto que foi inserido nos itens do Cadastro do Pedido , irá verificar que o saldo existente do mesmo e que constou nas quantidades do pedido foi transferido pra o local (CONF) informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema de Vendas . 

 Importante 

 Se você utiliza Aprovação de Pedido a transferência para o local reserva de venda só irá ocorrer após a aprovação do pedido. 

 

 No momento da emissão da nota fiscal de venda do produto que foi reservado na Conferência Física , o usuário deverá definir corretamente (na aba item) o produto que foi reservado 

 

 

 Se você consultar as Movimentações Simples do Sistema de Controle de Estoque , conseguirá visualizar a movimentação gerada automaticamente e que deu origem a transferência do produto do local onde estava armazenado para o Local de Destino (Reserva para Venda) 

 

 Se você utilizar o Sistema PPCP conseguirá cadastrar manualmente a Lista de Embarque, acessando o menu Movimentação>Lista de Embarque 

 Um número sequencial será gerado para a Lista, que poderá ser alterado no momento da inclusão conforme sua necessidade. 

 Para cadastrar uma lista, é necessário pressionar o botão  ou digitar o número de um pedido diretamente. Poderão ser selecionados um ou mais pedidos para a autorização de embarque, desde que sejam do mesmo cliente .  Você poderá escolher um cliente antes dessa seleção, ou utilizar  Ctrl-Enter  para pesquisá-lo pela sua razão social. Dessa forma, apenas os pedidos desse cliente serão exibidos. 

 O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a  Data de Emissão , que poderá ser alterada para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao  Período Ativo  definido. 

 Após selecionar um ou mais pedidos , os itens desses pedidos serão inseridos na lista. Não é permitido embarcar nenhum item que não esteja nos pedidos selecionados. Caso utilize Lote , você poderá distribuir a quantidade em um ou mais lotes, apertando o botão  existente na coluna do Lote. 

 A gravação de uma Lista de Embarque irá gerar um movimento de transferência no Sistema Controle de Estoque . O local de origem será o Disponível para Venda , e o local de destino será o Reserva para Venda. Os produtos que estão na Reserva de Venda não serão mais considerados como saldo disponível no momento do cadastro de pedidos futuros, estando efetivamente reservados. 

 Controle de Série : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste uma lista de produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na Lista de Embarque o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries.  

 Ao emitir uma nota fiscal, poderão ser selecionadas uma ou mais listas de embarque, e neste momento será efetuada a baixa do estoque. 

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que deseja i mprimir dos documentos automaticamente , o sistema irá perguntar se deseja imprimir a lista de embarque. 

 

 A Emissão de Listas de Embarque também pode ser feita através do menu  Relatórios/Emissão de Documentos/Listas de Embarque. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastro de Nota Fiscal (Documento não Eletrônico)
Para que você consiga cadastrar Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (documentos não eletrônicos) deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba Principal , sub aba Documentos Fiscais e defina a utilização dos documentos 

 

 O cadastro da Notas Fiscal  deverá ser feito através do menu Movimentação>Nota Fiscal 

 

 Aba identificação 

 Caso o Sistema de Impressão desse documento seja Processamento de Dados, de acordo com o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento 

 

 E irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. 

 Caso o Sistema de Impressão seja Mecanográfico , este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão. 

 

 Os botões     e   permitem a seleção de itens de pedidos e orçamentos , respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal.  

 

 Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma: 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de pedidos em aberto; já, os  orçamentos serão apresentados integralmente  pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados. Caso já tenha sido selecionado um cliente na nota fiscal, apenas pedidos ou orçamentos deste cliente serão exibidos. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. 

 Pedidos e Orçamentos poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo cliente. 

 Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão. 

 Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal. Os pedidos importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal. 

 

 Os campos da nota fiscal referentes ao cliente , vendedor, condição de pagamento e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o  primeiro documento importado , podendo ser alterados posteriormente. 

 

 Através dos campos     é possível importar Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor,  

 

 Para isso é necessário que esteja informado que integra o Sistema de Atendimento nos  Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o código fiscal informado nos Parâmetros da Empresa e será gerado um registro de serviço com o total de apontamentos de cartões e outros custos da OP. 

 

 Você poderá especificar se a nota fiscal será para um Cliente ou Fornecedor através da opção    . Você deverá apenas selecionar um fornecedor em ocasiões específicas, como ao emitir uma  n ota de devolução.  Não será permitido especificar condição de pagamento para notas fiscais para fornecedores , não gerando, consequentemente, duplicatas. 

 Ao selecionar o Destinatário, você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do  Ctrl-Enter . Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o cliente selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu Manutenção/Tabelas/Clientes. O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no  cadastro da empresa , definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do cadastro do cliente será utilizado. 

 Em seguida você poderá especificar o Número do Pedido do Cliente e o Número de Pedido Interno se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um pedido. 

 A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. Os valores de  Código Fiscal,  Desdobramento, Espécie e Série já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O Código Fiscal e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção Documento com vários CFOPs  será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o código fiscal principal for o de Substituição Tributária, ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo código fiscal auxiliar. A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente. Você poderá informar se o documento é uma nota complementar, isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento. 

 Você também poderá informar se está cadastrando uma nota fiscal de entrega futura. Veja mais detalhes em  Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura. 

 A Aba Dados do Transporte  permitirá que seja especificada uma transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que esteja cadastrada no sistema pelo menu Manutenção/Transportadoras 

 

 Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja  Lançando Itens nos Documentos. Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do produto selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com o código fiscal do item atual. 

 

 Controle de Série  : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries. Veja mais informações em  Trabalhando com Controle de Série dos Produtos  no Help do PPCP. Importante : Se você utiliza Lista de Embarque para os pedidos e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série, na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque. 

 Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão     ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela: 

 Aqui você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa . Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes. 

 

 Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de pedidos através do botão    . 

 Na região inferior serão exibidos de quais pedidos o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre pedidos relacionados ao documento fiscal em questão: 

 

 Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos Parâmetros adicionais e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados: 

 Por exemplo, se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa condição , ou seja, a quantidade original digitada no pedido é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado a tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o pedido encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota. 

 Observe também que se o pedido tiver a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades ( 10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. Importante destacar também que somente será considerada essa condição para os produtos que forem assinalados. 

 Aba Fechamento: 

 Nessa aba você poderá conceder um desconto no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em  Lançando Itens nos Documentos .  

 

 Você também poderá preencher valores de Despesas Acessórias caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.  

 

 Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado. 

 

 Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o Valor Total da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço entre os demais informados, 

 

 A aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos parâmetros adicionais, que possuem PIS ou COFINS  não cumulativo . 

 

 

 Veja a forma de cálculo dos impostos em  Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI. Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações. 

 A aba de Impostos Retidos na Fonte estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço na nota fiscal ou se o cliente for uma Empresa Pública ou de Economia Mista. O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do código fiscal . Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Caso a nota fiscal possua mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. 

 Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a referência de Total para Código Fiscal . 

 

 Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de código fiscal e alíquota de ICMS selecionados à esquerda. 

 Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. 

 A soma dos valores de cada código fiscal deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta. Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o Sistema Livros Fiscais . 

 Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às Observações da nota fiscal. 

 

 Serão disponibilizadas observações para a impressão no corpo da nota fiscal 

 

 E também dez observações que serão impressas nos dados adicionais. 

 

 Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os  Parâmetros Adicionais da Empresa , e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em Manutenção/Produtos/Informações por Estado 

 

 

 Em Manutenção/Tabelas/Observações caso exista alguma correspondente ao código fiscal e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações.  

 

 

 Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar ("LC 123") juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o cálculo. 

 

 Dentro da tela de Observações, na aba "Observações Dados Adicionais", existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações. 

 

 Aba Desdobramento: 

 Esta aba apenas estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que utilizará desdobramento por Receitas ou Centros de Custo. 

 

 Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por código fiscal, e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os centros de custo e/ou as receitas .  

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos parâmetros adicionais da empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão. 

 

 Essa emissão também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos, onde estarão disponíveis os itens Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos. 

 

 Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. 

 

 Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Documentos Fiscais. 

 

 Aba Provisões: 

 Essa aba apenas estará disponível se nos parâmetros adicionais da empresa você informou que Gera duplicatas para pedidos ? 

 

  Será demostrado as duplicatas geradas pelo pedido importado. 

 Informando o valor a ser estornado menor que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será deduzido o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal. 

 Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será eliminada, ou seja, ao transportar os dados para o Sistema Financeiro somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal. 

 Aba Informações DES: 

 Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo, e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Poderão ser informadas a Situação do Documento, o Objeto de Isenção, caso a situação seja "Isento", e um Complemento. Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o Sistema Livros Fiscais. 

 Aba Informações Adicionais para Combustíveis: 

 Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma *.65* ou *.66*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra. 

 Aba Informações para Exportação 

 Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma 7.*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos) 

 Cadastro de Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos

Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2 - Documento não Eletrônico)
Para que você consiga emitir Nota Fiscal (Formulário 2) será necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja assinalado que utiliza Nota Fiscal (Form. 2),  informe também a Espécie, Série, Código Fiscal e Sistema de Impressão da Nota Fiscal. 

 

 O Sistema irá habilitar o menu Movimentação>Nota Fiscal (Formulário 2) 

 

 O cadastro da nota formulário 2 é idêntica a nota nota fiscal normal 

 Informe os dados da aba identificação 

 

 Aba Itens 

 

 O sistema irá calcular a aba Fechamento 

 

 Se você utilizar desdobramento de Centro de Custo e Receita deverá realizar o cadastro 

 

 Ao salvar a nota o Sistema se estiver parametrizado para Imprimir documento automaticamente irá apresentar a pergunta se você deseja realizar a impressão da nota 

 Importante 

 Essa impressão poderá ser realizada posteriormente através do menu Relatórios>Emissão de Documento>Notas Fiscais (Formulário 2) 

 

 

 Se você definir Sim o Sistema irá apresentar a tela de configuração da Impressão, defina número inicial e final da Nota, o Sistema irá preencher alguns campos automaticamente 

 Defina data e Hora de Saída e Modelo da Nota 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos 

 Impressão de Notas Fiscais (Formulário 2)

Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21 - Documento não Eletrônico)
O cadastro da Notas Fiscais Modelo 21 deverá ser feito através do menu  Movimentação>Nota Fiscal (Modelo 21) 

 

 Q ue estará disponível caso você tenha informado que utiliza Notas Fiscais (Formulário 21) nos  Parâmetros Adicionais da Empresa   (Nota Fiscal (Form. 21) estará disponível para marcação se no campo "Referência" estiver assinalada a opção "Efetua controle de mês nos lançamento?"). 

 

 O processo de emissão desses documentos é equivalente ao da Nota Fiscal Normal. O cadastro das notas fiscais está dividido em 5 abas: 

 Aba identificação 

 De acordo com o que foi definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , o sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente. 

 Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. 

 Caso o Sistema de Impressão seja Mecanográfico , este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão. 

 Os botões   e   permitem a seleção de itens de pedidos e orçamentos , respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal. Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma: 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de  pedidos em aberto; já, os orçamentos serão apresentados integralmente pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados. 

 Caso já tenha sido selecionado um cliente na nota fiscal, apenas  pedidos ou orçamentos deste cliente serão exibidos. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.  Pedidos e Orçamentos poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo cliente . 

 Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal. 

 Os  pedidos importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal. 

 Os campos da nota fiscal referentes ao  cliente , vendedor , condição de pagamento e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o primeiro documento importado, podendo ser alterados posteriormente. 

 É possível também importar Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor , para isso é necessário que esteja informado que integra o Sistema de Atendimento nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o código fiscal informado nos Parâmetros da Empresa e será gerado um registro de serviço com o total de apontamentos de cartões e outros custos da OP. 

 

 

 O botão permitirá que seja especificada uma transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que não esteja cadastrada no Sistema pelo menu Manutenção>Transportadoras e que, seu cadastro, também não se faz necessário. Ao ser pressionado, a parte referente aos dados de transporte na seção inferior da nota fiscal, será alterada habilitando os seguintes campos: 

 Isso permitirá a digitação dos dados dessa transportadora diretamente na nota fiscal. Caso essa transportadora possa ser reutilizada futuramente, é recomendado o seu cadastro no sistema através de Manutenção>Transportadoras , e informar o código definido à ela na seção de Transporte, mostrada inicialmente na nota. Você poderá pressionar esse botão novamente, caso não exista nenhum campo referente à transportadora especifica preenchido, para exibir novamente a seção de transportes. 

 Você poderá especificar se a nota fiscal será para um Cliente ou Fornecedo r através da opção . Você deverá apenas selecionar um fornecedor em ocasiões específicas, como ao emitir uma  nota de devolução . Não será permitido especificar condição de pagamento para notas fiscais para fornecedores , não gerando, consequentemente, duplicatas. 

 Ao selecionar o  Destinatário , você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do  Ctrl-Enter . Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o cliente selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu Manutenção>Tabelas>Clientes . O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no  cadastro da empresa , definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do cadastro do cliente será utilizado. 

 Em seguida você poderá especificar o  Número do Pedido do Cliente  e o  Número de Pedido Interno  se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um pedido . 

 A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. Os valores de  Código Fiscal ,  Desdobramento ,  Espécie  e  Série  já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O Código Fiscal e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção  Documento com vários CFOPs  será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o código fiscal principal for o de  Substituição Tributária , ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo código fiscal auxiliar. A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente. Você poderá informar se o documento é uma nota complementar, isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento. 

 Você também poderá informar se está cadastrando uma nota fiscal de entrega futura. Veja mais detalhes em  Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura. 

 

 Aba Itens: 

 Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja  Lançando Itens nos Documentos. Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do produto selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com  o código fiscal do item atual. 

 Controle de Série  : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries. Veja mais informações em  Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque ou do PPCP. Importante :  Se você utiliza Lista de Embarque para os pedidos e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série, na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque. 

 Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão  ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela: 

 Aqui você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes. 

 Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de pedidos através do botão . Na região inferior serão exibidos de quais pedidos o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre pedidos relacionados ao documento fiscal em questão: 

 Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos parâmetros adicionais e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados 

 

 Se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa condição, ou seja, a quantidade original digitada no pedido é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado essa tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o pedido encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota. 

 Se no pedido a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades ( 10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. Importante destacar também que somente será considerada essa condição para os produtos que forem assinalados. 

 

 Aba Fechamento: 

 Nessa  aba você poderá conceder um desconto no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em  Lançando Itens nos Documentos. Você também poderá preencher valores de  Despesas Acessórias  caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas. Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado. 

 

 Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o  Valor Total  da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço entre os demais informados, e a aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos parâmetros adicionais, que possuem PIS ou COFINS não cumulativo. Veja a forma de cálculo dos impostos em  Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI . Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações. 

 A aba de  Impostos Retidos na Fonte  estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço na nota fiscal ou se o cliente for uma Empresa Pública ou de Economia Mista. O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do código fiscal. Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 Caso a nota fiscal possua mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a referência  de Total para Código Fiscal. Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de código fiscal e alíquota de ICMS selecionados à esquerda. Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. A soma dos valores de cada código fiscal deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta. Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o Sistema Livros Fiscais. 

 Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às  Observações  da nota fiscal. Serão disponibilizadas quatro observações para a impressão no corpo da nota fiscal, além de dez observações que serão impressas nos dados adicionais. Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os  Parâmetros Adicionais da Empresa, e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em Manutenção/Produtos/Informações por Estado e Manutenção/Tabelas/Observações  caso exista alguma correspondente ao código fiscal e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações.  Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar  ("LC 123")  juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o cálculo. 

 Dentro da tela de Observações, na aba "Observações Dados Adicionais", existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações. 

 

 

 

 Aba Desdobramento: 

 Esta aba apenas estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa , você informou que utilizará desdobramento por Receitas ou Centros de Custo. 

 

 O CFOP utilizado no cadastro do documento deve estar assinalado que rateia por centro de custo e receita 

 

 Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por código fiscal, e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os centros de custo e/ou as receitas. 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos parâmetros adicionais da empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente 

 

 O sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão. Essa emissão também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos , onde estarão disponíveis os itens  Notas Fiscais (Modelo 21) 

 

 

 Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Documentos Fiscais . As duplicatas geradas podem ser acessadas através do menu  Manutenção/Pesquisa Desdobramento . 

 

 

 

 

 Aba Provisões: 

 Essa aba apenas estará disponível se nos parâmetros adicionais da empresa você informou que Gera Provisão de Venda para Pedidos. 

 

 Será demostrado as duplicatas geradas pelo pedido importado. Informando o valor a ser estornado menor que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será deduzido o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal. Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será eliminada, ou seja, ao transportar os dados para o Sistema Financeiro somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal. 

 Aba Informações DES: 

 Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo, e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Poderão ser informadas a Situação do Documento , o  Objeto de Isenção , caso a situação seja "Isento", e um  Complemento . 

 Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o Sistema Livros Fiscais. 

 Aba Informações Adicionais para Combustíveis: 

 Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma *.65* ou *.66*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra. 

 Aba Informações para Exportação 

 Aba Informações Adicionais da NF 21 

 

 

 Após a impressão do documento o sistema irá questionar se você deseja enviá-lo por emial 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Impressão de Nota Fiscal Formulário 21 

 Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos

Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
Para emitir as Notas Fiscais Eletrônicas primeiramente você deverá entrar no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Principal e clicar na opção "Nota Fiscal Eletrônica", 

 

 Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para  Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, 

 Será criada automaticamente a propriedade GTIN , essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.  

 As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu  M anutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos. 

 IMPORTANTE 

 Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe 

 

 

 

 

 O Sistema pedirá para que você informe a Série para o documento 

 

 Deverá ser configurada também na aba "Nota Fiscal Eletrônica" a identificação do ambiente: 

 

 para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado "Homologação (Testes)" 

 caso contrário, deverá ser informado "Produção". 

 

 

 No cadastro de: 

 

 Clientes 

 Endereço de Entrega 

 Fornecedores 

 Endereço dos Depósitos 

 Empresas  

 

 Foi criado um campo para informar o código do município de acordo com a tabela do IBGE, nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. 

 Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a emissão da NFe seja concluída com sucesso. 

 

 

 

 Será necessário verificar também os cadastros de Classificação Fiscal 

 O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM 

 

 

 

 No menu Manutenção>Transportadoras 

 

 Você deverá fazer o cadastro das Transportadoras , e preencher o campo criado para informar o Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) , para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrão AAA-1A123 

 

 Se você informar a placa do veículo nos Parâmetros Adicionais da Empresa , o Sistema levará essa informação para o Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu Manutenção/Produtos/Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o código do produto , descrição 

 Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento. 

 

 

 Atenção especial para a aba Informações Fiscais 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a Incidência Fiscal, Código de Tributação , NCM (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI , PIS e COFINS (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN , no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e 

 

 SELECIONE NFe (55) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica.   

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal Eletrônica a aba "Informações Adicionais da NF-e" será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa. 

 

 Aba Identificação 

 Informe os dados do destinatário da NFe, vendedor , condição de pagamento , consumidor final e comprador presente 

 Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio. 

 

 Aba Dados Transporte 

 Preencha os dados da Transportadora/redespacho da mercadoria e do transporte 

 

 Aba Itens 

 Informe os dados do produto que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica 

 IMPORTANTE 

 Se no Cadastro do Produto você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe. 

 

 Aba Fechamento 

 Sub Aba Produtos 

 Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe 

 

 Sub Aba PIS/COFINS 

 

 Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 

 Sub Aba ICMS Monofásico 

 

 Em seguida acesse o botão Det.Pagamento , da Aba Fechamento 

 Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário 

 OBSERVAÇÃO 

 Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota 

 

 Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma 

 

 Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o número da NFe , a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML 

 

 Será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML , clique em OK 

 Observação 

 Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo. 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. 

 Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML 

 

 A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. 

 Informe o número PIN 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a NFe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica , já com a nota definida/selecionada 

 

 

 Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem Nota Fiscal autorizada com sucesso. 

 

 Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão 

 

 Você poderá definir: 

 

 Emissão do DANFe antes da geração do XML 

 Emissão do DANFe Após a transmissão do XML 

 Não emitir do DANFe 

 

 

 

 Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) 

 

 Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a NFe deverá ser enviada por email após a transmissão o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente. 

 

 Observação: 

 Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do email esteja configurada no Sistema. 

 verifique o item Dados Cadastrais 

 

 

 No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na cor Verde 

 

 Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente. 

 Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML 

 

 Gerenciamento de Transmissão 

 

 Envio por email 

 

 Impressão do DANFe 

 

 

 Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de Consulta do destinatário junto ao SEFAZ, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário: 

 Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta , para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em: Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe 

 Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK': 

 

 

 

 Considerações sobre a Geração do XML: 

 

 As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl). 

 As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco). 

 

 Veja também os itens: 

 

 Inconsistência e Erros na Assinatura do XML 

 Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias 

 Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF 

 Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe) 

 Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal 

 Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal 

 Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS 

 Nota Fiscal Complementar 

 Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas 

 Venda para Entrega Futura 

 Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem 

 Venda de Produtos em Consignação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada) 

 Nota de Importação de Produtos 

 Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Identificação da Operação de Retorno 

 xPed e nItemped na Nota Fiscal 

 Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos 

 Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Organizando os XMLs emitidos por Empresa 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais  estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital. 

 

 Para emitir as  Notas Fiscais Eletrônicas primeiramente você deverá entrar no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Principal e clicar na opção "Nota Fiscal Eletrônica" 

 

 

 

 A o selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ CLIQUE EM SIM E CRIE ESSAS PROPRIEDADES APENAS SE A SUA EMPRESAR FOR USÁ-LAS , CASO CONTRÁRIO CLIQUE EM NÃO. 

 Será criada automaticamente a propriedade GTIN, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.  

 As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal Eletrônica podendo ser alteradas no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos. 

 

 

 

 

 O Sistema pedirá para que você informe a Série para o documento 

 

 Deverá ser configurada também na aba "Nota Fiscal Eletrônica" a identificação do ambiente, para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado "Homologação (Testes)" caso contrário, deverá ser informado "Produção". 

 

 No cadastro de Clientes , Endereço de Entrega, Fornecedores , Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o código do município de acordo com a tabela do IBGE , nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso. 

 

 

 Será necessário verificar também os cadastros de Classificação Fiscal (NCM) 

 O campo Gênero do Produto deverá ser preenchido de acordo com a tabela de capítulos da NCM 

 

 

 Na Transportadoras, criado campo Registro Nacional de Transportador de Carga (RNTC - ANTT) , para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrão AAA-1A123 

 Se você informar a placa do veículo nos Parâmetros Adicionais da Empresa , o Sistema levará essa informação para o Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu Manutenção>Produtos>Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o código do produto , descrição 

 Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento. 

 

 

 (atenção especial para a aba Informações Fiscais) 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a Incidência Fiscal , Código de Tributação , NCM (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM , a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI , PIS e COFINS (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e 

 

 SELECIONE NFe (55) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 

 Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails 

 Se você desejar criar seu próprio texto para envio dos email, elimine o texto padrão e digite o texto desejado, não se esqueça de incluir nesse texto as fórmulas que irão substituir a Razão Social do destinatário, Nome Fantasia do Destinatário e Contato do Destinatário, caso não fique satisfeito com o texto definido pela Empresa, basta clicar novamente no botão "P" e o Sistema irá carregar novamente o Texto Padrão existente. 

 

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica.   

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal eletrônica a aba "Informações Adicionais da NF-e" será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa. 

 

 Aba Identificação 

 Informe os dados do destinatário da NFe , vendedor , condição de pagamento , consumidor final e comprador presente 

 Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio, a partir dessa nota, o Sistema trará os próximos números automaticamente. 

 

 Aba Dados Transporte 

 Preencha os dados da Transportadora /redespacho da mercadoria e do transporte 

 

 Aba Itens 

 Informe os dados do produto que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica 

 IMPORTANTE 

 Se no cadastro do Produto você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe. 

 

 Aba Fechamento 

 Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe 

 

 

 

 

 Em seguida acesse o botão Det.Pagamento, da Aba Fechamento 

 Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário 

 OBSERVAÇÃO 

 Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota 

 

 Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma 

 

 Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o número da NFe, a partir daí o sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML 

 

 Será apresentada a tela de Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML , clique em OK 

 Observação 

 Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo. 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. 

 IMPORTANTE 

 Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML 

 

 A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. 

 Informe o número PIN se o Certificado Digital for A3 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a NFEe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada 

 

 

 Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem 

 

 Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão 

 

 Você poderá definir: 

 

 Emissão do DANFe antes da geração do XML 

 Emissão do DANFe Após a transmissão do XML 

 Não emitir do DANFe 

 

 

 

 Você poderá fazer a Impressão do DANFe também através do menu Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) 

 

 Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a NFe deverá ser enviada por email após a transmissão o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente. 

 

 Observação: 

 Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do email esteja configurada no Sistema. 

 verifique o item Dados Cadastrais 

 

 

 No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na cor Verde 

 

 Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente através dos Botões: 

 1) Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML 

 

 2) Gerenciamento de Transmissão 

 

 3) Envio por email 

 

 4) Impressão do DANFe 

 

 Através da tela de Gerenciamento de Transmissão,  Está disponível a opção de Consulta do destinatário junto ao SEFAZ , onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário  está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário: 

 Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe: 

 Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK': 

 

 

 

 Considerações sobre a Geração do XML: 

 

 As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl). 

 As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco). 

 

 Veja também os itens: 

 

 Inconsistência e Erros na Assinatura do XML 

 Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias 

 Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF 

 Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe) 

 Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal 

 Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal 

 Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS 

 Nota Fiscal Complementar 

 Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas 

 Venda para Entrega Futura 

 Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem 

 Venda de Produtos em Consignação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada) 

 Nota de Importação de Produtos 

 Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Identificação da Operação de Retorno 

 xPed e nItemped na Nota Fiscal 

 Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos 

 Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Organizando os XMLs emitidos por Empresa  

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 

 

 .

Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Para que você parametrize o  Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe  acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e 

 

 SELECIONE NFe (55 ) 

 Aba Principal 

 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Defina: 

 

 Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir 

 Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema 

 Envia NF por email após transmissão 

 Envia NFe por email automaticamente após transmissão 

 Anexar DANFE no envio de email da NFe 

 Anexar boleto no envio de email da NFe 

 Enviar mais de uma NFe por email 

 Transmite NFe após geração do arquivo XML 

 Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas 

 Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe 

 Anexar Carta de Correção ao email da NFe 

 Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN 

 Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe 

 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe: 

 

 o Certificado Digital de sua empresa 

 Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias 

 

 

 Aba Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem" 

 

 Aba Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Aba Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o  ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando Gerenciador da NFe 

 Gerenciando NFe 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe 

 Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência

Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
Segundo o Portal da Nota Fiscal Eletrônica: 

 “Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110. 

 A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ,  até o décimo dia do mês subsequente , os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). 

 A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.” 

 Portanto para que a numeração de uma Nota Fiscal Eletrônica possa ser inutilizada é necessário que a emissão da mesma  não tenha sido autorizada pela Sefaz . 

 Importante 

 SÓ SERÁ POSSÍVEL INUTILIZAR O FORMULÁRIO DE UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE NÃO FOI TRANSMITIDA PARA A SEFAZ 

 1 Exclua a NFe do Sistema de Vendas , nesse exemplo é a numeração “2”. 

 

 Observação 

 Se a nota a ser inutilizada é a ultima cadastrada basta excluí-la do sistema e não será necessário enviar a inutilização para a Sefaz , pois a próxima nota emitida irá substituir a numeração que você excluiu 

 

 2. O Sistema apresentará a tela de Inutilização de Numeração de NFe 

 

 3. Clique no Botão para Pesquisar intervalo de notas inexistentes a ser inutilizadas 

 O Sistema apresentará as notas que poderão ser inutilizadas. 

 

 4. Digite a justificativa da inutilização do formulário com no mínimo 15 caracteres 

 

 4. Clique em OK 

 

 5. O Sistema irá transmitir para a Sefaz a inutilização do formulário da NFe 

 

 6. Se você observar o Grid da tela de manutenção das Notas Fiscais Eletrônicas irá verificar que a mesma não constará mais no Sistema 

 

 7. Acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Gerenciador>Inutilização de numeração da NFE.  

 

 O Sistema apresentará a tela para que sejam cadastradas as informações da numeração que deverá ser inutilizada, informe a Série da Nota e a numeração da nota anterior e posterior aquela que será inutilizada. 

 

 Se você no momento em que excluir a nota do Sistema optar por não enviar, ainda , a inutilização para a Sefaz, poderá fazer posteriormente através deste menu, clicando no botão novo 

 O Sistema irá abrir a mesma tela de inutilização, mas desta vez, você deverá informar 

 

 série 

 número inicial (nota anterior aquele formulário que será inutilizado) 

 numero final (nota posterior aquele formulário que será inutilizado) 

 justificativa

 

   

 

 

 Fonte:  https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=#:~:text=A%20inutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%BAmero%20de,da%20numera%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%2De . 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 

  

Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFCe, acesse o menu Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 SELECIONE NFC-e (65) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Principal 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Endereços de Consulta 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link  http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal , Campo Credenciamento (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o credenciamento para emissão da NFC-e. 

 2 – De acordo com a  Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br) , § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes) 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte, clique em Acesso via certificado digital 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu Manutenção/Empresas/Gerenciador/Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba Cod.Segurança Contribuinte 

 Clique no botão  “Novo” , o sistema abrirá tela para digitação das informações. 

 IMPORTANTE 

 A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado. 

 

 Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma 

 IMPORTANTE:  Copie e Cole as informações apresentadas na tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001  NÃO  digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe) 

 

 Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações. 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) e NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFe e da NFCe, acesse o menu Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 SELECIONE NF-e (55) para Nota Fiscal Eletrônica e NFC-e (65) para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 

 Aba Principal 

 

 Preencha as informações quanto aos  diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe Modelo 55) 

 

 Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe Modelo 65) 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Endereços de Consulta 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando Gerenciador da NFe 

 Gerenciando NFe 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe 

 Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro 

 Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

Inutilizando numeração (formulário) de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
  

 

 Segundo o Portal da Nota Fiscal Eletrônica: 

 “Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110. 

 A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ,  até o décimo dia do mês subsequente , os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). 

 A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.” 

 Portanto para que a numeração de uma Nota Fiscal Eletrônica possa ser inutilizada é necessário que a emissão da mesma  não tenha sido autorizada pela Sefaz . 

 

 Observação 

 Se a nota a ser inutilizada é a ultima cadastrada basta excluí-la do sistema e não será necessário enviar a inutilização para a Sefaz, pois a próxima nota emitida irá substituir a numeração que você excluiu 

 1 Exclua a NFe do Sistema de Vendas, nesse exemplo é a numeração “2”. 

 

 O Sistema pedirá a confirmação da exclusão do registro, clique em Sim 

 

 2. O Sistema apresentará a tela de Inutilização de numeração de Nota Fiscal Eletrônica - NFe 

 

 Série 

 Número da Nota Fiscal Eletrônica anterior àquela que será excluída 

 Número da Nota Fiscal Eletrônica posterior àquela que será excluída 

 

 

 3. Clique no Botão para pesquisar intervalo de notas inexistentes a ser inutilizadas 

 O Sistema apresentará as notas que poderão ser inutilizadas. 

 Selecione a Nota 

 

 4. Digite a justificativa da inutilização do formulário com no mínimo 15 caracteres 

 

 4. Clique em OK 

 O Sistema irá questionar se Deseja realmente inutilizar a sequência informada, clique em Sim 

 

 5. O Sistema irá transmitir para a Sefaz a inutilização do formulário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 

 6. Se você observar o Grid da tela de manutenção das Notas Fiscais Eletrônicas irá verificar que a mesma não constará mais no Sistema 

 

 SE VOCÊ NÃO REALIZAR A TRANSMISSÃO PARA A SEFAZ DA INUTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA LOGO APÓS A SUA EXCLUSÃO DEVERÁ 

 7. Acessado o menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Gerenciador>Inutilização de numeração da NFE.   

 

 O Sistema apresentará a tela para que sejam cadastradas as informações da numeração que deverá ser inutilizada, informe a Série da Nota e a numeração da nota anterior e posterior aquela que será inutilizada. 

 

 O Sistema irá abrir a mesma tela de inutilização, mas desta vez, você deverá informar 

 

 série 

 número inicial (nota anterior aquele formulário que será inutilizado) 

 numero final (nota posterior aquele formulário que será inutilizado) 

 justificativa

   

   

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Cadastrando Comprovante de Entrega
Para que você cadastre o Comprovante de Entrega da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Comprovante de Entrega 

 

 O Sistema abrirá a tela para definição da Nota Fiscal Eletrônica para a qual você deseja cadastrar o Comprovante de Entrega , clique no botão Carregar NFe para pesquisar pela Nota, se você souber o número da mesma poderá digitar no campo NFe e dar enter 

 O Sistema irá preencher os dados cadastrados na emissão da Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Preencha as informações do Campo Entrega 

 

 Você poderá cadastrar Observações (imagens) para a Entrega realizada, para isso clique no botão "+" do campo Observação 

 Ao clicar no DLG (três pontinhos) da tela de Localizar imagem, o Sistema abrirá a tela para que você procure em seu computador uma imagem salva anteriormente. 

 

 se você clicar em Ir, o Sistema abrirá a tela para que você defina o endereço da entrega da mercadoria , ao clicar em localizar o Sistema trará a localização indicada na entrega 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Comprovante de Entrega 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Imprimindo Comprovante de Entrega

Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)
  

 

 

 Será possível emitir até 20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica , sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a  última CCE transmitida,  desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas anteriormente. 

 Para utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas: 

 

 O conteúdo do texto deve conter entre  15 e 1000 caracteres 

 A empresa tem até   30 dias para fazer as correções na nota 

 É necessário que a CCe seja  assinada através de certificado digital 

 

 Para que sejam validadas as informações contidas em uma carta de correção eletrônica, a mesma deverá seguir alguns critérios pré-definidos pelo Ministério da Fazenda: “Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por       decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta,       devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias. (...) § 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.” 

 Para cadastrar a  Carta de Correção Eletrônica  de uma Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu  Movimentação>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da NFe que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada 

 Observação 

 Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma  Nota Fiscal Eletrônica já TRANSMITIDA  e  AUTORIZADA  pela SEFAZ 

 

 Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,  

 O campo para descrição da Correção da Carta de Correção Eletrônica precisa ter no mínimo 15 caracteres digitados 

 Salve o cadastro. 

 

 O Sistema irá questionar se você  Deseja Realizar o Envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ 

 Clique em SIm 

 

 Após o envio será apresentada a mensagem Carta de Correção enviada com Sucesso 

 

 Em seguida se nos  Parâmetros do Gerenciador da NFe  estiver definido que deve  Anexar Carta de Correção ao email da NFe , o Sistema apresentará a tela para que você envie por email a CCE 

 

 

 Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente 

 Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email  NÃO  estiver preenchido você deverá digitar o endereço de email 

 

 Você poderá enviar o email da CCE para quantos endereços de email for necessário 

 

 Em seguida, se nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  estiver definido que  Imprime os Documentos Automaticamente  será apresentada a mensagem  Deseja Imprimir a Carta de Correção Eletrônica 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações da Carta de Correção Eletrônica e a opção  "Imprime todas as Cartas de Correção Eletrônica vinculadas a Nota Fiscal ? 

 

 Ao pedir a impressão/visualização você conseguirá ver a Carta de Correção Eletrônica cadastrada e enviada para a SEFAZ 

 

 No Grid das CCE, menu  Manutenção>Carta de Correção Eletrônica>Manutenção , a CCE que já foi enviada para a SEFAZ ficará na  cor Azul 

 

 Se após cadastrar a Carta de Correção Eletrônica você não der continuidade ao processo, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE 

 Enviar Carta de Correção Eletrônica para a SEFAZ 

 

 Enviar Carta de Correção Eletrônica por email 

 

 Imprimir a Carta de Correção Eletrônica 

 

 A Impressão poderá ser realizada também no menu  Relatórios>Emissão de Documento>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Defina o número inicial e final da Nota Fiscal 

 

 Peça a visualização/impressão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica 

 Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica 

 Carta de Correção Eletrônica

Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação
Caso seja necessária a alteração dos valores dos IMPOSTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS , você deverá seguir alguns procedimentos: 

 PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

 1) O Fornecedor do Produto que foi Importado deverá estar cadastrado no menu Manutenção>Fornecedores 

 

 com o Tipo “Outro” e estado “XX”. 

 

 2) No menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra , preencha todas as informações da aba “Identificação”. 

 

 3) Na aba de “Itens” preencha as informações da DI (Declaração de Importação) 

 

 

 4) Na Aba “Fechamento” selecionar que “Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?” 

 

 5. Clique no botão “ Cód Fiscal ” e preencha os valores referente aos impostos da importação. 

 

 Após colocar os valores da importação, clique em “ok” e “não” para o sistema recalcular os valores. 

 

 

 Ao salvar a NFe o sistema não questionará se deseja gerar o XML , pois já foi definido que serão alterados os valores manualmente. 

 6) Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica de Importação>Manutenção. 

 

 

 O sistema trará a relação de todas as Notas Fiscais Eletrônicas que foram assinaladas com a opção de “Deseja realizar os cálculos referente aos Impostos de Importação Manualmente” . Selecione a nota que deverá ser alterada e será apresentada uma única tela com as informações da mesma e edite. 

 

 Os campos que podem ser editados ficarão na cor azul 

 

 7. Clique na aba “Impostos” e o sistema apresentará os campos editáveis na cor azul . Faça as alterações necessárias. 

 

 Ao salvar a NFe o sistema questionará se deseja gerar o XML, clique em SIM e autorize normalmente a NFe. 

 

 

 

 8). Ao acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção e editar a NFe que foi alterada, poderá ver que as mudanças foram salvas corretamente. 

 Veja também os Itens: 

 

 Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação 

 Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos 

 Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação

Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (documentos não eletrônicos)
  

 

 

 Para que você consiga cadastrar  Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (documentos não eletrônicos) deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a Aba Principal, sub aba Documentos Fiscais e defina a utilização dos documentos que sua Empresa irá emitir 

 

 1) NOTA FISCAL 

 O cadastro da Notas Fiscais deverá ser feito através do menu Movimentação>Nota Fiscal 

 

 2) NOTA FISCAL DE SERVIÇO 

 O cadastro da Nota Fiscal de Serviço deverá ser feito através do menu Movimentação>Nota de Serviço 

 

 IMPORTANTE: 

 Notas fiscais de serviços só aceitarão códigos fiscais de serviço 

 No momento do cadastro da Nota Fiscal de Serviço você poderá informar se a nota que está sendo cadastrada irá substituir uma nota fiscal emitida anteriormente. 

 

 3 ) RECIBO 

 O cadastro do Recibo deverá ser feito através do menu Movimentação>Recibo 

 

 Para os 3 tipos de documentos (Nota Fiscal, Nota de Serviço ou Recibo) o procedimento será o mesmo. 

 Aba identificação 

 

 Caso o Sistema de Impressão desse documento seja  Processamento de Dados , de acordo com o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento 

 

 E irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do Sistema. 

 

 Caso o Sistema de Impressão seja Mecanográfico , este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão. 

 

 

 Os botões  e  permitem a seleção de itens de pedidos e orçamentos , respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal.  

 

 Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma: 

 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de pedidos em aberto; já, os  orçamentos serão apresentados integralmente pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados. 

 Caso já tenha sido selecionado um cliente na nota fiscal, apenas pedidos ou orçamentos deste cliente serão exibidos. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. 

 Pedidos e Orçamentos poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo  cliente . 

 Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão. 

 

 Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal. Os pedidos importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal. 

 

 Os campos da nota fiscal referentes ao cliente , vendedor , condição de pagamento e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o primeiro documento importado , podendo ser alterados posteriormente. 

 

 Através dos campos   é possível importar Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor   

 

 Para isso é necessário que esteja informado que integra o Sistema de Atendimento ao Consumidor nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o código fiscal informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa e será gerado um registro de serviço com o total de apontamentos de cartões e outros custos da OS . 

 

 

 Você poderá especificar se a nota fiscal será para um  Cliente ou Fornecedor através da opção . Você deverá apenas selecionar um fornecedor em ocasiões específicas, como ao emitir uma  nota de devolução . Não será permitido especificar condição de pagamento para notas fiscais para fornecedores, não gerando, consequentemente, duplicatas. 

 Ao selecionar o Destinatário, você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do Ctrl-Enter. Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o cliente selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu  Manutenção>Tabelas>Clientes . O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no  cadastro da empresa, definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do cadastro do cliente será utilizado. 

 Em seguida você poderá especificar o  Número do Pedido do Cliente e o Número de Pedido Interno  se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um pedido. 

 A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. 

 Os valores de Código Fiscal, Desdobramento , Espécie e Série já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa , e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O Código Fiscal e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção  Documento com vários CFOPs  será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o código fiscal principal for o de Substituição Tributária, ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo código fiscal auxiliar. A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente. 

 Você poderá informar se o documento é uma nota complementar , isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento. 

 Você também poderá informar se está cadastrando uma nota fiscal de entrega futura .  

 

 Aba Dados do Transporte 

 Essa aba permitirá que seja especificada uma  transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que esteja cadastrada no sistema pelo menu Manutenção>Transportadoras 

 

 Aba Itens 

 Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja  Lançando Itens nos Documentos. Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do produto selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com  o código fiscal do item atual. 

 

 Controle de Série : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries . Veja mais informações em  Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque ou do PPCP . Importante: Se você utiliza Lista de Embarque para os pedidos e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série , na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque. 

 Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão  ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela: 

 Nesta tela você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa . Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes. 

 

 Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de pedidos através do botão . 

 Na região inferior serão exibidos de quais pedidos o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre pedidos relacionados ao documento fiscal em questão: 

 

 Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos Parâmetros adicionais da Empresa e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados: 

 Por exemplo, se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa condição, ou seja, a quantidade original digitada no pedido é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado a tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o pedido encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota. 

 Observe também que se o pedido tiver a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades ( 10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. Importante destacar também que somente será considerada essa condição para os produtos que forem assinalados. 

 Aba Fechamento 

 Nessa  aba você poderá conceder um desconto no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. 

 Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em Lançando Itens nos Documentos .  

 

 Você também poderá preencher valores de  Despesas Acessórias  caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.  

 

 Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado. 

 

 Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o Valor Total da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço entre os demais informados, 

 

 A aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , que possuem PIS ou COFINS não cumulativo . 

 

 

 Veja a forma de cálculo dos impostos em  Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI. Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações. 

 A aba de  Impostos Retidos na Fonte  estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço na nota fiscal ou se o cliente for uma Empresa Pública ou de Economia Mista . O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do código fiscal . Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Caso a nota fiscal possua mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. 

 Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a referência de Total para Código Fiscal . 

 

 Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de código fiscal e alíquota de ICMS selecionados à esquerda. 

 Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. 

 A soma dos valores de cada código fiscal deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta. Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o Sistema Livros Fiscais. 

 Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às  Observações da Nota Fiscal. 

 

 Serão disponibilizadas observações para a impressão no corpo da nota fiscal 

 

 E também dez observações que serão impressas nos dados adicionais. 

 

 Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os Parâmetros Adicionais da Empresa , e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em Manutenção>Produtos>Informações por Estado 

 

 

 Em Manutenção>Tabelas>Observações caso exista alguma correspondente ao código fiscal e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações.  

 

 

 Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar  ("LC 123")  juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o cálculo. 

 

 Dentro da tela de Observações, na aba "Observações Dados Adicionais" , existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. 

 Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações. 

 

 Aba Desdobramento 

 Esta aba apenas estará disponível se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , você informou que utilizará desdobramento por Receitas ou Centros de Custo . 

 

 Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por código fiscal, e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os centros de custo e/ou as receitas .  

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente , o sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão. 

 

 Essa emissão também pode ser feita através do menu Relatórios>/Emissão de Documentos , onde estarão disponíveis os itens Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos. 

 

 Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. 

 

 Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas> Geração >Documentos Fiscais. 

 

 Aba Provisões 

 Essa aba apenas estará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você informou que Gera duplicatas para pedidos ? 

 

 

 Será demostrado as duplicatas geradas pelo pedido importado. 

 Informando o valor a ser estornado menor que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será deduzido o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal. 

 Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será eliminada , ou seja, ao transportar os dados para o Sistema Financeiro somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal. 

 

 Aba Informações DES 

 Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo , e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 Poderão ser informadas a Situação do Documento, o Objeto de Isenção, caso a situação seja "Isento", e um Complemento. Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o Sistema Livros Fiscais . 

 

 Aba Informações Adicionais para Combustíveis: 

 Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma *.65* ou *.66*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra. 

 Aba Informações para Exportação 

 Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma 7.*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos) 

 Imprimindo Documentos Automaticamente (Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço, Conhecimento de Transporte, Orçamento, Pedido, etc) 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviço (não Eletrônica) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço (Não Eletrônica) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília

Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)
Para realizar o procedimento de  emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro , no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP). 

 

 

 No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal deverá ser informado o número da Inscrição Municipal da Empresa 

 

 

 Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu Principal , o campo para definição da utilização da Nota de Serviço Eletrônica (NFSe), informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado. 

 

 Para que seja habilitada a aba Serviços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar informada a alíquota de recolhimento do ISS. 

 

 O CFOP utilizado deverá estar cadastrado como Tipo Serviço. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Tabelas> Grupo de Produtos 

 

 Deverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "Serviço", disponível para Faturamento 

 

 No menu Manutenção>Produtos  

 

 Deverá ser cadastrado um Produto que possua um Grupo de Produtos do Tipo de Faturamento “Serviços prestados ou tomados pela empresa” e que seja Disponível para faturamento. 

 

 Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas. 

 

 O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFS-e. 

 

 Neste menu deverão ser configuradas as informações para Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço 

 

 

 No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente. 

 

 

 

 

 No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout) 

 

 

 Agora, defina: 

 

 

 no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste) 

 

 

 No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação. 

 

 

 Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Defina: 

 

 Se a nota será transmitida após ser salva 

 Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão 

 Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio 

 Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe 

 Se é para enviar mais de uma NFSe por email 

 Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe 

 Incluir campo observações da NFSe 

 Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe 

 

 Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe 

 

 

 Na Aba Certificado Digital deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer. 

 

 

 

 Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações 

 

 

 Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica 

 Você poderá: 

 

 Digitar a mensagem que deseja  enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula 

 

 

 

 Clicar no botão com a letra "P" 

 

 

 O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email. 

 

 

 Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe 

 Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu Movimentação>Nota de Serviço Eletrônica>Cadastra. 

 

 Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica. 

 Observação.: 

 Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada. 

 Na  aba Identificação , o Sistema trará a data do computador e o CFOP que foi cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa , se precisar você poderá alterar essas informações. 

 

 Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver) 

 

 SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro 

 A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída. 

 Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá: 

 

 Selecionar a opção Nota substitutiva 

 Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída 

 Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema 

 Preencher a Série da Nota que será substituída 

 

 O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual. 

 Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas. 

 O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento. 

 Observação: 

 Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma. 

 

 Na aba Itens , informe o Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item 

 

 Na  aba Fechamento  temos: 

 Sub Aba Desconto 

 

 Sub Aba Serviços  onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto. 

 Informe se o ISS será ou não retido 

 

 Aba Imposto Retido na Fonte , será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos 

 

 Sub Aba PIS e CONFINS,  será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos 

 

 Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para Informações Adicionais NFS-e 

 Informe a data de emissão, Código de item da lista de serviço , código de tributação do Município e a Natureza da Operação. 

 

 

 Conforme os Parâmetros do Gerenciador da NFSe , o Sistema questionará se Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica , clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela para transmissão da NFS-e , defina a Nota que será transmitida e clique em OK. 

 

 Em seguida será apresentada a tela informando que o Processo Concluído. 

 

 Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção. 

 

 Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token. 

 

 Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice 

 

 Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído. 

 

 O Sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi enviada com sucesso . 

 Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do Banco de Dados da Prefeitura Municipal. 

 

 CONSULTA DA NFS-e 

 Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site  http://rioclaro.ginfes.com.br   ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção Acesso Exclusivo/PRESTADOR. 

 

 

 Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a senha de acesso e clique em entrar. 

 

 

 Na próxima tela apresentada clique em Consulta NFS-e. 

 

 

 Faça a definição da forma de pesquisa por número de NFS-e ou por Período e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas. 

 

 

 

 Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas. 

 Pasta Assinadas 

 

 Pasta Enviadas 

 

 Pasta Recibos 

 

 Para impressão você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 

 

 

 

 Observação: 

 Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas Receita , Centro de Custo e Comissão . 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Cadastrando Conhecimentos de Transporte (Documento Não Eletrônico)
Para que você faça o cadastro do Conhecimento de Transporte , será necessário primeiramente, acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa , na aba Principal>Documentos Fiscais e definir que irá utilizar Conhecimento de Transporte . 

 

 Caso o Sistema de Impressão desse documento seja Processamento de Dados , de acordo com a Parametrização da Empresa, 

 

 O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e gerará um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. 

 Caso o Sistema de Impressão seja Mecanográfico 

 

 E sse número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão. 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa você poderá, se desejar, definir qual será o CFOP padrão utilizado no cadastro do Conhecimento de Transporte, desta forma ao realizar o cadastro, o campo CFOP virá preenchido com o CFOP padrão e se houver necessidade você poderá alterar.  

 

 O CFOP utilizado deverá ser de Serviço de Transporte 

 

 Verifique também as informações para o preenchimento da aba Classificação/Transporte 

 

 Se você desejar poderá preencher também as informações: 

 

 Placa de Transporte 

 UF 

 Marca dos Volumes 

 Frete por conta (emitente ou destinatário) 

 

 

 A emissão de Conhecimentos de Transporte pode ser acessada através do menu  Movimentação>Conhecimento de Transporte,   será apresentada a tela para que você preencha as informações do conhecimento de transporte que será cadastrado 

 

 Ao informar a  Condição de Pagamento ,  Remetente ,  Destinatário,  poderá ser utilizado  Ctrl-Enter  para efetuar a pesquisa pela descrição. Deverá, também, ser informado se o frete é por conta do Remetente ou do Destinatário, e quem é o tomador. 

 

 Redespacho  (se houver),  Consignatário (se houver) 

 

 Na parte inferior poderão ser especificadas as notas fiscais as quais este conhecimento se refere. 

 

 Na aba Transporte deverão ser inseridas as informações que possibilitam o cálculo do valor do transporte. Antes do preenchimento desses dados, devem ser cadastradas algumas informações previamente: 

 Classificação de Veículos - acessível através do menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Classificação de Veículos. Cadastre as classificações dos veículos de sua empresa 

 

 

 Veículo :  acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Veículos . Cadastre os veículos que irão efetuar os transportes. 

 

 

 Tipo de Frete: acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte> Tipo de Frete . Representa o tipo do frete que será realizado. É onde será indicado se será calculado ICMS. 

 

 

 Cidades : deverão ser cadastradas todas as cidades que serão utilizadas no percurso, através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Cidades . Após o cadastro das cidades, deverão ser informadas as distâncias entre as cidades através de  Manutenção/Tabelas/Informações de Transporte/ Distância entre Cidades . 

 

 Por exemplo 

 

 Como vemos, distâncias que excedem o maior limite cadastrado utilizarão o seu valor, no caso, R$ 7,00.  Seguem alguns exemplos de valores que seriam calculados pelo sistema utilizando esta tabela: 

 Podemos representar os valores como faixas de preços da seguinte forma: 

 

 

 Preços de Frete :  Poderá ser definido, para cada frota cadastrada, o valor do frete por quilometro percorrido. Através de  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte> Preços de Frete , serão cadastradas as faixas de preço. Por exemplo: se forem cadastrados os seguintes valores de Preço de Frete para uma frota: 

 

 Por Exemplo 

 

 

 Motoristas - No menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Motoristas você deverá cadastrar os Motoristas de sua empresa 

 

 

 Passagem - Através do menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Passagem você cadastrará as passagem e os tipo de Passagem 

 

 

 Aba Transporte 

 Preencha as informações conforme as tabelas preenchidas anteriormente 

 

 Se você utilizar Receita e Centro de Custo será apresentada uma terceira aba para que você faça o rateio . O valor total do conhecimento deve ser atribuído às receitas e centros de custo apropriados. 

 Ao salvar o primeiro conhecimento de transporte você deverá informar o número do mesmo 

 

 Será apresentada a tela com o Desdobramento de duplicatas de acordo com a Condição de Pagamento informada no cadastro do Conhecimento de Transporte 

 Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Documentos Fiscais . As duplicatas geradas podem ser acessadas posteriormente através do menu  Movimentação>Pesquisa Desdobramento . 

 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o conhecimento.  

 

 Esta emissão também pode ser acessada através do menu  Relatórios/E missão de Documentos/Conhecimento de Transporte. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 Cadastrando Conhecimentos de Transporte 

 Cadastro de Transportadoras 

 Envio do XML de NFe para a Transportadora

Cadastro de Conhecimento de Transportes
A emissão de Conhecimentos de Transporte pode ser acessada através do menu Movimentação>Conhecimento de Transporte 

 

 Esse menu só estará disponível caso você tenha informado que utiliza Conhecimento de Transporte nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 a) Caso o Sistema de Impressão desse documento seja  Processamento de Dados , de acordo com a  Parametrização da Empresa, 

 

 O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e gerará um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. 

 b) Caso o Sistema de Impressão seja  Mecanográfico 

 

 Esse número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão. 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa você poderá, se desejar, definir qual será o CFOP padrão utilizado no cadastro do Conhecimento de Transporte, desta forma ao realizar o cadastro, o campo CFOP virá preenchido com o CFOP padrão e se houver necessidade você poderá alterar.  

 

 O CFOP utilizado deverá ser de Serviço de Transporte 

 

 Verifique também as informações para o preenchimento da aba Classificação/Transporte 

 

 Se você desejar poderá preencher também as informações: 

 

 Placa de Transporte 

 UF 

 Marca dos Volumes 

 Frete por conta (emitente ou destinatário) 

 

 

 Ao acessar o menu Movimentação>Conhecimento de Transporte será apresentada a tela para que você preencha as informações do conhecimento de transporte que será cadastrado 

 

 1) Aba Identificação 

 Ao informar a Condição de Pagamento ,  Remetente ,  Destinatário,  poderá ser utilizado  Ctrl-Enter  para efetuar a pesquisa pela descrição. Deverá, também, ser informado se o frete é por conta do Remetente ou do Destinatário , e quem é o tomador. 

 

 Redespacho  (se houver),  Consignatário  (se houver) 

 

 Na parte inferior poderão ser especificadas as notas fiscais as quais este conhecimento se refere. 

 

 Na aba  Transporte  deverão ser inseridas as informações que possibilitam o cálculo do valor do transporte. Antes do preenchimento desses dados, devem ser cadastradas algumas informações previamente: 

 a) Classificação de Veículos - acessível através do menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Classificação de Veículos . Cadastre as classificações dos veículos de sua empresa 

 

 

 b) Veículo:  acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Veículos . Cadastre os veículos que irão efetuar os transportes. 

 

 

 c) Tipo de Frete:  acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Tipo de Frete . Representa o tipo do frete que será realizado. É onde será indicado se será calculado ICMS. 

 

 

 d) Cidades : deverão ser cadastradas todas as cidades que serão utilizadas no percurso, através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Cidades . Após o cadastro das cidades, deverão ser informadas as distâncias entre as cidades através de  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Distância entre Cidades . 

 

 Por exemplo 

 

 Como vemos, distâncias que excedem o maior limite cadastrado utilizarão o seu valor, no caso, R$ 7,00. Seguem alguns exemplos de valores que seriam calculados pelo sistema utilizando esta tabela: 

 Podemos representar os valores como faixas de preços da seguinte forma: 

 

 

 e) Preços de Frete:  Poderá ser definido, para cada frota cadastrada, o valor do frete por quilometro percorrido. Através de  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Preços de Frete , serão cadastradas as faixas de preço. Por exemplo: se forem cadastrados os seguintes valores de Preço de Frete para uma frota: 

 

 Por Exemplo 

 

 

 f) Motoristas - No menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Motoristas você deverá cadastrar os Motoristas de sua empresa 

 

 

 g) Passagem - Através do menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Passagem você cadastrará as passagem e os tipo de Passagem 

 

 

 2) Aba Transporte 

 Preencha as informações conforme as tabelas preenchidas anteriormente 

 

 Se você utilizar Receita e Centro de Custo será apresentada uma terceira aba para que você faça o rateio. O valor total do conhecimento deve ser atribuído às receitas e centros de custo apropriados. 

 Ao salvar o primeiro conhecimento de transporte você deverá informar o número do mesmo 

 

 Será apresentada a tela com o Desdobramento de duplicatas de acordo com a Condição de Pagamento informada no cadastro do Conhecimento de Transporte 

 Caso tenha sido informada uma condição de pagamento , será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu  Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Documentos Fiscais . As duplicatas geradas podem ser acessadas posteriormente através do menu  Movimentação>Pesquisa Desdobramento . 

 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente , o sistema irá perguntar se deseja imprimir o conhecimento.  

 

 Esta emissão também pode ser acessada através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Conhecimento de Transporte. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 Cadastrando Conhecimentos de Transporte 

 Cadastro de Transportadoras 

 Envio do XML de NFe para a Transportadora

Romaneio de Carga
Para cadastro de Romaneio de Carga você deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e selecionar o campo “Utiliza Romaneio de Cargas” 

 

 

 Ao habilitar o Romaneio de Cargas nos Parâmetros Adicionais da Empresa o Sistema também habilitará no menu Manutenção>Tabelas>Cidades mais dois menus: 

 

 Bairros 

 Sub Regiões 

 

 

 Bairros  – A tabela de Bairros será carregada automaticamente e nela estarão cadastrados todos os bairros que estiverem definidos nos cadastros de clientes. 

 Atenção: Caso você tenha definido o mesmo bairro de várias formas diferentes o Sistema irá considerar que são bairros diferentes (por exemplo se você utilizar abreviação em um cliente e não utilizar no outro cliente, para o mesmo bairro, o sistema ira considerar como sendo 2 bairros), por isso é importante realizar a manutenção da tabela de clientes e utilizar um padrão de bairros para que não ocorra duplicidade de informações. 

 

 Sub-Regiões –  Essa tabela deverá ser cadastrada pela empresa de acordo com a classificação que ela já está acostumada a utilizar, como por exemplo Estados, Cidades, Pontos Cardiais, etc. 

 Defina o Primeiro Bairro da Sub-Região que você estiver cadastrando e repita o procedimento até definir todos os bairros 

 

 Caso você não encontre o Bairro que irá utilizar clique no botão com o símbolo (+) para cadastrá-lo 

 

 A partir do momento que os Parâmetros Adicionais da Empresa é Salvo o Sistema  DESABILITARÁ  o menu Relatórios/Romaneio de Carga 

 

 E habilitará um novo documento a ser utilizado pelo usuário no menu Movimentação>Romaneio de Cargas 

 

 Defina quem é o Transportador da mercadoria, o Telefone, Veículo e Placa do Veículo e em seguida clique no botão “Importa dados de Notas Fiscais” ou "Pedidos" 

 

 

 

 Será apresentada a tela para definir as Notas Fiscais ou Pedidos que irão compor o Romaneio de Cargas 

 

 Caso, nesse momento você filtre as informações através dos campos Notas Fiscais/Pedidos, Data de Entrega ou Transportadora e clique no botão “ Adicionar” o sistema trará para o campo Documentos todas as notas/pedidos de acordo com o filtro realizado 

 

 

 Depois de ter sido feita a seleção das Notas Fiscais, caso seja necessário adicionar uma nova seleção às notas já existentes, deverá ser utilizado o botão “Adicionar” 

 

 O botão Recarregar deverá ser utilizado quando você quiser desfazer a seleção anterior, deixando apenas as novas notas fiscais selecionadas. 

 

 Depois que as notas estiverem relacionadas no campo Documentos clique em Sel.Todos 

 

 O Sistema voltará para a tela inicial 

 Nesse momento deverá ser definida a configuração da Impressão do Romaneio que poderá ser feita através de dois Modelos 

 MODELO 1 

 – Clique no Botão Cabeçalho para Selecionar quais os campos que deverão ser impressos no cabeçalho do Romaneio , defina também a ordem desses campos. 

 

 – Clique no Botão Itens do Romaneio para Selecionar quais os campos que deverão ser impressos nos itens do romaneio , defina também a ordem desses campos 

 

 Existem opções que você deverá definir ou não de acordo com o procedimento já realizado na empresa 

 

 imprimir linhas entre os documentos 

 imprimir linhas entre os itens 

 imprimir linhas entre as quebras 

 Ordem dos produtos por código ou por descrição 

 Tipo analítico ou Sintético 

 Imprimir ou não linhas tracejadas entre os itens 

 Imprimir ou não resumo de quantidade e valores por produto 

 Imprimir ou não a quantidade sem casas decimais 

 Imprimir ou não o resumo da carga 

 

 

 Em seguida grave o Romaneio clicando no botão “Salva Romaneio de Carga” 

 

 O Sistema questionará se você deseja imprimir o romaneio, clique em SIM 

 

 Clique no botão para visualizar ou imprimir o Romaneio 

 O Romaneio será impresso de acordo com a configuração realizada anteriormente 

 

 MODELO 2 

 Ao definir o Modelo 2, o Sistema habilitará o campo para que seja digitado o Nome do Ajudante e as Observações do Romaneio 

 As demais configurações são idênticas as existentes para o Modelo 1 

 

 Ao Imprimir ou visualizar o Romaneio ele estará de acordo com as configurações pré definidas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa (Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Romaneio de Carga

Cadastrando Contratos
Para a Geração e Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir: 

 

 Utiliza Contrato 

 se os Orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às Notas Fiscais e Pedidos 

 Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução) 

 

 

 Será Necessário que no menu Manutenção/Produtos 

 

 exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato . 

 

 O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um Orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira Cadastrar o Orçamento , deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos.  Defina também que irá  Utilizar Orçamentos 

 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Orçamento>Cadastra. 

 

 Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Número do Orçamento 

 Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório) 

 Número do Orçamento Interno (não obrigatório) 

 Data da Emissão 

 Data de entrega 

 Cliente (cadastrado, não cadastrado ou interessado) 

 CFOP (não obrigatório 

 Condição de Pagamento (geralmente 12 parcelas) 

 Vendedor 

 

 

 Aba Itens 

 Informe: 

 

 Código do Produto cadastrado anteriormente 

 Quantidade 

 Preço Unitário 

 

 

 Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação>Contratos>Cadastra  

 

 Clique no botão "O" - Importa dados de Orçamento 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de  orçamentos não cancelados  e caso já tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. 

 Poderão ser importados  orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade. 

 É permitido selecionar itens de diferentes  orçamentos , desde que sejam do mesmo cliente ou interessado . 

 O número, a razão social do  cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente. 

 Não será permitido importar um  orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida. 

 

 Defina o orçamento e clique em OK 

 

 Confira as informações da aba Identificação do Contrato 

 Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas . As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. 

 A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro. 

 

 Em seguida confira as informações da  Aba Itens do Contrato 

 

 Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu Manutenção>Produtos. 

 Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto. 

 Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item. 

 

 Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão , caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem. 

 

 Assim como os vendedores , o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item. 

 Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba . 

 

 Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa , a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas . 

 

 Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas , de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo. 

 

 Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas. 

 No Sistema Financeiro, acesse o menu Manutenção>Contas>A Receber 

 Pesquise pelo Cliente do Contrato e clique na seta Avança 

 

 O Sistema apresentará o Grid com todas as Contas a Receber geradas para o Cliente de acordo com o Contrato cadastrado 

 

 Note que no Campo Molelo de Origem ficará definido CN 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Cadastro de Contratos
Para a Geração e Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/ Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir que utilizará Contrato , é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos. 

 

 Será Necessário que no menu Manutenção>Produtos exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato . 

 

 O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Orçamento>Cadastra. 

 

 Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato 

 

 

 Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação/Contratos/Cadastra  

 

 Clique no botão “Importa dados de Orçamento”. 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de  orçamentos não cancelados  e caso já tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. 

 Poderão ser importados orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade. 

 É permitido selecionar itens de diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado. 

 O número, a razão social do cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente. 

 Não será permitido importar um orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida. 

 

 Defina o orçamento e clique em OK 

 

 Confira as informações da aba Identificação do Contrato 

 Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas. 

 As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro. 

 

 Em seguida confira as informações da aba Itens do Contrato 

 

 Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no Sistema através do menu Manutenção>Produtos. 

 Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto. 

 Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item. 

 Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem. 

 

 

 Assim como os vendedores , o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item. Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba. 

 

 Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas. 

 

 Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o desdobramento de Duplicadas, de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo. 

 

 Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema Financeiro , ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a  participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria  (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 

 1) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção  “Gera Ficha de Conteúdo de Importação” . 

 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI  ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa possuir  Engenharia de Produto  cadastrada para o  produto manufaturado , o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta: 

 

 as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no  Sistema de Vendas ,  

 as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no  Sistema de Controle de Compras  

 as vendas do produto manufaturado registradas no  Sistema de Vendas . 

 

 Para isso será necessário que haja um  produto Manufaturado  com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo. 

 2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,  acesse o menu  Manutenção>Produtos 

 

 

 3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,  acesse o menu  Manutenção>Produtos 

 

 

 4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),  acesse o  menu Manutenção>Produtos 

 

 

 5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO 

 

 

 O cálculo será realizado levando-se em conta: 

 1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal  1 (Estrangeira-Importação Direta) 

 

 

 2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno). 

 

 

 3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal: 

 

 3  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%), 

 5  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou  

 8  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%). 

 

 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina  NÃO . 

 

 O Sistema dará mensagem: 

 

 A partir do momento em que for selecionado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que  Gera Ficha de Conteúdo de Importação , o Sistema habilitará um novo menu em  Movimentação>FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção. 

 

 Defina o período  (mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual) , em seguida clique na seta Avança. 

 

 Em seguida Clique no botão “Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”. 

 

 Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão “Calcula FCI”. 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que  serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores). 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que  não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação. 

 

 O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI. 

 

 E em seguida dará mensagem "Processo concluído com sucesso" 

 

 Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação. 

 

 

 Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a  Faixa Atual do CI  for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI. 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa  não possui Engenharia de Produto Cadastrada , o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu  Movimentação>FCI Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Informe: 

 

 o  Produto Acabado , 

 Valor de Saída do Produto Acabado,  

 Valor de Compra do Componente. 

 

 

 Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador. 

 Para isso acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. 

 

 Defina o Produto Manufaturado e clique em OK. 

 

 Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo. 

 

 Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem “Arquivo gerado com sucesso”. 

 

 Instalação do Validador 

 Acesse a página de referência da  Ficha de Conteúdo de Importação , disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 http://www.fazenda.sp.gov.br 

 ou 

 na página principal da Sefaz-SP, escolha Produtos e Serviços e, na letra “F” clique sobre o item FCI. 

 . 

 

 

 No menu lateral à esquerda clique em  FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Clique em  download Validador FCI  

 

 Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto). 

 Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador. 

 

 Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional). 

 

 Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho. 

 

 

 Execute a FCI e acesse o menu  Validar 

 Procure pelo Arquivo Exportado do  Sistema de Vendas  no botão  “Abrir”.  e em seguida  "Validar"  serão apresentadas as informações de validação do arquivo. 

 

 O Validador da FCI pedirá a seleção do  Certificado Digital , clique em Ok. 

 

 Na aba  Resumo  do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo. 

 

 Observação: 

 Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba  “Críticas”  mostra os erros de validação encontrados no arquivo. 

 

 Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM. 

 

 Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da  TED – Transmissão Eletrônica de Documento.  Para essa instalação, proceda da seguinte forma: 

 

 Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos) 

 Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo  TED  -  Transmissão Eletrônica de Documentos  esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor. 

 Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,  

 

 

 

  execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida. 

 Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor. 

 

 

 

 

 

 Será criado um atalho na Área de Trabalho. 

 

 

 Para realizar a transferência do arquivo clique em  SIM , na mensagem do Validador  “Mídia Gerada com Sucesso ,  deseja Transmitir o arquivo” , 

 O  Programa TED  irá assumir o controle do processamento e efetuará a  transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,  basta seguir o fluxo indicado pelo TED. 

 

 a) Processo de Transmissão do Arquivo. 

 b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK. 

 c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar. 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão 

 

 

 Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do  TED . Após clicar em Fechar, clique em Encerrar. 

 

 Para verificar o número do Protocolo, acesse o  Validador da Ficha de Conteúdo de Importação  e clique no botão  RECIBO . 

 

 Aparecerá uma janela com o  Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação . 

 No campo em destaque  “Protocolo Recepção”  (como por exemplo 0000009), corresponde ao  código do Protocolo de Recepção.  Posteriormente esse  Código de Protocolo de Recepção  deve ser informado no  ambiente WEB  para a obtenção dos números de controle FCI. 

 Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita,  Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word). 

 Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno. 

 CONSULTA DA FCI NA WEB 

 Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.  

 

 Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI. 

 Consulta Restrita: 

 

 Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido. 

 Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo. 

 ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB . 

 Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha. 

 A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo. 

 Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI. 

 As opções de pesquisas são: 

 1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção); 

 2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital; 

 3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos. 

 4 – Período de Transmissão. 

 Em seguida clique em consultar. 

 Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido. 

 Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão  “Consulta FCI’s”. 

 A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI. 

 

 Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”. 

 

 Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o  arquivo compactado  será salvo e que deverá ser importado no Sistema. 

 Para realizar a  importação do Arquivo no Sistema , primeiramente será necessário  descompactá-lo , em seguida deverá ser acessado o menu  Utilitários>importação de dados>FCI  do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso. 

 

 Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK 

 

 Arquivo: 

 

 Caso o arquivo seja aberto para visualização: 

 

 Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI. 

 Em seguida será apresentada a tela questionando se  “Deseja importar um novo arquivo”. 

 

 Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com  Validação e Transferência da FCI,  na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas. 

 

 A partir de agora poderá ser realizada a  Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica . 

 

 

 Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota. 

 Exemplo 

 

 Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI 

 No XML a informação estará salva no campo nFCI. 

 Exemplo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 

 1) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção “Gera Ficha de Conteúdo de Importação” . 

 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa possuir Engenharia de Produto cadastrada para o produto manufaturado , o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta: 

 

 as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no Sistema de Vendas ,  

 as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no Sistema de Controle de Compras  

 as vendas do produto manufaturado registradas no Sistema de Vendas . 

 

 Para isso será necessário que haja um produto Manufaturado com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo. 

 2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,  acesse o menu Manutenção>Produtos 

 

 

 3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR , acesse o menu Manutenção>Produtos 

 

 

 4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO), acesse o menu Manutenção>Produtos 

 

 

 5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO 

 

 

 O cálculo será realizado levando-se em conta: 

 1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal 1  (Estrangeira-Importação Direta) 

 

 

 2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno). 

 

 

 3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal: 

 

 3  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%), 

 5  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou  

 8  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%). 

 

 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina  NÃO . 

 

 O Sistema dará mensagem: 

 

 A partir do momento em que for selecionado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que Gera Ficha de Conteúdo de Importação , o Sistema habilitará um novo menu em Movimentação>FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção. 

 

 Defina o período  (mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual) , em seguida clique na seta Avança. 

 

 Em seguida Clique no botão “Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”. 

 

 Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão “Calcula FCI”. 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores). 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação. 

 

 O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI. 

 

 E em seguida dará mensagem "Processo concluído com sucesso" 

 

 Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação. 

 

 

 Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a  Faixa Atual do CI  for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI. 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa não possui Engenharia de Produto Cadastrada , o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu Movimentação>FCI Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Informe: 

 

 o Produto Acabado , 

 Valor de Saída do Produto Acabado,  

 Valor de Compra do Componente. 

 

 

 Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador. 

 Para isso acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. 

 

 Defina o Produto Manufaturado e clique em OK. 

 

 Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo. 

 

 Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem “Arquivo gerado com sucesso”. 

 

 Instalação do Validador 

 Acesse a página de referência da Ficha de Conteúdo de Importação , disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 http://www.fazenda.sp.gov.br 

 

 No menu lateral à esquerda clique em  FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Clique em download Validador FCI  

 

 Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto). 

 Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador. 

 

 Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional). 

 

 Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho. 

 

 

 Execute a FCI e acesse o menu Validar 

 Procure pelo Arquivo Exportado do  Sistema de Vendas no botão “Abrir”. e em seguida "Validar" serão apresentadas as informações de validação do arquivo. 

 

 O Validador da FCI pedirá a seleção do  Certificado Digital , clique em Ok. 

 

 Na aba  Resumo do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo. 

 

 Observação: 

 Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba “Críticas” mostra os erros de validação encontrados no arquivo. 

 

 Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM. 

 

 Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da TED – Transmissão Eletrônica de Documento. Para essa instalação, proceda da seguinte forma: 

 

 Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos) 

 Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo TED - Transmissão Eletrônica de Documentos esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor. 

 Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,  

 

 

 

  execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida. 

 Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor. 

 

 

 

 

 

 Será criado um atalho na Área de Trabalho. 

 

 

 Para realizar a transferência do arquivo clique em SIM , na mensagem do Validador “Mídia Gerada com Sucesso , deseja Transmitir o arquivo” , 

 O Programa TED irá assumir o controle do processamento e efetuará a transmissão do arquivo para a Sefaz.sp, basta seguir o fluxo indicado pelo TED. 

 

 a) Processo de Transmissão do Arquivo. 

 b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK. 

 c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar. 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão 

 

 

 Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do  TED . Após clicar em Fechar, clique em Encerrar. 

 

 Para verificar o número do Protocolo, acesse o Validador da Ficha de Conteúdo de Importação e clique no botão RECIBO . 

 

 Aparecerá uma janela com o Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação . 

 No campo em destaque “Protocolo Recepção” (como por exemplo 0000009), corresponde ao código do Protocolo de Recepção. Posteriormente esse Código de Protocolo de Recepção deve ser informado no ambiente WEB para a obtenção dos números de controle FCI. 

 Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita, Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word). 

 Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno. 

 CONSULTA DA FCI NA WEB 

 Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.  

 

 Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI. 

 Consulta Restrita: 

 

 Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido. 

 Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo. 

 ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB . 

 Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha. 

 A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo. 

 Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI. 

 As opções de pesquisas são: 

 1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção); 

 2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital; 

 3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos. 

 4 – Período de Transmissão. 

 Em seguida clique em consultar. 

 Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido. 

 Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão “Consulta FCI’s”. 

 A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI. 

 

 Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”. 

 

 Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o  arquivo compactado  será salvo e que deverá ser importado no Sistema. 

 Para realizar a importação do Arquivo no Sistema , primeiramente será necessário  descompactá-lo , em seguida deverá ser acessado o menu Utilitários>importação de dados>FCI do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso. 

 

 Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK 

 

 Arquivo: 

 

 Caso o arquivo seja aberto para visualização: 

 

 Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI. 

 Em seguida será apresentada a tela questionando se “Deseja importar um novo arquivo”. 

 

 Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com Validação e Transferência da FCI, na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas. 

 

 A partir de agora poderá ser realizada a Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica . 

 

 

 Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota. 

 Exemplo 

 

 Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI 

 No XML a informação estará salva no campo nFCI. 

 Exemplo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a  participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria  (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 

 1) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção  “Gera Ficha de Conteúdo de Importação” . 

 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI  ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa possuir  Engenharia de Produto  cadastrada para o  produto manufaturado , o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta: 

 

 as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no  Sistema de Vendas ,  

 as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no  Sistema de Controle de Compras  

 as vendas do produto manufaturado registradas no  Sistema de Vendas . 

 

 Para isso será necessário que haja um  produto Manufaturado  com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo. 

 2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,  acesse o menu  Manutenção>Produtos 

 

 

 3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,  acesse o menu  Manutenção>Produtos 

 

 

 4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),  acesse o  menu Manutenção>Produtos 

 

 

 5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO 

 

 

 O cálculo será realizado levando-se em conta: 

 1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal  1  (Estrangeira-Importação Direta) 

 

 

 2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno). 

 

 

 3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal: 

 

 3  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%), 

 5  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou  

 8  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%). 

 

 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina  NÃO . 

 

 O Sistema dará mensagem: 

 

 A partir do momento em que for selecionado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que  Gera Ficha de Conteúdo de Importação , o Sistema habilitará um novo menu em  Movimentação>FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção. 

 

 Defina o período  (mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual) , em seguida clique na seta Avança. 

 

 Em seguida Clique no botão  “Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”. 

 

 Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão  “Calcula FCI”. 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que  serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores). 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que  não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação. 

 

 O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI. 

 

 E em seguida dará mensagem  "Processo concluído com sucesso" 

 

 Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação. 

 

 

 Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a  Faixa Atual do CI  for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI. 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa  não possui Engenharia de Produto Cadastrada , o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu  Movimentação>FCI Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Informe: 

 

 o  Produto Acabado , 

 Valor de Saída do Produto Acabado,  

 Valor de Compra do Componente. 

 

 

 Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador. 

 Para isso acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. 

 

 Defina o Produto Manufaturado e clique em OK. 

 

 Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo. 

 

 Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem  “Arquivo gerado com sucesso”. 

 

 Instalação do Validador 

 Acesse a página de referência da  Ficha de Conteúdo de Importação , disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 http://www.fazenda.sp.gov.br 

 

 No menu lateral à esquerda clique em  FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Clique em  download Validador FCI  

 

 Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto). 

 Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador. 

 

 Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional). 

 

 Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho. 

 

 

 Execute a FCI e acesse o menu  Validar 

 Procure pelo Arquivo Exportado do  Sistema de Vendas  no botão  “Abrir”.  e em seguida  "Validar"  serão apresentadas as informações de validação do arquivo. 

 

 O Validador da FCI pedirá a seleção do  Certificado Digital , clique em Ok. 

 

 Na aba  Resumo  do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo. 

 

 Observação: 

 Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba  “Críticas”  mostra os erros de validação encontrados no arquivo. 

 

 Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM. 

 

 Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da  TED – Transmissão Eletrônica de Documento.  Para essa instalação, proceda da seguinte forma: 

 

 Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos) 

 Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo  TED  -  Transmissão Eletrônica de Documentos  esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor. 

 Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,  

 

 

 

  execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida. 

 Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor. 

 

 

 

 

 

 Será criado um atalho na Área de Trabalho. 

 

 

 Para realizar a transferência do arquivo clique em  SIM , na mensagem do Validador  “Mídia Gerada com Sucesso ,  deseja Transmitir o arquivo” , 

 O  Programa TED  irá assumir o controle do processamento e efetuará a  transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,  basta seguir o fluxo indicado pelo TED. 

 

 a) Processo de Transmissão do Arquivo. 

 b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK. 

 c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar. 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão 

 

 

 Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do  TED . Após clicar em Fechar, clique em Encerrar. 

 

 Para verificar o número do Protocolo, acesse o  Validador da Ficha de Conteúdo de Importação  e clique no botão  RECIBO . 

 

 Aparecerá uma janela com o  Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação . 

 No campo em destaque  “Protocolo Recepção”  (como por exemplo 0000009), corresponde ao  código do Protocolo de Recepção.  Posteriormente esse  Código de Protocolo de Recepção  deve ser informado no  ambiente WEB  para a obtenção dos números de controle FCI. 

 Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita,  Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word). 

 Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno. 

 CONSULTA DA FCI NA WEB 

 Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.  

 

 Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI. 

 Consulta Restrita: 

 

 Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido. 

 Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo. 

 ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB . 

 Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha. 

 A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo. 

 Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI. 

 As opções de pesquisas são: 

 1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção); 

 2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital; 

 3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos. 

 4 – Período de Transmissão. 

 Em seguida clique em consultar. 

 Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido. 

 Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão  “Consulta FCI’s”. 

 A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI. 

 

 Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”. 

 

 Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o  arquivo compactado  será salvo e que deverá ser importado no Sistema. 

 Para realizar a  importação do Arquivo no Sistema , primeiramente será necessário  descompactá-lo , em seguida deverá ser acessado o menu  Utilitários>importação de dados>FCI  do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso. 

 

 Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK 

 

 Arquivo: 

 

 Caso o arquivo seja aberto para visualização: 

 

 Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI. 

 Em seguida será apresentada a tela questionando se  “Deseja importar um novo arquivo”. 

 

 Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com  Validação e Transferência da FCI,  na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas. 

 

 A partir de agora poderá ser realizada a  Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica . 

 

 

 Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota. 

 Exemplo 

 

 Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI 

 No XML a informação estará salva no campo nFCI. 

 Exemplo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Emissão, Cancelamento e Encerramento de  MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais)
APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL 

 Observação:  

 O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos: 

 

 emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e 

 pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado . 

 

 O  Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)  é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente. 

 No site do MDF-e ( https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre ) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para  facilitar a     fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes. 

 O  DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)  é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade. 

 A empresa emitente deverá  encerrar o MDF-e  no final do percurso. Entende-se como  encerramento do MDF-e  o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. 

 Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo. 

 Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser  encerrado  e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações. 

 Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010: O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte: a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e; b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I. § 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas. § 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte. Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP). 

 Prazos para transmissão em situações especiais: MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias  ) MDF-e de Cancelamento: 24 horas MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio 

 Para notas de  exportação  o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade  dentro do Brasil. 

 Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link 

 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10 

 Para emissão do MDF-e através do  Sistema de Vendas  acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba  Principal  e defina  “Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal” 

 

 

 Em seguida acesse a aba  MDFe  para definição do Ambiente que será utilizado: 

 

 se estiver realizando teste deixe selecionado  Homologação (testes) , 

 se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção 

 

 Selecione também  Organizar arquivos XML por empresa , defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o  RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos . 

 Observação: 

 Transportadora de Carga própria :  NE e N1. Prestador de Serviço de Transporte :  TE 

 

 Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta  MDFe , dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas: 

 

 a primeira Assinadas, 

 a segunda Schemas e 

 a terceira Recibos 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e   

 

 Defina: 

 

 No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE 

 No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas 

 No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL_MDfe_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema. 

 

 

 

 No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina. 

 

 

 

 Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida. 

 

 

 

 Defina se o Sistema deverá  avisar  caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso. 

 

 

 

 Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e 

 

 Defina também: 

 – Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML 

 – Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência 

 

 Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy 

 

 Na aba  Endereços Sefaz , clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, MESMA UF DE CARREGAMENTO E MESMA UF DE DESCARREGAMENTO SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO. 

 Para emitir MDF-e acesse o menu Movimentação>MDF-e>Cadastra  

 

 Observação: 

 

 Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e 

 O Percurso poderá ter mais do que uma UF 

 O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF 

 

 Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem 

 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Data de Emissão 

 Hora de Emissão 

 Previsão de início da viagem 

 Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem Termo de Acordo com a SEFAZ , representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri)) 

 Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado 

 Modelo de Transporte  

 Tipo do Transportador - ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga), TAC (Transportador Autônomo de Cargas), CTC (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo 

 Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário 

 

 

 Em seguida você definirá: 

 

 os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios) 

 os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados) 

 os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios) 

 

 Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes. 

 

 Aba Rodoviário 

 Sub Aba Veículos 

 Informe: 

 

 Código de Agendamento no Porto (se houver) 

 Código e Descrição do Veículo Transportador da Carga 

 Categoria Combinação Veicular 

 Se o Proprietário do veículo não pertence a empresa (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros) 

 

 

 Em seguida defina os Motoristas  que irão conduzir o veículo (no máximo de 10 Motoristas) 

 

 Sub Aba CIOT 

 O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) 

 

 

 

 Sub Aba Vale Pedágio 

 Essa aba deverá ser preenchida se houver Vale Pedágio para a carga 

 

 

 Sub Aba Contratante 

 Preencha as informações do contratante do transporte de carga 

 

 

 Sub Aba Reboque 

 Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um Reboque 

 

 Sub Aba Produto Predominante 

 O preenchimento desta aba será obrigatório   

 

 Preencha o Tipo Predominante 

 

 Em seguida defina: 

 

 Descrição do Produto 

 CEAN (Código de Barras) se houver 

 NCM 

 CEP do Carregamento 

 CEP do Descarregamento 

 

 

 Aba Documentos Fiscais 

 Será necessário que você anexe ao MDFe as notas fiscais que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe: 

 

 Município de Descarregamento 

 Dados da Nota Fiscal que está sendo transportada 

 Aba Unidade de Medida , clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver) 

 

 

 Se o documento anexado for Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial ficarão desabilitados e não será possível inserir informações 

 

 Se o documento anexado for Conhecimento de Transporte (Modelo 57), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial serão habilitados e deverão ser preenchidos corretamente 

 

 No XML esse campos serão preenchidos conforme figura abaixo 

 

 Aba Seguro da Carga 

 Para informar os dados do Seguro da Carga , clique no botão novo e informe: 

 

 Responsável pelo Seguro 

 Dados da Seguradora 

 Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma 

 

 

 

 Aba Totalização 

 

 As informações serão apresentadas automaticamente, se você não clicar em Totalização Manual, 

 Caso você selecione o campo Totalização Manual terá de preencher manualmente as informações 

 

 

 Aba Informações Adicionais do MDFe 

 Esta aba será preenchida automaticamente pelo Sistema 

 

 Aba Informações Complementares 

 Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado 

 

 Informações Adicionais de Interesse do Fisco 

 Informações Complementares de Interesse do Contribuinte 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se não for informado o proprietário do veículo na aba Rodoviário>Veículo , não deverá ser informado o Tipo do Transportador na aba Identificação 

 

 

 Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos Parâmetros do Gerenciado do MDF-e esteja definido que deseja realizar a transmissão após a geração do XML) apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe 

 

 Se for definido SIM, o XML será assinado e validado 

 

 Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDFe com o documento já definido e com a cor Amarela , que de acordo com a legenda é um MDFe Não Autorizado . 

 Clique em OK 

 

 O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDFe terá o uso Autorizado 

 

 Em seguida, se nos Parâmetros do Gerenciador do MDFe estiver definido para que a emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão , o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe 

 Para realizar o Encerramento de MDF-e acesse o menu Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a edição do mesmo 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo 

 

 Altere, na aba Identificação, campo Situação, a Situação do Manifesto para Cancelado ou Encerrado 

 

 Salve o MDFe 

 O Sistema irá questionar se você deseja realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ 

 Clique em Sim 

 

 O MDFe já virá selecionado, na cor Amarela (Não Autorizados) clique em OK 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o Manifesto foi Encerrado 

 

 Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na cor cinza 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Cadastro do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
Observação:  

 O MDF-e deverá ser emitido pelos: 

 

 emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e 

 pelas transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado . 

 

 O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente. 

 No site do MDF-e ( https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre ) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para  facilitar a     fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes. 

 O DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade. 

 A empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso. Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. 

 Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo. 

 Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este

 deverá ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações. 

 Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010: O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte: a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e; b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I. § 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas. § 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte. Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP). 

 Prazos para transmissão em situações especiais: - Veja a Legislação MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias  ) MDF-e de Cancelamento: 24 horas MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio 

 Para notas de exportação o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade dentro do Brasil. 

 Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link 

 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10 

 1) Para emissão do MDF-e através do Sistema acesse o menu Manutenção/Empresas/ Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal e defina “Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal” 

 

 

 2) Em seguida acesse a aba MDFe   e defina: 

 

 no caso de estar realizando teste deixe selecionado Homologação (testes) , 

 no caso de já estar emitindo os MDF-e com validade jurídica deixe selecionado Produção 

 Organizar arquivos XML por empresa , 

 defina também qual o  Tipo de Emitente (não obrigatório) e 

 o  RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos . 

 

 Observação: 

 

 Transportadora de Carga própria :  NE e N1. 

 Prestador de Serviço de Transporte :  TE 

 

 

 3) Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta MDFE, dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas,  a primeira Assinadas, a segunda Schemas e a terceira Recibos 

 

 4) Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e e defina: 

 

 

 No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE 

 No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas 

 No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL_MDfe_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema. 

 

 

 

 No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina. 

 

 

 Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida. 

 

 Defina se o Sistema deverá avisar caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso. 

 

 Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e 

 Defina também: 

 – Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML 

 – Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência 

 

 Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy 

 

 Na aba Endereços Sefaz, clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 IMPORTANTE : 

 SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO. 

 5) Para emitir MDF-e acesse o menu Movimentação>MDF-e>Cadastra  

 

 Observação: 

 

 Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e 

 O Percurso poderá ter mais do que uma UF 

 O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF 

 

 Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem 

 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Data de Emissão 

 Hora de Emissão 

 Previsão de início da viagem 

 Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem Termo de Acordo com a Sefaz, representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri)) 

 Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado 

 Modelo de Transporte  

 Tipo do Transportador - ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga), TAC (Transportador Autônomo de Cargas), CTC (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo 

 Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário 

 

 

 Em seguida você definirá: 

 

 os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios) 

 os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados) 

 os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios) 

 

 Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes. 

 

 Aba Rodoviário 

 Sub Aba Veículos 

 Informe: 

 

 Código de Agendamento no Porto (se houver) 

 Código e Descrição do Veículo Transportador da Carga 

 Categoria Combinação Veicular 

 Se o Proprietário do veículo não pertence a empresa (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros) 

 

 

 Em seguida defina os Motorista que irão conduzir o veículo (no máximo de 10 Motoristas) 

 

 Sub Aba CIOT 

 O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) 

 

 

 

 Sub Aba Vale Pedágio 

 Essa aba deverá ser preenchida se houver Vale Pedágio para a carga 

 

 

 Sub Aba Contratante 

 Preencha as informações do contratante do transporte de carga 

 

 

 Sub Aba Reboque 

 Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um Reboque 

 

 Sub Aba Produto Predominante 

 O preenchimento desta aba será obrigatório  

 

 Preencha o Tipo Predominante 

 

 Em seguida defina: 

 

 Descrição do Produto 

 CEAN (Código de Barras) se houver 

 NCM 

 CEP do Carregamento 

 CEP do Descarregamento 

 

 

 Aba Documentos Fiscais 

 Será necessário que você anexe ao MDFe as notas fiscais que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe: 

 

 Município de Descarregamento 

 Dados da Nota Fiscal que está sendo transportada 

 Aba Unidades de Transporte, clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver) 

 

 

 

 Aba Seguro da Carga 

 Para informar os dados do Seguro da Carga, clique no botão novo e informe: 

 

 Responsável pelo Seguro 

 Dados da Seguradora 

 Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma 

 

 

 

 Aba Totalização 

 As informações serão apresentadas automaticamente se você não clicar em Totalização Manual, caso contrário terá de preencher manualmente as informações 

 

 Aba Informações Adicionais do MDFe 

 Esta aba será preenchida automaticamente pelo Sistema 

 

 Aba Informações Complementares 

 Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado 

 

 Informações Adicionais de Interesse do Fisco 

 Informações Complementares de Interesse do Contribuinte 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se não for informado o proprietário do veículo na sub aba Veículos da aba Rodoviário, não deverá ser informado o tipo do Transportador na aba Identificação 

 

 

 Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos parâmetros do Gerenciado do MDF-e esteja definido que deseja realizar a transmissão após a geração do XML) apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe 

 

 Se for definido SIM, o XML será assinado e validado 

 

 6) Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDFe com o documento já definido e com a cor Amarela , que de acordo com a legenda é um MDFe Não Autorizado. 

 Clique em OK 

 

 O Sistema irá enviar o MDFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDFe terá o uso Autorizado 

 

 7) Em seguida, se nos Parâmetros do Gerenciador do MDFe estiver definido para que a emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe 

 Para realizar o Encerramento de MDF-e acesse o menu Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a edição do mesmo 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo 

 

 Altere a Situação do Manifesto para Cancelado ou Encerrado 

 

 Salve o MDFe 

 O Sistema irá questionar se você deseja realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ 

 

 O MDFe já virá selecionado, clique em OK 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o Manifesto foi encerrado 

 

 Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na cor cinza 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Manutenção do MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico) 

 

 

 

 A Manutenção do MDFe será feita no menu Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Nesta tela é possível cadastrar, editar, visualizar, excluir entre outras funcionalidades referente aos manifestos.  

 

 A tela de manutenção é dividida em duas sub telas, seleção e Grid. 

 Seleção: 

 Nesta tela é possível filtrar os manifestos que serão carregados na tela de Grid de acordo com o preenchimento dos campos. 

 

 Número Inicial e Final do Lançamento 

 Número Inicial e Final do Manifesto 

 Série 

 Data Inicial e Final 

 Situação do Manifesto 

 

 

 Grid:     

 Nesta tela é possível visualizar um resumo do(s) manifesto(s). 

 

 Funções extras:   Função extra 1: Geração de XML do MDF-e. 

 

 

Função extra 2: abre a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e para o manifesto selecionado. 

 

 

Função extra 3: transmitir a(s) inclusão(ões) do(s) condutor(es) para a SEFAZ 

 

   Função extra 4: abre a tela de Consulta MDF-e Não Encerrados na base de dados da SEFAZ 

 

   Função extra 5: abre a tela de Cancelamento/Encerramento para o MDF-e selecionado, não havendo a necessidade de editar o MDF-e para cancelar ou encerrar. 

 

 1) Como gerar o XML do MDF-e? 

 1. Abrir a tela de manutenção do MDF-e.   2. Selecionar o manifesto a ser gerado seu XML.   3. Com o manifesto selecionado deve clicar no botão de  Função extra 1. 

4. O sistema questionará se deseja gerar o xml, responda Sim. 

5. Caso não houver problemas na geração do XML o sistema irá apresentar uma mensagem avisando que o mesmo foi gerado com sucesso. 

Processo Concluído.  Observação: se não for possível gerar o XML por algum motivo, o sistema irá apresentar uma mensagem com o possível erro para que o usuário  possa corrigi-lo e executar o processo novamente. 

 2) Como realizar a transmissão de solicitação de uso, cancelamento, encerramento ou apenas uma consulta da situação do manifesto na SEFAZ através da tela de manutenção do MDF-e? 

1. Abrir a tela de manutenção do MDF-e.   2. Selecionar o manifesto a ser consumido o serviço da SEFAZ.   3. Com o manifesto selecionado deve clicar no botão de  Função extra 2.   4. A tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e será aberta. 

5. Após os passos acima deve seguir o help da tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e que demonstra passo a passo como enviar cada tipo de evento para SEFAZ. 

Processo Concluído! 

 

 3) Como transmitir a inclusão de condutor para SEFAZ?  

 

 1. Abrir a tela de manutenção do MDF-e. 

 

 2. Selecionar o manifesto que possui pendência de envio da inclusão do condutor para SEFAZ. 

3. Como manifesto selecionado deve clicar no botão de  Função extra 3. 

 4. O sistema irá questionar o envio emitindo a mensagem 'Confirma o envio da(s) inclusão(ões) de condutor(es) para SEFAZ?', responda Sim. 

 5. Aguarde o sistema se comunicar com a SEFAZ. 

 6. Caso a SEFAZ autorizar a inclusão do condutor o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa: 

 

   Processo Concluído! 

 

 Observação: caso a SEFAZ não autorizar a inclusão do condutor o sistema irá apresentar uma mensagem com o motivo da rejeição para que o usuário possa corrigi-las e executar o processo novamente.

Confirmação do MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônicos)
O Protocolo do MDFe é um documento de autorização que comprova a validade do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe). O MDFe é um documento Fiscal eletrônico que deve ser emitido para acobertar operações de transporte de mercadorias. 

 Para confirmar o  MDFe , acesse o menu Movimentação>MDFe>Confirmar MDFe 

 

 Informe o Número da Chave do MDFe e em Seguida o Número de Protocolo

Gerenciamento de Transmissão do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos parâmetros do Gerenciado do MDF-e esteja definido que deseja realizar a transmissão após a geração do XML) apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe 

 

 Se for definido SIM, o XML será assinado e validado 

 

 Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do  Gerenciamento de Transmissão de MDFe  com o documento já definido e com a  cor Amarela , que de acordo com a legenda é um  MDFe Não Autorizado. 

 Clique em OK 

 

 O Sistema irá enviar o MDFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDFe terá o uso Autorizado 

 

 Em seguida, se nos  Parâmetros do Gerenciador do MDFe estiver definido para que a emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe 

 Para realizar o  Encerramento de MDF-e  acesse o menu  Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a edição do mesmo 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo 

 

 Altere a Situação do Manifesto para Cancelado ou Encerrado 

 

 Salve o MDFe 

 O Sistema irá questionar se você  deseja   realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ 

 

 O MDFe já virá selecionado, clique em OK 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o Manifesto foi encerrado 

 

 Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na cor cinza 

 

 SOBRE A TELA DO GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MDFE 

 Está tela é utilizada para a comunicação do sistema com a Sefaz, de forma à consumir os serviços disponibilizados pela mesma. 

 Nesta tela é possível: 

 

 o envio da solicitação de autorização de uso, 

 cancelamento, 

 encerramento, 

 inclusão de condutor e 

 consultar a situação do manifesto.

 

 

 A tela pode ser acessada em Movimentação>MDF-e>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão ou Movimentação>MDF-e>Manutenção>Função Extra 2.  

 

 

 Está tela é composta pelas seguintes informações: 

 Filtros para pesquisa: 

 

 data de Emissão: o sistema irá considerar apenas os manifestos entre as datas de emissão Inicial e Final. 

 Número do Manifesto e Série: deve ser utilizado quando se deseja pesquisar um manifesto específico.    

 

 

 

      Status:       Autorizados: serão considerados autorizados quando:         - o manifesto estiver com a situação ativo e autorizado o seu uso.         - o manifesto estiver com a situação cancelado e autorizado o seu cancelamento.         - o manifesto estiver com a situação encerrado e autorizado o seu ecenrramento.     

Não Autorizadas: serão consideradas não autorizadas quando:         - o manifesto estiver com situação ativo e não autorizado seu uso.         - o manifesto estiver com situação cancelado e não autorizado o cancelamento.         - o manifesto estiver com situação encerrado e não autorizado o encerramento.     

Em Processamento: serão considerados em processamento, os MDF que obtiveram da Sefaz o Status de Erro 105 no envio da solicitação da autorização de uso. 

    Autorizados por Outro Emissor: serão considerados emitidos por outro emissor quando:         - o manifesto estiver com a situação ativo, autorizado o uso, sendo que a autorização não foi obtida pelo sistema.         - o manifesto estiver com a situação cancelado, autorizado o cancelamento, sendo que a autorização do cancelamento não foi obtida pelo sistema. 

      - o manifesto estiver com a situação encerrado, autorizado o encerramento, sendo que a autorização do encerramento não foi obtida pelo sistema.     

Todos: não será considerado o Status na filtragem. 

 

      Documentos:     

Ativos: serão considerados apenas os documentos que estiverem com a situação ativo.     

Ativos em Contingência: serão considerados apenas os documentos com a situação ativo, porém com a forma de emissão em contingência.     

Cancelados: serão considerados apenas os documentos com a situação cancelado.       Encerrados: serão considerados apenas os documentos com a situação encerrado.       Todos: não será considerada a situação do manifesto na filtragem. 

 

Selecionar tudo: utilizado para selecionar todos os manifestos.   Consulta Situação Sefaz: utilizado para consultar a(s) situação(ões) do(s) manifesto(s) selecionado(s) na Sefaz. 

Legenda de Cores: os MDF-e (registros) serão pintados de acordo com a legenda de cores para uma melhor visão sobre seus Status. 

 

 Como transmitir a solicitação de autorização de uso para Sefaz   1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e.   2. Localizar o manifesto através da filtragem, seleciona-lo no grid e clicar em OK.   3. Aguarde o sistema se comunicar com a Sefaz.   4. Se o manifesto for autorizado o seu uso pela Sefaz o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa: 

 P rocesso Concluído! 

 Como transmitir o cancelamento para Sefaz Mesmo processo da transmissão de solicitação de autorização de uso descrita acima, porém se o cancelamento for autorizado o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa: 

 Processo Concluído! 

 Como transmitir o encerramento para Sefaz Mesmo processo da transmissão de solicitação de autorização de uso descrita acima, porém se o encerramento for autorizado o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa: 

 Processo Concluído! 

 Observação: 

 caso a Sefaz por algum motivo recusar a solicitação de autorização de uso ou cancelamento ou encerramento, o sistema irá apresentar uma mensagem com o motivo da rejeição para que o usuário possa efetuar as correções necessárias e executar o processo novamente. 

 Como consultar a situação do MDF-e na Sefaz 

1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e. 

 2. Localizar o manifesto através da filtragem, checar o parâmetro Consulta Situação Sefaz, selecioná-lo no grid e clicar em OK. 

3. O sistema irá emitir uma mensagem de aviso 'Será verificado a situação do(s) MDF-e(s) selecionado(s).', apenas clique em OK.   4. Aguarde o sistema se comunicar com a Sefaz.   5. O sistema apresentará uma mensagem com o resultado da consulta semelhante as exibidas acima. 

Processo Concluído! 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

MDFe Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)
Nesta tela é possível visualizar os manifesto que possuem pendência com a SEFAZ, ou seja, que necessitam ser enviados para SEFAZ sua solicitação de autorização de uso (quando emitidos em contingência) ou cancelamento ou encerramento.  

 Para visualizar essa tela deve checar o parâmetro 'Exibe tela de Contingência/Cancelados/Encerrados' em Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e , ela será exibida sempre que for definida a empresa, caso existir algum MDF-e pendente. 

 

   A tela é composta pelas seguintes informações: 

 

 Status do Serviço : caso for apresentado o círculo em verde   significa que os serviços da SEFAZ estão ativos, caso apresentar um círculo em vermelho os mesmos não estão ativos. 

 Não mostrar novamente hoje : caso selecionar e fechar a tela, o sistema só irá mostrar a tela novamente de MDF-e Pendentes no próximo dia quando realizar o processo de definição de empresa no sistema. 

 Filtros:     Exibir somente contingências : o sistema somente irá exibir, entre os MDF-e pendentes, os que foram emitidos em contingência.   

Exibir somente cancelados:  o sistema somente irá exibir, entre os MDF-e pendentes, os que estão cancelados no sistema.   

Exibir somente encerrados:  o sistema somente irá exibir, entre os MDF-e pendentes, os que estão encerrados no sistema. 

 Legenda de Cores: o sistema irá pintar os MDF-e (registros) para que se possa ter uma melhor visão sobre os prazos de envio para SEFAZ. No campo 'Prazo para envio' no grid é possível verificar a quantidade de dias faltantes para o prazo final de envio. 

 

 1) Qual o prazo de envio para MDF-e emitido em contingência? Conforme legislação atual o prazo de envio é de 168 horas (7 dias). 

 2) Qual o prazo de envio do cancelamento do MDF-e? Conforme legislação atual o prazo é de 24 horas (1 dia). Observação: o cancelamento poderá ser realizado desde que não tenha ocorrido ainda o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido o inicio do transporte. 

 3) Qual o prazo de envio do enceramento do MDF-e? Conforme legislação atual não se tem um prazo definido para o envio do encerramento do manifesto, porém a empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso, pois enquanto houver pendência não será possível emitir um novo MDF-e para o mesmo par UF de carregamento e UF descarregamento, para o mesmo veículo. 

 Para maiores informações sobre prazos e legislação atual pode-se consultar o site  https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/ . 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Consulta MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não encerrados
Nesta tela é possível consultar na base de dados da SEFAZ os MDF-e pendentes de encerramento ou cancelamento , ou seja, que foram autorizados, mas não foram encerrados ou cancelados. A tela poderá ser acessada pelo menu  Movimentação>MDF-e>Consulta MDF-e Não Encerrados  ou pela  Função Extra 4  localizada na tela de manutenção do MDF-e em  Movimentação>MDF-e>Manutenção. 

 

 A tela é composta pelas seguintes informações: 

 Botão Visualizar:  possibilita a consulta dos MDF-e não encerrados na base de dados da SEFAZ. 

 

 Botão Apagar : possibilita apagar as informações da última consulta realizada. 

 

 Botão Cancela ou Encerra:  abre a tela de Cancelamento/Encerramento para cancelar ou encerrar o MDF-e selecionado. Pode-se cancelar ou encerrar MDF-e com vínculo e sem vínculo com o sistema. 

 

 

 Atenção: para o MDF-e cancelado ou encerrado sem vínculo com o Sistema, serão gerados apenas os xml de resposta (recibo) da SEFAZ e de compartilhamento, em suas respectivas pastas. 

 Grid de Informações: 

 

 N º Lançamento: número de lançamento do manifesto no sistema. Caso o manifesto não possuir o cadastro no sistema será apresentado o valor '0' (zero). 

 Nº MDF-e : número do manifesto no sistema.  Caso o manifesto não possuir o cadastro no sistema será apresentado o valor '0' (zero). 

 Série: série do manifesto no sistema.  Caso o manifesto não possuir o cadastro no sistema será apresentado o valor '0' (zero). 

 Chave de Acesso: chave de acesso do MDF-e retornada pela SEFAZ. 

 Nº Prot. de Autorização: número do protocolo de autorização do MDF-e retornada pela SEFAZ. 

 

 

 Legenda:  Autorizado por Outro Emissor: são os MDF-e retornados pela SEFAZ, mas que não possuem vínculo (cadastro) no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Gerenciamento de Transmissão de MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais)
Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos  parâmetros do Gerenciado do MDF-e  esteja definido que  deseja realizar a transmissão após a geração do XML)  apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe 

 

 Se for definido SIM, o XML será assinado e validado 

 

 Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do  Gerenciamento de Transmissão de MDFe  com o documento já definido e com a  cor   Amarela , que de acordo com a legenda é um  MDFe Não Autorizado . 

 Clique em OK 

 

 O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o  MDFe terá o uso Autorizado 

 

 Em seguida, se nos  Parâmetros do Gerenciador do MDFe  estiver definido para que a  emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão , o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe 

 Para realizar o  Encerramento de MDF-e  acesse o menu  Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a  edição  do mesmo 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o  encerramento ou cancelamento do mesmo 

 

 Altere, na aba Identificação, campo Situação, a  Situação do Manifesto  para  Cancelado ou Encerrado 

 

 Salve o MDFe 

 O Sistema irá questionar se você deseja  realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ 

 Clique em Sim 

 

 O MDFe já virá selecionado, na cor Amarela (Não Autorizados) clique em OK 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o  Manifesto foi Encerrado 

 

 Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na  cor cinza 

 

 SOBRE A TELA DO GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MDFe 

 Está tela é utilizada para a comunicação do Sistema com a SEFAZ, de forma à consumir os serviços disponibilizados pela mesma. Nesta tela é possível o envio de: 

 

 solicitação de autorização de uso,  

 cancelamento, 

 encerramento, 

 inclusão de condutor e 

 consultar a situação do manifesto.

 

 

 A tela pode ser acessada em Movimentação>MDF-e>Gerenciador\Gerenciamento de Transmissão ou Movimentação>MDF-e>Manutenção>Função Extra 2.  

 

 

 Está tela é composta pelas seguintes informações: 

 Filtros para pesquisa: 

 

 data de Emissão: o sistema irá considerar apenas os manifestos entre as datas de emissão Inicial e Final. 

 Número do Manifesto e Série: deve ser utilizado quando se deseja pesquisar um manifesto específico.    

 

 

     Status:       Autorizados : serão considerados autorizados quando:         - o manifesto estiver com a situação  ativo e autorizado o seu uso.         - o manifesto estiver com a situação  cancelado e autorizado o seu cancelamento.         - o manifesto estiver com a situação  encerrado e autorizado o seu encerramento.     

 Não Autorizadas : serão consideradas não autorizadas quando:         - o manifesto estiver com situação  ativo e não autorizado seu uso.         - o manifesto estiver com situação  cancelado e não autorizado o cancelamento.         - o manifesto estiver com situação  encerrado e não autorizado o encerramento.       

   Em Processamento : serão considerados em processamento, os MDF que obtiveram da SEFAZ o Status de Erro 105 no envio da solicitação da autorização de uso.     

 

 Autorizados por Outro Emissor : serão considerados emitidos por outro emissor quando:         - o manifesto estiver com a situação  ativo, autorizado o uso, sendo que a autorização não foi obtida pelo sistema.         - o manifesto estiver com a situação  cancelado, autorizado o cancelamento, sendo que a autorização do cancelamento não foi obtida pelo sistema. 

      - o manifesto estiver com a situação  encerrado, autorizado o encerramento, sendo que a autorização do encerramento não foi obtida pelo sistema.   

     Todos: não será considerado o Status na filtragem. 

 

 Documentos:     

 Ativos : serão considerados apenas os documentos que estiverem com a situação ativo .        Ativos em Contingência : serão considerados apenas os documentos com a situação ativo, porém com a forma de emissão em contingência.        Cancelados : serão considerados apenas os documentos com a situação cancelado.       Encerrados:  serão considerados apenas os documentos com a situação encerrado.       Todos: não será considerada a situação do manifesto na filtragem. 

 

. 

 Selecionar tudo : utilizado para selecionar todos os manifestos. 

 Consulta Situação SEFAZ: utilizado para consultar a(s) situação(ões) do(s) manifesto(s) selecionado(s) na Sefaz.  

 

 Legenda de Cores: os MDF-e (registros) serão pintados de acordo com a legenda de cores para uma melhor visão sobre seus Status 

 

 1) Como transmitir a solicitação de autorização de uso para SEFAZ   1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e .   2. Localizar o manifesto através da filtragem, seleciona-lo no grid e clicar em OK. 

 

   3. Aguarde o sistema se comunicar com a SEFAZ. 

 

   4. Se o manifesto for autorizado o seu uso pela SEFAZ o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa 

 

 2) Como transmitir o cancelamento para SEFAZ 

 

 Edite o MDFe cadastrado no Sistema e acesse a aba Identificação 

 Altere a Situação do Manifesto para  Cancelado 

 Salve o MDFe 

 Em seguida faça o mesmo procedimento realizado para a Autorização do MDFe (item 1) 

 

 

 3) Como transmitir o encerramento para SEFAZ 

 

 Edite o MDFe cadastrado no Sistema e acesse a aba Identificação 

 Altere a Situação do Manifesto para Encerrado 

 Salve o MDFe 

 Em seguida faça o mesmo procedimento realizado para a Autorização do MDFe (item 1) 

 

 

 Observação:  

 Se a SEFAZ por algum motivo recusar a solicitação de autorização de uso ou cancelamento ou encerramento, o sistema irá apresentar uma mensagem com o motivo da rejeição para que o usuário possa efetuar as correções necessárias e executar o processo novamente. 

 4) Como consultar a situação do MDF-e na SEFAZ 

   1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e. 

 2. Localizar o manifesto através da filtragem, checar o parâmetro Consulta Situação SEFAZ , selecioná-lo no grid e clicar em OK. 

 

 

3. O sistema irá emitir uma mensagem de aviso ' Será verificado a situação do(s) MDF-e(s) selecionado(s).' , apenas clique em OK.   4. Aguarde o sistema se comunicar com a SEFAZ   5. O sistema apresentará uma mensagem com o resultado da consulta semelhante as exibidas acima. 

Processo Concluído! 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)
A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade. 

 Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu  Manutenção>Empresa> Parâmetros Adicionais da Empresa , o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado. 

 

 Em seguida será necessário acessar a aba  NFe/NFCe  também dos  Parâmetros Adicionais da Empresa , sub aba  Ambiente  e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe. 

 Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe. 

 

 

 Na aba NFCe defina os Campos utilizados para Razão Social e Nome de Fantasia no XML 

 

 Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe 

 

 Caso a empresa emita uma  NFCe para o CNPJ/CPF real do  cliente , será necessário que os  Clientes  (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu  Manutenção>Clientes>Cadastra. 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 

 

 Na aba Identificação, selecione  Pessoa Física e cadastre o CPF  e nome do  cliente 

 Na aba Localização, preencha o endereço completo do  cliente (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo) 

 

 

 

 

 

 

 Os  produtos  vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu  Manutenção>Produtos>Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o  código do produto , descrição 

 Na aba  Unidade de Medida  cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o principal  local  de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal  local  de armazenamento. 

 

 

 (atenção especial para a aba Informações Fiscais) 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a  Incidência Fiscal ,  Código de Tributação ,  NCM  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 SELECIONE NFC-e (65) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Endereços de Consulta 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link  http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal , Campo  Credenciamento  (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o  credenciamento para emissão da NFC-e. 

 2 – De acordo com a  Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br) , § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes) 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte, clique em Acesso via certificado digital 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu Manutenção/Empresas/Gerenciador/Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba Cod.Segurança Contribuinte 

 Clique no botão  “Novo” , o sistema abrirá tela para digitação das informações. 

 IMPORTANTE 

 A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado. 

 

 Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma 

 IMPORTANTE:  Copie e Cole as informações apresentadas na tela de  Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte  do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001  NÃO digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe) 

 

 Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações. 

 

 Para emissão da NFC-e acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal Consumidor Eletrônica>Cadastra 

 

 Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada. 

 Aba Identificação (tecla de atalho F6) 

 Observação: o campo  “Transportadora”  só ficará habilitado se em  “Comprador Presente no Estabelecimento”  estiver selecionado  “Operação com entrega à domicílio” 

 

 Aba Itens (tecla de atalho F8) 

 

 Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção  “NFC-e Mensagem”. 

 

 Salve a Nota Fiscal 

 O Sistema questionará se  Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim. 

 

 Será apresentada a tela de  Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML, clique em OK 

 

 Informe o número PIN 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a  NFCe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Em seguida o sistema apresentará a tela para  Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica , já com a nota assinada selecionada, clique em OK 

 

 

 

 Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) 

 

 a) Essa impressão será possível se houver uma impressora  NÃO  fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma  não será necessário fiscalização da impressora. 

 O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma  impressora fiscal  de uma  impressora não fiscal  são alguns componentes que a  impressora fiscal  deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco. 

 Uma  impressora n ão fiscal  não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial . 

 Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal. 

 

 Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o  cliente , caso no  cadastro do cliente o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente. 

 

 Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu  Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção , clique na seta Avança 

 Selecione a Nota e clique no botão para envio por email 

 

 b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione  Impressora Normal (A4) 

 

 

 De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de  5 anos . 

 O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente. 

 Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFCe 

 

 

 A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa. 

 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Cadastro de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade. 

 Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu Manutenção>Empresa> Parâmetros Adicionais da Empresa , o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado. 

 

 Em seguida será necessário acessar a aba NFe/NFCe também dos Parâmetros Adicionais da Empresa , sub aba Ambiente e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe. 

 Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe. 

 

 

 Na aba NFCe defina os Campos utilizados para Razão Social e Nome de Fantasia no XML 

 

 Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe 

 

 Caso a empresa emita uma NFCe para o CNPJ/CPF real do cliente , será necessário que os Clientes (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu Manutenção>Clientes>Cadastra. 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 

 

 Na aba Identificação, selecione  Pessoa Física e cadastre o CPF  e nome do cliente 

 Na aba Localização, preencha o endereço completo do cliente (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo) 

 

 

 

 

 

 

 Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu Manutenção>Produtos>Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o código do produto , descrição 

 Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento. 

 

 

 (atenção especial para a aba Informações Fiscais) 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a Incidência Fiscal , Código de Tributação , NCM (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 SELECIONE NFC-e (65) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Endereços de Consulta 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link  http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal , Campo Credenciamento (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o credenciamento para emissão da NFC-e. 

 2 – De acordo com a  Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br) , § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes) 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte , clique em Acesso via certificado digital 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu Manutenção>Empresas>Gerenciador>Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba Cod.Segurança Contribuinte 

 Clique no botão  “Novo” , o sistema abrirá tela para digitação das informações. 

 IMPORTANTE 

 A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado. 

 

 Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma 

 IMPORTANTE:  Copie e Cole as informações apresentadas na tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001  NÃO  digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe) 

 

 Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações. 

 

 Para emissão da NFC-e acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Consumidor Eletrônica>Cadastra 

 

 Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada. 

 Aba Identificação (tecla de atalho F6) 

 Observação: o campo “Transportadora” só ficará habilitado se em “Comprador Presente no Estabelecimento” estiver selecionado “Operação com entrega à domicílio” 

 

 Aba Itens (tecla de atalho F8) 

 

 Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção “NFC-e Mensagem”. 

 

 Salve a Nota Fiscal 

 O Sistema questionará se Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim. 

 

 Será apresentada a tela de Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML, clique em OK 

 

 Informe o número PIN 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a NFCe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Em seguida o sistema apresentará a tela para Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica , já com a nota assinada selecionada, clique em OK 

 

 

 

 Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) 

 

 a) Essa impressão será possível se houver uma impressora  NÃO  fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma não será necessário fiscalização da impressora. 

 O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma impressora fiscal  de uma  impressora não fiscal  são alguns componentes que a  impressora fiscal  deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco. 

 Uma  impressora n ão fiscal  não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial . 

 Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal. 

 

 Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o cliente , caso no cadastro do cliente o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente. 

 

 Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção , clique na seta Avança 

 Selecione a Nota e clique no botão para envio por email 

 

 b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione Impressora Normal (A4) 

 

 

 De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de 5 anos . 

 O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente. 

 Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFCe 

 

 

 A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa. 

 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro 

 Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro 

 

 

 IMPORTANTE 

 Só será possível Inutilizar a numeração (formulário) se a NFCe AINDA NÃO TENHA SIDO AUTORIZADA PELA SEFAZ. 

 Para realizar a Inutilização da Numeração da NFCe acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança e em seguida clique sobre a nota que será inutilizada (ainda não autorizada) 

 

 Clique no Botão Elimina (Função Extra 12) 

 O Sistema irá questionar se você deseja mesmo a exclusão do formulário, clique em Sim 

 Depois que o formulário for excluído o Sistema questionará se você deseja informar a  Inutilização do Formulário à SEFAZ, clique em Sim e será apresentada a tela para inutilização, já com a NFCe preenchida, digite a justificativa com no mínimo 15 caracteres. 

 

 Faça o envio da inutilização para a SEFAZ. 

 Caso você não faça o envio no momento em que excluiu a NFCe do Sistema poderá fazê-lo posteriormente acessando o menu   Movimentação>Nota Fiscal Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Inutilização de Numeração de NFCe 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você defina: 

 

 a série 

 o número inicial e número final que será inutilizado 

 

 Clique em visualizar e o Sistema apresentará a nota que terá o formulário inutilizado 

 

 Defina a Nota 

 No campo justificativa digite uma justificativa para a inutilização com no mínimo 15 caracteres 

 

 Clique em Ok 

 

 O sistema questionará se você deseja enviar a inutilização para a SEFAZ, clique em Sim

Pesquisa de Desdobramentos (Contas/Duplicatas a Receber)
Para realizar a  Pesquisa de Desdobramentos , acesse o menu Movimentação>Pesquisa Desdobramentos 

 

 Será possível realizar a pesquisa pesquisando por: 

 

 Número da Duplicata 

 Modelo de Origem do Documento e número do mesmo 

 Data da Geração da Duplicata (inicial e final) 

 Data de Vencimento da Duplicata (Inicial e final) 

 

 

 Faça a definição da forma da pesquisa e clique na seta Avança 

 O Sistema irá disponibilizar a visualização dos seguintes campos das duplicatas, de acordo com a pesquisa feita anteriormente 

 

 Modelo de Origem 

 Número de Origem 

 Item 

 Número da Duplicata 

 Vencimento da Duplicata 

 Valor da Duplicata 

 Percentual do Desconto 

 Valor do Desconto 

 Juros 

 Data da Geração

Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Documentos Fiscais sem Condição de Pagamento
IMPORTANTE  

 O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma condição de pagamento , serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada. 

 Caso você  não informe condição de pagamento  no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu  Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração . 

 

 Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de um mesmo cliente QUE FORAM EMITIDOS SEM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO , disponíveis no período informado. 

 Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o cliente 

 Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente . 

 

 A opção  Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata  causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo cliente (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo). 

 

 Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Caso um cliente pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção  Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata . Caso selecionada, serão agrupados no cliente informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele. 

 Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas: 

 

 Você deverá informar a condição de pagamento apropriada. 

 Caso a  condição de pagamento possua uma porcentagem de acréscimo, ela não será aplica neste caso . 

 O Sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado. 

 

 Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado. 

 

 

 

 

 Caso tenha optado nos  parâmetros adicionais da empresa , por integração com o Sistema Financeiro com vínculo, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como Contas a Receber, no sistema Sistema Financeiro . 

 

 Caso você pesquise no Sistema Financeiro pela Duplicata gerada 

 

 Clique na Seta Avança, irá visualizar no Grid de Cadastro de Contas a Receber a Duplicata gerada no Sistema de Vendas 

 

 Editando a Duplicata irá verificar que o Modelo de Origem é Agrupada 

 

 As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu  Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina . 

 

 Defina o Número da Fatura/Duplicata (pode ser digitado ou pesquisado no DLG-três pontinhos) 

 

 Ao clicar em Ok, TODAS as duplicatas geradas referente a fatura informada serão eliminadas 

 

 Nesse momento se você novamente realizar a pesquisa da Duplicata no Sistema Financeiro 

 

 Irá verificar que a mesma foi excluída 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Pedidos sem Condição de Pagamento
IMPORTANTE 

 Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o  Pedido não poderá ter Condição de Pagamento. 

 1) Para isso será necessário que a opção Aceita Pedidos sem Condição de Pagamento dos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja selecionado 

 

 Informe, ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa que " Gera Duplicatas para Pedidos" 

 

 2) Será necessário também, que você faça o cadastro dos pedidos no menu Movimentação>Pedidos,  esses Pedidos não podem conter Condições de Pagamento informadas. 

 

 Se você trabalhar com Aprovação de Pedidos, a geração da duplicata só será possível após os mesmos estarem aprovados. 

 Depois de  Cadastrar os Pedidos sem Condição de Pagamento 

 

 3) Acesse o menu  Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Pedidos 

 

 Você deverá fornecer a data inicial e final e o cliente dos pedidos que irão compor a Duplicata gerada 

 Lembrando que todos os Pedidos que irão compor o valor da Duplicata Gerada devem ser do mesmo Cliente 

 

 O Sistema irá apresentar o valor total dos Pedidos , sem condição de pagamento , que foram cadastrados dentro do período informado e para o cliente informado 

 Informe a condição de pagamento e o número da duplicata (O Sistema irá sugerir o número com a letra P na frente (Pedido) e você poderá alterar se desejar. 

 

 Em seguida será apresentada a tela dos desdobramentos das duplicatas clique em OK 

 Observação 

 Como a Duplicata Geradas é referente a um Pedido, você poderá informar a Letra P antes do número da mesma, mas ele será uma Duplicata Definitiva 

 

 4) Se você pesquisar as contas a receber no  Sistema Financeiro (caso você integre o Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro ) irá visualizar a conta a receber gerada. 

 

 

 Editando o Contas a Receber irá verificar que o número do Documento inicia-se com a Letra P, mas o Tipo de documento é Definitivo 

 Lembrando que: 

 Essa Geração de Duplicata não é uma Provisão, desta forma no momento da Geração da Duplicata você irá determinar qual é o número da mesma, informando ou não a letra "P" 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas (Definitivas)
IMPORTANTE  

 O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma condição de pagamento , serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada, desta forma NÃO SERÁ POSSÍVEL AGRUPAR ESSE DOCUMENTO PARA GERAÇÃO DE DUPLICATA. 

 Caso você não informe condição de pagamento no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu  Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração . 

 

 Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de um mesmo cliente disponíveis no período informado. 

 Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o cliente 

 Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente. 

 

 A opção  Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata  causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo cliente (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo). 

 

 Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Caso um cliente pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata . Caso selecionada, serão agrupados no cliente informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele. 

 Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas: 

 Você deverá informar a condição de pagamento apropriada. Caso a condição de pagamento possua uma porcentagem de acréscimo, ela  não será aplica neste caso . O sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado.  Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado. 

 

 

 O Sistema apresentará as informações da Duplicata que será gerada 

 

 

 Caso tenha optado nos parâmetros adicionais da empresa , por integração com o Sistema Financeiro com vínculo , as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como Contas a Receber , no Sistema Financeiro. 

 Aba Integração/Exportação (Parte 2) 

 

 Ao pesquisar o Sistema Financeiro - Contas a Receber com o Documento Inicial e Final definido no momento da geração da Duplicata 

 

 Será apresentada a informação com a Conta a Receber gerada automticamente 

 

 Editando a Conta a Receber você conseguirá visualizar as informações 

 

 ELIMINAÇÃO DE DUPLICATAS GERADAS ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE DUPLICATAS DO SISTEMA DE VENDAS 

 As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Elimina . 

 

 Informe o número da duplicata/fatura que será eliminada e clique em OK 

 

 

 Após a Eliminação, se você pesquisar novamente pela Conta a Receber no Sistema Financeiro 

 

 Irá verificar que a mesma foi Eliminada do Sistema Financeiro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Eliminação de Duplicatas Geradas
As duplicatas geradas através do menu  Movimentação>Geração de Duplicatas , podem ser eliminadas através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina . 

 

 Defina o Número da Duplicata/Fatura que deverá ser eliminada ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar pelo número da Fatura 

 Lembrando que: 

 Se no momento da geração das duplicatas foi defina uma Condição de Pagamento em várias parcelas, TODAS AS PARCELAS serão excluídas. 

 

 Após definido o número da fatura clique em Ok e o Sistema irá apresentar mensagem informando sobre a Exclusão da duplicata efetuada com sucesso, clique em OK 

 

 Nesse momento, se você acessar o Sistema Financeiro e pesquisar a Duplicata que havia sido cadastrada anteriormente, irá verificar que a mesma foi excluída do Sistema. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Realizando o Planejamento de Vendas
Para realização do  Planejamento de Vendas  é necessário que você tenha  cadastrado um  Produto Manufaturado 

 Acesse o menu  Manutenção>Produtos  para realizar esse cadastro 

 

 Produto Manufaturado 

 

 Tenha também os  produtos  que compõe a  engenharia de produtos  cadastrados 

 Produtos Comprados 

   

 

 Em seguida faça o  cadastro da Engenharia de Produto  para o seu produto manufaturado 

 

 

 Obs.: O  Planejamento de Vendas  é feito para períodos  futuros , desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema. 

 Para que o Sistema realize o  Planejamento de Vendas  é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas. 

 1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado 

 No meu exemplo, farei  Planejamento para Vendas em 12/2023,  desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o  Sistema de Vendas  utilizará essas informações para realizar o Planejamento. 

 10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto 

 

 

 11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto 

 

 

 12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto 

 

 

 2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado 

 É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês  anterior ao Planejamento  (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023) 

 11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto 

 

 

 3) Realização do Planejamento de Vendas 

 Para fazer o  Planejamento de Vendas,  acesse o menu  Movimentação>Planejamento de Vendas. 

 

 Na aba Planejamento: 

 – Defina o  mês e o Produto  para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão  “Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas” 

 

 

 O Sistema apresentará: 

 a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30 

 

 b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no  ano anterior 

 

 outubro/2022 – 10 unidades 

 novembro/2022 – 20 unidades 

 dezembro/2022 – 30 unidades 

 60 unidades/3  =  20 unidades (média) 

 

 

 c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades 

 

 d) Caso haja  pedidos  já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023) 

 

 

 

 e) No campo  Quantidade Disponível em Estoque  será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa. 

 

 f) No campo “ Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023 ) o usuário  digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado , isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema). 

 

 g) Na aba Estatísticas  será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior 

 

 h) Taxa de Variação 

 O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses. 

 Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50% 

 

 i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023) 

 (Vendas Novembro/2023) 35 unidades * (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades 

 

 j) Na caixa  Estoque de Segurança , você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto” 

 

 O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim 

 

 Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado. 

 

 k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado. 

 

 l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas. 

 

 m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões. 

 

 

 Clique em “Imprime” ou “Preview” 

 

 Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada. 

 Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações. 

 

 Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu  Relatórios>Comparativo entre Planejamento e Vendas. 

 

 Defina o mês em que foi realizado o  Planejamento de Vendas,  o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório. 

 

 Será apresentada para o usuário: 

 

 a Quantidade Planejada 

 a Quantidade Vendida 

 a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido 

 a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas 

 Realizando o Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas

Planejamento de Vendas
Para utilização do Planejamento de Vendas será necessário utilizar o Sistema de Vendas e o Sistema Controle de Estoque instalados no mesmo Banco de Dados e o CFOP utilizado no cadastro dos documentos deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque. 

 Para realização do  Planejamento de Vendas é necessário que você tenha cadastrado um Produto Manufaturado 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos para realizar esse cadastro 

 

 Produto Manufaturado 

 

 Tenha também os produtos que compõe a engenharia de produtos cadastrados 

 Produtos Comprados 

   

 

 Em seguida faça o cadastro da Engenharia de Produto para o seu produto manufaturado 

 

 

 Obs.: O Planejamento de Vendas é feito para períodos futuros , desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema. 

 Para que o Sistema realize o Planejamento de Vendas é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas. 

 1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado 

 No meu exemplo, farei Planejamento para Vendas em 12/2023, desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o Sistema de Vendas utilizará essas informações para realizar o Planejamento. 

 10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto 

 

 

 11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto 

 

 

 12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto 

 

 

 2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado 

 É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês anterior ao Planejamento  (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023) 

 11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto 

 

 

 3) Realização do Planejamento de Vendas 

 Para fazer o Planejamento de Vendas, acesse o menu Movimentação>Planejamento de Vendas. 

 

 Na aba Planejamento: 

 – Defina o mês e o Produto para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão “Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas” 

 

 

 O Sistema apresentará: 

 a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30 

 

 b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no ano anterior 

 

 outubro/2022 – 10 unidades 

 novembro/2022 – 20 unidades 

 dezembro/2022 – 30 unidades 

 60 unidades/3 = 20 unidades (média) 

 

 

 c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades 

 

 d) Caso haja pedidos já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023) 

 

 

 

 e) No campo Quantidade Disponível em Estoque será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa. 

 

 f) No campo “ Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023 ) o usuário digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado , isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema). 

 

 g) Na aba Estatísticas  será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior 

 

 h) Taxa de Variação 

 O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses. 

 Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50% 

 

 i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023) 

 (Vendas Novembro/2023) 35 unidades * (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades 

 

 j) Na caixa  Estoque de Segurança , você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto” 

 

 O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim 

 

 Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado. 

 

 k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado. 

 

 l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas. 

 

 m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões. 

 

 

 Clique em “Imprime” ou “Preview” 

 

 Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada. 

 Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações. 

 

 Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu Relatórios>Comparativo entre Planejamento e Vendas. 

 

 Defina o mês em que foi realizado o Planejamento de Vendas, o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório. 

 

 Será apresentada para o usuário: 

 

 a Quantidade Planejada 

 a Quantidade Vendida 

 a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido 

 a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas 

 Realizando o Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas

Cadastro do Simples Nacional (alíquota de crédito do ICMS/ISS)
Se a Empresa estiver enquadrada no  Simples Nacional e realizar o Aproveitamento de Crédito será necessário realizar alguns procedimentos no Sistema. 

 1) Primeiramente nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , você deverá ter definido na aba Impostos que a Empresa pertence ao Simples Nacional 

 

 2) O sistema habilitará no menu  Movimentação>Simples Nacional 

 

 Caso a sua empresa tenha permissão para Crédito do Simples Nacional , nesse cadastro você deverá informar o mês ( anterior a data de início de emissão de nota com crédito de ICMS ) e a alíquota de ICMS/ISS. 

 

 3) Para que a  Alíquota e o Valor do Crédito de ICMS seja impresso nos documentos você deverá acessar novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa , na aba Adicionais Nota Fiscal e preencher a observação de Crédito para o Simples Nacional. 

 Observação 

 É importante na observação que você irá cadastrar, constar a expressão LC 123 . 

 

 Exemplo da Observação que será Impressa na Nota Fiscal emitida 

 

 4) É importante também que se o Crédito do Simples Nacional for de ICMS , o CFOP utilizado na emissão da Nota Fiscal deverá ter  Incidência de ICMS 

 

 5) No Cadastro do Produto que será informado na Nota Fiscal, o Código de Tributação informado precisa ser de Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 

 

 6) Quando for Emitida a Nota Fiscal com as condições descritas anteriormente, na aba Fechamento - botão Observações , você conseguirá visualizar o Cálculo do Crédito do Simples Nacional 

 

 7) Na emissão/impressão do DANFe, a Observação será impressa no campo "Observações Dados Adicionais"

Crédito de ICMS/ISS - Empresas Enquadradas no Simples Nacional
As microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional , desde que destinadas à comercialização ou à industrialização, farão jus ao crédito de ICMS pago e destacado pelo contribuinte, conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 Para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica com o crédito do ICMS acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Impostos” e marque a opção “Optante do Simples Nacional” 

 

 No menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Adicionais Nota Fiscal” escreva o texto que deverá ser utilizado na emissão da nota, informando o crédito do ICMS 

 Para que a observação seja considerada corretamente, com a expressão: “ PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$…; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE…%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006”. 

 Obs. Para as observações o texto 

 

 %ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquota do Simples Nacional referente ao imposto do ICMS ou ISS do mês anterior, 

 %VLSIMPLES% será  substituído pelo resultado da  multiplicação do valor total da nota fiscal pela alíquota anterior. 

 

 

 Para Notas Fiscais Conjugadas utilize o texto %ALIQSIMPLESISS% e %VLSIMPLESISS% para substituição dos valores referente ao ISS.  a LC 123 na descrição. 

 Depois acesse o menu Movimentação>Simples Nacional e cadastre a alíquota de crédito de impostos referente A O MÊS ANTERIOR AO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

 

 Obs. A alíquota cadastrada será calculada para as notas do mês subsequente ao Cadastro. 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção , coloque o CFOP a ser usado na NF-e e altere. Na aba “Incidências Fiscais” marque o ICMS. 

 

 Entre no cadastro do produto no menu Manutenção>Produtos>Manutenção , aba “Informações Fiscais” e coloque a CST que tenha o aproveitamento do crédito (101 ou 201). 

 

 Na emissão da NF-e o valor do crédito será apresentado nas Observações da Nota, pela aba “Fechamento”. 

 

 Nas  “ Observações Dados Adicionais” trará o valor calculado automaticamente. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)
o PDV - Ponto de Venda , documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV , isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas , e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro. 

 Observação: 

 Lembrando mais uma vez: Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas. 

 

 SERVIDOR   (local de instalação do  Sistema de Vendas ) 

 1 – Instale a  Central de Operações 

 2 – Instale o  Sistema de Vendas 

 3 – Salve o exe  SSPDVServer.exe  na mesma pasta onde está instalado o  Sistema de Vendas , este programa faz o Gerenciamento da Gravação. 

 Obs: o SSPDVServer.exe  SEMPRE  deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT. 

 

 

 4 -  Dê duplo clique no  SSPDVServer.exe 

 Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em  Permitir Acesso 

 

 5 – Na tela do PDV Server clique em  Start 

 

 Clique na opção  Funções  e verifique se o mesmo está conectado 

 

 Na aba Diversos é possível fazer  teste de conexão 

 

 Observação 

 Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer 

 6 – Agora, cole o executável  PV.exe  na mesma pasta de instalação do PDV e do  Sistema de Vendas 

 

 Observação: 

 Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas. 

 ESTAÇÃO/CLIENTE  (buscará as informações do  SISTEMA DE VENDAS  instalado no servidor) 

 1 – Instale a  Central de Operações 

 2 – Instale o  Sistema de Vendas 

 3 – exclua o  VD.exe  – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor) 

 4 – Cole o  PV.exe  dentro da pasta de instalação 

 

 SISTEMA DE VENDAS 

 1 - Quando o  PV.exe/SAT  é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no  Sistema de Vendas . Acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Integração>Exportação (Parte 2)  e selecione a opção  Integra com PDV. 

 

 2 - Em seguida acesse  Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra 

 

 Observação 

 CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA 

 a) A identificação será um  número sequencial 

 b) O Código de ativação deverá ser  verificado no SAT  (geralmente é 00000000) 

 c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no  cadastro do SAT  dentro do  Sistema de Vendas , que esse SAT está instalado no servidor 

 Observação 

 Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor 

 d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas  68.243.096/000152 

 e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina  (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial),  ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você 

 f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo: 

 

 Outros exemplos: 

 

 Gertec – GERSAT.dll 

 Bematech – BemaSAT.dll 

 Dimep – dllsat.dll 

 sweda – Satsweda6 

 Elgin – dllsat.dll 

 Emulador – SAT.dll 

 

 g) Comunicação –  stdcal 

 h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), ( colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial) 

 i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos 

 j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos 

 k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos 

 

 3 - Em seguida acesse o menu  Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra 

 

 Observação 

 CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA 

 Neste menu deverão ser cadastradas todas as  máquinas que emitirão Cupom Fiscal 

 

 Máquina – número sequencial 

 Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício 

 Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina) 

 Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício 

 Modelo do Documento Fiscal – informe se é: 

 

 a) - 2B - Cupom fiscal não ECF 

 b) - 2C - Cupom fiscal PDV 

 c) - 2D - Cupom fiscal ECF 

 d) - 59 - Cfe – SAT 

 

 Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2). 

 

 

 4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra 

 

 Observação 

 CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA 

 Aba Principal 

 

 Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3) 

 Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos 

 Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo 

 Defina o Vendedor Padrão 

 Defina o Cliente Padrão 

 Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo) 

 

 

 Aba Configurações Gerais 

 Defina se 

 

 imprimir formas de pagamento no cupom 

 utiliza Simulação de Parcelas 

 Habilita tela de Venda 

 Informa cliente a cada venda 

 Permite alterar o preço 

 Gerar lançamento bancário no  Sistema Financeiro 

 Imprime o complemento dos produtos 

 Informa tipo de cobrança na venda 

 Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no  Sistema Financeiro , defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque. 

 Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa. 

 Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem 

 

 

 PV.exe 

 A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT. 

 Observação 

 Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS. 

   1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST. 

 

 a) Defina o IP do Servidor 

 b) Digite o número da Porta 8080 

 c) Clique em Testar Conexão 

 

 

 2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que: 

 Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815) 

 Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4 

 

   3 – Acesse o  Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema 

 

 Aba Principal 

 Informe o número do PDV cadastrado no  Sistema de Vendas  e o  abrev da empresa , clique em  TAB  e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no  Sistema de Vendas . 

 

 Aba Configurações Gerais 

 Estará preenchida conforme as informações cadastradas no  Sistema de Vendas. 

 

 Aba Impressão 

 Defina se a impressora está instalada no windows 

 Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em  Definir impressora  e será apresentada a tela para definição da mesma. 

 

 4 – Acesse o menu  Movimentação>Venda 

 

 Observação 

 PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA. 

 Defina o Login e senha do usuário 

 como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ? 

 

 Ao acessar o  PV.exe , ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará  com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional. 

 

 Acessando o  PV.exe , no menu  Movimentação>Venda 

e defina qual o  Operador do SAT. 

 

 Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial 

 Observação 

 Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual 

 

 

 Será apresentada a tela para definir os  Produtos  e  Condição de Pagamento. 

 

 Observação 

 Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto 

 Será apresentada a tela para  cadastro dos produtos  que irão compor o SAT. 

 O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na  tecla   F4  para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto. 

 

 De enter e o cursor irá para o campo para  definição do produto , digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s) 

 IMPORTANTE  – O sistema pode ser utilizado com o  leitor do código de barras,  desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta  posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto  e  CASO O  CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO , o Sistema trará o produto automaticamente. 

 

 Observação 

 Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque. 

 

 Se você clicou na  tecla F3  será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto 

 

 Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na  tecla F2  para definir o  cliente . 

 

 Caso o cliente ainda  NÃO ESTEJA CADASTRADO , será necessário clicar na  tecla F3  para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC. 

 

 

 Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade 

 Por exemplo: 

 

 F5 – alterar valor 

 F6 – cancelar item 

 F7 – troca de produto 

 F8 – informar vendedor 

 F9 – finalizar vendando 

 F12 – Fechar Caixa 

 ESC – Sair 

 

 

 Observação 

 A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV. 

 

 Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a  tecla F9  para  encerrar a Venda . 

 Será apresentada a tela para definição do  Tipo de Pagamento. 

 Poderão ser definidas várias  condições de pagamento. 

 

 Depois de definida a forma de pagamento, pressione a  tecla F9  para  finalizar a Venda . 

 O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM 

 

 Na sequência, se estiver utilizando 

 

 PDV  enviará a impressão para a  impressora do Cupom fiscal  (que obrigatoriamente deverá ser  TÉRMICA  ). Sugestão Bematech 

 SAT  enviará a impressão para o SAT 

 

 

 

 

 Para  fechamento do  Caixa , pressione a  tecla F12 , serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente. 

 

 

 Observações 

 

 O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária 

 Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal 

 Caso você queira verificar o cupom gerado no  Sistema de Vendas , acesse o menu  Movimentação>PDV>Cupom/Manutenção,  sendo que a c ondição de pagamento  estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo 

 

 

 

 Para o Fechamento de Venda acesse o menu  Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção 

 

 

 

 Em resumo, a  Redução Z  é o fechamento fiscal diário de um  ECF (Emissor de Cupom Fiscal).  Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples. 

 O  ECF  funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z. 

 Algumas regras básicas devem ser observadas: 

 

 Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória 

 Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia. 

 Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas. 

 Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais. 

 Para realizar a redução Z clique na tecla F12 

 O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) 

 Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no  Sistema de Vendas  será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal 

 Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu  Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa 

 

 

 

 Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse  Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento 

 

 

 Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo) 

 Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na  tecla F5  para  fechar o Caixa 

 O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim 

 

 Caso você esteja integrando o  PV.exe com o FN.exe  o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no  Sistema Financeiro 

 

 Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK 

 

 

 

 Se você acessar o  Sistema Financeiro , no meu  Movimentação>Lançamentos Bancários  irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando o PDV (Ponto de Venda) 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV) 

 Relatório de Fechamento de Caixa (PDV) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 

  

Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal
Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro. 

 SERVIDOR 

 O Sistema de Vendas deverá ser instalado na máquina que servirá de SERVIDOR dos Sistemas 

 1)  Instale a Central de Operações 

 2)  Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas) 

 3)  Salve o executável SSPDVServer.exe na mesma pasta de instalação dos Sistemas, o SSPDVServer fará o Gerenciamento da Gravação. 

 Para que você consiga utilizar o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais Observação 

 O SSPDVServer.exe SEMPRE  deverá estar aberto no momento da utilização do PDV, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT. 

 Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo 

 

   4)  Agora, acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dê duplo clique no programa SSPDVServer.exe, será apresentada a tela de Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall, clique em permitir acesso. 

 

   5)  Será apresentada a tela do PDV Server, clique em Start 

 

  Em seguida clique no botão Funções 

 

  Será aberta a tela com as informações do SAT, verifique se ele está Conectado 

 

 Acessando a aba Diversos é possível fazer teste de conexão 

 

  Observação 

 Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer 

 6) Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e dos demais Sistemas (Vendas, Controle de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc) 

 

  Observação 

 Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas, desta forma, os usuários do PV.exe não terão acesso aos demais Sistemas. 

 ESTAÇÃO/CLIENTE 

 Máquinas que buscarão as informações do Sistema de Vendas instalado no Servidor 

 1)  Instale a Central de Operações 

 2)  Instale o Sistema de Vendas 

 3)  Exclua o VD.exe (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor) 

 4)  Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação 

 

   SISTEMA DE VENDAS 

 1)  Quando o PV.exe/SAT é instalado, será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV. 

 

   2)  Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra 

 

 Observação 

 Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa 

   a)  A identificação será um número sequencial fornecido por você 

 b)  O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000) 

 c)  Instalado o Servidor, caso a Empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT, dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no Servidor. 

 Observação 

 Se a instalação for local e for acessada a mesma máquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado também a opção Instalação no Servidor 

 d) Software House - digite o CNPJ da empresa fornecedora do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52 

 e)  Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações sobre a Instalação do programa Assinatura.exe) , você poderá também, pedir para que o Suporte Técnico gere a Assinatura para você. 

 f)  Drive - Deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, por exemplo 

 

  Temos outros exemplos de Drive 

 Gertec - GERSAT.dll 

 Bematech - BemaSAT.dll 

 Dimep - dllsat.dll 

 Sweda - Satsweda6 

 Elgin - dllsat.dll 

 Emulador - SAT.dll 

 g) Comunicação - stdcal 

 h)  Tipo de Ambiente - Produção ou Homologação (necessário a instalação do emulador para homologação - emissor de cupom virtual da SEFAZ), no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações para utilização do emulador. 

 i)  CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos 

 j)  CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos 

 k)  Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos 

 

   3)  Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra 

 

  Observação 

 Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa 

   Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal 

 a)  Máquina - número sequencial que será fornecido por você 

 B)  Série - Verifique se o SAT possui o número de série, em caso negativo coloque um número fictício 

 C)  Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um d)número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina) 

 e) Modelo do Equipamento - verifique qual o modelo utilizado e caso não obtenha a informação coloque um modelo fictício 

 F) Modelo do Documento Fiscal - informe se é: 

 - 2B - Cupom Fiscal não ECF 

 - 2C - Cupom Fiscal PDV 

 - 2D - Cupom Fiscal ECF 

 - 59 - CFe - SAT 

 G)  Identificação do SAT - Clique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2) 

 

 4) Em seguida, acesse o menu Manutenção>PDV>Parâmetros do PDV>Cadastra 

 

 Observação 

 Cadastre uma Parâmetro para cada SAT existente na Empresa 

 Aba Principal 

 a)  Defina o número do PDV (clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3) 

 b)  Informe os CFOPs que serão utilizados nas vendas e trocas de produtos 

 c)  Informe o Centro de Custo, caso a Empresa utilize Centro de Custo 

 d)  Defina o Vendedor Padrão 

 e)  Defina o Cliente Padrão 

 f)  Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuário irá definir o local de onde o produto está saindo no momento em que a venda está sendo realizada. 

 

   Aba Configurações Gerais 

 Defina se: 

 a)  Imprimir formas de pagamento no Cupom 

 b)  Utiliza Simulação de Parcelas 

 c)  Habilita tela de Venda 

 d)  Informa Cliente a cada venda 

 e)  Permite alterar o Preço no momento da venda 

 f)  Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro (caso você possua o Sistema Financeiro instalado) 

 g)  Imprime o complemento dos Produtos 

 h)  Informa o tipo de cobrança na venda 

 

  Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro instalado e selecionou para Gerar Lançamento Bancário no Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o Banco, Agência e Conta Corrente para depósito em dinheiro e em cheque. 

 Informe se deseja que sejam impressos os dados do Cliente e os dados da Empresa 

 Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem 

 

  A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT 

 PV.exe 

 Observação 

 Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizados na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS 

 1) O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP, LOCALHOST. 

 a)  Defina o IP do Servidor 

 b)  Digitel o número da Porta 8080 

 c)  Clique em Testar Conexão 

 

 2) Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que: 

 a)  Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tela ALT+a letra sublinhada no menu desejado 

 b)  Para fechar o Sistema, pressione as teclas ALT+F4 

 

   3)  Acesse o menu Manutenção>Parâmetros do Sistema 

 

   Aba Principal 

 Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o Abrev da Empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas 

 

   Aba Configurações Gerais 

 Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas 

 

   Aba Impressão 

 Defina se a impressora está instalada no windows 

 Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma 

 

   4)  Acesse o menu Movimentação>Venda 

 

 Observação 

 Para a realização da venda o SAT deverá estar ligado e conectado na máquina 

 Defina o Login e senha do usuário 

 

 Ao acessar o PV.exe ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com a mensagem informando o início e fim da consulta do Status Operacional 

 

 Acessando o PV.exe no menu Movimentação>Venda defina qual é o Operador SAT que irá utilizar o Sistema 

 

 Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial 

 Observação 

 Se o Sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abrí-lo com a data atual. 

 

 

 Será apresentada a tela para definir os produtos e condições de pagamentos 

 

 Observação 

 Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto,  deverá ser feita antes da definição do produto 

 Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT. 

 O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa,  primeiramente será necessário clicar em F4 para definição da quantidade do produto vendido  e só depois definir o produto 

 

 De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letras(s) inicial(is) da descrição do produto e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letras(s) 

 IMPORTANTE 

 O Sistema pode ser utilizado com o L eitor do Código de Barras,  desta forma quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente. 

 

  Observação 

 Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Sistema Controle de Estoque. 

 

 Se você clicar na tecla F3, será apresentada a tela para que você faça a alteração necessária na Descrição do Produto 

 

 Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT, clique na tecla F2 para definir o Cliente 

 

 Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar em F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o Cliente clique em ESC 

 

   

  Existem outras teclas que deverão ser utilizada conforme a necessidade 

 Por exemplo 

 a)  F5 - Alterar Valor 

 b)  F6 - Cancelar item 

 c)  F7 - Troca de Produto 

 d)  F8 - Informar Vendedor 

 e)  F9 - Finalizar Venda 

 f)  F12 - Fechar Caixa 

 g)  ESC - Sair 

 Observação 

 A opção F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV 

 

 Depois dos produtos e clientes definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a venda 

 Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento 

 Poderão ser definidas várias Condições de Pagamento 

 

 Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a venda 

 O Sistema questionará se você deseja finalizar a venda, clique em SIM 

 

 Na sequência, se estiver usando o PDV, enviará a impressão para a Impressora do Cupom Fiscal (que obrigatoriamente deverá ser  TÉRMICA ). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT. 

 

 

 

 Para fechamento do Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente. 

 

 

 Observações 

 a)  O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema Financeiro e sim uma Movimentação Bancária 

 b)  Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o Cupom Fiscal 

 c)  Caso você queira verificar o Cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação>PDV>Cupom>Manutenção, sendo que a Condição de Pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo 

 

 Para visualizar os fechamentos de venda, acesse o menu Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção 

 

 

 Em resumo, a  Redução Z  é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). 

 O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos que ocorrem durante todo o dia em uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z. 

 Algumas regras básicas devem ser observadas 

 a)  Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma redução Z é obrigatória 

 b)  Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia 

 c)  Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas 

 d)  Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais 

 e)  Para realizar a redução Z clique na tecla F12 

 f)  O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) 

 g)  Se não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal 

 h)  Para conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa 

 

 

 Para verificar os Cupons emitidos e as Condições de Pagamento, acesse o menu Relatórios>PDV/Cupons Fiscais>Condições de Pagamento 

 

 

 

 No fechamento do Caixa será apresentada a mensagem pra confirmação do Fechamento, de enter para confirmar 

 

 Caso você esteja integrando o PV.exe com o Sistema Financeiro, o Sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no Sistema Financeiro 

 

 Clicando em SIM, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK 

 

  Será apresentada a tela informando que o Caixa foi fechado com sucesso 

 

 Se você acessar o Sistema Financeiro, no menu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conforme informações cadastradas nos Parâmetros da Integração. 

 

 

 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 1)  VERIFICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA 

 Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina Servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor 

 

 2) CÓDIGO DA ASSINATURA 

 Execute o programa ACBrSATSign.exe 

 

 a) Busque o Certificado Digital 

 b)  Digite a senha do Certificado Digital 

 c)  Digite o CNPJ da Empresa do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52 

 d)  Digite o CNPJ do Cliente da Empresa do Sistema que precisa do Código de Vinculação 

 e)  Selecione Tipo Capicom 

 f)  Clique em Criar Assinatura 

 g)  Copie o código de vinculação gerado e cole no campo Assinatura do menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra do Sistema de Vendas 

 

 3) INSTALAÇÃO DO EMULADOR 

 Cole a pasta com a Instalação do Emulador em sua máquina (pode ser n pasta de instalação do Sistema) 

 

 Execute o Setup-Emulador OffLine V2 9 3. exe ou mais atual e clique em enter até finalizar a instalação 

 Recorte a instalação feita e cole na Raiz do C da Máquina 

 

 

 

 Será criado um atalho em sua área de trabalho 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando o PDV (Ponto de Venda) 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV) 

 Relatório de Fechamento de Caixa (PDV) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)

Impressão de Notas Fiscais (Não Eletrônicas)
Para imprimir as Notas Fiscais (Não Eletrônicas) cadastradas no Sistema, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Notas Fiscais 

 

 Defina o documento que será impresso e configure a impressão do documento 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos) 

 Cadastro de Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos

Impressão de Notas Fiscais (Formulário 2)
Para realizar a impressão das Notas Fiscais (Formulário 2) Não eletrônicas você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento 

 

 Defina as informações da Nota Fiscal (Formulário 2) que deseja imprimir 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos 

 Impressão de Notas Fiscais (Formulário 2)

Impressão de Nota Fiscal Formulário 21
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido que Imprime Documentos Automaticamente, o Sistema irá questionar se você deseja imprimir a Nota Fiscal no momento que salvar a Nota. 

 

 Você poderá também, acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Notas Fiscais (Modelo 21) 

 

 Preencher as informações de data inicial, data final, série, nota inicial e nota final e pedir a visualização ou impressão da mesma 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Impressão de Nota Fiscal Formulário 21 

 Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos

Impressão de Notas Fiscais de Serviços (Não Eletrônica)
Para realizar a impressão da Nota Fiscal de Serviço (Não Eletrônica) cadastrada por você, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal de Serviços 

 

 Preencha todas as informações da configuração da impressão e clique para visualizar o documento 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília

Impressão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
  

 

 Para impressão da  Nota Fiscal de Serviço Eletrônica  você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 

 

 Defina a data inicial e data final, o número inicial e final das notas e a série 

 Em seguida defina se Imprime Observações da Nota e se deverá ser impresso em campo separado 

 

 

 Observação: 

 Após a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ser autorizada será possível alterar apenas Receita , Centro de Custo e Comissão . 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília

Imprimindo Comprovante de Entrega
Se anteriormente você cadastro o  Comprovante de Entrega , conforme link 

 https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-comprovante-de-entrega 

 A impressão poderá ser realizada após o cadastro do mesmo, no momento que salvar o documento e o Sistema, se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido que Imprime documentos automaticamente 

 

 Ou você poderá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Comprovante de Entrega 

 

 Defina a série, nota inicial e nota final, em seguida visualize ou imprima o documento 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Comprovante de Entrega 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Imprimindo Comprovante de Entrega

Emitindo/Imprimindo Carta de Correção Eletrônica
  

 

 

 

 Será possível emitir até 20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica , sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a última CCE transmitida, desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas anteriormente. 

 Para utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas: 

 

 O conteúdo do texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres 

 A empresa tem até  30 dias para fazer as correções na nota 

 É necessário que a CCe seja assinada através de certificado digital 

 

 Para cadastrar a Carta de Correção Eletrônica de uma Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da NFe que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada 

 Observação 

 Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma Nota Fiscal Eletrônica já TRANSMITIDA e AUTORIZADA pela SEFAZ 

 

 Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,  

 O campo para descrição da Correção da Carta de Correção Eletrônica precisa ter no mínimo 15 caracteres digitados 

 Salve o cadastro. 

 

 O Sistema irá questionar se você Deseja Realizar o Envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ 

 Clique em SIm 

 

 Após o envio será apresentada a mensagem Carta de Correção enviada com Sucesso 

 

 Em seguida se nos Parâmetros do Gerenciador da NFe estiver definido que deve Anexar Carta de Correção ao email da NFe , o Sistema apresentará a tela para que você envie por email a CCE 

 

 

 Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente 

 Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email NÃO estiver preenchido você deverá digitar o endereço de email 

 

 Você poderá enviar o email da CCE para quantos endereços de email for necessário 

 

 Em seguida, se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido que Imprime os Documentos Automaticamente será apresentada a mensagem Deseja Imprimir a Carta de Correção Eletrônica 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações da Carta de Correção Eletrônica e a opção "Imprime todas as Cartas de Correção Eletrônica vinculadas a Nota Fiscal ? 

 

 Ao pedir a impressão/visualização você conseguirá ver a Carta de Correção Eletrônica cadastrada e enviada para a SEFAZ 

 

 No Grid das CCE, menu Manutenção>Carta de Correção Eletrônica>Manutenção , a CCE que já foi enviada para a SEFAZ ficará na cor Azul 

 

 Se após cadastrar a Carta de Correção Eletrônica você não der continuidade ao processo, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE 

 Enviar Carta de Correção Eletrônica para a SEFAZ 

 

 Enviar Carta de Correção Eletrônica por email 

 

 Imprimir a Carta de Correção Eletrônica 

 

 A Impressão poderá ser realizada também no menu Relatórios>Emissão de Documento>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Defina o número inicial e final da Nota Fiscal 

 

 Peça a visualização/impressão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica 

 Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica 

 Carta de Correção Eletrônica

Emissão de Carta de Correção Eletrônica
Será possível emitir até 20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica , sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a última CCE transmitida, desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas. 

 e, para poder utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas: 

 

 O conteúdo do texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres; 

 A empresa tem até  30 dias para fazer as correções na nota; 

 É necessário que a CCe seja assinada através de certificado digital. 

 

 Para que sejam validadas as informações contidas em uma carta de correção eletrônica, a mesma deverá seguir alguns critérios pré-definidos pelo Ministério da Fazenda: “Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por       decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta,       devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias. (...) § 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.” 

 Para que você cadastrar a Carta de Correção de uma nota fiscal eletrônica, acesse o menu Movimentação>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da NFe que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada 

 Observação 

 Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma nota fiscal já transmitida e autorizada pela SEFAZ 

 

 Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,  

 

 Salve o cadastro. 

 O Sistema irá questionar se você deseja realizar o envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ 

 Clique em SIm 

 

 Após o envio será apresentada a mensagem Carta de Correção enviada com Sucesso 

 

 Em seguida o Sistema apresentará a tela para que você envie por email a CCE 

 Se no cadastro do destinatário o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente 

 

 Em seguida será apresentada a mensagem Deseja Imprimir a CCE 

 Clique em Sim 

 

 

 

 Se nesse momento você não realizar a impressão da Carta de Correção Eletrônica, poderá posteriormente, acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Preencha a tela de configuração da impressão da Carta de Correção Eletrônica 

 

 

 No grid das CCE aquela que já foi enviada para a SEFAZ ficará na cor azul 

 

 Se após cadastrar a CCE você não der continuidade ao processo, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE 

 1) Enviar CCE para a SEFAZ 

 

 2) Enviar CCE por email 

 

 3) Imprimir a CCE 

 

 A Impressão poderá ser realizada também no menu Relatórios>Emissão de Documenhto>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Defina a Nota 

 

 Peça a visualização/impressão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica 

 Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica 

 Carta de Correção Eletrônica

Impressão de Carta de Correção Eletrônica
A Impressão poderá ser realizada no menu  Relatórios>Emissão de Documento>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Defina a Nota 

 Verifique se você deseja que o Sistema imprima todas as Cartas de Correção Eletrônica vinculadas a Nota Fiscal 

 

 Peça a visualização/impressão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica 

 Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica 

 Carta de Correção Eletrônica

Impressão de DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)
Nesta tela é possível gerar o DAMDFe do(s) MDF-e . Está tela poderá ser acessada pelo menu  Relatórios>Emissão de Documentos>DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais). 

 

 Está tela é composta pelas seguintes informações: 

 

 Especificação:     Forma de Emissão: deve ser informada a forma de emissão do MDF-e que será gerado o seu DAMDFe. 

 

 Normal 

 Contingência 

 

 Observação: MDF-e emitido com a forma de emissão normal será gerado seu DAMDFe em formato retrato, o emitido em contingência será gerado em formato paisagem, conforme legislação. 

 

   

 Seleção: 

 

 Por Faixa: possibilita gerar o DAMDFe por uma determinada faixa de numeração de MDF-e, informando a Série, Manifesto Inicial e Manifesto Final. 

 Alternada: possibilita gerar o DAMDFe de MDF-e específicos como mostra a figura abaixo: 

 

 Observação: caso especificada a forma de emissão normal os MDF-e emitidos em contingência não serão gerados seus DAMDFe se os mesmo estiverem entre as faixa de valores. O mesmo ocorre para especificação em contingência , ou seja, neste caso os MDF-e emitidos de forma normal não serão gerados seus DAMDFe. 

 

   

 Configurações do Relatório   

Imprime todos os MDF-e: 

 

 Não checado: caso a forma de emissão especificada é normal o Sistema somente irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que foram autorizados . Caso a forma de emissão especificada seja em contingência o Sistema apenas irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que não possuem autorização. 

 Checado: o sistema não irá considerar no filtro a situação e o Status do(s) MDF-e na geração do(s) DAMDFe. 

 

 

 

 Atualizar data/hora de contingência do(s) MDF-e(s): este parâmetro ficará habilitado caso a forma de emissão especificada seja contingência. Ao parametrizá-lo o sistema irá atualizar a data e hora da contingência dos MDF-e, aplicando data e hora atuais da máquina, que estão dentro das faixas e que não foram autorizados o seu uso, dessa forma o DAMDFe já irá sair com a nova data e hora de contingência. 

 

 

   Configurações: 

Impressora: permite selecionar e configurar a impressora a ser utilizada na geração do DAMDFe . 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Emitindo Conhecimento de Transporte
A emissão de Conhecimentos de Transporte pode ser acessada através do menu Movimentação>Conhecimento de Transporte 

 

 Esse menu só estará disponível caso você tenha informado que utiliza Conhecimento de Transporte nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Caso o Sistema de Impressão desse documento seja  Processamento de Dados , de acordo com a  Parametrização da Empresa, 

 

 O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e gerará um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. 

 Caso o Sistema de Impressão seja  Mecanográfico 

 

 Esse número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão. 

 Ainda nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  você poderá, se desejar, definir qual será o  CFOP  padrão utilizado no cadastro do Conhecimento de Transporte, desta forma ao realizar o cadastro, o campo  CFOP  virá preenchido com o  CFOP padrão e se houver necessidade você poderá alterar.  

 

 O  CFOP  utilizado deverá ser de  Serviço de Transporte 

 

 Verifique também as informações para o preenchimento da aba Classificação/Transporte 

 

 Se você desejar poderá preencher também as informações: 

 

 Placa de Transporte 

 UF 

 Marca dos Volumes 

 Frete por conta (emitente ou destinatário) 

 

 

 Ao acessar o menu Movimentação>Conhecimento de Transporte será apresentada a tela para que você preencha as informações do conhecimento de transporte que será cadastrado 

 

 Ao informar a  Condição de Pagamento ,  Remetente ,  Destinatário,  poderá ser utilizado  Ctrl-Enter para efetuar a pesquisa pela descrição. Deverá, também, ser informado se o frete é por conta do Remetente ou do Destinatário, e quem é o tomador. 

 

 Redespacho  (se houver),  Consignatário  (se houver) 

 

 Na parte inferior poderão ser especificadas as notas fiscais as quais este conhecimento se refere. 

 

 Na aba  Transporte  deverão ser inseridas as informações que possibilitam o cálculo do valor do transporte. Antes do preenchimento desses dados, devem ser cadastradas algumas informações previamente: 

 Classificação de Veículos  - acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Classificação de Veículos.  Cadastre as classificações dos  veículos de sua empresa 

 

 

 Veículo :  acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Veículos . Cadastre os veículos que irão efetuar os transportes. 

 

 

 Tipo de Frete:   acessível através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte> Tipo de Frete . Representa o tipo do frete que será realizado. É onde será indicado se será calculado ICMS. 

 

 

 Cidades : deverão ser cadastradas todas as cidades que serão utilizadas no percurso, através do menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Cidades . Após o cadastro das cidades, deverão ser informadas as distâncias entre as cidades através de  Manutenção/Tabelas/Informações de Transporte/ Distância entre Cidades . 

 

 Por exemplo 

 

 Como vemos, distâncias que excedem o maior limite cadastrado utilizarão o seu valor, no caso, R$ 7,00. Seguem alguns exemplos de valores que seriam calculados pelo sistema utilizando esta tabela: 

 Podemos representar os valores como faixas de preços da seguinte forma: 

 

 

 Preços de Frete :  Poderá ser definido, para cada frota cadastrada, o valor do frete por quilometro percorrido. Através de  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte> Preços de Frete , serão cadastradas as faixas de preço. Por exemplo: se forem cadastrados os seguintes valores de Preço de Frete para uma frota: 

 

 Por Exemplo 

 

 

 Motoristas  - No menu  Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Motoristas você deverá cadastrar os Motoristas de sua empresa 

 

 

 Passagem - Através do menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Passagem você cadastrará as passagem e os tipo de Passagem 

 

 

 Aba Transporte 

 Preencha as informações conforme as tabelas preenchidas anteriormente 

 

 Se você utilizar  Receita  e  Centro de Custo  será apresentada uma terceira aba para que você faça o rateio. O valor total do conhecimento deve ser atribuído às  receitas  e  centros de custo  apropriados. 

 Ao salvar o primeiro conhecimento de transporte você deverá informar o número do mesmo 

 

 Será apresentada a tela com o Desdobramento de duplicatas de acordo com a  Condição de Pagamento  informada no cadastro do Conhecimento de Transporte 

 Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu  Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Documentos Fiscais . As duplicatas geradas podem ser acessadas posteriormente através do menu  Movimentação>Pesquisa Desdobramento . 

 

 

 Após a gravação, caso tenha assinalado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o conhecimento.  

 

 Esta emissão também pode ser acessada através do menu  Relatórios/E missão de Documentos/Conhecimento de Transporte. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 Cadastrando Conhecimentos de Transporte 

 Cadastro de Transportadoras 

 Envio do XML de NFe para a Transportadora

Gerando/Visualizando/Imprimindo o DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
Para gerar/visualizar ou imprimir o DAMDFe do(s) MDFe acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais). 

 

 Essa tela é composta pelas seguintes informações: 

 

 Especificação:     Forma de Emissão: deve ser informada a forma de emissão do MDF-e que será gerado o seu DAMDFe. 

 

 Normal 

 Contingência 

 

 Observação: 

 

 MDF-e emitido com a forma de emissão normal será gerado seu DAMDFe em formato retrato, 

 MDF-e emitido em contingência será gerado em formato paisagem, conforme legislação. 

 

 

   

 Seleção: 

 

 Por Faixa: possibilita gerar o DAMDFe por uma determinada faixa de numeração de MDF-e, informando a Série, Manifesto Inicial e Manifesto Final. 

 Alternada: possibilita gerar o DAMDFe de MDF-e específicos como mostra a figura abaixo: 

 

 Observação: 

 

 Caso especificada a forma de emissão normal, os MDF-e emitidos em contingência não terão gerados seus DAMDFe se os mesmo estiverem entre as faixa de valores. 

 O mesmo ocorre para especificação em contingência, ou seja, neste caso os MDF-e emitidos de forma normal não terão gerados seus DAMDFe. 

 

 

     Configurações do Relatório   

Imprime todos os MDF-e: 

 

 Não checado: caso a forma de emissão especificada é normal o sistema somente irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que foram autorizados. Caso a forma de emissão especificada seja em contingência o sistema apenas irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que não possuem autorização. 

 Checado: o sistema não irá considerar no filtro a situação e o Status do(s) MDF-e na geração do(s) DAMDFe. 

 

 

 

 Atualizar data/hora de contingência do(s) MDF-e(s): este parâmetro ficará habilitado caso a forma de emissão especificada seja contingência. Ao parametriza-lo o Sistema irá atualizar a data e hora da contingência dos MDF-e, aplicando data e hora atuais da máquina, que estão dentro das faixas e que não foram autorizados o seu uso, dessa forma o DAMDFe já irá sair com a nova data e hora de contingência. 

 

 

   Configurações: 

Impressora: permite selecionar e configurar a impressora a ser utilizada na geração do DAMDFe . 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e , se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) 

 

 a) Essa impressão será possível se houver uma impressora  NÃO  fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma não será necessário fiscalização da impressora. 

 O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma impressora fiscal  de uma  impressora não fiscal  são alguns componentes que a  impressora fiscal  deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco. 

 Uma  impressora n ão fiscal  não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial . 

 Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal. 

 

 b) Você poderá também, realizar a impressão do DANFe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione Impressora Normal (A4) 

 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
Você conseguirá fazer a Impressão do DANFe (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), acessando o menu  

 

 Será apresentada a tela para que você configure o relatório, informando o que deseja que seja impresso e a forma que essa impressão deverá ser feita. 

 

 Defina a NFe e configure a impressão, em seguida clique em visualizar, imprimir, gerar arquivo ou enviar por email

Emitindo/Imprimindo Recibos
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa for definido que Imprime Documentos Automaticamente , ao Salvar o Recibo o Sistema irá questionar se deseja imprimi-lo 

 

 

 Para imprimir  Recibos , você poderá utilizar ainda, uma configuração de documento previamente cadastrada, ou utilizar o  modo gráfico em um formulário branco. Caso imprima no modo gráfico , existe a opção de imprimir um rodapé, contendo um texto configurável. No modo gráfico também há a opção de imprimir os impostos e as despesas acessórias. 

 Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos 

 

 Defina quais os Campos serão impressos no Recibo e em seguida clique no Botão Seleciona Campos, neste campo você conseguirá também, definir outros campos que deseja a impressão 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos) 

 Lançando itens nos Documentos (Notas Fiscais, Conhecimento de Transporte, Recibos, Contratos, Orçamentos e Pedidos) 

 Emitindo/Imprimindo Recibos 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos

Impressão de Orçamentos
Existe a opção de imprimir Orçamentos no modo gráfico ou texto. Os dois modos permitem a escolha dos campos que serão impressos, incluindo a ordem, através do botão Seleciona Campos . É possível também imprimir as ocorrências dos orçamentos , caso seja necessário. 

 Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos  parâmetros da empresa, o Sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Orçamentos . 

 

 

 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Emitindo/Imprimindo Orçamentos
Existe a opção de imprimir orçamentos no modo gráfico ou texto. Os dois modos permitem a escolha dos campos que serão impressos, incluindo a ordem, através do botão Seleciona Campos . É possível também imprimir as ocorrências dos orçamentos, caso seja necessário. 

 1) Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja i mprimir dos documentos automaticamente nos  Parâmetros Adicionais da Empresa,  o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento.  

 

 Clique em Sim 

 

 O Sistema irá apresentar a tela para configuração da impressão do Orçamento, faça as definições 

 Verifique também o Botão Seleciona Campos que contém várias informações que provavelmente você deseja que sejam impressas. 

 

 

 2) A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos/Orçamentos . 

 

 Defina o número inicial e final do Orçamento e peça a impressão do mesmo 

 

 O Sistema irá apresentar a tela para configuração da impressão do Orçamento, faça as definições 

 Verifique também o Botão Seleciona Campos que contém várias informações que provavelmente você deseja que sejam impressas. 

 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Emitindo/Imprimindo Pedidos
Após a gravação do Pedido , caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos Parâmetros Adicionais da Empresa,   

 

 o Sistema irá perguntar se deseja imprimir o Pedido   

 Clique em Sim 

 C 

 O Sistema irá apresentar a tela para que você faça a configuração da Impressão do pedido 

 Clique, também no Botão Seleciona Campos , onde existem outras informações que também poderão ser impressas 

 

 

 A Emissão de Pedidos também pode ser feita através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos/Pedidos. 

 

 O Sistema irá apresentar a tela para que você faça a configuração da Impressão do Pedido 

 Clique, também no Botão Seleciona Campos , onde existem outras informações que também poderão ser impressas 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Impressão de Duplicatas (Contas a Receber)
Para que você realize a Impressão das Duplicatas no Sistema de Vendas, poderá agir de 3 formas diferentes: 

 

 em um formulário pré-impresso, configurando previamente os campos através do  configurador de documentos , 

 em um formulário branco, 

 em modo texto ou gráfico. 

 

 

 A seleção poderá ser efetuada através do número da fatura ou de uma duplicata específica . 

 Para realizar a emissão/impressão da duplicata acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Duplicatas

Emitindo/Imprimindo Duplicatas a Receber
Caso sua Empresa precise realizar a Impressão de Duplicatas, ela poderá realizar essa impressão de 3 formas: 

 

 em um formulário pré-impresso, configurando previamente os campos através do  configurador de documentos, 

 em um formulário texto,  

 em modo texto ou gráfico. 

 

 

 A seleção poderá ser efetuada através do número da fatura ou de uma duplicata específica. 

 

 Para realizar a emissão/impressão da duplicata acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Duplicatas 

 

 Defina a Configuração da Impressão  

 

 

 Peça a Impressão ou Visualização

Relatório de Duplicatas (Contas a Receber)
O  relatório de duplicatas geradas pode ser impresso através do menu  Relatórios> Duplicatas . 

 

 Serão impressas todas as duplicatas geradas no período informado. Se necessitar, você pode informar um emitente específico e o relatório será apresentado contendo somente as suas duplicatas.

Impressão de Boleto Bancário (Contas a Receber)
Para que você consiga emitir o Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o Sistema Financeiro e Sistema de Vendas/NFe integrados. 

 

 Em seguida acesse o Sistema Financeiro no meu Manutenção>Bancos e cadastre um Banco e Agência para emissão do Boleto Bancário. 

 

 Ainda no Sistema Financeiro , acesse o menu Manutenção>Conta Corrente e cadastre a Conta Corrente de emissão do Boleto Bancário, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima. 

 

 Em seguida acesse o Sistema de Vendas , menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos e adicione a informação no campo Identificação do Banco para o Boleto. 

 

 Acesse o Sistema Financeiro , no menu Manutenção>Tabelas>Cobranças e cadastre uma cobrança selecionando o campo “Emite Boleto” 

 

 

 Ainda no Sistema Financeiro , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 Defina: 

 

 o Banco, 

 a Mensagem para o Contas a Receber, 

 o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e 

 as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen 

 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a condição de pagamento 

 

 Ao Salvar a NFe o Sistema apresentará a tela para definição da emissão do boleto bancário , cadastre o Tipo de cobrança , de acordo  com o informado no sistema financeiro, Banco e Cod.Ident.Banco 

 

 Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem 

 

 Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boletos Bancários para realizar a impressão do Boleto Bancário. 

 

 Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email 

 

 

 

 Se você desejar que o boleto bancário seja enviado por email, junto com o DANFe e com o XML da nota, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica e defina essa configuração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Emitindo/Imprimindo/Anexando Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFe
Para que você consiga emitir o Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o Sistema Financeiro e Sistema de Vendas/NE integrados. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Defina que o Sistema de Venda integra o Sistema Financeiro com vínculo 

 

 Em seguida acesse o Sistema Financeiro no meu Manutenção/Bancos 

 

 Cadastre um Banco e Agência para emissão do Boleto Bancário. 

 

 Ainda no Sistema Financeiro , acesse o menu Manutenção>Contas Correntes 

 

 Cadastre a Conta Corrente de emissão do Boleto Bancário , vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima. 

 

 Em seguida acesse o Sistema de Vendas , no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos 

 

 

 Informe o campo Identificação do Banco para o Boleto, preencha este campo com o Banco/Agência e Conta Corrente cadastrados no  Sistema Financeiro 

 

 

 Acesse novamente o Sistema Financeiro, no menu Manutenção/Tabelas/ Cobranças e cadastre uma cobrança selecionando o campo “Emite Boleto” 

 

 

 Ainda no Sistema Financeiro , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 Defina o Banco , a Mensagem para o Contas a Receber , o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal no menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Obrigatoriamente, na aba Identificação, você deverá informar a condição de pagamento 

 

 Ao Salvar a NFe o Sistema apresentará a tela para definição da emissão do boleto bancário , cadastre o Tipo de cobrança , de acordo  com o informado no Sistema financeiro, Banco e Cod.Ident.Banco 

 

 Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem 

 

 Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos> Boletos Bancário s para realizar a impressão do Boleto Bancário. 

 

 Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email 

 

 

 

 Se você desejar que o boleto bancário seja enviado por email, junto com o DANFe e com o XML da nota, acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica   

 

 Defina "Anexar boleto no envio de email da NFe" 

 Desta forma, quando você enviar o email contendo o DANFe e XML da Nota Fiscal Eletrônica emitida, o Sistema anexará também o Boleto Bancário no email 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)
Para a emissão/impressão da Carta de Correção Não Eletrônica você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Carta de Correção 

 

 Defina o documento para o qual será emitida a Carta de Correção (preencha todas as informações) 

 

 Na aba Retificação você deverá informar o que esta Carta de Correção irá corrigir no Documento emitido anteriormente 

 Selecione o campo que será corrigido, o Sistema abrirá a tela para cadastro da retificação 

 

 

 Se você clicar no botão Visualiza o Sistema apresentará a informação que você cadastrou 

 

 Ao pedir a visualização o Sistema apresentará a carta de correção que foi cadastrada anteriormente 

 

 

 As cartas de correção não ficarão salvas no Sistema. 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica 

 Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica 

 Carta de Correção Eletrônica

Relatório dos Orçamentos Cadastrados
Podem ser impressos relatórios de orçamentos através do menu Relatórios>Orçamentos . 

 

 Existem dois tipos de relatório: 

 1) Relatório de Orçamentos: 

 Tanto o Relatório de Orçamentos como o Relatório de   Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras. 

 Não há detalhamento dos itens dos orçamentos . Apenas uma visão geral dos orçamentos , dentro do período estipulado, será exibida. 

 

 

 Defina o Período de Referência, Tipo de Relatório, Situação, Quebras 

 Em seguida defina se Imprime observação dos orçamentos , utiliza máscara de milhar em campos numéricos e Imprime Ocorrências dos orçamentos . 

 

 Acesse o botão Seleciona Campos para determinar quais os campos devem ser apresentados no relatório 

 

 

 2) Relatório de Orçamentos/Produtos:   

 São detalhados os itens dos orçamentos . 

 Tanto o Relatório de Orçamentos como o Relatório de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras.  

 O sistema seleciona os orçamentos de acordo com a situação e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: Analítica: 

 São impressos documento a documento , na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade  

 

 

 

 Sintética:   

 São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade  

 

 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Relatório de Orçamentos por Produtos
Podem ser impressos relatórios de orçamentos através do menu Relatórios>Orçamentos . 

 

 Existem dois tipos de relatório: 

 1) Relatório de Orçamentos: 

 Tanto o Relatório de Orçamentos como o Relatório de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras. 

 Não há detalhamento dos itens dos orçamentos . Apenas uma visão geral dos orçamentos , dentro do período estipulado, será exibida. 

 

 

 

 2) Relatório de Orçamentos>Produtos:   

 São detalhados os itens dos orçamentos . 

 Tanto o Relatório de Orçamentos como o Relatório de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras.  

 O sistema seleciona os orçamentos de acordo com a situação e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: Analítica: 

 São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade  

 

 

 

 Sintética:   

 São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade  

 

 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Emitindo/Imprimindo Relatórios de Orçamentos
Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento 

 

 

 Se você estiver precisando emitir ou imprimir um Relatório contendo os Orçamentos cadastrados em sua Empresa, deverá acessar o menu Relatórios>Orçamentos . 

 Você encontrará duas opções de Relatório: 

 

 Orçamentos 

 Orçamentos/Produtos 

 

 

 Relatório de Orçamentos: 

 

 Tanto o Relatório de Orçamentos como o de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras. 

 Não há detalhamento dos itens dos orçamentos. Apenas uma visão geral dos orçamentos, dentro do período estipulado, será exibida. 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração para visualização do Relatório 

 

 

 Relatório de Orçamentos/Produtos:   

 São detalhados os itens dos orçamentos. 

 Tanto o Relatório de Orçamentos como o de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras.  

 O sistema seleciona os orçamentos de acordo com a situação e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: Analítica: 

 São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade  

 

 Se você acessar o botão Seleciona Campos, poderá definir quais os Campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 

 

 Sintética:   

 São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade  

 

 Se você acessar o botão Seleciona Campos, poderá definir quais os Campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

Relatório de Pedidos Cadastrados
Podem ser impressos relatórios de pedidos através do menu Relatórios>Pedidos . Existem três relatórios diferentes: 

 

 1) Relatório de Pedidos:   

 Não há detalhamento dos itens dos Pedidos . Mostra uma visão geral dos pedidos de um período e você poderá assinalar se imprime os pedidos: 

 

 em aberto, 

 encerrados ou 

 todos,  

 

 Bem como restringir a impressão aos pedidos ativos ou cancelados. 

 

 

 

 2) Relatório de Pedidos>Produtos: 

 São detalhados os itens dos Pedidos . 

 

 

 

 

 3) Relatório de Pedidos>Duplicatas:   

 São detalhados os desdobramentos dos pedidos. Só estará disponível caso nos parâmetros da empresa tenha sido definido que "Gera desdobramentos para pedidos". 

 

 Os relatórios de Pedidos e Pedidos /Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 

 

 O sistema seleciona os pedidos de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: 

 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Emitindo/Imprimindo Relatórios de Pedidos
Se você precisa emitir/imprimir um relatório com a Relação de Pedidos cadastrados por sua Empresa, deverá acessar o menu Relatórios/Pedidos . 

 Existem três relatórios diferentes: 

 

 Pedidos 

 Pedidos/Produtos 

 Pedidos/Duplicatas 

 

 

 1) Relatório de Pedidos:   

 Não há detalhamento dos itens dos Pedidos. Mostra uma visão geral dos pedidos de um período e você poderá assinalar se imprime os pedidos em aberto, encerrados ou todos, bem como restringir a impressão aos pedidos ativos ou cancelados. 

 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 Os relatórios de Pedidos e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 

 

 2) Relatório de Pedidos/Produtos:   

 São detalhados os itens dos Pedidos. 

 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 Os relatórios de Pedidos e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 

 

 

 3) Relatório de Pedidos/Duplicatas:   

 São detalhados os desdobramentos dos Pedidos. Só estará disponível caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa tenha sido definido que "Gera desdobramentos para pedidos". 

 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 

 

 O sistema seleciona os pedidos de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Relatório de Pedidos por Produtos
Podem ser impressos relatórios de pedidos através do menu Relatórios>Pedidos . Existem três relatórios diferentes 

 

 Pedidos 

 Pedidos/Produtos 

 Pedidos/Duplicatas 

 

 

 Relatório de Pedidos:   

 Não há detalhamento dos itens dos Pedidos. Mostra uma visão geral dos pedidos de um período e você poderá assinalar se imprime os pedidos em aberto, encerrados ou todos, bem como restringir a impressão aos pedidos ativos ou cancelados. 

 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 Os  relatórios de Pedidos  e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 

 

 2) Relatório de Pedidos/Produtos:  São detalhados os itens dos Pedidos. 

 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 Os relatórios de Pedidos e  Pedidos/Produtos  permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 

 

 

 3) Relatório de Pedidos/Duplicatas:   

 São detalhados os desdobramentos dos pedidos. Só estará disponível caso nos parâmetros da empresa tenha sido definido que "Gera desdobramentos para pedidos". 

 

 Os relatórios de Pedidos e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios . 

 

 

 O sistema seleciona os pedidos de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: 

 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Relatório de Pedidos por Duplicatas
Podem ser impressos relatórios de pedidos através do menu Relatórios/Pedidos . Existem três relatórios diferentes: 

 

 1) Relatório de Pedidos:   

 Não há detalhamento dos itens dos Pedidos . Mostra uma visão geral dos pedidos de um período e você poderá assinalar se imprime os pedidos em aberto, encerrados ou todos, bem como restringir a impressão aos pedidos ativos ou cancelados. 

 

 

 

 2) Relatório de Pedidos/Produtos:  São detalhados os itens dos Pedidos . 

 

 

 

 

 3) Relatório de Pedidos/Duplicatas:   

 São detalhados os desdobramentos dos pedidos . Só estará disponível caso nos parâmetros da empresa tenha sido definido que "Gera desdobramentos para pedidos ". 

 

 Os relatórios de Pedidos e Pedidos /Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios . 

 

 

 O sistema seleciona os pedidos de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética: 

 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Emitindo/Imprimindo Relatório de Duplicatas Geradas
Para que você visualize o Relatório de  Duplicatas Geradas no Sistema, deverá acessar o menu menu  Relatórios> Duplicatas . 

 

 Serão impressas todas as duplicatas geradas no Período de Referência informado. Se necessitar, você pode informar um emitente específico e o relatório será apresentado contendo somente as suas duplicatas. 

 

 Peça a visualização do Relatório e as informações serão apresentadas de acordo com a configuração realizada

Emitindo/Imprimindo Relatórios de Documentos Fiscais
Para que você consiga visualizar os Relatórios de documentos fiscais acesse o menu  Relatórios>Documentos Fiscais. 

 Você terá 3 opções de Relatórios  

 

 Documentos Fiscais 

 Documentos Fiscais/Produtos 

 Documentos Fiscais/Duplicatas 

 

 

 Os Relatórios disponibilizam informações sobre  Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos .  

 1) Relatório de Documentos Fiscais:   

 Não há detalhamento dos itens do documento fiscal. Esse Relatório mostrará uma visão geral dos documentos de um período. 

 

 Os relatórios de Documentos Fiscais e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 O Sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item Cadastrando o Plano Fiscal) , e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética: Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, para que o mesmo ofereça as informações que você está precisando 

 

 

 2) Relatório de Documentos Fiscais/Produtos:   

 Nesse Relatório serão detalhados os itens dos documentos fiscais. 

 

 Os relatórios de Documentos Fiscais e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 O Sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item Cadastrando o Plano Fiscal) , e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética: Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, para que o mesmo ofereça as informações que você está precisando 

 

 

 3) Relatório de Notas Fiscais/Duplicatas:   

 Nesse Relatório serão detalhados os desdobramentos/Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 

 O item Modo Analítico ou Sintético do Relatório Documentos Fiscais/Duplicatas, será habilitado somente se você selecionar a opção 'Imprime duplicatas Agrupadas', disponibilizando alguns campos para seleção e ordenando por 'Número da Duplicata'. 

 Se a empresa estiver parametrizada que utiliza ' Conhecimento de Transporte', esse item não será habilitado. 

 

 

   

 

   

 Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, para que o mesmo ofereça as informações que você está precisando

Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)
Relatórios de documentos fiscais podem ser acessados através do menu Relatórios>Documentos Fiscais . 

 

 Eles disponibilizam informações sobre Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos. Existem três relatórios diferentes: 

 1) Relatório de Notas Fiscais:   

 Não há detalhamento dos itens do documento fiscal. Mostra uma visão geral dos documentos de um período. 

 

 

 

 2) Relatório de Documentos Fiscais/Produtos:   

 São detalhados os itens dos documentos fiscais. 

 

 

 

 3) Relatório de Notas Fiscais/Duplicatas:   

 São detalhados os desdobramentos dos Documentos Fiscais 

 

 

 

 

 O item Modo Analítico ou Sintético do Relatório Documentos Fiscais/Duplicatas, será habilitado somente se você selecionar a opção 'Imprime duplicatas Agrupadas', disponibilizando alguns campos para seleção e ordenando por 'Número da Duplicata'. Se a empresa estiver parametrizada que utiliza 'Conhecimento de Transporte', esse item não será habilitado. 

 Os relatórios de Documentos Fiscais e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 O sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item Cadastrando o Plano Fiscal ), e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética: 

 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório) . Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos) 

 Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Cadastro de Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Impressão de Nota Fiscal Formulário 21 

 Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Emitindo Recibos 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos

Relatório de Documentos Fiscais por Produto
  

 

 Relatórios de documentos fiscais podem ser acessados através do menu  Relatórios>Documentos Fiscais . 

 

 Eles disponibilizam informações sobre Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos . Existem três relatórios diferentes: 

 1) Relatório de Notas Fiscais:   

 Não há detalhamento dos itens do documento fiscal. Mostra uma visão geral dos documentos de um período. 

 

 

 

 2) Relatório de Documentos Fiscais>Produtos:   

 São detalhados os itens dos documentos fiscais. 

 

 

 

 3) Relatório de Notas Fiscais>Duplicatas:   

 São detalhados os desdobramentos dos Documentos Fiscais 

 

 

 

 

 O item Modo  Analítico ou Sintético  do Relatório Documentos Fiscais/Duplicatas, será habilitado somente se você selecionar a opção  'Imprime duplicatas Agrupadas',  disponibilizando alguns campos para seleção e ordenando por 'Número da Duplicata'. Se a empresa estiver parametrizada que utiliza 'Conhecimento de Transporte', esse item não será habilitado. 

 Os relatórios de Documentos Fiscais e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 O sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item  Cadastrando o Plano Fiscal ), e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética: 

 

 Analítica:  São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório) . Sintética:  São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório).

Relatório de Contratos
Para visualizar o Relatório de Contratos , acesse o menu Relatórios>Contratos>Contratos 

 

 Defina: 

 

 o período que deseja a relação dos contratos 

 A situação dos contratos (Ativos, Firmados, Cancelados) 

 Tipo de Relatório (Analítico ou Sintético) - Só estará disponível se a quebra for diferente de Geral 

 Quebra 

 Data de Seleção (Início do contrato ou Previsão de Renegociação) 

 Ordem do Relatório (numero ou data do contrato ) 

 Tipo de Contratos (todos, contrato inicial, subcontrato) 

 

 No botão Seleciona Campo você conseguirá definir quais os campos que deseja visualizar no relatório 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Relatório de Contrato por Produtos
Para visualizar o Relatório de Contrato por Produto , acesse o menu Relatórios>Contratos>Contratos-Produtos 

 

 Defina: 

 

 Situação dos Contratos

(Ativos, Firmados, Cancelados) 

 Período de Referência (data) 

 Tipo de Relatório (Analítico ou Sintético) - Só estará disponível se a quebra for diferente de Geral 

 Quebra 

 Data de Seleção (Início do contrato ou Previsão de Renegociação) 

 Ordem do Relatório (numero ou data do contrato ) 

 Tipo de Contratos (todos, contrato inicial, subcontrato) 

 

 No botão Seleciona Campo você conseguirá definir quais os campos que deseja visualizar no relatório 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Relatório Estatístico/Comparativo (entre Planejamento de Vendas e Vendas Efetivas)
Para visualização do relatório Estatístico/Comparativo, o usuário deverá acessar o menu  Relatórios>Comparativo entre Planejamento e Vendas. 

 

 Defina o mês em que foi realizado o Planejamento de Vendas , o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório. 

 

 Será apresentada para o usuário: 

 

 a Quantidade Planejada 

 a Quantidade Vendida 

 a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido 

 a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

Emitindo/Imprimindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas
Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu  Relatórios>Comparativo entre Planejamento e Vendas. 

 

 Defina: 

 

 o mês em que foi realizado o Planejamento de Vendas 

 o produto, se na seleção foi definido que deseja o relatório por Produto 

 Considerar Modelos (Modelo 1, Formulário 2, Recibo, NFe, Pedido, NFCe) 

 Se imprime o Planejamento do mês 

 Se imprime as Vendas do mês 

 Modo (Texto ou Gráfico) 

 Se Desconsidera notas com devolução de Vendas 

 Se Considera pedidos com Status Em Espera 

 

 

 O Relatório apresentará: 

 

 Código do Produto 

 Descrição do Produto 

 a Quantidade Planejada 

 a Quantidade Vendida 

 a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido 

 a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas 

 Realizando o Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Venda

Relatório das Últimas Vendas
  

 

 Para que você consiga emitir um relatório das  últimas vendas da empresa , acesse o menu Relatórios>Últimas Vendas 

 

 

 Defina o período de referência , as últimas vendas apresentadas será dentro do período definido 

 

 Em seguida defina se serão considerados Clientes ou Fornecedores 

 

 Você conseguirá definir uma quebra para o Relatório, desta forma o sistema irá apresentar o Relatório separando as informações por: 

 

 Clientes / Fornecedores 

 Vendedor 

 Cidade 

 Estado 

 Grupo de Clientes 

 

 

 Defina se o relatório deve trazer: 

 

 Todos os Tipos de Documentos 

 Notas Fiscais 

 Pedidos 

 

 

 Em seguida defina: 

 

 Se deseja que sejam impressos os itens dos documentos 

 Se é para considerar o número de últimas vendas por cliente 

 Qual o número de últimas vendas que será apresentado 

 Quantas linha entre as quebras devem ser apresentadas 

 

 

 Defina também: 

 

 Se é para imprimir clientes e fornecedores sem movimentação no período 

 Imprimir o logotipo da empresa 

 Desconsiderar Notas Fiscais/Pedidos cancelados 

 

 

 Você poderá definir também quais são os campos que serão apresentados no Relatório para: 

 

 Notas e Pedidos 

 

 

 

 

 Itens 

 

 

 

 Agora, defina se serão apresentados apenas ultimas vendas que integram o faturamento, não integram, todos 

 

 Se você selecionou Imprimi Clientes e Fornecedores sem movimentação no período o Sistema apresentará a mensagem 

 

 O relatório será apresentado de acordo com a configuração feita anteriormente 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)

Relatório de Margem Líquida
O  Relatório de Margem Líquida  pode ser acessado através do menu  Relatórios> Relatórios Gerenciais>Relatório de Margem Líquida . 

 

 Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do  Sistema Controle de Estoque. 

 

 Período:  Define o período no qual serão apresentadas as  notas fiscais emitidas . 

 

 Status:  Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas. 

 . 

 

 Código Fiscal:  Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.    

 . 

 

 Tipos de Produtos:  Permite selecionar a origem dos  produtos: 

 

 - Manufaturados 

 - Comprados/De Terceiros 

 - Serv. Terceirizados 

 - Serv. Próprios, 

 - Remanufaturados 

 - Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório. 

 . 

 

 

 

 Impostos:  Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida. 

 . 

 

 Exibe totalização por mês:  Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado. 

 . 

 

 Quebras:  O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 . 

 

 Seleciona Campos:  Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 . 

 

 O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos: 

 . 

 

 Razão Social Dest:  Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor. Número da Nota:  Número da nota fiscal recebida ou emitida. Descrição do Produto:  Descrição do produto. Quantidade:  Quantidade recebida ou vendida do produto. Preço Unitário:  Preço unitário do produto. Valor total:  Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo. Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):  Custo do produto multiplicado pela quantidade. Valor do IPI:  Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto. Valor do PIS:  Valor do PIS para o produto. Valor do COFINS:  Valor do COFINS para o produto. Valor do Frete:  Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos. Valor do ICMS: 

Valor do ICMS do produto. Valor do ICMSRF: 

Valor do ICMSRF do produto. Valor Líquido:  Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)). Margem Líquida:  É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas. %Margem Líq sobre a receita Líquida:  É cálculado multiplicando  o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.  Data Emissão:  Data de emissão da nota fiscal. Unidade de Medida: 

Unidade de medida do produto. Código do Produto:   Código do item da nota fiscal. Lote:

 Número do lote do produto. Data Lote:  Data do lote.    Vencto Lote:  Data de vencimento do Lote. Número Dest:  Número do cliente ou do fornecedor. Estado Dest:  Estado do cliente ou do fornecedor. Classif. Fiscal:  Classificação fiscal do produto. Ref. Alternativa:  Referência alternativa do produto. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório de Margem Líquida 

 Relatório de Margem Líquida 

 Relatório de Margem Líquida

Emitindo/Imprimindo Relatório de Margem Líquida
O Relatório de Margem Líquida pode ser acessado através do menu Relatórios> Relatórios Gerenciais>Relatório de Margem Líquida . 

 

 Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do Sistema Controle de Estoque. 

 

 Período:  Define o período no qual serão apresentadas as  notas fiscais emitidas . 

 

 Status:  Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas. 

 . 

 

 Código Fiscal:  Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.    

 . 

 

 Tipos de Produtos:  Permite selecionar a origem dos produtos: 

 

 - Manufaturados 

 - Comprados/De Terceiros 

 - Serv. Terceirizados 

 - Serv. Próprios, 

 - Remanufaturados 

 - Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório. 

 . 

 

 

 

 Impostos:  Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida. 

 . 

 

 Exibe totalização por mês:  Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado. 

 . 

 

 Quebras:  O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 . 

 

 Seleciona Campos:  Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 . 

 

 O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos: 

 . 

 

 Razão Social Dest:  Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor. Número da Nota:  Número da nota fiscal recebida ou emitida. Descrição do Produto:  Descrição do produto. Quantidade:  Quantidade recebida ou vendida do produto. Preço Unitário:  Preço unitário do produto. Valor total:  Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo. Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):  Custo do produto multiplicado pela quantidade. Valor do IPI:  Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto. Valor do PIS:  Valor do PIS para o produto. Valor do COFINS:  Valor do COFINS para o produto. Valor do Frete:  Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos. Valor do ICMS: 

Valor do ICMS do produto. Valor do ICMSRF: 

Valor do ICMSRF do produto. Valor Líquido:  Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)). Margem Líquida:  É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas. %Margem Líq sobre a receita Líquida:  É cálculado multiplicando  o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.  Data Emissão:  Data de emissão da nota fiscal. Unidade de Medida: 

Unidade de medida do produto. Código do Produto:   Código do item da nota fiscal. Lote:

 Número do lote do produto. Data Lote:  Data do lote.    Vencto Lote:  Data de vencimento do Lote. Número Dest:  Número do cliente ou do fornecedor. Estado Dest:  Estado do cliente ou do fornecedor. Classif. Fiscal:  Classificação fiscal do produto. Ref. Alternativa:  Referência alternativa do produto. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório de Margem Líquida 

 Relatório de Margem Líquida 

 Relatório de Margem Líquida

Comissão de Vendedores
1) Parâmetros da Empresa 

 Para habilitar o tratamento para Comissão de Vendedores no Sistema de Vendas você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Comissão de Vendedores. 

 

 Utiliza Controle de Comissão:  Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do Sistema de Vendas. 

 Tem Mais de um Vendedor por Nota:  Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal. 

 Abate Devoluções do Valor de Comissão:  Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar Sistema Controle de Compras e se o tipo da comissão for por vendedor. 

 Tipo de Comissão:  Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor. 

 Base de Comissão:  Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota. 

 Pagamento da Comissão:  Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas ou no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. Essa função só estará disponível se utilizar o Sistema Financeiro. Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o Sistema Financeiro e o Relatório de Comissões também será visualizado no Sistema Financeiro. 

 Comissão inicia no(a) : Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas, você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão. 

 Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal:  Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira. 

 Cadastra Comissão Vendedor por Item : Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.  Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão. 

 Caso deseja alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados. 

 Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item 

 Considera Despesas Acessórias na base de cálculo  - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias 

 Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor  - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota 

 Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado  - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema) 

 Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo  - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão 

 Observação. 

 % Red. Comissão (Simples Nacional):  Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional. 

 É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão". 

 

 2) Cadastro dos Produtos 

 Será necessário que você possua os produtos cadastrados no menu Manutenção>Produtos 

 

 3) Cadastro dos Vendedores 

 

 4) Definição do % da Comissão 

 Em seguida, você deverá definir o cálculo e percentual da comissão, de acordo com o que foi definido nos Parâmetros da Empresa (tela acima) 

 Se for um  percentual por Produto 

 

 Se for um percentual por vendedor 

 

 5) Cadastro do Documento 

 No momento do Cadastro do Documento , obrigatoriamente deverá ser informado o vendedor 

 

 Ao emitir o documento, no momento que salvar o cadastro, o sistema apresentará a tela com o cálculo da comissão de acordo com os parâmetros e configurações realizados anteriormente. 

 Essa tela exibe as informações do documento, e para cada vendedor informado é exibido a base de comissão, a porcentagem e o valor da comissão . 

 

 6) Pagamento da Comissão na Emissão do Documento 

 

 Se estiver parametrizado que o pagamento da comissão ocorre na  Emissão de Documentos , é disponibilizado no Sistema de Vendas o Relatório de Apuração de Comissão , que exibe as comissões e as devoluções ocorridas no período informado. 

 

   Observação:  

 Não será possível abater devolução se a comissão for iniciada no pedido e não for importada para a nota fiscal. 

 

 

 

 

 7) Pagamento da Comissão no Recebimento da Parcela 

 

 Se estiver parametrizado que o pagamento ocorre no recebimento da parcela , os dados das comissões são transportados para o Sistema Financeiro , onde também é possível emitir o Relatório de Apuração de Comissão . 

 

 

 Para o cálculo da comissão, obrigatoriamente no documento que irá gerar o contas a receber no sistema financeiro deverá ser cadastrado o vendedor e a condição de pagamento 

 

 

 

 Se ainda não foi dado baixa no Recebimento da Conta a Receber que deu origem a comissão, o Sistema apresentará a mensagem 

 

 Após a baixa (recebimento) do contas a receber, se você solicitar novamente o relatório no sistema financeiro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores 

 Restrição de Documentos por Vendedor 

 Relacionamento Cliente/Vendedor 

 Comissão de Vendedores 

 Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastro de Vendedores 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Cadastro de Login de Vendedores

Relatório de Apuração da Comissão (quando a comissão inicia-se no cadastro do documento)
O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um  vendedor quando a mesma inicia-se no cadastro do documento no Sistema de Vendas) 

 Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Comissão de Vendedores , deverá estar assinalada a opção que o Pagamento de Comissão é na Emissão do Documento no Sistema de Vendas. 

 

 No menu Manutenção>Vendedores, você deverá ter cadastrado os Vendedores de sua empresa e se a Comissão for por Vendedor deverá ter percentual da comissão cadastrado 

 

 Se a comissão for por produto , no cadastro dos produtos deve ter o percentual de comissão informado 

 

 No momento do cadastro do documento, você deverá informar qual é o vendedor daquele produto 

 

 No momento que você salvar o documento, o sistema irá apresentar a tela de Cadastro/Apuração da Comissão. 

 

 A partir deste momento você conseguirá emitir o relatório de comissão de acordo com a configuração feita anteriormente, para isso acesse o menu Relatórios>Apuração de Comissão 

 

 Defina o Período e em seguida o Vendedor 

 

 Defina também quais são os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

Relatório de Clientes sem Movimentação
Para que você consiga emitir um relatório com a relação de Clientes sem Movimentação (sem cadastro de documentos) em determinado período, acesse o menu Relatórios>Clientes sem Movimentação 

 

 Defina: 

 

 Se o relatório será por período ou por número de meses 

 o período de Referência 

 a quebra 

 

 

 

 a Ordem do Relatório 

 

 

 

 Quais os documentos que deverão ser considerados 

 

 

 

 Se deverão ser desconsiderados os Clientes Inativos 

 

 

 

 Quais são os campos que você deseja que sejam apresentados no Relatório 

 

 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Emitindo Relatório de Clientes sem Movimentação
O Relatório de Clientes Sem Movimentação pode ser impresso através do menu Relatórios> Clientes sem Movimentação , esse relatório estará disponível depois que você definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa , quais os documentos que serão emitidos pelo Sistema de Vendas 

 

 Este relatório permite uma listagem de Clientes Sem Movimentação por documento. Pode ser impresso de duas formas: 

 

 por período - listará clientes para os quais não existam documentos emitidos no período informado 

 

 Defina a configuração do Relatório, acesse o Botão Seleciona Campos e defina quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 

 

 

 Por Número de Meses -  listará clientes que não efetuaram compras nos últimos meses (definido no campo número de meses) 

 

 Defina a configuração do Relatório, acesse o Botão Seleciona Campos e defina quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes
Para imprimir o Relatório de Ocorrências dos Clientes , acesse o menu Relatórios>Ocorrências dos Clientes 

 

 Em seguida defina o filtro, para que o relatório traga as informações de acordo com sua necessidade, você poderá definir se o filtro será: 

 

 Período de Referência - Data de Emissão ou Data de Retorno 

 Data inicial e Data final (para  o período de referencia definido anteriormente) 

 Cliente (CNPJ, CPF ou Outros 

 Primeira Quebra (sem quebra, situação, data de emissão, data de retorno, status, vendedor, usuário) 

 Segunda Quebra - só será habilitada se a primeira quebra for diferente de sem quebra (situação, data de emissão, data de retorno, status, vendedor, usuário) 

 Orientação (Retrato ou Paisagem) 

 Status da Ocorrência (aberto, fechado ou Todos) 

 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Relatório de Origem das Ocorrências (para Cliente, Fornecedor, Interessado, Pedido, Orçamento e Contas a Receber)
Para que você consiga visualizar todas as ocorrências cadastradas no Sistema acesse o menu  Relatórios>Origem das Ocorrências 

 

 Você conseguirá realizar a pesquisa definindo se quer pelo cadastro de Cliente , Fornecedor ou Interessado 

 

 A partir do momento que realizou a definição acima, você poderá determinar um único tipo de cadastro e especificar o CNPJ do mesmo 

 Desta forma, o sistema trará apenas as ocorrências cadastradas para o CNPJ definido 

 

 A pesquisa poderá ser por um período 

 

 Você poderá também definir se a origem das ocorrências será  

 

 clientes 

 interessados 

 contas a receber 

 pedidos 

 orçamentos 

 fornecedores 

 

 você poderá definir todas as origens 

 

 Defina se deseja em moto texto ou gráfico 

 

 Peça a visualização do relatório 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Situações (orçamentos, pedidos e cadastros) 

 Relatório de Situações dos Interessados 

 Retorno para Clientes sobre Situações de Orçamento e Pedido 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas

Emitindo/Imprimindo Relatórios de Lista de Preço
O Relatório de Lista de Preços pode ser impresso através do menu Relatórios> Lista de Preços-Saldos 

 

 Esse relatório emitirá uma listagem dos preços cadastrados para cada produto. 

 Se a empresa utiliza formação automática de preços, cada um dos preços estará disponível para seleção através do botão  Seleciona Campos . 

 

 Caso a empresa definida esteja inicializada no Sistema Controle de Estoque, também serão disponibilizados campos para impressão da quantidade em estoque e, se você utiliza formação automática de preços , poderão ser selecionadas colunas contendo a quantidade em estoque multiplicada por esses preços. Essas colunas representam o valor total do estoque em termos de preço de venda. 

 

 Você conseguirá definir uma Seleção para apresentação do relatório 

 

 geral 

 grupo 

 fabricante 

 faixa produto 

 classificação de materiais 

 linha de produto 

 cliente 

 

 

 Você poderá ainda, definir se 

 

 considera produtos bloqueados 

 utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 imprimir apenas produtos com saldo no estoque 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Impressão da Planilha Contábil
Para realizar a impressão da Planilha Contábil no Sistema de Vendas , acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil 

 

 Informe 

 

 Período de Referência (data inicial e data final) 

 Tipo (detalhado ou Totalizado) 

 Se definido Totalizado, defina se a totalização será diária ou mensal) 

 Se utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 se deseja que sejam impressas as inconsistências 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil
Se você realiza a integração do Sistema de Vendas com o Sistema de Contabilidade e desejar conferir os L ançamentos Contábeis que serão gerados através das Movimentações cadastradas no Sistema de Vendas , antes de realizar a exportação dos dados para o Sistema de Contabilidade , deverá acessar o menu Relatórios> Planilha Contábil  . 

 

 A planilha contábil permite a conferência dos dados que são exportados para a contabilidade. 

 As opções são equivalentes às encontradas no item  Exportando dados para a Contabilidade e os pré-requisitos também são os mesmos. A Planilha Contábil estará disponível mesmo que você não possua o Sistema de Contabilidade em sua Base de Dados. 

 Você poderá assinalar a opção  Impr. inconsistências  para que, no final da planilha, sejam mostradas as inconsistências encontradas, como, por ex., movimentos sem contas contábeis cadastradas. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Relatório de Direitos por Usuário
  

 

 

 Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu  Relatórios>Direitos por Usuário 

 

 Defina o Usuário que você deseja visualizar os direitos e clique para imprimir/visualiza 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema

Relatório de Controle de Acesso aos Sistemas
Para emitir um Relatório que demonstre o Acesso aos Sistemas , acesse o menu Relatórios>Controle de Acesso ao Sistema 

 

 Defina o Período, se precisa do Relatório em modo texto ou gráfico e Retrato ou Paisagem

Utilizando o Gerador de Relatórios
O Gerador de Relatórios será utilizado para que você cadastre um novo relatório ou documento não existente no Sistema, acesse o menu Relatórios>Gerador . 

 

 Neste menu você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais. 

 Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade. 

 TABELAS 

 Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros. 

 As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo ( que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas(que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas). 

 Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 

 FUNCIO 

 

 

 

 CODIGO 

 NOME 

 

 SALARIO 

 

 

 

 001 

 MARIA CRISTINA 

 

 850,00 

 

 

 

 002 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 1050,00 

 

 

 

 003 

 ANGELA MARIA 

 

 1000,00 

 

 

 

 004 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLIENTES 

 

 

 

 NUMERO 

 NOME 

 

 DATA DO CADASTRO 

 

 

 

 111.222.333-44 

 MARIA CRISTINA 

 

 10/02/2003 

 

 

 

 123.715.188-08 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 20/03/2003 

 

 

 

 154.781.568-09 

 ANGELA MARIA 

 

 25/03/2003 

 

 

 

 215.338.828-78 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 28/02/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORNEC 

 

 

 

 NUMERO 

 NOME 

 

 DATA DO CADASTRO 

 

 

 

 111.222.333-44 

 MARIA CRISTINA 

 

 10/02/2003 

 

 

 

 123.715.188-08 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 20/03/2003 

 

 

 

 154.781.568-09 

 ANGELA MARIA 

 

 25/03/2003 

 

 

 

 215.338.828-78 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 28/02/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANC2003 

 

 

 

 CODIGO 

 DATA 

 HISTORICO 

 

 VALOR 

 

 

 

 

 1 

 

 10/02/2003 

 COMPRA MATÉRIA PRIMA 

 

 850,00 

 

 

 

 

 2 

 

 20/03/2003 

 PGTO DE DUPLICATA 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 3 

 

 25/03/2003 

 NOTA FISCAL DE COMPRA 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 4 

 

 28/02/2003 

 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORAE 

 

 

 

 CODIGO 

 DESCRICAO 

 TIPO 

 

 VALOR UNITARIO 

 

 

 

 

 1 

 

 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 

 D 

 

 850,00 

 

 

 

 

 2 

 

 HONORÁRIOS 

 R 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 3 

 

 DESPESAS COM MATERIAIS 

 D 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 4 

 

 DARF - IRPJ 

 T 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 A Tabela se chama CLIENTES e possui os Campos: Número, Nome e Data do Cadastro que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Número 111.222.333-44, Nome Maria Cristina, Data do Cadastro 10/02/2003. 

 Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados. Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos. Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela. Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma: 

 

 

 

 CODIGO 

 NOME 

 

 SALARIO 

 

 

 

 003 

 ANGELA MARIA 

 

 1000,00 

 

 

 

 002 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 1050,00 

 

 

 

 001 

 MARIA CRISTINA 

 

 850,00 

 

 

 

 004 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMERO 

 NOME 

 

 DATA DO CADASTRO 

 

 

 

 154.781.568-09 

 ANGELA MARIA 

 

 25/03/2003 

 

 

 

 123.715.188-08 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 20/03/2003 

 

 

 

 111.222.333-44 

 MARIA CRISTINA 

 

 10/02/2003 

 

 

 

 215.338.828-78 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 28/02/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 CODIGO 

 DATA 

 HISTORICO 

 

 VALOR 

 

 

 

 

 1 

 

 10/02/2003 

 COMPRA MATÉRIA PRIMA 

 

 850,00 

 

 

 

 

 4 

 

 28/02/2003 

 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 

 

 900,00 

 

 

 

 

 2 

 

 20/03/2003 

 PGTO DE DUPLICATA 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 3 

 

 25/03/2003 

 NOTA FISCAL DE COMPRA 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 CODIGO 

 DESCRICAO 

 TIPO 

 

 VALOR UNITARIO 

 

 

 

 

 4 

 

 DARF - IRPJ 

 T 

 

 900,00 

 

 

 

 

 3 

 

 DESPESAS COM MATERIAIS 

 D 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 2 

 

 HONORÁRIOS 

 R 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 1 

 

 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 

 D 

 

 850,00 

 

 

 

 

 O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas CLIENTES e REGIAO estão relacionadas pelos campos CodReg da tabela CLIENTES e Cod da Tabela REGIAO. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código da região. 

 Para que a ideia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório: 

 Acessando o menu  Relatórios/Gerador  você verá esta tela: 

 

 Nela você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, Números de Clientes, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em Gerando Etiquetas/Documentos. 

 Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como: 

   NOVO: Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações. 

   EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações. 

   VISUALIZA DADOS: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório. 

   FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário. 

 Os botões Imprime e Preview foram explicados  conforme item  Imprimindo Relatórios. 

 SELECIONANDO TABELAS E CAMPOS 

 Clicando no botão Novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão 

o (tabelas). 

 Quando o relatório estiver pronto e você irá pedir a sua impressão , antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe quais tabelas  serão utilizadas, isto é , de qual ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano. 

 

 Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Centro de Custo com a tabela de ContaAT, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Centros de Custo e logo em seguida a de ContasAT o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si. 

 

 Na tela acima já selecionamos também os campos que serão impressos no relatório e que estão na aba Campos. 

 A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido. 

 Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar a Cod Bem para Cod do Prduto Data por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. 

 

 Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4. 

 COND IÇÕ ES 

 Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir: 

   

 COMPARADOR 

 Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:                              

 

 Campo 

 Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os lançamentos contábeis de conta débito com centros de custo e a descrição desses centros de custos. Para isso você deverá comparar o campos Abrev da tabela de Lançamentos Contábeis com o comparador Campo que será igual ao campo Abrev da tabela de Centros de Custo e o campo CCustoDebito da tabela de Lançamentos Contábeis com o camparador Campo que será igual ao campo Cod da tabela de Centros de Custo. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo, neste caso, queremos que no relatório seja impresso o Código do lançamento que está na tabela de lançamentos contábeis, e a descrição do centro de custo que está na tabela de centros de custo, portanto, precisamos igualar os campos das duas tabelas. 

   

 Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta. 

 Vari á vel 

 Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório. Uma considera çã o importante : o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras. Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data do Lançamento com a variável "Data", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Lancto". 

 

 Valor 

 Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo abaixo comparamos o campo Data do lançamento com o valor de data 10/03/2003. 

 

 Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável. 

 OPERADORES: 

 Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada  anteriormente  é necessário também que você tenha conhecimento dos  Comparadores . 

 

 Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores: 

   MAIOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma: 

 

 

 Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3. 

   MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma: 

 

 Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o úlltimo registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4. 

   MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2. Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo: 

 

 Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VlIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VlFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VlIni R$ 1000,00 e VlFim R$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00 inclusive os com valor R$ 1000,00 e R$ 1500,00. Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos. 

   IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2. 

   LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no inicio ou no fim do histórico: 

 

 Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1. 

 OUTROS e AND/OR 

 

 Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro. 

 

 No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas. 

 

 Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado. 

 QUEBRAS/ORDENA ÇÃ O DOS RELAT Ó RIOS 

 Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM. 

 O mesmo ocorre com os campos para as quebras. 

 aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si. 

 

 T Í TULO DOS RELAT Ó RIOS 

 Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário. 

 

 No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo. 

 O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar. 

 Agora é só gravar o relatório. 

 IMPRIMINDO RELAT Ó RIOS DO GERADOR 

 Para imprimir este relatório, basta acessar o menu  Relat ó rios/Gerador , e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele 

 Clicando no botão imprime    , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item  Selecionando Tabelas e Campos. 

 

 

 

 Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições. 

 Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos. 

 GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS 

 Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo. 

 

 O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).                  

 É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão

da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado. 

 

 No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná -los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento. 

 Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando <Consulta>, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente. 

 Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada <Texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso <Texto> tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. é possível então informar um complemento, ou no caso de <Texto>, o próprio texto que será impresso. 

 Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de <Consulta> (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta. 

 Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor. 

 A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão

é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utlizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos: 

 

 As formatações " Extenso " (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação  M á scara  permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção  Inserir/Data e Hora... , e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão

para incluir o campo na etiqueta ou documento. 

 Um exemplo de uma etiqueta: 

 

 No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo. 

 Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão. 

 Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu  Relat ó rios>Gerador  e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado: 

 

 

 Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão  . 

 Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu  Relat ó rios>Gerador  e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes: 

 

 campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos. 

   : campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos. 

    : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela. 

   : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo.. 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Trabalhando com o Gerador de Relatórios
O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios>Gerador . 

 

 Neste menu você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais. 

 Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade. 

 TABELAS 

 Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros. 

 As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo ( que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas(que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas). 

 Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 

 FUNCIO 

 

 

 

 CODIGO 

 NOME 

 

 SALARIO 

 

 

 

 001 

 MARIA CRISTINA 

 

 850,00 

 

 

 

 002 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 1050,00 

 

 

 

 003 

 ANGELA MARIA 

 

 1000,00 

 

 

 

 004 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLIENTES 

 

 

 

 NUMERO 

 NOME 

 

 DATA DO CADASTRO 

 

 

 

 111.222.333-44 

 MARIA CRISTINA 

 

 10/02/2003 

 

 

 

 123.715.188-08 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 20/03/2003 

 

 

 

 154.781.568-09 

 ANGELA MARIA 

 

 25/03/2003 

 

 

 

 215.338.828-78 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 28/02/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORNEC 

 

 

 

 NUMERO 

 NOME 

 

 DATA DO CADASTRO 

 

 

 

 111.222.333-44 

 MARIA CRISTINA 

 

 10/02/2003 

 

 

 

 123.715.188-08 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 20/03/2003 

 

 

 

 154.781.568-09 

 ANGELA MARIA 

 

 25/03/2003 

 

 

 

 215.338.828-78 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 28/02/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANC2003 

 

 

 

 CODIGO 

 DATA 

 HISTORICO 

 

 VALOR 

 

 

 

 

 1 

 

 10/02/2003 

 COMPRA MATÉRIA PRIMA 

 

 850,00 

 

 

 

 

 2 

 

 20/03/2003 

 PGTO DE DUPLICATA 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 3 

 

 25/03/2003 

 NOTA FISCAL DE COMPRA 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 4 

 

 28/02/2003 

 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORAE 

 

 

 

 CODIGO 

 DESCRICAO 

 TIPO 

 

 VALOR UNITARIO 

 

 

 

 

 1 

 

 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 

 D 

 

 850,00 

 

 

 

 

 2 

 

 HONORÁRIOS 

 R 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 3 

 

 DESPESAS COM MATERIAIS 

 D 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 4 

 

 DARF - IRPJ 

 T 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 A Tabela se chama CLIENTES e possui os Campos: Número, Nome e Data do Cadastro que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Número 111.222.333-44, Nome Maria Cristina, Data do Cadastro 10/02/2003. 

 Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados. Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos. Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela. Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma: 

 

 

 

 CODIGO 

 NOME 

 

 SALARIO 

 

 

 

 003 

 ANGELA MARIA 

 

 1000,00 

 

 

 

 002 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 1050,00 

 

 

 

 001 

 MARIA CRISTINA 

 

 850,00 

 

 

 

 004 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMERO 

 NOME 

 

 DATA DO CADASTRO 

 

 

 

 154.781.568-09 

 ANGELA MARIA 

 

 25/03/2003 

 

 

 

 123.715.188-08 

 JOAQUIM JOSÉ 

 

 20/03/2003 

 

 

 

 111.222.333-44 

 MARIA CRISTINA 

 

 10/02/2003 

 

 

 

 215.338.828-78 

 PEDRO AUGUSTO 

 

 28/02/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 CODIGO 

 DATA 

 HISTORICO 

 

 VALOR 

 

 

 

 

 1 

 

 10/02/2003 

 COMPRA MATÉRIA PRIMA 

 

 850,00 

 

 

 

 

 4 

 

 28/02/2003 

 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 

 

 900,00 

 

 

 

 

 2 

 

 20/03/2003 

 PGTO DE DUPLICATA 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 3 

 

 25/03/2003 

 NOTA FISCAL DE COMPRA 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 CODIGO 

 DESCRICAO 

 TIPO 

 

 VALOR UNITARIO 

 

 

 

 

 4 

 

 DARF - IRPJ 

 T 

 

 900,00 

 

 

 

 

 3 

 

 DESPESAS COM MATERIAIS 

 D 

 

 1000,00 

 

 

 

 

 2 

 

 HONORÁRIOS 

 R 

 

 1050,00 

 

 

 

 

 1 

 

 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 

 D 

 

 850,00 

 

 

 

 

 O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas CLIENTES e REGIAO estão relacionadas pelos campos CodReg da tabela CLIENTES e Cod da Tabela REGIAO. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código da região. 

 Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório: 

 Acessando o menu  Relatórios/Gerador  você verá esta tela: 

 

 Nela você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, Números de Clientes, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em Gerando Etiquetas/Documentos. 

 Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como: 

   NOVO: Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações. 

   EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações. 

   VISUALIZA DADOS: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório. 

   FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário. 

 Os botões Imprime e Preview foram explicados  conforme item  Imprimindo Relatórios. 

 SELECIONANDO TABELAS E CAMPOS 

 Clicando no botão Novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão 

o (tabelas). 

 Quando o relatório estiver pronto e você irá pedir a sua impressão , antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe quais tabelas  serão utilizadas, isto é , de qual ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano. 

 

 Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Centro de Custo com a tabela de ContaAT, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Centros de Custo e logo em seguida a de ContasAT o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si. 

 

 Na tela acima já selecionamos também os campos que serão impressos no relatório e que estão na aba Campos. 

 A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido. 

 Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar a Cod Bem para Cod do Prduto Data por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. 

 

 Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4. 

 COND IÇÕ ES 

 Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir: 

   

 COMPARADOR 

 Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:                              

 

 Campo 

 Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os lançamentos contábeis de conta débito com centros de custo e a descrição desses centros de custos. Para isso você deverá comparar o campos Abrev da tabela de Lançamentos Contábeis com o comparador Campo que será igual ao campo Abrev da tabela de Centros de Custo e o campo CCustoDebito da tabela de Lançamentos Contábeis com o camparador Campo que será igual ao campo Cod da tabela de Centros de Custo. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo, neste caso, queremos que no relatório seja impresso o Código do lançamento que está na tabela de lançamentos contábeis, e a descrição do centro de custo que está na tabela de centros de custo, portanto, precisamos igualar os campos das duas tabelas. 

   

 Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta. 

 Vari á vel 

 Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório. Uma considera çã o importante : o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras. Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data do Lançamento com a variável "Data", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Lancto". 

 

 Valor 

 Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo abaixo comparamos o campo Data do lançamento com o valor de data 10/03/2003. 

 

 Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável. 

 OPERADORES: 

 Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada  anteriormente  é necessário também que você tenha conhecimento dos  Comparadores . 

 

 Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores: 

   MAIOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma: 

 

 

 Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3. 

   MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma: 

 

 Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o úlltimo registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4. 

   MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2. Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo: 

 

 Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VlIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VlFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VlIni R$ 1000,00 e VlFim R$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00 inclusive os com valor R$ 1000,00 e R$ 1500,00. Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos. 

   IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2. 

   LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no inicio ou no fim do histórico: 

 

 Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1. 

 OUTROS e AND/OR 

 

 Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro. 

 

 No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas. 

 

 Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado. 

 QUEBRAS/ORDENA ÇÃ O DOS RELAT Ó RIOS 

 Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM. 

 O mesmo ocorre com os campos para as quebras. 

 aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si. 

 

 T Í TULO DOS RELAT Ó RIOS 

 Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário. 

 

 No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo. 

 O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar. 

 Agora é só gravar o relatório. 

 IMPRIMINDO RELAT Ó RIOS DO GERADOR 

 Para imprimir este relatório, basta acessar o menu  Relat ó rios/Gerador , e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele 

 Clicando no botão imprime    , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item  Selecionando Tabelas e Campos. 

 

 

 

 Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições. 

 Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos. 

 GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS 

 Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo. 

 

 O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).                  

 É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão

da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado. 

 

 No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná -los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento. 

 Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando <Consulta>, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente. 

 Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada <Texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso <Texto> tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. é possível então informar um complemento, ou no caso de <Texto>, o próprio texto que será impresso. 

 Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de <Consulta> (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta. 

 Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor. 

 A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão

é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utlizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos: 

 

 As formatações " Extenso " (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação  M á scara  permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção  Inserir/Data e Hora... , e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão

para incluir o campo na etiqueta ou documento. 

 Um exemplo de uma etiqueta: 

 

 No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo. 

 Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão. 

 Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado: 

 

 

 Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão  . 

 Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes: 

 

 campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos. 

   : campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos. 

    : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela. 

   : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo.. 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios (nova versão)
Para utilização do  Novo Gerador de Relatórios  primeiramente é necessário a  instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas. 

 Em seguida, utilizando o login do  SUPERVISOR , acesse o menu  Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra 

 

 O Sistema apresentará mensagem dizendo que  serão criadas informações para o novo gerador , clique em  SIM 

 

 O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso. 

 

 

 Para criação de um  novo relatório  acesse novamente o menu  Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra  e o sistema apresentará a tela para escolha dos  Sistema  que possuem informações que deverão constar no relatório. 

 1) SELECIONANDO SISTEMAS 

 

 A opção  Separa Tabelas por Assunto  faz com que na próxima tela ( onde os campos são selecionados ), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal. 

 

 Definindo o relatório como  Favorito , o mesmo poderá ser visualizado no menu de  relatórios do sistema , permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho. 

 

 Em alguns relatórios, a  ordem de seleção dos campos , ou os  próprios campos selecionados  fazem com que alguns registros sejam  duplicados .  Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção Ignora itens duplicados. 

 

 Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção  Ignora itens duplicados nas funções . 

 

 Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher  quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório . É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o  Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório . 

 Após a escolha dos Sistemas clique na seta  Próximo (F9). 

 

 2) SELECIONANDO CAMPOS 

 Em seguida o Sistema apresentará a tela  “Selecionando Campos ” para que sejam definidas quais as  Tabelas  que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os  campos da tabela  escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para  “Campos Selecionados” . Clique no botão  Próximo (F9). 

 

 3) ORDENANDO TABELAS 

 A próxima tela é  “Ordenando Tabelas” , muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas. 

 Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa  tabela principal.  A tabela principal deve ser aquela que contém as  informações mais relevantes 

 IMPORTANTE:  Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão  Próximo (F9). 

 

 

 

 

 

 4) DEFININDO CAMPOS VIRTUAIS 

 Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão  criados e receberão valor apenas na geração do relatório. Esses campos podem ser campos do tipo  texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados , ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor. 

 Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados. 

 Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome  CMV , que contenha o  preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela),  nesse caso ele deverá dar  nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade , o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão  Próximo (F9). 

 

 5) CONFIRMANDO OS CAMPOS 

 A tela de  Confirmação dos Campos  é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa. Utilização em pesquisa:  Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções: 

 Não:  O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro. Sim:  O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro. Somente Pesquisa:  O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório. Somente Fórmula:  O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido. 

 Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma f unção para o campo que desejarmos.  Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados. 

 Na tela de  Confirmação dos Campos  podemos definir  quais campos farão parte da pesquisa , ou seja, serão utilizados para  filtrar  o relatório. Na  Definição de Filtros  é que mostramos ao relatório  como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos . Cada campo pode ter mais de um filtro. 

 No exemplo abaixo, definimos que a  Data de Emissão  será utilizada para  filtrar nosso relatório , e assim podemos determinar qual  Tipo de Filtro  será aplicado a ele: Igual:  O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011 Diferente:  O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao <> 30/04/2011 Menor:  O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data. Maior:  O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data. Menor ou igual:  Esse filtro se assemelha ao filtro  Menor,  diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado. Maior ou igual:  Esse filtro se assemelha ao filtro  Maior,  diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado. Entre:  Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal. Contém:  Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado  Empresa Teste Relatório,  poderíamos passar para nosso filtro  Contém,  a seguinte palavra-chave:  Emp Pois  Emp  está contido dentro de  Emp resa Teste Relatório. 

 Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é  fixo ou não.  Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório. 

 IMPORTANTE:  Devemos lembrar que essa etapas definem a  estrutura do nosso relatório , e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final. 

 Só será possível definir  filtros dos campos que em confirmando Campos  estiverem definidos com  Sim  na coluna Utilizado em Pesquisa 

 

 6) DEFININDO A ORDENÇÃO DOS CAMPOS 

 Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação. 

 Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório,  selecionar qual ordenação utilizaremos . Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados. Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o  número da nota . Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data ,  os registros serão apresentados de acordo com a  data , e não mais pela numeração. 

 

 

 7) DEFININDO AS QUEBRAS 

 Além de ordenar os dados, podemos  quebrá-los em grupos . Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O  nome da quebra  será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma. 

 

 8) DEFININDO FILTROS 

 Em definindo filtros você conseguira definir quais os filtros que serão utilizados no momento da visualização do Relatório 

 Em nosso exemplo informamos que iremos informar no filtro (no momento da visualização do Relatório), os números de intervalo das notas fiscais - de tal nota até tal nota) 

 

 9) VERIFICANDO RESULTADOS 

 Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente. 

 

 Quando chegar na etapa Verificando Resultados,  salve o Relatório 

 

 Em seguida acesse novamente o menu  Relatórios>Gerador de Relatórios (nova versão)>Manutenção  e clique na seta  Avança 

 

 Edite o Relatório 

 

 Vá para a última etapa do relatório 

 Será apresentada a tela para que você defina a  configuração de visualização  (Quebra, Filtros, de acordo com o que foi cadastrado na elaboração do Relatório) 

 Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório. 

 

 . 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios 

 

 .

Utilizando Auditoria no Sistema
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração. 

 Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais 

 

 Assinale a opção  Ativar Auditoria . 

 A opção  Os novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. 

 Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. 

 Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. 

 Usuário e senha  indicam o usuário e senha do banco de dados. 

 Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado. 

 Se cechada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. 

 Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. 

 Ao clicar em Testar Conexão, o sistema retornará a mensagem se a conexão foi efetuada com sucesso 

 

 Ao salvar a configuração o Sistema, será apresentada mensagem, clique em ok 

 

 VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS 

 Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão   , que quando acionado abrirá a tela de auditoria: 

 

 

 SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA 

 Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas: 

  - Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão   (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações. 

  - Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. 

 Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão   (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados. 

  - Todos os registro:  Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. 

 

 SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA 

 Em  Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. 

 Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de Histórico Funcional mostrou apenas o Sistema PPP 

 Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. 

 Na caixa  Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. 

 A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : 

 

 O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Histórico Funcional).  

 Clique no botão para que seja visualizada a auditoria 

 

 

 Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

Configurando o Sistema
Para definir a Configuração do Sistema, acesse o menu    Utilitários>Configurações  e informe: 

 

 Nome da Moeda Brasileira:  Singular e Plural. Utilizará restrição de usuário por empresa:  Isso permite determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso. Veja mais informações em Controlando Usuários do Sistema. Utiliza definição automática de empresas: se essa opção estiver assinalada, quando você inicializar o sistema, a empresa que você estava utilizando da última vez será definida automaticamente, de acordo com o usuário. Por exemplo 

 

 

 

 

 

 Usuário 

 

 

 Empresa Definida 

 

 

 

 

 José 

 

 

 MODELSS1 

 

 

 

 

 Maria 

 

 

 MODELSS2 

 

 

 

 

 

 Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODELSS2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODELSS1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema você deverá definir a empresa a ser utilizada, manualmente. 

 Valor limite (mínimo) para retenção do INSS:  até o limite informado o sistema não fará a retenção do INSS nas Notas Fiscais de serviços . 

 Valor limite (mínimo) para desconto de IRRF:  até o limite informado o sistema não calculará o desconto de IRRF nas Notas Fiscais. 

 Ocultar Atalhos - O Sistema possui atalhos que poderão ser ocultados se você desejar ou serem exibidos na parte: 

 

 Superior, 

 Inferior, 

 Lateral Esquerda  

 Lateral Direita do Sistema. 

 

 Teclas de Atalho - Pesquisas:  Poderão ser escolhidas duas telas de pesquisa que serão abertas quando as teclas correspondentes forem pressionadas. 

 Período Padrão - Você conseguirá definir quando entrar na tela de manutenção do Sistema qual o período que deverá ser apresentado (nenhum, Período Ativo ou Intervalo padrão em dias) 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Configurando o Sistema 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional

Cadastrando Impressoras
Não há necessidade de cadastrar as impressoras existentes em sua empresa pois o sistema irá buscar as impressoras cadastradas no windows, mas se você desejar fazê-lo, acesse Utilitários>Impressoras 

 

 Deverá ser definida uma única impressora como padrão. 

 

 No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão. 

 Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica  : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório. Importante : No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier.. 

 A opção  Atualiza a impressora para todos os computadores  estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual. 

 Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico.

Desbloqueando Tabelas
Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. 

 É o caso, por exemplo, das transferências de dados para o Sistema de Controle de Estoque , Sistema Financeiro, Sistema Livros Fiscais ou Sistema de Contabilidade . Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido. 

 Para desbloquear tabelas, acesse o menu Utilitários>Desbloqueia Tabelas 

 

 Informe a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão Lixeira e a tabela será desbloqueada.

Trocando de Usuário logado ao Sistema
Veja também os Itens: 

 

 Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Cadastro de Direitos por Usuários 

 Cadastro de Empresas por Usuários 

 Cadastro de Usuários por Recurso 

 Cadastro de Usuários por Empresa 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 Trocando de Usuário Logado ao Sistema 

 

 

 1) Para trocar o  Usuário que está locado ao Sistema você poderá acessar o menu Utilitários>Trocar de Usuário 

 

 Defina o Usuário e em seguida a senha do usuário 

 

 2) Poderá, ainda, clicar com o Botão Direito do Mouse no Centro da Tela e Definir a opção Trocar de Usuário 

 

 Defina o Usuário e em seguida a senha do usuário

Cadastrando Grupo de Empresas
O Sistema possibilita que alguns procedimentos da empresa possam ser efetuados por Grupo de Empresas . 

 Para que o procedimento possa ser realizado, primeiramente você deverá acessar o menu Utilitários>Grupo de empresas 

 

 Crie seus Grupos. Ao clicar no botão Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele. 

 

 Você poderá criar quantos grupos forem necessários . 

 Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos e 

 Cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas. 

 

 Na emissão de alguns relatórios, por exemplo Relatório de Margem Líquida , que permite que seja selecionado o tipo de impressão quanto à empresa e nesta estiver assinalado a opção Consolidado (Coligadas) , o sistema disponibilizará um campo para que você informe o grupo. 

 

 

 É neste caso que estes grupos serão utilizados, portanto, você deverá informar o nome do Grupo com o qual deseja trabalhar. 

 Alguns relatórios, o MRP, o planejamento de vendas e a programação da produção consideram as quantidades de todas as empresas que pertencem ao grupo que contém a empresa inicializada. 

 Clicando na opção "Grupo" você deve informar o nome do Grupo . 

 O mesmo procedimento deve ser repetido para outras operações que oferecem essa opção. 

 É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Histórico de email
O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa, aba configuração de email 

 

 Você consiga enviar emails, utilizando a caixa de saída definida. 

 

 A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu Utilitários>Histórico de email 

 

 Clique na seta Avança 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Histórico de email 

 Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema

Configurando os Documentos Fiscais
Para que você configure os documentos fiscais emitidos pela sua empresa ( documentos não eletrônicos ) você deverá acessar o menu Utilitários>Configurador de Documentos>Documentos Fiscais>Parâmetros 

 

 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETOS DO DOCUMENTO 

 Defina o Modelo e clique em OK 

 

 Em seguida defina todos os campos dos Parâmetros de documento 

 

 DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO DOCUMENTO 

 Defina o modelo e clique em OK 

 

 Será aberta a tela para que você defina todos os campos que serão impressos no documento, para cada campo você deverá definir em que coluna e em que linha a informação será impressa 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Configurando os Documentos Fiscais 

 Configurando os Parâmetros dos Documentos Fiscais

Configurando o Boleto Bancário
O Sistema possui internamente cadastrado os layouts dos principais Bancos , desta forma para a impressão do Boleto Bancário de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o   Banco, Agência  e  Conta Corrente Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no Sistema Financeiro 

 Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no Sistema Financeiro , o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário e defina o seu banco. 

 

 Para definição do Layout do Boleto Bancário você deverá acessar o menu Utilitários>Configuração de Layout>Boleto  

 

 Defina o Nome do Formulário e clique em OK (basta digitar a informação e dar OK) 

 

 Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço 

 Em seguida defina se o modo de impressão será Normal ou Condensado 

 

 Normal - Impressão 48 colunas por linha 

 Condensado - 54 colunas por linha 

 

 Defina o número de linhas que seu boleto conterá 

 Defina se será utilizado micro avanço na impressão 

 Importante: Após a definição você clicará em OK para terminar a configuração e caso no momento de realizar o teste de impressão do boleto você verificar que não ficou correto, poderá voltar nesta tela e mudar as informações para realização de um novo teste. 

 Clique em OK 

 

 Agora você deverá realizar a configuração do Boleto 

 Depois que você definiu os parâmetros do boleto e clicou em ok será aberta a tela par configurar o boleto bancário 

 Existem informações que terão 3 campos, outras que terão dois campos 

 

 Primeiro Campo - você deverá informar a linha em que a informação será impressa 

 Segundo Campo - você deverá informar a coluna em que a informação será impressa 

 Terceiro Campo - você deverá informar a quantidade de casas decimais ou caracteres que o campo terá 

 

 Sendo que: 

 

 Quando o campo for em valor será definido a quantidade de casas decimais que o campo terá 

 Quando o campo não for em valor será definida a quantidade de caracteres que o campo terá 

 

 O primeiro campo será para definição do número da linha que a informação será impressa 

 

 O Segundo campo será para definição do número da coluna que a informação será impressa 

 

 O terceiro campo será para definição da quantidade de caracteres que o campo terá 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque
Depois de devidamente parametrizada a empresa  (ver item Parametrizando a Empresa), a integração com o Sistema Controle de Estoque enviará todas os documentos para as Movimentações Simples do S istema Controle de Estoque, 

 

 D esde que os códigos fiscais relacionados a esses documentos sejam integrados a este Sistema (ver item Cadastrando Plano Fiscal). 

 

 a) Na exportação com vínculo, os dados serão enviados para o estoque no momento em que o documento for gravado.  

 

 . 

 b) Quando por transferência , todos os documentos fiscais dentro do período informado serão enviados para o estoque no momento da transferência 

 

 

 1) Os movimentos no Sistema Controle de Estoque serão gerados de acordo com as definições no Plano Fiscal , lembrando que somente serão atribuídos valores aos documentos para os quais o Tipo de Documento seja considerado no Cálculo do Custo Médio : 

 LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Alíquota de IPI 

 Valor do IPI 

 Valor Total da Nota 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 10% 

 R$ 10,00 

 R$ 110,00 

 

 

 

 . MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE IPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Valor sem ICMS 

 Valor do IPI 

 Total da Movimentação 

 

 

 1 

 R$ 110,00 

 R$ 110,00 

 R$ 10,00 

 R$ 110,00 

 

 

 

 

 

 

 

 . MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE IPI . 

 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Valor sem ICMS 

 Valor do IPI 

 Total da Movimentação 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 R$ 100,00 

 R$ 10,00 

 R$ 100,00 

 

 

 

 

 2) Também conforme parametrização  (ver item Parametrizando a Empresa) , o valor do ICMS pode ser deduzido do Total da Movimentação. Por exemplo: 

 . LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS . 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Alíquota de ICMS 

 Valor do ICMS 

 Valor Total da Nota 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 18% 

 R$ 18,00 

 R$ 100,00 

 

 

 

 . MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE ICMS . 

 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Valor sem ICMS 

 Valor do IPI 

 Total da Movimentação 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 R$ 100,00 

 R$ 00,00 

 R$ 100,00 

 

 

 

 . MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE ICMS . 

 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Valor sem ICMS 

 Valor do IPI 

 Total da Movimentação 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 R$ 82,00 

 R$ 00,00 

 R$ 100,00 

 

 

 

 3) Do mesmo modo, conforme parametrização, as empresas que possem PIS e COFINS não cumulativos podem deduzir os valores na exportação para o estoque. 

 . LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS 

 . 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Alíquota de PIS 

 Valor do PIS 

 Valor Total da Nota 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 1,65% 

 R$ 1,65 

 R$ 100,00 

 

 

 

 . MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE PIS . 

 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Valor sem ICMS 

 Valor do IPI 

 Total da Movimentação 

 

 

 1 

 R$ 100,00 

 R$ 100,00 

 R$ 00,00 

 R$ 100,00 

 

 

 

 . 

 MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE PIS . 

 

 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total do Produto 

 Valor sem ICMS 

 Valor do IPI 

 Total da Movimentação 

 

 

 1 

 R$ 98,35 

 R$ 98,35 

 R$ 00,00 

 R$ 98,35 

 

 

 

 

 4) Veja agora um exemplo de como devem ficar os lançamentos no estoque de acordo com cada situação que pode ocorrer: 

 LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS 

 

 

 

 Código do Produto 

 Valor Total 

 Alíquota de ICMS 

 Valor do ICMS 

 Alíquota   de IPI 

 Valor   do IPI 

 

 Alíquota de PIS 

 

 Valor do PIS 

 Valor Total do Documento 

 

 

 1 

 R$ 2200,00 

 12% 

 R$ 240,00 

 10% 

 R$ 200,00 

 1,65% 

 R$ 33,00 

 R$ 2200,00 

 

 

 

 . 

 MOVIMENTAÇÕES SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE 

 . 

 

 

 

   

 Valor Total do Movimento 

 Valor do Movimento sem ICMS 

 

 

 Quando não deduz nenhum dos impostos 

 R$ 2200,00 

 R$ 2200,00 

 

 

 Quando deduz somente ICMS 

 R$ 2200,00 

 R$ 1960,00 

 

 

 Quando deduz somente IPI 

 R$ 2000,00 

 R$ 2000,00 

 

 

 Quando deduz somente PIS 

 R$ 1967,00 

 R$ 1967,00 

 

 

 Quando deduz ICMS e IPI 

 R$ 2000,00 

 R$ 1760,00 

 

 

 Quando deduz ICMS, IPI e PIS 

 R$ 1967,00 

 R$ 1727,00 

 

 

 

 

 OBS:  Caso sua empresa possua desdobramento por centros de custo, as quantidades e valores serão rateados conforme os códigos fiscais. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque 

 Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido

Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque
Se você tiver dúvidas de como parametrizar o Sistema para que você faça a integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque  verifique os Itens acima 

 Para exportar os dados do Sistema de Venda para o Sistema Controle de Estoque , acesse o link Utilitários>Exportação de Dados>Controle de Estoque 

 

 Em seguida defina a data inicial e data final que será exportada para o Sistema Controle de Estoque e clique em OK 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque 

 Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido

Exportando dados para a Contabilidade através da geração de Arquivo
Para que você consiga Gerar uma Arquivo com os Lançamentos Contábeis gerados pelo Sistema, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , a empresa deve estar configurada para fazer a Integração com a Contabilidade 

 

 Também será necessário que você faça o vinculo das informações com as contas contábeis, no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis 

 

 clientes 

 Fornecedores 

 Plano Fiscal 

 

 

 Depois de cadastrados os documentos no Sistema, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo 

 

 Defina o Período que será exportado e se você trabalha com lote de lançamentos contábeis defina um lote para que seja facilmente localizados e visualizados os lançamentos no Sistema de Contabilidade 

 

 Em seguida defina o local onde o Arquivo será Salvo 

 

 Após a geração do arquivo você poderá acessar o Sistema de Contabilidade e realizar a Importação do mesmo 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Exportando dados para o Sistema de  Contabilidade
Para que a integração ocorra é necessário que esteja assinalado na tela de Parâmetros Adicionais da Empresa que irá ocorrer integração com o Sistema de Contabilidade (ver item Parametrizando a Empresa). 

 

 1) No caso de transferência , a empresa deve estar inicializada no  Sistema de Contabilidade , tendo seu Plano de Contas criado no ano que será transferido. Além disso, o código fiscal esteja integrado ao Sistema de Contabilidade   (ver item Cadastrando Plano Fiscal). 

 

 Para cada código fiscal ,  Cliente e Fornecedor que será integrado com a contabilidade, deverá estar cadastradas as respectivas Contas Contábeis através do menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis 

 

 Cliente 

 Fornecedores 

 Plano Fiscal 

 

 

 

 Cadastro das Contas Contábeis dos CFOPs (Plano Fiscal) 

 Você deverá informar as Contas de Débito e Crédito para o Total do Documento e também para cada impostos que incidir sobre o Documento cadastrado 

 

 Cadastro das Contas Contábeis dos Clientes 

 Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Cliente, acessando o menu Manutenção>Clientes , editando o Cliente e informando a Conta Contábil do mesmo. 

 

 Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores 

 Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Fornecedor, acessando o menu Manutenção>Fornecedores , editando o Fornecedor e informando a Conta Contábil do mesmo. 

 

 2) Transferência da informações para a Contabilidade 

 

 Serão exportados os lançamentos contábeis referentes aos documentos cujas datas de emissão estiverem dentro do período definido para a exportação.  

 

 

 O sistema irá gerar lançamento contábil para o valor principal e seus respectivos impostos (IPI, ICMS, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, COFINS e PIS para os códigos fiscais que não se referirem a serviços e ISS, IRRF e INSS retido na fonte, COFINS, PIS COFINS RF, PIS RF, CSL RF para os códigos fiscais de serviço). 

 A exportação pode ser feita detalhada ou totalizada (diária ou mensalmente), ou seja, o sistema irá agrupar da forma solicitada todos os lançamentos contábeis com mesma data, histórico e contas contábeis. Também poderá ser informado um lote para ser enviado para o Sistema de Contabilidade. 

 No caso de sua empresa utilizar desdobramentos por Centros de Custo , os valores totais e dos impostos serão rateados de acordo com os códigos fiscais de cada documento. 

 3)  Transferência da informações para a Contabilidade através de Arquivo 

 

 A transferência para a Contabilidade também pode ser efetuada por arquivo. Deste modo, será gerado um arquivo texto contendo os lançamentos contábeis, que pode ser importado posteriormente utilizando o próprio Sistema de Contabilidade. 

 

 Se você optou por realizar a Exportação para a Contabilidade através de Arquivo, posteriormente deverá acessar o Sistema de Contabilidade no menu Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos Contábeis e importar o arquivo 

 

 DICA: a informação de um lote específico para os lançamentos gerados pelo Sistema de Vendas , para cada mês, facilita na conferência dos lançamentos gerados no Sistema de Contabilidade. 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Exportando dados para os Livros Fiscais através da geração de Arquivo
Se os CFOPs ( Códigos Fiscais de Operações) cadastrados e utilizados pela empresa estiverem configurados com integração com o Sistema Livros Fiscais 

 

 Na finalização dos cadastros dos documentos fiscais no Sistema de Vendas, você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Livros Fiscais>Arquivo 

 

 Neste modo de exportação para o Sistema Livros Fiscais você irá gerar um Arquivo que será salvo em algum local indicado por você e posteriormente entrará no Sistema Livros Fiscais para fazer a Importação deste Arquivo. 

 Defina: 

 

 o período para a geração do arquivo, 

 os percentuais do IRPJ para serviços e saídas, 

 o modelo do livro e 

 código do serviço (se forem notas de prestação de serviço), 

 lote (para que você consiga realizar o filtro por lote no Sistema Livros Fiscais e identificar facilmente as notas que estavam dentro do arquivo exportado), 

 se utiliza zeros a esquerda da NF, 

 exporta notas inutilizadas e 

 se envia dados dos desdobramentos da duplicatas para a aba de Livro Caixa (lembrando que para apuração de impostos retidos o Sistema precisará do Livro Caixa ) 

 

 

 O Sistema pedirá para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo 

 

 Após o arquivo gerado, acesse o Sistema Livros Fiscais e importe o arquivo. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para os Livros Fiscais 

 Exportando dados para os Livros Fiscais através da Geração de Arquivo 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que Possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Exportando dados para o Sistema Livros Fiscais
A exportação para o  Sistema Livros Fiscais não exige parametrização prévia  

 Para que a integração ocorra é necessário que o Código Fiscal esteja integrado ao Sistema Livros Fiscais   ( ver item Cadastrando Plano Fiscal). 

 

 

 Serão exportadas os documentos cujas datas de emissão estiverem dentro do período informado. 

 Para os documentos que possuírem mais de um  código fiscal e/ou mais de uma alíquota de ICMS o sistema irá gerar mais de um lançamento para o mesmo documento no Livro de Saídas. 

 No caso de sua empresa possuir desdobramentos por Centros de Custo , os valores serão rateados por código fiscal. 

 

 Para exportar as informações para o Sistema Livros Fiscais você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Livros Fiscais 

 Transferência 

 

 A transferência para o Sistema Livros Fiscais também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as informações, que pode ser importado pelo Sistema Livros Fiscais. 

 Arquivo 

 

 

 Se você optou por realizar a exportação de dados via arquivo, acesse o  Sistema Livros Fiscais no menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT e faça a importação das informações 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para os Livros Fiscais 

 Exportando dados para os Livros Fiscais através da Geração de Arquivo 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que Possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro
Depois de devidamente parametrizada a empresa  (ver item Parametrizando a Empresa), a integração com o Sistema Financeiro enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com CFOP que integram o Sistema Financeiro e que tenham em seu cadastro a Condição de Pagamento informada, para as "Contas a Receber" do Sistema Financeiro , desde que o código fiscal utilizado seja integrado às vendas. 

 1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o  Sistema Financeiro 

 

 2) O CFOP utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que Integra o total do Faturamento 

 

 Deverá também estar definido que integra o Sistema Financeiro , para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no Sistema Financeiro (geralmente BXVD) 

 

 Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil. 

 

 Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu Manutenção>Tabelas> Feriados  para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente. 

 

 

 a) A exportação com vínculo envia os dados para o  Sistema Financeiro imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais códigos fiscais que integrem as vendas e possua Condição de Pagamento/Duplicatas 

 

 b)  A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo. 

 

 IMPORTANTE:   

 Só irão para o Sistema Financeiro os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo código fiscal seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele, ele não será considerado para a exportação para o Sistema Financeiro , mesmo que o código fiscal seja integrado às vendas. Se você utilizar Centros de Custos e/ou Receitas , os valores serão rateados por código fiscal e enviados para o Sistema Financeiro compondo a parte de movimentação por centros de custo / receitas. 

 A transferência para o Sistema Financeiro também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o Sistema Financeiro . 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Controle Financeiro 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Exportação de Clientes
Para exportar as informações dos Clientes da sua empresa acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Clientes 

 

 Em seguida informe o período a ser exportado e o local onde o arquivo deve ser salvo 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Exportação de Fornecedores
Para exportar as informações dos Fornecedores da sua empresa acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Fornecedores 

 

 Em seguida informe o período a ser exportado e o local onde o arquivo deve ser salvo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Fornecedores 

 Layout para a Importação de Fornecedores 

 Cadastrando Grupo de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Correntes de fornecedores 

 Exportação de Fornecedores 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Exportação de Produtos
Para exportar as informações dos Produtos da sua empresa acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Produtos 

 

 Em seguida informe o período a ser exportado e o local onde o arquivo deve ser salvo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Exportando dados para o Convênio ICMS-SINTEGRA
SINTEGRA é o Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços 

 No menu  Utilitários>Exportação de Dados>SINTEGRA-GRF Combustíveis, você poderá gerar o arquivo para ser analisado pelo SINTEGRA . 

 

 Você deverá informar: 

 

 o período de referência, 

 o padrão do arquivo magnético, 

 o tipo, 

 a finalidade, 

 a pessoa para Contato. 

 

 

 Caso o período a ser gerado seja totalmente anterior a 2003, você terá a opção de gerar o arquivo utilizando o layout novo ou antigo, de acordo com a opção  Portaria CAT 104/2003 . 

 

 Se o período for parcial ou totalmente anterior a 2003, você poderá assinalar a opção  Desconsidera 4º digito dos códigos fiscais anteriores ao decreto 46.966/2002  , para que o último dígito de códigos fiscais antigos, como 5.99.1, seja desconsiderado, se o validador não estiver preparado para eles. 

 

 Quando você clicar em "OK" o sistema abrirá a tela para que você informe onde deseja que o arquivo seja gerado e avisará quando a geração estiver concluída.

Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF
A exportação de Dados para o DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais, pode ser feita acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF . 

 

 Informe: 

 

 Mês 

 Ano 

 Tipo do Demonstrativo 

 

 

 Para que a exportação de Dados possa ser realizada, é necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja assinalado que Exporta dados para DNF  (ver item  Parametrizando a Empresa ). 

 

 

 É importante dizer que, se você está gerando o arquivo no Sistema de Vendas e também possui o Sistema Controle de Compras , o arquivo gerado conterá registros de ambos os sistemas. 

 A exportação será feita de acordo com a instrução normativa INSRF 359, de 15/09/2003. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ( www.receita.fazenda.gov.br ). 

 

 Ao tentar realizar a exportação, observe os seguintes detalhes: 

 No  cadastro de produtos , na aba Informações Fiscais , é necessário que o campo Código da caixa DNF esteja devidamente preenchido. É necessário, ainda, que a taxa de conversão estatística também seja informada. 

 

 Ao inserir o produto na nota, se o código fiscal for iniciado por "3" , será pedido o número do registro da Declaração de Importação. 

 No momento da exportação será apresentada a tela de geração do Arquivo, você deverá definir o Período de Referência e configurar a exportação informando todos os dados solicitados na tela

Exportando dados para o SINCO - Sistema Integrado de Coleta - Arquivo Simplificado
Para realizar a exportação de dados para o  SINCO - Sistema Integrado de Coleta você deve acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>SINCO - Sistema Integrado de Coleta . 

 

 

 Informe o diretório onde o arquivo será gravado e o período para geração. As datas, inicial e final, devem compreender o mesmo ano . De acordo com o layout do SINCO, será permitida a geração de arquivos para os anos de 2000 a 2002 . O arquivo gerado será o  Simplificado . 

 

 

 Os registros de  Entrada  serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2002, o nome do arquivo gerado será ENTR2002.txt. 

 Para os registros de Saídas , o arquivo gerado será SAID+Ano, obedecendo o mesmo critério acima. 

 

 É importante dizer que, se você está gerando o arquivo no Sistema de Vendas e também possui o Sistema Controle de Compras , serão gerados ambos os arquivos. 

 A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ( www.receita.fazenda.gov.br ).

Exportando dados para o SINCO (Sistema Integrado de Coleta)
Para realizar a  exportação de dados para o SINCO você deve acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>SINCO - Sistema Integrado de Coleta . 

 

 

 Informe o diretório onde o arquivo será gravado e o período para geração. As datas, inicial e final, devem compreender o  mesmo ano . De acordo com o layout do SINCO, será permitida a geração de arquivos para os anos de  2000 a 2002 . O arquivo gerado será o  Simplificado . 

 

 Os registros de  Entrada  serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2002, o nome do arquivo gerado será ENTR2002.txt. 

 Para os registros de  Saídas , o arquivo gerado será SAID+Ano, obedecendo o mesmo critério acima. 

 É importante dizer que, se você está gerando o arquivo no Sistema de Vendas e também possui o Sistema Controle de Compras , serão gerados ambos os arquivos. 

 A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ( www.receita.fazenda.gov.br ).

Exportando dados para o Registro Eletrônico de Documentos Fiscais (REDF)
Para que você  Gere um Arquivo para exportação de dados para o Registro Eletrônico de Documentos Fiscais (REDF) , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Registro Eletrônico de Documentos Fiscais - REDF 

 

 Defina o Modelo 

 

 01 

 02 

 

 

 Em seguida Defina se a Seleção será por Data ou Por Nota Fiscal 

 

 Se for definido Data, o Sistema irá habilitar o campo para Período de Referência onde você informará a Data Inicial e Data Final 

 

 Se for definido Nota Fiscal, o Sistema irá habilitar os campos Nota Fiscal 

 

 Nota Fiscal 

 NF (Form.2) 

 

 Habilitará também os campos para definição da Nota Fiscal Inicial, Nota Fiscal Final e Série 

 

 Finalmente, informe se: 

 

 Deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferentes ? 

 Existem Notas Fiscais a serem retificadas? 

 Envia somente as notas canceladas? 

 

 

 Ao clicar em OK, o Sistema irá questionar qual o diretório, em sua máquina, onde o arquivo será salvo 

 

 Defina o local e clique em Salvar 

 O Arquivo será salvo para que você faça a entrega para o Governo.

Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo
O Sistema de Vendas poderá gerar arquivos de exportação de Notas Fiscais de Serviço . Esses dados são gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no Layout de Exportação . 

 Observação: 

 O menu para gerar o arquivo de exportação só ficará habilitado se nos Parâmetros da Empresa  o modo de impressão de Notas Fiscais de Serviços estiver configurado como "Mecanográfico". 

 

 Para realizar a exportação das informações, acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Notas Fiscais de Serviços para a Prefeitura de São Paulo . 

 

 Na tela que se abre informe: 

 

 Exportar por - Período ou Faixa de Notas 

 Se for definido Período informe a data inicial e final do período 

 Se for definido Faixa de notas informe a nota inicial e final 

 Considerar número do lançamento ou da nota fiscal 

 o nome que o arquivo exportado receberá, o diretório onde o arquivo será salvo e o código do serviço prestado. Clique no botão “OK”  

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)

Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste
Para empresas estabelecidas em Santa Bárbara d'Oeste/SP , o sistema poderá exportar Notas Fiscais de Serviço em arquivos de Recibos Provisórios de Serviço (RPS). 

 Esses arquivos de RPS são usadas para, através da página de internet da Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/SP , gerar Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas. Para gerar arquivos de RPS, dentro do Sistema de Vendas , acesse o menu Utilitários> Exportação de Dados>Notas Fiscais de Serviços para a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste. 

 

 A janela a seguir será exibida. 

 

 

 As Notas Fiscais de Serviço Eletronicas podem ser exportadas por Período ou por Faixa de Notas. 

 As  Faixa de Notas podem ser exportadas por número de Lançamento ou

Nota.  

 O código de atividade é obtido no sistema Consist e.ISS, acessado pela página de internet da prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste. 

 

 

 Após o preenchimento de todas as informações necessárias para gerar o arquivo, clique em OK. Após a conclusão, a seguinte mensagem aparecerá. 

 

 Quando as descrições de serviço de alguma Nota Fiscal de Serviço excedem o limite permitido pelo sistema e.ISS, a seguinte mensagem será exibida. 

 

 Nela constará toda Nota Fiscal, assim como sua Data de Emissão, em que constam mais de 14 serviços, ou que possuam mais de 1200 caracteres em sua descrição de serviços. Nesse caso o arquivo de RPS também será gerado, mas as notas com inconsistências terão suas descrições de serviços incompletas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)

Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE
Para que você consiga E xportar os dados para a GNRE , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 

 Defina o tipo de seleção 

 

 Por Data - será necessário que em seguida você defina o período 

 

 

 

 Por Nota Fiscal - será necessário que em seguida você defina o intervalo de notas 

 Defina também se serão consideradas as Notas Fiscais, Nota Fiscal Formulário 2 ou Nota Fiscal Eletrônica 

 

 

 No final defina 

 

 Utiliza os mesmos percentuais para todas as notas selecionadas 

 Envia Instrução Estadual do destinatário 

 Preenche campo Produto ? 

 

 Em caso de preencher o campo produto defina o Código do Produto Referente a Unidade Federativa 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21)
Para gerar o arquivo de exportação de dados da nota fiscal (modelo 21 ), acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal (Modelo 21). 

 

 Em seguida defina o local onde o arquivo deverá ser saldo, a data inicial e final das notas, o número sequencial do arquivo, se será um arquivo normal ou substituto, se os itens são normal ou substituto e se os destinatários são normal ou substitudo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Impressão de Nota Fiscal Formulário 21 

 Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21) 

 Parametrizando a Empresa - Principal 

 Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal 

 Definindo Cálculo de Impostos

Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador. 

 Para isso acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. 

 

 Defina o Produto Manufaturado e clique em OK. 

 

 Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo. 

 

 Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem  “Arquivo gerado com sucesso”. 

 

 Instalação do Validador 

 Acesse a página de referência da  Ficha de Conteúdo de Importação , disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 http://www.fazenda.sp.gov.br 

 

 No menu lateral à esquerda clique em  FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Clique em  download Validador FCI  

 

 Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto). 

 Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador. 

 

 Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional). 

 

 Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho. 

 

 

 Execute a FCI e acesse o menu  Validar 

 Procure pelo Arquivo Exportado do  Sistema de Vendas  no botão  “Abrir”.  e em seguida  "Validar"  serão apresentadas as informações de validação do arquivo. 

 

 O Validador da FCI pedirá a seleção do  Certificado Digital , clique em Ok. 

 

 Na aba  Resumo  do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo. 

 

 Observação: 

 Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba  “Críticas”  mostra os erros de validação encontrados no arquivo. 

 

 Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM. 

 

 Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da  TED – Transmissão Eletrônica de Documento.  Para essa instalação, proceda da seguinte forma: 

 

 Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos) 

 Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo  TED  -  Transmissão Eletrônica de Documentos  esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor. 

 Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,  

 

 

 

  execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida. 

 Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor. 

 

 

 

 

 

 Será criado um atalho na Área de Trabalho. 

 

 

 Para realizar a transferência do arquivo clique em  SIM , na mensagem do Validador  “Mídia Gerada com Sucesso ,  deseja Transmitir o arquivo” , 

 O  Programa TED  irá assumir o controle do processamento e efetuará a  transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,  basta seguir o fluxo indicado pelo TED. 

 

 a) Processo de Transmissão do Arquivo. 

 b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK. 

 c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar. 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão 

 

 

 Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do  TED . Após clicar em Fechar, clique em Encerrar. 

 

 Para verificar o número do Protocolo, acesse o  Validador da Ficha de Conteúdo de Importação  e clique no botão  RECIBO . 

 

 Aparecerá uma janela com o  Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação . 

 No campo em destaque  “Protocolo Recepção”  (como por exemplo 0000009), corresponde ao  código do Protocolo de Recepção.  Posteriormente esse  Código de Protocolo de Recepção  deve ser informado no  ambiente WEB  para a obtenção dos números de controle FCI. 

 Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita,  Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word). 

 Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno. 

 CONSULTA DA FCI NA WEB 

 Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.  

 

 Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI. 

 Consulta Restrita: 

 

 Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido. 

 Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo. 

 ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB . 

 Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha. 

 A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo. 

 Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI. 

 As opções de pesquisas são: 

 1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção); 

 2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital; 

 3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos. 

 4 – Período de Transmissão. 

 Em seguida clique em consultar. 

 Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido. 

 Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão  “Consulta FCI’s”. 

 A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI. 

 

 Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”. 

 

 Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o  arquivo compactado  será salvo e que deverá ser importado no Sistema. 

 Para realizar a  importação do Arquivo no Sistema , primeiramente será necessário  descompactá-lo , em seguida deverá ser acessado o menu  Utilitários>importação de dados>FCI  do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso. 

 

 Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK 

 

 Arquivo: 

 

 Caso o arquivo seja aberto para visualização: 

 

 Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI. 

 Em seguida será apresentada a tela questionando se  “Deseja importar um novo arquivo”. 

 

 Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com  Validação e Transferência da FCI,  na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas. 

 

 A partir de agora poderá ser realizada a  Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica . 

 

 

 Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota. 

 Exemplo 

 

 Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI 

 No XML a informação estará salva no campo nFCI. 

 Exemplo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Importando dados - Arquivo TXT
Você conseguirá realizar a importação de Arquivos salvos em TXT , para isso acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT 

 

 Os documentos ou cadastros que poderão ser importados são: 

 

 Pedidos 

 Notas Fiscais 

 Produtos 

 Clientes 

 Fornecedores 

 

 

 Para que a importação tenha êxito você deverá salvar em sua máquina o arquivo de acordo com os layouts abaixo: 

 

 Pedido 

 Itens do Pedido 

 Nota Fiscal 

 Itens da Nota Fiscal 

 Produtos 

 Clientes 

 Fornecedores 

 

 Defina qual é o documento e/ou arquivo que deseja importar e em seguida informe o local onde o arquivo está saldo 

 

 Nome arquivo Origem (.txt) - Clientes 

 Nome arquivo Origem (.txt) - Clientes Pessoa Jurídica 

 Nome arquivo Origem (.txt) - Clientes Pessoa Física 

 

 Clique em Ok para finalizar a importação 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica) 

 Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo 

 Importando dados - Arquivo TXT 

 Importando dados - Arquivos XML 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica

Importando dados - Arquivos XML
Para a realização de Importação de Arquivos XML acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos XML 

 

 Selecione qual é a tabela que será importada 

 Importa Valor Com. e Importa Valor Trib.: Informe se serão importados os preços trazidos nos arquivos e para qual preço parametrizado no Sistema de Vendas cada valor será atribuído. Importante: Como o Sistema de Vendas obriga o cadastro de alguns campos, não serão importados: 

 Clientes  que não possuírem CNPJ/CPF, razão social e estado informados; 

 Transportadoras  que não possuírem CNPJ/CPF e estado informados; 

 Produtos  que não possuírem código e descrição informados. Alguns dos campos, como por exemplo unidade de medida, que o sistema obriga no cadastro de produtos , caso não esteja informado será questionado se deseja importar utilizando a unidade padrão "UN". O mesmo ocorrerá se existir algum registro já cadastrado, será exibido uma mensagem pedindo confirmação se deseja ou não substituí-lo 

 

 Clientes 

 Produtos 

 Transportadoras 

 

 

 Em seguida defina o Diretório onde o arquivo XML está salvo e clique em OK 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica) 

 Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo 

 Importando dados - Arquivo TXT 

 Importando dados - Arquivos XML 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica

Exportando Arquivos XML da NFe
Para exportar  Arquivos XML da NFe , acesse o menu Utilitários>Exportação de Ddos>Arquivos XML NFe 

 

 Defina o local onde o arquivo deverá ser salvo e em seguida o período dos XMLs que irão constar no arquivo e clique em OK

Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica)
Para a realização de Importação de Arquivos XML acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos XML 

 

 Selecione: 

 

 qual é a tabela que será importada 

 Importa Valor Com. e Importa Valor Trib -: Informe se serão importados os preços trazidos nos arquivos e para qual preço parametrizado no Sistema de Vendas cada valor será atribuído. 

 

 

 

 Importante: Como o  Sistema de Vendas obriga o cadastro de alguns campos, não serão importados: 

 Clientes  que não possuírem CNPJ/CPF, razão social e estado informados; 

 Transportadoras  que não possuírem CNPJ/CPF e estado informados; 

 Produtos  que não possuírem código e descrição informados. 

 

 

 

 Alguns dos campos, como por exemplo unidade de medida, que o sistema obriga no cadastro de produtos, caso não esteja informado será questionado se deseja importar utilizando a unidade padrão "UN". O mesmo ocorrerá se existir algum registro já cadastrado, será exibido uma mensagem pedindo confirmação se deseja ou não substituí-lo 

 Clientes 

 Produtos 

 Transportadoras 

 

 

 Em seguida defina o Diretório onde o arquivo XML está salvo e clique em OK 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica) 

 Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo 

 Importando dados - Arquivo TXT 

 Importando dados - Arquivos XML 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica

Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica
Para a realização de Importação de Arquivos XML acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos XML NFe 

 

 Defina o local onde o arquivo será salvo 

 

 Em seguida defina se deverá ser considerado o código do produto XML e qual é o principal local de armazenamento disponível para venda 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica) 

 Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo 

 Importando dados - Arquivo TXT 

 Importando dados - Arquivos XML 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica

Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo
Após a exportação das Notas Fiscais de Serviços, descrita em  Exportando Notas Fiscais de Serviços para a Prefeitura Municipal de São Paulo, o arquivo de retorno com os números das Notas Fiscais de Serviços geradas deverá ser importado. Os dados de origem deverão seguir rigorosamente todas as especificações descritas no  Layout de Importação . 

 A importação estará habilitada se nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Principal, sub aba Documentos Fiscais, estiver definido que a emissão da nota fiscal de serviço possui o sistema de Impressão Mecanográfico 

 

 Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Notas Fiscais Eletrônicas da Prefeitura de São Paulo . 

 

 Na tela que se abre informe o caminho do arquivo gerado pela prefeitura. Clique no botão “OK” e aguarde para que o processo seja concluído. 

 

 Observação: O menu de importação de notas fiscais só ficará habilitado se nos  Parâmetros da Empresa  o modo de impressão de Notas Fiscais de Serviços estiver configurado como "Mecanográfico". 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)

Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
Veja também os Itens: 

 

 Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 

 

 NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL_006r, passando a vigorar em 01/06/2013 

 IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA LEI 

 Para clientes que possuem o Sistema de Vendas ou Sistema NE , a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL_006r, que poderá ser baixado através do link: 

 http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8= 

 Lei da Transparência : 

 Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda. Novos modelos de nota que esta lei estará tratando: Nota Fiscal Nota Fiscal (modelo 2) Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento Nota de serviço Nota de serviço eletrônica (Ginfes) Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei. 

 Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) . 

 Observação: 

 Caso sua empresa se enquadre nessa Lei, existem duas maneira de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o Valor dos Tributos DE ACORDO COM A TABELA DE NCM DE SUA EMPRESA E CONFORME ALÍQUOTA DA TABELA IBPT 

 A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime. 

 Informações Importantes 

 a) O que é IBPT? 

 IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), na condição de instituição de âmbito nacional, reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos, em atendimento ao disposto o artigo 2º da lei 12.741/2012, disponibiliza via arquivo para download uma tabela com as alíquotas para a determinação dos valores aproximados dos tributos incidentes ao consumidor, tornando possível às empresas emissoras de cupom e notas fiscais o pleno atendimento da citada lei, isentando-as de qualquer responsabilidade sobre o cálculo do referido tributo, desde que citada a fonte (Fonte: IBPT). 

 b) Qual a fórmula para cálculo dos tributos? -  Total dos produtos * Alíquota IBPT (Alíquota Nacional ou Alíquota de Importados) / 100 = Valor dos tributos. 

 c) Qual o significado dos campos da tabela? 

    Código: Contém o NCM (Nomeclatura Comum do Mercosul) ou NBS (Nomeclatura Brasileira de Serviços). 

Ex: Identifica as alíquotas diferenciadas.     Tabela: 0 (zero) é a tabela de NCM e 1 (um) é a tabela de NBS.    AliqNac: Alíquota de produtos e serviços Nacionais. 

AliqImp: Alíquota de produtos e serviços Importados. 

0.0.1: É a versão da tabela. 

 Atenção: Para maiores informações sobre o IBPT e onde encontrar a tabela deve consultar http://movimentoac.com.br/deolhonoimposto/. 

 d) Como importar a tabela para o sistema? -  O ícone de importação IBPT só não ficará habilitado quando não houver na base de dados nenhum código fiscal utilizando o parâmetro 'Calcula valor aproximado de tributos pela tabela IBPT ' localizado na tela de Plano Fiscal (Manutenção\Plano Fiscal\Cadastra). 

 e) Qual a extensão do arquivo para realizar a importação? -  A extensão deve ser '.csv'. 

 f) A tabela está na extensão '.xls', como converter para '.csv'? -  

 Software: LibreOffice v. 3.4.0 

 - abrir a tabela com extensão xls no LibreOffice. 

 - salvar como 'Texto CSV (.csv) (*.csv)'. 

 - alterar o 'Delimitador de Campo' para ';' (ponto e vírgula). 

 - clicar em OK. 

 - pronto! 

    Software: Excel v. 2010 

 - abrir a tabela com extensão xls no Excel. 

 - salvar como 'CSV (separado por vírgulas) (*.csv)'. 

 - clicar em Salvar. 

 - pronto! 

 g) Qual a estrutura do arquivo '.csv' para realizar a importação? -     Cada campo deve ser separados por ';' (ponto e vírgula), como está descrito abaixo:     - Cabeçalho: codigo;ex;tabela;aliqNac;aliqImp;0.0.1     - Item:1012100;;0;32.09;32.69; 

 h) Onde irão constar as alíquotas importadas no sistema? -  As alíquotas importadas irão constar na tela de cadastro da classificação fiscal ( Manutenção\Produtos\Tabelas\Tabela NCM ) na aba Tributos Aproximados, como mostra a figura abaixo: 

 

 i) O sistema permite alterar as alíquotas? - Sim. Mesmo que tenha realizado a importação das mesmas, o sistema irá permitir altera-las. j) O sistema importa as alíquotas diferenciadas? - Não. O sistema não realiza a importação das alíquotas diferenciadas porque não tem como prever as situações que as mesmas serão utilizadas, por isso quando necessário utiliza-las deverão informar na tela de Classificação Fiscal como mostra a figura acima. 

 

 Você poderá importar a tabela IBPT, conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal, edite ou cadastre o NCM ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto. 

 Para que o Sistema calcule e demonstre os Impostos de acordo com a orientação da Lei da Transparência você deverá: 

 1) PRIMEIRA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM 

 a) Você deverá editar o  CFOP utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção "Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT) 

 

 b) Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no  cadastro dos NCMs de seus produtos , uma aba chamada  Tributos Aproximados , Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de Classificação Fiscal (Tabela de NCM) , para acessar a tabela entre no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM 

 

 Edite os NCMs utilizados para os Produtos de sua empresa. 

 

 Na aba Tributos Aproximados você informará qual é a alíquota  TOTAL dos tributos Nacionais  e se precisar, também dos  Tributos de Importação 

 

 O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação 

 

 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6), 

 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e 

 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) 

 

 No cadastro do Produto , aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do NCM de cada produto de sua empresa, e para o NCM informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada. 

 

 Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no NCM do produtos que consta no Item da nota fiscal 

 

 SEGUNDA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM 

 IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma 

 Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM>Manutenção - clique na seta avança 

 

 O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela 

 

 O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir” 

 O Sistema fará a Importação da Tabela 

 Observação.: 

 A importação da tabela não trará NCM ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá  atualizar a informações para os NCMs já existentes no sistema , desta forma depois da tabela importada  não será criado novo NCM  além dos já cadastrados. 

 Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os NCM cadastrados na base e que foram atualizados. 

 Caso o usuário acesse o menu Manutenção/Produtos/Tabelas/Tabela NCM e edite um NCM ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba “Tributos Aproximados” poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada.

Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
Para realizar a  importação do Arquivo no Sistema , primeiramente será necessário  descompactá-lo , em seguida deverá ser acessado o menu  Utilitários>importação de dados>FCI  do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso. 

 

 Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK 

 

 Arquivo: 

 

 Caso o arquivo seja aberto para visualização: 

 

 Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI. 

 Em seguida será apresentada a tela questionando se  “Deseja importar um novo arquivo”. 

 

 Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com  Validação e Transferência da FCI,  na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas. 

 

 A partir de agora poderá ser realizada a  Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica . 

 

 

 Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota. 

 Exemplo 

 

 Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI 

 No XML a informação estará salva no campo nFCI. 

 Exemplo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Criando Empresas Modelo
  

 

 

 Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da Criação de Empresas Modelo através do menu Utilitários>Criação de Empresas Modelo . 

 

 São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações. 

 Ao acessar o menu, o Sistema irá questionar se você deseja Confirma a criação das Empresas Modelo 

 

 Clicando em Sim, o processo de criação será iniciado 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Utilizando o Arquivo Morto
  

 

 Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do Sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema.  

 Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto , liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. 

 SEMPRE, antes de enviar informações para o Arquivo Morto, faça uma Cópia de Segurança  

 Para enviar informações para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Transferência 

 

 Defina  o mês ou ano que deverá ser enviado para o arquivo morto e clique  OK . 

 

 IMPORTANTE: 

 

 Lembre-se de que as informações enviadas para o arquivo morto somente podem ser acessadas para  consulta . Então, somente envie períodos antigos, ou seja, para os quais não irão ocorrer mudanças ou não haja a necessidade de impressão de relatórios. 

 

 Caso seja enviada alguma informação para o  Arquivo Morto e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do arquivo morto para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Restauração 

 

 In forme o período que deseja recuperar. 

 

 Existe também a possibilidade de exclusão definitiva de todos os movimentos que estão no arquivo morto. 

 

 Para isso, acesse o menu  Utilitários>Arquivo Morto>Elimina 

 

 Mas, ATENÇÃO: 

 

 Você somente deve excluir os dados que tem certeza que não precisará mais acessar nem tirar relatórios. Esta exclusão é definitiva, sem possibilidade de recuperação . 

 Recomendamos que os dados somente sejam definitivamente excluídos depois que você executar uma cópia de segurança extra destes dados (ver item Mantendo a Segurança do Sistema). 

 

 Você poderá ainda realizar consultar e visualizar as informações que foram enviadas para o Arquivo Morto, para isso acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto 

 

 Desdobramento 

 Nota Fiscal 

 Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Nota Fiscal Eletrônica 

 Nota de Serviço 

 Nota de Serviço Eletrônica (Ginfes) 

 Conhecimento de Transporte 

 Recibos 

 Lista de Embarque 

 Pedidos 

 Orçamento 

 PDV 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal ) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Transferência para o Arquivo Morto (Transferência, Restauração, Eliminação)
Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no Sistema. 

 Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto , liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. Para isso, acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Transferência 

 

 Defina o mês ou ano que deverá ser enviado para o arquivo morto e clique  OK . 

 Você poderá também, definir se os Pedidos em aberto (ainda não encerrados) deverão ser enviados para o Arquivo Morto também. 

 

 O Sistema apresentará mensagem quando o Processo for finalizado 

 

 IMPORTANTE: 

 Lembre-se de que as informações enviadas para o arquivo morto somente podem ser acessadas para consulta. Então, somente envie períodos antigos, ou seja, para os quais não irão ocorrer mudanças ou não haja a necessidade de impressão de relatórios. 

 

 Caso seja enviada alguma informação para o arquivo morto e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do arquivo morto para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu  Utilitários>Arquivo Morto>Recuperação 

 

  Defina  o período que deseja recuperar. 

 

 Existe também a possibilidade de exclusão definitiva de todos os movimentos que estão no arquivo morto. Para isso, acesse o menu  Utilitários>Arquivo Morto>Eliminação . 

 

 Mas,  ATENÇÃO : Você somente deve excluir os dados que tem certeza que não precisará mais acessar nem tirar relatórios.  Esta exclusão é definitiva, sem possibilidade de recuperação . Recomendamos que os dados somente sejam definitivamente excluídos depois que você executar uma cópia de segurança extra destes dados  (ver item Mantendo a Segurança do Sistema). 

 

 Existe também, a possibilidade de visualização das informações no Arquivo morto, para isso acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Manutenção e defina o documento que deseja visualizar 

 

 O sistema apresentará a tela para que você faça a pesquisa do documento 

 Digite as informações e em seguida acesse o botão Avança. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Restauração do Arquivo Morto
Caso seja enviada alguma informação para o arquivo morto e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do arquivo morto para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu Utilitários/Arquivo Morto/Recuperação 

 

  Defina  o período que deseja recuperar. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Arquivo Morto - Eliminação
Existe também a possibilidade de  exclusão definitiva de todos os movimentos que estão no arquivo morto . Para isso, acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Eliminação . 

 

 Mas,  ATENÇÃO : Você somente deve excluir os dados que tem certeza que não precisará mais acessar nem tirar relatórios.  Esta exclusão é definitiva, sem possibilidade de recuperação . Recomendamos que os dados somente sejam definitivamente excluídos depois que você executar uma cópia de segurança extra destes dados  (ver item Mantendo a Segurança do Sistema). 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Desdobramentos 

 Para consultar os desdobramentos enviados para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Desdobramentos 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Se precisar você conseguirá gerar o grid apresentado em PDF ou Excel 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Notas Fiscais 

 Para consultar as Notas Fiscais enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Notas Fiscais 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Clicando no botão para Visualizar , a Nota Fiscal será aberta para sua consulta 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)
Para visualizar as Notas Fiscais (Formulário 2) que foram enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto> Notas Fiscais (Formulário 2) 

 

 Se você for consultar um documento específico, faça o filtro do mesmo e clique na seta avança, caso queira visualizar todos os documentos que estão no arquivo morto, não cadastre nenhum filtro e clique na seta avança 

 

 

 Selecione o documento e clique no botão visualizar e o mesmo será aberto para consulta 

 

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 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

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 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Notas Fiscais Eletrônicas 

 Para consultar as Notas Fiscais Eletrônicas enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto> Notas Fiscais Eletrônicas 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Clicando no botão para Visualizar , a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

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 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

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 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço
Após a transferência de informações para o Arquivo Morto você poderá consultá-los através do menu Utilitários>Arquivo Morto>Nota de Serviço 

 

 Se você for consultar um documento específico, faça o filtro do mesmo e clique na seta avança, caso queira visualizar todos os documentos que estão no arquivo morto , não cadastre nenhum filtro e clique na seta avança 

 

 

 Selecione o documento e clique no botão visualizar e o mesmo será aberto para consulta 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (Ginfes) 

 Para consultar as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (Ginfes) enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto> Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (Ginfes) 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Clicando no botão para Visualizar , a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

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 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte
Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. 

 Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto , liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. 

 Se você realizou a transferência de Conhecimentos de Transporte para o Arquivo Morto , poderá fazer a consulta dos mesmos , para isso acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Conhecimento de Transporte 

 

 Será apresentada a tela para que se você preferir, faça o filtro para localização do documento que deseja consulta, caso não preencha nenhum filtro o Sistema irá apresentar na tela seguinte todos os Conhecimentos de Transporte que estão no Arquivo Morto 

 

 No grid serão listados todos os conhecimentos de transporte que estão no Arquivo Morto 

 

 Para visualizar o documento, clique na linha do mesmo e em seguida clique no botão Visualiza 

 

 O documento será aberto para sua consulta 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Recibos
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Recibos 

 Para consultar os Recibos enviados para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto> Recibos 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Clicando no botão para Visualizar , o Recibo será aberto para sua consulta 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

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 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

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 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque
Para consultar as Listas de Embarque que foram enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>Listas de Embarque 

 

 Ao acessar o menu, o Sistema irá demonstrar todas as Listas de Embarque disponíveis para Consulta (que foram enviadas para o Arquivo Morto ) 

 Clique sobre a Lista que deseja visualizar e em seguida peça a visualização 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

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 Arquivo Morto - Eliminação 

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 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Pedidos
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Pedidos 

 Para consultar os Pedidos enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto> Pedidos 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Clicando no botão para Visualizar , a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

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 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos
Se você realizou transferências de informações de determinado período para o Arquivo Morto , conseguirá realizar consultas sobre essas informações. 

 Orçamentos 

 Para consultar Orçamentos enviadas para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto> Orçamentos 

 

 Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança 

 

 As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária 

 

 Clicando no botão para Visualizar , a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta 

 

 

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 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)
Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto, liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. 

 Para consultar os Cupons Fiscais que foram enviados para o Arquivo Morto , acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>PDV>Cupom Fiscal 

 

 Será apresentada a tela para que você realize a pesquisa da informação que foi enviada para o Arquivo Morto e que você deseja consultar 

 Observação 

 Caso você não aplique nenhum filtro na tela de pesquisa, serão apresentados todos os cupons que estão no arquivo morto 

 

 Clique na seta Avança e o Sistema apresentará o Grid de informações 

 

 Para visualizar o documento, clique sobre a linha do mesmo e em seguida clique no botão Visualiza 

 

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 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)
Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto , liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. 

 Para consultar os Fechamentos de Venda que foram enviados para o Arquivo Morto acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>PDV>Fechamento de Venda 

 

 Será apresentada a tela para que você realize a pesquisa da informação que foi enviada para o Arquivo Morto e que você deseja consultar 

 Observação 

 Caso você não aplique nenhum filtro na tela de pesquisa, serão apresentados todos os Fechamentos de Vendas que estão no arquivo morto 

 

 Clique na seta Avança e o Sistema apresentará o Grid de informações 

 

 Para visualizar o documento, clique sobre a linha do mesmo e em seguida clique no botão Visualiza 

 

 Veja também os Itens: 

 

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 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

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 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)
Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto , liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. 

 Para consultar as Redução Z que foram enviados para o Arquivo Morto acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto>PDV>Redução Z 

 

 Será apresentada a tela para que você realize a pesquisa da informação que foi enviada para o Arquivo Morto e que você deseja consultar 

 Observação 

 Caso você não aplique nenhum filtro na tela de pesquisa, serão apresentados todas as Redução Z que estão no arquivo morto 

 

 Clique na seta Avança e o Sistema apresentará o Grid de informações 

 

 Para visualizar o documento, clique sobre a linha do mesmo e em seguida clique no botão Visualiza 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Arquivo Morto 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos 

 Arquivo Morto - Eliminação 

 Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z) 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Consulta o Arquivo Morto - Recibos 

 Restauração do Arquivo Morto 

 Transferência para o Arquivo Morto

Mantendo a Segurança do Sistema (Cópia de Segurança e Restauração da Cópia de Segurança)
Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a  Cópia de Segurança toda vez que você fizer alterações no sistema. 

 Por exemplo: 5 (cinco) jogos de backup, um para cada dia da semana; fazendo uma alteração no sistema numa quarta-feira você pega o seu backup da "quarta-feira" e atualiza sua cópia de segurança. Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível. É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra. Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema>Cópia de Segurança . 

 

 Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia. Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados o sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaCC.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em Pen Drive ou HD Externo. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo. Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, como Pen Drive ou HD Externo regraváveis, estará disponível a opção  Apaga conteúdo do disco de destino . Caso seja assinalada, os discos serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção  Inclui Modelos de Documentos , copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção  Não Considera Arquivos Mortos . Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário. 

 Gera Cópia dos Demais Sistemas: Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas. 

 Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas. 

 Finalmente, clique em " Gera Cópia " e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: " Cópia de Segurança Realizada com Sucesso ". 

 

 Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados. 

 

 

 O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas. 

 Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituídos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção Substitui dados existentes , os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos. 

 A opção  Inclui Modelos de Documentos  poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituídos. Já a opção Não considera arquivos mortos  poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas. 

 

 Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina. 

 A segurança do sistema depende exclusivamente de você. 

 Não nos responsabilizamos por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.

Visualizando os Acessos aos Sistemas neste momento
Para que você consiga visualizar os Usuários que estão acessando o Sistema, deverá acessar o menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema>Acessos aos Sistemas neste momento 

 

 Você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema. 

 

 É importante saber que você somente conseguirá fazer uma  Cópia de Segurança , uma  Restauração de Dados  ou mesmo a  Criação das Empresas Modelo  se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema.

Emitindo/Imprimindo Relatórios de Minuta de Frete
O relatório de minuta de frete trará uma listagem de notas fiscais de um período (definido no campo Período de Referência) para que seja enviada junto com as mercadorias durante o transporte. pode ser impresso através do menu Relatórios> Minuta de Frete . 

 

 Defina: 

 

 Período de Referência - Data Inicial e Data Final 

 Transportadora - Todas ou Específica - se definido específica será aberto o campo Código da Transportadora para que você defina qual é a Transportadora que deseja visualizar a Minuta de Frete 

 Calcula valor do Frete 

 Imprime Cabeçalho com os dados da Empresa 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 Orientação - Retrato ou Paisagem 

 

 Clique no Botão Seleciona Campos para definir quais os Campos que deseja que sejam apresentados no Relatório 

 

 

 Esse relatório emitirá uma listagem de notas fiscais de um período (definido no campo Período de Referência) para que seja enviada junto com as mercadorias durante o transporte.  

 

 IMPORTANTE 

 Caso Calcula Valor do Frete esteja assinalado, o valor do frete será calculado: 

 

 de acordo com os valores cadastrados através do menu  Manutenção/Tabelas/Informações de Transporte/ Preço de Frete . 

 Caso contrário, será impresso o valor do frete informado nas despesas acessórias da nota fiscal. 

 

 

 

 Caso  Imprime cabeçalho com os dados da empresa  esteja assinalado, o CNPJ,  Endereço, Telefone e Inscrição Estadual da empresa serão impressos no cabeçalho do relatório. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos
Para que você consiga emitir um  Relatório Demonstrativo de Devoluções e Retornos acesse o menu Relatórios>Demonstrativo de Devolução>Retorno 

 

 Você conseguirá definir filtros para o relatório que deseja visualizar 

 

 Pelo número e série da nota fiscal inicial e final e modelo 

 

 

 

 Pela data inicial e final de emissão 

 

 

 

 Poderá definir se serão apresentadas todas as notas, apenas sem devolução/retorno, apenas com devolução/retorno ou somente com documento que possua saldo 

 

 

 

 Se deseja considerar apenas operações de terceiros com origem na entrada ou apenas com origem na saída 

 

 

 

 Se deseja que sejam apresentadas as informações de acordo com as notificações de recebimento cadastradas, por número inicial e final 

 

 

 

 Pela data de emissão inicial e final da notificação de recebimento 

 

 

 

 Pelo cliente ou fornecedor

Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)
Você conseguirá realizar a emissão de relatórios de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento , para isso acesse o menu Relatórios>PDV>Cupons Fiscais/Condições de Pagamento 

 

 Defina o período de referência do relatório 

 

 Em seguida, defina se o relatório deverá ser Analítico (serão apresentados todos os cupons separadamente) ou sintético (os cupons serão agrupados de acordo com a condição de pagamento definida para cada um deles) 

 

 Será possível definir também, 2 quebras 

 

 Geral 

 Condição de Pagamento 

 Cliente 

 Produto 

 Data de Emissão 

 Vendedor 

 

 Observação 

 A segunda quebra só será habilitada se a primeira quebra for diferente de Geral 

 

 Após a definição da quebra, o Sistema irá habilitar o campo para especificação da quebra 

 

 Agora, basta definir a situação dos documentos que serão listados no relatório 

 

 Ativos 

 Cancelados 

 Todos 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando o PDV (Ponto de Venda) 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV) 

 Relatório de Fechamento de Caixa (PDV) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)

Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)
Para que você faça a visualização/impressão de um Relatório de Fechamento de Caixa, deverá acessar o menu Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa 

 

 Defina o período de referência 

 

 Você poderá definir: 

 

 o número do PDV que deseja consultar os Fechamento de Caixas realizados, 

 a Ordem de Abertura do Caixa, 

 Cupons ou 

 Lançamentos 

 

 

 Poderá também, ser realizada a consulta de um Operador (usuário) específico 

 

 Agora, defina se o Relatório será: 

 

 Detalhado (os fechamentos de caixa serão apresentados separadamente) ou 

 Resumido (será apresentado o relatório com o resumo do fechamento de caixa) 

 

 

 Defina, agora, se o relatório será apresentado em orientação Retrato ou Paisagem 

 

 Finalmente, defina 

 

 Imprime total geral 

 Imprime Observações das Sangrias 

 Agrupar por data de abertura 

 Considerar Caixas (s) em aberto 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando o PDV (Ponto de Venda) 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV) 

 Relatório de Fechamento de Caixa (PDV) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda) 

 Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)

Relatório de Situações dos Interessados
Para que você consiga visualizar o Relatório de Situações dos Interessado , terá de ter o cadastro de Interessados cadastrado no sistema, no menu Manutenção>Interessados 

 

 

 Para visualizar o Relatório, acesse o menu Relatórios>Situações dos Interessados 

 

 Defina a configuração do relatório e quais os campos que deseja que sejam apresentados 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Interessados 

 Cadastro de Situações (orçamentos, pedidos e cadastros) 

 Relatório de Situações dos Interessados 

 Retorno para Clientes sobre Situações de Orçamento e Pedido 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Relatório de Origem das Ocorrências (para cliente, Fornecedor, Interessado, Pedido, Orçamento e Contas a Receber)

Configurando os Parâmetros dos Documentos Fiscais
Para configurar os Parâmetros dos Documentos Fiscais , acesse o menu Utilitários>Configurador de Documentos>Documentos Fiscais>Parâmetros 

 

 Digite diretamente no campo Modelo o modelo do Documento e clique em OK 

 

 Clique em OK e defina os Parâmetros 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Configurando os Documentos Fiscais 

 Configurando os Parâmetros dos Documentos Fiscais

Configurando Documentos Fiscais - Notas Fiscais, Duplicatas, Conhecimento de Transporte (Não Eletrônicos)
O Sistema de Vendas disponibiliza um configurador de documentos para que você possa configurar a impressão de notas fiscais, duplicatas e conhecimentos de transporte (Não Eletrônicos), de acordo com o formulário utilizado por sua empresa. Acessando o Menu Utilitários>Configurador de Documentos , você terá que iniciar a configuração pela opção Parâmetros. 

 

 Você informará o modelo, isto é, o nome pelo qual essa configuração será identificada no sistema, pois você poderá configurar mais de um formulário. E esse modelo deve ser informado nos parâmetros da empresa, já que cada empresa terá o seu modelo específico. Ver item  Parametrizando a Empresa. 

 

 Depois de clicar no botão Ok, será apresentada a seguinte tela: 

 Tipo:  Informe o tipo de documento que estará sendo configurado. Definir Títulos:  Você terá condições de definir um título para os campos destas seções da nota fiscal disponíveis no configurador. No momento da configuração ele disponibilizará um campo para que você digite o título desejado. Esta opção pode ser utilizada quando os campos de Fatura e/ou Dados Adicionais não possuem detalhamento das informações pré-impressos na nota fiscal. Considerações: 

 Imprimir desconto na linha subsequente: após imprimir um item, caso ele possua desconto unitário, esse será discriminado na próxima linha. 

 Imprimir série na linha subsequente : Se você utilizar o controle de Série para os Produtos no Sistema PPCP, você poderá assinalar esta opção para que após a impressão de cada item sejam impressas as séries atribuídas a ele. Outra opção é configurar para que a série seja impressa no campo dos Dados Adicionais da nota fiscal, para isso veja mais abaixo como configurar os campos. Imprimir resumo de CF (Classificação Fiscal) nos dados adicionais: nos dados adicionais da nota fiscal, o sistema disponibilizará os campos para que você configure onde será impresso o resumo por Classificação Fiscal. Imprimir desdobramento de duplicatas nos dados adicionais: Serão disponibilizados os campos referente às duplicatas para que sejam impressos nos dados adicionais. Essa opção poderá ser utilizada quando, na parte que se refere a Fatura, não há espaço suficiente para impressão das duplicatas. 

 Espaçamento : 

 Utiliza Micro Avanço na impressão da nota: o Micro Avanço considera a altura da linha dividido por 2. Isso permite um posicionamento mais detalhado dos campos no formulário. Caso o micro avanço esteja sendo usado, serão puladas duas linhas (o correspondente à uma normal) entre os itens da nota. Utiliza caracteres condensados: imprime caracteres comprimidos. Em um formulário comum, é possível imprimir cerca de 80 caracteres em uma linha. Utilizando caracteres condensados, esse número passa a cerca de 132. Utiliza correção de espaçamento entre notas: informe o número de linhas a serem puladas entre uma nota e a próxima. Pode ser utilizado caso a impressão esteja correta no primeiro formulário, mas deslocada nos formulários subsequentes. 

 Utiliza correção de N linhas a cada N notas: informe o número de linhas a serem puladas a cada conjunto de notas informado a seguir. Pode ser utilizado caso a impressão desalinhe depois de um conjunto de notas. 

 Medidas: 

 Comprimento em Polegadas: é o tamanho do documento. Correção de linhas: caso, após o fim da configuração, todas as linhas necessitem ser deslocadas para cima ou para baixo, selecione o número de linha desejado nessa opção. 

 Formatação: 

 Imprimir datas com quatro dígitos: esses quatro dígitos se referem ao ano. Se essa opção não estiver assinalada, o sistema imprimirá as data apenas com dois dígitos, por exemplo 23/08/2001 sairá 23/08/01. Imprimir ponto na separação de milhar: devido a alguns formulários terem colunas estreitas, e os valores a serem impressos correrem o risco de ultrapassar o tamanho da coluna, você poderá imprimi-los sem a separação de milhar. Por exemplo o valor 1.500,00 será impresso 1500,00. 

 Descrições: 

 Imprimir descrição dos itens na mesma linha ou Imprimir descrição dos serviços na mesma linha: como a descrição do produto pode ter até 6 linhas na nota fiscal. Se seu formulário comportar, você pode optar em imprimi-las de duas a duas ao invés de apenas uma descrição em cada linha. 

 Considerações Especiais: 

 Substituir Múltiplas Datas de Vencimento por "Diversos": alguns modelos de notas fiscais tem apenas um campo data de vencimento para todas as duplicatas. No caso de uma nota fiscal ser desdobrada em mais de uma duplicata, você poderá optar que seja impressa a palavra “Diversos” ao invés de uma data. 

 Agrupa produtos com o mesmo código em uma só linha: ao assinalar esta opção, caso você tenha produtos com o mesmo código em uma nota fiscal, suas quantidades e valores serão somados e impressos como se fossem um único item. 

 Utiliza mais de um formulário para a impressão de nota fiscal: é possível utilizar mais de um formulário para a impressão de uma única nota fiscal. Dessa forma, caso a quantidade de itens ultrapasse a quantidade de itens que pode ser impressa em uma nota, será repetido o cabeçalho e a impressão continuará no formulário seguinte. 

 Imprime Aliq. de Redução de ICMS na linha subsequente: se assinalada essa opção, a alíquota de Redução de ICMS será impressa na linha seguinte ao item. 

 Imprime valor de retorno de industrialização na coluna dos itens: geralmente os valores de itens que utilizam código fiscal de retorno de industrialização devem ser impressos seguindo a descrição deste item. Assinale esta opção caso queira que este valor seja impresso na sua própria coluna. 

 Imprime código do produto dos clientes nos documentos fiscais: Essa opção causará a substituição do código do produto interno pelo o código do produto do cliente, cadastro no Sistema de Atendimento ao Consumidor, em notas fiscais importadas de uma Ordem de Serviço. 

 Considerações Especiais 2:  Nesta aba existem parametrizações permitindo a impressão do resumo de ICMS retido na fonte. Ele pode ser impresso no corpo da nota e nos dados adicionais, e você pode definir o título desse resumo. Caso essas opções sejam assinaladas, serão disponibilizados campos extras permitindo o posicionamento do resumo. O resumo de ICMSRF dos dados adicionais pode ser impresso em duas colunas, para economizar espaço, caso a opção apropriada esteja assinalada. Por padrão, a base de ICMS na seção de cálculo do imposto não é impressa caso exista ICMSRF no documento fiscal. Caso seja necessário a impressão desse valor, basta assinalar a opção "Imprime a Base de ICMS quando existe ICMSRF". 

 

 Depois de configurar os parâmetros, acesse o menu  Utilitários>Configurador de Documentos>Configurações , e selecione o modelo gravado nos parâmetros do configurador. Será apresentada esta tela:  

 

 

 A parte quadriculada é onde você irá incluir os campos com as devidas coordenadas (linha e coluna) que serão impressos em sua nota fiscal. Se você tiver a possibilidade de scanear o formulário, ele poderá ser exibido nesta parte para facilitar a configuração. A figura pode ser incluída clicando no botão “Carrega figura de fundo”. Assim, você terá a referência necessária para incluir os campos. A tela ficaria dessa forma: 

 Você verá, também, duas barras de ferramentas que descreveremos a seguir. Caso necessite fechá-las para visualização total da parte quadriculada, elas ficarão visíveis novamente pressionando-se o botão “Visualiza Barra de Ferramentas”. Dividimos a nota fiscal em Seções para ficar mais prática a configuração. 

 

 

 

 Nesta barra de ferramentas, você verá em “Seções” todas as partes que podem existir no documento em questão. E assinalando uma delas, será apresentado logo a frente os campos disponíveis que você poderá “Arrastar” até a parte quadriculada, e para definir as coordenadas de onde ele será impresso na nota. Essas coordenadas serão as linhas e colunas. 

 

 Assim que você “Arrasta” um campo para a parte quadriculada, será demonstrado nessa outra barra de ferramentas o nome do campo e todas as suas especificações: 

 A linha e a coluna para impressão; Automaticamente, ele traz o tamanho do campo e as casas decimais, se houver; A posição inicial para impressão do conteúdo do campo. O campo título estará disponível apenas nos campos que foram definidos nos parâmetros; O botão Remove tira o campo selecionado da tela quadriculada. Você pode escolher visualizar o Campo, assim ele mostrará na área quadriculada o nome do campo, se escolher o Tamanho, ele irá preencher com a letra “x” o espaço que ele ocupará no formulário. 

 Um exemplo simples para você verificar seu funcionamento: 

 Vamos arrastar, um a um, para a parte quadriculada, os campos Código Fiscal que está na seção “Numeração / Natureza de Operação; Data de Emissão que está na seção Destinatário / Remetente; Código do Produto e Quantidade que estão na seção dados dos Produtos; A tela ficaria da seguinte forma:   

 Porém, a data de emissão, deveria ficar a frente do código fiscal. Para editar a sua localização, selecione o campo Data de Emissão na barra de ferramentas demonstrada acima, ou clique sobre o campo com o botão direito, e acessando os campos Linha e Coluna, você conseguirá colocá-la na posição desejada. Outra forma é simplesmente arrastá-lo para a nova posição. Assim você poderá ir adequando campo a campo ao formulário. Após um teste de impressão você poderá repetir esse processo, até que todos os campos estejam configurados corretamente. Uma observação importante:  a posição inicial será utilizada para campos alfa numéricos, como por exemplo o código do Produtos. O campo de código dos produtos possui 13 posições, porém você cadastrou seus códigos apenas com 4 dígitos e seu formulário possui espaço apenas para estas quatro posições. Se a posição inicial ficar com o número 1. A impressão será a seguinte para o código do produto 1450 : (Considere a letra “x” como espaços). XXXXXXXXX1450 Se você alterar a posição inicial para 10 a impressão será 1450 Isto significa que ele pulou as posições anteriores do campo. Assim você poderá adequar qualquer informação as suas necessidades. Bem como o item tamanho. Ele vem automaticamente com o tamanho total de um campo. Por exemplo o campo Cidade, demonstraria 55. Mas seu formulário tem espaço apenas para 30 posições, você deverá, então, alterar esse item para 30. O sistema entenderá que é para parar a impressão na 30ª posição. Por fim, a configuração da nota deverá ficar semelhante à figura seguinte para que a impressão seja correta: 

 

 Depois de terminar a configuração, não se esqueça de acessar os parâmetros da empresa para indicar o modelo do documento configurado. Para imprimi-la, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos e selecione o documento correspondente.

Cadastro de Observações de Entrada
Para realizar o cadastro das Observações de Entrada você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Código Observações>Entrada>Cadastra 

 

 Defina um Código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o Código 

 Em seguida defina: 

 

 Se Operação é com Petróleo 

 Se é Simples Nacional ou Substituição Tributária 

 

 a) Retenção do PIS na Fonte 

 b) Retenção do COFINS na fonte 

 c) Retenção do IPI na fonte 

 d) Retenção do ICMS na fonte 

 

  

Cadastro de Observações de Saída
Para realizar o cadastro das Observações de Entrada você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Código Observações>Saída>Cadastra 

 

 Defina um Código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o Código 

 Em seguida defina: 

 

 Campo Cofins 

 Campo CSLL 

 Campo ICMS 

 Campo INSS/CPP 

 Campo IPI 

 Campo IRPJ 

 Campo ISS 

 Campo PIS

Atualização Cadastral
Para realizar a Atualização Cadastral, acesse o menu Ajuda>Atualização Cadastral 

 

 Informe 

 

 Nome do Usuário 

 Departamento 

 

 Em seguida defina: 

 

 Tipo de Contato - email, telefone, celular ou whatsAPP 

 Descrição do Contato 

 

 

   

  

Reprocessa Atualização
Atenção: essa rotina será efetuada somente por um técnico do Suporte , onde será feita novamente a atualização da versão instalada no sistema reprocessando as tabelas do banco de dados. 

 

 Será apresentada a tela de aviso ao usuário. 

 

 Na sequência  será apresentada a tela  com a senha onde os demais campos serão preenchidos pelo técnico do nosso Suporte Técnico. 

 

 Clicando em “Atualizar” o sistema fará novamente a atualização da versão instalada no módulo.

Pesquisa de Preço de Produto por Cliente
Para realizar a Pesquisa de Preço de Produtos por Cliente, acesse o menu Manutenção>Produtos>Produtos-Clientes e Preços por Cliente>Pesquisa Clientes-Produtos 

 

 Defina o Cliente (CNPJ, CPF ou Outros) e em seguida clique em Pesquisar 

 O Sistema apresentará a relação dos Códigos do produtos, Descrição dos Produtos, Símbolo e Preço do Produto relacionado ao Cliente definido anteriormente

Conciliação Financeira
O Cadastro da Conciliação Financeira (eConf) é um evento opcional da Nota Fiscal Eletrônica que permite as empresas vincular transações financeira à Documentos Fiscais, principalmente para pagamento realizados em datas diferentes daquela informadas nos documentos fiscais ou do fato gerador, auxiliando na conformidade fiscal facilitando a comparação entre as informações financeiras e os documentos fiscais emitidos. 

 Para realizar o Cadastro da Conciliação Financeira, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Conciliação Financeira>Cadastro 

 

 Será apresentada a tela para cadastro das informações 

 Clique em Carregar NFe, só serão apresentadas as Notas Fiscal Eletrônica TRANSMITIDAS 

 Ao definir as Notas você deverá informar o DETALHAMENTO DO PAGAMENTO para cada uma delas 

 

  

Restauração de Cópia de Segurança
Para restaurar uma  Cópia de Segurança  feita anteriormente, acesse o menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de dados. 

 

 Em seguida, defina o local onde está a cópia de segurança que será restaurada 

 

 Defina se: 

 

 Irá substituir os dados existentes 

 Incluirá modelos de documento (documento gerados por sua empresa no gerador de relatórios) 

 Restaurar Gerenciador do eSocial 

 

 

 Defina as empresas que os dados serão restaurados 

 IMPORTANTE Se você não definir todas as empresas, você perderá as informações das empresas que não foram definidas pois a restauração da cópia de segurança irá ignorá-las, por isso verifique corretamente o que deseja que o sistema faça. 

 

 Você poderá ainda, Consultar Histórico de Restauração 

 

 Observação: 

 A restauração de cópia de segurança é de responsabilidade de sua empresa, por esse motivo, tome sempre muito cuidado ao realizar o procedimento para que não aconteça a perda de dados importantes e que pode ser que você não consiga recuperar.

Relatório de Conhecimento de Transporte
Para Visualizar o Relatório de Conhecimento de Transporte, acesse o menu Relatórios>Conhecimento de Transporte 

 

 Defina: 

 

 Período de Referência - Data Inicial e Data Final 

 Tipo de Relatório - Analítico ou Sintético 

 Quebra - Geral, Frota, Motorista, Cidade ou Data 

 Tipo de Carga - Líquida, Seca ou Todas 

 Ordem - Data ou Frota 

 Orientação - Retrato ou Paisagem 

 Se utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 No Botão Seleciona Campos defina quais são os campos que deverão ser apresentados no relatório

Pesquisa de Preço de Produto por Cliente
Para realizar a Pesquisa de Preço de Produtos por Cliente, acesse o menu Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes e Preço por Cliente>Pesquisa Cliente/Produtos 

 

 O Sistema informarão quais são os produtos relacionados ao cliente e quais os preços praticados

Calculadora
Se você precisar realizar cálculos manuais para conferência de valores, ou para cadastros de valores calculados, o Sistema irá possibilitar a opção de utilizar a calculadora do windows. 

 Para isso acesse o menu  Utilitários>Calculadora 

 

 Será apresentada a calculadora do windows para que você consiga realizar o cálculo

Base de Conhecimento

Cadastro de Selos para as Notas Fiscais de Serviço (Estado do Ceará)
Os Selos Fiscais  serão utilizados pelas Empresas que pertençam ao  Estado do Ceará , portanto, se a empresa que está definidas no Sistema pertencer ao Estado do Ceará. 

 

 E nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , aba  Informações Nota Fiscal , estiver definido que  Exige Selo Fiscal ao Cadastrar NF de Serviço 

 

 Toda vez que uma nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica for cadastrada, será exibida a tela para informar os selos fiscais que serão relacionados à ela. 

 Na tela um selo deve ser informado para  cada um dos formulários da nota fiscal . 

 O campo  "Selos relacionados"  exibe o número de selos que já foram informados no relacionamento e o número total de selos que devem ser relacionados. Os primeiros selos disponíveis serão carregados automaticamente como sugestão para o usuário, mas o usuário poderá escolher outros alterando o número do selos ou clicando no botão "..." da tabela. Não é possível sair da tela sem informar os selos da nota, pois a nota não pode ficar sem selos. 

 Alterando o selo relacionado à uma nota fiscal: O relacionamento dos selos com uma nota fiscal pode ser alterado, na tela de manutenção de selos fiscais. Quando o botão for pressionado, a seguinte tela será aberta para informar novos selos para a nota fiscal que estava relacionada ao selo selecionado. 

 

 

 Cadastrando Novos Selos para a Nota Fiscal 

 Você conseguirá cadastrar novos seles clicando no botão Novo 

 Defina: 

 

 o número do Selo Fiscal 

 Data 

 Modelo da Nota Fiscal relacionada 

 Número do Lançamento 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Selos (Estado do Ceará) 

 Relacionando Selos Fiscais (para o Estado do Ceará) 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impostos vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

Relacionando Selos Fiscais (para o Estado do Ceará)
Os  Selos Fiscais serão utilizados pelas Empresas que pertençam ao Estado do Ceará , portanto, se a empresa que está definidas no Sistema pertencer ao Estado do Ceará. 

 

 E nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Informações Nota Fiscal , estiver definido que Exige Selo Fiscal ao Cadastrar NF de Serviço 

 

 T oda vez que uma nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica for cadastrada, será exibida a tela para informar os selos fiscais que serão relacionados à ela. 

 Na  tela um selo deve ser informado para cada um dos formulários da nota fiscal . 

 O campo "Selos relacionados" exibe o número de selos que já foram informados no relacionamento e o número total de selos que devem ser relacionados. Os primeiros selos disponíveis serão carregados automaticamente  como sugestão  para o usuário, mas o usuário poderá escolher outros alterando o número do selos ou clicando no botão "..." da tabela. Não é possível sair da tela sem informar os selos da nota, pois a nota não pode ficar sem selos. 

 Alterando o selo relacionado à uma nota fiscal: O relacionamento dos selos com uma nota fiscal pode ser alterado, na tela de manutenção de selos fiscais. Quando o botão for pressionado, a seguinte tela será aberta para informar novos selos para a nota fiscal que estava relacionada ao selo selecionado. 

 

 

 Cadastrando Novos Selos para a Nota Fiscal 

 Você conseguirá cadastrar novos seles clicando no botão Novo 

 Defina: 

 

 o número do Selo Fiscal 

 Data 

 Modelo da Nota Fiscal relacionada 

 Número do Lançamento 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Selos (Estado do Ceará) 

 Relacionando Selos Fiscais (para o Estado do Ceará) 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impostos vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização
Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do  código fiscal seja Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. 

 Se você utilizar apenas o Sistema de Vendas , esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal. 

 Porém se você utilizar a integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Compras , o Sistema Financeiro e o Sistema Controle de Estoque, essas notas poderão atualizar automaticamente 

 

 o saldo das Ordens de Compra do Sistema Controle de Compras 

 o saldo dos itens das notificações de recebimento no Sistema Controle de Compras 

 o saldo dos produtos no Sistema Controle de Estoque   

 o saldo das  contas a pagar no Sistema Financeiro   

 

 Importante : entre o Sistema de Vendas e o Sistema Controle de Compras a integração deverá ser com vínculo, entre os demais sistemas independe a forma de integração. 

 Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro 

 

 Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro 

 

 Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque 

 

 Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro 

 

 Caso  não  possua integração com todos eles, algumas dessas operações  não serão executadas  considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados dos sistemas: 

 Se você utilizar integração com o  Sistema Controle de Estoque  o saldo dos produtos serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no código fiscal utilizado estiver parametrizado para que integre com o Sistema Controle de Estoque. 

 

 Se você utilizar integração com vínculo com o  Sistema Controle de Compras  se uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma notificação de recebimento que foi originada por uma ordem de compra , o saldo da ordem de compra será acrescido das quantidades dos produtos devolvidos, já que a ordem de compra possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das notificações de recebimento (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no Sistema de Vendas ). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da ordem de compra também deverá ser alterado. 

 Ainda no Sistema Controle de Compras será atualizado o saldo dos itens da própria notificação de recebimento para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as notificações de recebimento que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria. 

 Se você utilizar integração com o  Sistema Financeiro  as duplicatas geradas no Sistema de Vendas serão exportadas para o Sistema Financeiro, porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das contas a pagar , é necessário que o Sistema Controle de Compras também tenha integração com o Sistema Financeiro , já que as contas a pagar serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução. 

 Vejamos o exemplo: 

 No Sistema Controle de Compras foi cadastrada a notificação de recebimento nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da ordem de compra nº 78: 

 

 

 Depois de elaborada essa notificação de recebimento , o saldo da ordem de compra nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no Sistema Controle de Compras. 

 

 No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um código fiscal cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. Veja mais informações em  Cadastrando Plano Fiscal: 

 

 Saindo da  Identificação , será exibida a seguinte tela: 

 

 Nessa tela você selecionará os itens das notificações de recebimento que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma notificação na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo fornecedor e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as notificações e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de triangulação essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela. 

 Depois de selecionadas as notificações , na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos. 

 Pressionando o botão    , é exibido os dados da notificação de recebimento selecionada para retorno de mercadorias. 

 

 

 Caso o sistema esteja parametrizado (aba Informações da Nota Fiscal)  para agrupar itens de código de produto iguais será exibido apenas um item para os produtos , e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores: 

 

 Esses são os itens que foram cadastrados na notificação de recebimento . Você poderá selecioná-los individualmente, ou todos os itens ao mesmo tempo 

 Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os produtos com as seguintes quantidades: 

 A aba de Itens ficará da seguinte forma: 

 

 Uma nova aba de Devolução ficará visível se você possuir o sistema Sistema Financeiro . Nessa aba, pressionando o botão  , será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas notificações de recebimento selecionadas: 

 Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no Sistema Financeiro , uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas. A aba de devolução ficará da seguinte forma: 

 Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário. 

 Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da ordem de compra nº 78 do Sistema Controle de Compras que originou a notificação de recebimento nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas. 

 O saldo dos produtos no Sistema Controle de Estoque será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no Sistema Financeiro (DEVD) , que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que as exportações serão realizadas com vínculo ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar relatório de Demonstrativo de Devolução/Retorno acessando o menu Relatórios>Demonstrativo de Devolução>Retorno. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos 

 Identificação da Operação de Retorno 

 Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização 

 Triangulação

Atualizando Orçamentos
Acessando a manutenção de orçamentos através do menu Movimentação/Orçamentos/Manutenção 

 

 Você poderá atualizar o valor dos orçamentos. Basta clicar no botão , e será exibida a tela abaixo: 

 

 Defina: 

 

 Se a atualização será efetuada para um ou uma faixa de orçamentos cadastrados (Número Inicial e Número Final) 

 Se a atualização será efetuada para determinado período (data de emissão Inicial e Data de emissão Final) 

 

 

 

 Após finalizar a Atualização dos Orçamentos o Sistema apresentará a mensagem Processo Finalizado 

 

 Os preços dos itens serão atualizados de acordo com a tabela de Preços de Produtos (ver item Definindo Preço do Produtos) . 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento

Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe dos Produtos)
O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. 

 É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema. 

 Quando você possuir o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de Parâmetros Adicionais do Produto 

 

 Ficará disponível a opção Controla Estoque por Sistema de Grade 

 Você poderá controlar os produtos através de definições de duas grades , no nosso exemplo iremos utilizar uma grade (Cor) 

 

 Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o produto , você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um  produto separado,  com saldos controlados individualmente. 

 Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica "Cor" , deverá seguir os seguintes passos: 

 

 Após a definição nos Parâmetros dos Produtos você deverá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos) 

 

 

 Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de "Cor" , onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados. 

 

 Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição 

 

 Na  Manutenção dos Produtos,  na caixa  Detalhamento do Produto , indique as cores disponíveis para cada produto. 

 A tela abaixo indica como ficaria o cadastro do produto Caneta Esferográfica (ver item  Cadastrando Produtos ) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores 

 

 A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor. 

 Por exemplo: 

 Notificação de Recebimento  no Sistema Controle de Compras 

 Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor 

 

 Nota Fiscal Eletrônica  - No Sistema NE ou Vendas 

 Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor. 

 

 Nas  Movimentações Simples  do Sistema Controle de Estoque 

 Se você realizar movimentação simples diretamente no Sistema de Controle de Estoque deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra. 

 

 Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor. 

 Relatórios>Pedidos/Produtos 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais/Produtos 

 

 Relatório de Acompanhamento de Estoque 

 

 Relatório de Conferência 

 

 Relatório Posição do Estoque 

 

 Relatório de Engenharia de Produto 

 

 Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida 

 

 É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos  Parâmetros do Produto. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Parametrizando os Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe do Produto) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe do Produto) 

 Geração (Cópia) Automática de Grade para Produto 

 Cadastro de Quebra de Produtos

Cadastrando Itens do Contrato
Você poderá emitir  contratos contendo somente produtos previamente cadastrados no sistema através do menu  Manutenção>Produtos . 

 

 Cadastre o Produto de acordo com a necessidade da Empresa e com a informações que atendam o processo do Cadastro do Contrato 

 

 Para inserir um novo item no contrato, basta acessar o menu Movimentação>Contrato>Manutenção 

 

 Pesquise pelo Contrato em que você irá inserir um novo Produto , faça a edição do Contrato e acesse a aba itens do Contrato 

 Digite o código do produto na coluna  Produto : 

 O Sistema irá trazer, automaticamente: 

 

 a descrição do produto 

 a data de início do item 

 os preços selecionados nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  para contratos e o mês e ano de início de cobrança do valor: 

 

 

 Caso tenha selecionado nos Parâmetros Adicionais da Empresa  que deseja escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será preenchido o preço selecionado de acordo com a figura abaixo: 

 

 

 Lembre-se de que os preços acima estarão habilitados de acordo com a quantidade de preços escolhida para os contratos nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. E diferente dos outros tipos de documento, no contrato estará disponível as colunas com todos os preços que foram parametrizados e não apenas uma coluna de preço. 

 Caso não saiba o código do produto desejado você pode utilizar o botão de pesquisa . Ao pressioná-lo (ou utilizar a tecla de Atalho F4) na coluna  Produto , será aberta a pesquisa de produtos: 

 

 Na pesquisa de produtos é fácil encontrar o produto desejado. 

 Selecionando a forma de pesquisa (Código, Descrição ou Referência Alternativa) e digitando as primeiras letras no campo Chave , o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. 

 Você pode escolher também se deseja exibir todos os produtos ou apenas os produtos disponíveis para faturamento. 

 Se a base de dados utilizada pelo sistema for Cliente/Servidor, será necessário pressionar o botão  Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave, para que sejam exibidos os resultados.  

 Abaixo da listagem de produtos existe a relação dos valores dos preços cadastrados para este produto e seu saldo. 

 Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto . 

 Ao contrário dos outros documentos existentes no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item. Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. 

 Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem, como abaixo: 

 Se for preenchido o valor de desconto, a porcentagem será trazida automaticamente e vice-versa 

 

 

 Assim como os vendedores , o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item. 

 Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba. Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas. 

 

 A data em que o valor começará a ser cobrado será composta pelo dia de vencimento das parcelas e o mês e ano de início de cobrança. Cada valor pode ter mês e ano de início diferentes. 

 

 O mês e o ano de início não devem ser maiores que um ano a partir data de início do item. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Cadastro de Quebra Opcional de Produtos
Para que você consiga trabalhar com  Quebra Opcional de Produtos , deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos (no Sistema Controle de Estoque, Sistema Controle de Compras ou Sistema de Vendas) 

 

 Em seguida deverá definir qual será a quebra utilizada para seus produtos, em nosso exemplo informei TECIDO 

 

 Agora, você deverá cadastrar todos os tipos que a quebra definida poderá ter, para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>TECIDO (O Sistema irá criar um menu com a quebra informada nos Parâmetros dos Produtos ) 

 

 Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e em seguida a descrição da quebra 

 

 

 Quando você cadastrar um produto , na aba Informações Adicionais você poderá (não será obrigatória a informação), definir qual é a quebra para aquele produto. 

 Importante 

 Não será possível definir duas quebras para um mesmo produto, desta forma, cada produto terá uma quebra específica. 

 

 No momento de cadastrar uma Notificação de Recebimento , você deverá buscar pelo produto que possui a grade daquela movimentação que está sendo realizada 

 No momento de cadastrar uma Nota Fiscal de Venda , você deverá buscar pelo produto que possui a grade daquela movimentação que está sendo realizada 

 Se você realiza movimentações Simples diretamente no Sistema Controle de Estoque , no momento do cadastro também deverá buscar pelo produto que contenha a grade daquela movimentação que está sendo realizada 

 Existem relatórios que poderão ser visualizados de acordo com a grade definida  

 Relatórios>Pedidos>Por Produtos 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais>Por Produtos 

 

 Acompanhamento de Estoque 

 

 Relatório de Conferência 

 

 Relatório de Posição de Estoque 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Parametrizando os Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe do Produto) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe do Produto) 

 Geração (Cópia) Automática de Grade para Produto 

 Cadastro de Quebra de Produtos

Cancelando Contratos ou Item do Contrato
Quando existir a necessidade de que um  Item do Contrato deixe de ser cobrado, este Item do Contrato deve ser cancelado .  

 Para efetivar o cancelamento acesse o Menu Manutenção>Contrato>Manutenção 

 

 Edite o Contrato que terá seu Item cancelado e preencha  os campos: 

 

 data de cancelamento 

 motivo.  

 

 

 Além disso, existe um campo data de solicitação de cancelamento que pode ser usado caso o cancelamento ocorra futuramente. 

 Ou seja, na data de solicitação do cancelamento informa-se a data em que o mesmo foi pedido e no campo data do cancelamento, o dia em que o  Item do Contrato deve ser realmente cancelado. 

 

 O motivo do cancelamento poderá ser pesquisado pelo botão  (ou pelo atalho F4), caso você não se lembre do código do motivo desejado que foi cadastrado em  Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento . 

 

 A data de cancelamento deve, obrigatoriamente, ser maior que a data de solicitação do cancelamento e ambas devem ocorrer, no mínimo, um mês após a data de início do Item do Contrato , já que cada  Item do Contrato de contrato deve permanecer ativo durante, pelo menos, um mês 

 IMPORTANTE 

 Quando o contrato for gravado, todas as duplicatas com data de vencimento posterior a data de cancelamento do  Item do Contrato serão reprocessadas de forma que o valor correspondente ao Item do Contrato cancelado seja deduzido do valor total . 

 Quando o contrato for gravado, todas as duplicatas com data de vencimento a partir da data em que o cancelamento foi retirado e que não tenham sido pagas, terão em seu valor o acréscimo correspondente ao valor do Item do Contrato que voltou a estar ativo. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais
Cancelamento de Orçamentos: 

 Você poderá cancelar um orçamento utilizando uma ocorrência/situação de cancelamento , conforme descrito em cadastrando orçamentos. 

 a) Edite o orçamento que será cancelado e acesse a aba Ocorrências 

 

 b) Defina a data e em seguida uma Situação de Cancelamento 

 

 c) Em seguida defina a Descrição das Ocorrência informando o motivo pelo qual o Orçamento está sendo cancelado 

 

 Encerramento de Pedidos: 

 Neste caso, ser for necessário Encerrar um Pedido que não venha a ser faturado, é possível zerar seu saldo. Basta acessar a manutenção de pedidos através do menu Movimentação>Pedidos>Manutenção e pressionar o botão . 

 Uma confirmação será requisitada 

 

 E o saldo do pedido passará a ser zero. 

 Pressionando este botão novamente sobre um pedido encerrado a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre pedidos encerrados normalmente, isto é, através de faturamento por uma nota fiscal. 

 Cancelamento de Documentos Fiscais: 

 Documentos fiscais podem ser cancelados através do botão  presente nas telas de manutenção de cada documento. 

 Também é possível cancelar itens de pedidos e orçamentos individualmente. Isso pode ser feito através do botão  presente nas telas de manutenção de pedidos e orçamentos. Para isso, selecione um pedido ou orçamento que obedeça ao  Período Ativo e pressione o botão de cancelamento. 

 Aparecerão todos os produtos existentes no documento. Caso a empresa utilize características diferenciadas, os produtos serão subdivididos pelas características. Assinale os itens que queira cancelar. Deve ser informado um motivo de cancelamento para cada item cancelado. Para isso, clique sobre o produto, selecionando-o, e informe o motivo no campo localizado na parte inferior da tela. Para informar o mesmo motivo para todos os itens, clique sobre o pedido, e informe o motivo : todos os itens passarão a ter o motivo informado. 

 Após selecionar os itens a serem cancelados, pressione OK (ou utilize a  tecla de atalho F5 ). Os itens selecionados serão cancelados e o documento será retotalizado. Caso seja necessário, você pode voltar a situação de um documento com itens cancelados desmarcando os itens que não devem permanecer cancelados. 

 Cancelamento de Documentos Eletrônicos 

 Para mais informações acesse o item Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica 

 1) Quando o Documento já foi Autorizado pela SEFAZ 

 Se o documento eletrônico já foi autorizado pela Sefaz, o seu cancelamento também deverá ser enviado para a mesma, para isso você deverá acessar o grid dos documentos eletrônicos, selecionar o documento que será cancelado e clicar no botão Cancelamento 

 

 O Documento será cancelado e em seguida será apresentada a tela para que o cancelamento seja enviado para a SEFAZ. 

 2) Quando o Documento ainda Não foi Autorizado pela SEFAZ 

 Se o documento eletrônico ainda não foi enviado para a SEFAZ 

 

 a) Se for o último documento cadastrado, apenas faça a exclusão do mesmo e continue emitindo os documentos eletrônicos normalmente 

 b) Se não for o último documento cadastrado e posteriormente a ele você já realizou autorização de outros documentos fiscais será necessário realizar a inutilização do formulário. 

 

 Para isso exclua o documento no grid, e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a SEFAZ, faça o envio. 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Cadastrando Pedido 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica 

 Cadastrando Notas Fiscais e Recibos Não Fiscais)

Cadastrando Propriedades dos Lotes
Para que você consiga definir as Propriedades dos Lotes , deverá acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros dos Produtos 

 

 Em seguida acesse a aba Propriedades e crie uma nova propriedade , na coluna Por Lote? deverá ser definido SIM 

 Em nosso exemplo nós definimos que o Nome da Propriedade será Garantia e seu Tipo será Data , para que eu informe a data de garantia do Lote do Produto 

 Observação: 

 O Sistema irá verificar se o Nome da Propriedade definido por você já existe internamente cadastrada e se existir, o Sistema não permitirá a utilização daquele nome 

 

 Após a criação da nova propriedade, salve os Parâmetros dos Produtos e acesse o menu Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes 

 

 Será apresentada a tela para Cadastro da Propriedade do Lote definida anteriormente, informe: 

 

 o código do produto , 

 o lote do mesmo, e 

 o valor da propriedade, que em nosso exemplo é a data do vencimento da garantia do lote. 

 

 

 Ao editar o Cadastro do Produto que possui Propriedade do Lote cadastrada, na aba Detalhes, você conseguirá visualizar a Coluna com a Propriedade do mesmo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados) 

 Cadastrando Propriedades dos Lotes

Cadastrando característica 2 (Grade/Detalhe dos Produtos)
O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. 

 É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema. 

 Quando você possuir o  Sistema Controle de Estoque  e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de  Parâmetros Adicionais do Produto 

 

 Ficará disponível a opção  Controla Estoque por Sistema de Grade 

 Você poderá controlar os produtos através de definições de  duas grades , no nosso exemplo iremos utilizar uma grade  (Cor) 

 

 Assinalando esta opção, na hora de  cadastrar o produto , você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um  produto separado,  com saldos controlados individualmente. 

 Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica  "Cor" , deverá seguir os seguintes passos: 

 

 Após a definição nos  Parâmetros dos Produtos  você deverá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos) 

 

 

 Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de  "Cor" , onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados. 

 

 Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição 

 

 Na  Manutenção dos Produtos,  na caixa  Detalhamento do Produto , indique as cores disponíveis para cada produto. 

 A tela abaixo indica como ficaria o  cadastro do produto  Caneta Esferográfica (ver item  Cadastrando Produtos ) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores 

 

 A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor. 

 Por exemplo: 

 Notificação de Recebimento  no  Sistema Controle de Compras 

 Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor 

 

 Nota Fiscal Eletrônica  - No  Sistema NE ou Vendas 

 Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor. 

 

 Nas  Movimentações Simples  do  Sistema Controle de Estoque 

 Se você realizar  movimentação simples  diretamente no  Sistema de Controle de Estoque deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra. 

 

 Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor. 

 Relatórios>Pedidos/Produtos 

 

 Relatórios>Documentos Fiscais/Produtos 

 

 Relatório de Acompanhamento de Estoque 

 

 Relatório de Conferência 

 

 Relatório Posição do Estoque 

 

 Relatório de Engenharia de Produto 

 

 Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida 

 

 É recomendável o  controle do estoque por sistema de grade  quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos  Parâmetros do Produto. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Produtos 

 Parametrizando os Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe do Produto) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe do Produto) 

 Geração (Cópia) Automática de Grade para Produto 

 Cadastro de Quebra de Produtos

Acompanhamento de Pedidos
Para que você consiga realizar o  Acompanhamento de Pedidos acesse o menu Movimentação>Pedidos>Acompanhamento de Pedidos 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você filtre os pedidos que deseja acompanhar 

 Esse filtro poderá ser realizado por: 

 

 Número inicial e número final 

 Clientes (CNPJ, CPF ou Outros) 

 Data de Emissão inicial e final 

 Mostrar apenas pedidos em aberto, encerrados ou todos 

 

 Se você não cadastrar nenhum filtro o Sistema apresentará todos os pedidos 

 

 Aba Pedidos 

 O Sistema apresentará todos os Pedidos de acordo com o que foi selecionado anteriormente 

 

 Aba Ocorrências 

 Se você cadastrou Ocorrências para os Pedidos o Sistema irá demonstrar nessa aba 

 

 Aba Faturamento 

 Se os Pedidos tiverem condições de pagamento cadastradas o Sistema irá demonstrar o Faturamento para cada um deles 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
ITENS DA NOTA FISCAL 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumLancto|Item|...." 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 

 NumLancto 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 

 Item 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar o item da nota (Numeração sequencial, Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 

 CodProduto 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 6 

 

 

 Localizacao 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização , Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 

 Caract1 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da caracteristica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 

 Caract2 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da caracteristica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 9 

 

 

 Lote 

 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 

 

 

 

 10 

 

 

 Descricao1 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Informar a descrição produto ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 11 

 

 

 Descricao2 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 12 

 

 

 Descricao3 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 13 

 

 

 Descricao4 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 14 

 

 

 Descricao5 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 15 

 

 

 Descricao6 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 16 

 

 

 Quantidade 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar a quantidade (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) 

 

 

 

 17 

 

 

 UniMedida 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em  Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida , Obrigatório) 

 

 

 

 18 

 

 

 IncFiscal 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Incidência Fiscal  (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Incidência Fiscal) 

 

 

 

 19 

 

 

 CodTributacao 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação do ICMS (Deve estar cadastrado em Manutenção)  

 

 

 

 20 

 

 

 PrecoUnit 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Preço unitário (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) 

 

 

 

 21 

 

 

 TipoDesconto 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 22 

 

 

 PorceDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de desconto do item 

 

 

 

 23 

 

 

 ValDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de desconto do item 

 

 

 

 24 

 

 

 ValTotal 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do item (Deve ser maior que 0 (Zero),Obrigatório) 

 

 

 

 25 

 

 

 AliqIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do IPI do item 

 

 

 

 26 

 

 

 ValIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do IPI do item 

 

 

 

 27 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do ICMS do item 

 

 

 

 28 

 

 

 Conversao 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 

 

 

 

 29 

 

 

 ClasFiscal 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal) 

 

 

 

 30 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do ICMSRF do item 

 

 

 

 31 

 

 

 ValICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMSRF do item 

 

 

 

 32 

 

 

 ValICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMS do item 

 

 

 

 33 

 

 

 BaseIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do IPI do item 

 

 

 

 34 

 

 

 CodFiscal 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal , Obrigatório) 

 

 

 

 35 

 

 

 Desdob 

 

 

 C 

 

 

 

 3 

 

 

 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal , Obrigatório) 

 

 

 

 36 

 

 

 ValRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Redução do ICMS 

 

 

 

 37 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do ICMS do item 

 

 

 

 38 

 

 

 PrecoUnitOrig 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Preço unitário original 

 

 

 

 39 

 

 

 DifICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 

 40 

 

 

 AliqRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota de Redução do ICMS 

 

 

 

 41 

 

 

 BasePIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 42 

 

 

 AliqPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 43 

 

 

 ValPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 44 

 

 

 IsentoPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Valor de isenção de PIS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)  

 

 

 

 

 45 

 

 

 PrecoMinimo 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 

 46 

 

 

 TipoIPI 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 47 

 

 

 ConversaoEst 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão Estatística 

 

 

 

 48 

 

 

 NumRegImport 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Número de Registro de Importação 

 

 

 

 49 

 

 

 ValorMateriais 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 50 

 

 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 51 

 

 

 BaseINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do INSS do item 

 

 

 

 52 

 

 

 BaseCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 53 

 

 

 AliqCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 54 

 

 

 ValCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 55 

 

 

 IsentoCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de isenção de COFINS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 56 

 

 

 BasePISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do PISRF do item 

 

 

 

 57 

 

 

 AliqPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do PISRF do item 

 

 

 

 58 

 

 

 ValPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do PISRF do item 

 

 

 

 59 

 

 

 BaseCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do COFINSRF do item 

 

 

 

 60 

 

 

 AliqCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do COFINSRF do item 

 

 

 

 61 

 

 

 ValCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do COFINSRF do item 

 

 

 

 62 

 

 

 BaseCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do CSLRF do item 

 

 

 

 63 

 

 

 AliqCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do CSLRF do item 

 

 

 

 64 

 

 

 ValCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do CSLRF do item 

 

 

 

 65 

 

 

 PesoLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso líquido do item 

 

 

 

 66 

 

 

 PesoBruto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do item 

 

 

 

 67 

 

 

 DeduzMateriaisINSS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se deduz materiais da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 68 

 

 

 DeduzLocEquipINSS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se deduz valor de locação de equipamentos da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 69 

 

 

 LocEquipamentos 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 70 

 

 

 QuantEstoque 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 

 71 

 

 

 FreteIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 72 

 

 

 ImpImportacao 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 73 

 

 

 Saldo 

 

 

 N 

 

 

   

 

 (Deve ser maior que 0 (Zero)) 

 

 

 

 74 

 

 

 BaseImport 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Base de importação do item 

 

 

 

 75 

 

 

 AliqImport 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota de importação do item 

 

 

 

 76 

 

 

 CSTIPI 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributaria IPI 

 

 

 

 77 

 

 

 CSTPIS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributária PIS 

 

 

 

 78 

 

 

 CSTCOFINS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributária COFINS 

 

 

 

 79 

 

 

 AliqICMSSimpNac 

 

 

 N 

 

   

 Alíquota de ICMS do Simples Nacional 

 

 

 

 80 

 

 

 ClasFiscalNF21 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Classificação Fiscal da Nota Fiscal Modelo 21 

 

 

 

 81 

 

 

 EhItemDevolvido 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 82 

 

 

 VICMSDif 

 

 

 N 

 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 

 83 

 

 

 NumVolumes 

 

 

 N 

 

   

 Número de Volumes do Item em Informações Complementares  

 

 

 

 84 

 

 

 EspecieVol1 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Espécie do Volume em Informações Complementares  

 

 

 

 85 

 

 

 EspecieVol2 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Espécie do Volume em Informações Complementares 

 

 

 

 86 

 

 

 Marca 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Marca do Item  em Informações Complementares 

 

 

 

 87 

 

 

 NumInicial 

 

 

 N 

 

   

 Número Inicial  em Informações Complementares  

 

 

 

 88 

 

 

 NumFinal 

 

 

 N 

 

   

 Número Final  em Informações Complementares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de Itens do Pedido 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores

Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos
Para que você consiga  visualizar o número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação ) dos Produtos da Empresa, acesse o menu Movimentação>FCI Ficha de Conteúdo de Importação>Produtos-Número FCI 

 

 Para cadastrar, defina o produto e em seguida o número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 

 Caso você queira visualizar as FCI já cadastradas, acesse o menu Manutenção , faça a pesquisa pelo produto ou pela FCI e clique na seta Avança 

 

 O Sistema irá apresentar o Produto e o Número da FCI do mesmo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias
Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do código fiscal seja  Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. 

 Se você utilizar apenas o Sistema de Vendas , esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal. 

 Porém se você utilizar a integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Compras , o Sistema Financeiro e o Sistema Controle de Estoque, essas notas poderão atualizar automaticamente 

 

 o saldo das Ordens de Compra do Sistema Controle de Compras 

 o saldo dos itens das notificações de recebimento no Sistema Controle de Compras 

 o saldo dos produtos no Sistema Controle de Estoque   

 o saldo das  contas a pagar no Sistema Financeiro   

 

 Importante 

 As integrações entre o Sistema de Vendas/ Sistema Controle de Compras com sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro deverá ser com vínculo , entre os demais sistemas independe a forma de integração. 

 Integração do Sistema de Compras com o Sistema Financeiro 

 

 Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque 

 

 Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro 

 

 Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque 

 

 Caso não possua integração com todos eles, algumas dessas operações não serão executadas considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados dos sistemas: 

 Se você utilizar integração com o Sistema Controle de Estoque : o saldo dos produtos serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no código fiscal utilizado estiver parametrizado para que integre com o Sistema Controle de Estoque. 

 

 Se você utilizar integração com vínculo com o Sistema Controle de Compras quando  uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma notificação de recebimento que foi originada por uma ordem de compra , o saldo da ordem de compra será acrescido das quantidades dos produtos devolvidos, já que a ordem de compra possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das notificações de recebimento (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no Sistema de Vendas ). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da ordem de compra também deverá ser alterado. 

 Ainda no Sistema Controle de Compras será atualizado o saldo dos itens da própria notificação de recebimento para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as notificações de recebimento que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria. 

 Se você utilizar integração com o Sistema Financeiro : as duplicatas geradas no Sistema de Vendas serão exportadas para o Sistema Financeiro , porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das contas a pagar , é necessário que o Sistema Controle de Compras também tenha integração com o Sistema Financeiro , já que as contas a pagar serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução. 

 Vejamos o exemplo: 

 No Sistema Controle de Compras foi cadastrada a notificação de recebimento nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da ordem de compra nº 78: 

 

 

 Depois de elaborada essa notificação de recebimento , o saldo da ordem de compra nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no Sistema Controle de Compras . 

 

 No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um código fiscal cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.  

 

 Saindo da Identificação , será exibida a seguinte tela: 

 

 Nessa tela você selecionará os itens das notificações de recebimento que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma notificação na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo fornecedor e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as notificações e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de triangulação essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela. 

 Depois de selecionadas as notificações , na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos. 

 Pressionando o botão  , é exibido os dados da notificação de recebimento selecionada para retorno de mercadorias. 

 

 

 Caso o sistema esteja parametrizado ( aba Informações da Nota Fiscal )  para agrupar itens de código de produto iguais será exibido apenas um item para os produtos, e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores: 

 

 Esses são os itens que foram cadastrados na notificação de recebimento . Você poderá selecioná-los individualmente, ou  todos os itens ao mesmo tempo 

 Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os produtos com as seguintes quantidades: 

 A aba de Itens ficará da seguinte forma: 

 

 Uma nova aba de Devolução ficará visível se você possuir o Sistema Financeiro . Nessa aba, pressionando o botão  , será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas notificações de recebimento selecionadas: 

 Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no Sistema Financeiro , uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas.  

 Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário. 

 Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da ordem de compra nº 78 do Sistema Controle de Compras que originou a notificação de recebimento nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas. 

 O saldo dos produtos no Sistema Controle de Estoque será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no Sistema Financeiro (DEVD), que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que as exportações serão realizadas com vínculo - ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar relatório de Demonstrativo de Devolução/Retorno acessando o menu Relatórios/Demonstrativo de Devolução/Retorno. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos 

 Identificação da Operação de Retorno 

 Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização 

 Triangulação

Definindo Critério para Cálculo de Impostos
Para os cálculos dos impostos nos documentos fiscais o sistema considerará algumas informações cadastradas no Sistema, como: 

 1) As alíquotas informadas no menu Manutenção>Produtos no Cadastro do Produto . 

 

 Aba Informações Fiscais 

 

 ICMS Outorgado 

 Alíquota de ICMS 

 Reduz  Base de ICMS 

 Tipo IPI - Alíquota ou Valor 

 Percentual do IPI 

 Aproveita Crédito PIS 

 Aproveita Crédito COFINS 

 Alíquotas Diferenciadas para PIS e COFINS 

 Base do INSS - Porcentagem 

 

 

 2) As alíquotas informadas na tabela de Alíquotas de ICMS por Estado , que é acessada através da opção  Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado 

 

 

 3) As taxas de redução da base de cálculo de ICMS e outras orientações de cada Estado, que são definidas para cada produto e estado, acessada através da opção Manutenção>Produtos>Informações por Estado, ver item Cadastrando Informações por Estado 

 

 

 4) As definições do Plano Fiscal para cálculo de impostos  

 

 

 O cálculo dos impostos será realizado da seguinte forma: a) IPI Quando for utilizado algum código fiscal que esteja assinalada a incidência de IPI 

 

 Não será possível conceder desconto no valor total do documento. 

 Estará disponível o desconto por item, sendo possível aplicar o mesmo percentual de desconto para todos os itens rapidamente (mais informações em Lançando Itens nos Documentos). A alíquota do imposto ou o valor estará cadastrada em cada produto 

 

 Podendo ser alterada no momento da inclusão dos itens. A alíquota será aplicada ao valor total do item de cada documento, já o valor será multiplicado pela quantidade do item. 

 

 No caso dos produtos em que a incidência do IPI ocorre pela aplicação da alíquota 

 

 E, o item dos Parâmetros  Considera Desconto por item na determinação da Base de Cálculo do IPI  estiver assinalado, o valor para base do imposto para se aplicar a alíquota será o seguinte: 

 

 

 Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total 

Valor Unitário X Quantidade = Base (Valor Total do Item). 

 Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre nenhum dos valores 

 Valor Unitário X Quantidade - Desconto do Item = Base (Valor Total do Item). 

 Se o item dos Parâmetros "Considera Desconto por item na determinação da Base de Cálculo do IPI” não estiver assinalado, o valor para base do imposto será o seguinte: 

 Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total 

Valor Unitário X Quantidade + Desconto do Item = Base. 

 Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre nenhum dos valores 

Valor Unitário X Quantidade = Base (Valor Total do Item). 

 

 Os valores totais do documento fiscal serão : 

 

 Base do IPI: Soma do valor total de cada item. 

 Valor do Imposto: Soma do valor do Imposto de cada item. 

 Valor Total da Nota Fiscal: Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto apurado. 

 Valor dos Produtos : Soma do valor total de cada item sem o IPI. 

 

 Se o parâmetro Somar as despesas acessórias à Base do IPI estiver assinalado, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do IPI apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do IPI será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de IPI dos itens, que podem ser diferentes. 

 

 b) ICMS Parâmetros que interferem no cálculo dos impostos: Se no plano fiscal foi definido que incidirá o imposto, o ICMS será calculado de acordo com o  Valor Total de cada item da nota fiscal 

 

 Definindo a alíquota de ICMS:   

 A alíquota do imposto irá variar de acordo com o estado  do Destinatário. 

 Se o Estado do Destinatário for o mesmo da empresa , ou ele não possuir inscrição estadual , a alíquota será a que está informada no cadastro de produtos 

 

 Do contrário, nas operações interestaduais para destinatários que possuem inscrição estadual , a alíquota será a que está cadastrada na tabela ALÍQUOTAS POR ESTADO.  Neste caso, todos os produtos terão a mesma alíquota. 

 

 Cálculo do Valor Total do Item  : 

 

 Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total 

Valor Unitário X Quantidade = Base (Valor Total do Item). 

 Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre nenhum dos valores 

 

              Valor Unitário X Quantidade - Desconto do Item = Base(Valor Total do Item). 

 

 Se no Plano Fiscal foi definido que incidirá ICMS sobre IPI, será adicionado à Base do imposto o Valor do Imposto do IPI. 

 Se o parâmetro “Utiliza despesas Acessórias” estiver assinalado, o sistema disponibilizará os campos para você informar essas despesas : 

 

 Se o parâmetro  Somar as despesas acessórias à Base do ICMS  estiver assinalado, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do ICMS apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do ICMS será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de ICMS dos itens, que podem ser diferentes. 

 

 b.1) VALOR DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS O valor da Redução da Base de Cálculo do ICMS é calculada em cada item do documento. Se na tabela de  INFORMAÇÕES DE PRODUTOS POR ESTADO for cadastrado o produto e a porcentagem de Redução do Imposto, o sistema irá proceder da seguinte forma: 

 

 

 Valor da Redução = Base de Cálculo do Imposto Item * Porcentagem de Redução 

 Base do Imposto = Base de Cálculo do Imposto Item - Valor da Redução 

 Valor do ICMS = Base de Cálculo do Imposto do Item * Alíquota do ICMS Item 

 

 b.2) ICMS RETIDO NA FONTE (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) O valor do ICMS Retido na fonte é calculado por item da nota fiscal. Se na tabela de  INFORMAÇÕES DE PRODUTOS POR ESTADO for cadastrado o produto e o valor ou a porcentagem da substituição. 

 

 o sistema irá proceder da seguinte forma: 

 

 Base do ICMS RF  = Base do Imposto Item + (Base do Imposto Item * Porcentagem da Substituição%) 

 Valor do ICMS RF  = Base ICMS RF Item * Alíquota de ICMS 

 Base do ICMS  = Base do Imposto Item 

 Valor do ICMS  = Base do Imposto Item * Alíquota de ICMS Item 

 Diferença do ICMS RF que será somado ao Total da Nota Fiscal  = Valor do ICMS RF Item - Valor ICMS Os valores totais do documento fiscal serão : Base de cálculo do ICMS:  Soma do valor total de cada item e MAIS : se incide ICMS sobre IPI é somado o valor do IPI. se existe redução de ICMS é subtraído o valor da redução apurada. Se existem despesas acessórias e essas serão somadas à base de cálculo do ICMS, será somado também o total das despesas acessórias. Valor do Imposto:  Soma do valor do Imposto de cada item MAIS: se existem despesas acessórias e essas foram somadas à base do ICMS, será somado ao valor do ICMS das despesas acessórias. Valor Total da Nota Fiscal : Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto de IPI apurado MAIS: se existirem despesas acessórias e essas forem somadas ao valor total da nota fiscal. Se existir ICMS RETIDO NA FONTE, a diferença do ICMS RF será somado ao total da nota fiscal. Valor dos Produtos:  Soma do valor total de cada item sem o IPI b.3) DESCONTO TOTAL DO DOCUMENTO:  Se não existir incidência de IPI ou ICMS Substituição Tributária, o desconto no total da nota estará disponível. 

 

 

 Se existir desconto, ele irá interferir na Base de Calculo do ICMS, na Base de Calculo do ICMS RF e no valor total. 

 c) NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 

 c.1) ISS 

 A alíquota do ISS poderá ser definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa e se for necessário poderá ser alterada no cadastro do documento fiscal 

 

 

 Valor Bruto = Soma do valor total dos itens - valor do desconto item 

 Valor do ISS  = Valor dos Serviços * Alíquota de ISS 

 

 

 c.2) IRRF 

 A alíquota do IRRF poderá ser definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa e se for necessário poderá ser alterada no cadastro do documento fiscal 

 Observação - Faça corretamente a configuração do CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal, informando a incidência de IRRF 

 

 Valor do IRRF  = Valor dos Serviços * Alíquota de IRRF 

 

 c.3) INSS 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa , estiver assinalado que Retém o INSS, 

 

 será calculado da seguinte forma: 

 

 INSS da Nota  = (((Valor dos Serviços - Valor dos Materiais - Valor de Locação de Equipamentos - Valor de SubEmpreitada) * Porcentagem para Base do INSS / 100) - Outras Deduções da Base do INSS) * Alíquota de INSS 

 Valor do INSS  = (INSS da Nota + INSS Acumulado) 

 

 

 Se a Porcentagem para Base do INSS não for informada, ou for zero, será considerada como 100%. Se o Valor do INSS for menor que o valor limite para retenção do imposto, informado nas configurações do sistema, o valor do  imposto será acumulado , como no exemplo abaixo: 

 NF1 = no valor de R$ 100,00 com retenção de 11% = R$ 11,00

 INSS da nota = R$ 11,00 (resultado da base do INSS * Alíquota)

 INSS Devido = R$ 11,00 (INSS da nota - INSS SubContratada (qdo há subempretada e nesta há retenção de INSS)

 Valor INSS = R$ 0,00 (Vlr do INSS que será retido, nesse caso como é menor que R$ 30,00 não haverá retenção)

 NF2 = no valor de R$ 200,00 com retenção de 11% = R$ 22,00

 INSS da nota = R$ 22,00

 INSS Devido = R$ 22,00

 Valor do INSS = R$ 33,00 (Valor do INSS que será retido, nesse caso R$ 22,00 desta nota e R$ 11,00 da nota fiscal

 anterior, que não havia sofrido a retenção)

 O total da nota fiscal continua sendo R$ 200,00, mas a duplicata gerada é no valor de R$ 167,00 (R$ 200,00 - R$ 33,00) 

 

 O valor total da nota após a apuração desses impostos será o seguinte: 

 

 Valor Total da Nota  = Valor Bruto 

 Se a opção “Retém o valor do ISS” na nota fiscal for assinalada o valor será 

 Valor total da nota  = Valor Total da Nota (apurado) - Valor do IRRF - Valor do ISS 

 

 Observação: o valor do INSS retido na fonte não é descontado para efeito da apuração do valor total da NF. 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Substituição Tributária - Conceito
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEITO: 

 O estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas pelos próximos contribuintes da cadeia de comercialização com a mesma mercadoria, até que esta chegue ao consumidor final. 

 O Contribuinte eleito como responsável, Substituto Tributário, além de recolher o ICMS da chamada operação própria, reterá dos demais contribuintes o ICMS devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer. 

 Exemplo da Lei: 

 

 

 

 

  Adquirente Paulista 

 

 

 Atacadista 

 

 

 Varejista 

 

 

 Consumidor Final 

 

 

 

 

  (substituto) 

 

 

 (substituído) 

 

 

 (substituído) 

 

 

   

 

 

 

 

  1o. contribuinte 

 

 

 2o. Contribuinte 

 

 

 3o. Contribuinte 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

| Retém e recolhe o imposto devido por antecipação pelo atacadista e pelo varejista. 

 Cálculo nas notas fiscais de saídas: 

 Portaria CAT 20 

 

Art. 1° - na ausência de preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. § 1° - para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será: 

1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista positiva da incidência do PIS/Pasep e Cofins; 

2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a mercadoria constar na lista negativa da incidência do PIS/Pasep e Cofins; 

3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista neutra da incidência do PIS/Pasep e Cofins. 

 Exemplo Prático: 

 

(200,00 mercadoria) + 60,00 (frete) + 20,00 (desp.acessórias) ) x 18% (aliq. Interna) = 50,40 (ICMS operação própria) 

 (200,00 mercadoria) + 60,00 (frete) + 20,00 (desp. Acessórias) + 28,00 (IPI)) x 38,24%(IVA-ST) = 117,78 (IVA-ST) 

 (200,00 mercadoria) + 60,00 (frete) + 20,00 (desp. Acessórias) + 28,00(IPI) + 117,78(IVA-ST)) x 18% (aliq. Interna) = 76,63 

 76,63 – 50,40 = 26,23 ICMS RETIDO POR ST. 

 Valor Total da Nota Fiscal = R$ 334,23 (200,00 + 60,00 + 20,00 + 28,00 + 26,23) 

 

 Para configurar o código fiscal acesse o menu Manutenção -> Plano Fiscal. Nos códigos fiscais de substituição tributária iniciados por 5 ou 6 é possível relacionar um código fiscal auxiliar para os produtos não sujeitos a Substituição Tributária. Ao cadastrar uma nota fiscal com o cfop principal de substituição tributária ao informar um produto não sujeito a essa tributação automaticamente o cfop deste produto será substituido pelo código fiscal au xiliar. 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Imprimindo Documentos Automaticamente (Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço, Conhecimento de Transporte, Orçamento, Pedido, etc)
Todos os documentos cadastrados no Sistema podem ser impressos automaticamente, após a gravação do documento se, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa,  estiver definido que deseja imprimir os documentos automaticamente. 

 

 Ao Salvar o documento o Sistema apresentará mensagem questionando se deseja imprimir o documento 

 

 A impressão dos documentos também pode ser efetuada a qualquer momento através de Relatórios>Emissão de Documentos. 

 

 

 Estarão disponíveis os seguintes documentos, de acordo com a parametrização da sua empres a 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) - Rio Claro 

 Emitindo Relatórios de Documentos Fiscais 

 I mprimindo Notas Fiscais e Notas Fiscais de Serviço

Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura
Caso seja realizado emissão de um documento fiscal de Venda para Entrega Futura , ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa posteriormente, é necessário a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda, conforme imagem abaixo: 

 

 1) Parametrização 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba “Informações Nota Fiscal” selecione que Realiza Vendas para Entregas Futuras. 

 

 2) Emissão da NFe de Venda 

 Na nota fiscal eletrônica com CFOP de venda assinale que essa nota fiscal é de Venda para Entrega Futura. 

 

 

 

 

 Observação:  Se é utilizado o Sistema Controle de Estoque realizando integração com vínculo,  o CFOP utilizado na nota fiscal de venda não deverá integrar o Estoque,  a baixa da mercadoria deverá ocorrer na Emissão da Nota Fiscal de Remessa da Mercadoria. 

 

 

 

 

 

 3) Emissão da NFe  de remessa 

 Na nota fiscal eletrônica com  CFOP de Remessa  para o Cliente que tenha uma nota fiscal para entrega futura cadastrada anteriormente, com um CFOP de Remessa na emissão da Nota Fiscal o Sistema abrirá um campo para selecionar a Nota Fiscal de Venda (emitida anteriormente). 

 Só irão aparecer para seleção as NFs de venda que foram emitidas com a seleção de NF Entrega Futura. 

 

 O Sistema carregará todas as informações da nota fiscal de venda para a nota fical de remessa  

 

 

 Veja também os itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura 

 Venda para Entrega Futura 

 Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)

Trabalhando com Grade
O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. 

 É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema. 

 Quando você possuir o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do produto 

 

 Ficará disponível a opção Controla Estoque por Sistema de Grade 

 Você poderá controlar os produtos através de definições de duas grades, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade (Cor) 

 

 Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o produto , você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um  produto separado,  com saldos controlados individualmente. 

 Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica "Cor", deverá seguir os seguintes passos: 

 Após a definição nos parâmetros dos produtos você deverá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos) 

 

 Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de "Cor", onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados. 

 

 Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição da Grade 

 

 Na  Manutenção dos Produtos,  na caixa  Detalhamento do Produto , indique as cores disponíveis para cada produto. 

 A tela abaixo indica como ficaria o cadastro do produto Caneta Esferográfica (ver item  Cadastrando Produtos ) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores 

 

 A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor. 

 Por exemplo: 

 1) Notificação de Recebimento  no Sistema Controle de Compras 

 Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor 

 

 2) Nota Fiscal Eletrônica  - No Sistema NE ou Vendas 

 Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor. 

 

 3) Nas  Movimentações Simples  do Sistema Controle de Estoque 

 Se você realizar movimentação simples diretamente no Sistema de Controle de Estoque deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra. 

 

 Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor. Relatório de Acompanhamento de Estoque 

 

 Relatório de Conferência 

 

 Relatório Posição do Estoque 

 

 Relatório de Engenharia de Produto 

 

 Relatório Gerencial>Relatório de Margem Líquida 

 

 É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos  Parâmetros do Produto. 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente
O sistema permite que sejam cadastradas notas fiscais de  crédito do ativo permanente . Para isso, deverá ser informado um código fiscal configurado como crédito ativo permanente. 

 

 

 Cadastre um Produto de Crédito de ICMS 

 

 Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Crédito de ICMS para Compra de Bens do Ativo Permanente , informe um cliente e no campo CFOP informe o CFOP que você configurou para essa situação 

 

 A aba de itens informe o CFOP de Crédito do Ativo Permanente , o Produto e no campo Valor do ICMS informe o valor do crédito do ICMS apurado para o período. 

 

 A aba Fechamento apresentará a informação do Crédito do Ativo Permanente do período no campo Valor ICMS 

 

 Não é possível informar nenhum outro valor. No momento da impressão dessa nota fiscal será impresso um item com a descrição " ICMS CREDITADO NO PERÍODO   R$ 1000,00 (Mil Reais) ", não sendo impresso qualquer outro valor na parte de Impostos ou Dados Adicionais. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente

Lançando itens nos Documentos (Notas Fiscais, Conhecimento de Transporte, Recibos, Contratos, Orçamentos e Pedidos)
Você poderá Lançar Itens em Todos os Documentos: 

 

 Nota Fiscal Eletrônica 

 Nota Fiscal (Formulário 21) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal 

 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 

 Nota Fiscal Não Eletrônica 

 Nota Fiscal (Formulário 21) Não Eletrônica 

 Nota Fiscal de Serviço Não Eletrônica 

 Conhecimento de Transporte 

 Recibo 

 Orçamentos 

 Pedidos 

 

 Utilizaremos como Exemplo, o Lançamento de Itens no Cadastro do Orçamento 

 Você poderá emitir Orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu Manutenção/Produtos )  ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque. 

 Para inserir um novo item no documento, basta acessar a aba Itens e em seguida digitar o código na coluna  Produto : 

 

 O Sistema trará, automaticamente, a descrição do produto , sua unidade de medida de faturamento, e o primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com Grade) . Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos: 

 

 Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo: 

 

 Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o Atalho F4) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos: 

 A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ), e digitando as primeiras letras no campo  Chave , o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. 

 Você pode escolher também se: 

 

 deseja exibir somente os produtos disponíveis para faturamento, 

 somente ferramentas, 

 somente manufaturados, 

 somente comprados, 

 somente serviços terceirizados, 

 somente serviços próprios, ou ainda 

 todos os  produtos se não for feito nenhuma seleção. , 

 

 Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão  Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave.  

 

 Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o  Ctrl-Enter  na coluna descrição do produto : 

 Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: 

 

 Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente: 

 

 Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente: 

 

 a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto . 

 a segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro. 

 as outras podem ser preenchidas manualmente.  

 

 Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão  da coluna  Descrição , ou utilize a  tecla de atalho F4 , lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos , essas linhas adicionais também estarão disponíveis. 

 

 Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha. 

 Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco: 

 Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto   Serviços de Impressão  cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco. 

 Se sua empresa utilizar  grade, é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta: 

 Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a  tecla de atalho F5 ), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento. 

 O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna  Tipo Desc. : 

 Ao selecionar o tipo de desconto,  P  representa porcentagem e  V  representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado 

 

 Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível: 

 

 O botão  da coluna  % Desconto  permite o acesso à tela de descontos: 

 

 Se, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , você informou que utilizará  Descontos Compostos, serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. Ao pressionar  OK , ou utilizar a  tecla de atalho F5 , será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado. Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens. 

 

 Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha. 

 

 Para excluir um item, basta clicar no botão  Elimina Item . 

 

 Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote 

 Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor. 

 Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes . Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada. 

 Atenção: o valor das propriedades  Calculadas não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito do Cliente (Nota Fiscal e Pedido)
SERÁ OBRIGATÓRIO QUE NO CADASTRO DO DOCUMENTO VOCÊ INFORME  CONDIÇÃO DE PAGAMENTO . 

 Para que o sistema avise/bloqueie o Pedido ou a Venda para Cliente que tenha seu limite de crédito excedido é necessário que esteja configuração da seguinte maneira: 

 1) Plano Fiscal 

 O CFOP utilizado deverá estar definido que Integra o total do faturamento, acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal e edite o CFOP 

 

 No campo Configurações Gerais defina Integra o total do Faturamento 

 

 2) Cadastro do Cliente 

 No cadastro do Cliente você deverá informar o Limite de Crédito de cada cliente da Empresa, acesse o menu   Manutenção>Clientes 

 

 Edite o cadastro do Cliente na aba "Informações>Análise de Crédito". Dentro dela você encontrará outra aba "Compras/Limite de Crédito" . 

 No campo Limite de Crédito, defina o Limite de Crédito para esse Cliente . 

 Observação:  Cada cliente possui seu limite de crédito, ou seja, para cada um poderá ser especificado valores diferentes, e para cada um deverá ser feita a alteração no cadastro. Caso o limite de determinado cliente esteja zerado (R$ 0,00), não será feito o bloqueio de notas fiscais ou pedidos para o mesmo. 

 

 3) PARA AS NOTAS FISCAIS 

 Nos Parâmetros do sistema ,  na aba "Considerações Gerais (Parte2)" , a opção Controla limite de crédito dos clientes?  deve estar assinalada, verifique também se você deseja "Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?  em caso afirmativo assinale também essa opção 

 Lembrando que: Se você definiu para Bloquear a venda à prazo para limite de crédito excedido o Sistema não permitirá a venda. 

 

 

 Em seguida Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 O cadastro de uma Nota Fiscal Eletrônica deverá ser feito normalmente como de costume.  

 Quando for definido o Cliente, o Sistema irá apresentar a Informação com o Limite de Crédito cadastrado para o mesmo 

 

 

 Supondo que o limite do cliente seja R$ 5000,00 e que já tenha sido emitido notas e pedidos que somam o mesmo valor. Caso não seja dado baixa no recebimento de nenhuma das contas e você tente cadastrar um novo documento, será exibido a seguinte mensagem: 

 

 No caso o Cliente ainda possui um Limite de Crédito de R$ 3.800,00 

 Importante:  Como é realizado o cálculo no sistema? - Será somado o valor de todas as  contas à receber deste cliente que não tenham sido baixadas (exceto as contas que forem provisões), somando-as com o  Valor Total  do documento atual, comparando então com o limite de crédito cadastrado. Obtendo assim o valor excedido. 

 Observação:  Caso na nota fiscal você importe um pedido que tenha sido transferido para o sistema financeiro, não será feito a verificação do bloqueio de limite de crédito. Pois tanto o pedido como a nota referem-se à mesma venda que outrora foi aprovada e consta no sistema. 

 Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"  

 Entrando com um usuário e senha que tenha permissão de acesso aos Parâmetros Adicionais da Empresa,  será liberada a venda. 

 4) PARA OS PEDIDOS  

 Para utilizar o bloqueio de limite de créditos no Pedido , são necessárias mais algumas parametrizações, além das feitas anteriormente para a nota fiscal. 

 No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios deverá estar assinalado a opção Utiliza Pedido 

 

 Aba Integração/Exportação (Parte 2) você deve marcar que integra com o Sistema Financeiro, com Vínculo e que Transfere dados dos Pedidos . 

 

 

 O cadastro de um pedido ou nota fiscal deverá ser feito normalmente como de costume. Levando em consideração apenas que para os pedidos o campo Sistema Financeiro  deverá ser marcado.  

 

 Veja também os Itens: 

 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem
A operação  “venda á ordem” ocorre quando o vendedor aguarda a ordem do comprador designando em qual dos estabelecimentos da mesma empresa ou estabelecimento de terceiro deverá ser entregue a mercadoria, operação esta que revela a existência de três agentes 

 

 1 – O vendedor remetente 

 2 – O adquirente originário 

 3- O destinatário 

 

 Neste sentido: 

 

 o primeiro entrega a mercadoria, 

 o segundo vende o produto ao destinatário e 

 o terceiro recebe a mercadoria do vendedor remetente por ordem do adquirente original 

 

 Conferindo, assim, uma característica triangular a essa operação, modelo este que, dentre outros, proporcionará maior agilidade na distribuição das mercadorias vendidas, além de baixo custo de transporte e seguro. 

 

 Ao realizar a operação será necessário que você tenha cadastrado no sistema um CFOP de venda á Ordem, quando você realizar esse cadastro, a opção Utiliza Remessa de Conta e Ordem ainda não será apresentada , Salve o CFOP e edite-o, desta forma conseguirá cadastrar no campo específico qual o CFOP que será utilizado nas Notas Fiscal de Remessa de Mercadoria (esse CFOP deverá estar com Tipo Remessa) 

 

 Em seguida você deverá realizar a emissão da nota fiscal com CFOP cadastrado anteriormente 

 Aba Identificação 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal cadastrada, automaticamente o sistema abrirá a tela (já com CFOP e aba itens preenchida) para que você realize o cadastro da nota fiscal de remessa , para a entrega da mercadoria ao destinatário indicado pelo Adquirente Originário 

 

 

 Defina o destinatário da nota fiscal de remessa 

 

 Observação: 

 Se a Nota Fiscal de Venda for cadastrada com uma quantidade e no momento de Salvar a Nota Fiscal de Remessa a quantidade for menor, o sistema novamente abrirá automaticamente a tela para cadastrar nova Nota Fiscal de Remessa, essa tela será aberta até que sejam feitas todas as Notas Fiscais de Remessa, zerando a quantidade cadastrada na Nota Fiscal de Venda. 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem 

 Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem

Gerador de Relatórios - Condições
Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir: 

   

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR
OUTROS e AND/OR 

 

 Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro. 

 

 No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas. 

 

 Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado. 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios - Operadores
Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada anteriormente  é necessário também que você tenha conhecimento dos  Comparadores . 

 

 Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores: 

   MAIOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma: 

 

 

 Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3. 

   MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma: 

 

 Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o úlltimo registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4. 

   MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2. Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo: 

 

 Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VlIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VlFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VlIni R$ 1000,00 e VlFim R$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00 inclusive os com valor R$ 1000,00 e R$ 1500,00. Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos. 

   IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2. 

   LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no inicio ou no fim do histórico: 

 

 Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1. 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios
Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM. 

 O mesmo ocorre com os campos para as quebras. 

 aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

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 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador
Para imprimir este relatório, basta acessar o menu  Relat ó rios/Gerador , e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele 

 Clicando no botão imprime    , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item  Selecionando Tabelas e Campos. 

 

 

 

 Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições. 

 Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos. 

 GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS 

 Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo. 

 

 O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).                  

 É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão

da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado. 

 

 No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná -los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento. 

 Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando <Consulta>, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente. 

 Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada <Texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso <Texto> tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. é possível então informar um complemento, ou no caso de <Texto>, o próprio texto que será impresso. 

 Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de <Consulta> (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta. 

 Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor. 

 A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão

é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utlizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos: 

 

 As formatações " Extenso " (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação  M á scara  permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção  Inserir/Data e Hora... , e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão

para incluir o campo na etiqueta ou documento. 

 Um exemplo de uma etiqueta: 

 

 No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo. 

 Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão. 

 Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado: 

 

 

 Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão  . 

 Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu  Relat ó rios/Gerador  e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes: 

 

 campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos. 

   : campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos. 

    : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela. 

   : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo.. 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário. 

 

 No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo. 

 O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar. 

 Agora é só gravar o relatório. 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos
Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu  Relatórios/Gerador  e na aba Etiquetas clicar no botão novo. 

 

 O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para esta etiqueta (campo Consulta). 

 Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente) 

 

 É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado a etiqueta, desta forma, após a sua especificação para a etiqueta, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar a etiqueta e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão  

 da barra de ferramentas do editor. 

 Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado. 

 

 No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta. 

 

 Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente. 

 Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada <texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso. 

 Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta. 

 a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta) 

 

 

 Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta 

 

 

 Clique no campo que deseja que seja impresso na Etiqueta e em seguida clique no botão (+) 

 

 O campo definido será incorporado à etiqueta 

 

 Faça o mesmo para todos os campos que deseja que sejam impressos na etiqueta 

 

 Após inserir os campos, clique para salvar o arquivo 

 

 As formatações " Extenso " (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação  Máscara  permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção  Inserir/Data e Hora... , e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão     para incluir o campo na etiqueta ou documento. 

 Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema 

 Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão. 

 

 Para a impressão da etiqueta, verifique se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão Formata Etiqueta. a 

 

 Você deverá informar cada quantidade de espaço de sua etiqueta, em seguida de um nome para a formatação da etiqueta 

 

 Agora, basta fazer a impressão da mesma e conferir os campos solicitados em sua elaboração. O Sistema irá questionar qual será a etiqueta utilizada na impressão 

 Veja também os Itens: 

 

 Utilizando o Gerador de Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Condições 

 Gerador de Relatórios - Outros e And/Or 

 Gerador de Relatórios - Operadores 

 Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador 

 Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios 

 Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos 

 Gerador de Relatórios - (Nova Versão) 

 Trabalhando com o Gerador de Relatórios

Layout para Importação de Pedidos
PEDIDOS 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...." 

 

 

 

 

 ID 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 2 

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar sempre PE (Obrigatório) 

 

 

 3 

 NumPedido 

 C 

 6 

 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 4 

 NumeroCli 

 C 

 18 

 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) 

 

 

 5 

 CodCondPag 

 C 

 3 

 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). 

 

 

 6 

 ValorTotal 

 N 

   

 Valor total do pedido (Obrigatório) 

 

 

 7 

 PorceDesconto 

 N 

   

 Porcentagem de desconto sobre o total do pedido 

 

 

 8 

 ValorDesconto 

 N 

   

 Valor de desconto sobre o total do pedido 

 

 

 9 

 TipoDesconto 

 C 

 1 

 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 10 

 DataEmissao 

 D 

   

 Data de emissão do pedido (Obrigatório) 

 

 

 11 

 CodVendedor 

 C 

 3 

 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) 

 

 

 12 

 Observacao1 

 C 

 50 

   

 

 

 13 

 Observacao2 

 C 

 50 

   

 

 

 14 

 Observacao3 

 C 

 50 

   

 

 

 15 

 Observacao4 

 C 

 50 

   

 

 

 16 

 Observacao5 

 C 

 50 

   

 

 

 17 

 ValorIPI 

 N 

   

 Valor total do IPI do pedido 

 

 

 18 

 BaseIPI 

 N 

   

 Valor total da base do IPI do pedido 

 

 

 19 

 ValorICMS 

 N 

   

 Valor total do ICMS do pedido 

 

 

 20 

 BaseICMS 

 N 

   

 Valor total da base do ICMS do pedido 

 

 

 21 

 BaseICMRF 

 N 

   

 Valor total da base do ICMRF do pedido 

 

 

 22 

 ValorProdutos 

 N 

   

 Valor total dos produtos 

 

 

 23 

 NumPedCli 

 C 

 20 

 Número do pedido do cliente 

 

 

 24 

 FretePorConta 

 C 

 1 

 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 

 

 

 25 

 CodTransp 

 C 

 5 

 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) 

 

 

 26 

 Saldo 

 N 

   

 Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) 

 

 

 27 

 TransfCE 

 C 

 1 

 Informar sempre N 

 

 

 28 

 TransfFN 

 C 

 1 

 Informar sempre N 

 

 

 29 

 NumFatura 

 C 

 7 

 Deixar vazio 

 

 

 30 

 CodMotivo 

 C 

 3 

 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 

 

 

 31 

 Cancelado 

 C 

 1 

 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 32 

 NumPedInterno 

 C 

 20 

 Número do pedido interno 

 

 

 33 

 ValFrete 

 N 

   

 Valor do frete 

 

 

 34 

 ValSeguro 

 N 

   

 Valor do Seguro 

 

 

 35 

 ValOutDesp 

 N 

   

 Valor de outras despesas 

 

 

 36 

 AliqICMSFrete 

 N 

   

 Porcentagem do ICMS sobre o frete 

 

 

 37 

 ValICMSFrete 

 N 

   

 Valor do ICMS sobre o frete 

 

 

 38 

 Observ1 

 C 

 50 

   

 

 

 39 

 Observ2 

 C 

 50 

   

 

 

 40 

 Observ3 

 C 

 50 

   

 

 

 41 

 Observ4 

 C 

 50 

   

 

 

 42 

 Observ5 

 C 

 50 

   

 

 

 43 

 Observ6 

 C 

 50 

   

 

 

 44 

 Observ7 

 C 

 50 

   

 

 

 45 

 Observ8 

 C 

 50 

   

 

 

 46 

 Observ9 

 C 

 50 

   

 

 

 47 

 Observ10 

 C 

 50 

   

 

 

 48 

 Impresso 

 C 

 1 

 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 49 

 Status 

 C 

 1 

 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) 

 

 

 50 

 RespStatus 

 C 

 10 

 Usuário responsável pela alteração do Status 

 

 

 51 

 DataStatus 

 D 

   

 Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) 

 

 

 52 

 HoraStatus 

 D 

   

 Hora da alteração do Status (hh:mm) 

 

 

 53 

 CodEndEntr 

 C 

 3 

 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) 

 

 

 54 

 PesoBruto 

 N 

   

 Peso bruto total do pedido 

 

 

 55 

 PesoLiquido 

 N 

   

 Peso líquido total do pedido 

 

 

 56 

 CodCont 

 C 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 57 

 NomeCont 

 C 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 58 

 DifICMSRF 

 N 

   

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 59 

 CodMidia 

 C 

 2 

 Código da mídia, alinhado com brancos a direita 

 

 

 60 

 RecSomaDAIPI 

 C 

 1 

 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) 

 

 

 61 

 VICMSDif 

 N 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 62 

 NumPedImport 

 C 

 6 

 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS 

 

 

 63 

 DtCancelamento 

 D 

 

 Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido 

 

 

 64 

 ConsumidorFinal 

 C 

 1 

 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não 

 

 

 65 

 BasePISRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte 

 

 

 66 

 ValPISRF 

 N 

 

 Valor do Imposto PIS Retido na Fonte 

 

 

 67 

 BaseCSLRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

 68 

 ValCSLRF 

 N 

 

 Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

 69 

 BaseCOFINSRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte 

 

 

 70 

 ValCOFINSRF 

 N 

 

 Valor do Cofins Retido na Fonte 

 

 

 71 

 ValIRRF 

 N 

 

 Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte 

 

 

 72 

 AliqIRRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

 

 73 

 AliqCOFINSRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte 

 

 

 74 

 AliqPISRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte 

 

 

 75 

 AliqCSLRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte 

 

 

 76 

 AliqISS 

 N 

 

 Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 77 

 BaseISS 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 78 

 ValISS 

 N 

 

 Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 79 

 BaseINSS 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do INSS 

 

 

 80 

 ValINSS 

 N 

 

 Valor do INSS no Pedido 

 

 

 81 

 PorceINSS 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do INSS 

 

 

 82 

 RetISS 

 C 

 1 

 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 

 

 

 83 

 ValServicos 

 N 

 

 Valor Total dos Serviços do Pedido 

 

 

 84 

 BaseIRRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

 

 

 85 

 ValRetISS 

 N 

 

 Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 

 

 

 86 

 ValorLiquido 

 N 

 

 Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido 

 

 

 87 

 INSSNota 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido 

 

 

 88 

 INSSSubcontratada 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada 

 

 

 89 

 INSSDevido 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido 

 

 

 90 

 AltDesdobManual 

 C 

 1 

 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento 

 

 

 91 

 CodRegiao 

 C 

 2 

 Campo destinado para informar o Código da Região 

 

 

 92 

 ValorFCP 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido 

 

 

 93 

 ValorFCPST 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido 

 

 

 94 

 ValORFCPSTRet 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido 

 

 

 95 

 ValICMSFCPUFDest 

 N 

 

 Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza 

 

 

 96 

 ValICMSUFDest 

 N 

 

 Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido 

 

 

 97 

 ValICMSUFRemet 

 N 

 

 Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido 

 

 

 98 

 Marca 

 C 

 12 

 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 99 

 NumInicial 

 N 

 

 Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 100 

 NumFinal 

 N 

 

 Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 101 

 NumVolumes 

 N 

 

 Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 102 

 EspecieVol1 

 C 

 40 

 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 103 

 EspecieVol2 

 C 

 40 

 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 104 

 DataExpedicao 

 D 

 

 Data de expedição é um campo específico da Pancrylon 

 

 

 105 

 NomePreco 

 C 

 10 

 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu 

 

 

 106 

 Situacao 

 C 

 2 

 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de Itens do Pedido 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas 

Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)
Raramente um documento é escrito e se mantém inalterado. 

 Cada alteração deve ser devidamente identificada no documento, para isso, todo documento deve possuir um campo chamado Revisão . A cada revisão, esse número deve ser incrementado. 

 Para o controle da revisão de documento é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e assinalar a opção “Controla número da revisão dos documentos” 

 

 A partir da seleção feita, é possível verificar no menu Movimentação>Orçamentos que será apresentada opção para Revisão de Documento 

 

 O mesmo acontece no menu Movimentação>Pedidos . 

 

 Acessando esse novo menu é possível cadastrar a data e o número da Revisão do Documento específico. 

 

 Ao ser impresso um documento para o qual haja uma data e número de revisão de documento cadastrada, a mesma será impressa no documento. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Orçamento 

 Cadastro de Pedidos

Layout para importação de Fornecedores
FORNECEDORES 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Numero 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 

 Número do Fornecedor (CNPJ ou CPF ou outra identificação) 

 

 

 

 

 2 

 

 

 RazSoc 

 

 

 C 

 

 

 55 

 

 Razão Social 

 

 

 

 3 

 

 

 IE 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Inscrição Estadual 

 

 

 

 4 

 

 

 Endereco 

 

 

 C 

 

 

 55 

 

 Endereço 

 

 

 

 5 

 

 

 Complemento 

 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Complemento do Endereço 

 

 

 

 6 

 

 

 Bairro 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Bairro 

 

 

 

 7 

 

 

 Cid 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Cidade 

 

 

 

 8 

 

 

 CEP 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

 CEP 

 

 

 

 9 

 

 

 Est 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado (Unidade de Federação) 

 

 

 

 10 

 

 

 CxPost 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Caixa Postal 

 

 

 

 11 

 

 

 Fone 

 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Telefone 

 

 

 

 12 

 

 

 Fax 

 

 

 C 

 

 

 15 

 

 Fax 

 

 

 

 13 

 

 

 Obs 

 

 

 C 

 

 

 55 

 

 Observação 

 

 

 

 14 

 

 

 DtCad 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Cadastramento 

 

 

 

 15 

 

 

 IP 

 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Inscrição de Produtos Rural 

 

 

 

 16 

 

 

 Email 

 

 

 C 

 

 

 45 

 

 E-mail 

 

 

 

 17 

 

 

 HomePage 

 

 

 C 

 

 

 45 

 

 Página da Internet (Home Page) 

 

 

 

 18 

 

 

 Estrangeiro 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Fornecedor Estrangeiro - [S] ou [N] 

 

 

 

 19 

 

 

 CNPJCPF 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ ou CPF 

 

 

 

 20 

 

 

 OBS1 

 

 

 C 

 

 

 55 

 

 Observações 

 

 

 

 21 

 

 

 NomFant 

 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Nome Fantasia 

 

 

 

 22 

 

 

 CCM 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

 Inscrição Municipal 

 

 

 

 23 

 

 

 CamaraCentral 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Câmara Centralizadora 

 

 

 

 24 

 

 

 CodBco 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do Banco 

 

 

 

 25 

 

 

 CodAgencia 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código da Agência 

 

 

 

 26 

 

 

 DigitoAgencia 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Digito da Agência 

 

 

 

 27 

 

 

 ContaCorrente 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Conta Corrente 

 

 

 

 28 

 

 

 DigitoConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Digito da Conta 

 

 

 

 29 

 

 

 DigitoAgenciaConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Digito da Agência/Conta 

 

 

 

 30 

 

 

 MEEPP 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 "1" - ME ou EPP, "2" - Outra 

 

 

 

 31 

 

 

 CodCidade 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 

 Código da Cidade 

 

 

 

 

 32 

 

 

 Pais 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) 

 

 

 

 33 

 

 

 Situação 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Situação do Fornecedor. "A" - Ativo ou "I" - Inativo 

 

 

 34 

  AliqInssProdRuralFornec 

 N 

   

 % para Retenção de INSS 

 

 

 35 

 CodCobranca 

 C 

 3 

 Código de Cobrança padrão para o Fornecedor 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de Itens do Pedido 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores

Layout para Importação de Nota Fiscal
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 Layout para Importação de Nota Fiscal 

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 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores 

 

 NOTA FISCAL 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo| NumLancto | NumNota |...." 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO* 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 

 NumLancto 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 

 NumNota 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 

 NumFatura 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Deixar vazio 

 

 

 

 6 

 

 

 NumeroCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 

 NumeroFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 

 CodVendedor 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores) 

 

 

 

 9 

 

 

 NumPedCli 

 

 

 C 

 

 

 20 

 

 Número do Pedido do Cliente 

 

 

 

 10 

 

 

 ViaTransporte 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Via de transporte (Rodoviário,Ferroviário,Rodo-Ferroviário,Aquaviário,Dutoviário,Aéreo,Outro) 

 

 

 

 11 

 

 

 DtEmissao 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório) 

 

 

 

 12 

 

 

 DtSaida 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Saída (dd/mm/aaaa) 

 

 

 

 13 

 

 

 CodCondPag 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento ) 

 

 

 

 14 

 

 

 CodTransp 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/Transportadoras) 

 

 

 

 15 

 

 

 CodRedesp 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

   

 

 

 

 16 

 

 

 Serie 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números) 

 

 

 

 17 

 

 

 Especie 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Espécie 

 

 

 

 18 

 

 

 FretePorConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 

 

 

 

 19 

 

 

 PlacaVeic 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) 

 

 

 

 20 

 

 

 UfVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado do veículo utilizado no transporte  (Obrigatório se informado código de transportadora) 

 

 

 

 21 

 

 

 InscrMunicipal 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Inscrição Municipal 

 

 

 

 22 

 

 

 ValFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do frete 

 

 

 

 23 

 

 

 ValSeguro 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do seguro 

 

 

 

 24 

 

 

 ValOutDesp 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de outras despesas 

 

 

 

 25 

 

 

 ValProdutos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total dos produtos 

 

 

 

 26 

 

 

 ValIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do IPI da nota 

 

 

 

 27 

 

 

 ValTotal 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da nota (Obrigatório) 

 

 

 

 28 

 

 

 BaseIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do IPI da nota 

 

 

 

 29 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do ICMS da nota 

 

 

 

 30 

 

 

 ValICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ICMS da nota 

 

 

 

 31 

 

 

 ValRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Redução do ICMS 

 

 

 

 32 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do ICMSRF da nota 

 

 

 

 33 

 

 

 ValICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ICMSRF da nota 

 

 

 

 34 

 

 

 TipoDesconto 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de desconto sobre o total da nota ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 35 

 

 

 PorceDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de desconto sobre o total da nota 

 

 

 

 36 

 

 

 ValDesconto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de desconto sobre o total da nota 

 

 

 

 37 

 

 

 AliqIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota IRRF 

 

 

 

 38 

 

 

 ValINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do INSS da nota 

 

 

 

 39 

 

 

 ValIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do IRRF da nota 

 

 

 

 40 

 

 

 AliqISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota ISS 

 

 

 

 41 

 

 

 ValISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ISS da nota 

 

 

 

 42 

 

 

 AliqICMSFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de ICMS sobre o frete 

 

 

 

 43 

 

 

 ValICMSFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMS do frete 

 

 

 

 44 

 

 

 Marca 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

   

 

 

 

 45 

 

 

 NumInicial 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 46 

 

 

 NumFinal 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 47 

 

 

 NumVolumes 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 48 

 

 

 EspecieVol1 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 49 

 

 

 EspecieVol2 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 50 

 

 

 PesoLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso líquido total da nota 

 

 

 

 51 

 

 

 PesoBruto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto total da nota 

 

 

 

 52 

 

 

 EntregaFutura 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se é venda para entrega futura ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 53 

 

 

 NumNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar) 

 

 

 

 54 

 

 

 NumSeloFiscal 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

   

 

 

 

 55 

 

 

 SerieSeloFiscal 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 56 

 

 

 Impressa 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Se a nota já foi impressa ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 

 57 

 

 

 Cancelada 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se a nota foi cancelada ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 58 

 

 

 Observ1 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 59 

 

 

 Observ2 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 60 

 

 

 Observ3 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 61 

 

 

 Observ4 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 62 

 

 

 Observ5 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 63 

 

 

 Observ6 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 64 

 

 

 Observ7 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 65 

 

 

 Observ8 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 66 

 

 

 Observ9 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 67 

 

 

 Observ10 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 68 

 

 

 ObservC1 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 69 

 

 

 ObservC2 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 70 

 

 

 ObservC3 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 71 

 

 

 ObservC4 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 72 

 

 

 RetISS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o valor do ISS ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 73 

 

 

 Materiais 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço 

 

 

 

 74 

 

 

 SubEmpreit 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor da Sub Empreitada 

 

 

 

 75 

 

 

 CodEndEntr 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes ) 

 

 

 

 76 

 

 

 NFComplem 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se é nota fiscal complementar ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 77 

 

 

 ValServicos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total de serviços 

 

 

 

 78 

 

 

 DifICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 

 79 

 

 

 BaseISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total Base ISS 

 

 

 

 80 

 

 

 BasePIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 81 

 

 

 AliqPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 82 

 

 

 ValPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 83 

 

 

 IsentoPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 84 

 

 

 NumPedInterno 

 

 

 C 

 

 

 20 

 

 Número do pedido interno 

 

 

 

 85 

 

 

 SituacaoDoc 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 86 

 

 

 ObjIsencao 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

   

 

 

 

 87 

 

 

 ComplDes 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 88 

 

 

 ObservLF 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 89 

 

 

 ModNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

   

 

 

 

 90 

 

 

 DifTotServicoMaoDeObra 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Diferença Serviço/Mão de Obra 

 

 

 

 91 

 

 

 ValorCaucao 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Caução Contratual 

 

 

 

 92 

 

 

 BaseINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do INSS da nota 

 

 

 

 93 

 

 

 BaseCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do COFINS da nota 

 

 

 

 94 

 

 

 AliqCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 95 

 

 

 ValCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do COFINS da nota 

 

 

 

 96 

 

 

 IsentoCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 97 

 

 

 BasePISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do PISRF da nota 

 

 

 

 98 

 

 

 AliqPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota PISRF 

 

 

 

 99 

 

 

 ValPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do PISRF da nota 

 

 

 

 100 

 

 

 BaseCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do COFINSRF da nota 

 

 

 

 101 

 

 

 AliqCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota COFINSRF 

 

 

 

 102 

 

 

 ValCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do COFINSRF da nota 

 

 

 

 103 

 

 

 BaseCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do CSLRF da nota 

 

 

 

 104 

 

 

 AliqCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota CSLRF 

 

 

 

 105 

 

 

 ValCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do CSLRF da nota 

 

 

 

 106 

 

 

 ValRetISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor retido do ISS 

 

 

 

 107 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do ICMS da nota 

 

 

 

 108 

 

 

 OutValDeduzINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Outras deduções para a base INSS 

 

 

 

 109 

 

 

 LocEquipamentos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor da locação de equipamentos 

 

 

 

 110 

 

 

 INSSNota 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Nota 

 

 

 

 111 

 

 

 INSSSubContratada 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Sub Contratada 

 

 

 

 112 

 

 

 INSSDevido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Devido 

 

 

 

 113 

 

 

 PorceINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota INSS 

 

 

 

 114 

 

 

 TipoOS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

   

 

 

 

 115 

 

 

 NumeroOS 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

   

 

 

 

 116 

 

 

 CNPJSaidaCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo  CNPJSaidaFor  ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes ,  Adicionais para Combustíveis ) 

 

 

 

 117 

 

 

 CNPJSaidaFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor,  Local de  Saída ,  se for Cliente deverá ser utilizado o campo  CNPJSaidaCli  ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores ,  Adicionais para Combustíveis ) 

 

 

 

 118 

 

 

 CNPJEntregaCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo  CNPJSaidaFor  ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes ,  Adicionais para Combustíveis ) 

 

 

 

 119 

 

 

 CNPJEntregaFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor,  Local de  Entrega   se for Cliente deverá ser utilizado o campo  CNPJSaidaCli  ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores ,  Adicionais para Combustíveis ) 

 

 

 

 120 

 

 

 Placa2 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 121 

 

 

 UfPlaca2 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 122 

 

 

 Placa3 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque  (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 123 

 

 

 UfPlaca3 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 124 

 

 

 BaseIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do IRRF da nota 

 

 

 

 125 

 

 

 DtVenctoFrete 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Vencimento do Frete 

 

 

 

 126 

 

 

 CenCustFrete 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Centro de Custo do Frete 

 

 

 

 127 

 

 

 CodDespFrete 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Código de Despesa do Frete 

 

 

 

 128 

 

 

 NumRegExport 

 

 

 C 

 

 

 15 

 

 Registro de Exportação 

 

 

 

 129 

 

 

 NumDeclExport 

 

 

 C 

 

 

 11 

 

 Número de Declaração de Exportação 

 

 

 

 130 

 

 

 DtDeclExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Declaração de Exportação 

 

 

 

 131 

 

 

 NaturezaExport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Natureza de Exportação 

 

 

 

 132 

 

 

 DtRegExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 

 133 

 

 

 NumConhecEmbarque 

 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 134 

 

 

 DtConhecEmbarque 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 135 

 

 

 TipoConhecTransporte 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Tipo de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 136 

 

 

 CodPaisDestino 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do País de Destino 

 

 

 

 137 

 

 

 DtAVerbDeclExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data Averbação Declaração de Exportação 

 

 

 

 138 

 

 

 CodMunicipio 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Código Município - e-ISS 

 

 

 

 139 

 

 

 ValLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Líquido da nota 

 

 

 

 140 

 

 

 ModeloDes 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Modelo DES 

 

 

 

 141 

 

 

 CodDIP 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código Dipam 

 

 

 

 142 

 

 

 NumMaq 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 143 

 

 

 CodEndDep 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 144 

 

 

 UfExport 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Uf Embarque 

 

 

 

 145 

 

 

 LocEmbExport 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Local do Embarque dos Produtos 

 

 

 

 146 

 

 

 NumCupomVinc 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

   

 

 

 

 147 

 

 

 NumMaqVinc 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 148 

 

 

 SituacaoNF 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório) 

 

 

 

 149 

 

 

 RecSomaDAIPI 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 150 

 

 

 IncCustMercPIS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do PIS no custo da mercadoria. 

 

 

 

 151 

 

 

 IncCustMercCOFINS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria 

 

 

 

 152 

 

 

 IncCustMercImpImport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria 

 

 

 

 153 

 

 

 IncCustMercTxSiscomex 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria 

 

 

 

 154 

 

 

 FormaRateioImpostosImp 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque 

 

 

 

 155 

 

 

 DtEntrega 

 

 

 D 

 

   

 Data de Entrega 

 

 

 

 156 

 

 

 SerieNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Série da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 

 157 

 

 

 CampoRelacItensImport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 158 

 

 

 VICMSDif 

 

 

 N 

 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 

 

 

  

Layout para importação de Clientes
Veja também os Itens: 

 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de Itens do Pedido 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores 

 

 

 CLIENTES 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Numero 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 RazSoc 

 C 

 55 

 Razão Social 

 

 

 3 

 Endereco 

 C 

 55 

 Endereço 

 

 

 4 

 Complemento 

 C 

 55 

 Complemento do Endereço 

 

 

 5 

 Bairro 

 C 

 40 

 Bairro 

 

 

 6 

 Cid 

 C 

 40 

 Cidade 

 

 

 7 

 CEP 

 C 

 9 

 CEP (com máscara) 

 

 

 8 

 Est 

 C 

 2 

 Estado (Unidade de Federação) 

 

 

 9 

 CxPostal 

 C 

 6 

 Caixa Postal 

 

 

 10 

 Tel 

 C 

 26 

 Telefone 

 

 

 11 

 Fax 

 C 

 16 

   

 

 

 12 

 Obs 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 13 

 DtCad 

 D 

   

 Data de Cadastramento 

 

 

 14 

 Comp1 

 N 

   

   

 

 

 15 

 Mcomp 

 N 

   

   

 

 

 16 

 UltComp 

 N 

   

   

 

 

 17 

 AtrDias 

 N 

   

   

 

 

 18 

 DtComp1 

 D 

   

   

 

 

 19 

 DtMComp 

 D 

   

   

 

 

 20 

 DtUltCp 

 D 

   

   

 

 

 21 

 CodReg 

 C 

 2 

   

 

 

 22 

 Classif 

 C 

 1 

   

 

 

 23 

 Situacao 

 C 

 1 

   

 

 

 24 

 Email 

 C 

 50 

   

 

 

 25 

 HomePage 

 C 

 45 

 

 

 

 

 26 

 FisicaJuridica 

 C 

 1 

 Informar F se o cliente for Pessoa Física ou J para Pessoa Jurídica 

 

 

 27 

 Estrangeiro 

 C 

 1 

   

 

 

 28 

 CNPJCPF 

 C 

 18 

 Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação 

 

 

 29 

 LimiteCredito 

 N 

   

   

 

 

 30 

 EndCob 

 C 

 55 

 Endereço -Cobrança 

 

 

 31 

 CidCob 

 C 

 55 

 Cidade - Cobrança 

 

 

 32 

 EstCob 

 C 

 2 

 Estado - Cobrança 

 

 

 33 

 CEPCob 

 C 

 9 

 CEP - Cobrança 

 

 

 34 

 TelCob 

 C 

 26 

 Telefone - Cobrança 

 

 

 35 

 ConCob 

 C 

 30 

 Contato - Cobrança 

 

 

 36 

 CodTransp 

 C 

 5 

 Código do Tranportador 

 

 

 37 

 Obs2 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 38 

 Obs3 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 39 

 Obs4 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 40 

 Obs5 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 41 

 BairroCob 

 C 

 40 

 Bairro - Cobrança 

 

 

 42 

 CodRedesp 

 C 

 5 

 Código Redespacho 

 

 

 43 

 EMail2 

 C 

 50 

 E-Mail 2 

 

 

 44 

 NomFant 

 C 

 30 

 Nome Fantasia 

 

 

 45 

 CCM 

 C 

 9 

 Inscrição Municipal 

 

 

 46 

 PracaPgto 

 C 

 40 

 Praça de Pagamento 

 

 

 47 

 InfEmail 

 C 

 1 

 Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail 

 

 

 48 

 CodCidade 

 C 

 5 

 Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal 

 

 

 49 

 RefNom1 

 C 

 30 

 Informe o Nome para Referências Pessoais 

 

 

 50 

 RefTel1 

 C 

 15 

 Informe o telefone da  Referências Pessoais 

 

 

 51 

 RefBanco1 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Bancária 

 

 

 52 

 RefComerc1 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Comercial 

 

 

 53 

 RefNom2 

 C 

 30 

 Informe o Nome para Referências Pessoais 

 

 

 54 

 RefTel2 

 C 

 15 

 Informe o telefone da  Referências Pessoais 

 

 

 55 

 RefBanco2 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Bancária 

 

 

 56 

 RefComerc2 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Comercial 

 

 

 57 

 Pais 

 C 

 4 

 Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas SuperSoft. 

 

 CLIENTES - PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 ÍND. 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Numero 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 IE 

 C 

 18 

 Inscrição Estadual 

 

 

 3 

 CodRat 

 C 

 2 

 Código do Ramo de Atividade 

 

 

 4 

 Contato 

 C 

 30 

 Contato 

 

 

 5 

 CodSuf 

 C 

 12 

 Código Suframa 

 

 

 6 

 OptSimples 

 C 

 1 

 Informar se o cliente é optante do Simples Federal 

 

 

 7 

 Publica 

 C 

 1 

 

 Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N" 

 

 

 

 8 

 ConstrCivil 

 C 

 1 

 Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil 

 

 

 9 

 DtInicioAtiv 

 D 

 10 

 Data de Inicio de Atividade 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'. 

 

 CLIENTES - PESSOA FÍSICA 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Numero 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 EstadoCivil 

 C 

 1 

   

 

 

 3 

 Nacionalidade 

 C 

 15 

   

 

 

 4 

 Naturalidade 

 C 

 20 

   

 

 

 5 

 DataNasc 

 D 

 10 

 Data de Nascimento 

 

 

 6 

 RG 

 C 

 15 

   

 

 

 7 

 NomeConjuge 

 C 

 30 

 Nome do Cônjuge 

 

 

 8 

 ProfissaoConjuge 

 C 

 30 

 Profissão do Cônjuge 

 

 

 9 

 NomEmpresa 

 C 

 30 

 Nome da Empresa 

 

 

 10 

 EndEmpresa 

 C 

 30 

 Endereço da Empresa 

 

 

 11 

 CEPEmpresa 

 C 

 9 

 CEP da Empresa (com máscara) 

 

 

 12 

 EstEmpresa 

 C 

 2 

 Estado da Empresa (Unidade de Federação) 

 

 

 13 

 CidEmpresa 

 C 

 20   

 Cidade da Empresa 

 

 

 14 

 BairroEmpresa 

 C 

 20   

 Bairro da Empresa 

 

 

 15 

 TempoServico 

 N 

 

 

 Tempo de Serviço 

 

 

 16 

 Salario 

 N 

 

 

   

 

 

 17 

 TelEmpresa 

 C 

 15   

 Telefone da Empresa 

 

 

 18 

 CasaPropria 

 C 

   1 

 Informar se a residência é própria (S/N) 

 

 

 19 

 TempoResidencia 

 N 

 

 

 Tempo de Residência 

 

 

 20 

 RefNom1 

 C 

 30   

 Referência Pessoal 

 

 

 21 

 RefTel1 

 C 

 15 

 Telefone da Referência Pessoal 

 

 

 22 

 RefBanco1 

 C 

 30 

 Referência Bancária 

 

 

 23 

 RefComerc1 

 C 

 30 

 Referência Comercial 

 

 

 24 

 RefNom2 

 C 

 30 

 Referência Pessoal 

 

 

 25 

 RefTel2 

 C 

 15 

 Telefone da Referência Pessoal 

 

 

 26 

 RefBanco2 

 C 

 30 

 Referência Bancária 

 

 

 

 27 

 

 RefComerc2 

 C 

 30 

 Referência Comercial 

 

 

 28 

 Profissao 

 C 

 30 

   

 

 

 29 

 ProdutorRural 

 C 

 1 

 Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" 

 

 

 30 

 IProdRAux 

 C 

 18 

 Inscrição de produtor Rural Ativa 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.   Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

Layout para Importação de Produtos
Veja também os Itens: 

 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de Itens do Pedido 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores 

 

 

 PRODUTOS 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 Codigo 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado a direita) 

 

 

 3 

 Descricao 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Descrição do Produto 

 

 

 4 

 Complemento 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Complemento da descrição 

 

 

 5 

 NumFabricante 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fabricante 

 

 

 6 

 UniMed 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Estoque 

 

 

 7 

 UniMedFat 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Faturamento 

 

 

 8 

 Converte 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes 

 

 

 9 

 AliqIcms 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 10 

 AliqIPI 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do IPI 

 

 

 11 

 ClasMat 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de classificação do material do produto 

 

 

 12 

 LinhaProducao 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da linha de produção 

 

 

 13 

 PesoLiquido 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso Líquido do Produto (kg) 

 

 

 14 

 PesoBruto 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do Produto (kg) 

 

 

 15 

 NumVolumes 

 

 N 

 

 

   

 

 Número de Volumes 

 

 

 16 

 CodEspecieVol 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Espécie de Volumes 

 

 

 17 

 IncFiscal 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Código de Incidência Fiscal 

 

 

 18 

 CodTributacao 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação 

 

 

 19 

 ClasFiscal 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal 

 

 

 20 

 DataCadastro 

 

 D 

 

 

   

 

 Data do cadastro do produto 

 

 

 21 

 ReferAlt 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Nome alternativo do produto 

 

 

 22 

 Grupos 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do Grupo do produto 

 

 

 23 

 EstoqMinimo 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade mínima em Estoque 

 

 

 24 

 Bloqueia 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Produto bloqueado (S/N) 

 

 

 25 

 UnidadeInt 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Unidade de Medida de Estoque Inteira 

 

 

 26 

 UnidadePeso 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) 

 

 

 27 

 QuebraPR 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de Quebra Opcional de produtos 

 

 

 28 

 CreditoPIS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de PIS 

 

 

 29 

 TipoIPI 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI (porcentagem, valor) 

 

 

 30 

 CodProdDNF 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do produto para DNF 

 

 

 31 

 ConversaoEst 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão estatística para DNF 

 

 

 32 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem para base do INSS 

 

 

 33 

 CreditoCOFINS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de COFINS 

 

 

 34 

 AgrupaCaract 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF 

 

 

 35 

 RetemINSS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa 

 

 

 36 

 Origem 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Origem do produto (Próprio ou terceirizado) 

 

 

 37 

 Ferramenta 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Utiliza ferramento de produto (S/N) 

 

 

 38 

 LoteEconomico 

 

 N 

 

 

   

 

 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço 

 

 

 39 

 LeadTimeFornecedor 

 

 N 

 

 

   

 

 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP 

 

 

 40 

 CodLocalArm 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Principal Local de Armazenamento 

 

 

 41 

 CodDepart 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada 

 

 

 42 

 Tipo Compra 

 C 

 2 

 Tipo da Compra 

 

 

 43 

 Tipo Fabricação 

 C 

 1 

 Tipo de Fabricação 

 

 

 44 

 Controle Série 

 C 

 1 

 Controla Série 

 

 

 45 

 PorcComiss 

 N 

   

 Porcentagem de Comissão 

 

 

 46 

 CFOP 

 C 

 6 

 Código Fiscal 

 

 

 47 

 Desdob 

 C 

 3 

 Desdobramento 

 

 

 48 

 CSTPIS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS 

 

 

 49 

 CSTCOFINS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS 

 

 

 50 

 CSTIPI 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI 

 

 

 51 

 CSTIPIENTR 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 52 

 TOLERANCIAVALID 

 N 

   

 Tolerância da Validade 

 

 

 53 

 INSPSCQ 

 C 

 1 

 Inspeção do Produto  (S/N) ,Maiúsculo. 

 

 

 54 

 CODBAR 

 C 

 50 

 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) 

 

 

 55 

 CFOPVD 

 C 

 6 

 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco) 

 

 

 56 

 DESDOBVD 

 C 

 3 

 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) 

 

 

 57 

 REDICMS 

 C 

 1 

 Redução do ICMS  (S/N) , Maiúsculo. 

 

 

 58 

 CSTPISEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 59 

 CSTCOFINSEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 60 

 CodNatReceita 

 C 

 3 

 Código Natureza da Receita 

 

 

 61 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do produto 

 

 

 62 

 AliqPISDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de PIS 

 

 

 63 

 AliqCOFINSDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de COFINS 

 

 

 64 

 NBS 

 C 

 12 

 Nomenclatura Brasileira de Serviços 

 

 

 

 

   OBSERVAÇÕES: 

 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'. 5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal. 6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores. 

 

 DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET)  

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado à direita) 

 

 

 

 3 

 

 Caract1 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 1   (alinhado à direita) 

 

 

 

 4 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 2   (alinhado à direita) 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo.

Layout para Importação de itens do Pedido
Veja também os Itens: 

 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de Itens do Pedido 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Produtos 

 Layout para Importação de Clientes 

 Layout para Importação de Fornecedores 

 

 

 

 ITENS DO PEDIDO 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...." 

 

 

 

 

 ID 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 2 

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar sempre PE (Obrigatório) 

 

 

 3 

 NumPedido 

 C 

 6 

 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 4 

 Item 

 N 

   

 Informar o item do pedido (Obrigatório) 

 

 

 5 

 CodProduto 

 C 

 13 

 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 6 

 Localizacao 

 C 

 6 

 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) 

 

 

 7 

 Caract1 

 C 

 3 

 Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 8 

 Caract2 

 C 

 3 

 Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 9 

 Lote 

 C 

 16 

 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 

 

 

 10 

 Descricao1 

 C 

 50 

 Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 11 

 Descricao2 

 C 

 50 

   

 

 

 12 

 Descricao3 

 C 

 50 

   

 

 

 13 

 Descricao4 

 C 

 50 

   

 

 

 14 

 Descricao5 

 C 

 50 

   

 

 

 15 

 Descricao6 

 C 

 50 

   

 

 

 16 

 Quantidade 

 N 

   

 Informar a quantidade (Obrigatório) 

 

 

 17 

 PrecoUnit 

 N 

   

 Preço unitário (Obrigatório) 

 

 

 18 

 PorceDesconto 

 N 

   

 Porcentagem de desconto do item 

 

 

 19 

 ValorDesconto 

 N 

   

 Valor de desconto do item 

 

 

 20 

 ValorTotal 

 N 

   

 Valor total do item (Obrigatório) 

 

 

 21 

 UnidadeMed 

 C 

 2 

 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) 

 

 

 22 

 Converte 

 N 

   

 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 

 

 

 23 

 TipoDesconto 

 C 

 1 

 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 24 

 AliqIPI 

 N 

   

 Porcentagem do IPI do item 

 

 

 25 

 ValorIPI 

 N 

   

 Valor do IPI do item 

 

 

 26 

 AliqICMS 

 N 

   

 Porcentagem do ICMS do item 

 

 

 27 

 QuantSaldo 

 N 

   

 Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório) 

 

 

 28 

 DataEntrega 

 D 

   

 Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório) 

 

 

 29 

 BaseICMSRF 

 N 

   

 Valor de base do ICMSRF do item 

 

 

 30 

 BaseICMS 

 N 

   

 Valor de base do ICMS do item 

 

 

 31 

 ValICMS 

 N 

   

 Valor do ICMS do item 

 

 

 32 

 ValICMSRF 

 N 

   

 Valor do ICMSRF do item 

 

 

 33 

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 

 

 

 34 

 DesDob 

 C 

 3 

 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 

 

 

 35 

 BaseIPI 

 N 

   

 Valor de base do IPI do item 

 

 

 36 

 PrecoUnitOrig 

 N 

   

 Preço unitário original 

 

 

 37 

 CodMotivo 

 C 

 3 

 Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 

 

 

 38 

 Cancelado 

 C 

 1 

 Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 39 

 PrecoMinimo 

 N 

   

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 40 

 TipoIPI 

 C 

 1 

 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 41 

 QuantEstoque 

 N 

   

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 42 

 PesoBruto 

 N 

   

 Peso bruto do item 

 

 

 43 

 PesoLiquido 

 N 

   

 Peso líquido do item 

 

 

 44 

 DifICMSRF 

 N 

   

 Valor devido por Substituição Tributária  

 

 

 45 

 ClasFiscal 

 C 

 12 

 Classificação Fiscal 

 

 

 46 

 FreteIPI 

 N 

 

 Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero) 

 

 

 47 

 CodTributacao 

 C 

 3 

 Código de Tributação 

 

 

 48 

 VICMSDif 

 N 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 49 

 RespPrMinimo 

 C 

 10 

   

 

 

 50 

 NIPed 

 N 

 

 Número do item do Pedido (Preenchimento automático) 

 

 

 51 

 DtCancelamento 

 D 

 

 Data de Cancelamento do Item 

 

 

 52 

 PorceDescontoBckp 

 N 

 

 Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações 

 

 

 53 

 ValFrete 

 N 

 

 Campo para informar o Valor de Frete do Item 

 

 

 54 

 ValSeguro 

 N 

 

 Campo para informar o Valor de seguro do Item 

 

 

 55 

 ValOutDesp 

 N 

 

 Informar o Valor de Outras despesas do Item 

 

 

 56 

 QuantidadeVirtual 

 N 

 

 Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir 

 

 

 57 

 BasePISRF 

 N 

 

 Valor total da Base do PIS RF do pedido 

 

 

 58 

 AliqPISRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido 

 

 

 59 

 ValPISRF 

 N 

 

 Valor total do PIS RF do pedido 

 

 

 60 

 BaseCOFINSRF 

 N 

 

 Valor total da Base do COFINS RF do pedido 

 

 

 61 

 AliqCOFINSRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido 

 

 

 62 

 ValCOFINSRF 

 N 

 

 Valor total do COFINS RF do pedido 

 

 

 63 

 BaseCSLRF 

 N 

 

 Valor total da base do CSL RF do pedido 

 

 

 64 

 AliqCSLRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido 

 

 

 65 

 ValCSLRF 

 N 

 

 Valor total do CSL RF do pedido 

 

 

 66 

 PORCEINSS 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido 

 

 

 67 

 BaseINSS 

 N 

 

 Valor total da base do INSS do pedido 

 

 

 68 

 ProdPrincipal 

 C 

 15 

 Produto Principal Engenharia (Customizado) 

 

 

 69 

 PorcPartICMS 

 N 

 

 Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido 

 

 

 70 

 ValICMSFCPUFDest 

 N 

 

 Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 71 

 ValICMSUFDest 

 N 

 

 Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 72 

 ValICMSUFREmet 

 N 

 

 Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido 

 

 

 73 

 BaseICMSUFDest 

 N 

 

 Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 74 

 EnqIPI 

 C 

 5 

 Campo para informar o código do Enquadramento do IPI 

 

 

 75 

 BaseICMSSTRetUFRemet 

 N 

 

 Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 

 

 

 76 

 ValICMSSTRetUFRemet 

 N 

 

 Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 

 

 

 77 

 BaseICMSSTUFDest 

 N 

 

 Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 78 

 ValICMSSTUFDest 

 N 

 

 Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 79 

 UFDevidoICMSST 

 C 

 2 

 Código da UF Devido ICMS ST 

 

 

 80 

 BaseFCP 

 N 

 

 Valor da Base do FCP do pedido 

 

 

 81 

 PorcFCP 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota FCP do pedido 

 

 

 82 

 ValorFCP 

 N 

 

 Valor total do FCP do pedido 

 

 

 83 

 BaseFCPST 

 N 

 

 Valor da Base do FCP ST do pedido 

 

 

 84 

 PorcFCPST 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido 

 

 

 85 

 ValorFCPST 

 N 

 

 Valor total do FCP ST do pedido 

 

 

 86 

 BaseFCPSTRet 

 N 

 

 Valor da Base do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 87 

 PorcFCPSTRet 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 88 

 ValorFCPSTRet 

 N 

 

 Valor total do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 89 

 AliqConsumidorFou 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido 

 

 

 90 

 ValRedICMS 

 N 

 

 Valor total da Redução do ICMS do pedido 

 

 

 91 

 Numvolumes 

 N 

 

 Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item” 

 

 

 92 

 EspecieVol1 

 C 

 40 

 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 

 

 

 93 

 EspecieVol2 

 C 

 40 

 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 

 

 

 94 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 95 

 NumInicial 

 N 

 

 Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 96 

 NumFinal 

 N 

 

 Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 97 

 ReferAlt 

 C 

 40 

 Campo para informar a Referencia Alternativa do produto 

 

 

 98 

 IncFiscal 

 C 

 1 

 Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra) 

 

 

 99 

 DataExpedicao 

 D 

 

 Campo para a Data de Expedição do pedido 

 

 

 100 

 PorcDesoneradoICMS 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item 

 

 

 101 

 VICMSDeson 

 N 

 

 Valor total do ICMS Desonerado do item 

 

 

 102 

 MotDesICMS 

 C 

 2 

 Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.

Utilizando Ajuda Sensível ao Contexto
Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada  Ajuda Sensível ao Contexto . 

 Basta clicar no botão  

 ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente. 

 Por exemplo:

Fazendo a Manutenção das Informações
Quando você acessar o menu  Manutenção  será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa. 

 Clicando no botão

 

 o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A". Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo. Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas. Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão  

 

 Quando você acessar o menu  Manutenção  de cada item do menu principal, por exemplo,  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção , será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções: 

 

         Primeiro - Acessa o Primeiro Registro 

        Anterior - Acessa o Registro Anterior 

        Próximo - Acessa o Próximo Registro 

       Último - Acessa o último Registro 

        Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro 

        Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados. 

       Elimina - Elimina o registro assinalado. 

        Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado. 

       Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa 

       Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020 

      Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema 

        PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada 

        Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada 

      Fecha - Fecha a tela .

Atalhos do Sistema
Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas: 

 Em todas as Telas do Sistema: 

   -  Tecla  F4  - Aciona o botão de pesquisa 

   -  Ctrl + Enter  - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada. 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão OK. 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão Grava. 

 Nas telas de Manutenção : 

 Aba Seleção 

     - Tecla  F5  - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros. 

 Grade de Registros. 

   - Tecla  F8  - Aciona o botão Avança para o próximo registro. 

   - Tecla  F9  - Aciona o botão Anterior. 

   - Tecla  F3  - Aciona o botão Novo. 

   -  Tecla  F6  - Aciona o botão Edita. 

   - Tecla  F7  - Aciona o botão Visualiza. 

   - Tecla F 12  - Aciona o botão Elimina. 

   Nos Relatórios: 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão Preview. 

   - Tecla  F6 -  Aciona o botão Imprime.

Definindo o Período Ativo
Além da Definição do Período Ativo, você poderá também, fazer com que o Sistema já venha definido com a última Empresa utilizada por aquele Usuário, para isso acesse o menu Utilitários>Configurações do Sistema e assinale a opção "Utiliza definição automática de empresa" 

 

 

 Ao abrir o sistema, a última empresa utilizada pelo Usuário que estiver logado será definida automaticamente. 

 Em seguida o Sistema apresentará a tela do Período Ativo, para que você defina o mês e ano que irá cadastrar ou gerar informações no Sistema . 

 Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido. 

 

 A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse no centro da tela 

 

 

 Você poderá controlar o Mês e Ano, ou somente do Ano, conforme definido nos Parâmetros da Empresa ( ver item Parametrizando a Empresa). 

 Caso você NÃO tenha assinalado que efetua controle de mês nos lançamentos , a data dos documentos deverá estar dentro do ano definido e a tela apresentada para a mudança do período ativo pedirá apenas o Ano. 

 

 Observação: 

 Se você estiver utilizando o Sistema Controle de Estoque , obrigatoriamente você deverá efetuar controle de mês nos lançamentos

Parametrizando a Empresa - Principal
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Principal 

 Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 1) Aba Principal 

 a) Documentos Fiscais Eletrônicos 

 Nesta aba você deverá determinar quais são os  Documentos Fiscais Eletrônicos  emitidos pela Empresa, ao lado direito do Tipo de documento, informe a série,  Código Fiscal (CFOP) e Desdobramento do CFOP 

 

 NFe - Nota Fiscal Eletrônica 

 Nota Fiscal Formulário 21 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal 

 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 

 

 Referência:  O sistema pode controlar o mês e ano dos documentos que estão sendo cadastrados, ou apenas o ano. Informe se deseja que seja efetuado o controle do mês e então informe o período ativo. Este período pode ser alterado a qualquer momento, através do menu acessado pelo botão direito do mouse, ou após definir uma empresa. 

 Conhecimento de Transporte:  Se o tipo de documento fiscal Conhecimento de Transporte estiver assinalado, você deverá informar se utilizará o  Uf do tomado r ou o  Uf da cidade  de destino referente ao CFOP utilizado. 

 Padrões do Sistema:  Permite informar valores padrões para as informações do  Veículo de Transporte  e  Marca de Volumes , utilizadas na Nota Fiscal,  Porcentagem de Prêmio de Seguro , utilizada nos Conhecimentos de Transporte, e  Porcentagem de Juros Diários , utilizada na geração de duplicatas. Você também poderá informar o valor padrão da informação  Frete Por Conta , utilizada na Nota Fiscal, Pedidos e Conhecimentos de Transporte. 

 

 b) Principal>Documentos Fiscais 

 Nesta aba você informará quais os tipos de documentos fiscais (Não Eletrônicos) sua empresa utilizará e os valores padrão de  Espécie ,  Série ,  Código Fiscal  e  Desdobramento  para cada um deles: 

 

 Nota Fiscal 

 Nota Fiscal (Form. 2) 

 Nota Fiscal de Serviços 

 Conhecimento de Transporte 

 Recibo 

 

 Estes padrões poderão ser alterados conforme necessário. O documento  Nota Fiscal (Form. 2)  possui funcionamento correspondente à  Nota Fiscal Modelo 1 , e poderá ser utilizada por empresas que possuem dois formulários independentes de notas fiscais. Sistema de Impressão:  Para cada documento que utilizar, você deve informar se é Mecanográfico ou Processamento de Dados sendo que: 

 Lembrando que o modelo Mecanográfico foi descontinuado com o advento da Nota Fiscal Eletrônica que permite a impressão do DANFE na Folha de Papel Sulfite. 

 - Mecanográfico - é quando os formulários fiscais já estão numerados. No momento da impressão do documento fiscal o sistema disponibilizará um campo para você informar qual o número da nota fiscal que será impressa e gravará esse número no arquivo que, até então, estava vazio. Sempre que você utilizar o processo mecanográfico, seus documentos fiscais ficarão sem numeração até que sejam impressos. - Processamento de Dados : é quando não existe numeração no formulário fiscal e este será gerado pelo sistema e impresso no formulário fiscal. Nesse caso o documento fiscal já receberá um número no momento de seu registro no sistema. 

 Modelo de Impressão:  Você poderá indicar nesse campo o modelo que foi atribuído à nota fiscal no configurador de notas fiscais, para que a impressão da nota fiscal seja de acordo com o formulário de sua empresa. Veja mais informações em  Configurando Notas Fiscais 

 Modelo DES:  Deverá ser preenchido com o modelo apropriado caso queira exportar os dados do documento em questão para a Declaração Eletrônica de Serviços, no  Sistema Livros Fiscais . Só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo. 

 

 Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscal: Somente ficará habilitado a utilização do MDF-e no sistema se a empresa utilizar  Nota Fiscal  ou  Nota Fiscal Eletrônica  ou  Conhecimento de Transporte Eletrônico . Ao parametrizar para utilizar o MDF-e será exibida a  aba  MDF-e ,  nesta aba é possível realizar a configuração da utilização do MDF-e no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos :  Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os  orçamentos  serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às  notas  e  pedidos . 

 

 Romaneio de Carga:  Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Ramaneio 

 

 Orçamentos :  Aqui deverá ser informado: 

 

 Se utiliza orçamentos 

 Calcula IPI nos orçamentos 

 Envia mais de um orçamento por email 

 Utiliza  CFOP  padrão dos documentos fiscais para os orçamentos 

 Aceita  produtos  iguais no mesmo orçamento 

 Controla aprovação de orçamentos 

 Bloqueia número dos orçamentos 

 

 

 Pedidos :  Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos 

 

 Utiliza Pedidos 

 

 Verifique se você irá gerar automaticamente a  Ordem de Encomenda  no  Sistema Controle de Estoque  ao cadastrar o Pedido no  Sistema de Vendas 

 

 Gera duplicatas para pedidos  - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos. 

 Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente. 

 Aceita  produtos  iguais no mesmo pedido - Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos  produtos  com o mesmo conjunto de características em um pedido.  Produtos  com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração. 

 Aceita pedidos sem  Condição de Pagamento  - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento. 

 Controla Aprovação de Pedidos  - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no  Sistema Controle de Estoque . 

 Permite alteração de Pedidos  Aprovados  - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados. 

 Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver  aprovado  - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo. 

 Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo. 

 Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele. 

 Bloqueia número do Pedido 

 Envia mais de um pedido por email 

 Utiliza  CFOP  padrão dos documentos fiscais para os Pedidos 

 Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML 

 Reserva itens do Pedido  somente na data de aprovação 

 Habilita  Conferência Física 

 

 

 Baixa dos Pedidos:  Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa  (no caso de vendas para entrega futura). 

 

 Data de cálculo de vencimento do pedido:  Define se a data de vencimento das  duplicatas do pedido  será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais - Parte 1
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Considerações Gerais (Parte 1) 

 % de Tolerância para encerramento de itens de pedidos:  Se informado, essa opção permite o encerramento do pedido mesmo havendo uma diferença entre a quantidade solicitada e a recebida dos  produtos  dentro desse percentual 

 

 Movimenta Produtos do Local /Controla Produto por Localização:  Caso você utilize o  Sistema Controle de Estoque , e nele parametrizado que  utiliza mais de uma localização para cada produto , você poderá utilizar esta opção para definir se a  localização  do produto será: 

 

 Sempre a Disponível para Venda 

 Solicitada em cada movimento, ou 

 Se a saída dos produtos será sempre feita automaticamente do Local Disponível para Venda. 

 

 

 . Sempre atualiza o preço unitário orig inal dos itens nos documentos:  Indica que, ao alterar o preço unitário de um item, esse novo valor seja utilizado a partir deste momento para o cálculo do desconto do item e não mais o preço de cadastro. Caso esta opção não esteja assinalada, o sistema perguntará, antes de utilizar o novo valor para o cálculo deste desconto. 

 

 Tabelas de Preços :  O sistema permite que se trabalhe com: 

 

 uma tabela de preços única por produto, 

 uma tabela de preços por produto/cliente 

 uma tabela de preços por produto/vendedor 

 

 

 Caso utilize tabela de preços por  cliente  e por  produto , no momento da inclusão de um item no documento o Sistema irá considerar: 

 

 inicialmente o preço do produto por cliente, 

 caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos .  

 

 Caso utilize tabela de  preços por vendedor e por produto , no momento da inclusão de um item no documento o sistema irá considerar: 

 

 inicialmente o preço do produto por vendedor, 

 caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos. 

 

 Cálculo do desconto nos produtos:  Você definirá se o desconto tem efeito sobre o preço unitário, preço total ou nenhum deles, quando o desconto é aplicado em um item da  Nota Fiscal ,  Pedido  ou  Orçamento 

 

 Exemplo: Num documento com um produto com quantidade 2 e valor unitário de R$ 100,00, teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Unitário Original 

 

 Configuração 

 % Desconto 

 Valor Unitário 

 Quantidade 

 Valor Total (Item) 

 Valor Total NF 

 

 

 100,00 

 Unitário 

 10% 

 90,00 

 2,000 

 180,00 

 180,00 

 

 

 100,00 

 Total 

 10% 

 100,00 

 2,000 

 180,00 

 180,00 

 

 

 100,00 

 Nenhum 

 10% 

 100,00 

 2,000 

 200,00 

 180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 Arredonda preços para 0,10/0,50/1,00/Nenhum:  Permite definir o arredondamento que será utilizado na definição de preços de produtos. 

 

 Somar desconto na composição da base do ICMSRF  - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMSRF o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo da base) 

 

 Somar desconto na composição da base do ICMS  - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMS, o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo na base) 

 Lista de Embarque:  Para utilizar Lista de Embarque o  Sistema de Vendas  deve estar  integrando com vínculo  com o  Sistema Controle de Estoque. 

 

 Deve ser informado um tipo de documento de transferência com operação  "Demais Documentos Internos"   (Veja como cadastrar um tipo de documento em Definindo Tipos de Documentos). 

 

 A  Lista de Embarque  é um documento que representa a liberação para faturamento de um pedido. 

 Ao emitir uma  Lista de Embarque , a partir de um ou mais pedidos, você poderá  selecionar os lotes  que foram separados para envio (caso utilize lotes), e a quantidade dos produtos será transferida para a  localização Reserva de Venda,  para que não apareça como disponível em pedidos futuros. Essa quantidade ainda está na empresa - só será efetuada a baixa do saldo no momento do embarque, ou seja, da emissão do documento fiscal relacionado a esta Lista. 

 Gera Lista de Embarque na Gravação do Pedido:  Caso essa opção esteja assinalada, ao gravar um pedido automaticamente será exibida a tela de cadastro de lista de embarque, devidamente preenchida de acordo com os dados do pedido. 

 Preços dos Contratos:  Se você assinalou que utilizará  contratos  o sistema permite que você utilize até 3 preços diferentes. Da quantidade de preços que você indicar, informe quais deles serão de cobrança contínua, ou seja, serão cobrados mensalmente sem prazo determinado de final de cobrança. Veja mais informações em  Cadastrando itens de Contratos. 

 

 Número de casas decimais para os preços unitários:  Defina quantas casas decimais serão exibidas e armazenadas nos preços unitários dos itens dos documentos. 

 

 Utiliza preços em moeda estrangeira:  Esta opção permite que você cadastre seus produtos utilizando uma  moeda estrangeira . Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão do dia. Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para a moeda local. 

 

 Permite a alteração do preço unitário nos documentos:  Se esta opção for assinalada, qualquer pessoa ao registrar um  orçamento ,  pedido  ou  nota fiscal , poderá alterar o preço unitário dos produtos. Do contrário o sistema irá bloquear a alteração manual do preço, onde apenas concedendo descontos será possível alterar o valor total do documento. Isso permite uma fácil conferência através dos relatórios. 

 

 Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero  - Se esta opção for assinalada, o Sistema não permitirá que seja cadastrado um pedido ou orçamento com a quantidade ou o valor zerado 

 

 Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais  - Se esta opção for assinalada, o Sistema permitirá que após o cadastro de pedidos e documentos fiscais os valores sejam alterados 

 

 Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais  - Se esta opção for assinalada, quando o usuário cadastrar uma observação em um documento, ao importá-lo para um novo documento a observação será importada também 

 

 e_ISS Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)  - Assinale esta opção se a Empresa utilizar a cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN 

 

 Utiliza Referência Alternativa do produto na Exportação/Importação da FCI  - Essa opção só estará habilitada se a Empresa utilizar a  FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)  Se esta opção for assinalada, quando for realizada a exportação ou Importação da FCI, se o produto tiver Referência Alternativa definida, ela será considerada no lugar da Descrição 

 

 Bloqueia o cadastro de produtos sem informações Fiscais  - Se essa informação for assinalada o Sistema não permitirá que você salve o cadastro de um Produto sem que a aba Informações Fiscais do mesmo seja preenchida. 

 

 Lote 

 a)  Distribuição Automática de  Lote  nos  Pedidos  e  Notas  - Com essa opção assinalada, ao informar o Código do Produto, o Sistema trará automaticamente o primeiro lote do produto que foi incluído no item do documento (o usuário poderá alterar se for necessário) 

 b)  Considera  Lote  Indivisível  - Se assinalada essa opção, quando o Sistema distribuir automaticamente o lote, irá pegar o lote mais antigo que tenha a totalidade da quantidade do produto que consta no documento, desta forma não será utilizado mais do que um lote para o mesmo produto 

 c)  Utiliza Confirmação Manual  - se essa opção for assinalada, no momento que o documento for salvo, o Sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme a utilização do lote que foi definido (automaticamente ou manualmente) 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais - Parte 2
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Considerações Gerais (Parte 2) 

 Sobre  Clientes :   Estas opções só estarão disponíveis caso você utilize o  Sistema Financeiro , com exceção do item  clientes inativos . Por padrão, elas serão verificadas apenas na emissão de notas fiscais a prazo, mas poderão ser verificadas nos pedidos através da opção  Efetua Controle nos Pedidos . 

 Verifica clientes com contas em aberto:  Se estiver assinalada, a cada venda será apresentada uma tela com as contas em aberto do cliente em questão. 

 Exibe  observações do cliente no documento fiscal :  Se estiver assinalada, ao inserir o número do cliente na nota fiscal será trazida uma tela com as observações do cadastro do cliente. 

 Exibe tela com Clientes/Interessados/Fornecedores  que devem  receber retorno na definição da Empresa  - Se estiverem assinalados, ao cadastrar uma ocorrência com situação defina como Retorno, o sistema irá habilitar uma tela na definição da empresa, com os retornos cadastrados para o dia do computador (funcionará como uma agenda) 

 Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do DANFE e XML  - Caso o cliente da nota fiscal eletrônica esteja assinalado que é um produtor rural, o Sistema irá imprimir o número da Inscrição do Produtor rural no lugar onde seria impressa a Inscrição Estadual. 

 Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar  pedidos  - Ao assinalar essa opção você conseguirá cadastrar um pedido para determinado cliente e ao importá-lo para a nota fiscal o Sistema permitirá que você altere o Cliente. 

 Cadastro localização, telefone e email obrigatório  - Quando essa opção for definida o Sistema irá obrigar o preenchimentos dos campos localização, telefone e email no cadastro do cliente 

 Controla aprovação do cadastro de clientes  - Ao ser assinalado o Sistema só permitirá que você cadastre um documento para o cliente se o mesmo estiver aprovado. 

 Bloqueia o  cadastro de Interessados  com telefone email já existentes  - O sistema, no momento do cadastro do interessado irá analisar se o telefone e email já foi cadastrado anteriormente e em caso afirmativo não permitirá que o interessado seja cadastrado 

 Controlar ocorrências por agenda de Compromisso  - Ao ser selecionada essa opção o Sistema irá controlar as ocorrências cadastradas para os clientes de acordo com a agenda de compromissos 

 

 Inativos: Verifica clientes inativos :  De acordo com as informações registradas no cadastro de clientes – data da última venda - e o  Limite de dias para consideração de inativo , o sistema informará se o cliente estiver inativo. Caso efetue essa verificação nos pedidos, você poderá: 

 

 

 assinalar a opção  Bloqueia pedidos para  clientes inativos   para impedir a emissão de pedidos para esses clientes. 

 

 

 

 Poderá bloquear também a emissão de documentos fiscais marcando a opção Bloqueia venda para  clientes inativos . 

 

 

 Limite de Crédito : 

 Controla limite de crédito dos clientes :  Se estiver assinalada, a cada venda o Sistema avisará qual é o saldo do crédito do cliente em questão. O limite de crédito é definido no  cadastro de cada cliente.   

 Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido:  Se estiver assinalada, a cada nota fiscal ou pedido, o sistema verificará todas as contas em aberto e comparará com o valor do limite de crédito cadastrado para o cliente. Caso as contas tenham um valor maior que o limite, a venda será bloqueada.  

 Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a  cheque pré datado - Se assinalada essa opção e a duplicata com vencimento futuro já tiver sido baixada com um  cheque pré datado  o sistema não irá considerá-la ao verificar o Saldo do Crédito do cliente. 

 

 Contas em Atraso: Verifica clientes com contas em atraso:  Se estiver assinalada, a cada venda o sistema apresentará uma tela com as contas em atraso do cliente em questão. Você poderá informar quantidade de dias para que uma conta seja considerada em atraso. Se desejar, poderá assinalar a opção: 

 

 Bloqueia venda à vista para clientes em atraso  para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a vista seja utilizada para esse cliente 

 Bloqueia venda a prazo para clientes em atraso  para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a prazo seja utilizada para este cliente. 

 

 Limite de dias para consideração de atraso : O sistema levará em conta este número de dias para considerar uma conta em atraso. Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros  : neste caso o sistema irá verificar se existe o limite de dias informado no cadastro do cliente e acatará este valor invés do informado no campo anterior. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Formação de Preços
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Formação de Preços: 

 Utiliza formação automática de preços:  O sistema permite a utilização de até 100 preços diferentes, que podem ter fórmulas contendo até 10 porcentagens, além das Alíquotas de IPI e ICMS definidas no  produto . Assim, definindo o preço inicial, geralmente o preço de custo, as porcentagens e fórmulas desejadas, o sistema pode, automaticamente, calcular os outros preços. Se assinalar esta opção, o sistema habilitará também: 

 

 Nome dos Preços :  É aqui que você informará o nome dos preços de acordo com o utilizado em sua empresa.  Exibe em pesquisa  define se este preço estará disponível para seleção no cadastro dos documentos. 

 

 Nome das Porcentagens :  Da mesma forma que o nome dos preços, você poderá definir os nomes das porcentagens utilizadas nas fórmulas de formação de preços. 

 

 Fórmulas :   Você deverá informar as fórmulas para o cálculo dos preços. O preço 1 seria o de custo ou a origem dos cálculos por isso é que para ele não existe campo para informar a sua fórmula. Desta forma, você deverá informar as fórmulas para o Preço 2 e os demais, podendo sempre utilizar o preço de índice anterior ao que você estará definindo. Como na tela acima, utilizamos para o Preço 2 o Preço 1, na fórmula do Preço 3 utilizamos o Preço 2, e assim por diante. 

 

 Você poderá utilizar também as porcentagens, os valores constantes ou variáveis disponíveis na tela de  Variáveis para Formação de Preços : 

 Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos :  Permite que seja selecionado, nas telas de itens, o preço que será utilizado para os itens lançados naquele documento. 

 

 Preço padrão para os documentos :  Permite definir qual será o preço utilizado em cada documento. Caso  Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos  esteja selecionado, será disponibilizada uma lista com os preços durante o lançamento dos itens, para que seja feita a escolha apropriada. Se você informar o  preço mínimo , toda vez que for alterar o preço do produto nos documentos, o sistema irá verificar se o valor alterado é inferior ao valor do preço que representa o preço mínimo. Sendo, exibirá uma mensagem informando que o valor praticado é menor que o preço do item. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Informações Nota Fiscal 

 Despesas Acessórias :  Permitirá a digitação de valores de despesas acessórias (Valor do Frete, Aliq. de ICMS sobre Frete, Valor de ICMS sobre Frete, Valor do Seguro e Outras Despesas) nos documentos fiscais. 

 Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF  significa que o Valor do Frete, do Seguro e Outras Despesas serão considerados na determinação do Valor Total dos documentos fiscais. 

 Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS  significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do ICMS. 

 Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI  significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do IPI. 

 

 

 Desconto 

 Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI:  O sistema considerará o desconto por item na determinação do cálculo do IPI, do contrário irá considerar o valor bruto de cada item. 

 Utiliza  Desconto Composto  na NF:  Assinalando esta opção, e informando o número de descontos utilizados, o sistema permitirá a digitação de várias porcentagens de desconto durante o cadastro dos documentos. 

 

 Desdobra as Notas Fiscais por  Centro de Custo  e ou  Receitas : 

 Para que as Notas Fiscais possam ser desdobradas por Tipos de  Receitas  e/ou  Centros de Custo , você deve assinalar as opções correspondentes nestes itens dos parâmetros e cadastrar as Receitas e os Centros de Custo  As  receitas  e os  centros de custo  não afetarão diretamente nos cálculos ao fazer integração com o  Sistema Financeiro ,  Sistema Livros Fiscais  e  Sistema Controle de Estoque. 

 Essas "divisões" serão utilizadas para efeito de facilitar a emissão de relatórios e controles da empresa. 

 Por exemplo, sua empresa possui uma receita total mensal de R$ 50.000,00. Você quer saber quanto é gasto com venda (receita 1), revenda (receita 2). 

 Esse valor total de despesa será rateado entre as receitas 1 e 2, de acordo com o valor recebido com cada uma delas. 

 Já a integração com o  Sistema de Contabilidade  será afetada caso a contabilidade seja realizada por  centro de custo . 

 Desta forma o sistema gerará um lançamento para cada um dos centros de custo utilizados em uma nota fiscal. Você informará ainda a quantidade de níveis utilizados e quantos dígitos haverá em cada nível. Essas informações  NÃO  poderão ser alteradas a partir do momento que você cadastrar um registro na tabela de Centros de Custo ou Receitas. Essas informações serão padrões em todos os outros Sistemas. 

 

 Na importação de pedidos para a NF deve-se  - Defina se ao importar um pedido para a nota fiscal qual a consideração que será feita para as  despesas acessórias  cadastrada no pedido 

 

 considerar as despesas acessórias do primeiro pedido 

 Somar as despesas acessórias dos pedidos 

 

 

 Manter valores das duplicatas do pedido na nota/recibo  - O sistema irá considerar os valores da duplicatas ( condições de pagamento ) ao importar o pedido para a nota ou recibo 

 

 Não valida preço mínimo de pedido importado para a Nota Fiscal -  assinale esta opção se ao importar o pedido para a nota fiscal o Sistema não deva validar preço mínimo 

 

 Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por email  - Se você deseja enviar em um único email várias notas fiscais modelo 21, assinale essa opção 

 

 Data para notas antigas  - Informe uma data que se você cadastrar nota fiscal eletrônica anterior a data informada nesse campo, o sistema não irá definir automaticamente o número da nota fiscal e você conseguirá  digitar o número da mesma 

 

 Dados Complementares: 

 Utiliza Classificação Fiscal completa nos itens da NF:  Define se será impresso o NCM-NBM/SH dos  produtos  nos itens da nota, do contrário imprimirá apenas o código da  classificação fiscal  cadastrada em  Manutenção /Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal . 

 

 Controla número de volumes:  Assinalando essa opção, o sistema gerará a numeração para os volumes a cada documento fiscal. 

 

 Aceita  Produtos  Iguais na Mesma Nota Fiscal:  Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos  produtos  com o mesmo conjunto de características em uma nota fiscal.  Produtos  com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração. 

 

 Realiza  Vendas para Entregas Futuras :  Você terá a opção de emitir um documento fiscal de venda para entrega futura (ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa). Posteriormente, você deverá efetuar a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda. 

 

 Imprime os Documentos Automaticamente:  Caso esta opção esteja assinalada, o sistema permitirá a impressão de um documento imediatamente após a sua gravação. Independentemente desta configuração, documentos podem ser impressos através de  Relatórios/Emissão de Documentos . 

 

 Informa que existe documentos anteriores não impressos  - Se essa opção estiver assinalada, ao pedir a impressão de um documento, se o Sistema detectar que existem documentos anteriores que não foram impressos, ele avisará o usuário 

 A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais:  O sistema permite a emissão de documentos contendo diversos códigos fiscais. Caso este recurso não seja utilizado, poderá ser efetuado um cadastro mais simples dos documentos, omitindo o código fiscal e desdobramento em cada item, permitindo que eles sejam informados apenas uma vez, no cabeçalho do documento. Esse comportamento pode ser alterado em cada documento, e esta configuração define o padrão desse comportamento. 

 

 Presta Serviço de Construção Civil:  Caso esta opção esteja assinalada, serão disponibilizados campos referentes ao Valor de Materiais, Valor de SubEmpreitada, Valor de Locação de Equipamentos, Valor de Caução e Porcentagem para obtenção da Base do INSS durante o cadastro de Notas Fiscais de Serviço. 

 

 Bloqueia a utilização de produtos não cadastrados?:  Você poderá bloquear a utilização de produtos sem código nos orçamentos, pedidos e notas fiscais. 

 

 Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos  - Ao ser assinalada a opção, o Sistema não permitirá que seja alterada a descrição informada no cadastro do produto 

 

 Aceita documentos sem  condição de pagamento   - Ao ser assinalada o sistema permitirá que você cadastre documentos sem informar a condição de pagamento para o mesmo 

 

 Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA  - Ao ser assinalada a opção, ao emitir um documento para um cliente que possua o Código Suframa informado, o sistema irá deduzir o ICMS do valor total dos produtos 

 

 Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da SUFRAMA quanto ao ICMS  - Ao ser assinada a opção, quando for emitido um documento para um produto que tenha o código de incidência para Produto importado, o Sistema irá desconsiderar a configuração realizada anteriormente (SUFRAMA) 

 

 Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados  - O Sistema não permitirá que você cadastre um documento sem informar o valor unitário e a quantidade do item 

 

 Preenchimento obrigatório para campos do XML -  Ao assinalar essa opção o Sistema obrigará o preenchimento dos campos que constarão no arquivo XML dos documentos eletrônicos 

 

 Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedidos para nota fiscal  - Se a empresa utilizar  valor em moeda estrangeira,  quando importar o pedido para a Nota Fiscal, será convertido o valor do produto para a cotação informada para o dia da nota. 

 

 Gera  Ficha de Conteúdo de Importação  - Assinale essa opção se a sua empresa está obrigada a gerar a FCI (Contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 

 

 Calcula base ICMS no caso de  diferimento total do ICMS   - Se o documento que estiver sendo cadastrado possuir um  CFOP  com diferimento do ICMS e essa opção estiver assinalada o Sistema irá calcular a base do ICMS. 

 

 Habilita Ocorrências na Nota Fiscal  - O Sistema habilitará a aba ocorrência no cadastro da Nota para cadastro de informações (histórico da nota) ou para uma ocorrência de retorno. 

 

 Será informada nos itens dos Documentos:  Você poderá escolher por informar a  Taxa de Conversão  ou a  Quantidade de Estoque  no momento do cadastro dos itens dos documentos. Caso informe a  Quantidade de estoque  o sistema fará a conversão para achar a Taxa de Conversão automaticamente. 

 

 Data para Cálculo do Vencimento da Nota Fiscal  - informe a partir de qual data será calculado a data de vencimento da  duplicata a receber  (Emissão ou Entrega) 

 CNAE  - Informe o número do CNAE da empresa 

 Inscrição Municipal  - Informe o número da Inscrição Municipal da Empresa - importante para a emissão de  nota fiscal eletrônica de serviço 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando Empresa - NFe/NFCe
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba NFe/NFCe 

 a)  NFe 

 Identificador do Ambiente da NFe  - Informe se você irá emitir nota fiscal eletrônica em ambiente Produção (com validade jurídica) ou em ambiente Homologação (Testes) 

 

 Cancelamento após 24 horas  - Informe se o seu Estado permite que a nota fiscal eletrônica seja cancelada após 24 horas da emissão da mesma 

 

 Razão Social/Nome da Fantasia  - Informe qual das duas opções deve constar no XML 

 

 Utilizar na impressão do DANFe o campo informado como  - informe se na impressão do DANFe será impressa a Razão Social ou o Nome de Fantasia 

 

 Geração do XML e Impressão do DANFE (Importação)  - Informe qual é  forma que deverá ser utilizado para as notas de importação, quanto aos impostos 

 

 ICMS 

 PIS 

 COFINS 

 Taxa Siscomex 

 Imposto de Importação 

 

 

 Arquivo XML -  Se você possui mais do que uma empresa no banco de dados do sistema, configure para que o Sistema organize xml por empresa, desta forma o sistema irá separar os xml de todas as empresas de acordo com o CNPJ da empresa emissora da nota 

 

 Destino dos campos no XML -  Defina onde as observações da nota ficará no XML 

 

 Em seguida informe como você deseja que seja configurada a emissão da NFE 

 

 

 b)  NFCe 

 Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o NFCe no Sistema. Está aba é composta pelas seguintes informações: 

 Aba Ambiente 

 Identificação do Ambiente do NFCe: 

 

 Homologação - Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da SEFAZ, os NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica. 

 Produção - Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo  certo. NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica. 

 

 

 Aba XML e DANFCe 

 Razão Social/Nome de Fantasia 

 

 Campo utilizado como Razão Social no XML - deve ser informado o campo que será utilizado, sua informação como sendo a Razão Social no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa 

 Campo utilizadomo como Nome Fantasia no XML - Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa ou Nenhum 

 

 Utiliza na impressão do DANFCe -  Se selecionar a opção Razão Social o sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Razão Social no XML a ser impresso em Razão Social no DANFCe, e caso a seleção seja Nome Fantasia o Sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Nome Fantasia no XML 

 

 Aba Padrões 

 

 Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe 

 

 Caso a empresa emita uma NFCe para o CNPJ/CPF real do cliente, será necessário que os clientes (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu Manutenção/Clientes/Cadastra. 

 Observação: Todos os campos exigidos pela SEFAZ deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 c) Contador Responsável 

 Informe os dados do Contador Responsável pela informações cadastradas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Duplicatas /Boletos 

 Duplicatas: 

 Utiliza vencimento antecipado nas duplicatas:  Permite   que seja informada uma data de vencimento antecipado para duplicatas, concedendo um desconto para o pagamento até a data informada. 

 

 Inclui valor do IPI na primeira parcela do desdobramento:  Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o sistema acrescentará o Valor do IPI integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o Valor do IPI será dividido entre o número de parcelas definido na condição de pagamento.  Veja mais informações em Cadastrando Condição de Pagamento. 

 

 Inclui o valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento 

 Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor do ICMSRF integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor do ICMSRF será dividido entre o número de parcelas definido na  condição de pagamento . 

 

 Inclui o valor das Despesas Acessórias na 1º Parcela do Desdobramento  - Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor das Despesas Acessórias integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor das Despesas Acessórias será dividido entre o número de parcelas definido na Condição de Pagamento 

 

 Diferencia Número da Parcela Única nas Duplicatas:  Se esta opção estiver assinalada, condições de pagamento com apenas uma parcela gerarão duplicatas com final "/00", para diferenciar da primeira duplicata de um conjunto. Caso contrário, essas duplicatas terão final "/01", como as demais. 

 

 Permite duplicatas com vencimento anterior à data de emissão do documento de origem : Permite que na duplicata seja informada uma data de vencimento anterior à data de emissão do documento de origem. 

 

 Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas - Se essa opção for assinalada, o Sistema irá bloquear a gravação do documento se o usuário não definir o Tipo de Cobrança do mesmo 

 

 Praça de Pagamento:  Você poderá optar entre imprimir a  Praça de Pagamento do Cliente  ou  da Empresa  nas duplicatas. Caso escolha a Praça da Empresa, o sistema irá habilitar um campo para que você possa informá-la. 

 

 Informações para os boletos de cobrança:  Permite informar o  Local de pagamento  e  Instruções  para impressão nos boletos de cobrança, acessando o menu  Relatórios/Emissão de Documentos/ Boletos de Cobrança . 

 

 Identificação do Banco para o Boleto  - informe o Banco de emissão dos Boletos Bancários 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Adicionais Nota Fiscal 

 Observações para os Dados Adicionais da Nota Fiscal:  Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas nos dados adicionais do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento. 

 Para empresas optantes pelo Simples Nacional a partir de 2009 poderá transferir crédito de ICMS ou ISS, nesse caso deverá ser informado a observação conforme instruções na tela para que ao cadastrar a nota fiscal seja transportado automaticamente as informações, não sendo necessário informar nota a nota. As informações do Simples Nacional poderão ser informadas também nas telas de cadastro das Informações de Produtos por Estado e das Observações da Nota Fiscal. Importante: 

 Caso a quantidade das observações na nota fiscal ultrapassem o limite dos 10 campos, o sistema irá preenchê-los seguindo a respectiva ordem: parâmetros da empresa, cadastro de informações de produtos por estado e cadastro de observações da nota fiscal. 

 

 Observações para o corpo da Nota Fiscal:  Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas no corpo do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte 1)
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Integração/Exportação (Parte 1) 

 Contabilidade :  Nesse item você deve informar se fará ou não integração com o  Sistema de Contabilidade . Essa integração será feita via Transferência de dados, acessando o Menu  Utilitários>Exportação de Dados/Contabilidade . Você deverá informar se efetua  Contabilização por  Centro de Custo . Informe, também, se os  Fornecedores  serão  Analíticos  (uma conta para cada fornecedor) ou  Sintéticos  (todos os fornecedores registrados em uma única conta contábil), e o mesmo para  Clientes . O  Destino das Exportações  deverá ser informado somente para casos de filiais, onde a contabilização poderá ser realizada na própria filial ou centralizada na Matriz. Outra opção disponível é  Inclui razão social dos clientes como complemento do histórico , que preencherá o primeiro histórico disponível no lançamento contábil com a razão social do cliente especificado no documento fiscal. Se preferir, pode assinalar " Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia ", para que o nome fantasia de clientes pessoa jurídica seja utilizado como complemento, no lugar da razão social. Lembre-se ainda de que você deverá informar para cada código fiscal que você tenha cadastrado, se integrará a contabilidade (ver item  Cadastrando o Plano Fiscal ). 

 Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor: Essa opção só habilitará se a empresa definida utilizar o Sistema de Contabilidade. Além disso você deve integrar à Contabilidade e definir clientes ou fornecedores como "Analíticos". Com esse parâmetro marcado, ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor, automaticamente o Sistema criará uma conta no plano de contas do  Sistema de Contabilidade  e a relacionará ao novo cadastrado. A descrição com a qual será criada a conta pode ser definida pelo número ou razão social do cliente ou fornecedor. 

 

 Controle de Estoque : Nesse item você deve informar se fará integração com o  Sistema de Controle de Estoque . Esta integração poderá ser realizada de duas formas: 

 Por Transferência:  Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o  Sistema Controle de Estoque , através da opção  Utilitários>Exportação de Dados>Controle de Estoque . 

 Com vínculo:  Esta opção deve ser assinalada se a integração for online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado os movimentos do estoque serão automaticamente gerados no  Sistema Controle de Estoque , realizando a saída (ou entrada) dos  produtos . É importante lembrar que esta transferência somente ocorrerá se o  código fiscal  estiver definido para integrar o  Sistema Controle de Estoque  (ver item  Cadastrando o Plano Fiscal ). Utilizando esta opção deverá ser observado que qualquer alteração que o documento sofra, no  Sistema de Vendas , irá refletir imediatamente no  Sistema Controle de Estoque . Nesse caso a opção anterior não será utilizada. 

 Transfere dados dos Pedidos  - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um pedido, o Sistema fará a movimentação no  Sistema Controle de Estoque , você terá as opções para 

 

 transferir a Minoria das informações para o  Sistema Controle de Estoque  e neste caso, a opção de transfere para o  Sistema Controle de Estoque  não virá assinalada e caso você queira deverá assinalar para que o Sistema faça a integração do Pedido com o  Sistema Controle de Estoque . 

 transferir a Maioria das informações para o  Sistema Controle de Estoque  e neste caso, a opção de transfere para o  Sistema Controle de Estoque  virá assinalada e caso você queira deverá tirar a opção para que o Sistema não faça a integração do  Pedido com o  Sistema Controle de Estoque 

 transferir Todos os Pedidos para o  Sistema Controle de Estoque  e neste caso, a opção de transfere para o  Sistema Controle de Estoque  virá assinalada e não poderá ser alterada, transferindo todos os Pedidos cadastrados para o  Sistema Controle de Estoque 

 

 É importante Salientar que se você controla a Aprovação de Pedidos, essa integração só será realizada após a  aprovação  do mesmo. 

 Tipo de Documento - Caso você defina que irá transferir os Pedidos para o  Sistema Controle de Estoque  deverá informar qual é o  Tipo de Documento  que será utilizado nessa transferência 

 Verifica saldo do estoque nos pedidos:  Caso efetue exportação dos dados do pedido para o estoque, esta opção estará disponível para que seja efetuada a verificação dos saldos dos produtos durante a emissão dos pedidos. 

 Transferência (vendas para Entrega Futura)  - Defina em que momento será feita a Transferência para o  Sistema Controle de Estoque  - Na emissão da NF de Venda ou na emissão da NF de Remessa. 

 Tipo de Documento para baixa no estoque de produtos remanufaturados : Se você utilizar o recurso de Remanufatura no  Sistema de Programação, Planejamento e Controle de Produção (PPCP) , deverá informar aqui o tipo de documento para baixa do produto remanufaturado que existe virtualmente no sistema para controle deste processo. Veja mais informações em  Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura  no Autoatendimento do Sistema PPCP. 

 Inclui Impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos  - assinale essa opção se você vai incluir os impostos referentes as despesas aduaneira no custo de seus produtos 

 Permitir Notas Simultâneas  - assinale essa opção se você irá cadastrar notas simultaneamente em mais do que uma máquina, essa opção pode fazer com que a nota cadastrada em uma máquina mude de numeração, caso a nota da outra máquina seja salva primeiro. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte 2)
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Integração/Exportação (Parte 2) 

 Financeiro : Nesse item você deve informar se fará integração com o  Sistema Financeiro . Esta integração poderá ser realizada de três formas: 

 

 Por Transferência:  Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o  Sistema Financeiro , através da opção  Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Transferência . 

 Por arquivo:  O sistema irá gerar um arquivo texto contendo as informações de um período definido. Esta opção é útil para os casos em que não é utilizada uma rede e o  Sistema Financeiro  encontra-se instalado em uma máquina diferente. Esta opção é acessada através do menu  Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro/Arquivo . 

 Com Vínculo:  Essa opção deve ser assinalada se a integração for ocorrer online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado, as duplicatas já são transferidas para o  Sistema Financeiro . Utilizando vínculo, qualquer alteração que o documento sofra no  Sistema de Vendas  irá refletir imediatamente no  Sistema Financeiro . Nesse caso as duas opções anteriores não serão utilizadas. 

 

 Em qualquer forma de integração você poderá indicar se  Transfere Dados dos Pedidos . Caso transfira, você terá a opção em cada pedido de determinar se as suas duplicatas serão transferidas para o  Sistema Financeiro . Você poderá também definir: 

 

 se  A   Minoria ,  A Maioria  ou  Todos  os dados serão transferidos. Definindo que  A Maioria,  a opção de exportação será sempre assinalada como padrão no cadastro de pedidos. Caso a opção  todos  esteja definida, obrigatoriamente todas as duplicatas dos pedidos serão transferidas. Duplicatas que foram transferidas para o  Sistema Financeiro  através de um Pedido não poderão ser geradas novamente através de um documento fiscal. 

 

 Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos:  Essa opção estará disponível se foi assinalado que utiliza Pedidos, gera desdobramento de duplicatas e que transfere dados dos pedidos. Ao cadastrar um pedido automaticamente as duplicatas serão informadas no  Sistema Financeiro  como provisão. Ao emitir uma nota fiscal utilizando a importação de dados dos pedidos as duplicatas geradas pelo pedido serão substituídas pelas duplicatas da nota fiscal, ou seja, se cadastrar uma nota fiscal com dados parcial o valor da nota fiscal será abatido da duplicata provisionada, ela somente será eliminada do  Sistema Financeiro  quando todo o pedido for importado para uma nota fiscal. 

 Preenche automaticamente o valor de estorno das Provisões  - Com essa opção assinalada, quando você importar o pedido para uma nota, se no pedido já foram geradas as Contas a Receber no  Sistema Financeiro , o valor do Estorno dessas Provisões será preenchido automaticamente 

 Gera a provisão do frete a pagar no Sistema Financeiro quando o Frete da NF for por conta do Emitente :  No caso do frete ser por conta do emitente é possível parametrizar para que na transferência seja gerada uma conta a pagar referente ao Frete no  Sistema Financeiro 

 Utiliza o número da nota fiscal como número da duplicata  - Com essa opção assinalada, ao emitir uma nota fiscal, a duplicata gerada no  Sistema Financeiro  terá o mesmo número da nota seguido pelo número de parcelas da Condição de Pagamento definida. 

 Incluir observação com o número da nota devolvida ao gerar movimento de desconto de duplicata  - Se você trabalhar com duplicata descontada, ao cadastrar a devolução de uma nota, o sistema irá cadastrar automaticamente uma observação com o número da nota que foi devolvida no movimento da duplicata descontada. 

 Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais  - Se no  Sistema Financeiro  você utiliza Adiantamento de Cliente, assinalando essa opção poderá utilizar o Adiantamento de Cliente cadastrado no cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal 

 Demonstrativo de Notas Fiscais:  Você deverá assinalar esta opção caso tenha que efetuar a exportação para o DNF, de acordo com o INSRF 359, de 15/09/2003. Mais informações sobre a exportação em  Exportando Dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais . 

 

 Sistema de Atendimento ao Consumidor : Nesse item você deve informar se fará integração com o  Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) . Caso esta opção esteja assinalada o Sistema irá habilitar na nota fiscal a opção para importação de Ordens de Serviços do  Sistema de Atendimento ao Consumidor,  portanto, é necessário que sejam informado os: 

 

 Código fiscal para os Serviços prestados na Ordem de Serviço 

 Código Fiscal para os Materiais Aplicados na Ordem de Serviço  

 Se você quiser incluir no documento fiscal um item representando a remessa do produto atendido pela Ordem de Serviço, basta preencher o código fiscal correspondente nos campos  Cod. Fiscal  e  Desdob  do Retorno do Material. 

 

 Código do Item Referente a Serviços Prestados  - Informe neste campo o Produto/Serviço que você utiliza na emissão da Nota Fiscal de

Serviço 

 Descrição do Item referente a Serviços Prestados  - Informe a Descrição do Serviço Prestado por sua Empresa na Ordem de Serviço 

 Integra com PDV  - Assinale essa opção se você possui o  Sistema PDV  e fará integração com o mesmo  

 Integra com Vendas Mobile  - Assinale essa opção se você possui o  Sistema Venda Mobile  e fará a integração com o  Sistema de Vendas 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa -Impostos
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Impostos 

 Impostos Retidos na Fonte  - Informe as alíquotas praticadas para os Impostos -

Permite a digitação da alíquota de cada imposto retido na fonte para apuração do valor nos documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de cada imposto retido na fonte de um documento de acordo com a Alíquota informada nos campos. 

 

 PIS 

 COFINS 

 CSLL 

 IRPJ 

 

 Impostos Retidos sobre Serviços -  Alíquota de INSS:  Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a Alíquota de INSS para retenção informada.  

 

 Alíquota de INSS 

 Alíquota de IRRF 

 

 

 Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal:  O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal. 

 Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1º Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) - Quando essa opção é assinalada o Sistema deduz os Impostos Retidos da 1ª Parcela da Duplicata a Receber gerada pelo Documento cadastrado 

 Simples:  Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à  Optante do Simples Estadual  e  Microempresa Estadual , a  Categoria  e a  Porcentagem  do imposto.   Essas   informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado. 

 Alíquota de ISS:  Caso seja informado um valor para alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha ítens de serviço. 

 PIS/COFINS:  Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto.   O mesmo vale para o COFINS não cumulativo. 

 

 Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o valor apurado do ICMS 

 Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o DIFAL apurado no documento 

 Utiliza PIS/COFINS na Importação - Com essa opção assinalada, o Sistema irá considerar o valor do PIS/COFINS na Importação 

 Possui PIS não Cumulativo - assinale essa opção se a Empresa possui PIS não cumulativo 

 Alíquota do PIS - Informe a Alíquota do PIS Não Cumulativo 

 Alíquota do PIS Cumulativo - Informe a Alíquota do PIS Cumulativo 

 Possui COFINS não Cumulativo - Assinale essa opção se a empresa possui COFINS não cumulativo 

 Alíquota de COFINS - informe a Alíquota do COFINS Não Cumulativo 

 Alíquota do COFINS Cumulativo - Informe a Alíquota do COFINS Cumulativo 

 

 Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita  - essa opção deverá ser assinalada quando a empresa ultrapassou o sublimite estadual de receita, estando portando, impedida de receber o ICMS/ISS 

 Microempreendedor Individual - MEI  - Selecione essa opção se a Empresa definida for MEI 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 13) Comissão de Vendedores 

 Utiliza Controle de Comissão:  Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do  Sistema de Vendas . 

 Tem Mais de um Vendedor por Nota:  Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal. 

 Abate Devoluções do Valor de Comissão:  Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar  Sistema Controle de Compras  e se o tipo da comissão for por vendedor. 

 Tipo de Comissão:  Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor. 

 Base de Comissão:  Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota. 

 Pagamento da Comissão:  Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no  Sistema de Vendas  ou no Recebimento das Parcelas no  Sistema Financeiro . Essa função só estará disponível se utilizar o  Sistema Financeiro . Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o  Sistema Financeiro  e o Relatório de Comissões também será visualizado no  Sistema Financeiro . 

 Comissão inicia no(a) : Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no  Sistema de Vendas , você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão. 

 Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal:  Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira. 

 Cadastra Comissão Vendedor por Item : Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.  Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão. 

 Caso deseja alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados. 

 Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item 

 Considera Despesas Acessórias na base de cálculo  - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias 

 Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor  - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota 

 Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado  - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema) 

 Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo  - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão 

 Observação. 

 % Red. Comissão (Simples Nacional):  Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional. 

 É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão". 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Parametrizando a Empresa - MDFe
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba MDF-e 

 Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o  MDF-e  no  Sistema de Vendas . Está aba é composta pelas seguintes informações: 

 Identificação do Ambiente do MDF-e:  - Homologação: Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da Sefaz. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica. 

 - Produção: Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo certo. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica. 

 XML/DAMDFe: Razão Social/Nome Fantasia: - Campo utilizado como Razão Scocial no XML: Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo a Razão Social no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa. - Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa ou Nenhum. 

 Utiliza na impressão do DAMDFe o campo : se selecionar a opção 'Razão Social' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Razão Social no XML' a ser impresso em 'Razão Social' no DAMDFe, caso a seleção seja 'Nome Fantasia' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Nome Fantasia no XML'. 

 RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga . A informação deste campo será levado para o campo 'RNTRC' do XML e DAMDFe. 

 Arquivo XML: Organizar arquivos XML por empresa:  caso parametrizar está opção ao gerar os XML relacionados ao MDF-e o sistema irá adiciona-los dentro de uma pasta com o abrev da empresa. 

 Configurações do MDF-e: Tipo Emitente: o tipo de emitente definido será carregado automaticamente ao cadastrar o MDF-e. São dois os tipos de emitentes, são eles: - Transportador de Carga Própria: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica. - Prestador de Serviço de Transporte: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital. 

 

 Em seguida é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal esteja definido a utilização da NFe, série, CFOP mais utilizado, Placa do veículo e UF mais utilizada. 

 

 Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível,  É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ CLIQUE EM SIM E CRIE ESSAS PROPRIEDADES APENAS SE A SUA EMPRESAR FOR USÁ-LAS, CASO CONTRÁRIO CLIQUE EM NÃO. 

 Será criada automaticamente a propriedade GTIN , essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.  

 As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal Eletrônica podendo ser alteradas no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos. 

 

 

 

 

 O Sistema pedirá para que você informe a  Série para o documento 

 

 Deverá ser configurada também na aba  "Nota Fiscal Eletrônica"  a identificação do ambiente, para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado  "Homologação (Testes)"  caso contrário, deverá ser informado  "Produção". 

 

 No cadastro de  Clientes , Endereço de Entrega,  Fornecedores , Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o  código do município de acordo com a tabela do IBGE , nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso. 

 

 

 

 Os  produtos  vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu  Manutenção>Produtos>Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o  código do produto , descrição 

 Na aba  Unidade de Medida  cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o  principal local de armazenamento  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o  local  onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento. 

 

 

 (atenção especial para a aba Informações Fiscais) 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a  Incidência Fiscal ,  Código de Tributação ,  NCM  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do  NCM , a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de  IPI ,  PIS  e  COFINS  (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo  Propriedades  e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Em seguida é necessário configurar o  Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica , para isso é necessário que no Diretório onde foi instalado o Sistema seja criada algumas novas pastas: 

 Pasta NFe 

 Dentro da Pasta NFE, criar 4 novas pastas: ASSINADAS, CCE, RECIBOS, SCHEMAS. 

 Dentro da pasta SCHEMAS deverá ser salvo o arquivo Schemas disponibilizado pela SEFAZ. 

 

 SELECIONE NFe (55) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos  diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 

 Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails 

 Se você desejar criar seu próprio texto para envio dos email, elimine o texto padrão e digite o texto desejado, não se esqueça de incluir nesse texto as fórmulas que irão substituir a Razão Social do destinatário, Nome Fantasia do Destinatário e Contato do Destinatário, caso não fique satisfeito com o texto definido pela Empresa, basta clicar novamente no botão "P" e o Sistema irá carregar novamente o Texto Padrão existente. 

 

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Para o cadastro, assinatura e autorização da Nfe automaticamente é necessário acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra , na aba Identificação defina o cliente , data e CFOP . 

 

 

 Aba Dados Transporte 

 Preencha os dados da  Transportadora /redespacho da mercadoria e do transporte 

 

 Aba Itens 

 Informe os dados do  produto  que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica 

 IMPORTANTE 

 Se no  cadastro do Produto você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe. 

 

 Aba Fechamento 

 Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe 

 

 

 

 

 Em seguida acesse o botão Det.Pagamento, da Aba Fechamento 

 Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário 

 OBSERVAÇÃO 

 Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota 

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal eletrônica a aba "Informações Adicionais da NF-e"  será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do  endereço do depósito  caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa. 

 

 Salve a Nota Fiscal Eletrônica e, caso seja a primeira nota fiscal emitida pelo Sistema você deverá informar o número da mesma. 

 Em seguida o Sistema questionará se Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM e será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML. 

 

 

 Em seguida, caso todas as informações estejam corretamente cadastradas o Sistema apresentará a mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso. 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada 

 

 

 Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão 

 

 Você poderá definir: 

 

 Emissão do DANFe antes da geração do XML 

 Emissão do DANFe Após a transmissão do XML 

 Não emitir do DANFe 

 

 

 

 Você poderá fazer a  Impressão do DANFe  também através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) 

 

 

 

 Em seguida, se nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe foi configurado para realizar a transmissão da NFE automaticamente após a geração do XML o Sistema abrirá a tela do Gerenciador, já com a nota selecionada, clique em OK. 

 

 

 Ao sair da tela de impressão do DANFe, se foi definido nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe, o Sistema apresentará a tela para envio do arquivo XML e DANFE para o cliente (caso no cadastro do cliente o e-mail já esteja corretamente informado ele virá preenchido automaticamente), clique em OK e o e-mail será enviado. 

 

 

 

 

 No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na  cor Verde 

 

 Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente através dos Botões: 

 1) Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML 

 

 2) Gerenciamento de Transmissão 

 

 3) Envio por email 

 

 4) Impressão do DANFe 

 

 Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de  Consulta do destinatário junto ao SEFAZ , onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário: 

 Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe: 

 Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK': 

 

 

 

 Considerações sobre a Geração do XML: 

 

 As  Observações Dados Adicionais  serão incluídas no campo "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl). 

 As  Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco). 

 

 Veja também os itens: 

 

 Inconsistência e Erros na Assinatura do XML 

 Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias 

 Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF 

 Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe) 

 Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal 

 Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal 

 Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS 

 Nota Fiscal Complementar 

 Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas 

 Venda para Entrega Futura 

 Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem 

 Venda de Produtos em Consignação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada) 

 Nota de Importação de Produtos 

 Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Identificação da Operação de Retorno 

 xPed e nItemped na Nota Fiscal 

 Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos 

 Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Organizando os XMLs emitidos por Empresa 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
Quando houver necessidade da realização de um cancelamento de nota fiscal eletrônica , deverá ser acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção 

 

 Definir a nota fiscal eletrônica que será cancelada e clicar na Função Extra 1 – Cancelamento/Descancelamento. 

 

 Será solicitada a confirmação do cancelamento da nota fiscal eletrônica e a justificativa do cancelamento, clique em SIM. 

 

 Em seguida o sistema questionará se você confirma o cancelamento  

 Clique em Sim 

 

 E questionará se deseja transmitir o cancelamento da NFe para a Sefaz 

 Clique em Sim 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica , clique em OK. 

 

 Após a transmissão será apresentada a tela informando que a Nota foi cancelada com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela para envio do cancelamento da nota fiscal eletrônica para o cliente . 

 Observação 

 Se no cadastro do destinatário da nota estiver preenchido o endereço do email, esse endereço virá preenchido automaticamente e você poderá alterar ou definir novos endereços. 

 

 

 As notas fiscais canceladas ficarão desabilitadas no Sistema. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Inutilização de Numeração da NFe
Segundo o Portal da Nota Fiscal Eletrônica: 

 “Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110. 

 A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente , os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). 

 A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.” 

 Portanto para que a numeração de uma Nota Fiscal Eletrônica possa ser inutilizada é necessário que a emissão da mesma  não tenha sido autorizada pela Sefaz . 

 1 - Exclua a NFe do Sistema de Vendas , nesse exemplo é a numeração “2”. 

 

 Observação 

 Se a nota a ser inutilizada é a ultima cadastrada basta excluí-la do sistema e não será necessário enviar a inutilização para a Sefaz, pois a próxima nota emitida irá substituir a numeração que você excluiu 

 

 2 - O Sistema apresentará a tela de Inutilização de numeração de NFe 

 

 3 - Clique no Botão para pesquisar intervalo de notas inexistentes a ser inutilizadas 

 O Sistema apresentará as notas que poderão ser inutilizadas. 

 

 4 - Digite a justificativa da inutilização do formulário com no mínimo 15 caracteres 

 

 5 - Clique em OK 

 

 6 -  O Sistema irá transmitir para a Sefaz a inutilização do formulário da NFe 

 

 7 - Se você observar o Grid da tela de manutenção das Notas Fiscais Eletrônicas irá verificar que a mesma não constará mais no Sistema 

 

 8 - Acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Gerenciador>Inutilização de numeração da NFE.  

 

 O Sistema apresentará a tela para que sejam cadastradas as informações da numeração que deverá ser inutilizada, informe a Série da Nota e a numeração da nota anterior e posterior aquela que será inutilizada. 

 

 Se você no momento em que excluir a nota do Sistema optar por não enviar, ainda, a inutilização para a Sefaz, poderá fazer posteriormente através deste menu, clicando no botão novo 

 O Sistema irá abrir a mesma tela de inutilização, mas desta vez, você deverá informar 

 

 série 

 número inicial (nota anterior aquele formulário que será inutilizado) 

 numero final (nota posterior aquele formulário que será inutilizado) 

 justificativa

   

 

 

 Fonte: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=#:~:text=A%20inutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%BAmero%20de,da%20numera%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%2De . 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Integração do Sistema de Emissão de NFe ou Vendas com o Sistema de Contabilidade
Para realizar a integração do  Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas com o Sistema de Contabilidade deverá ser acessado o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportação (Parte 1) e selecionada a integração com a Contabilidade. 

 

 Caso tenha sido optado por conta contábil de clientes e Fornecedores analíticas, o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas: 

 

 a) No próprio cadastro do cliente / fornecedor. 

 

 b) No menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis ( Clientes / Fornecedores )>Cadastra 

 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção – edite o CFOP que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a integração com a Contabilidade. 

 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Plano Fiscal>Cadastra. 

 

 

 Será aberto menus para cadastro de todas as contas relativas ao CFOP 

 a) Total do Documento – cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para clientes e fornecedores a conta de referente aos mesmos deve ser definida como analítica e o Sistema preencherá  campo da conta com CL para cliente e FO para forneceres e buscará a conta cadastrada para cada um deles. 

 

 b) ICMS/ICMS Ret.Fonte – se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis. 

 

 c) INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes – se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis. 

 

 d) PIS/COFINS - se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis. 

 

 Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu Relatórios> Planilha Contábil 

 

 Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos). 

 

 

 Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade. 

 

 Transferência - a exportação será automática 

 Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade 

 

 

 Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Envio do XML da NFe para a Transportadora
Para enviar o XML da NFe para a  Transportadora da mercadoria você deverá acessar o menu   Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e, marque a opção “Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão”. 

 

 Observação 

 Não pode estar selecionado a opção “Enviar mais de uma NF-e por e-mail” 

 

 Ao enviar o e-mail com o XML para o Cliente o Sistema questionará  “Deseja enviar o XML para a transportadora” 

 

 Observação 

 Se não houver e-mail cadastrado para a transportadora o Sistema não dará a mensagem 

 

 Se definir SIM, o Sistema abrirá a tela para envio do e-mail, com os endereços do cliente e da transportadora. 

 Se definir NÃO, o Sistema abrirá a tela para envio do e-mail apenas com endereço do cliente. 

 

 

 

 

 A mensagem digitada poderá ficar salva para os próximos emails que forem enviados, para isso defina o campo Salvar mensagem para próximos envios. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de Conhecimento de Transporte 

 Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte 

 Cadastro de ICMS por Estado para Transportes 

 Cadastrando Conhecimentos de Transporte 

 Cadastro de Transportadoras 

 Envio do XML de NFe para a Transportadora

Integração do Sistema de Vendas e de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade
Para realizar a integração do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas  com o  Sistema de Contabilidade  deverá ser acessado o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportação (Parte 1)  e selecionada a  integração com a Contabilidade. 

 

 Caso tenha sido optado por conta contábil de  clientes  e  Fornecedores   analíticas, o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas: 

 

 a) No próprio cadastro do  cliente / fornecedor. 

 

 b) No menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis ( Clientes / Fornecedores )>Cadastra 

 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu  Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção  – edite o  CFOP  que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a  integração com a Contabilidade. 

 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Plano Fiscal>Cadastra. 

 

 

 Será aberto menus para cadastro de  todas as contas relativas ao CFOP 

 a)  Total do Documento  – cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para  clientes e fornecedores  a conta de referente aos mesmos deve ser definida como analítica e o Sistema preencherá  campo da conta com  CL  para cliente e  FO para forneceres e buscará a conta cadastrada para cada um deles. 

 

 b)  ICMS/ICMS Ret.Fonte  – se no  CFOP  estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis. 

 

 c)  INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes  – se no  CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis. 

 

 d)  PIS/COFINS  - se no  CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis. 

 

 Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu  Relatórios> Planilha Contábil 

 

 Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos). 

 

 

 Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade. 

 

 Transferência - a exportação será automática 

 Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade 

 

 

 Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade 

 Cadastrando Conta Contábeis de Clientes 

 Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Impressão da Planilha Contábil 

 Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade 

 Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Nota Fiscal de Complemento de ICMS
Para o correto cadastro da  Nota fiscal complementar de ICMS é necessário que exista um produto   COMPLEMENTO DE ICMS cadastrado no Sistema, com os dados da aba Informações Fiscais preenchidos corretamente. 

 Aba Identificação 

 

 Aba Informações Fiscais 

 

 No menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra – aba Identificação informe os dados da nota fiscal e no campo NF Complementar informe o modelo, número da nota fiscal original e série. 

 

 Na aba Itens deverá ser cadastrado o Produto Complemento de ICMS , os campos Quantidade e Valor Unitário deverão ficar sem preenchimento , informe a Base do ICMS, Alíquota e Valor do ICMS. 

 

 

 Salve a Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema questionará se deseja Gerar o Arquivo XML, clique SIM. 

 

 Será apresentada a mensagem de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará a mensagem NFe assinada e validada com sucesso. 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada 

 

 

 

 Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem 

 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão 

 

 Você poderá definir: 

 

 Emissão do DANFe antes da geração do XML 

 Emissão do DANFe Após a transmissão do XML 

 Não emitir do DANFe 

 

 

 

 Veja também os itens: 

 

 Inconsistência e Erros na Assinatura do XML 

 Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias 

 Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF 

 Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe) 

 Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal 

 Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal 

 Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS 

 Nota Fiscal Complementar 

 Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas 

 Venda para Entrega Futura 

 Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem 

 Venda de Produtos em Consignação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada) 

 Nota de Importação de Produtos 

 Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Identificação da Operação de Retorno 

 xPed e nItemped na Nota Fiscal 

 Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos 

 Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Organizando os XMLs emitidos por Empresa 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal

Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)
Caso a empresa trabalhe com  Retorno para Clientes e precise que ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2) e “ definir Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa” 

 Observação: 

 A mesma definição poderá ser realizada para Interessados e Fornecedores 

 

 Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação e cadastrar uma Situação que seja de Retorno ao Cliente. 

 

 

 Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor, o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Clientes-interessado-fornecedor , definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba Ocorrências (onde deverá ser cadastrado o retorno). 

 Defina: 

 

 Abrev da Empresa 

 Data do cadastro do retorno 

 Situação cadastrada anteriormente e definida como sendo de Retorno ao Cliente 

 Data em que o Retorno ao Cliente deverá ser feito 

 Descrição das Ocorrências - Descrição do retorno que deverá ser feito ao Cliente 

 

 

 Ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas na data definida para o Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.  (como uma agenda automática) 

 Lembrando que: 

 A data de retorno cadastrada deverá ser posterior a data do Computador 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Integração do Sistema de emissão de NFe e Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro
Para que haja integração entre o  Sistema de Vendas/NE e o Sistema Financeiro , você deverá acessar o menu  Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir que o sistema será integrado com o Sistema Financeiro. 

 

 

 Se os dois sistemas estiverem instalados no mesmo diretório a integração poderá ser feita com vínculo , se não estiverem, ela deverá ser feita através da transferência de arquivos. 

 Obs: Para que o número da duplicata seja o mesmo número da nota fiscal eletrônica selecione a opção “Utiliza o número da Nota Fiscal como número da duplicata”. 

 Você deverá realizar manutenção em todos os CFOPs que devem gerar contas a receber no Sistema Financeiro , para isso acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção , edite o CFOP e acesse a aba Identificação. 

 O CFOP deverá estar assinalado que  Integra o Faturamentos , desta forma será possível informa condição de pagamento para a nota fiscal emitida com esse CFOP 

 

 Ainda no cadastro do CFOP acesse a aba Integração e defina o Tipo de Movimento de Baixa (Sistema Financeiro) 

 

 Após o cadastro da NFe que irá gerar contas a receber no Sistema Financeiro você deverá: 

 1) Se a integração com o Sistema Financeiro for realizada com vínculo , bastará acessar o Sistema Financeiro e pesquisar pela Conta a Receber gerada e você irá verificar que a mesma (se todas as configurações foram feitas corretamente) já estará cadastrada 

 2) Se a integração com o Sistema Financeiro NÃO for realizada com vínculo você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Transferência 

 

 Será apresentada a tela para definição do período da transferência. Clique em OK 

 

 Após a Transferência das informações para o Sistema Financeiro , ao acessá-lo e verificar as contas a Receber irá visualizar aquelas que foram exportadas do Sistema de Vendas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Controle Financeiro 

 Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Alteração manual dos valores de Impostos de Importação
Caso seja necessária a alteração dos valores dos IMPOSTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS , você deverá seguir alguns procedimentos: 

 PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

 1) O  Fornecedor  do  Produto  que foi Importado deverá estar cadastrado no menu  Manutenção>Fornecedores 

 

 com o Tipo “Outro” e estado “XX”. 

 

 2) No menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra , preencha todas as informações da aba “Identificação”. 

 

 3) Na aba de “Itens” preencha as informações da DI (Declaração de Importação) 

 

 

 4) Na Aba “Fechamento” selecionar que  “Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?” 

 

 5) Clique no botão “ Cód Fiscal ” e preencha os valores referente aos impostos da importação. 

 

 Após colocar os valores da importação, clique em “ok” e  “não” para o sistema recalcular os valores. 

 

 

 Ao salvar a NFe o sistema  não questionará se deseja gerar o XML , pois já foi definido que serão alterados os valores manualmente. 

 6) Acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica de Importação>Manutenção. 

 

 

 O sistema trará a relação de todas as Notas Fiscais Eletrônicas que foram assinaladas com a opção de  “Deseja realizar os cálculos referente aos Impostos de Importação Manualmente” . Selecione a nota que deverá ser alterada e será apresentada uma única tela com as informações da mesma e edite. 

 

 Os campos que podem ser editados ficarão na cor azul 

 

 7) Clique na aba “Impostos”  e o sistema apresentará os campos editáveis na  cor azul . Faça as alterações necessárias. 

 

 Ao salvar a NFe o sistema questionará se deseja gerar o XML, clique em SIM e autorize normalmente a NFe. 

 

 

 

 8) Ao acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção e editar a NFe que foi alterada, poderá ver que as mudanças foram salvas corretamente. 

 Veja também os Itens: 

 

 Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação 

 Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos 

 Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação

Busca de Endereço de acordo com o CEP (Código de Endereçamento Fiscal)
Ao Cadastrar um Cliente ou Fornecedor , na aba Localização é possível realizar a pesquisa do endereço de acordo com o CEP, para isso basta clicar no botão  “Busca endereço de acordo com o CEP” 

 

 O Sistema apresentará a tela de Busca CEP , digite o CEP a ser pesquisado e clique no botão Buscar 

 

 Clicando em OK serão preenchidos os campos de Endereço, Bairro, Cidade, Estado e CEP , em seguida o usuário deverá informar o número do endereço do prédio do Cliente/Fornecedor. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Clientes 

 Cadastrando Fornecedores

Etiqueta com código de barras do produto
No  cadastro do Produto tem de estar cadastrado o Código de Barras do produto 

 OBSERVAÇÕES; 

 1 – No campo definido para colocação do código de barras no cadastro do produto pode ser digitado até 50 caracteres, é necessário prestar atenção no tamanho do código de barras, pois se a etiqueta for pequena ele sairá cortado no momento da impressão. 

 Desta Forma, é necessário verificar o tamanho da etiqueta para saber se caberá o código de barras impresso 

 2 – Existem Tipos de Códigos de Barras que não permitem que seja incluído letras ou caracteres especiais no código de barras, no momento de definir o  TIPO  do Código de Barras o Sistema mostrará o layout do código de barras aceito para aquele tipo. 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para o Tipo de Código de Barras EAN a leitura só será realizada se o Código de Barras for composto de 13 caracteres 

 

 Em seguida acessar o menu Relatórios/Gerador (Gerador antigo) 

 

 Acesse a aba Consulta/Relatório – e clique no botão novo  

 

 Cadastre uma nova consulta com todos os dados que farão parte da etiqueta. 

 A tabela com o Código de Barras é Produtos e o campo é CODBAR 

 

 Em nosso exemplo vou pedir para que a etiqueta contenha o Código do Produto, Descrição e o Código de Barras. 

 

 SUGESTÃO: 

 1) Para que sejam impressas apenas as etiquetas de produtos que contenham código de barras cadastrado, no campo CONDIÇÃO da Consulta deverá ser cadastrado: 

 Campo = PRODUTOS.CODBAR 

 Operador = <> (DIFERENTE) 

 Campo/Comparador (VALOR) = VAZIO 

 

 2) Para que você possa determinar um Código de Produto inicial e um Código de Produto final no momento de pedir a impressão da etiqueta deverá ser cadastrado: 

 a) Campo = PRODUTOS.CODIGO 

 Operador >= (maior ou igual) 

 Campo/Comparador (VARIÁVEL) = EM BRANCO 

 And/Or = And 

 Descrição da Variável = Código Inicial 

 

 b) Campo = PRODUTOS.CODIGO 

 Operador = <= (menor ou igual) 

 Campo/Comparador (VARIAVEL) = EM BRANCO 

 And/Or = em branco 

 Descrição da Variável = Código Final 

 

 Acesse a aba Dados Especiais e informe um título para o relatório 

 

 Salve o arquivo dentro da pasta Modelos existente na pasta onde está seu banco de dados do Sistema. 

 

 Em seguida acesse a aba ETIQUETA no gerador antigo e clique no botão NOVO , o sistema trará a tela para que seja definida a CONSULTA feita anteriormente. Clique em ok 

 

 

 

 Será apresentada a tela para colocação dos campos da etiqueta (consulta cadastrada anteriormente) 

 

 

 

 

 

 Defina no primeiro campo CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Defina no segundo Campo qual a primeira informação que deverá constar na etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clique no botão Inserir Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O primeiro campo ficará definido no corpo da etiqueta 

 

 

 

 

 

 

  Em seguida o procedimento deverá ser repetido para colocar o segundo campo que fará parte da etiqueta 

 

 Coloque o curso no campo que deseja que seja inserido o próximo campo no corpo da etiqueta 

 

 

 

 Defina a consulta, o Campo que será inserido na etiqueta e clique em inserir campo 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Esse procedimento deverá ser feito para todos os campos que deverão constar na etiqueta MENOS PARA O CODIGO DE BARRAS 

 No momento de Inserir o Código de Barras 

 

 Coloque o cursor no campo onde será inserido o código de barras do produto 

 

 

 

 

 

 

 

 não busque a Consulta nem o Campo 

 

 

 CLIQUE NO BOTÃO INSERIR CÓDIGO DE BARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema abrirá tela para que seja definido o Código de Barras 

 

 

 Existem vários Tipos de Códigos de Barras, atente para que dependendo do tipo escolhido ele aceitará apenas números, números e letras ou números e caracteres, etc. 

 

 Em INSERIR CAMPO o usuário poderá definir que junto com o código de barras do produto seja impresso mais alguma informação, lembrando que : SE FOR INSERIDO NOVOS CAMPOS JUNTO COM O CÓDIGO DE BARRAS NÃO PODERÁ SER UTILIZADO O LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS POIS O CAMPO INSERIDO NÃO FARÁ PARTE DO CÓDIGO. 

 

 O usuário poderá também inserir um TEXTO manualmente, mas lembramos que nesse caso o leitor de código de barras não conseguirá fazer a leitura, pois foi alterada as informações. 

 

 Em seguida defina a Altura do Código de Barras dentro da etiqueta impressa e a Largura da MENOR BARRA do código (será baseado nessa largura que serão definidas as larguras das demais barras) 

 RECOMENDAMOS QUE A LARGURA DA BARRA NÃO SEJA INFERIOR A 0,05 CM 

 

 Agora basta informar se o código de barras será impresso a direita, esquerda ou centralizado na etiqueta 

 

 De ok e 

 

 Defina um título para a Etiqueta 

 

 Acesse o botão Salvar como e salve o Arquivo dentro da Pasta Modelos (mesmo local onde está o banco de dados de sua empresa) 

 

 Caso seja necessário fazer a edição do arquivo, acesse novamente o Gerador Antigo, aba Etiqueta, e clique no botão Editar 

 Para editar o código de Barras basta Clicar em cima do campo CodBarras e o botão de Inserir Etiqueta ficará novamente habilitado para edição 

 Em Seguida deverá ser configurado o Tamanho e especificações da Etiqueta 

 Acesse o menu Relatórios/Gerador – aba Etiqueta e clique na etiqueta que foi configurada anteriormente e em seguida no botão FORMATA ETIQUETA 

 

 O Sistema apresentará a tela de formatação 

 Defina o nome da etiqueta, suas margens, SEMPRE CLIQUE EM ETIQUETA GRÁFICA, pois caso contrário ela não será impressa e defina se será ou não impressa as margens. 

 

 Para Imprimir a Etiqueta entre no Gerador Antigo – aba Etiqueta , escolha a etiqueta que será impressa e clique no botão IMPRIME 

 

 O Sistema abrirá a tela para definir qual modelo de etiqueta deverá ser impresso – defina Etiqueta com Código de Barras do Produto e clique em ok 

 

 O Sistema pedirá para que seja escolhida a impressora, faça a definição e a etiqueta será impressa conforme as especificações feitas, no exemplo abaixo foi pedido para imprimir as margens 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Venda com pagamento através de cartão de crédito
Observação:  

 Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a informação do desconto da despesa do cartão de crédito. 

 Caso a empresa realize vendas com pagamento através de Cartão de Crédito , o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas> Condições de Pagamento 

 

 Criar uma nova condição através de recebimento com cartão de crédito, 

 

 Nessa condição de Pagamento deverá ser informado o percentual que a operadora do cartão cobra pela despesa do cartão de crédito. 

 

 O campo tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema Financeiro deverá ser preenchido com documento cadastrado no Sistema Financeiro , no menu Manutenção>Tabelas> Tipos de Movimentos . 

 

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal de Venda ou recibo com a condição de pagamento com cartão de crédito. 

 

 Ao salvar o documento será apresentadas as informações dos desdobramentos das duplicatas 

 

 Ao ser exportada as informações para o Sistema Financeiro , será gerado automaticamente, na duplicata, um desconto da Despesa cobrada pelo banco,  com Tipo de Movimento informado no campo de Despesas do Cadastro da Condição de Pagamento 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Exibe Observações do Cliente na emissão do documento fiscal
Se a empresa desejar que seja cadastrada uma Observação para determinado cliente , e ao emitir um documento essa observação seja apresentada, deverá ser acessado o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros da Empresa – Considerações Gerais (Parte 2) , e assinalar “Exibe observações do cliente no documento fiscal? 

 

 Para o Cadastro da Observação deverá ser acessado o menu Manutenção/Cliente – edite o cliente cuja observação será cadastrada e na aba Telefones/Observações – cadastre a observação que deverá ser apresentada. 

 

 Quando for realizada a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento para o Cliente o Sistema apresentará a Observação. 

 IMPORTANTE 

 Esta observação será apresentada apenas nesse momento e não será impressa em nenhum documento cadastrado. 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Parametrização do sistema para calcular Redução na base do ICMS
Para que o  Sistema de Vendas ou NE calcule corretamente a Redução na Base de Cálculo do ICMS você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 

 A empresa que irei utilizar como Exemplo não está definida que é optante pelo Simples Nacional. 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o Sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Você deverá definir: 

 

 Produto que terá redução na base de cálculo do ICMS 

 Estado 

 CFOP deverá ser calculada essa redução. 

 

 Observação: 

 1) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os seus produtos , ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 No Campo % Red. ICMS deverá ser cadastrado o percentual de redução na Base de Cálculo do ICMS. 

 

 No campo Alíquota Interna no Estado você deverá informar a alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado 

 

 Informar Código de Tributação 20 ou 70 

 

 20 - Com Redução na Base de Cálculo 

 70 - Com Redução Base de Cálculo e cobrança ICMS ST 

 

 

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal para o produto selecionado, no estado e CFOP cadastrados o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS com a porcentagem cadastrada em Informações por Estado. 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Emissão de Nota Fiscal com Redução do valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)
Para que você consiga emitir notas fiscal com Redução do Valor do ICMS, a empresa EMITENTE E DESTINATÁRIO da nota fiscal deve  pertencer ao Estado do Paraná. 

 

 Segundo a NT2010.010, a legislação do ICMS/PR prevê o diferimento parcial do pagamento do imposto no art. 96 do RICMS/PR, que transcrevemos a seguir: 

 

 “Art. 96. Fica, também, diferido o pagamento do imposto nas saídas internas entre contribuintes e nas  operações de importação, por contribuinte, de mercadorias, na proporção de: I – 33,33% do valor do imposto, na hipótese da alíquota ser 18%; II – 58,62% do valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da NCM, de que trata a alínea “c” do inciso V do art. 14 III – 52% do valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas posições 3303, 3304, 3305 e 3307 da NCM, de que trata a alínea “f” do inciso III do artigo 14, exceto em relação àquelas de que tratam os itens 1, 3, e 7 da alínea “h” do inciso II do mesmo artigo; IV – 61,11% do valor do imposto, nas saídas de uréia classificada no código NCM 3102.10.10. (…) § 2º Para os fins do disposto neste artigo, no documento fiscal emitido para acobertar as operações deverá ser indicada a base de cálculo do imposto, no campo específico; a informação de que o imposto foi parcialmente diferido e o seu valor, seguido do correspondente dispositivo do Regulamento do ICMS, no campo “Informações Complementares”; e o resultado obtido após a exclusão do valor do imposto diferido, no campo “Valor do ICMS”.” 

 

 

 Para que o Sistema calcule corretamente a Redução no VALOR DO ICMS você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 

 A empresa que irei utilizar como Exemplo não está definida que é optante pelo Simples Nacional. 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter endereço no Estado do Paraná e  ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas: as informações por estado, 

 caso para o Estado ou CFOP específico não haja informação o Sistema irá considerar as informações do cadastro do produto . 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Dados Obrigatórios: 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se a redução no valor do ICMS for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a redução no valor do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM , informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão (PR); 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 Percentual de redução do ICMS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cód de Tributação de ICMS (51); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIF PARCIAL ICMS = SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obs. Dif do ICMS p/ Nfe: escreva o texto, com a expressão: “Operação com diferimento parcial…de %VDIF% (%PDIF% de R$ %VICMS%) nos termos do inciso I do art.96 do Decreto n° 1.980/07 (RICMS/PR).”. 

 

 

 

 

 

 No campo Alíquota Interna no Estado você deverá informar a alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado 

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal para o produto selecionado, para um clientes do Estado do Paraná, com CFOP cadastrados o sistema irá conservar o valor da Base de Cálculo do ICMS e reduzirá o valor do ICMS no percentual cadastrado em Informações por Estado 

 

 3) Exemplo do Calculo do ICMS: 

 Preço total de aquisição (Produtos + Despesas Acessórias): R$ 1.000,00 Alíquota do ICMS: 18% Valor do ICMS da operação: (18% de R$ 1.000,00) R$ 180,00 Percentual do ICMS diferido (hipótese do inciso I, do Art. 96 do RICMS/PR): 30,00% Valor do ICMS diferido: ( 30,00% de R$ 180,00) R$ 54,00 Valor do ICMS devido: (R$ 180,00 – R$ 54,00) R$ 126,00 

 Obs. Caso seja necessário inserir o valor do IPI na base de calculo, entrar em Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, colocar o CFOP da operação e editar, na aba “Incidências” marcar a opção “ICMS sobre IPI”. 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Cálculo de Substituição Tributária (Empresa Não enquadrada no Simples Nacional)
A Empresa emissora da Nota Fiscal não poderá pertencer ao Simples Nacional 

 

 Para que o Sistema calcule corretamente o valor da  Substituição Tributária na nota fiscal, o usuário deverá primeiramente cadastrar corretamente o produto , informando que é tributado e qual a alíquota de ICMS que deverá ser utilizada caso a venda ocorra dentro do Estado. 

 

 Em Seguida deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado 

 

 E cadastrar para qual o produto será calculada a Substituição Tributária, qual Estado , qual CFOP que será utilizado, qual o percentual do PVV/IVA-ST e qual a alíquota interna do Estado. 

 Dados Obrigatórios: 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão; 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cód de Tributação de ICMS (10  ou 70 / 201 ou 202)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e. 

 

 

 

 Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST 

 

 

 Ao Emitir a Nota Fiscal de Venda de acordo com a informações cadastradas, o Sistema calculará corretamente o valor do Diferencial de Alíquota 

 Na aba Identificação da Nota Fiscal deverá ser informado um Cliente do Estado cadastrado em Informações por Estado e o CFOP específico cadastrado no mesmo menu. 

 OBS: O CLIENTE OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ TER INSCRIÇÃO ESTADUAL EM SEU CADASTRO. 

 

 Na aba Itens deverá ser utilizado o produto que tenha cadastro de PVV/IVA-ST. 

 

 Deverá também ser informada a Alíquota Interna para o Produto (alíquota praticada quando aquele produto é vendido por empresa do mesmo estado que foi cadastrado) 

 

 No campo Deduz ICMS calc ICMSST informe Sim 

 

 Na aba Fechamento o Sistema fará o cálculo do Valor Dif. ICMSRF de acordo com as informações cadastradas. 

 No caso do exemplo dado 

 1- calculará o percentual do ICMS sobre o valor do produto (1000,00 * 18% = 180,00). 

 2- em seguida calculará o valor do percentual PVV/IVA cadastrado (1000,00 * 49,04% = 1490,40) 

 3- Carregará este valor para o campo Base ICMS Ret. Fonte, multiplicará este valor pela alíquota interna (1490,40 * 18% = 268,27) cadastrada. 

 4- A diferença entre o valor do ICMS Ret. Fonte (268,27) e o Valor do ICMS (180,00) será lançado no campo Valor Dif. ICMSRF (268,27 – 180,00 = 88,27) e será acrescido ao Valor Total da Nota Fiscal (1000,00 + 88,27 = 1088,27) 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Cálculo de Substituição Tributária -  ST - Para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional
Para que o Sistema calcule corretamente a valor da substituição tributária na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os  Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 

 Para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional (CST 201 e 202) , você deverá definir a opção Optante do Simples Nacional. 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. 

 

 Para empresas do Simples Nacional, a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no cadastro do produto (Manutenção>Produtos) na aba de “Informações Fiscais”. 

 

 No menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado/Cadastra 

 

 Dados Obrigatórios: 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão; 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cód de Tributação de ICMS (201 ou 202)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e. 

 

 

 

 Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST 

 

 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”. 

 Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST: 

 Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04 Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04 Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27 ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00 Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27 

 OBSERVAÇÃO: 

 Como a Empresa Pertence ao Simples Nacional não haverá destaque o valor do ICMS Próprio 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente Mato Grosso)
O  PRODEIC é um Programa de Incentivos Fiscais determinado pelo Estado do Mato Grosso , instituído pela Lei Estadual 7.958/03 e regulamentado pelo Decreto 288/2019, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas e consequentemente o desenvolvimento social. Este benefício é vinculado diretamente com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME). 

 O incentivo fiscal foi criado para que as sociedades empresariais que se dedicam à atividade produtiva dos setores industrial, agroindustrial e mineral possam ter um recolhimento menor do ICMS com a redução da base de cálculo, o diferimento e o crédito presumido e em contrapartida gerarem empregos e desenvolverem suas regiões. 

 O benefício do PRODEIC é valido apenas para as mercadorias que possuam documento firmado entre o contribuinte e o Estado, as demais mercadorias são tributadas normalmente. 

 Por ser facultativo, é necessário que a empresa se submeta às regras jurídicas tributárias diferenciadas para se habilitar ao programa, 

 A EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL DEVE PERTENCER AO ESTADO DO MATO GROSSO, E OBRIGATORIAMENTE O CLIENTE DEVERÁ TER INSCRIÇÃO ESTADUAL CADASTRADA. 

 A Empresa não deve estar enquadrada no Simples Nacional 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 O CFOP utilizado deve ter incidência de ICMS 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto . 

 

 

 Caso sua empresa tenha incentivo do PRODEIC (apenas para emissão de notas com emitente no Estado do Mato Grosso), você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Em seguida deverá definir: 

 

 o produto 

 o Estado 

 o CFOP que será utilizado nessas situações 

 

 

 No  campo Tipo PVV/PVA-S T você deverá colocar “V” (Valor) e no campo Valor PVV Preço Consumidor Fixado deverá ser cadastrado o valor de acordo com a Tabela do PRODEIC , o sistema habilitará o campo PRODEIC, onde você deverá determinar “SIM”. 

 

 Informe a Alíquota Interna 

 

 

 

 Se o valor do item for menor do que o cadastrado no campo IVA (preço mínimo por consumidor) será considerado o valor do IVA 

 Se o valor do item for maior do que o cadastrado no campo IVA (preço mínimo por consumidor) será considerado o valor do item. 

 

 SEMPRE SERÁ CONSIDERADO O MAIOR VALOR. 

 Ao emitir uma nota Fiscal com as especificações cadastradas para o PRODEIC 

 

 

 Caso o Valor seja menor do que o valor cadastrado em Informações por Estado, no nosso exemplo cadastramos R$ 1500,00 

 

 O Valor do ICMS será calculado sobre o Valor de Informações por Estado 

 

 

 Caso o Valor da nota seja  maior que o cadastrado em Informações por Estado, no nosso exemplo cadastramos R$2000,00 

 

 

 O Valor do ICMS será Calculado sobre o item da Nota Fiscal. 

 

 

 Caso a Nota Fiscal tenha mais de um Item cadastrado 

 

 O Calculo do ICMS será feito individualmente para cada item 

 No nosso exemplo temos um item que não atinge o valor do PRODEIC (R$1000,00) e um outro item cujo valor ultrapassa o valor do PRODEIC (RS3000,00). 

 O Sistema para o primeiro item levará em conta o valor cadastrado para o PRODEIC R$1500,00 e para o segundo item o valor da nota R$3000,00, totalizando R$4500,00 de base de Cálculo de ICMS. 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)
Segundo o portal da Sefaz MT com fundamento na Lei nº 14.244: 

 Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei nº 14.244, de 29 de julho de 2002, que instituiu o incentivo Apoio à Instalação e  expansão de Empresas Operadoras de Logística de Distribuição de Produtos no Estado de Goiás – LOGPRODUZIR -, subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR -. Art. 2º O LOGPRODUZIR tem por objetivo incentivar a instalação e a expansão, no Estado de Goiás, de empresas operadoras de logística de distribuição de produtos. § 1º Considera-se empresa operadora de logística a que opere neste segmento, inclusive com agenciamento de cargas e armazenamento, em território goiano, de mercadoria própria ou de terceiro, destinada à distribuição no País.(…) Art. 5º O incentivo do LOGPRODUZIR somente pode ser concedido mediante termo de acordo de regime especial – TARE – celebrado com a Secretaria da Fazenda, no qual devem ser disciplinadas forma, limite e condições do benefício, dentre elas a fixação do valor mínimo mensal de arrecadação do ICMS pela beneficiária e do prazo de fruição. Parágrafo único. Os prazos de fruição do benefício do LOGPRODUZIR fica limitado a 10(dez) anos, não podendo, ainda, ultrapassar o ano de 2020.” 

 A empresa (emitente) que irei utilizar como Exemplo não está definida que é optante pelo Simples Nacional. 

 

 Portanto para que o Sistema calcule a TARE é necessário que a Emissão da Nota Fiscal seja para um Cliente pertencente ao Estado de Goiás, que possua Inscrição Estadual e que esteja enquadrada no regime Simples Nacional. 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Dados Obrigatórios: 

 

 Produto 

 Estado (UF) da Operação em questão (GO) ; 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 

 

 

 Cód de Tributação de ICMS; 

 Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e; 

 Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA); 

 Deduz ICMS calculado do ICMSST - Sim 

 TARE deverá sem colocado “SIM”. 

 

 Observação: 

 1) Se a TARE for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se TARE for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal para um cliente do Estado de Goiás e que pertença ao Simples Nacional , com o CFOP cadastrado em Informações por Estado com “Sim” para TARE , o sistema fará corretamente o cálculo. 

 

 

 Acessando a aba Fechamento da Nota Fiscal é possível verificar os cálculos efetuados. 

 3. Exemplo do Calculo da Tare: 

 Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 Base ICMS Ret. Fonte (Aquisição + IVA * 12 / Alíquota Interna do Produto): (1.000,00 + 40% X 12) / 17 = 988,24 Valor do ICMS Ret. Fonte (Base ICMSRF * Alíq. Interna do Produto): 988,24 X 17% = 168,00 Valor Dif ICMSRF (Vl ICMSRF – Valor ICMS normal): 168,00 – 70 = R$ 98,00 

 

 Fonte: http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VER_40_3_htm/Produzir/Decreto/D_05835.htm#:~:text=10.,por%20empresa%20operadora%20de%20log%C3%ADstica . 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)
Segundo o portal da Sefaz MT: 

 “O novo modelo de tributação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) conhecido como Carga  média entrou em vigor no dia 1º de junho. A legislação que regulamenta os procedimentos está detalhada no Decreto n° 392/11, publicado  o Diário Oficial que circulou no dia 31 de maio. O novo sistema de arrecadação, mais simples e direto, vinha sendo debatido  com representantes do comércio há cerca de três meses, tanto do setor varejista como atacadista, para que não se reduza a arrecadação estadual.” 

 Portando para que o Sistema calcule corretamente Carga Tributária Média é necessário que a Emissão da NF-e seja para um Cliente do Estado do Mato Grosso. 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Dados Obrigatórios: 

 

 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão (MT); 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 Cód de Tributação de ICMS. 

 Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e. 

 

 

 

 

 Observação: 

 1) Se a Carga Tributária Média for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a Carga Tributária Média for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 Clique no Botão “C” e preencha a CNPJ do cliente e a porcentagem da Carga Trib. Média. 

 

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal para o produto selecionado, no estado, CFOP e utilizando o cliente cadastrado com Carga Tributária Média , o sistema aplicará o percentual anteriormente cadastrado. 

 

 

 Acessando a aba Fechamento da Nota Fiscal é possível verificar os cálculos efetuados. 

 Exemplo do Calculo de Carga Média: 

 Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1.000,00 Valor da Diferença ICMSRF (Total de Aquisição X Carga Média): 1.000,00 X 15% =  R$ 150,00 Base de Cálculo ICMS Ret. Fonte: [(ICMS + Valor da Diferença do ICMS Retido na Fonte) / Alíq. Interna em decimal]: (70 + 150)/7 = R$ 3.142,86 Vl ICMS Ret. Fonte (Base de Cálculo ICMS Ret. Fonte X Aliq Interna ICMS): 3.142,86 X 7% = 220,00 

 

 Fonte: http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/carga-media-novo-modelo-de-tributacao-do-icms-ja-esta-em-vigor , 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional com Direito a Crédito do ICMS/ISS
Caso sua empresa esteja enquadrada no Simples Nacional , será necessário que seja acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos, e seja definido que é Optante do Simples Nacional. 

 

 Na aba Adicionais Nota Fiscal (caso sua empresa possua direito ao Crédito de ICMS ou ISS ) deverá ser cadastrada a observação para esse crédito. 

 

 

 No texto da observação deverá ser citado a LC 123 e caso sua empresa tenha aproveitamento de crédito de ICMS ou ISS deverá também ser informada a fórmula para que o sistema traga no campo Observações da aba fechamento da nota fiscal, os valores referentes a esse crédito. 

 

 

 

 No momento que esta parametrização é concluída o Sistema abrirá um novo menu em Movimentação>Simples Nacional. 

 

 Nesse menu será Cadastrada a alíquota de aproveitamento de crédito do  MÊS ANTERIOR  ao da emissão da Nota Fiscal. 

 Observações:  

 Este cadastro só será necessário novamente quando houver uma alteração na alíquota de aproveitamento de crédito. 

 

 Para que o Sistema calcule automaticamente o valor do Aproveitamento de Crédito do ICMS/ISS , o CFOP utilizado deverá ter incidência de ICMS. 

 

 Ao emitir a Nota Fiscal utilizando o CFOP com incidência de ICMS. 

 Na aba itens deve ser informado o Código de Tributação com direito a crédito. 

 

 Ao acessar a aba Fechamento, botão Observações, aba Observações Dados Adicionais, poderá ser visualizado os valores referente ao Credito da Nota Fiscal. 

 

 Ao visualizar o DANFe será possível verificar a observação gerada automaticamente pelo Sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais
NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL_006r, passando a vigorar em 01/06/2013 

 IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA NOVA LEI 

 Para clientes que possuem o Sistema e Vendas ou Sistema de Nota Fiscal Eletrônica , a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL_006r, que poderá ser baixado através do link: 

 http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8= 

 Lei da Transparência: 

 Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda. Novos modelos de nota que esta lei estará tratando: Nota Fiscal Nota Fiscal (modelo 2) Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento Nota de serviço Nota de serviço eletrônica (Ginfes) Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei. 

 Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) . 

 Observação: 

 Caso sua empresa se enquadre nessa nova Lei, existem duas maneira de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o Valor dos Tributos. 

 Existem duas formas de se calcular o valor dos tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 1) A primeira delas é definindo no CFOP utilizado pela empresa, que Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT) 

 A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime. 

 Você poderá importar a tabela IBPT , conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal , edite ou cadastre o NCM ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto. 

 Você deverá editar o CFOP utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção "Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT) 

 

 Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no cadastro dos NCMs de seus produtos , uma aba chamada Tributos Aproximados , Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de Classificação Fiscal (Tabela de NCM), para acessar a tabela entre no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM 

 

 Edite os NCMs utilizados para os Produtos de sua empresa. 

 

 Na aba Tributos Aproximados você informará qual é a alíquota TOTAL dos tributos Nacionais e se precisar, também dos Tributos de Importação 

 

 O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação 

 

 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6), 

 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e 

 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) 

 

 No cadastro do Produto , aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do NCM de cada produto de sua empresa, e para o NCM informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada. 

 

 Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no NCM do produtos que consta no Item da nota fiscal 

 

 IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma 

 Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM>Manutenção - clique na seta avança 

 

 O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela 

 

 O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir” 

 O Sistema fará a Importação da Tabela 

 Observação.: 

 A importação da tabela não trará NCM ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá atualizar a informações para os NCMs já existentes no sistema , desta forma depois da tabela importada não será criado novo NCM além dos já cadastrados. 

 Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os NCM cadastrados na base e que foram atualizados. 

 Caso o usuário acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM e edite um NCM ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba “Tributos Aproximados” poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada. 

 

 2 – Calcula Valor Aproximado dos Tributos de acordo com os Impostos apurados na nota fiscal emitida (Independente do Enquadramento Fiscal e do Modelo de Nota Fiscal a ser utilizado) 

 Para que o Sistema some todos os imposto calculados na Nota Fiscal e informe esse valor no campo de Valor Tributos da aba Fechamento da nota fiscal , no CFOP utilizado pela empresa deverá ser selecionada a opção "Calcula Tributos Aproximados (Pagos na NFe). 

 

 O Sistema calculará o valor total de tributos somando todos os impostos calculados na Nota Fiscal emitida 

 

 Impressão da Nota Fiscal 

 

 

 PARA AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 Você deverá editar o CFOP utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT) 

 

 Para o correto cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais de serviço foi criado um novo combobox na tabela de Classificação Fiscal (Tabela de NCM) , para acessar a tabela entre no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM . 

 

 Se escolher  S no campo Serviço você deverá informar NBS Classificação de Serviço (serviço, descrição e grupo), clique na seta Avança 

 

 

 Em seguida clique na Função Extra 1 - Copia Cadastro 

 

 Selecione a opção Copia cadastro padrão de Classificação Fiscal 

 

 O Sistema irá importar a Tabela definida pela Legislação 

 

 

 No cadastro do Produto correspondente ao Serviço prestado pela Empresa, menu Manutenção>Produto>Cadastra, quando o grupo do produto for Serviço ou ambos, o Sistema habilitará, na aba Informações Fiscais o campo NBS para ser preenchido. 

 Informe corretamente o Código NBS de todos os Cadastros de Serviços prestados pela Empresa, e quando você emitir uma Nota Fiscal, o Sistema irá verificar qual o NBS do Serviço Prestado e se no cadastro do mesmo você informou a alíquota da Lei da Transparência, o calculo dos impostos apurados será realizado automaticamente 

 

 

 1 – Calcula Valor Aproximado de Tributos pagos na NFe (Apenas para NFe) 

 Deverá ser acessado o menu Manutenção>Plano Fiscal – aba Configurações Gerais , editar o CFOP utilizado e clicar na opção “Calcula Tributos aproximados pagos na NFe” 

 

 Com o novo tratamento foram criados novos campos no Cadastro da NFE, no Item da Nfe o campo Val.Tributos, onde o sistema somará todos os impostos incidentes para aquele CFOP (por item) 

 Caso você queira alterar manualmente o Valor calculado automaticamente pelo Sistema, deverá clicar no botão “M” (Ativar modo manual do cálculo dos tributos do Item) 

 

 Na aba Fechamento , o campo Valor Tributos trará a somatória de todos os impostos incidentes no CFOP (de todos os itens) 

 

 Observação: 

 1 – Empresas do Lucro Real serão considerados os Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS (de acordo com a incidência do CFOP , e valores informados nos Itens da Nota Fiscal),  

 

 2 – Empresas do Lucro Presumido , os impostos ICMS e IPI serão de acordo com a incidência do CFOP e valores informados nos Itens da Nota Fiscal e os impostos PIS e COFINS (Cumulativos) de acordo com os   Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos – Campo PIS/COFINS 

 

 

 No cadastro do CFOP , o sistema verificará as incidências de impostos selecionadas e o campo de PIS e COFINS CUMULATIVOS estarão desabilitados pois essas informações estão cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos – Campo PIS/COFINS (Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota de COFINS Cumulativo) 

 No campo Valor Tributos o Sistema somará os valores dos impostos incidentes no CFOP, sendo que: 

 

 o Valor do IPI e ICMS serão de acordo com o calculado na aba Item da Nota Fiscal, 

 o valor do PIS e COFINS serão de acordo com as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 3 – Quando a empresa pertencer ao Simples Nacional (CST 101, 102 e 202) o Sistema levará em consideração o ICMS e ISS de acordo com as informações dos Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Adicionais da Nota Fiscal e de acordo com Movimentação/Simples Nacional, o IPI será de acordo com a Incidência do CFOP e o Cide cadastrado na Propriedade do Produto 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 Na impressão da DANFE, os valores de cada item será apresentado na Descrição do mesmo 

 

 

 

 . 

 . 

 E o valor total dos tributos será apresentado nos Dados Adicionais/Informações Complementares 

 

 Para as Notas Fiscais de Serviços (não eletrônicas) selecione a Seção PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em seguida o campo VALOR DOS TRIBUTOS e arraste-o até a linha referente a Descrição do Serviço (local onde deverá ser impresso o Valor dos Tributos na Nota Fiscal) 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

MDFe - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) - Emissão, Cancelamento e Encerramento
APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL 

 Observação:  

 O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos: 

 

 emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e 

 pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado . 

 

 O  Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)  é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente. 

 No site do MDF-e ( https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre ) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para  facilitar a     fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes. 

 O  DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)  é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade. 

 A empresa emitente deverá  encerrar o MDF-e  no final do percurso. Entende-se como  encerramento do MDF-e  o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. 

 Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo. 

 Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser  encerrado  e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações. 

 Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010: O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte: a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e; b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I. § 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas. § 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte. Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP). 

 Prazos para transmissão em situações especiais: MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias  ) MDF-e de Cancelamento: 24 horas MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio 

 Para notas de  exportação  o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade  dentro do Brasil. 

 Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link 

 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10 

 Para emissão do MDF-e através do  Sistema de Vendas  acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Principal  e defina  “Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal” 

 

 

 Em seguida acesse a aba  MDFe  para definição do Ambiente que será utilizado: 

 

 se estiver realizando teste deixe selecionado  Homologação (testes) , 

 se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção 

 

 Selecione também  Organizar arquivos XML por empresa , defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o  RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos . 

 Observação: 

 Transportadora de Carga própria :  NE e N1. Prestador de Serviço de Transporte :  TE 

 

 Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta  MDFe , dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas: 

 

 a primeira Assinadas, 

 a segunda Schemas e 

 a terceira Recibos 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e   

 

 

 No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE 

 No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas 

 No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL_MDfe_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema. 

 

 

 

 No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina. 

 

 

 

 Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida. 

 

 

 

 Defina se o Sistema deverá  avisar caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso. 

 

 

 

 Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e 

 

 Defina também: 

 – Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML 

 – Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência 

 

 

 Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy 

 

 

 Na aba  Endereços Sefaz , clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 IMPORTANTE : 

 SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, MESMA UF DE CARREGAMENTO E MESMA UF DE DESCARREGAMENTO SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO. 

 Para emitir MDF-e acesse o menu  Movimentação>MDF-e>Cadastra  

 

 Observação: 

 

 Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e 

 O Percurso poderá ter mais do que uma UF 

 O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF 

 

 Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem 

 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Data de Emissão 

 Hora de Emissão 

 Previsão de início da viagem 

 Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem  Termo de Acordo com a SEFAZ , representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri)) 

 Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado 

 Modelo de Transporte  

 Tipo do Transportador -  ETC  (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga),  TAC  (Transportador Autônomo de Cargas),  CTC  (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo 

 Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário 

 

 

 Em seguida você definirá: 

 

 os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios) 

 os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados) 

 os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios) 

 

 Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes. 

 

 Aba Rodoviário 

 Sub Aba Veículos 

 Informe: 

 

 Código de Agendamento no Porto (se houver) 

 Código e Descrição  do Veículo Transportador da Carga 

 Categoria Combinação Veicular 

 Se o Proprietário do veículo  não pertence a empresa (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros) 

 

 

 Em seguida defina os  Motoristas  que irão conduzir o  veículo (no máximo de 10 Motoristas) 

 

 Sub Aba CIOT 

 O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o  RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) 

 

 

 

 Sub Aba Vale Pedágio 

 Essa aba deverá ser preenchida se houver  Vale Pedágio para a carga 

 

 

 Sub Aba Contratante 

 Preencha as informações do contratante do transporte de carga 

 

 

 Sub Aba Reboque 

 Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um Reboque 

 

 Sub Aba Produto Predominante 

 O preenchimento desta aba será obrigatório  

 

 Em seguida defina: 

 

 Descrição do  Produto 

 CEAN (Código de Barras) se houver 

 NCM 

 CEP do Carregamento 

 CEP do Descarregamento 

 

 

 

 Aba Documentos Fiscais 

 Será necessário que você anexe ao MDFe as  notas fiscais  que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe: 

 

 Município de Descarregamento 

 Dados da  Nota Fiscal  que está sendo transportada 

 Aba  Unidade de Medida , clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver) 

 

 

 Se o documento anexado for  Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial ficarão desabilitados e não será possível inserir informações 

 

 Se o documento anexado for  Conhecimento de Transporte (Modelo 57), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial serão habilitados e deverão ser preenchidos corretamente 

 

 No XML esse campos serão preenchidos conforme figura abaixo 

 

 Aba Seguro da Carga 

 Para informar os dados do Seguro da Carga , clique no botão novo e informe: 

 

 Responsável pelo Seguro 

 Dados da Seguradora 

 Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma 

 

 

 

 Aba Totalização 

 

 As informações serão apresentadas automaticamente, se você não clicar em Totalização Manual, 

 Caso você selecione o campo  Totalização Manual  terá de preencher  manualmente as informações 

 

 

 Aba Informações Adicionais do MDFe 

 Esta aba será preenchida automaticamente pelo Sistema 

 

 Aba Informações Complementares 

 Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado 

 

 Informações Adicionais de Interesse do Fisco 

 Informações Complementares de Interesse do Contribuinte 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se não for informado o proprietário do veículo na aba  Rodoviário>Veículo ,  não  deverá ser informado o  Tipo do Transportador na aba Identificação 

 

 

 Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos  Parâmetros do Gerenciado do MDF-e  esteja definido que  deseja realizar a transmissão após a geração do XML) apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe 

 

 Se for definido SIM, o XML será assinado e validado 

 

 Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do  Gerenciamento de Transmissão de MDFe  com o documento já definido e com a  cor   Amarela , que de acordo com a legenda é um  MDFe Não Autorizado . 

 Clique em OK 

 

 O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDFe terá o uso Autorizado 

 

 Em seguida, se nos  Parâmetros do Gerenciador do MDFe  estiver definido para que a  emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão , o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe 

 Para realizar o  Encerramento de MDF-e  acesse o menu  Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a  edição do mesmo 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo 

 

 Altere a Situação do Manifesto para Cancelado ou Encerrado 

 

 Salve o MDFe 

 O Sistema irá questionar se você deseja  realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ 

 Clique em Sim 

 

 O MDFe já virá selecionado, na  cor Amarela (Não Autorizados) clique em OK 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o Manifesto foi encerrado 

 

 Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na cor cinza 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)
Quando há uma desoneração, o valor correspondente ao desconto do ICMS deve ser subtraído do valor total a pagar pelo Cliente . Na nota fiscal, o valor desonerado precisa estar devidamente destacado, informando ao cliente sobre a isenção parcial ou total do imposto, conforme estabelecido pela legislação vigente. 

 Quando o item da Nota Fiscal de Produto (NFe) possuir informação do Motivo da Desoneração , o valor do ICMS desonerado deve ser informado. Nesse cenário, quando o valor do ICMS desonerado não for informado ou for igual a ZERO (0,00), ocorrerá a rejeição 627 (O valor do ICMS desonerado  deve ser informado) 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para que você faça o Cálculo da Desoneração de ICMS , a empresa NÃO deve pertencer ao Simples Nacional 

 

 Tabela de acordo com o Layout da Nota Fiscal Eletrônica , contendo os Códigos de Tributação e os Motivos que permitem a Desoneração do ICMS.  

 

 

 

 

 

 REGRAS: 

 Quando o benefício fiscal estiver condicionado ao abatimento do valor do ICMS dispensado, conforme determinação do Estado, devem ser observados os seguintes critérios quanto a emissão da NF-e : 

 

 Os Códigos de Situação Tributária que indicam benefícios fiscais do ICMS sujeitos à desoneração são os abaixo relacionados : 20 – Com redução de base de cálculo 30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 – Isenta 70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 – Outras 

 

 – Nestes casos, além do preenchimento das tags descritas no layout da NF para os grupos “ICMS20”, “ICMS30”, “ICMS40”, “ICMS70” ou “ICMS90”, também devem ser preenchidas as tags : “vICMSDeson” – Valor do ICMS desonerado “motDesICMS” – Motivo da desoneração do ICMS 

 Orientação para impressão de DANFE: O conteúdo do campo vICMSDeson, enquanto não for previsto no leiaute do DANFE, deverá ser copiado no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl) para que a informação conste impressa no DANFE. Caso seja necessária sua impressão no DANFE, outros campos que não forem previstos no leiaute também poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl). 

 Para que o Sistema permita que seja abatido do valor da Nota Fiscal o valor do ICMS desonerado, será necessário que no CFOP utilizado na emissão das Notas, aba Informações Fiscais, o campo ICMS Desonerado abate da nota esteja selecionado. 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal com o CFOP selecionado que ICMS Desonerado abate da nota. 

 

 Na aba itens, selecionando o produto , o Sistema habilitará o campo Motivo da Desoneração do ICMS , clicando no DLG, o Sistema permitirá que faça a pesquisa pelos Motivos disponíveis na legislação. 

 

 Defina o Motivo e em seguida digite o Percentual ou o Valor referente a Desoneração do ICMS. 

 

 Na aba Fechamento, o valor total da nota conterá a dedução da desoneração do ICMS. 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 Caso seja necessário, os valores da Desoneração poderão ser digitados no campo Observação da aba Fechamento 

 Exemplo do XML que contenha desconto da desoneração do ICMS 

 

 

 

 Exemplo de DANFe com destaque para o valor do Desconto da Desoneração do ICMS 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) (Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional)
Para que o Sistema calcule corretamente a valor da  substituição tributária na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 

 Para empresa que não está definida que é optante pelo Simples Nacional. 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Dados Obrigatórios: 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM , informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão; 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cód de Tributação de ICMS (10  ou 70 / 201 ou 202)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e. (alíquota que é utilizada para a venda do produto no Estado definido) 

 

 

 

 Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST 

 

 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”. 

 Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04 Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04 Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27 ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00 Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27 

 

 Para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional (CST 201 e 202) 

 

  a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no cadastro do produto ( Manutenção>Produtos ) na aba de “Informações Fiscais”. 

 

 Nas informações por Estado você deverá informar corretamente o Código de Tributação 

 

 Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST: 

 Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04 Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04 Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27 ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00 Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27 

 IMPORTANTE 

 Para Empresas enquadradas no Simples Nacional não haverá destaque do ICMS Próprio 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário
Para impressão de boleto bancário com observação de  desconto condicional no caso de pagamento antes de determinada data é necessário fazer a seguinte parametrização: 

 No Sistema de Vendas , em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Duplicatas/Boleto” , deve estar definido que utiliza Vencimento Antecipado nas Duplicatas 

 

 No Sistema Financeiro , menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Informações Gerais”, deverá ser definido que Utiliza Desconto Condicional de acordo com o vencimento. 

 

 No Sistema de Vendas menu Manutenção>Clientes, aba “Padrões”, CASO A EMPRESA TRABALHE COM GRUPO DE CLIENTES , poderá ser cadastrada a alíquota de desconto caso o cliente efetue o pagamento antecipado através de boleto bancário. 

 

 Acesse a aba Padrões e defina o percentual do desconto condicional para o cliente 

 O Sistema irá questionar se você deseja assumir esse percentual para todos os clientes que utilizam este grupo de cliente , se for o caso clique em Sim e você não terá de informar o percentual em todos os clientes , o Sistema fará isso automaticamente. 

 

 Caso a empresa não utilize Grupo de Clientes , essa informação deverá ser adicionada no momento da geração/desdobramento de duplicatas. 

 No Sistema Financeiro , menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 Definir o Banco e selecionar a aba “ Desconto Condicional” , em seguida cadastrar a mensagem que a empresa deseja que seja impressa no boleto. 

 

 No Sistema de Vendas, ao cadastrar a nota fiscal para o Cliente que possui alíquota de desconto condicional cadastrada, na geração das duplicatas dever ser colocada a data de vencimento antecipado que dará direito ao desconto condicional , o sistema trará automaticamente o percentual de desconto cadastrado na aba padrões de Clientes , se a empresa utilizar Grupo de Clientes , caso não utilize a data de vencimento e o percentual de desconto deverão ser cadastrados manualmente. 

 

 

 Após a exportação da duplicata para o Sistema Financeiro , no Menu Manutenção>Contas>Contas a Receber , na aba “Informações Adicionais” ficará cadastrado os dados do Desconto Condicional. 

 

 

  Ao ser impresso o boleto através do menu Relatórios>Emissão de documentos>Boleto Bancário , a mensagem será impressa no corpo do mesmo. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alteração no Cálculo do fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Impressão no DANFe dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização
Se a sua empresa emite  Nota Fiscal de Retorno de Industrialização e os Itens e Total da Nota Fiscal devam Constar na impressão da DANFe, você deverá: 

 1 - Acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba NF-e , sub aba Retorno de Industrialização (DANFe) 

 

 Selecionar 

 

 Na aba Itens, o campo Imprimir valor de retorno de industrialização nas colunas dos itens 

 

 

 

 na aba Observações 2 Item a Item 

 

 

 E para que sejam impressos no Valor Total dos Produtos e Total da Nota , no plano fiscal utilizado como do tipo "Retorno de Remessa/Industrialização" , deverá ativar a opção "Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal". 

 

 Veja também o Item: 

 

 Emissão de Nota Fiscal de Retorno de Industrialização

Copiar cadastros de Produtos (da mesma Empresa e de outra Empresa)
1) Copiando informações de outro produto da mesma empresa 

 Para cadastrar um novo produto copiando as informações de um outro produto já cadastrado no sistema, acesse o menu: Manutenção>Produto>Cadastra , digite o código do novo produto e clicar no botão “Copia dados dos produtos”. 

 

 O Sistema apresentará a tela para cadastro do produto que será copiado, coloque o código do produto e clique ok. 

 

 Ao copiar um produto para outro, todas as informações cadastradas, inclusive da aba propriedades serão copiadas para o novo produto. 

 

 2) Copiando cadastros de produtos de outra empresa 

 Para copiar os cadastros de produtos de uma outra empresa do sistema acesse: Manutenção>Produtos>Manutenção, avança e clica no botão “Função Extra 1 – Copia Produtos” . 

 

 Será aberta a tela para selecionar a empresa e quais cadastros deseja copiar. 

 

 Mova os produtos da “empresa de Origem” para os produtos “selecionados para importação” e clique em ok. 

 

 Após isso será feita uma cópia entre as empresas do Sistema, dos cadastros dos produtos. 

 Obs. Antes desse procedimento é necessário verificar se as tabelas comuns dos produtos (Manutenção>Produtos>Tabelas ) estão com as mesmas informações nas duas empresas ( Localização , NCM , Grupo e Linhas de Produtos ). 

 Caso não estejam iguais você poderá fazer a cópia da tabelas também 

 

 Localização 

 

 

 

 NCM 

 

 

 

 Grupo de Produtos 

 

 

 

 Linha de Produtos 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
O Sistema permite acompanhar o progresso dos  orçamentos e pedidos através do registros das Ocorrências. 

 

  Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos / Pedidos > Situação . 

 

 

 Essas situações podem representar uma negociação: 

 

 Em Andamento, 

 um Retorno Ao Cliente (onde você poderá informar a data deste retorno) ou 

 de Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento ). Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento. 

 

 

 

 1) Na aba Ocorrência do  Orçamento ou Pedido você irá informar a Ocorrência, por exemplo de Cancelamento 

 O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o Motivo do Cancelamento 

 

 Após o cadastro de uma situação de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes. 

 

 2) Caso seja necessário dar Retorno para Clientes é possível que ao acessar o Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia. 

 Para isso acesse o menu: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?”, Exibe tela com interessados que devem receber retorno na definição da Empresa ? e Exibe tela com os Fornecedores que devem receber retorno na definição da Empresa ? 

 

 

 Depois acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos / Pedidos > Situação e cadastre uma Situação que seja de Retorno ao Cliente. 

 

 

 Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente , pelo menu Manutenção> Clientes / Fornecedor / Interessados >Manutenção , defina o cliente que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba Ocorrências e selecione a situação de cadastrada para o retorno. 

 Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno. 

 

 Ao acessar o Sistema de Vendas na data de Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia. 

 

 Também é possível que no momento do cadastro do pedido / orçamento seja apresentada a tela das ocorrências do cliente , para isso acesse: Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela das ocorrências do cliente / interessado que deve receber retorno na data atual?”. 

 

 Ao cadastrar um pedido / orçamento para o cliente / interessado , ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno: 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe
Para que a duplicata gerada no  Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria. 

 Nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos ". 

 

 

 Você deverá cadastrar um Pedido , com Condição de Pagamento , que ao ser gravado irá gerar um Contas a Receber no Sistema Financeiro (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão 

 Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o  pedido cadastrado anteriormente. 

 Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido 

 

 

 A importação trará  a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba  “Provisões” . 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões , quando acessar a aba Provisões da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado. 

 

 

 Aba Provisões 

 Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno” , esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro para a duplicata informada na aba 

 

 Será gerada uma nova duplicata, desta vez,  SEM  a letra “P” (de provisão). 

 

 A Duplicata gerada anteriormente será  substituída  pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Reserva de Produtos no Sistema Controle de Estoque pelo cadastro do Pedido
O  Sistema de Vendas pode reservar a quantidade do produto , indicada no Pedido de Venda, automaticamente no Sistema Controle de Estoque. 

 No Sistema de Vendas, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba “Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios” marque “ Utiliza Pedidos ”. 

 

 Na aba “Integrações/Exportação (Parte 1)” assinale que “Integra” com o Sistema Controle de Estoque e “Com vínculo” . 

 NÃO ASSINALE A OPÇÃO TRANSFERE DADOS DOS PEDIDOS 

 

 No Sistema Controle de Estoque, menu Manutenção>Parâmetros dos Produtos 

 

 Aba “Informações Gerais”, assinale a opção “Utiliza mais de uma localização para o mesmo produto ”. 

 

 No Sistema Controle de Estoque, menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização , deve ter uma localização “Disponível para Venda”. 

 

 

 Cadastre também uma Localização “Reserva para Venda”. 

 

 No Sistema Controle de Estoque , menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos 

 

 Cadastre um Documento com o Tipo de Movimento “Transferência” , Tipo de Operação “Documento Interno” e “Documento Valorizável”. 

 Observação 

 Será esse documento utilizado para a transferência dos produtos dos pedidos do local Disponível para Venda para o local Reserva para Venda. 

 

 No Sistema de Vendas , menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba “Considerações Gerais (Parte 1)” deverá ser assinalado a opção “ Pedido Reserva Produto (s)” e deverá ser colocado o Tipo de Documento para transferência no Estoque cadastrado anteriormente. 

 

 O tipo de documento definido para transferência do local disponível para venda para o local reserva de pedido não poderá ser utilizado manualmente direto no Sistema Controle de Estoque, pois ele será específico para reservar o produto definido no pedido. 

 

 No Sistema de Vendas ao Cadastrar um Pedido 

 

 Com um CFOP que tenha integração com o Sistema de Controle de Estoque 

 

 

 Se a empresa controlar a aprovação do pedido , a transferência de local será realizada após a aprovação do pedido. 

 Será gerado automaticamente uma Reserva do Produto para aquele Pedido no Sistema de Controle de Estoque. 

 

 Se você consulta o Extrato de Produto irá visualizar a entrada do produto no local de reserva do pedido 

 

 Se a empresa Utiliza bloqueio de saída de produtos com saldo insuficiente , ela deverá ter o produto em estoque. ( Movimentação> Extrato de Produto ). 

 

 Observação 

 Para NÃO gerar a Reserva do Produto pelo pedido é só utilizar um CFOP que não integre o Estoque, nesse caso, ao cadastrar o Pedido o sistema dará mensagem 

 

 Ao cadastrar uma NF-e com esse pedido será realizada a saída dessa quantidade da localização que ficou reservada. 

 

 No extrato do produto do estoque aparecerá a saída da localização reserva. 

 

 Também é possível em Relatório>Posição de Estoque , fazer uma quebra por localização para visualizar o saldo de cada localização movimentada pelo produto. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Redução na Base de Cálculo do ICMS
Para que o  Sistema de Vendas calcule corretamente a Redução na Base de Cálculo do ICMS você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 

 A empresa que irei utilizar como Exemplo não está definida que é optante pelo Simples Nacional. 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, 

 

 se as informações definidas no cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o Sistema irá considerar as informações do cadastro do produto . 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Você deverá definir: 

 

 Produto que terá redução na base de cálculo do ICMS 

 Estado de destino 

 CFOP deverá ser calculada essa redução. 

 

 Observação: 

 1) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM , informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 No Campo % Red. ICMS deverá ser cadastrado o percentual de redução na Base de Cálculo do ICMS . 

 

 No campo Alíquota Interna no Estado você deverá informar a alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado 

 

 Informar Código de Tributação 20 ou 70 

 

 20 - Com Redução na Base de Cálculo 

 70 - Com Redução Base de Cálculo e cobrança ICMS ST 

 

 

 

 Ao cadastrar uma nota fiscal para o produto selecionado, no estado e CFOP cadastrados o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS com a porcentagem cadastrada em Informações por Estado. 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Nota Fiscal Complementar
Segundo a manual de Orientação de Preenchimento da NF-e – versão 2.02 (leiaute NF-e 3.10) – 04/02/2015: 

 

 

 “A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação, tais como: 

 

 

 Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal; 

 

 

 Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria; 

 

 

 Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal. 

 

 

 Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando o documento fiscal original consignar quantidade de mercadoria e/ou valor inferior ao da efetiva operação. Assim,  essa NF-e corresponderá a diferença de quantidade ou de valor, fazendo constar na mesma o motivo  de sua emissão e a referência da nota fiscal original, devendo o emitente escriturá-la no livro  Registro de Saída no período em que for emitida. Neste documento constará a mesma informação  sobre o tipo de tributação ocorrida na operação original, ou seja, tributação normal, diferimento e  outros.” 

 Portando a Nota Fiscal Complementar tem a função de corrigir informações da NF-e emitida originalmente. Podendo acrescentar valor ou quantidade de produtos, frete e complementar o ICMS, ICMS-ST e IPI. 

   

 1. Para o cadastro da Nota fiscal Complementar (exemplo de complemento de ICMS) é necessário que exista um produto para essa finalidade no menu Manutenção>Produtos>Cadastra , com as mesmas informações fiscais da Nota de Origem. 

   

 

 

 

 

 

 2. No menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra , aba “ Identificação” informe os dados da nota fiscal e no campo “NF Complementar” informe o modelo, número da nota fiscal original e série. 

 

 

 3. Na aba “Itens” coloque o produto cadastrado para o complemento com quantidade zerada , coloque a base e a alíquota do imposto e o sistema fará o calculo do valor. 

 

 

 Na aba “Fechamento” o Sistema trará automaticamente o Valor complementado. 

 

 

 Agora é só salvar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica Complementar para a Sefaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=

Auditoria
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração. 

 Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais 

 

 Assinale a opção  Ativar Auditoria . 

 A opção  Os novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. 

 Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. 

 Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. 

 Usuário e senha  indicam o usuário e senha do banco de dados. 

 Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado. 

 Se checada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. 

 Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. 

 Ao clicar em Testar Conexão, o sistema retornará a mensagem se a conexão foi efetuada com sucesso 

 

 Ao salvar a configuração o Sistema, será apresentada mensagem, clique em ok 

 

 VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS 

 Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão   , que quando acionado abrirá a tela de auditoria: 

 

 

 SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA 

 Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas: 

  - Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão   (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações. 

  - Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. 

 Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão   (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados. 

  - Todos os registro:  Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. 

 

 SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA 

 Em  Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. 

 Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de Histórico Funcional mostrou apenas o Sistema PPP 

 Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. 

 Na caixa  Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. 

 A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : 

 

 O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Histórico Funcional).  

 Clique no botão para que seja visualizada a auditoria 

 

 

 Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

Carta de Correção Eletrônica
Será possível emitir até  20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica , sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a última CCE transmitida , desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas. 

 e, para poder utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas: 

 

 O conteúdo do texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres; 

 A empresa tem até  30 dias para fazer as correções na nota; 

 É necessário que a CCe seja assinada através de certificado digital. 

 

 Para que sejam validadas as informações contidas em uma carta de correção eletrônica, a mesma deverá seguir alguns critérios pré-definidos pelo Ministério da Fazenda: “Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por       decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta,       devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias. (...) § 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.” 

 Para que você cadastrar a Carta de Correção Eletrônica de uma nota fiscal eletrônica, acesse o menu Movimentação>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da NFe que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada 

 Observação 

 Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma nota fiscal já transmitida e autorizada pela SEFAZ 

 

 Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,  

 

 Salve o cadastro. 

 Os processos seguintes dependerão de como foi configurado o Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja realizar o envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ 

 Clique em SIm 

 

 Após o envio será apresentada a mensagem Carta de Correção enviada com Sucesso 

 

 Em seguida o Sistema apresentará a tela para que você envie por email a CCE 

 Se no cadastro do destinatário o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente 

 

 Para que o Sistema questione se você deseja fazer a impressão da CCe, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionada a opção Imprime documentos automaticamente 

 

 Em seguida será apresentada a mensagem  Deseja Imprimir a CCE 

 

 

 

 No grid das CCE aquela que já foi enviada para a SEFAZ ficará na cor azul 

 

 Se após cadastrar a CCE você não der continuidade ao processo , poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE 

 Enviar CCE para a SEFAZ 

 

 Enviar CCE por email 

 

 Imprimir a CCE 

 

 A Impressão poderá ser realizada também no menu Relatórios>Emissão de Documento>Carta de Correção Eletrônica 

 

 Defina a Nota 

 

 Peça a visualização/impressão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica 

 Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica 

 Carta de Correção Eletrônica

Planejamento de Vendas
Para realização do Planejamento de Vendas  é necessário que você tenha  cadastrado um  Produto Manufaturado 

 Acesse o menu  Manutenção>Produtos  para realizar esse cadastro 

 

 Produto Manufaturado 

 

 Tenha também os  produtos  que compõe a  engenharia de produtos  cadastrados 

 Produtos Comprados 

   

 

 Em seguida faça o  cadastro da Engenharia de Produto  para o seu produto manufaturado 

 

 

 Obs.: O  Planejamento de Vendas  é feito para períodos  futuros , desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema. 

 Para que o Sistema realize o  Planejamento de Vendas  é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas. 

 1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado 

 No meu exemplo, farei  Planejamento para Vendas em 12/2023,  desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o  Sistema de Vendas  utilizará essas informações para realizar o Planejamento. 

 10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto 

 

 

 11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto 

 

 

 12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto 

 

 

 2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado 

 É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês  anterior ao Planejamento  (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023) 

 11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto 

 

 

 3) Realização do Planejamento de Vendas 

 Para fazer o  Planejamento de Vendas,  acesse o menu  Movimentação>Planejamento de Vendas. 

 

 Na aba Planejamento: 

 – Defina o  mês e o Produto  para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão  “Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas” 

 

 

 O Sistema apresentará: 

 a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30 

 

 b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no  ano anterior 

 

 outubro/2022 – 10 unidades 

 novembro/2022 – 20 unidades 

 dezembro/2022 – 30 unidades 

 60 unidades/3  =  20 unidades (média) 

 

 

 c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades 

 

 d) Caso haja  pedidos  já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023) 

 

 

 

 e) No campo  Quantidade Disponível em Estoque  será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa. 

 

 f) No campo “ Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023 ) o usuário  digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado , isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema). 

 

 g) Na aba Estatísticas  será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior 

 

 h) Taxa de Variação 

 O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses. 

 Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50% 

 

 i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023) 

 (Vendas Novembro/2023) 35 unidades * (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades 

 

 j) Na caixa  Estoque de Segurança , você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto” 

 

 O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim 

 

 Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado. 

 

 k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado. 

 

 l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas. 

 

 m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões. 

 

 

 Clique em “Imprime” ou “Preview” 

 

 Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada. 

 Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações. 

 

 Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu  Relatórios>Comparativo entre Planejamento e Vendas. 

 

 Defina o mês em que foi realizado o  Planejamento de Vendas,  o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório. 

 

 Será apresentada para o usuário: 

 

 a Quantidade Planejada 

 a Quantidade Vendida 

 a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido 

 a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas 

 Realizando o Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas 

 Planejamento de Vendas

Cadastro de Notas Antigas (Notas transmitidas antes das Notas que estão sendo transmitidas no momento)
O  Sistema de Vendas não permite a inclusão da numeração da Nota Fiscal Eletrônica manualmente , porém caso ocorra a necessidade é possível cadastrar notas fiscais com uma numeração “antiga” . 

 1. Acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Informações Nota Fiscal”, e coloque a data para cadastro das notas antigas posterior a data da emissão da NFe. 

 

 Obs. O Sistema irá considerar como antiga as notas fiscais cadastradas anteriormente a esta data. 

 2. Cadastre a Nota Fiscal eletrônica com a data de emissão INFERIOR ou IGUAL a data cadastrada. 

 

 Ao salvar a nota, o sistema questionará se “Deseja cadastrar como Nota Antiga” , e em caso de resposta afirmativa, o sistema permite a inserção do número da nota, ignorando a numeração sequencial. 

 

 

 Observações: 

 

 

 

 Se a nota informada já existir, o sistema utilizará o próximo numero disponível. 

 As Notas Fiscais emitidas com datas posteriores a data cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa >Informações Notas Fiscais , irão assumir automaticamente a sequência da última numeração. 

 Se essa numeração já constar na base da dados da Sefaz, utilizar opção “Consulta Situação Sefaz” na tela de gerenciamento de transmissão da NF-e. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
A  Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE , tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de  vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.  

 Observação 

 A GNRE só é emitida para quando exista venda fora do estado. 

 As empresas que desejam realizar a emissão da GNRE devem acessar o menu  Manutenção>Produtos>Informações por Estado, preencher as informações referente a Substituição Tributária e no campo GNRE deve ser preenchido o  Código da RECEITA GNRE . 

 Caso o usuário informe código de receita GNRE que não existe o sistema dará mensagem informando que o código não é valido, mas deixará gravar normalmente. 

 

 

 Informe também, o Convênio 

 

 O usuário emitirá as notas fiscais normalmente e quando desejar gerar o arquivo da Exportação da GNRE deverá acessar o menu Utilitários/Exportação Dados/ Guia Nacional Rec Tributos Estaduais – GNRE 

 

 O Sistema apresentará a Tela para Exportação da GNRE 

 O usuário deverá definir a maneira como será feita a exportação e clicar em ok 

 

 Se o campo em Informações por Estado não estiver preenchido corretamente o Sistema dará mensagem: 

 

 Se faltarem informações no preenchimento das Informações por Estado o sistema irá apresentar mensagem 

 

 

 Se o Código da Receita GNRE estiver preenchido corretamente em Informações por Estado o Sistema apresentará a tela para que o usuário Informe os dados para exportação 

 

 

 

 

 

 documento de origem, o usuário deverá cadastrar de acordo com a legislação 

 

 

 se clicar em referencia aparece a tabela oculta 

 

 

 

 

 

 

 Se os dados estiverem corretos o sistema dará mensagem que: 

 

 Em seguida o usuário deverá acessar o programa da GNRE e clicar em Opção /Incorporar Arquivo 

 

 

 Após a incorporação do arquivo o Programa da GNRE dará mensagem que a mesma foi incorporada com sucesso 

 

 Em seguida será questionado se o usuário deseja imprimir todas as GNRE incorporadas 

 

 Caso seja definido que deseja a impressão, o Programa da GNRE dará mensagem informando que a mesma foi impressa com sucesso 

 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Utilizando Propriedades dos Produtos (Ex: Data de Garantia do Produto)
Você conseguirá emitir notas fiscais informando  Propriedades dos Produtos, por exemplo: 

 Controle da Data de Vencimento da Garantia – GARAN 

 Caso haja necessidade de controle da data de vencimento da garantia na nota fiscal de venda ou prestação de serviço, acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros dos Produtos , na aba “Propriedades” e cadastre uma nova propriedade (no exemplo a Garan). 

 O Sistema irá realizar uma análise para ver se a propriedade digitada já está cadastrada internamente, e nesse caso não permitirá que você faça novamente o cadastro 

 

 Informe que a propriedade refere-se a: 

 

 uma data, 

 quais documentos essa propriedade será solicitada e salve o cadastro 

 

 

 Ao cadastrada uma Nota Fiscal, na aba “Itens” , após digitar o código do produto , o sistema apresentará uma nova tela de nome “PROPRIEDADES DO ITEM”. 

 Nessa tela cadastre a data de vencimento da garantia para aquele item específico. 

 

 Caso o cliente volte na empresa para verificação de defeito, reparo ou conserto do produto, basta você editar a nota fiscal daquele produto, na aba “ITENS” e clicar no botão “PROPRIEDADES DO ITEM” , que a tela com o cadastro daquela propriedade será apresentada novamente. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Venda para Entrega Futura (NFe de Remessa cadastrada através da NFe de Venda)
Caso seja realizado emissão de um documento fiscal de  venda para entrega futura , ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa posteriormente, é necessário a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda, conforme imagem abaixo: 

 

 1. Parametrização: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa , aba “Informações Nota Fiscal” selecione que Realiza Vendas para Entregas Futuras. 

 

 2. Emissão da NFe de Venda 

 Na nota fiscal eletrônica com CFOP de venda assinale que essa nota fiscal é de Venda para Entrega Futura. 

 

 

 

 

 Observação:  Se é utilizado o Sistema Controle de Estoque realizando integração com vínculo, o CFOP utilizado na nota fiscal de venda não deverá integrar o Estoque, a baixa da mercadoria deverá ocorrer na Emissão da Nota Fiscal de Remessa da Mercadoria. 

 

 

 

 

 

 3. Emissão da NFe  de remessa: 

 Na nota fiscal eletrônica com CFOP de Remessa para o Cliente que tenha uma nota fiscal para entrega futura cadastrada anteriormente, com um CFOP de Remessa na emissão da Nota Fiscal o Sistema abrirá um campo para selecionar a Nota Fiscal de Venda (emitida anteriormente). 

 Só irão aparecer para seleção as NFs de venda que foram emitidas com a seleção de NF Entrega Futura. 

 

 O Sistema carregará todas as informações da nota fiscal de venda para a nota fical de remessa  

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem
A operação  “venda e ordem” ocorre quando o vendedor aguarda a ordem do comprador designando em qual dos estabelecimentos da mesma empresa ou estabelecimento de terceiro deverá ser entregue a mercadoria , operação esta que revela a existência de três agentes 

 1 – O vendedor remetente 

 2 – O adquirente originário 

 3- O destinatário 

 Neste sentido: 

 

 o primeiro entrega a mercadoria, 

 o segundo vende o produto ao destinatário e 

 o terceiro recebe a mercadoria do vendedor remetente por ordem do adquirente original,  

 

 Conferindo, assim, uma característica triangular a essa operação, modelo este que, dentre outros, proporcionará maior agilidade na distribuição das mercadorias vendidas, além de baixo custo de transporte e seguro. 

 

 

 Ao realizar a operação será necessário que você tenha cadastrado no Sistema um CFOP de venda á Ordem, quando você realizar esse cadastro, a opção Utiliza Remessa de Conta e Ordem ainda não será apresentada, Salve o CFOP e edite-o, desta forma conseguirá cadastrar no campo específico qual o CFOP que será utilizado nas Notas Fiscal de Remessa de Mercadoria (esse CFOP deverá estar com Tipo Remessa) 

 

 Em seguida você deverá realizar a emissão da nota fiscal com CFOP cadastrado anteriormente 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal cadastrada, automaticamente o sistema abrirá a tela (já com CFOP e aba itens preenchida) para que você realize o cadastro da nota fiscal de remessa, para a entrega da mercadoria ao destinatário indicado pelo Adquirente Originário 

 

 

 Defina o destinatário da nota fiscal de remessa 

 

 Observação: 

 Se a Nota Fiscal de Venda for cadastrada com uma quantidade e no momento de Salvar a Nota Fiscal de Remessa a quantidade for menor, o sistema novamente abrirá automaticamente a tela para cadastrar nova Nota Fiscal de Remessa, essa tela será aberta até que sejam feitas todas as Notas Fiscais de Remessa, zerando a quantidade cadastrada na Nota Fiscal de Venda. 

 Veja também o Item: 

 

 Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica

Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema
Os e-mails enviados pelos usuários do Sistema poderão ser gerenciados se no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais – aba Configuração de e-mail estiver preenchida corretamente. 

 

 Para verificação dos e-mails enviados deverá ser acessado o menu Utilitários> Histórico de Email 

 

 1 – Caso o menu esteja sendo acessado com o login do  Supervisor  será possível visualizar todos os e-mails enviados, 

 

 2 – Caso o Sistema seja acessado com outro login, só serão visualizados os e-mails enviados com aquele Login. 

 

 Para visualizar o e-mail enviado bastará selecionar o email e acionar o botão “Visualiza” 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Histórico de email 

 Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema

Geração Automática do Código do Produto
Se você desejar que o Sistema gere  automaticamente o Código do Produto Cadastrado deverá acessar o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros de Produtos – aba Informações Gerais e selecionar “Gerar código do produto automaticamente 

 Observação: 

 Se você já cadastrou produtos anteriormente e nesse cadastro utilizou letras ou caracteres especiais (alfanuméricos), o Sistema questionará se deseja realmente utilizar a geração automática de código de produto, pois a partir do momento que for definida a geração automática o sistema irá gerar os códigos (apenas numéricos) e sequenciais 

 

 Se informar sim você poderá definir qual é o primeiro código que será cadastrado automaticamente, se desejar poderá deixar o campo sem preenchimento e o sistema irá trazer o próximo número sequencial a partir do último cadastrado. 

 

 Ao acessar o Menu Manutenção>Produtos>Cadastra, você irá verificar que o código do produto virá com o número definido nos Parâmetros dos Produtos. 

 

 Observações: 

 Caso a empresa já tenha produtos cadastrados 

 1 – Se forem códigos alfanumérico o sistema irá iniciar a nova numeração dos produtos a partir do número 1, ou se no momento de selecionar o parâmetro do produto for informado outro número para que seja o primeiro código o sistema fará a geração automática a partir do código informado. 

 2 – Se forem códigos numéricos o sistema irá verificar o primeiro número sem cadastro para produto e irá utilizá-lo, dando sequência a numeração já cadastrada (caso encontre um código já cadastrado na base de dados o sistema irá ignorá-lo e cadastrará o próximo número. 

 Mesmo o Sistema trazendo como primeiro código o número “1” o usuário poderá alterá-lo se desejar e dará sequência a partir do código indicado pelo usuário 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço (Sistema Formação de Preços)
Caso seja necessário acessar rapidamente a tela para  Formação de Preços de um produto você deverá acessar o menu Utilitários>Configurações do Sistema 

 

 E selecionar para a tecla de atalho F2 ou F11 – a opção  FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

 

 A qualquer momento em que a tecla de atalho selecionada anteriormente for acionada, o sistema apresentará a tela para FORMAÇÃO DE UM NOVO PREÇO de venda para o produto, essa tela apresentada pertence ao Sistema de Formação de Preços. 

 

 Se for selecionado um produto para o qual ainda não exista preço cadastrado o sistema apresentará a mensagem “O produto não possui registro em Preços de Produtos. Não será possível salvar o preço calculado” 

 

 Para os produtos que já estejam na Tabela de Preços será apresentada a tela para cadastro da nova Formação de Preço 

 Obs: Não deve ser esquecida a seleção do campo a ser salvo o novo preço 

 

 Na aba Preços serão apresentados os Preços Atuais . 

 

 No momento em que o menu Manutenção>Produtos>Preços de Produtos for consultado 

 

 Poderá ser visualizado o novo preço de produto calculado anteriormente. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Geração (cópia) Automática de Grade para Produto
O Trabalho através do Sistema de Grade deve ser definido quando for feita a Parametrização do Produto, pois o Sistema irá desabilitar a utilização por Grade após salvar esses Parâmetros. 

 É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema. 

 Quando você possuir o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de parâmetros do produto 

 

 Ficará disponível a opção Controla Estoque por sistema de grade 

 Você poderá controlar os produtos através de definições de duas grades , no nosso exemplo iremos utilizar uma grade (Cor) 

 

 O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção>Produtos>Tabelas>"Nome da Grade informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa" , nesse menu você deverá cadastrar todas as grades que poderão ser utilizadas pela Empresa. 

 Ao Cadastrar ou editar um produto poderá ser copiada a Grade (detalhamento) cadastrada anteriormente para outro produto, para isso, acesse a aba Detalhes do Cadastro do Produto acione o botão “ Gera Detalhamento Automático” 

 

 As grades (detalhamentos) já existentes no sistema serão carregadas para o produto. 

 Caso seja necessário poderá ser feita uma nova inclusão de detalhamento ou a exclusão de uma grade poderá ser feita através do botão “exclui registro” 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Controle de Limite de Crédito do Cliente
Será necessário a utilização do Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas 

 Para Controlar o  Limite de Crédito do Cliente deverá ser acessado o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2) e definir que Controla Limite de Crédito dos Clientes e caso queira poderá definir Bloqueia venda A PRAZO para limite de crédito excedido. 

 

 Em seguida deverá ser editado o cadastro do Cliente e na aba Informações/Análise de Crédito (Compras/Limite de Crédito) deverá ser cadastrado o valor de Limite de Crédito do cliente . 

 

 Ao emitir uma Nota Fiscal  A PRAZO , para o cliente que tenha atingido o Limite de Crédito cadastrado o Sistema dará mensagem 

 informando o valor do limite de crédito do cliente 

 

  Se mesmo apresentando o limite de crédito, você continuar o cadastro da nota com um valor superior ao informado no campo limite de crédito o Sistema irá informar que 

 “Nota bloqueada devido ao limite de crédito excedido em R$xxx,xx e questionará se deseja desbloqueá-la. 

 

 

 Se a opção for por desbloquear a nota o sistema apresentará a tela para liberação do Limite de Crédito, será necessário o login e senha do supervisor. 

 

 Desta forma o sistema salvará a nota em seu banco de dados e questionará se deseja gerar o XML. 

 Veja também os Itens: 

 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)
Para realizar o procedimento de  emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro , no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP). 

 

 

 No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal deverá ser informado o número da Inscrição Municipal da Empresa 

 

 

 Após a definição dos Parâmetros será habilitado aba Principal , o campo para definição da utilização da Nota de Serviço Eletrônica, informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado. 

 

 Para que seja habilitada a aba Serviços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar informada a alíquota de recolhimento do ISS. 

 

 O CFOP utilizado deverá estar cadastrado como Tipo Serviço. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Tabelas> Grupo de Produtos 

 

 Deverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "Serviço" , disponível para Faturamento 

 

 No menu Manutenção>Produtos  

 

 Deverá ser cadastrado um Produto que possua um Grupo de Produtos do Tipo de Faturamento “Serviços prestados ou tomados pela empresa” e que seja Disponível para faturamento. 

 

 Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos ), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas. 

 

 O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFS-e. 

 

 Neste menu deverão ser configuradas as informações para Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço 

 

 

 No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente. 

 

 

 

 

 No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout) 

 

 

 Agora, defina: 

 

 

 no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste) 

 

 

 No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação. 

 

 

 Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Defina: 

 

 Se a nota será transmitida após ser salva 

 Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão 

 Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio 

 Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe 

 Se é para enviar mais de uma NFSe por email 

 Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe 

 Incluir campo observações da NFSe 

 Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe 

 

 Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe 

 

 

 Na Aba Certificado Digital deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer. 

 

 

 

 Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações 

 

 

 Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica 

 Você poderá: 

 

 Digitar a mensagem que deseja  enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula 

 

 

 

 Clicar no botão com a letra "P" 

 

 

 O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email. 

 

 

 Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe 

 Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu Movimentação>Nota de Serviço Eletrônica>Cadastra. 

 

 Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica. 

 Observação.: 

 Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada. 

 Na aba Identificação , o Sistema trará a data do computador e o CFOP que foi cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa , se precisar você poderá alterar essas informações. 

 

 Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver) 

 

 SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro 

 A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída. 

 Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for  substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá: 

 

 Selecionar a opção Nota substitutiva 

 Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída 

 Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema 

 Preencher a Série da Nota que será substituída 

 

 O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual. 

 Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas. 

 O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento. 

 Observação: 

 Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma. 

 

 Na  aba Itens , informe o  Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item 

 

 Na  aba Fechamento  temos: 

 Sub Aba Desconto 

 

 Sub Aba Serviços  onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto. 

 Informe se o  ISS será ou não retido 

 

 Aba Imposto Retido na Fonte , será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos  Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos 

 

 Sub Aba PIS e CONFINS,  será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos  Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos 

 

 Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para  Informações Adicionais NFS-e 

 Informe a data de emissão,  Código de item da lista de serviço ,  código de tributação do Município  e a  Natureza da Operação. 

 

 

 Conforme os  Parâmetros do Gerenciador da NFSe , o Sistema questionará se  Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica , clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela para  transmissão da NFS-e , defina a Nota que será transmitida e clique em OK. 

 

 Em seguida será apresentada a tela informando que o  Processo Concluído. 

 

 Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção. 

 

 Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token. 

 

 Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice 

 

 Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído. 

 

 O Sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi  enviada com sucesso . 

 Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do  Banco de Dados da Prefeitura Municipal. 

 

 CONSULTA DA NFS-e 

 Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site  http://rioclaro.ginfes.com.br   ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção  Acesso Exclusivo/PRESTADOR. 

 

 

 Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a  senha de acesso e clique em entrar. 

 

 

 Na próxima tela apresentada clique em  Consulta NFS-e. 

 

 

 Faça a definição da  forma de pesquisa  por  número de NFS-e ou por Período  e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas. 

 

 

 

 Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas. 

 Pasta Assinadas 

 

 Pasta Enviadas 

 

 Pasta Recibos 

 

 Para impressão você deverá acessar o menu  Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 

 

 

 

 Observação: 

 Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas  Receita ,  Centro de Custo  e  Comissão . 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria  (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. 

 1) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção  “Gera Ficha de Conteúdo de Importação” . 

 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI  ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa possuir  Engenharia de Produto  cadastrada para o  produto manufaturado , o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta: 

 

 as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no  Sistema de Vendas ,  

 as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no  Sistema de Controle de Compras  

 as vendas do produto manufaturado registradas no  Sistema de Vendas . 

 

 Para isso será necessário que haja um  produto Manufaturado  com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo. 

 2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,  acesse o menu  Manutenção>Produtos 

 

 

 3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,  acesse o menu  Manutenção>Produtos 

 

 

 4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),  acesse o  menu Manutenção>Produtos 

 

 

 5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO 

 

 

 O cálculo será realizado levando-se em conta: 

 1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal  1  (Estrangeira-Importação Direta) 

 

 

 2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno). 

 

 

 3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal: 

 

 3  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%), 

 5  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou  

 8  (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%). 

 

 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina  NÃO . 

 

 O Sistema dará mensagem: 

 

 A partir do momento em que for selecionado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que  Gera Ficha de Conteúdo de Importação , o Sistema habilitará um novo menu em  Movimentação>FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção. 

 

 Defina o período  (mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual) , em seguida clique na seta Avança. 

 

 Em seguida Clique no botão  “Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”. 

 

 Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão  “Calcula FCI”. 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que  serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores). 

 

 Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que  não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação. 

 

 O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI. 

 

 E em seguida dará mensagem  "Processo concluído com sucesso" 

 

 Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação. 

 

 

 Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a  Faixa Atual do CI  for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI. 

 CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Se a empresa  não possui Engenharia de Produto Cadastrada , o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu  Movimentação>FCI Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Informe: 

 

 o  Produto Acabado , 

 Valor de Saída do Produto Acabado,  

 Valor de Compra do Componente. 

 

 

 Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador. 

 Para isso acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. 

 

 Defina o Produto Manufaturado e clique em OK. 

 

 Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo. 

 

 Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem  “Arquivo gerado com sucesso”. 

 

 Instalação do Validador 

 Acesse a página de referência da  Ficha de Conteúdo de Importação , disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 http://www.fazenda.sp.gov.br 

 

 No menu lateral à esquerda clique em  FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 

 

 Clique em  download Validador FCI  

 

 Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto). 

 Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador. 

 

 Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional). 

 

 Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho. 

 

 

 Execute a FCI e acesse o menu  Validar 

 Procure pelo Arquivo Exportado do  Sistema de Vendas  no botão  “Abrir”.  e em seguida  "Validar"  serão apresentadas as informações de validação do arquivo. 

 

 O Validador da FCI pedirá a seleção do  Certificado Digital , clique em Ok. 

 

 Na aba  Resumo  do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo. 

 

 Observação: 

 Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba  “Críticas”  mostra os erros de validação encontrados no arquivo. 

 

 Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM. 

 

 Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da  TED – Transmissão Eletrônica de Documento.  Para essa instalação, proceda da seguinte forma: 

 

 Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos) 

 Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo  TED  -  Transmissão Eletrônica de Documentos  esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor. 

 Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,  

 

 

 

  execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida. 

 Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor. 

 

 

 

 

 

 Será criado um atalho na Área de Trabalho. 

 

 

 Para realizar a transferência do arquivo clique em  SIM , na mensagem do Validador  “Mídia Gerada com Sucesso ,  deseja Transmitir o arquivo” , 

 O  Programa TED  irá assumir o controle do processamento e efetuará a  transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,  basta seguir o fluxo indicado pelo TED. 

 

 a) Processo de Transmissão do Arquivo. 

 b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK. 

 c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar. 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão 

 

 

 Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do  TED . Após clicar em Fechar, clique em Encerrar. 

 

 Para verificar o número do Protocolo, acesse o  Validador da Ficha de Conteúdo de Importação  e clique no botão  RECIBO . 

 

 Aparecerá uma janela com o  Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação . 

 No campo em destaque  “Protocolo Recepção”  (como por exemplo 0000009), corresponde ao  código do Protocolo de Recepção.  Posteriormente esse  Código de Protocolo de Recepção  deve ser informado no  ambiente WEB  para a obtenção dos números de controle FCI. 

 Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita,  Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word). 

 Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno. 

 CONSULTA DA FCI NA WEB 

 Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.  

 

 Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI. 

 Consulta Restrita: 

 

 Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido. 

 Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo. 

 ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB . 

 Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha. 

 A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo. 

 Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI. 

 As opções de pesquisas são: 

 1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção); 

 2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital; 

 3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos. 

 4 – Período de Transmissão. 

 Em seguida clique em consultar. 

 Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido. 

 Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão  “Consulta FCI’s”. 

 A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI. 

 

 Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”. 

 

 Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o  arquivo compactado  será salvo e que deverá ser importado no Sistema. 

 Para realizar a  importação do Arquivo no Sistema , primeiramente será necessário  descompactá-lo , em seguida deverá ser acessado o menu  Utilitários>importação de dados>FCI  do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso. 

 

 Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK 

 

 Arquivo: 

 

 Caso o arquivo seja aberto para visualização: 

 

 Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI. 

 Em seguida será apresentada a tela questionando se  “Deseja importar um novo arquivo”. 

 

 Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com  Validação e Transferência da FCI,  na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas. 

 

 A partir de agora poderá ser realizada a  Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica . 

 

 

 Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota. 

 Exemplo 

 

 Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI 

 No XML a informação estará salva no campo nFCI. 

 Exemplo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) 

 Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) 

 Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos 

 FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

Venda de Produtos em Consignação
Para que você emita  Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos em Consignação, acesse os Parâmetros do Sistema de Vendas deve ser definido que Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal 

 

 Para o controle de Vendas em consignação, o Sistema de Vendas deve estar integrado com o Sistema Controle de Estoque 

 

 Ao emitir a nota fiscal em consignação (remessa) deverá ser utilizado um CFOP de Operação com Terceiro , que integre o Sistema Controle de Estoque com um tipo de documento de Saída de Terceiro com Origem na Saída. 

 

 

 

 Informe o CFOP cadastrado na aba Identificação da Nota Fiscal 

 

 Na aba Itens, informe os dados Produto que está sendo entregue ao Cliente em consignação 

 

 Nesse momento caso o Sistema Controle de Estoque seja consultado poderá ser verificado o Estoque de Terceiro. 

 

 

 Quando for efetuada a Venda da Mercadoria que estava em consignação, deverá ser utilizado um CFOP Demais Operações, 

 

 Que integre o Sistema Controle de Estoque com documento de venda e que esteja definido no campo “Documento de Retorno de Venda em Consignação” um tipo de Documento de Entrada de Terceiro com Origem na Saída – ETOS, 

 

 

 Desta forma o Sistema dará a saída da mercadoria da empresa (estoque próprio, pois a mercadoria foi vendida) e simultaneamente dará entrada desta mesma mercadoria (estoque de terceiro). 

 

 No momento da emissão da nota fiscal será aberta a tela de Itens da Devolução , para definição dos produtos que estão sendo devolvidos (produtos que foram vendidos pelo Terceiro), isso devido a inclusão do tipo de documento de entrada de terceiro no CFOP de venda da mercadoria. 

 

 Serão apresentados dois itens na nota 

 1) Defina no primeiro CFOP 6.102 a quantidade e informações da venda do produto 

 2) Defina no segundo CFOP 

 Defina a Quantidade de Produto em Consignação que foi vendida pelo Terceiro. 

 

 Nesse momento se for consultado o estoque de terceiros será verificado que o sistema deu o retorno do Estoque que estava em poder de terceiros. 

 

 

 Na consulta do Saldo do produto na Empresa, será demonstrada a Saída da mercadoria através da Nota Fiscal de Venda. 

 Observação 

 A Nota Emitida possui o número 14 e com apenas uma lançamento foram geradas duas movimentações no Sistema Controle de Estoque 

 a) NFV - Venda de 6 unidades do Produto 

 b) ETOS - Entrada de Terceiro com Origem na Saída de 6 unidades do produto que o cliente devolveu pois foram levados em consignação 

 

 OBS: CASO OCORRA DO PROCUTO RETORNAR PARA A EMPRESA SEM QUE TENHA SIDO FEITA A VENDA DO MESMO, DEVERÁ SER FEITA UMA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE ENTRADA DE TERCEIRO COM ORIGEM NA SAÍDA MANUALMENTE, PARA QUE SEJA ZERADO O SALDO NO ESTOQUE DE TERCEIRO E DADA A ENTRADA NO ESTOQUE PRÓPRIO, OU O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NFE PARA SUA EMPRESA 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Conferência Física dos Produtos (no cadastro do Pedido)
IMPORTANTE 

 Para a utilização da Conferência Física dos Produtos será necessário que você utilize o Sistema Controle de Estoque integrando com o Sistema de Vendas 

 Para que seja possível realizar a  Conferência Física dos Produtos  no momento do cadastro do pedido será necessário que você acesse no Sistema de Vendas , o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e selecione a opção “Habilita Conferência Física” 

 

 Em seguida deverá ser cadastrado um  Pedido 

 Aba Identificação 

 

 Aba Itens 

 Informe o Produto , a quantidade que será conferida e o valor unitário 

 

 Caso você trabalhe com aprovação do pedido , a conferência física será gerada apenas após a aprovação do mesmo 

 A partir do momento que você habilitou a Conferência Física no Sistema de Vendas , será aberto um Novo menu no Sistema Controle de Estoque em Movimentação>Conferência Física , defina Cadastra 

 

 O Sistema Controle de Estoque apresentará a tela para que você busque pelo Pedido cadastrado anteriormente no Sistema de Vendas 

 

 Ao Clicar no Botão “P” Importa dados de Pedidos , o Sistema Controle de Estoque possibilitará que você realize a pesquisa do Pedido por: 

 

 Número do Pedido 

 Número do Cliente 

 Data da emissão do pedido 

 Número do Pedido do Cliente 

 Número do Pedido Interno 

 Programação de Entrega 

 

 

 Após realizar a pesquisa defina o Pedido que será conferido 

 

 Caso você não utilize um filtro para a pesquisa o Sistema Controle de Estoque dará mensagem informando que a pesquisa sem utilização de filtro pode demorar alguns minutos, devido a grande quantidade de dados retornados e questionará se você seja questionará se você deseja continuar 

 

 Clique em Sim e aguarde a pesquisa ou 

 Clique em Não e utilize um filtro de acordo com as possibilidades que informamos anteriormente 

 Em seguida o Sistema Controle de Estoque realizará a pesquisa 

 

 Defina o pedido que deseja gerar a conferência física e clique em OK 

 

 Clique no Produto apresentado (sua linha ficará na cor azul) no Grid e defina a quantidade conferida para cada um dos produtos Grid 

 Se você clicar no botão Conferir todos os produtos o Sistema Controle de Estoque irá preencher a conferência do total das quantidades automaticamente, nesse momento a linha do produto ficará na cor verde 

 

 

 Depois de colocar a quantidade para os Produtos clique no botão “Conferir Produtos" e o Sistema Controle de Estoque irá pedir a confirmação da conferência da quantidade. Se estiver tudo correto clique em SIM 

 

 

 Na parte inferior da tela temos legenda para que você consiga visualizar os produtos que possuem conferencia parcial e aquele que possuem conferência completa 

 

 Caso haja necessidade de zerar a quantidade para o produto selecionado ou visualizar o histórico da conferência por data utilize os botões que estão do lado direito da tela 

 Zera quantidades para o produto selecionado  

 

 Demonstra histórico de conferência por data 

 

 

 Depois de terminar de realizar a Conferência Física para o Produto , clique no botão para Salvar as informações

Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada) - Utilizando e sem Utilizar o Sistema Controle de Compras
UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS 

 O Fornecedor da mercadoria NÃO deve estar enquadrado no regime do Simples Nacional. 

 

 Deve-se prestar atenção na incidência fiscal cadastrada para o CFOP da Notificação de Recebimento . 

 Observação: 

 A incidência fiscal do CFOP da nota de devolução deverá ser idêntica a incidência fiscal do CFOP da Notificação de Recebimento. 

 CFOP da Notificação de Recebimento cadastradas no Sistema Controle de Compras 

 

 Incidência Fiscal (IPI e ICMS) 

 

 A Notificação de Recebimento será cadastrada no Sistema Controle de Compras com o cálculo de impostos. 

 No exemplo, cadastramos um produto com incidência de IPI e ICMS   

 

 

 

 

 Na aba Valores/Observação , será possível verificar o cálculo dos impostos 

 

 Cadastro da Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria – Sistema de Vendas 

 A empresa que realizará a devolução deverá estar enquadrada no regime Simples Nacional. 

 

 O CFOP utilizado deverá ser do Tipo Devolução , a incidência fiscal do CFOP deverá ser idêntica a incidência fiscal da Notificação de Recebimento. 

 

 

 A nota fiscal deverá ser cadastrada para o Fornecedor que emitiu a nota fiscal de origem e o CFOP deverá ser Tipo Devolução . 

 

 Ao acessar a aba itens o Sistema de Vendas apresentará a tela Itens da Devolução, clicando no botão Pesquisa Notas Fiscais/Produtos serão apresentadas todas as notas fiscais cadastradas no Sistema Controle de Compras e que poderão ser devolvidas. 

 Selecione a nota e o item da devolução que será devolvido com o CFOP cadastrado na aba Identificação da Nota e clique em OK. 

 

 Observação: 

 Caso a incidência fiscal do CFOP utilizado na nota fiscal de devolução seja diferente da incidência fiscal da Notificação de Recebimento o Sistema de Vendas dará um alerta pois a incidência necessariamente precisa ser idêntica. 

 Se for devolvido um novo item cujo CFOP de devolução seja diferente do utilizado anteriormente deverá ser criada uma nova linha para essa devolução e digitado o novo CFOP (de devolução) que será utilizado. 

 

 Verificando a aba Fechamento/Produtos é possível visualizar que a Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria estará com os impostos corretamente cadastrados. 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 É importante salientar que a Incidência Fiscal , Código de Tributação e Situação Tributária do IPI da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML. 

 (por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada). 

 SEM UTILIZAR O SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS 

 Para cadastro de Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria utilizando apenas o Sistema de Vendas , deverá ser acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra, definir que o destinatário é um Fornecedor e cadastrar um CFOP Tipo Devolução. 

 

 

 

 Em seguida deverá ser acessada a aba Itens, definir o produto e a alíquota de IPI/ICMS (se a mesma constar da Nota Fiscal de entrada da mercadoria na empresa). 

 

 Acessando a aba Fechamento será possível verificar os cálculos dos impostos 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 É importante salientar que a Incidência Fiscal , Código de Tributação e Situação Tributária do IPI da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML. 

 (por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada) 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
IMPORTANTE 

 Será necessário a utilização do Sistema Financeiro 

 Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido , você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes. 

 a) A duplicata gerada no pedido será DEFINITIVA e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido , a duplicata gerada no pedido NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA. 

 b) A duplicata gerada no pedido será PROVISIONADA e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido , a duplicata gerada no pedido SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA. 

 1 – Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda. 

 Para que o Sistema de Vendas ou NFe gere duplicadas quando for cadastrado um pedido , na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios deverá estar selecionado que Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos. 

 

 Na aba Integração/Exportação (Parte 2) deverá estar selecionado que integra com o Sistema Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos . 

 

 Quando for cadastrado um Pedido com CFOP que integre o Faturamento e com tipo de documento para integração com o Sistema Financeiro 

 

 

 E com condição de pagamento 

 

 Não se esqueça de verificar se está definido para gerar informações no Sistema Financeiro 

 

 IMPORTANTE 

 Se você controla aprovação do Pedido , a conta a receber só será gerada no Sistema Financeiro depois da aprovação do Pedido. 

 No Sistema Financeiro , o  número da duplicata gerada iniciará com a letra P (Provisão/Pedido). 

 

 Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada. 

 

 Mas o Tipo de Documento será DEFINITIVO 

 

 Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente. 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do Pedido. 

 

 A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento. 

 

 

 2 – Para que a duplicata gerada (provisionada) no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria. 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos . 

 

 Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente. 

 

 A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões” . 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões , quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado. 

 

 

 Aba Provisões 

 Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno” , esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro pra a duplicata informada na aba 

 

 Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão). 

 

 A Duplicata gerada anteriormente será  substituÍda pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Pesquisa de informações no Site da Receita Federal utilizando o CNPJ
Quando houver necessidade de Pesquisar o CNPJ no site da Receita Federal , acesse o cadastro de clientes / Fornecedores digite o número do CNPJ e em seguida clique no botão “Pesquisa Informações no site da Receita Federal utilizando o CNPJ”. 

 

 Em seguida será apresentada a Tela de Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, sete Sou Humano e clique em Consultar. 

 

 Será apresentado o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral . Clique em OK.. 

 

 Ao Clicar em OK, as informações que Constam do Comprovante serão importadas para o Cadastro do Cliente/Fornecedor do Sistema.

MDFe - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL 

 Observação:  

 O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos: 

 

 emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e 

 pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado . 

 

 O  Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)  é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente. 

 No site do MDF-e ( https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre ) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para  facilitar a     fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes. 

 O  DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)  é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade. 

 A empresa emitente deverá  encerrar o MDF-e  no final do percurso. Entende-se como  encerramento do MDF-e  o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. 

 Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo. 

 Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser  encerrado  e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações. 

 Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010: O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte: a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e; b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas; II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I. § 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas. § 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte. Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP). 

 Prazos para transmissão em situações especiais: MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias  ) MDF-e de Cancelamento: 24 horas MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio 

 Para notas de  exportação  o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade  dentro do Brasil. 

 Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link 

 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10 

 Para emissão do MDF-e através do  Sistema de Vendas  acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Principal  e defina  “Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal” 

 

 

 Em seguida acesse a aba  MDFe  para definição do Ambiente que será utilizado: 

 

 se estiver realizando teste deixe selecionado  Homologação (testes) , 

 se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção 

 

 Selecione também  Organizar arquivos XML por empresa , defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o  RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos . 

 Observação: 

 Transportadora de Carga própria :  NE e N1. Prestador de Serviço de Transporte :  TE 

 

 Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta  MDFe , dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas: 

 

 a primeira Assinadas, 

 a segunda Schemas e 

 a terceira Recibos 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e   

 

 Defina: 

 

 No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE 

 No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas 

 No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL_MDfe_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema. 

 

 

 

 No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina. 

 

 

 

 Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida. 

 

 

 

 Defina se o Sistema deverá  avisar  caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso. 

 

 

 

 Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e 

 

 Defina também: 

 – Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML 

 – Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência 

 

 Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy 

 

 Na aba  Endereços Sefaz , clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, MESMA UF DE CARREGAMENTO E MESMA UF DE DESCARREGAMENTO SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO. 

 Para emitir MDF-e acesse o menu  Movimentação>MDF-e>Cadastra  

 

 Observação: 

 

 Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e 

 O Percurso poderá ter mais do que uma UF 

 O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF 

 

 Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem 

 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Data de Emissão 

 Hora de Emissão 

 Previsão de início da viagem 

 Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem  Termo de Acordo com a SEFAZ , representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri)) 

 Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado 

 Modelo de Transporte  

 Tipo do Transportador -  ETC  (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga),  TAC  (Transportador Autônomo de Cargas),  CTC  (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo 

 Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário 

 

 

 Em seguida você definirá: 

 

 os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios) 

 os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados) 

 os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios) 

 

 Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes. 

 

 Aba Rodoviário 

 Sub Aba Veículos 

 Informe: 

 

 Código de Agendamento no Porto (se houver) 

 Código e Descrição  do Veículo Transportador da Carga 

 Categoria Combinação Veicular 

 Se o Proprietário do veículo  não pertence a empresa  (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros) 

 

 

 Em seguida defina os  Motoristas  que irão conduzir o  veículo  (no máximo de 10 Motoristas) 

 

 Sub Aba CIOT 

 O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o  RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) 

 

 

 

 Sub Aba Vale Pedágio 

 Essa aba deverá ser preenchida se houver  Vale Pedágio  para a carga 

 

 

 Sub Aba Contratante 

 Preencha as informações do contratante do transporte de carga 

 

 

 Sub Aba Reboque 

 Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um  Reboque 

 

 Sub Aba Produto Predominante 

 O preenchimento desta aba  será obrigatório   

 

 Preencha o  Tipo Predominante 

 

 Em seguida defina: 

 

 Descrição do  Produto 

 CEAN (Código de Barras) se houver 

 NCM 

 CEP do Carregamento 

 CEP do Descarregamento 

 

 

 Aba Documentos Fiscais 

 Será necessário que você anexe ao MDFe as  notas fiscais  que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe: 

 

 Município de Descarregamento 

 Dados da  Nota Fiscal  que está sendo transportada 

 Aba  Unidade de Medida , clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver) 

 

 

 Se o documento anexado for  Nota Fiscal Eletrônica  (Modelo 55), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial ficarão desabilitados e não será possível inserir informações 

 

 Se o documento anexado for  Conhecimento de Transporte  (Modelo 57), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial serão habilitados e deverão ser preenchidos corretamente 

 

 No XML esse campos serão preenchidos conforme figura abaixo 

 

 Aba Seguro da Carga 

 Para informar os dados do  Seguro da Carga , clique no botão novo e informe: 

 

 Responsável pelo Seguro 

 Dados da Seguradora 

 Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma 

 

 

 

 Aba Totalização 

 

 As informações serão apresentadas automaticamente, se você não clicar em Totalização Manual, 

 Caso você selecione o campo  Totalização Manual  terá de preencher  manualmente  as informações 

 

 

 Aba Informações Adicionais do MDFe 

 Esta aba será preenchida  automaticamente  pelo Sistema 

 

 Aba Informações Complementares 

 Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado 

 

 Informações Adicionais de Interesse do Fisco 

 Informações Complementares de Interesse do Contribuinte 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se não for informado o proprietário do veículo na aba  Rodoviário>Veículo ,  não  deverá ser informado o  Tipo do Transportador na aba Identificação 

 

 

 Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos  Parâmetros do Gerenciado do MDF-e  esteja definido que  deseja realizar a transmissão após a geração do XML)  apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe 

 

 Se for definido SIM, o XML será assinado e validado 

 

 Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do  Gerenciamento de Transmissão de MDFe  com o documento já definido e com a  cor   Amarela , que de acordo com a legenda é um  MDFe Não Autorizado . 

 Clique em OK 

 

 O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o  MDFe terá o uso Autorizado 

 

 Em seguida, se nos  Parâmetros do Gerenciador do MDFe  estiver definido para que a  emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão , o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo. 

 

 

 

 ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe 

 Para realizar o  Encerramento de MDF-e  acesse o menu  Movimentação>MDFe>Manutenção 

 

 Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a  edição  do mesmo 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o  encerramento ou cancelamento do mesmo 

 

 Altere, na aba Identificação, campo Situação, a  Situação do Manifesto  para  Cancelado ou Encerrado 

 

 Salve o MDFe 

 O Sistema irá questionar se você deseja  realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ 

 Clique em Sim 

 

 O MDFe já virá selecionado, na  cor Amarela  (Não Autorizados) clique em OK 

 

 Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o  Manifesto foi Encerrado 

 

 Se você observar o Grid de manutenção dos  MDFe  verá que os encerrados estarão na  cor cinza 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Aprovação do Cadastro de Clientes (Ativo/Inativo)
Caso a empresa faça a Aprovação do  Cadastro de Cliente (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Considerações Gerais (Parte 2) e selecionada a opção “Controla aprovação do Cadastro de clientes” 

 

 Ao cadastrar um novo cliente , o mesmo será criado como INATIVO , somente o Supervisor ou o usuário com permissão para alterar a tabela de clientes poderá ativa-lo. 

 

 Para ativa-lo, edite o cliente , clique na Situação Ativo e Salve. 

 

 Ao editar o Cliente que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão “Demonstra Histórico de situação de cliente por data” o Sistema apresentará a tela com os Históricos , contendo a data, situação e o Responsável pela alteração. 

 

 Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente 

 Se a empresa utilizar a aprovação do cadastro de cliente e realizar a importação de orçamento para o pedido (tornando o interessado automaticamente um cliente), o procedimento será: 

 a) Haverá um Interessado Cadastrado no menu Manutenção>Interessados 

 

 b) Haverá um Orçamento cadastrado para o Interessado no menu Movimentação>Orçamentos 

 

 c) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais Parte 2 , e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que Controla Aprovação do Cadastro de Clientes. 

 

 d) Acessar o menu Movimentações>Pedidos>Cadastra e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o Interessado 

 

 e) Ao realizar a importação o Sistema apresentará questionamento se deseja transformar o interessado em cliente 

 

 Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o Cliente está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim 

 

 Observação 

 O Interessado será transformado/cadastrado como cliente Ativo 

 

 Se você definir Não na pergunta Deseja alterar a situação do Cliente para Ativo, deverá 

 

 cancelar o cadastro do pedido 

 acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo,  

 voltar no cadastro do Pedido e importar novamente o Orçamento. 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Diferimento de ICMS
Para que o Sistema grave a  Observação definida quando a Nota Fiscal Eletrônica possui Diferimento de ICMS, você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo: 

 Campos obrigatórios 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se o deferimento for para todos os seus produtos , ao invés de definir Informações por Produto , defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se o deferimento for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM , informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 Estado (UF) da Operação em questão; 

 Código Fiscal da Operação ( CFOP ) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 

 

 

 Percentual da Redução ICMS 

 Código de Tributação deverá ser 51 

 Alíquota Interna deverá estar em BRANCO 

 No campo Dif.Parcial ICMS deverá estar SIM 

 

 

 

 No campo Obs.Dif do ICMS p/NFe deverá clicar no DLG e cadastrar a Observação 

 

 

 Ao clicar no DLG para cadastrar a Observação , o Sistema abrirá a tela para que o usuário digite a Observação que constará na NFe. 

 Na parte inferior da tela está os campos que quando forem inseridos na Observação serão substituídos. 

 

 

 Ao cadastrar a NFe com as especificações acima o Sistema trará a observação na aba fechamento/Observações 

 

 Ao Imprimir/Visualizar o Danfe a informação estará no campo Dados Adicionais 

 

 Obs.: Se o diferimento for TOTAL , e quiser que calcule a Base de ICMS no caso de diferimento total de ICMS, assinalar em parâmetros adicionas da empresa, aba informações nota fiscal a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total de ICMS" 

 

 Deve-se ainda assinalar opção abaixo para que seja gerada na TAG da nota eletrônica: 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Saldo Totalizados dos Produtos ao cadastrar o documento
Se ao definir o produto na aba Item do documento você precise verificar o Saldo do Produto , clique no DLG do código do Produto. 

 

 

 Em seguida clique no Botão Filtros 

 Em seguida Selecione a opção Visualizar Painéis 

 

 Em seguida clique no Botão Filtros 

 O Sistema demonstrará as informações dos Saldos do Produto Totalizados. 

 

 Total Geral em estoque 

 Total no local disponível para venda 

 Total no local Reserva pra venda 

 Total de Pedidos em aberto para o produto definido 

 Total de Ordens de Compra cadastradas 

 Total no local Virtual 

 total de ordens de produção em aberto 

 

 

 As informações apresentadas pelo Sistema serão: 

 Outros Locais  (com o PPCP habilitado) 

 Expedição Recebimento Material rejeitado Estoque de Acabados Refugo de Componentes Empenho de Produção Estorno Produção Reserva para produção 

 Outros Locais : são os tipos de locais possíveis no PPCP. Portanto, devem ser somadas todas as localizações conforme o tipo de local. 

 Virtual Venda:  soma do campo Disponível para Venda + Disponível para Produção

Controle de Clientes Inativos (definição de exceção para determinado cliente)
Caso seja necessário realizar o controle de  clientes Inativos , deverá ser acessado o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2) e no campo “Inativos” , selecionar as opções Verifica clientes e fornecedores inativos e se desejar que a venda para esses clientes seja bloqueada, selecionar também a opção bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos. 

 Observação: 

 É possível determinar a partir de quantos dias sem realização de nenhuma venda para o cliente você deseja que o mesmo se torne Inativo. 

 

 A Partir desta seleção, sempre que não for realizada nenhuma venda para o cliente (no limite definido nos parâmetros), o Sistema considerará o Cliente Inativo, 

 

 Se for selecionado para Bloquear a Venda para Clientes Inativos, no momento do cadastro da Nota Fiscal ou outro documento o Sistema apresentará a mensagem  Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos. 

 

 Caso haja necessidade, o usuário poderá definir que o cliente é Ativo manualmente, basta acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção – editar o cadastro do cliente e em seguida no campo situação e  selecionar ATIVO , e salvar o cadastro. 

 

 Exceção para bloqueio de clientes inativos 

 Poderá ser definido que determinado cliente não será considerado Inativo , mesmo que não seja realizada nenhuma venda para o mesmo, no período de dias determinado no parâmetro, deixando desta forma o cliente fora da regra de bloqueia venda para clientes inativos. 

 Para isso, deverá ser acessado o cadastro do cliente, no menu Manutenção>Clientes>Manutenção e definir na aba Informações/Análise de Crédito – sub aba Compras/Limite de Crédito e selecionar a opção

 ‘Permite venda mesmo que esteja inativo’ 

 Obs: Esta opção só estará habilitada se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver selecionado “Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos” 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Contratos
Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir: 

 

 Utiliza Contrato 

 se os  Orçamentos  serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às  Notas Fiscais  e  Pedidos 

 Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução) 

 

 

 Será Necessário que no menu  Manutenção>Produtos 

 

 Exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato . 

 

 O  Contrato  poderá ser cadastrado sem que haja um  Orçamento  vinculado ao mesmo, caso a empresa queira  Cadastrar o Orçamento , deverá primeiramente, definir nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que vincula contratos a  orçamentos.  Defina também que irá  Utilizar  Orçamentos 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Movimentação>Orçamento>Cadastra. 

 

 Cadastre o Orçamento  que será vinculado ao contrato 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Número do Orçamento 

 Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório) 

 Número do Orçamento Interno (não obrigatório) 

 Data da Emissão 

 Data de entrega 

 Cliente  (cadastrado, não cadastrado ou interessado) 

 CFOP (não obrigatório 

 Condição de Pagamento  (geralmente 12 parcelas) 

 Vendedor 

 

 

 Aba Itens 

 Informe: 

 

 Código do Produto cadastrado anteriormente 

 Quantidade 

 Preço Unitário 

 

 

 Para importar o  Orçamento  cadastrado para o Contrato, acesse  Movimentação>Contratos>Cadastra  

 

 Clique no botão  "O" - Importa dados de Orçamento 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de  orçamentos  não cancelados  e caso já tenha sido informado um  cliente  ou  interessado  no contrato, apenas  orçamentos  desta pessoa serão exibidos para seleção. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. 

 Poderão ser importados  orçamentos  completos ou itens individuais, conforme a necessidade. 

 É permitido selecionar itens de diferentes  orçamentos , desde que sejam do mesmo  cliente  ou  interessado . 

 O número, a razão social do  cliente  e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro  orçamento  selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente. 

 Não será permitido importar um  orçamento  de um  cliente  que já possua contrato cadastrado para a empresa definida. 

 

 Defina o  orçamento e clique em OK 

 

 Confira as informações da aba  Identificação do Contrato 

 Em seguida, você deve informar o  dia de vencimento das parcelas . As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. 

 A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro. 

 

 Em seguida confira as informações da  Aba Itens do Contrato 

 

 Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu  Manutenção>Produtos. 

 Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto . 

 Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o  vendedor  responsável pela venda do produto . Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar  vendedores  diferentes para cada item. 

 

 Em seguida é necessário que se defina a  quantidade e o valor do item em questão , caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem. 

 

 Assim como os  vendedores , o contrato permite estipular uma  condição de pagamento  diferente para cada item. 

 Esta  condição de pagamento  será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato  vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba . 

 

 Se o valor do item for definido como  cobrança contínua  nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , a  condição de pagamento  deverá conter  obrigatoriamente 12 parcelas . 

 

 

 Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas , de acordo com a  condição de pagamento  informada no mesmo. 

 

 Se o  Sistema de Vendas  estiver integrado com vínculo ao  Sistema Financeiro,  ao pesquisar pelas  Duplicatas a Receber  do  Cliente  cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas. 

 No Sistema Financeiro, acesse o menu  Manutenção>Contas>A Receber 

 Pesquise pelo  Cliente  do Contrato e clique na seta Avança 

 

 O Sistema apresentará o Grid com todas as  Contas a Receber  geradas para o  Cliente  de acordo com o Contrato cadastrado 

 

 Note que no Campo  Molelo de Origem  ficará definido CN 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos
Para que a  Nota Fiscal de Importação seja validada e autorizada, primeiramente será necessário cadastrar alguns campos obrigatórios no Sistema. 

 1 - Criar CFOP de importação (iniciado em 3.xxx ), esse CFOP deverá ter o Tipo Demais Operações e ter as incidências de impostos cadastradas corretamente. 

 

 

 2- Cadastrar o fornecedor como tipo OUTRO , sem CNPJ (00.000.000/000-00) e com estado XX (campo Localização), é importante também determinar o País no cadastro do fornecedor. 

 

 

 3- Cadastrar os Produtos com Incidência Fiscal estrangeira. 

 

 

 

 Após a realização dos cadastros deverá ser acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Na aba Identificação informar o Fornecedor , CFOP e todos os demais campos necessários. 

 

 Em seguida acesse a aba “Itens” informar os produtos com valor unitário já considerando o II (Imposto de Importação). Caso o II (Imposto de Importação) não estiver embutido no valor unitário dos produtos, informar nos campos “Base II”, “Aliq II” e “Valor II” (na própria linha do produto). 

 

 

 Em seguida informe os demais campos dos produtos , considerando corretamente as situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS. 

 

 Após a definição das informações do Itens da NFe, o Sistema abrirá uma tela onde deverá constar as informações da Declaração de Importação. 

 Acesse o botão existente no lado direito da tela "DI" - Declaração de Importação 

 

 

 Acesse a aba “Fechamento” e clique no campo “CFOP” (na tabela “Referência”). 

 

 Será aberta a tela “Complemento dos impostos de importação”. 

 Nessa tela deverá ser informado manualmente os valores de Taxa Siscomex, PIS e COFINS. 

 Caso o ICMS seja somado ao total da nota, marcar a opção “Valor total do ICMS deverá ser somado no valor total da Nota Fiscal” 

 Observação: 

 O cálculo padrão da NF de importação solicita que some o ICMS ao total da NF. 

 

 Após dar OK, caso seja apresentada a mensagem se o ICMS, PIS e COFINS devem ser rateados entre os itens, deverá clicar em SIM. 

 

 

 Caso o Sistema de a mensagem questionando se “ Deseja corrigir a base de ICMS dos itens" , sem a necessidade da realização de um novo recálculo ?, defina NÃO 

 

 Em seguida Grave a Nota Fiscal de Importação  e imprima o DANFE. 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 – TODOS os valores da aba FECHAMENTO devem estar corretos (de acordo com a DI) , não sendo necessário alterar valores manualmente. 

 – Não é necessário informar valores na aba “Despesas Acessórias”. 

 – Na impressão do DANFE , deverá verificar se os campos estão com os valores corretos. Caso seja necessário alterar algum valor dos campos (apenas no DANFE), deverá verificar as configurações na tela Parâmetros Adicionais da Empresa, na Aba “Nota Fiscal Eletrônica”. 

 Veja também os Itens: 

 

 Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação 

 Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos 

 Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação

Recurso para Ordenação e Exportação de Dados da Tela de Manutenção (PDF e Excel)
Para que você consiga ordenar as colunas na tela de manutenção dos Sistemas deverá, ao acessar os menus de Manutenção do Sistema clicar sobre o título da coluna e arrastar para a posição desejada. 

 

 

 O campo definido irá ficar na coluna que foi determinada para o mesmo. 

 Para que o Sistema apresente de forma crescente ou decrescente as informações de determinada coluna, clique sobre o título da coluna. 

 Exemplo: Clicando no título da coluna Nome o sistema trará as informações em ordem alfabética (crescente/decrescente), clicando no título da coluna Número o sistema trará as informações na ordem de Número do Cliente (crescente/decrescente), clicando no título da coluna CNPJ/CPF o sistema trará as informações na ordem do número do C.N.P.J./C.P.F. dos Clientes (crescente/decrescente). 

 

 

 Desta forma é possível na tela anterior, realizar um filtro de informações e em seguida ordenar essas informações da forma que precisar. 

 

 

 Geração do Relatório em PDF . 

 Para gerar um relatório com as informações que estão sendo visualizadas na tela de manutenção, clique no botão “Gerar Arquivo PDF”. 

 

 Salve o arquivo em sua máquina. 

 

 O Relatório será apresentado de acordo com o filtro solicitado na tela de pesquisa e com a ordenação feita na tela de manutenção. 

 

 Para exportar o Relatório para Excel 

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Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)
Quando há uma desoneração, o valor correspondente ao desconto do ICMS deve ser subtraído do valor total a pagar pelo  Cliente . Na nota fiscal, o valor desonerado precisa estar devidamente destacado, informando ao  cliente  sobre a isenção parcial ou total do imposto, conforme estabelecido pela legislação vigente. 

 Quando o item da Nota Fiscal de Produto (NFe) possuir informação do  Motivo da Desoneração , o valor do ICMS desonerado deve ser informado. Nesse cenário, quando o valor do ICMS desonerado não for informado ou for igual a ZERO (0,00), ocorrerá a rejeição  627 (O valor do ICMS desonerado  deve ser informado) 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para que você faça o  Cálculo da Desoneração de ICMS , a empresa  NÃO deve pertencer ao Simples Nacional 

 

 Tabela de acordo com o  Layout da Nota Fiscal Eletrônica , contendo os  Códigos de Tributação  e os  Motivos  que permitem a Desoneração do ICMS.  

 

 

 

 

 

 REGRAS: 

 Quando o benefício fiscal estiver condicionado ao abatimento do valor do ICMS dispensado, conforme determinação do Estado, devem ser observados os seguintes critérios quanto a emissão da NF-e : 

 

 Os Códigos de Situação Tributária que indicam benefícios fiscais do ICMS sujeitos à desoneração são os abaixo relacionados : 20 – Com redução de base de cálculo 30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 – Isenta 70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 – Outras 

 

 – Nestes casos, além do preenchimento das tags descritas no layout da NF para os grupos “ICMS20”, “ICMS30”, “ICMS40”, “ICMS70” ou “ICMS90”, também devem ser preenchidas as tags : “vICMSDeson” – Valor do ICMS desonerado “motDesICMS” – Motivo da desoneração do ICMS 

 Orientação para impressão de DANFE: O conteúdo do campo vICMSDeson, enquanto não for previsto no leiaute do DANFE, deverá ser copiado no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl) para que a informação conste impressa no DANFE. Caso seja necessária sua impressão no DANFE, outros campos que não forem previstos no leiaute também poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl). 

 Para que o Sistema permita que seja abatido do valor da Nota Fiscal o valor do ICMS desonerado, será necessário que no  CFOP  utilizado na emissão das Notas, aba Informações Fiscais, o campo  ICMS Desonerado abate da nota  esteja selecionado. 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal com o  CFOP  selecionado que ICMS Desonerado abate da nota. 

 

 Na aba itens, selecionando o  produto , o Sistema habilitará o campo  Motivo da Desoneração do ICMS , clicando no DLG, o Sistema permitirá que faça a pesquisa pelos Motivos disponíveis na legislação. 

 

 Defina o  Motivo  e em seguida  digite o Percentual ou o Valor referente a Desoneração do ICMS. 

 

 Na aba Fechamento, o valor total da nota conterá a  dedução da desoneração do ICMS. 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 Caso seja necessário, os valores da Desoneração poderão ser digitados no campo Observação da aba Fechamento 

 Exemplo do XML que contenha desconto da desoneração do ICMS 

 

 

 

 Exemplo de DANFe com destaque para o valor do Desconto da Desoneração do ICMS 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate a Pobreza)
DIFAL – (Diferencial de Alíquota do ICMS) e FCP – (Fundo de Combate a Pobreza) 

 O diferencial de alíquota ou popularmente conhecido como DIFAL , é uma obrigação já conhecida de longa data pelos contabilistas nas operações interestaduais para consumidor final contribuinte . O convênio ICMS 93/2015 introduz uma novidade: a aplicação do DIFAL para operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. 

 Entenda como funciona o DIFAL, como calculá-lo e na prática o que mudará na sua NF-e. 

 O que é o DIFAL? 

 DIFAL  ou Diferencial de Alíquota do ICMS é um instrumento usado para proteger a competitividade do estado onde o comprador reside. 

 Digamos que no seu estado uma determinada mercadoria é mais cara que em outro estado, pois o ICMS deste outro estado é mais baixo. Naturalmente você tenderá a comprar deste outro estado. O DIFAL tenta equilibrar justamente este cenário. 

 Como o ICMS era, até então, recolhido para o estado no qual o vendedor está sediado, as compras pela Internet ou por telefone se tornaram motivo de disputa entre os estados. 

 Isso por que a maior parte dos e-commerces estão sediados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, prejudicando a arrecadação dos demais estados. 

 A Emenda Constitucional número 87/2015, regulamentada pelo convênio ICMS 93/2015 vem para tentar corrigir esta distorção, fazendo com que o estado onde o comprador reside receba parte do ICMS da transação, ou seja, a diferença entre o ICMS cobrado pelo estado do comprador e o ICMS que supostamente seria cobrado pelo estado do vendedor, caso a mercadoria fosse comprada no mesmo. 

 Tabela da Partilha do Diferencial de Alíquotas 

 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para que o cálculo seja realizado, a Inscrição Estadual do Destinatário deverá estar vazio (em branco), e na tela de emissão da NFe o campo consumidor final deverá estar SIM 

 No sistema será necessário que haja um produto cadastrado 

 

 Também deverá ser cadastrada informações por estado para o produto , informando o Estado, CFOP , alíquota interna (aíiquota do produto praticada no Estado de Destino)e o percentual do Fundo de Combate a Pobreza 

 

 A tabela abaixo mostra um EXEMPLO as alíquotas internas do ICMS (alíquota em preto) e as alíquotas interestaduais (necessário achar o estado de origem e estado de Destino e verificar qual a alíquota apontada) 

 A tabela apresentada nesse exemplo pode estar desatualizada , por esse motivo, sempre consulte a tabela atual. 

 

 Exemplo de Cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota) e do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) 

 

 Dica: Para que o valor do IPI integre a base de cálculo do ICMS é necessário que no cadastro do CFOP esteja selecionada a opção ICMS sobre IPI 

 

 Passo 1 (No sistema) 

 Depois de cadastrada a Nota fiscal, o sistema calculará o Valor do ICMS de acordo com a alíquota cadastrada 

 Passo 2 – (No sistema) 

 Cálculo do Fundo de Combate a Pobreza 

 

 

 Passo 3 - Calcular o DIFAL 

 

 Passo 4 – (No sistema) 

 Cálculo do Diferencial de Alíquota 

 

 Os valores calculados deverão estar impressos no campo Dados Adicionais/Valores Complementares da DANFe 

 

 

 . OBSERVAÇÃO: 

 Para as Notas Fiscais que tenham Redução na Base de Cálculo do ICMS , o Sistema calculará separadamente o DIFAL da origem e o DIFAL do destino. 

 Cálculo da Redução na Base do ICMS =

(Base de Cálculo do Destino * % da Redução na base de cálculo do ICMS / 100) * 2 

 ICMS de Origem = (Base de Cálculo de origem – Valor da  Redução do ICMS) * (Alíquota Interna/100)*2 

 ICMS de Destino = (Base de Cálculo do Destino – Valor da Redução do ICMS) * (Alíquota Interna/100) * 2 

 DIFAL = (ICMS de Destino – ICMS de Origem) 

 Em seguida o Sistema aplicará o valor do DIFAL na Tabela Transitória de Partilha (apurando, desta forma o DIFAL de destino e origem) 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Preços de Produtos em Moeda Estrangeira
Utilizar preços em  moeda estrangeira permite com que o usuário cadastre seus  produtos utilizando uma moeda estrangeira. 

 Para que você consiga utilizar a Moeda Estrangeira , nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1) , deverá estar assinalado Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira. 

 

 Será necessário que você possua os produtos cadastrados corretamente, no Menu Manutenção>Produtos 

 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas> Moeda Estrangeira 

 

 E pesquise pela Moeda que você irá utilizar, se ela não estiver cadastrada faça o cadastro 

 

 Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão para o dia. 

 Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para o valor da moeda do dia. 

 

 Em seguida, no menu Manutenção/Produtos/ Preços dos Produtos 

 

 Informe: 

 

 Produto 

 Moeda Estrangeira que será utilizada 

 Preço de Venda do Produto em Moeda Estrangeira (Quantidade da Moeda Estrangeira, base da cotação) 

 

 

 

 Todos os dias, na definição da empresa (que utilize preços em moeda estrangeira) será apresentada a tela para cadastro da cotação da moeda. 

 

 Ao cadastrar um documento, para o produto cadastrado com venda em moeda estrangeira , o sistema irá multiplicar o preço em moeda estrangeira cadastrado na tabela de preço do produto , pelo valor da moeda estrangeira informado na definição da empresa. Desta forma, incluirá o preço de acordo com a moeda local. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Moeda Estrangeira 

 Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO) 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Atalho para Faturamento do Pedido
Para que seja possível, a partir do cadastro de um pedido , acessar automaticamente o menu para faturamento do mesmo, você deverá acessar o menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e selecionar a opção Atalho para faturamento. Em seguida, definir qual o seu documento de venda padrão ( Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo ) 

 

 Depois de cadastrado o   Pedido , acesse o menu de manutenção do mesmo e clique no botão “ Função Extra 6 – Faturar Pedido” 

 Observação: Caso seja controlada a  aprovação de pedido , antes de selecionar o botão o pedido deverá ser aprovado . 

 

 Será apresentada a tela do documento padrão definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa , já com todas as informações cadastradas no Orçamento ou Pedido .

Importação do Cadastro de Clientes, Produtos, Transportadoras ou XML/TXT do Emissor Gratuito da SEFAZ
Acesse o  Emissor Gratuito da SEFAZ , defina a empresa e entre no menu Cadastro 

 a) defina qual o cadastro que deseja exportar 

 b) Defina quais Produtos/Clientes ou Transportadora deseja Exportar e clique na opção Exportar na parte inferior da tela 

 

 

 c) Em seguida, clique em Localizar e defina o local onde o mesmo deverá ser salvo 

 

 d) Clique em Exportar 

 

 Faça esse procedimento para todos os cadastros que deseja exportar (Clientes/Produtos/Transportadoras) 

 Em seguida acesse o Sistema de Vendas e verifique se no menu Manutenção>Produtos>Tabelas/Localização você tem um local Disponível para Vendas cadastrado, caso não tenha, será necessário realizar o cadastro 

 

 

 Para que a Importação seja realizada, também será necessário que todos os NCM dos produtos que serão importados estejam previamente cadastrados, para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção 

 

 Acesse o botão Copia Cadastro 

 

 Defina Copia cadastro padrão de classificação fiscal 

 

 O Sistema criará a tabela completa de NCM 

 

 

 

 Caso o NCM não esteja cadastrado, no momento da importação da tabela Produtos o Sistema dará mensagem de inconsistências informando quais os NCM que ainda não estão cadastrados no Sistema, acesse o menu acima e faça o cadastro. 

 

 Para a importação acesse Utilitários>Importação de dados>Arquivos XML 

 Defina a tabela a ser importada e qual o local onde está salvo o arquivo para importação 

 e clique em OK 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Clientes 

 Cadastro de Produtos 

 Cadastro de Transportadoras

Desconto Composto
O desconto composto é um abatimento no valor de um documento que é calculado com base em uma taxa de desconto que incide sobre o valor exponencial 

 No Desconto Simples o cálculo é obtidos com cálculos lineares e o Desconto Composto são obtidos com cálculos exponenciais 

 Caso sua empresa utilize  Desconto Composto , acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal e defina o campo Utiliza Desconto Composto ? 

 

 Em seguida informe a quantidade de descontos que você utiliza, em nosso exemplo 3 

 

 Ao emitir a NFe, na aba item, depois de definir o produto , quantidade e valor unitário, no campo tipo de Desconto coloque P (Percentual) e em seguida clique no DLG (três pontinhos) do campo % Desconto. 

 

 O Sistema apresentará a Tela para que você defina os percentuais de cada desconto . 

 

 Caso, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais/Parte 1 ,  esteja definido que o desconto é por Item 

 

 Ao clicar em  OK e o Sistema irá alterar o Valor unitário do Item e calculará o valor do desconto 

 Valor Unitário = R$ 504,00 

 Valor do Desconto = R$ 496,00 

 

 Caso, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais/Parte 1 ,  esteja definido que o desconto é no Preço Total 

 

 Ao clicar em  OK e o Sistema irá conservar o valor do preço unitário e preço total  do Item, informando o percentual total do desconto. 

 

 E na aba Fechamento irá deduzir o valor desconto.

Transmissão de NFe em Contingência
O Modo de Emissão em  Contingência é utilizado quando ocorre algum problema técnico, que pode ser tanto na SEFAZ , como no ambiente do próprio contribuinte , não havendo como fazer a transmissão do documento eletrônico em tempo real. Uma nota fiscal eletrônica de contingência  é uma substituta para casos em que não é possível emitir a nota fiscal eletrônica padrão. 

 Geralmente, isso acontece quando há falha no funcionamento dos servidores da Sefaz (Secretaria da Fazenda). podemos dizer que Nota Fiscal em Contingência é um tipo de nota offline alternativa à Nota Fiscal eletrônica (NF-e). Acontece que a emissão da NF-e é um processo digital, e portanto esse processo está exposto a falhas no seu funcionamento, o que impediria o lançamento de uma venda. 

 Ou seja, essa modalidade é usada quando o estabelecimento não é capaz, por algum motivo, de se comunicar com a Sefaz. Assim, as emissões devem ser transmitidas para a autorização logo após o término da indisponibilidade e quando o ambiente de autorização voltar a funcionar ou quando o emissor da NFe regularizar a situação que ocasionou a transmissão em contingência. 

 

 Transmissão de NFE quando os servidores de Contingência da Sefaz estiverem ativos 

 Só será possível se a Sefaz liberar/ativar a emissão da NF-e em Contingência, verifique no portal da NF-e se a liberação foi feita 

 

 O Sistema possui os endereços para emissão de NF-e em Contingência, para verificação desses endereços, acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica – aba endereços Sefaz e clique na opção SVC (Sefaz Virtual Contingência) , se for necessário clique no botão “P” para atualizar os endereços. 

 

 Depois de cadastrada a NF-e, acesse a aba Informações Adicionais da NF-e , defina a Forma de Emissão e digite uma justificativa para emissão dessa forma. 

 

 Efetue a transmissão da NFE (não será necessário fazer mais nenhum processo após os servidores da SEFAZ voltarem a ficar ativos 

 Contingência FS (não está sendo utilizado) 

 O uso do formulário de segurança (FS ou FS-DA) para impressão do DANFE é a forma de contingência mais simples. As NF-e devem ser transmitidas posteriormente para a SEFAZ quando cessados os problemas técnicos que impediam a transmissão. 

 Essa contingência pode ser usada em todas as situações 

 Contingência FS-DA 

 Esta emissão em contingência se dá com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA) em duas vias, constando no corpo a expressão “DANFE em Contingência– impresso em decorrência de problemas técnicos”, quando o problema for resolvido, é necessário transmitir a nota para a Sefaz. 

 A principal característica desse evento é a utilização de  papel de segurança diferenciado para impressão dos Documentos Auxiliares da notas, que precisam conter a estampa fiscal na página. 

 Para além disso, o documento Auxiliar impresso em FS-DA deve ser impresso em duas vias, sendo: 

 

  uma para guarda do destinatário;  

 e outra para guarda do emitente, durante o prazo previsto em lei.  

 

 a) Vantagens: 

 Facilidade 

 Independe de infraestrutura de emissão 

 Pode ser usada em qualquer caso de falha de comunicação com a SEFAZ 

 Não exige nenhuma comunicação com a SEFAZ durante a emissão do documento fiscal 

 b) Desvantagens: 

 Diversos requisitos para a impressão da folha (dimensões, marca d'água, localização da estampa, etc) 

 Necessidade de adquirir o formulário de segurança com fornecedores autorizados 

 Valor do papel especial 

 

 Contingência SVC – AN 

 A Sefaz Virtual de Contingência (SVC) é uma nova forma de contingência para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que poderá ser usada pelos contribuintes, quando a Sefaz- Secretaria de Estado de Fazenda de origem estiver indisponível. 

 a) Vantagens: 

 Processo intuitivo e robusto, pois utiliza o mesmo processo na emissão normal, modificando apenas as URLs dos webservices para realização da transmissão e recepção dos dados 

 b) Desvantagens: 

 Só funciona quando a SEFAZ Autorizadora ativa a SEFAZ Virtual de Contingência , não sendo possível a sua utilização quando há uma intermitência por parte do contribuinte ou da própria SEFAZ. 

 Contingência SVC – RS 

 A SVC–RS é uma alternativa de emissão de NF-e em contingência com transmissão da NF-e para a SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. … Este serviço de contingência para o Sistema NF-e da SEFAZ/PR é disponibilizado pela SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul, SVC–RS , conforme Ato COTEPE 39/2012. 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando Gerenciador da NFe 

 Gerenciando NFe 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe 

 Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência

Exclusão do ICMS da base de cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)
Apenas para empresas enquadradas no Simples Nacional 

 A Resolução 61 do Comitê Gestor do Simples Nacional permite às empresas vendedoras, optantes pelo Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL , reduzir a alíquota do ICMS interna ou interestadual como ICMS PRÓPRIO nas vendas internas e ou interestaduais. 

 Para isso será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos esteja selecionada a opção Optante do Simples Nacional. 

 

 No cadastro do cliente , menu Manutenção>Clientes , deverá estar informada a Inscrição Estadual do mesmo 

 Observação: 

 A UF (Estado) do cliente deverá ser diferente da UF do emitente 

 

 No menu Manutenção>Plano Fiscal , o CFOP utilizado deverá ter incidência do ICMS 

 

 Acessando o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado , deverá ser cadastrada a informação para que o Sistema calcule corretamente o ICMSST 

 Para isso, informe o Estado, CFOP e desdobramento, código de tributação (201 e 202) ,  alíquota interna e no campo Excluir ICMS da base ICMSST coloque sim. 

 Observação: O tratamento se aplica apenas para Códigos de Tributação 201 e 202 

 

 

 Tabela de alíquota Interestadual, no meu exemplo o cliente é de São Paulo, alíquota de 12% 

 

 Ao emitir a Nfe de acordo com as informações cadastradas em Informações por Estado, o sistema irá realizar o cálculo corretamente 

 No meu exemplo: 

 =((Vl total produtos + frete)-((Vl total produtos + frete)* Alíquota interestadual em %))/0,82 (decimal referente a alíquota interna] 

 EXEMPLO: total dos produtos 1.000,00 / Alíquota Interestadual 12% 

 Calculo BC ICMS ST = 1000 – 120 (120 seria 1000*12%) / 0,82 (é 0,82 pq a alíquota interna é 18) 880 / 0,82 = 1073,17 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária 

 Substituição Tributária para Empresas pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe
Para que você consiga emitir o  Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o Sistema Financeiro e Sistema de Vendas/NFe integrados. 

 

 Em seguida acesse o Sistema Financeiro no meu Manutenção>Bancos e cadastre um Banco e Agência para emissão do Boleto Bancário. 

 

 Ainda no Sistema Financeiro , acesse o menu Manutenção>Conta Corrente e cadastre a Conta Corrente de emissão do Boleto Bancário , vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima. 

 

 Em seguida acesse o Sistema de Vendas , menu Manutenção>Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos e adicione a informação no campo Identificação do Banco para o Boleto . 

 

 Acesse o Sistema Financeiro , no menu Manutenção>Tabelas>Cobranças e cadastre uma cobrança selecionando o campo “Emite Boleto” 

 

 

 Ainda no Sistema Financeiro , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 Defina o Banco , a Mensagem para o Contas a Receber , o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a condição de pagamento 

 

 Ao Salvar a NFe o sistema apresentará a tela para definição da emissão do boleto bancário , cadastre o Tipo de cobrança , de acordo  com o informado no Sistema financeiro , Banco e Cod.Ident.Banco 

 

 Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem 

 

 Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boletos Bancários para realizar a impressão do Boleto Bancário. 

 

 Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email 

 

 

 

 Se você desejar que o boleto bancário seja enviado por email , junto com o DANFe e com o XML da nota, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica e defina essa configuração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Utilização de CFOP Auxiliar (Substituição Tributária para Produtos não sujeitos à Substituição Tributária)
Para utilização de  CFOP Auxiliar (utilizado nas operações de substituição tributária para os produtos não sujeitos a essa substituição) 

 No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal/Documentos Fiscais Eletrônicos , defina a utilização do CFOP utilizado para quando o produto tiver Substituição Tributária . 

 

 Será necessário que os produtos estejam corretamente cadastrados, com o CST de Saída informado pra cálculo da Substituição Tributária 

 

 Observação:  Será necessário o cadastro de um CFOP similar para emissão de NFe para clientes fora do Estado, este CFOP também deverá ter o seu CFOP Auxiliar , conforme explicado abaixo: 

 No menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção 

 

 procure pelo  CFOP que você irá utilizar nas operações com Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.405-000)  

 no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária informe o CFOP que será utilizado nas vendas de produtos sem substituição tributária informe qual o  CFOP que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.102-000) 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado devem ser cadastrados os produtos que possuem Substituição Tributária, com todas as suas informações. 

 

 

 

 Ao cadastrar a NFe deixe selecionado Documentos com vários CFOPs. 

 Quando for emitida uma NFe para o produto que tenha Informações por Estado cadastrada para ele, o Sistema irá obedecer a regra definida em Informações por Estado 

 

 

 

 

 

 

 Quando a nota for emitida para um produto que  NÃO  tenha informações por estado cadastrada para ele 

 

 

 Ao dar enter após o cadastro do produto , o Sistema substituirá o CFOP utilizado pelo CFOP cadastrado com sendo Auxiliar no Plano Fiscal. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações) 

 Cadastro de Observações por CFOP/Estado 

 Utilização de CFOP Auxiliar

Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe
Ao emitir uma NF-e, sua empresa deve enviar o  arquivo XML imediatamente ao destinatário da mercadoria e ao transportador, se houver. 

 “PORTARIA CAT Nº 162/2008, ART. 13: § 6º – Deverá ser encaminhado ou disponibilizado “download” do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso, conforme padrão estabelecido por Ato COTEPE: (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-30/11, de 04-03-2011; DOE 05-03-2011; Efeitos a partir de 1º de julho de 2011) 1 – ao destinatário da mercadoria, pelo emitente da NF-e imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NFe; 2 – ao transportador contratado, pelo tomador do serviço antes do início da prestação correspondente.” 

 Observação: 

 Para que o boleto seja enviado junto com o XML e o DANFe será necessário que: 

 1 – A empresa possua o Sistema Financeiro integrado com o Sistema de Vendas/NFe 

 2 – Que exista banco (parâmetros) cadastrado no Sistema Financeiro 

 3 – Que esteja parametrizado para que a emissão do boleto (no Sistema de Vendas ) seja realizada logo após a emissão da Nfe, para  

 Para o envio do e-mail contendo o XML/DANFe e Boleto Bancário para o Destinatário da Nfe será necessário que você acesse o meu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFe e defina as opções: 

 a) Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão 

 b) Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e 

 c) Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e 

 

 Depois de cadastrada a NFe, gerado e validado o XML, feita a transmissão para a Sefaz e impresso o DANFE, o sistema apresentará a tela para envio do e-mail para o destinatário 

 

 Clique em Ok e o Sistema fará o envio do e-mail 

 ENVIO DE EMAIL AUTOMATICAMENTE 

 Caso você queira que o e-mail seja enviado pelo Sistema sem que seja apresentada a tela “Envio de documentos por e-mail – Notas Fiscais Eletrônica, acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFe e defina a opção "Enviar NF-e por e-mail automaticamente após transmissão. 

 Observação: 

 O email do  destinatário, será aquele cadastrado na aba Localização do cadastro do Cliente (campo E-mail), 

 IMPORTANTE 

 o Sistema não enviará a informação para o email cadastrado no campo E-mail 2. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Atualização dos Certificados Digitais na Receita Federal
Atualização dos Certificados Digitais dos endereços  http://www.nfe.fazenda.gov.br  e  http://www.sefazvirtual.fazenda.gov.br 

 Alteração em 27/07/2017 

 Para realizar a atualização dos Certificados Digitais acesse o site da Receita Federal 

 Regras/Critérios 

 

 O certificado a ser renovado deve possuir 3 meses de validade, ou menos. 

 O token deve possuir apenas o certificado a ser renovado. Outros certificados deverão ser excluídos. Para isso, consulte o tutorial " Como excluir certificados do token ".. 

 

 IMPORTANTE 

 

 Caso esteja utilizando a  versão 45 (ou posterior)  do  Google Chrome , não será possível renovar o certificado digital utilizando este navegador. 

 Utilize os navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox. 

 Caso esteja utilizando uma versão anterior à 45 você poderá utilizar este tutorial para renovar o certificado digital. 

 

 1) No Site da Receita Federal acesse  "Meu Certificado" e em seguida na opção " Renovar" 

 

 2) O Token será identificado 

 3) Forneça o PIN (Senha) do dispositivo e clique no botão "Continuar" 

 4) Selecione o certificado que será renovado e clique no botão "Acessar" 

 OBSERVAÇÕES: 

 

 A renovação do certificado digital deve ser feita dentro do período de validade do certificado e com assinatura eletrônica. 

 É recomendável solicitar a renovação com 30 dias de antecedência em relação ao vencimento 

 A renovação do certificado digital pode ser feita online, através do site da autoridade certificadora que emitiu o certificado. 

Relatório de Margem Líquida
O Relatório de Margem Líquida  pode ser acessado através do menu  Relatórios> Relatórios Gerenciais>Relatório de Margem Líquida . 

 

 Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do  Sistema Controle de Estoque. 

 

 Período:  Define o período no qual serão apresentadas as  notas fiscais emitidas . 

 

 Status:  Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas. 

 . 

 

 Código Fiscal:  Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.    

 . 

 

 Tipos de Produtos:  Permite selecionar a origem dos  produtos: 

 

 - Manufaturados 

 - Comprados/De Terceiros 

 - Serv. Terceirizados 

 - Serv. Próprios, 

 - Remanufaturados 

 - Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório. 

 . 

 

 

 

 Impostos:  Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida. 

 . 

 

 Exibe totalização por mês:  Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado. 

 . 

 

 Quebras:  O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

 . 

 

 Seleciona Campos:  Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

 . 

 

 O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos: 

 . 

 

 Razão Social Dest:  Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor. Número da Nota:  Número da nota fiscal recebida ou emitida. Descrição do Produto:  Descrição do produto. Quantidade:  Quantidade recebida ou vendida do produto. Preço Unitário:  Preço unitário do produto. Valor total:  Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo. Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):  Custo do produto multiplicado pela quantidade. Valor do IPI:  Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto. Valor do PIS:  Valor do PIS para o produto. Valor do COFINS:  Valor do COFINS para o produto. Valor do Frete:  Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos. Valor do ICMS: 

Valor do ICMS do produto. Valor do ICMSRF: 

Valor do ICMSRF do produto. Valor Líquido:  Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)). Margem Líquida:  É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas. %Margem Líq sobre a receita Líquida:  É cálculado multiplicando  o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.  Data Emissão:  Data de emissão da nota fiscal. Unidade de Medida: 

Unidade de medida do produto. Código do Produto:   Código do item da nota fiscal. Lote:

 Número do lote do produto. Data Lote:  Data do lote.    Vencto Lote:  Data de vencimento do Lote. Número Dest:  Número do cliente ou do fornecedor. Estado Dest:  Estado do cliente ou do fornecedor. Classif. Fiscal:  Classificação fiscal do produto. Ref. Alternativa:  Referência alternativa do produto. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatório de Margem Líquida 

 Relatório de Margem Líquida 

 Relatório de Margem Líquida

Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento
Caso você possua um  preço de venda acrescido de um percentual na utilização de Condição de Pagamento específica, isto é, ao utilizar aquela condição de pagamento, será calculado um percentual de acréscimo , será necessário que: 

 Possua Cadastro do Produto 

 

 Possua Formação de Preço cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa , com fórmula para o calculo do preço de venda 

 

 Possua preço de custo cadastrado para o produto 

 

 Obs.: O preço de venda para o produto será calculado de acordo com a fórmula cadastrada nos Parâmetros da Empresa – aba Formação de Preço 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento, cadastre a condição de pagamento que ao ser utilizada terá acréscimo no preço de venda e defina o percentual a ser acrescido ao preço . 

 

 Quando for emitida uma Nota Fiscal para o Produto, utilizando a Condição de Pagamento cadastrada com acréscimo no preço de venda, o sistema automaticamente irá alterar o preço do produto . 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado
Se você cadastra ocorrências na aba Fechamento – botão observações do cadastro do Orçamento – e deseja que o sistema copie automaticamente as ocorrências cadastradas no último orçamento para o orçamento que está sendo cadastrado, basta clicar para em “Copiar do último Orçamento” 

 

 Observação: 

 O Sistema possui 10 linhas para cadastro das ocorrências e todas elas poderão ser copiadas para o novo orçamento que está sendo cadastrado. 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento 

 Lançando Itens nos Documentos

Código do Produto substituído pela Referência Alternativa do Produto
Caso você possua uma  Referência Alternativa cadastrada para seus produto s e queira que na visualização do DANFE e no arquivo XML essa Referência Alternativa substitua o Código de seu Produto , primeiro acesse Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba NF-e e selecione a opção “Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e” 

 

 Será necessário que no Cadastro de seus produtos ( ManutençãoProdutos ) o campo Referência Alternativa esteja preenchido corretamente. 

 

 Quando for visualizado/impresso o DANFE no lugar do Código do Produto estará a Referência Alternativa cadastrada para o mesmo. 

 

 E dentro do XML o Código do Produto também será substituído pela Referência Alternativa 

 Veja também os Itens: 

 

 Pesquisando Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Trabalhando com Grade 

 Definindo Preço de Produtos 

 Atualização de Preços 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Layout para Importação de Produtos 

 Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos) 

 Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos) 

 Cadastrando Classificações de materiais 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI 

 Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS 

 Cadastro de Espécies de Volumes 

 Cadastro de Grupos de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Cadastro de Linhas de Produtos 

 Cadastro de Quebra de produtos 

 Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS) 

 Cadastro de Unidade de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Relatório de Documentos Fiscais por Produto 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Exportação de Produtos

Referência Alternativa impressa no Orçamento
Caso você cadastre  Referência Alternativa para seus produtos e queira que na impressão do Orçamento ela seja visualizada, será necessário primeiramente que o cadastro de seu produto  (Manutenção/Produtos) tenha o Campo Referência Alternativa preenchido . 

 

 Ao acessar a tela de configuração da impressão/visualização do Orçamento, clique no botão Seleciona Campos e inclua a a Referência Alternativa nos campos selecionados 

 

 Desta forma a Referência Alternativa constará na impressão/visualização do Orçamento 

 

 Veja também os Itens : 

 

 Cadastrando Orçamentos 

 Atualizando Orçamentos 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Orçamentos 

 Emitindo Relatório de Orçamentos 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Cadastro de Orçamentos 

 Impressão de Orçamentos 

 Relatório dos Orçamentos Cadastrados 

 Relatório de Orçamentos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos 

 Controlando Aprovação de Orçamento 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado 

 Referência Alternativa impressa no Orçamento 

 Lançando Itens nos Documentos

Identificação da Operação de Retorno de Industrialização no Campo Observações da NFe
Para que o Sistema informe no campo Observações da aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – as nota fiscais que deram origem ao retorno de industrialização será necessário que, primeiramente seja definido no Sistema de Controle de Estoque , no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Dados Principais que “Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros” , com origem na entrada ou ambos. 

 

 

 Em seguida cadastre, no menu Manutenção>Tabelas> Tipo de Documento , um documento de entrada , tipo de operação “Entrada/Saída para Terceiros" , Operação inicia-se na Entrada , documento valorizável 

 

 

 Em seguida acesse o Sistema de Controle de Compras para configurar o CFOP que será utilizado na entrada da mercadoria do terceiro, o Tipo deverá ser Operação com Terceiro 

 

 

 Na aba integração, o CFOP deverá estar integrando com o Sistema Controle de Estoque  utilizando o Tipo de Documento cadastrado anteriormente 

 

 Em seguida, no Sistema Controle de Estoque , cadastre, no menu Manutenção>Tabelas>Tipo de Documento , um Tipo de Documento de saída , tipo de operação “Entrada/Saída para Terceiros , Operação inicia-se na Entrada , documento valorizável 

 

 

 Em seguida será necessária que você acesse o Sistema de Venda e faça a configuração do CFOP que será utilizado na saída/retorno da industrialização da mercadoria que foi recebida do terceiro , o CFOP deverá ser Retorno de Industrialização 

 

 

 Na aba integração, o CFOP deverá estar integrando com o Sistema Estoque utilizando o Tipo de Documento cadastrado anteriormente 

 

 Agora, ainda no Sistema de Vendas , basta acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba NF-e, campo Retorno Industrialização (DANFe) e definir: 

 

 – Identificação da operação de retorno 

 – Informações que deverão constar no detalhamento das notas (para este campo existem fórmulas que deverão ser utilizadas (NFNR/DTEMISS/VLTOT) 

 

 

 

 No momento de emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Retorno de Industrialização , para o cliente que tenha cadastrado notificação de recebimento com o CFOP de Operações com terceiros , e utilizando o CFOP de retorno de industrialização , ambos cadastrados anteriormente. 

 

 

 

 Ao definir a aba itens o Sistema irá apresentar a tela para que seja defina qual a notificação de recebimento que está sendo retornada. 

 

 Faça a definição e clique em Ok 

 

 Ao acessar a aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – Campo Observações 

 Será possível visualizar, na aba Observações Dados Adicionais , as informações referentes a Notificação de Recebimento que deu origem a Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Ao Imprimir/visualizar o DANFe, no campo Informações Adicionais as observações estarão cadastradas

Conversão de Unidades de Medidas e Unidades Tributadas e Códigos de Barras para Operações Internas
Para converter a Menor Unidade de Medida Tributada , para as demais unidades de medida utilizadas na comercialização do Produto, e vincular a Unidade de Medida Comercial e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a cada unidade, você deverá seguir os passos: 

 Para configurar a Taxa de Conversão das Unidades, inicialmente é necessário que no cadastro do Produto esteja indicado a Menor Unidade de Medida Tributada: 

 

 Em seguida é preciso acessar o menu, MANUTENÇÃO>PRODUTOS>TAXA DE CONVERSÃO ,  e realizar o cadastro da Taxa de Conversão para a unidade comercial que será indicada na Nota Fiscal: 

 

 OBS: Para que cada Unidade de Medida tenha seu Código de Barras preenchido no XML da NF-e, é preciso indicar o Código no cadastro do Produto para a Unidade Tributada, e no cadastro da Taxa de Conversão para a Unidade Comercial utilizada na Nota Fiscal. 

 

 Na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, deve ser indicado a nova Unidade de Medida Comercial a ser utilizada e a quantidade: 

 

 Caso não exista uma Taxa de Conversão previamente cadastrada, o sistema irá apresentar uma mensagem informativa, e não realiza a conversão dos valores: 

 

 No XML gerado, é possível verificar as TAGs  <cEAN>, <uCom>, <qCom>, <cEANTrib>, <uTrib>,<qTrib> e <vUnTrib> , que foram preenchidas conforme as informações da Taxa de Conversão cadastrada: 

 

 

 OBS: Na impressão do DANF-e, não são demonstradas as informações referente as TAGs <cEANTrib>, <uTrib>, <qTrib> e <vUnTrib>. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Unidades de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidades de Medida 

 Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida (Faturamento)

Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs
IMPORTANTE 

 Será necessário que o Sistema de Vendas/NFe esteja integrado ao Sistema Financeiro com vínculo 

 Para que o Sistema possa calcular o  Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs , será necessário primeiramente que no menu Utilitários>Grupo de Empresas/Cadastra, seja criado um Grupo de Empresas com todos os Abrevs que terão o Limite de Crédito dos Clientes consolidado. 

 

 Defina um Nome para o Grupo e em seguida, no Campo “Empresas Selecionadas” defina quais os abrevs que deverão ser considerados no momento da cálculo do Limite de Crédito. 

 

 Em seguida, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2) deverá estar selecionado: 

 

 

 Exibe observações do cliente no documento fiscal ? 

 Exibe observações do cliente no pedido ? 

 Controla limite de crédito dos Clientes 

 Controla limite de crédito por grupo de empresas 

 

 Defina também qual o Grupo de Empresas criado anteriormente 

 Essa parametrização deverá ser feita em  TODOS  os abrevs que controlarão o Limite de Crédito do Cliente. 

 

 No menu Manutenção>Clientes>Manutenção - aba Informações/Análise de Crédito/Compras Limite de Créditos do Cadastro dos Clientes deverá ser informado o valor do Limite de Crédito de seus clientes. 

 

 Sempre que for cadastrado um documento ( Nota Fiscal , Pedido ou Recibo ) que utilize um CFOP que integre o faturamento, pois, as informações serão verificadas no Sistema Financeiro, de acordo com as Contas a Receber cadastradas para o Cliente 

 

 O Sistema irá verificar qual o  Saldo do Limite de Crédito do Cliente considerando os documentos emitidos nos abrevs cadastrados no Grupo de Empresa. 

 

 OBSERVAÇÃO Caso a empresa Controle Aprovação do Documento que está sendo cadastrado, o controle do limite de crédito do cliente será feito depois que a aprovação tenha sido feita. 

 Veja também os Itens: 

 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

Exportação (Geração de arquivo) dos XML de NFe (zipado)
Se você precisa enviar os XML das NF-e de determinado período para uma empresa/escritório/contador, acesse Utilitários>Exportação de Dados>Arquivos XML NF-e 

 

 Defina um local onde você deseja que o arquivo zipado seja salvo. 

 Em seguida defina o período que deverá ser levado em consideração na geração do arquivo. 

 

 Clique em OK. 

 Se no período definido não houver XML o Sistema apresentará mensagem 

 

 Se houver XML, ao terminar o processo o sistema dará mensagem informando que a Exportação foi concluída. 

 

 Para verificar o arquivo gerado, acesse o local que foi definido na geração do mesmo

Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas
Para que você consiga  Controlar as Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas , em primeiro lugar será necessário acessar o menu Utilitários>Grupo de Empresas>Cadastra e criar um grupo de empresas com os ABREVS das empresas que devem ter a ocorrência dos clientes apresentadas na definição da empresa. 

 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Aba Considerações Gerais Parte 2 e selecione a opção “Controla ocorrências por grupo de empresas” e em seguida defina o Grupo de Empresas cadastrado anteriormente. 

 

 OBSERVAÇÃO : ISSO DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS EMPRESAS QUE PERTENÇAM AO GRUPO DE EMPRESAS. 

 

 Cadastre as ocorrências para os clientes . 

 Observação: Quando o Parâmetro de controle de ocorrências é selecionado, ao cadastrar a ocorrência o sistema habilitará o campo ABREV para definição de em qual ABREV foi cadastrada a ocorrência. 

 

 Ao acessar a aba Ocorrências do Cliente , em qualquer abrev pertence ao Grupo de Empresas criado o sistema apresentará a ocorrência cadastrada. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Cadastrando Grupo de Empresas

Inclusão do ICMS do Documento na Formação automática de Preço
Para que o Sistema calcule automaticamente o  Preço de Venda de seus produtos , será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços, na parte superior da tela esteja selecionada a opção “Utiliza formação automática de preços” e na parte inferior da tela deverá ser digitada a fórmula para o cálculo do preço de venda dos produtos. 

 

 Exemplo de fórmula para o cálculo do Preço de Venda do Produto 

 Supondo que o preço de venda do produto seja calculando levando-se em conta: 

 

 Preço de Custo do Mesmo, onde Preço 1 = PREC1 + 

 Alíquota de PIS (1,65%) + 

 Alíquota de COFINS (7,60%) + 

 Alíquota de ICMS da Nota Fiscal (ICMSDOC) 

 

 Obs: 100% – 1,65 – 7,60 = 90,75 

 Fórmula - (PREC1/0,9075)/(1-ICMSDOC) 

 

 O Sistema irá calcular o preço de venda do produto de acordo com a fórmula informada na aba Formação de Preço dos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 No cadastro do Preço do Produto 

 PREC1/0,9075) 

 100,00/0,9075 = R$ 110,19 

 

 Valor do ICMS = R$ 110,19/(ICMSDOC=15,03) 

 

 Preço Unitário = 110,19+15,03 

 Valor de Venda = R$ 125,22              

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Condições de Pagamento Múltiplas (Várias Condições de Pagto no mesmo Documento)
Se a sua empresa  realiza vendas com diversas Condições de Pagamento ou Diversos Cartões de Crédito para um mesmo documento fiscal, você deverá primeiramente acessar o menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento>Cadastra 

 

 Em seguida, realizar o cadastro de um condições selecionando a opção “ RECEBIMENTOS DIVERSOS ” 

 Quando você define Recebimentos Diversos o Sistema deixa habilitado apenas os campos 

 

 Código 

 Descrição 

 Disponível para o Sistema 

 

 

 

 Ao cadastrar o documento e selecionar a condição de pagamento definida como Recebimentos Diversos 

 

 Ao salvar o documento, o Sistema apresentará a tela de Desdobramento da Duplicata 

 

 Nessa tela você deverá informar a primeira condição de pagamento a ser cadastrada e o valor referente a essa condição de pagamento, em seguida clicar no botão “Adiciona item”, 

 

 Desta forma será carregada para o grid as informações relativas a essa primeira condição de pagamento (Número da duplicata, Número de Origem, Data de Vencimento, Valor de cada parcela, etc) 

 

 Observação: 

 No campo Valores o Sistema deduzirá o valor distribuído para essa condição de Pagamento do valor total do documento. 

 

 Em seguida você deverá informar a próxima condição de pagamento que será aplicada ao documento 

 

 Clique em Adiciona item 

 

 Esse procedimento deverá ser realizado até que o valor pendente esteja zerado 

 

 Ao finalizar o cadastro de todas as condições de pagamento clique em OK 

 Se você utilizar o Sistema de Vendas integrado com o Sistema Financeiro, conseguirá visualizar as contas a receber que foram geradas com Condições de Pagamento Múltiplas 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
IMPORTANTE 

 Para a utilização da  Conferência Física dos Produtos  será necessário que você utilize o  Sistema Controle de Estoque  integrando com o  Sistema de Vendas 

 Para que seja possível realizar a  Conferência Física dos Produtos  no momento do  cadastro do pedido  será necessário que você acesse no  Sistema de Vendas , o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios  e selecione a opção  “Habilita Conferência Física” 

 

 Em seguida deverá ser cadastrado um  Pedido 

 Aba Identificação 

 

 Aba Itens 

 Informe o  Produto ,  a quantidade que será conferida  e o valor unitário 

 

 Caso você trabalhe com  aprovação do pedido , a conferência física será gerada apenas após a  aprovação  do mesmo 

 A partir do momento que você habilitou a  Conferência Física  no  Sistema de Vendas , será aberto um Novo menu no  Sistema Controle de Estoque  em  Movimentação>Conferência Física , defina Cadastra 

 

 O  Sistema Controle de Estoque  apresentará a tela para que você busque pelo  Pedido  cadastrado anteriormente no  Sistema de Vendas 

 

 Ao Clicar no Botão  “P”  Importa dados de  Pedidos , o  Sistema Controle de Estoque  possibilitará que você realize a pesquisa do  Pedido  por: 

 

 

 Número do  Pedido 

 Número do  Cliente 

 Data da emissão do pedido 

 Número do Pedido do Cliente 

 Número do Pedido Interno 

 Programação de Entrega 

 

 

 

 Após realizar a pesquisa defina o  Pedido  que será conferido 

 

 Caso você não utilize um filtro para a pesquisa o  Sistema Controle de Estoque  dará mensagem informando que a pesquisa sem utilização de filtro pode demorar alguns minutos, devido a grande quantidade de dados retornados e questionará se você seja questionará se você deseja continuar 

 

 Clique em Sim e aguarde a pesquisa ou 

 Clique em Não e utilize um filtro de acordo com as possibilidades que informamos anteriormente 

 Em seguida o  Sistema Controle de Estoque  realizará a pesquisa 

 

 Defina o  pedido  que deseja gerar a conferência física e clique em OK 

 

 Clique no  Produto  apresentado (sua linha ficará na cor azul) no Grid e defina a quantidade conferida para cada um dos  produtos  Grid 

 Se você clicar no  botão Conferir todos os produtos  o  Sistema Controle de Estoque  irá preencher a conferência do total das quantidades automaticamente, nesse momento a linha do  produto  ficará na  cor verde 

 

 

 Depois de colocar a quantidade para os  Produtos  clique no  botão “Conferir Produtos"  e o  Sistema Controle de Estoque  irá pedir a confirmação da conferência da quantidade. Se estiver tudo correto clique em SIM 

 

 

 Na parte inferior da tela temos legenda para que você consiga visualizar os  produtos  que possuem conferencia parcial e aquele que possuem conferência completa 

 

 Caso haja necessidade de zerar a quantidade para o  produto  selecionado ou visualizar o histórico da conferência por data utilize os botões que estão do lado direito da tela 

 Zera quantidades para o produto selecionado  

 

 Demonstra histórico de conferência por data 

 

 

 Depois de terminar de realizar a  Conferência Física para o Produto , clique no botão para  Salvar as informações 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Desdobramento de Receita e Centro de Custo automático
Para que você utilize Desdobramento de Receita , Despesa e Centro de Custo automaticamente , no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Informações Nota Fiscal, seja definido se irá utilizar Centro de Custo e/ou Receita e selecionar o campo Utiliza Desdobramento Padrão por Produto. 

 

 Caso você tenha pré-definido o percentual de receita e/ou centro de custo para os produtos comercializados por sua empresa, poderá fazer a definição desses percentuais dentro do cadastro de seus produtos. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Edite o produto e acesse a aba desdobramentos 

 

 Defina o Código da Receita e/ou o Código do Centro de Custo e o Percentual para o mesmo. 

 Observação 

 Você poderá cadastrar quantas receitas e quantos Centro de Custo forem necessário sendo que, o total da coluna Percentual deverá ser 100% 

 

 A partir da definição no cadastro do produto , quanto você cadastrar um documento com um CFOP que esteja definido que Rateia entre receita , centro de custo ou despesas 

 

 E que contenha em seu item esse produto 

 

 A aba Desdobramento do cadastro do documento será preenchida automaticamente conforme o cadastro realizado para o produto 

 

 Se você precisar, poderá alterar o desdobramento feito automaticamente clicando no campo “alterar desdobramento manual” 

 É importante salientar que a coluna % deverá totalizar 100% e a coluna valor deve totalizar o valor definido para os CFOPs que foram incluídos no documento e que estejam definidos para ratear por receita e centro de custo. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Receitas 

 Cadastrando Centro de Custo 

 Desdobramento de Receita e Centro de Custo Automático

Restrição de documentos por Vendedor
Caso você queira  bloquear a visualização ou impressão de cadastros os documentos feitos por um vendedor pelos demais vendedores deverá acessar o menu Manutenção>Vendedores>Login de Vendedor>Cadastra 

 

 E cadastrar o l ogin de acesso ao Sistema para cada Vendedor Cadastrado . 

 

 Desta forma, quando o vendedor acessar o Sistema utilizando o Login vinculado ao seu cadastro, o Sistema bloqueará a visualização ou impressão de informações cadastradas por outro Vendedor/Login 

 Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores 

 Restrição de Documentos por Vendedor 

 Relacionamento Cliente/Vendedor 

 Comissão de Vendedores 

 Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastro de Vendedores 

 Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários) 

 Cadastro de Login de Vendedores

Filtro Padrão (Data de Emissão filtrada de acordo com o período ativo definido)
Caso você queira diminuir o tempo de busca de informações nas telas de manutenção que possuam filtro por data de emissão , deverá em primeiro lugar acessar o menu Utilitários>Configurações do Sistema. 

 

 Em seguida será necessário que você defina se o Período Padrão será “Período Ativo” ou “Intervalo padrão ” (se a opção for por Intervalo padrão, deverá ser informado a quantidade de dias que deverá ser demonstrado no Grid da tela de manutenção (Filtro por Data de emissão). 

 

 Quando utilizar o período padrão,  nas telas de manutenção de todos os documentos que possuam data de emissão, serão carregados automaticamente os campos referente a data inicial na busca por data de emissão, de acordo com o padrão definido no menu de Configurações do Sistema. 

 

 No meu exemplo, eu defini “Período Ativo” e estou definida no mes 10/2023, desta forma o Sistema irá listar em seu Grid as notas a partir do período definido (10/2023)

xPed e nltemped na Nota Fiscal Eletrônica
Para que na  emissão da Nota Fiscal Eletrônica conste as tags xPed (Número do pedido do cliente) e nItemPed (Número do item do pedido). 

 1. Entre em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “NFe” e marque a opção “Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e”. 

 

 2. Em seguida na aba “Contratos/Orçamento/Pedidos/Romaneios” marque a opção “Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para a geração do XML”. 

 

 3. Em Movimentação> Pedidos , cadastre o pedido informando o número em “Pedido do Cliente” na aba de “Identificação” . 

 Esse número gera o xPed. 

 

 4. Na dos “Itens” ficará habilitado a alteração do “N° Item Pedido” caso seja necessário alterar o item.  

 Esse número gera o nItemPed. 

 

 5. Ao emitir a nota fiscal eletrônica , veja que o campo NºPed/Cliente está preenchido exatamente com o numero informado no Pedido. (Exemplo 3). 

 

 6. Veja que no XML consta o numero do pedido e o numero do produto nas tags <xPed> e <nItemPed>. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura
REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvim ento da Infra-Estrutura 

 É beneficiária do  R EIDI  a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. 

 § 1o As pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,  não poderão aderir ao R EIDI. 

 § 2o A adesão ao Reidi fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

 Da Habilitação e Co-habilitação Art. 4º Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do REIDI  a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). § 1º Também poderá usufruir do REIDI  a pessoa jurídica co-habilitada. 

 Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições Art. 2º O REIDI suspende a exigência da: 

 I – Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita decorrente da: 

 a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; 

 d) locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado, quando contratada por pessoa jurídica habilitada ao regime;II – Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre: a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; b) materiais de construção, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para incorporação ou utilização em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado. 

 Composição do Cálculo: O benefício da suspensão alcança a empresa habilitada ou co-habilitada. Assim, o fornecedor deve recalcular seu preço sem considerar a incidência do PIS e da COFINS, uma vez que não irá recolher esses valores. Como o PIS e a COFINS integram o preço da mercadoria e esse valor está relacionado aos cálculos dos impostos indiretos nas operações beneficiadas pelo REIDI, o PIS e a COFINS desoneradas devem sim ser deduzidos para fins de cálculo do ICMS, do IPI e também do ISS como no total da Nota Fiscal. 

 VERIFIQUE SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA PARA O CÁLCULO DA REIDI 

 Nota fiscal com base de PIS e COFINS para empresas do regime Lucro presumido (não cumulativo), porém com destaque com alíquota zero: 

 1 – Acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado 

 

 Em seguida verifique quais as regras que deverão ter REIDI. O Sistema traz o campo definido como Não e para aquelas regras que você precisa do REIDI deverá ser alterado o campo para SIM. 

 Exemplo de regra: 

 Informar a regra como sempre usa, onde deve ser informada o CST para PIS e COFINS como 06 (verificar legislação se é este fator de fato para sua empresa, ou seja, outro como 09, etc.); informar o % de PIS e COFINS: 

 

 Campo Situação Tributária do PIS e COFINS na aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica 

 

 No campo, informar em “REIDI” como “sim”: 

 

 2 – Nota fiscal: Lembrando que, para nota de serviço , o imposto de ISS o REIDI não está disponível) 

 A emissão deverá ser para o Estado cadastrado em Informações por Estado e com o CFOP definido em seu cadastro. 

 

 Nos itens da Nota Fiscal, será calculado PIS/PIS Cumulativo e COFINS/COFINS Cumulativo conforme alíquotas informadas nos locais, considerando uma ordem de prioridade: 

 a. Cadastro do Produto (Alíquotas Diferenciadas); ou então b. Regra das informações por Estado (item 1 citado acima); ou então c. Parâmetros da Empresa – pela alíquota de PIS e COFINS dos parâmetros da empresa; 

 O CST de PIS e COFINS deve ser “06 – Tributável com Alíquota Zero” , para que o tratamento seja realizado; Verificar legislação se o código para sua empresa será de fato este; 

 As observações da NF-e ou NFS-e devem ser preenchidas com o descritivo abaixo: O usuário definirá manualmente o local para as Observações. 

 NF-e: “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.”; ou NFS-e: “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.”; 

 Na aba itens, informar o produto, onde virá o CST de PIS e COFINS da regra cadastra nas informações do produto por Estado por exemplo, ou informar manualmente como “06”: 

 

 

 Na aba fechamento, verificar que terá base de PIS e COFINS mas com alÍquota zero 

 

 

 Nas observações, como não tem tratamento automático, terá que digitar o texto na aba de PIS/COFINS campo Observações. 

 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS

Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL_006r, passando a vigorar em 01/06/2013 

 IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA NOVA LEI 

 Para clientes que possuem o  Sistema de Vendas  ou  Sistema NE , a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL_006r, que poderá ser baixado através do link: 

 http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8= 

 Lei da Transparência : 

 Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda. Novos modelos de nota que esta lei estará tratando: Nota Fiscal Nota Fiscal (modelo 2) Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento Nota de serviço Nota de serviço eletrônica (Ginfes) Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei. 

 Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) . 

 Observação: 

 Caso sua empresa se enquadre nessa Lei, existem  duas maneira  de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o Valor dos Tributos  DE ACORDO COM A TABELA DE NCM DE SUA EMPRESA E CONFORME ALÍQUOTA DA TABELA IBPT 

 A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime. 

 Informações Importantes 

 a) O que é IBPT? 

 IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), na condição de instituição de âmbito nacional, reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos, em atendimento ao disposto o artigo 2º da lei 12.741/2012, disponibiliza via arquivo para download uma tabela com as alíquotas para a determinação dos valores aproximados dos tributos incidentes ao consumidor, tornando possível às empresas emissoras de cupom e notas fiscais o pleno atendimento da citada lei, isentando-as de qualquer responsabilidade sobre o cálculo do referido tributo, desde que citada a fonte (Fonte: IBPT). 

 b) Qual a fórmula para cálculo dos tributos? -  Total dos produtos * Alíquota IBPT (Alíquota Nacional ou Alíquota de Importados) / 100 = Valor dos tributos. 

 c) Qual o significado dos campos da tabela? 

    Código: Contém o NCM (Nomeclatura Comum do Mercosul) ou NBS (Nomeclatura Brasileira de Serviços). 

Ex: Identifica as alíquotas diferenciadas.     Tabela: 0 (zero) é a tabela de NCM e 1 (um) é a tabela de NBS.    AliqNac: Alíquota de produtos e serviços Nacionais. 

AliqImp: Alíquota de produtos e serviços Importados. 

0.0.1: É a versão da tabela. 

 Atenção: Para maiores informações sobre o IBPT e onde encontrar a tabela deve consultar http://movimentoac.com.br/deolhonoimposto/. 

 d) Como importar a tabela para o sistema? -  O ícone de importação IBPT só não ficará habilitado quando não houver na base de dados nenhum código fiscal utilizando o parâmetro 'Calcula valor aproximado de tributos pela tabela IBPT ' localizado na tela de Plano Fiscal (Manutenção\Plano Fiscal\Cadastra). 

 e) Qual a extensão do arquivo para realizar a importação? -  A extensão deve ser '.csv'. 

 f) A tabela está na extensão '.xls', como converter para '.csv'? -  

 Software: LibreOffice v. 3.4.0 

 - abrir a tabela com extensão xls no LibreOffice. 

 - salvar como 'Texto CSV (.csv) (*.csv)'. 

 - alterar o 'Delimitador de Campo' para ';' (ponto e vírgula). 

 - clicar em OK. 

 - pronto! 

    Software: Excel v. 2010 

 - abrir a tabela com extensão xls no Excel. 

 - salvar como 'CSV (separado por vírgulas) (*.csv)'. 

 - clicar em Salvar. 

 - pronto! 

 g) Qual a estrutura do arquivo '.csv' para realizar a importação? -     Cada campo deve ser separados por ';' (ponto e vírgula), como está descrito abaixo:     - Cabeçalho: codigo;ex;tabela;aliqNac;aliqImp;0.0.1     - Item:1012100;;0;32.09;32.69; 

 h) Onde irão constar as alíquotas importadas no sistema? -  As alíquotas importadas irão constar na tela de cadastro da  classificação fiscal  ( Manutenção\Produtos\Tabelas\Tabela NCM ) na aba Tributos Aproximados, como mostra a figura abaixo: 

 

 i) O sistema permite alterar as alíquotas? - Sim. Mesmo que tenha realizado a importação das mesmas, o sistema irá permitir altera-las. j) O sistema importa as alíquotas diferenciadas? - Não. O sistema não realiza a importação das alíquotas diferenciadas porque não tem como prever as situações que as mesmas serão utilizadas, por isso quando necessário utiliza-las deverão informar na tela de Classificação Fiscal como mostra a figura acima. 

 

 Você poderá importar a tabela IBPT, conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu  Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal,  edite ou cadastre o NCM ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto. 

 Para que o Sistema calcule e demonstre os Impostos de acordo com a orientação da Lei da Transparência você deverá: 

 1) PRIMEIRA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM 

 a) Você deverá editar o  CFOP  utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção  "Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT) 

 

 b) Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no  cadastro dos NCMs  de seus  produtos , uma aba chamada  Tributos Aproximados , Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de  Classificação Fiscal (Tabela de NCM) , para acessar a tabela entre no menu  Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM 

 

 Edite os NCMs utilizados para os  Produtos  de sua empresa. 

 

 Na  aba Tributos Aproximados  você informará qual é a alíquota  TOTAL dos tributos Nacionais  e se precisar, também dos  Tributos de Importação 

 

 O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação 

 

 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6), 

 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e 

 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) 

 

 No  cadastro do Produto , aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do  NCM  de cada produto de sua empresa, e para o  NCM  informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada. 

 

 Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no  NCM  do produtos que consta no Item da nota fiscal 

 

 SEGUNDA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM 

 IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma 

 Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu  Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM>Manutenção  - clique na seta avança 

 

 O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela 

 

 O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir” 

 O Sistema fará a Importação da Tabela 

 Observação.: 

 A importação da tabela não trará NCM ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá  atualizar a informações para os  NCMs  já existentes no sistema , desta forma depois da tabela importada  não será criado novo NCM  além dos já cadastrados. 

 Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os NCM cadastrados na base e que foram atualizados. 

 Caso o usuário acesse o menu  Manutenção/Produtos/Tabelas/Tabela NCM  e edite um  NCM  ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba  “Tributos Aproximados” poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada. 

 Veja também os Itens: 

 

 Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida
Observação: 

 Não será realizada a conversão de Preço Unitário se: 1. O parâmetro não estiver selecionado; 2. A unidade de medida para FATURAMENTO no documento seja a mesma do  cadastro do Produto , em nosso exemplo a unidade de medida para faturamento no cadastro do Produto é CX 3. Não existir cadastro de “Preço de Produtos” ; 4. Não existir cadastro de “Taxa de Conversão” 

 Para que o Sistema calcule o Preço Unitário do Produto nos documentos de venda ( Orçamentos , Pedidos e Notas Fiscais ), considerando a T axa de Conversão de Unidade de Medida , você deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços e defina “ Calcular preço unitário considerando a Taxa de Conversão ” . 

 Observação: A opção Utiliza formação automática de preços NÃO DEVERÁ ESTAR ASSINALADA 

 

 Em seguida será necessário que a empresa tenha os produtos cadastrados no menu Manutenção>Produtos>Manutenção , e na aba Unidade de Medida NÃO deverá ser cadastrada Unidade de Medida diferentes para Estoque e Faturamento (não deverá haver taxa de conversão no cadastro do produto ). 

 Defina a Unidade de Medida utilizada no Estoque e para o Faturamento (taxas iguais) 

 

 Com o Parâmetro Ativado, se você não cadastrar a Taxa de Conversão para o Produto e realizar a emissão da Nota Fiscal alterando a Unidade de Medida, o Sistema apresentará mensagem 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Produtos>Taxa de Conversão e cadastre a taxa de conversão para os Produtos . 

 

 Unidade de Medida em Caixa contendo cada caixa 10 unidades 

 Em nosso exemplo, no cadastro do produto a unidade de medida para estoque é CX e para faturamento é CX e cadastramos a conversão considerando que cada caixa possui 10 unidades do produto 

 

 Será necessário também que o Produto que foi cadastrado no menu Manutenção>Produtos>Taxa de conversão possua “Preço de Produto” cadastrado no menu Manutenção>Produtos>Preço de Produtos. Em nosso exemplo informamos que cada Caixa do Produto com 10 unidades é vendida por R$ 551,00 

 

 Ao emitir a Nota Fiscal de Venda do Produto, informando o produto anteriormente configurado, na aba itens o Sistema irá carregar para o campo Unidade de Medida o que está informado no cadastro do Produto (CX) 

 

 Nesse momento se você alterar o campo Preço Padrão para Novos Itens - Preço Unitário 

 Atenção - Este campo trará para o Preço Unitário ou o Preço de Venda ou o Preço de Custo 

 

 O Sistema irá apresentar mensagem questionando se Deseja atualizar o valor unitário de todos os itens já informados, caso selecione não, será atualizado apenas para o item selecionado 

 

 Agora, acesse a coluna Unidade de Medida que está CX (definida no Cadastro do Produto) e altere para UN (cadastradas na Taxa de Conversão, em nosso exemplo foi considerado o Preço Unitário da Caixa com 10  unidades no valor de R$ 551,00, como estamos vendendo 1 unidade , o Sistema irá calcular R$ 551,00 / 10 = R$ 55,10 como sendo o novo preço unitário para a unidade de medida UN. 

 

 Observação: a) Sempre que for alterada a unidade de medida , será atribuído o Preço Unitário da tabela de preços selecionado ou vinculada ao documento e realizado a conversão. 

 b) Caso seja alterado o preço manualmente, e depois alterado a Unidade de Medida , o preço manual será desconsiderado. 

 c) Caso a unidade de medida no documento seja a mesma do cadastro do Produto (Faturamento), não será realizado a conversão e é atribuído o valor original da tabela de preços. 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

Agenda de Compromissos
Você conseguirá trabalhar utilizando Agenda de Compromissos , para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba “Considerações gerais (parte 2)” e selecione a opção “Controlar ocorrências por agenda de compromissos”: 

 

 ATENÇÃO 

 Após assinalar o uso do parâmetro a maneira antiga de cadastro de ocorrências (direto pelo menu de cadastro de clientes / interessados ) será  desabilitada. 

 Ao acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção ou Manutenção>Interessados>Manutenção  e realizar um novo cadastro ou editar algum cadastro já existente, na aba “Ocorrências” os botões para cadastrar e eliminar ocorrências estarão desativados e em seu lugar será habilitado o botão “Abrir agenda de compromissos” : 

 

 A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu  Utilitários>Agenda 

 

 Ao acessar o menu Utilitários>Agenda ou clicar no botão “ Abrir agenda de compromissos” no cadastro de clientes / interessados , será aberta a tela da agenda de compromissos: 

 

 Para cadastrar uma nova ocorrência na tela de agenda de compromissos o usuário deverá clicar no botão “Novo Evento”   

 

 Será aberta a tela “Seleção de Ocorrências” para preenchimento do cliente / interessado para o qual será cadastrada a ocorrência: 

 

 Após clicar em “OK” na tela “Seleção de ocorrência” será aberta a tela para cadastro do evento , onde usuário deverá preencher as informações de como a ocorrência será exibida na agenda, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 Ao clicar em “OK” a nova ocorrência será salva e passará a ser exibida na agenda de compromissos. Clicando em cima da ocorrência as informações da mesma serão exibidas no canto direto da tela: 

 

 Exibição com clique na ocorrência: 

 

 

 Se no cadastro da ocorrência foi selecionada a opção “Lembrete” será exibido um alerta no sistema: 

 

 Exibição do lembrete: 

 

 O lembrete poderá ser adiado para ser exibido novamente após algum período “Soneca” ou então ser descartado para que não seja exibido novamente. 

 

 As informações das ocorrências, como por exemplo assunto, local e descrição podem ser editadas ao dar duplo clique sobre a ocorrência ou então clicando no botão “ Editar Evento” .  

 

 

 Já as informações como Situação, Satisfação e Status podem ser editadas diretamente no canto direito da tela e serão salvas ao clicar no botão “Gravar alteração” 

 

 Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo 

 

 As ocorrências na tela da agenda de compromissos podem ser visualizadas por dia, semana e mês, de acordo com a necessidade do usuário. 

 Para que sejam exibidas as ocorrências de um determinado período basta clicar no dia inicial que deseja visualizar as ocorrências e arrastar o mouse para selecionar o período 

 

 conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais: 

 

 No canto superior direito da tela da agenda de compromissos existe o botão “Filtros”, ao clicar serão exibidas as opções de filtros disponíveis para utilização: Cliente / interessado , região e vendedor: 

 

 

 Observações: 

 

 O filtro por “Vendedor” ficará disponível somente para o usuário “SUPERVISOR” . 

 Quando logado no sistema com um usuário com vínculo de usuário/vendedor, na tela da agenda de compromissos serão exibidas somente as ocorrências dos clientes e interessados vinculados ao vendedor. 

 

 Importante: 

 

 As ocorrências já cadastradas anteriormente ao novo tratamento não serão exibidas na tela da agenda de compromissos. Assim como mesmo após a atualização, caso o parâmetro “Controlar ocorrências por agenda de compromissos” não seja assinalado, as ocorrências continuarão sendo cadastradas da maneira “antiga”, direto pelo cadastro de clientes / interessados e consequentemente não serão visualizadas na agenda de compromissos. 

 Já as ocorrências cadastradas na agenda de compromissos também são visíveis no menu de cadastro de clientes e interessados . 

 Os lembretes configurados no cadastro de ocorrências na agenda de compromissos por enquanto serão exibidos somente se a tela da agenda de compromissos estiver aberta. 

 A agenda de compromissos também será acessível no Sistema Financeiro , quando a empresa o utilizar. Como no Sistema Financeiro não existe o vínculo de cliente/vendedor , caso um vendedor tenha acesso ao módulo Financeiro o mesmo conseguirá visualizar as ocorrências de todos os clientes e interessados. 

 Quando a agenda for aberta através do botão “Abrir agenda de compromissos” do cadastro de um cliente / interessado serão exibidas as ocorrências somente do respectivo cliente/interessado, assim como também só será permitido cadastrar e/ou editar as ocorrências do cliente / interessado que foi editado. 

 

 

 

 

 Já quando a agenda de compromissos for acessada pelo menu  Utilitários>Agenda  poderão ser cadastradas, editadas e visualizadas as ocorrências de todos os clientes e interessados (exceto quando utilizado vínculo de usuário/ vendedor ).

Evento Comprovante de Entrega da NFe
Nota Técnica 2021.001 

 “As empresas e as transportadoras continuam utilizando o tradicional “Canhoto da Nota Fiscal” contido na representação impressa da NF-e para comprovação da entrega da mercadoria ao destinatário. O “Comprovante de Entrega da NF-e” auxilia a instrução de processos administrativos, judiciais e financeiros que envolvem a relação emissor/destinatário da NF-e, ou transportador responsável pela entrega da Mercadoria (emissor CT-e).” 

 É possível transmitir o evento de comprovante de entrega da NFe emitida pelo sistema . Para isso acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Comprovante de Entregas>Cadastra 

 

 Pelo botão “Carregar NFe” selecione a nota fiscal eletrônica que será vinculada ao evento de entrega da NF . 

 

 

 Ao definir a Nota Fiscal o Sistema irá preencher as informações da mesma automaticamente 

 

 A partir da definição da Nota Fiscal será necessário preencher as informações de Entrega 

 

 Recebedor:  Informar o CNPJ/CPF do autor do Evento. 

 Nome do Recebedor:  Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e 

 Data:  Informar data e hora do final da entrega. 

 Posicionamento Global:  Informar Latitude/Longitude do ponto de entrega. Pelo botão “Ir” é possível ter com acesso ao mapa de Geo localização. 

 

 

 Nessa tela é possível selecionar a localização pela opção “Buscar Endereço” 

 

 

 

 Ao clicar em “OK” as informações serão levadas para a tela do comprovante: 

 

 

 Observação:  É possível selecionar uma ou mais imagens que comprovam o evento da entrega da NFe pelo botão “+”: 

 

 Em seguida é só localizar imagem: 

 

 

 Observação 2:  É possível escrever uma observação referente à entrega da nfe no quadro branco: 

 

 Após a confirmação das informações, clique em “OK” para transmitir o evento para a Sefaz 

 

 Através do menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Comprovante de Entregas>Manutenção é possível visualizar o comprovante de entrega da NFe: 

 

 No menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção , o documento que foi entregue estará na cor verde: 

 

 Pelo menu Relatórios>Emissão de Documentos>Comprovante de Entrega da NF-e, é possível imprimir/salvar o documento.

Exibe Referência Alternativa nos Documentos (Orçamento, Pedido, Nota Fiscal e Recibo)
É possível na  emissão e impressão de Orçamento , Pedido , Nota Fiscal e Recibo , ser exibido na aba de itens o campo “Referência Alternativa” entre os campos de código de produto e descrição. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros de produtos e selecione a opção “Exibe Referência Alternativa do Produto no Orçamento , Pedido , Nota Fiscal e Recibo . 

 

 No Cadastro dos Produtos deverá ser digitada a Referência Alternativa que constará nos documentos 

 

 Exemplo no Orçamento 

 O campo de Referência Alternativa tem as mesmas propriedades de busca do código do produto. 

 

 Se o produto não tiver Referência Alternativa cadastrada, basta clicar no DLG (três pontinhos). Ao selecionar o item desejado as informações do produto são carregadas. 

 

 Ao indicar uma Referência não existente na base a mesma deverá ser validada. 

 

 Caso exista as informações do produto são carregadas ao sair do campo. 

 A impressão de orçamento e pedido foram tratadas nos modos texto e gráfico para puxar a referencia alternativa . 

 

 

 Veja também o Item: 

 

 Código do Produto Substituído pela Referência Alternativa 

 Referência Alternativa impressa no Documento 

 Exibe Referência Alternativa nos Documentos

Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente
No  Sistema de Vendas é possível copiar um(s) preço(s) do produto cadastrado para um  cliente para outro cliente . 

 Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1) deverá estar definido que utiliza a tabela de preços por Produto/Clientes 

 

 Em seguida acesse o menu menu Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes e Preços por cliente>Copiar Preços 

 

 O “ Cliente Origem ” é aquele que possui os preços cadastrados, para seleciona-lo é possível digitar o número, definindo o tipo (CPF/CNPJ/OUTROS) 

 

 Ou fazendo uma busca pelos cadastros de clientes existentes. 

 

 Repita o mesmo processo para definir o “ Cliente Destino ” que é aquele que vai receber os cadastros de preços. 

 

 

 Agora é só definir quais o cadastros de preços que serão copiados para o  Cliente Destino . 

 Na parte inferior da tela existem os botões de “Marcar todos” e “Desmarcar todos” caso seja necessário. 

 

 Para finalizar a cópia clique no botão “Copiar Selecionados (F5) ”. 

 

 Após isso será apresentado a informação de quantos preços de produtos foram copiados. 

 

 Para visualizar os cadastros copiados é só acessar o menu Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes e Preços por cliente>Manutenção. 

 

 

 

 Clique na Seta Avança 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atribuindo Direito para Preços 

 Atualizando Preços 

 Emitindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Parametrizando a Empresa - Formação de Preços 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
Para que você consiga  emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e gerar no Sistema Financeiro um contas a receber já baixado , o Sistema de Vendas deve estar integrado ao Sistema Financeiro com vínculo . 

 

 

 Nos P arâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro , aba Informações Gerais você deverá definir que irá controlar Contas a Receber. 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Movimentação Bancária/Adiantamentos defina que  irá realizar movimentações bancárias após baixas do contas a Receber e que Valida Código de histórico para a Movimentação Baixada. 

 

 No menu Manutenção/Bancos – Cadastre o Banco que será utilizado na Baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e. 

 

 No menu Manutenção/Contas Correntes , cadastre a Conta corrente que será utilizada na baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Históricos , cadastre um Histórico que será utilizado na movimentação de baixa do contas a receber gerado pela emissão da NFCe 

 

 O Sistema de Vendas dever estar parametrizado para emissão de NFCe 

 

 Ao acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra você deverá informar o cliente (se não for informado será utilizado automaticamente o cliente padrão cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa ), a condição de Pagamento e o histórico também dos Parâmetros . 

 

 Ao salvar a NFC-e será gerada no Sistema Financeiro uma duplicata a receber , no valor da NFC-e cadastrada. 

 

 ATENÇÃO: 

 A baixa da Duplicata a Receber gerada no cadastro da NFC-e, é realizada automaticamente quando a NFC-e for AUTORIZADA PELA SEFAZ. 

 

 Caso exista necessidade de exclusão, inutilização do formulário ou Cancelamento da NFCe, o Sistema apresentará mensagem informando que primeiramente será necessário acessar o Sistema Financeiro, excluir a baixa que havia sido gerada automaticamente, excluir a duplicata a Receber. 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Desoneração do ICMS para o SUFRAMA
Para esclarecimento de dúvidas, vale lembrar que o termo  “desoneração” é usado quando se aplica o benefício da isenção do ICMS (próprio) na venda de um produto . Lembrando, ainda, que a Zona Franca de Manaus não corresponde a toda a extensão do estado do Amazonas. Dela, fazem parte os seguintes municípios: 

 

 Manaus; 

 Rio Preto da Eva; 

 Presidente Figueiredo; 

 Tabatinga (este município faz parte da área de livre comércio, mas o benefício do ICMS é o mesmo da ZFM). 

 

 A desoneração do ICMS se aplica somente quando o adquirente amazonense comprar um produto de origem nacional de outro estado com a finalidade de comercialização ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus . Ou seja, a operação subsequente será interna na zona incentivada. 

 Excluem-se do benefício fiscal os seguintes produtos: 

 

 armas e munições, 

 perfume, 

 fumo, 

 bebida alcoólica, 

 automóvel de passageiros ou de 

 produto semi-elaborado constante no Convênio ICM 7/89, de 27 de fevereiro de 1989, e no Convênio ICMS 15/91, de 25 de abril de 1991, desde que (Convênios ICM 65/88, ICMS 49/94 e ICMS 23/08): (Redação dada ao “caput” do artigo, mantidos os seus incisos, pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos na data da publicação deste decreto) 

 

 Porém, o benefício fiscal é concedido somente se o adquirente tiver a inscrição habilitada na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) . Ele também deve ser concedido ao estabelecimento amazonense. 

 Para o cálculo de desoneração do ICMS relativo ao SUFRAMA automaticamente na NFE, primeiramente, o cliente (destinatário da Nota Fiscal Eletrônica), deverá em seu cadastro, no menu Manutenção>Clientes>Manutenção , ter o Código Suframa corretamente cadastrado 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção , pesquisar pelo CFOP que será utilizado na emissão da Nota Fiscal Eletrônica e realizar a edição do mesmo. Acesse a aba Informações Fiscal e faça a configuração, conforme abaixo: 

 Observação: 

 O Plano Fiscal não deverá incidir ICMS, já que há a porcentagem de ICMS informada nas Informações por Estado e também a porcentagem de desoneração. Caso o Plano Fiscal esteja incidindo ICMS, o Sistema trará o valor do ICMS como DESCONTO e também DESONERADO e, desta forma, o cálculo estará errado. 

 

 Agora, acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado , informe o Estado, CFOP e Produto ou NCM que terão desoneração do ICMS para SUFRAMA, e preencha os dois últimos campos ,  com o motivo da desoneração e a porcentagem da desoneração: 

 

 Observação: Deverá ser informado um CST diferente de 00, 10 ,51 ou 60 

 

 Ao realizar o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica, para o Estado/ CFOP e produto ou NCM informado nas Informações por Estado, será visualizado o Motivo da Desoneração do ICMS , o percentual da Desoneração do ICMS e o Valor da Desoneração do ICMS , calculado de acordo com as informações cadastradas anteriormente. 

 Se informado um valor manualmente de ICMS de Desoneração, é feito o calculo automático da porcentagem que esta sendo desonerada. 

 

 Ao acessar a aba Fechamento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será possível verificar a diferença calculada para o Valor do Produto em relação ao Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Ao Visualizar ou Imprimir o Danfe, as mesmas informações constarão dos campos Valor total dos Produtos e Valor Total da Nota. 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária 

 Substituição Tributária para Empresas pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS

Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
Quando houver necessidade da realização de um  cancelamento de nota fiscal eletrônica , deverá ser acessado o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção 

 

 Definir a nota fiscal eletrônica que será cancelada e clicar na Função Extra 1 – Cancelamento/Descancelamento. 

 

 Será solicitada a confirmação do cancelamento da nota fiscal eletrônica e a justificativa do cancelamento, clique em SIM . 

 

 Em seguida o sistema questionará se você confirma o cancelamento  

 

 E questionará se deseja transmitir o cancelamento da NFe para a Sefaz 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica, clique em OK. 

 

 Após a transmissão será apresentada a tela informando que a Nota foi cancelada com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela para envio do cancelamento da nota fiscal eletrônica para o cliente. 

 Observação 

 Se no cadastro do destinatário da nota estiver preenchido o endereço do email, esse endereço virá preenchido automaticamente e você poderá alterar ou definir novos endereços. 

 

 

 As notas fiscais canceladas ficarão desabilitadas no Sistema e na cor cinza 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito (desconto automático do valor da Despesa da operadora no Contas a Receber)
Obs: Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a informação do desconto da despesa do cartão de crédito automaticamente no cadastro do Contas a Receber 

 Caso a empresa realize vendas com pagamento através de Cartão de Crédito, o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas> Condições de Pagamento 

 

 Criar uma nova condição de pagamento através de recebimento com cartão de crédito, 

 

 Nessa Condição de Pagamento   deverá ser informado o percentual que a operadora do cartão cobra pela despesa do cartão de crédito. 

 

 O campo tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema Financeiro deverá ser preenchido com documento cadastrado no Sistema Financeiro, no menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Movimentos. 

 

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal de Venda ou recibo com a condição de pagamento com cartão de crédito. 

 

 Ao salvar o documento será apresentadas as informações dos desdobramentos das duplicatas 

 

 Ao ser exportada as informações para o Sistema Financeiro , será gerado automaticamente, na duplicata, um desconto da Despesa cobrada pelo banco/operadora do cartão de crédito 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando as Condições de Pagamento 

 Venda com pagamento através de Cartão de Crédito 

 Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento) 

 Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito 

 Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas 

 Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais 

 Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira
Observação 

 O TRATAMENTO FOI FEITO PARA ORÇAMENTO , PEDIDO E NOTA FISCAL. , 

 LEMBRANDO QUE: NO CADASTRO DO ORÇAMENTO E PEDIDO NÃO EXISTE O CAMPO PARA INCIDENCIA FISCAL NO ITEM , DESTA FORMA, SE A EMPRESA UTILIZAR CADASTRO DE ORÇAMENTO E PEDIDO A INFORMAÇÃO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE CADASTRADA NO PRODUTO (INCIDÊNCIA FISCAL) 

 Acessando o menu Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado. 

 

 Você conseguirá visualizar a Alíquota 2 do sistema, nessa coluna estarão informadas as alíquotas que serão praticadas pelo Sistema quando você cadastrar um documento de venda com incidência de ICMS , para um cliente fora do estado e que o produto informado na aba itens seja de origem estrangeira. 

 

 Obs.: SE O USUÁRIO JÁ CADASTROU ALIQUOTAS MANUALMENTE NESSA TABELA (ALIQUOTA 2) OS DADOS NÃO SERÃO SUBSTITUIDOS, ELE DEVERÁ FAZER A ALTERAÇÃO MANUALMENTE. 

 No cadastro do produto deverá ser verificado qual a incidência fiscal cadastrada para o mesmo. Acessando o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 aba Informações Fiscais é possível visualizar o cadastro. 

 . 

 Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTES INCIDENCIAS FISCAIS 

 

 1 – Estrangeira – Importação Direta 

 2 – Estrangeira – Adquirida Mercado Interno 

 3 – Nacional – Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40% 

 

 

 Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODFOS OS CFOP’S INTERESTADUAIS MENOS : 

 

 1 – 6.107 

 2 – 6.108 

 

 Utilizados quando é feita venda para uma Pessoa Física 

 Obs.: O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado , considerando- 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Moeda Estrangeira 

 Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO) 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade. 

 Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu  Manutenção>Empresa> Parâmetros Adicionais da Empresa ,  o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado. 

 

 Em seguida será necessário acessar a aba  NFe/NFCe  também dos  Parâmetros Adicionais da Empresa , sub aba  Ambiente  e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe. 

 Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe. 

 

 

 Na aba  NFCe  defina os Campos utilizados para  Razão Social  e  Nome de Fantasia no XML 

 

 Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe 

 

 Caso a empresa emita uma  NFCe para o CNPJ/CPF real do  cliente , será necessário que os  Clientes  (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu  Manutenção>Clientes>Cadastra. 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 

 

 

 Na aba Identificação, selecione  Pessoa Física e cadastre o CPF  e nome do  cliente 

 Na aba Localização, preencha o endereço completo do  cliente  (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo) 

 

 

 

 

 

 

 

 Os  produtos  vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu  Manutenção>Produtos>Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o  código do produto , descrição 

 Na aba  Unidade de Medida  cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o principal  local  de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal  local  de armazenamento. 

 

 

 

 (atenção especial para a aba Informações Fiscais) 

 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a  Incidência Fiscal ,  Código de Tributação ,  NCM  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 

 Acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 SELECIONE NFC-e (65) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão  "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Endereços de Consulta 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link  http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal , Campo  Credenciamento  (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o  credenciamento para emissão da NFC-e. 

 2 – De acordo com a  Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br) , § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo  Gerenciar Código de Segurança  (com validade jurídica ou ambiente de testes) 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela de  Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte , clique em Acesso via certificado digital 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu  Manutenção>Empresas>Gerenciador>Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe,  aba  Cod.Segurança Contribuinte 

 Clique no botão  “Novo” , o sistema abrirá tela para digitação das informações. 

 IMPORTANTE 

 A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado. 

 

 Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma 

 IMPORTANTE:  Copie e Cole as informações apresentadas na tela de  Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte  do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001  NÃO  digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe) 

 

 Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações. 

 

 Para emissão da NFC-e acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal Consumidor Eletrônica>Cadastra 

 

 Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada. 

 Aba Identificação (tecla de atalho F6) 

 Observação: o campo  “Transportadora”  só ficará habilitado se em  “Comprador Presente no Estabelecimento”  estiver selecionado  “Operação com entrega à domicílio” 

 

 Aba Itens (tecla de atalho F8) 

 

 Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção  “NFC-e Mensagem”. 

 

 Salve a Nota Fiscal 

 O Sistema questionará se  Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim. 

 

 Será apresentada a tela de  Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML, clique em OK 

 

 Informe o número PIN 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a  NFCe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Em seguida o sistema apresentará a tela para  Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica , já com a nota assinada selecionada, clique em OK 

 

 

 

 Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) 

 

 a) Essa impressão será possível se houver uma impressora  NÃO  fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma  não será necessário fiscalização da impressora. 

 O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma  impressora fiscal  de uma  impressora não fiscal  são alguns componentes que a  impressora fiscal  deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco. 

 Uma  impressora n ão fiscal  não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial . 

 Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal. 

 

 Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o  cliente , caso no  cadastro do cliente  o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente. 

 

 Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu  Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção , clique na seta Avança 

 Selecione a Nota e clique no botão para envio por email 

 

 b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione  Impressora Normal (A4) 

 

 

 De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de  5 anos . 

 O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente. 

 Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFCe 

 

 

 A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa. 

 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)
As informações desta páginas são Legislativas, portanto é sempre necessário que além da pesquisa feita aqui, você consulte também a Legislação. 

 Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) é o documento que registra, em formato digital, que uma operação de prestação de serviços foi realizada. Com a emissão da nota fiscal eletrônica, o prestador comunica à prefeitura que um serviço foi prestado, fato que fornece as informações necessárias e autoriza o município a tributar a receita gerada por essa atividade. 

 Para que o recolhimento dos tributos seja realizado corretamente é preciso que a NFS-e seja gerada com exatidão. Logo, ciente dos impostos NFS-e e das contribuições que compõem esse documento, você evita muitos problemas com o Fisco. 

 Além do mais, consegue fazer uma previsão de cálculo realista e se planejar financeiramente para os próximos meses. 

 Para emitir a NFSe, muitas prefeituras disponibilizam um portal on-line próprio para a NFS-e, entretanto, é possível emiti-la de um jeito prático e muito mais fácil com um software emissor especializado. 

 Se você trabalha com documentos fiscais já deve ter percebido as várias siglas que aparecem na NFS-e. Esses termos indicam os tributos que incidem sobre o serviço prestado. São eles: 

 ISS 

 O ISS também conhecido como ISSQN significa Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza . É um tributo de competência municipal que incide sobre a prestação de serviços é obrigatório para a emissão da NFS-e. Cada município tem autonomia para estabelecer alíquotas próprias, por esse motivo, o percentual a ser recolhido pode variar de acordo com a cidade e com a segmentação do serviço oferecido. Entretanto, há de se respeitar os limites máximos e mínimos fixados em Lei Complementar Federal, que são respectivamente de 5% e 2%.

 

 INSS 

 A sigla INSS encontrada na NFS-e indica o valor da contribuição repassada ao Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS é uma autarquia, em outras palavras, uma entidade administrativa federal que é vinculada ao Ministério da Previdência Social e possui a responsabilidade de assegurar os direitos conferidos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, cuidando especialmente de assuntos sobre previdência social, assistência social e saúde dos trabalhadores.  

 PIS/PASEP 

 O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) também recebem uma contribuição. A alíquota desse tributo incide sobre o faturamento, sendo de 0,65% quando a empresa for optante pelo regime tributário Lucro Presumido e de 1,65% quando for optante pelo Lucro Real.

 

 Esse valor é direcionado ao pagamento de seguro-desemprego, abono e participação na receita. 

 COFINS 

 COFINS refere-se à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social . Trata-se de um tributo incidente sobre a receita bruta das empresas, ou seja, sobre o valor recebido, antes das deduções. 

 A alíquota da COFINS pode variar conforme o regime tributário da organização: as optantes pelo Lucro Presumido contribuem com a alíquota de 3% e as optantes pelo Lucro Real com a alíquota de 7,6% do valor total da nota. 

 CSLL 

 A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é outro tributo presente na NFS-e. Essa contribuição incide sobre o lucro líquido das empresas e sua alíquota pode variar conforme o regime tributário adotado e o serviço prestado. 

 IRPJ 

 O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica decorre do aumento patrimonial e da aquisição de disponibilidade econômica. Assim, é devido por todas as empresas com CNPJ e pessoa física equiparada. Para calcular o valor devido é preciso considerar o regime tributário escolhido pela organização.

 

 ICMS 

 O ICMS, Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, tem um nome longo e pode incidir em vários casos diferentes, sendo um tributo de competência estadual e tendo seu recolhimento direto em nota fiscal. 

 Como esse imposto é aplicável em vários casos, existem diversas regras acerca de seu cálculo e também variadas alíquotas de acordo com o serviço prestado. 

 No caso das MEIs, existe um valor fixo incluído no DAS do Simples Nacional de R$1,00 mensal. Essa regra é válida para realiza ou inicia suas atividades. 

 Além disso, é exigido da empresa, ou profissional autônomo, o cadastro junto à Secretaria Estadual da Fazendo, além das observações acerca da legislação em cada um dos estados da federação nos quais o serviço será prestado. 

 IRPJ 

 O imposto de Renda de Pessoa Jurídica incide sobre todas as organizações que mantém um CNPJ e sobre pessoas físicas equiparadas. Ele é calculado diretamente sobre a base de lucro obtida, sendo necessário verificar o regime tributário escolhido, Lucro Real ou Lucro Presumido. 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Conversão de Unidades de Medidas e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação
A implementação converte a  Unidade de Medida Comercial indicada na Nota Fiscal, para a Unidade Tributada vinculada a Classificação Fiscal (NCM) do Produto , e vincula a Unidade de Medida Comercial e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a cada unidade. 

 Para o cadastro prévio, é preciso acessar o menu MANUTENÇÃO>PRODUTOS>TAXA DE CONVERSÃO ,  e realizar o cadastro da Taxa de Conversão para a unidade comercial que será indicada na Nota Fiscal 

 

 Informe: 

 

 Se o Sistema deve Aplicar a Taxa de Conversão para operações de Exportação/Importação 

 Se essa é a unidade de Faturamento padrão para documentos de venda 

 Código do Produto (O Sistema preencherá automaticamente a Descrição) 

 O Sistema trará automaticamente a Unidade de Medida definida no Cadastro do Produto 

 Unidade de Medida para FATURAMENTO 

 Taxa de Conversão para FATURAMENTO 

 

 Em nosso Exemplo, o Produto está cadastrado com unidade de medida UN e para o faturamento será utilizado CX (Caixa), sendo que cada caixa possui 20 unidades. 

 

 OBS: Para que cada Unidade de Medida tenha seu Código de Barras preenchido no XML da NF-e, é preciso indicar o Código de Barras no cadastro do Produto para a Unidade Comercial utilizada na Nota, e no cadastro da Taxa de Conversão para a Unidade Tributada vinculada ao NCM. 

 

 Na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, deve ser indicado a Unidade de Medida Comercial a ser utilizada e a quantidade: 

 

 Caso não exista uma Taxa de Conversão previamente cadastrada, o sistema apresenta a tela para cadastro obrigatório da Taxa de Conversão: 

 

 OBS: É obrigatório indicar uma Taxa de Conversão para Operações de Importação e Exportação, conforme determina a SEFAZ. 

 

 No XML gerado, é possível verificar as TAGs <cEAN>, <uCom>, <qCom>, <cEANTrib>, <uTrib>,<qTrib> e <vUnTrib>, que foram preenchidas conforme as informações da Taxa de Conversão cadastrada: 

 

 

 OBS: Na impressão do DANF-e, não são demonstradas as informações referente as TAGs <cEANTrib>, <uTrib>, <qTrib> e <vUnTrib>. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação 

 Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos 

 Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação

Contratos
Para a  geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/Pedido e definir que utilizará Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos. 

 

 Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios  e definir: 

 

 Utiliza Contrato 

 se os  Orçamentos  serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às  Notas Fiscais  e  Pedidos 

 Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução) 

 

 

 Será Necessário que no menu  Manutenção/Produtos 

 

 exista um produto cadastrado e que será utilizado no  Contrato . 

 

 O  Contrato  poderá ser cadastrado sem que haja um  Orçamento  vinculado ao mesmo, caso a empresa queira  Cadastrar o Orçamento , deverá primeiramente, definir nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que vincula contratos a  orçamentos.  Defina também que irá  Utilizar  Orçamentos 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Movimentação>Orçamento>Cadastra. 

 

 Cadastre o Orçamento  que será vinculado ao contrato 

 Aba Identificação 

 Informe: 

 

 Número do Orçamento 

 Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório) 

 Número do Orçamento Interno (não obrigatório) 

 Data da Emissão 

 Data de entrega 

 Cliente  (cadastrado, não cadastrado ou interessado) 

 CFOP (não obrigatório 

 Condição de Pagamento  (geralmente 12 parcelas) 

 Vendedor 

 

 

 Aba Itens 

 Informe: 

 

 Código do Produto cadastrado anteriormente 

 Quantidade 

 Preço Unitário 

 

 

 Para importar o  Orçamento  cadastrado para o Contrato, acesse  Movimentação>Contratos>Cadastra  

 

 Clique no botão  "O" - Importa dados de Orçamento 

 

 

 Serão exibidos apenas itens de  orçamentos  não cancelados  e caso já tenha sido informado um  cliente  ou  interessado  no contrato, apenas  orçamentos  desta pessoa serão exibidos para seleção. 

 Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. 

 Poderão ser importados  orçamentos  completos ou itens individuais, conforme a necessidade. 

 É permitido selecionar itens de diferentes  orçamentos , desde que sejam do mesmo  cliente  ou  interessado . 

 O número, a razão social do  cliente  e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro  orçamento  selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente. 

 Não será permitido importar um  orçamento  de um  cliente  que já possua contrato cadastrado para a empresa definida. 

 

 Defina o  orçamento  e clique em OK 

 

 Confira as informações da aba  Identificação do Contrato 

 Em seguida, você deve informar o  dia de vencimento das parcelas . As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. 

 A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro. 

 

 Em seguida confira as informações da  Aba Itens do Contrato 

 

 Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu  Manutenção>Produtos. 

 Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto. 

 Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o  vendedor  responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar  vendedores  diferentes para cada item. 

 

 Em seguida é necessário que se defina a  quantidade e o valor do item em questão , caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem. 

 

 Assim como os  vendedores , o contrato permite estipular uma  condição de pagamento  diferente para cada item. 

 Esta  condição de pagamento  será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato  vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba . 

 

 Se o valor do item for definido como  cobrança contínua  nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , a  condição de pagamento  deverá conter  obrigatoriamente 12 parcelas . 

 

 Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o  Desdobramento de Duplicadas , de acordo com a  condição de pagamento  informada no mesmo. 

 

 Se o  Sistema de Vendas  estiver integrado com vínculo ao  Sistema Financeiro,  ao pesquisar pelas  Duplicatas a Receber  do  Cliente  cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas. 

 No Sistema Financeiro, acesse o menu  Manutenção>Contas>A Receber 

 Pesquise pelo  Cliente  do Contrato e clique na seta Avança 

 

 O Sistema apresentará o Grid com todas as  Contas a Receber  geradas para o  Cliente  de acordo com o Contrato cadastrado 

 

 Note que no Campo  Molelo de Origem  ficará definido CN 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Contratos 

 Cadastrando Itens do Contrato 

 Cancelamento de Contrato 

 Cadastro de Tipos de Contrato 

 Cadastro de Contratos 

 Relatório de Contratos 

 Relatório de Contrato por Produtos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos 

 Contratos

Calculando substituição tributária na emissão da Nota Fiscal (Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional)
Para que o Sistema calcule corretamente a valor da  substituição tributária na e missão da nota fiscal, você deverá acessar os  Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada. 

 1) PARA A EMPRESA NÃO ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL 

 A empresa não está definida que é optante pelo Simples Nacional nos Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Impostos 

 

 O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado 

 

 No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada 

 

 se as informações definidas no  cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, 

 caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto. 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra 

 

 Dados Obrigatórios: 

 

 Produto 

 

 Observação: 

 1) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado 

 2) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM , informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado. 

 

 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão; 

 Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ; 

 Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cód de Tributação de ICMS (10  ou 70 / 201 ou 202)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e (alíquota praticada na venda do mesmo produto dentro do Estado de Destino) 

 

 

 

 Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST 

 

 

 

 

 

 

 Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”. 

 

 2) PARA EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL 

 Para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional (CST 201 e 202) você deverá definir essa configuração nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos 

 

 A porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no cadastro do produto ( Manutenção>Produtos ) na aba de “Informações Fiscais”. 

 

 Nas informações por Estado você deverá informar corretamente o Código de Tributação 

 

 Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST,  pois para Empresas do Simples Nacional não existe destaque de ICMS próprio 

 Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00 IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04 Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04 Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27 ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00 Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27 

 

 Veja também o Item: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná) 

 Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional) 

 Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso ) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza 

 Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual) 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS

Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos
As informações deverão ser digitadas manualmente 

 A Nota Técnica 2023.001 tem como objetivo atender o Convênio ICMS nº 199/2022 , que trata sobre o  regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis , baseado na  Lei Complementar nº 192/2022 , e ao disposto no  Ajuste SINIEF Nº 1/2023  em relação aos  novos Códigos de Situação Tributária do ICMS .  

 Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb): - Criado nas propriedades da NFe (Manutenção -> Empresas -> Parâmetros dos Produtos -> Propriedades) o "Grupo Origem do Combustível", habitado para o ramo de atividades para combustíveis; - Os campos IndImportacao, CodigoUf e PercOriginal serão exibidos na aba "Itens" pelas "Propriedades do Item" para preenchimento e geração do grupo origComb no xml; 

 Para que você consiga cadastrar a Notificação de Recebimento ou realizar a importação do XML de um produto Monofásico, foram criados novos campos na aba item e Totais da NR. 

 

 Base de ICMS Mono 

 Aliq AD Rem 

 Val ICMS Mono 

 Base ICMS Mono Reten 

 Aliq Ad Rem Reten 

 Val ICMS Mono Reten 

 Porcentagem Red Ad Rem 

 Motivo Red Ad Rem 

 Porc Diferimento 

 Val ICMS Mono Diferido 

 Val ICMS Mono Devido 

 Base ICMS Mono Ret 

 Aliq Ad Rem Ret 

 Val ICMS Mono Ret 

 

 

 Observação 

 Esse modelo de alíquota foi determinado pela Lei Complementar 192/2022, que informa que o ICMS dos Combustíveis, como gasolina, diesel, gás de cozinha (GLP) e etanol anidro para combustível, passará a ser uniforme em todo o pais e terá a aliquota ad rem, isto é, por um valor fixo por unidade de medida, litro para o diesel, gasolina e etanol anidro e o quilograma para o GLP. 

 Colocaremos abaixo  UM EXEMPLO  da tabela de produtos Monofásicos,  lembrando que essa tabela sofrerá alterações realizadas pela SEFAZ, por esse motivo é MUITO importante que você verifique a tabela atual (da legislação) 

 

 

 

 cProdANP 

 Descrição 

 adRemICMS 

 Início da vigência 

 Fim da vigência 

 

 

 210203001 

 GLP 

 1,2571 

 01/05/2023 

   

 

 

 210203003 

 PROPANO COMERCIAL 

 1,2571 

 01/05/2023 

   

 

 

 210203004 

 PROPANO ESPECIAL 

 1,2571 

 01/05/2023 

   

 

 

 210203005 

 BUTANO COMERCIAL 

 1,2571 

 01/05/2023 

   

 

 

 420102004 

 ÓLEO DIESEL A S500 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 420102005 

 ÓLEO DIESEL A S500 - ADITIVADO 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 420105001 

 ÓLEO DIESEL A S10 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 420201001 

 ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO) 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 420201003 

 ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO) 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 420301002 

 OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100) 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 820101001 

 BIODIESEL B100 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 820101012 

 ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 820101013 

 ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 820101033 

 ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 820101034 

 ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM 

 0,9456 

 01/05/2023 

   

 

 

 320101001 

 GASOLINA A COMUM 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320101002 

 GASOLINA A PREMIUM 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320102001 

 GASOLINA C COMUM 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320102002 

 GASOLINA C COMUM ADITIVADA 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320102003 

 GASOLINA C PREMIUM 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320102005 

 GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320201001 

 GASOLINA DE AVIAÇÃO 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 810102001 

 ETANOL ANIDRO 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 810102004 

 ETANOL ANIDRO COM CORANTE 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 810102003 

 ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA - EAR 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320103001 

 GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320103003 

 GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320301002 

 GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320301001 

 OUTRAS GASOLINAS 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 320103002 

 OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS 

 1,2200 

 01/06/2023 

   

 

 

 

 As informações digitadas serão de acordo com o CST utilizado 

 

 

 

 

 CST 02 15 e 53: Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono 

 CST 61 : Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando CST 02 15 e 53 deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono 

 Quando CST 61 deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 

 Na aba Item na Notificação de Recebimento, você informará o Código do Produto, a quantidade e o valor Unitário 

 1) Se o CST informado for 02 (Tributação Monofásica própria sobre Combustíveis) os campos: 

 Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02): - Criado os campos "Base ICMS Mono", "Aliq. Ad Rem" e "Val. ICMS Mono", habilitados se Cód. Trib. for 02, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS02 no xml; - Cálculo: Base ICMS Mono x Valor Aliq. Ad Rem = Val. ICMS Mono - Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico próprio: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R$ XXXXX; ICMS mono: R$ XXXXX;" 

 

 Base de ICMS ficará zerado 

 Valor do ICMS ficará zerado 

 Base Retenção ficará zerado 

 Alíquota ICMS será maior que zero 

 Base Retenção ficará zerado 

 ICMS Retenção será maior que zero 

 

 

 

 

 TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico 

 

 TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico 

 

 2) Se o CST informado for  15 (Tributação Monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre Combustíveis) 

 Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15): - Criado os campos "Base ICMS Mono", "Aliq. Ad Rem", "Val. ICMS Mono", "Base ICMS Mono Reten", "Aliq. Ad Rem Reten", "Val. ICMS Mono Reten", "% Red. Ad. Rem" e "Motivo Red. Ad Rem" , habilitados se Cód. Trib. for 15, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS15 no xml; - Cálculo 1: Base ICMS Mono x (Valor Aliq. Ad Rem - % Red. Ad. Rem) = Val. ICMS Mono - Cálculo 2: Base ICMS Mono Reten x Aliq. Ad Rem Reten = Val. ICMS Mono Reten - Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico próprio: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R$ XXXXX; ICMS mono: R$ XXXXX; ICMS monofásico sujeito a retenção: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R$ XXXXX; ICMS mono: R$ XXXXX;" 

 

 Base de ICMS ficará zerado 

 VAlor do ICMS ficará zerado 

 Base Retenção ficará zerado 

 Aliquota ICMS será maior que zero 

 

 

 

 TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico 

 

 TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico 

 

 3) Se o CST informado for 53 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis com recolhimento diferido) 

 Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53): - Criado os campos "Base ICMS Mono", "Aliq. Ad Rem", "Val. ICMS Mono", "% Diferimento", "Val. ICMS Mono Diferido" e "Val. ICMS Mono devido" , habilitados se Cód. Trib. for 53, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS53 no xml; - Cálculo 1: Base ICMS Mono x Valor Aliq. Ad Rem = Val. ICMS Mono - Cálculo 2: Val. ICMS Mono x % Diferimento = Val. ICMS Mono Diferido - Cálculo 3: Val. ICMS Mono - Val. ICMS Mono Diferido = Val. ICMS Mono devido - Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme Convênio ICMS 199/2022;" 

 

 Base de ICMS ficará zerado 

 Valor do ICMS será maior que zero 

 Base Retenção ficará zerado 

 Alíquota ICMS será maior que zero 

 Base Retenção ficará zerado 

 ICMS Retenção ficará zerado 

 Valor do ICMS será maior que zero 

 Aliquota ICMS será maior que zero 

 

 

 

 TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico 

 

 TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico 

 

 4) Se o CST informado for 61 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis cobrada anteriormente.) 

 Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61): - Criado os campos "Base ICMS Mono Ret", "Aliq. Ad Rem Ret" e "Val. ICMS Mono Ret" habilitados se Cód. Trib. for 61, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS61 no xml; - Cálculo: Base ICMS Mono Ret x Valor Aliq. Ad Rem Ret = Val. ICMS Mono Ret - Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;" 

 

 Base do ICMS ficará zerado 

 Valor do ICMS ficará zerado 

 Alíquota ICMS ficará zerado 

 Base Retenção ficará zerado 

 ICMS Retenção ficará zerado 

 

 

 

 TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico 

 

 TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal

Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema de Vendas)
Quando for cadastrada uma nova empresa no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais   

 

 Será necessário definí-la para informar os Parâmetros Adicionais da  Adicionais que serão utilizados para essa nova Empresa. 

 

 No momento dessa definição, o Sistema irá apresentar mensagem informando que a nova Empresa ainda não foi inicializada e irá questionar se deseja inicializá-la, informe SIM 

 

 O Sistema apresentará uma nova mensagem informando que a nova Empresa ainda não possui Parâmetros definidos e questionará se você deseja copiar esses Parâmetros de uma Empresa que já foi Parametrizada anteriormente 

 

 Se você definir SIM, o Sistema apresentará a tela onde será definida a Empresa de Origem dos Parâmetros Adicionais (Empresa que já possui os Parâmetros definidos e que você deseja que sejam copiados para essa nova Empresa), após a definição clique em OK 

 

 Observação 

 a) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem não possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema apresentará mensagem 

 

 b) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema pedirá a confirmação da cópia dos Parâmetros, clique em SIM 

 

 O Sistema irá copiar os Parâmetros Adicionais da Empresa de Origem para a nova Empresa e na finalização do processo irá apresentar mensagem Processo concluído com sucesso. 

 

 Na sequência o Sistema irá abrir a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa para que você faça a manutenção das informações e cadastre os campos que não foram copiados  pois são campos específicos para cada Empresa (por exemplo o CFOP Padrão utilizado na emissão dos documentos). 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)
Para que você faça a  emissão de NFe de comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo , no momento de cadastrar os Parâmetros Adicionais da Empresa deverá informar SIM para alguns questionamentos do Sistema 

 Atenção 

 Crie apenas as Propriedades que você irá utilizar em sua empresa 

 a) Propriedades do Ramo de Atividade Combustíveis 

 O ramo de atividade de combustíveis é o segmento de atuação de empresas que vendem combustíveis para veículos automotores, como postos de gasolina. 

 

 b) Propriedade para Quantidade de Combustível faturada à Temperatura Ambiente 

 A quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente é um campo que deve ser informado quando a quantidade faturada foi ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. 

 

 c) Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional (GLGNn para o produto GLP) 

 O percentual de gás natural nacional é um valor entre 0 e 100 que deve ser informado quando se vende gás liquefeito de petróleo (GLP). O campo para informar este valor é habilitado quando o código de ANP informado for 210203001 

 

 d) Propriedade para Percentual de Gás Natural Importado (GLGNi para o produto GLP) 

 O percentual de gás natural importado é um campo de informação que deve ser preenchido em notas fiscais de gás liquefeito de petróleo (GLP). O valor deve ser informado em número decimal entre 0 e 100 

 

 e) Propriedade para Valor de Partida do GLP 

 O valor de partida do GLP é o valor por quilograma do gás liquefeito de petróleo (GLP) sem o ICMS. Esse valor deve ser informado na nota fiscal do gás 

 

 No momento da emissão da Nota Fiscal Eletrônica, após ser informado o item, (gás de cozinha - GLP, Gás Liquefeito de Petróleo será exigido uma atenção especial no preenchimento dos Campos, pois, o preenchimento incorreto causa diversas rejeições diferentes que impedem a emissão a autorização da nota. 

 Lembrando que: 

 

 

 

 

 

 

 

 A soma dos campos de percentual de composição do gás devem totalizar 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código do Produto na ANP:  Deve ser informado o código do produto no Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Esta lista pode ser consultada  neste link da Agência Nacional de Petróleo – ANP . Para o Gás de Cozinha (GLP) o código é sempre  210203001 . 

 Descrição do Produto na ANP:  Preencher com a descrição apresentada na mesma tabela citada acima. Para o Gás de Cozinha preencher com  “GASES LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP” 

 Percentual do GLP derivado do petróleo:  Deve ser informado um valor entre 0 e 100, informando a composição do gás. Essas informações podem ser conferidas na nota fiscal de compra do gás; 

 Percentual de Gás Natural Nacional:  Deve ser informado um valor entre 0 e 100, idem ao campo anterior. 

 Percentual de Gás Natural Importado: Deve ser informado um valor entre 0 e 100, idem ao campo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 a) Quando o Sistema abrir a tela com as Propriedades que você criou anteriormente, preencha as informações corretamente. 

 

 

 b) Você poderá, ainda, acessar o cadastro dos produtos e informar os dados na aba Propriedades 

 

 Desta forma, no momento da emissão da NFe, o Sistema trará para a tela Propriedade do Item as informações cadastradas para o Produto e você poderá alterar se for necessário 

 É importante destacar que a SEFAZ não exige o preenchimento de todos estes três campos de percentual, mas irá validar se a soma dos valores informados nestes campos é igual a 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preço por KG sem ICMS: Na nota fiscal de botijão de gás será necessário constar internamente esta informação, que se refere ao valor do quilo do gás sem ICMS (valor de partida). O Contador de sua empresa poderá lhe auxiliar neste cálculo se você não souber o valor. 

 KG na unidade do GLP:  Preencha neste campo o peso em quilos do botijão que está sendo cadastrado. No caso do Gás de Cozinha padrão, este peso é de 13 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida salve o cadastro da NFe, gere o XML e envie para a SEFAZ para autorização. 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 

  

Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO E DOLAR AMERICANO)
Caso você queira que o Sistema faça a  atualização automática do valor da Moeda Estrangeira utilizada pela sua empresa todo primeiro acesso ao Sistema, do dia, deverá no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Considerações Gerais (Parte 1) 

 Definir: 

 

 Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Atualiza diariamente o valor da Moeda Estrangeira conforme PTAX (Tabela do Banco Central do Brasil) 

 

 

 O link utilizado para atualização das cotações diárias da Moeda Estrangeira será https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/mercado-financeiro/cambio-ptax 

 Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Moeda Estrangeira 

 

 E cadastrar a Moeda Estrangeira utilizada pela sua Empresa 

 

 

 Todo primeiro acesso do dia, o Sistema irá utilizar a API do Banco Central e atualizar as informações de Cotação, sempre com a PTAX (taxa de câmbio de referência do dólar americano em reais) do dia anterior, mantendo um histórico das cotações dos dias. 

 Para verificar os cadastros realizados, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Moeda Estrangeira>Cotação>Manutenção 

 

 O Sistema irá registrar um histórico para que você consiga realizar uma consulta para verificação das cotações registradas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Moeda Estrangeira 

 Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO) 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais
Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba Impostos e preencha os campos para Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo 

 

 Você deverá ter os produtos corretamente cadastrados no Sistema 

 . 

 

 

 Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS, definidas nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 

 

 . 

 Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS DIFERENCIADAS 

 .. 

 

 

 

 . 

 

 

 

 Com essa configuração, as notas fiscais eletrônicas trarão as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS, respectivamente 

 Se houver produtos com alíquota diferenciada , ou seja, diferente dessa informação cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado 

 . 

 

 

 

 

 

 Defina corretamente 

 

 Produto que possui Alíquota Diferenciada 

 Situação Tributária do PIS 

 Situação Tributária do COFINS 

 Alíquota do PIS - Diferenciada 

 Alíquota da COFINS - Diferenciada 

 

 

 O CFOP utilizado na emissão da Nota deverá estar com incidência de PIS e COFINS 

 

 Desta forma, ao emitir uma NFe: 

 

 Para o Produto com a alíquota padrão definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa o Sistema fará o cálculo padrão 

 Para o Produto com a alíquota diferenciada , definida nas Informações por Estado, o Sistema fará o cálculo diferenciado 

 

 Aba Itens 

 

 Aba Fechamento/PIS COFINS 

 

 

 

 

 

 

 Para utilização de Regime Misto no Vendas, o Sistema verifica se, no período da emissão da NFe, a empresa está configurada no Sistema Livros Fiscais com o regime de enquadramento para Regime Misto. 

 . 

 

 

 

 

 

 Para verificação da configuração que deverá ser realizada no S istema Livros Fiscais, para que a exportação fique correta, veja o link 

 Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto. , 

 Veja também os Itens: 

 

 

 Definindo Critério para Cálculo de Impostos 

 Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) 

 Cadastrando Alíquotas por Estado 

 Substituição Tributária - Conceito 

 Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação 

 Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência 

 Cadastro dos Motivos da Desoneração 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Parametrizando a Empresa - aba Impostos 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Cálculo de Substituição Tributária 

 Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional 

 PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso) 

 TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual) 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso) 

 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais 

 Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) 

 Redução na Base de Cálculo do ICMS 

 Crédito de ICMS - Simples Nacional 

 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais 

 Diferimento de ICMS 

 Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005) 

 DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço 

 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura 

 Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

 Desoneração do ICMS para o SUFRAMA 

 Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos 

 Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal 

 

 

 

   

 

 

  

Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica
Para que você inclua as  Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as configurações que deverão ser seguidas 

 

 Utiliza Despesas Acessórias 

 Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF 

 Somar as Despesas Acessórias à base do ICMS 

 Somar as Despesas Acessórias à base do IPI 

 Somar as Despesas Acessórias à base do PIS/COFINS 

 

 

 Você poderá, ainda definir se ao importar pedidos para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá: 

 

 Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido 

 Somar as despesas acessórias de todos os pedidos 

 

 

 Na aba NFe/NFCe - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as Despesas Acessórias deverão ser Somadas 

 

 Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens) 

 Na aba Fechamento, acesse a sub aba Despesas Acessórias e informe os valores das despesas acessórias 

 

 O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Se você utilizar o Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas , poderá ainda definir se na geração da Duplicata a Receber , as Despesas Acessórias devem ser inclusas na Primeira Parcela do Desdobramento (da condição de pagamento ) 

 

 Se você utiliza Comissão de Vendedores poderá, ainda, definir se as Despesas Acessórias devem ser incluídas na Base de Cálculo da Comissão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Cadastro de Cliente Estrangeiro
Para que você consiga  cadastrar Cliente Estrangeiro , primeiro acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Considerações Gerais (Parte 2) e NÃO selecione Cadastro Localização, Telefone e email obrigatório ? 

 

 Para que você cadastre um Cliente Estrangeiro, acesse o link Manutenção>Clientes 

 

 No campo Tipo informe Outro 

 Defina um Código para o Cliente , um CNPJ fictício e a Razão Social do mesmo 

 

 Na aba Localização, informe o Estado XX e preencha as informações do endereço do Cliente 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Venda por Explosão (Componentes Baixados no CE na Emissão da NFe e sendo Informados nos Itens da NFe)
Para realizar baixa por explosão é necessário que o Sistema Controle de Compras ou Sistema Vendas esteja instalado na mesma Base de Dados do Sistema Controle de Estoque e os dois devem estar integrados com vínculo. 

 

 Será necessário que você possua o Cadastro do Produto Manufaturado pela Empresa, no menu Manutenção>Produtos 

 

 

 Cadastre também os Componentes (Matérias Primas) utilizadas na Fabricação do Produto Manufaturado 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos> Engenharia dos Produtos 

 

 Ao definir a  engenharia dos produtos há a possibilidade de definir se será realizada a Baixa por explosão do produto (que pode ser na entrada ou na saída do produto principal). 

 Cadastre a Engenharia do Produto selecionando que a Opção de Engenharia será Visível para Todos os Sistemas , Baixa por Explosão , Baixa Produto principal quando este for movimentado através do Sistema de Vendas  e que a Baixa é na Saída do produto. 

 Observação 

 a) Isto significa que, na entrada ou na saída do produto principal o sistema poderá gerar a baixa de todos os componentes deste produto , de acordo com as quantidades definidas no controle de estoque. 

 b) Caso a opção Baixa produto principal for assinalada, será dada baixa do produto principal, assim como dos seus componentes. Utilizando o Sistema de Planejamento e Controle da Produção não será possível a baixa por explosão dos componentes de um produto manufaturado, pois isso ocorrerá no controle de produção. 

 c) Se você cadastrar uma Ordem de Produção para o Produto Manufaturado, e realizar a remessa de matéria prima no Sistema Controle de Estoque , o Sistema irá duplicar a saída dos Componentes da Engenharia do Produto. 

 

 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Controle de Estoque estiver assinalado para Bloquear a Baixa do  Estoque de produtos com quantidade insuficiente , certifique-se de ter o produto em Estoque antes da geração das informações 

 

 Ao vender o produto com CFOP que integre o Estoque, 

   

 Na aba itens, ao invés de cadastrar o produto clique no botão “Vende Produtos por Explosão” 

 

 O Sistema apresentará a Tela de Explosão de Produtos 

 

 Defina o Produto Manufaturado e quantidade que deverá ser explodido e clique em OK 

 

 O Sistema apresentará a Tela com os componentes da Engenharia do Produto , nesse momento você poderá definir quais os produtos que deverão ser baixados no estoque. Clique em OK. 

 

 Se houver alguma inconsistência ou alguma informação estiver faltando para completar o procedimento, o sistema apresentará a tela de Itens com inconsistência (na parte inferior desta tela haverá uma legenda para facilitar o entendimento do usuário) 

 Digite a informação que estiver faltando e clique em OK 

 

 Após preencher as informações faltantes o sistema trará para a aba Itens do Cadastro da Nota Fiscal de Venda os componentes que foram selecionados para serem vendidos por explosão, Salve a nota fiscal. 

 

 Verificando o Sistema Controle de Estoque no menu Movimentação>Extrato do Produto , podemos constatar que a baixa do estoque dos componentes da engenharia do produto foi feita no momento do cadastro da nota fiscal de venda. 

 

 

 Se você acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e 

 

 Irá verificar que os Componentes (Matérias Primas) constam dos itens da Nota 

 

 

 

 BAIXA DOS COMPONENTESW SEM EXPLODIR 

 Caso você não queira realizar a explosão dos Componentes no momento da venda do produto manufaturado, deverá cadastrar normalmente a Nota Fiscal e na aba itens informe o valor do produto principal.

Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NFe
Se nos  Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e , você definiu que Considera o número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e 

 

 No momento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica ao informar o campo Número do Pedido do Cliente 

 

 O Sistema irá habilitar na aba Itens, a coluna para que você defina qual é o Número do Item do Pedido do Cliente 

 

 A partir do cadastro dessas informações, será possível, no momento da geração do arquivo XML definir se o Sistema deve retirar ou não os zeros na tag <nItemPed> ao gerar o XML 

 

 a) Se você não selecionar a opção "Retira zeros na tag <nItemPed> ao gerar o XML, o arquivo gerado pelo Sistema irá conter os zeros a esquerda informados no Campo Nº Item Pedido no cadastro da Nota Fiscal Eletrônica 

 

 b) Se você Assinalar a opção "Retira zeros na tag <nItemPed> ao gerar o XML , o arquivo gerado pelo Sistema não irá conter os zeros a esquerda informados no Campo Nº Item Pedido no cadastro da Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema,  o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente 

 Observação: 

 

 a) Obrigatório o uso do  Sistema Financeiro 

 b) Só será pedido  Senha para o Boleto Bancário , quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada  Fora do Sistema 

 

 1) Caso a empresa pretenda que o  Boleto Bancário emitido e  enviado para  o  Cliente , só possa ser visualizado fora do Sistema, quando for definida uma Senha , você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Informações Gerais, selecione a opção  "Gerar senha no Boleto Bancário" 

 

 A Empresa precisa ter o cadastro de: 

 

 Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos 

 

 

 

 Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes 

 

 

 

 Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 

 É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número , se boleto impresso pela Empresa. 

 

 O Sistema NE ou Sistema de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o Sistema Financeiro com vínculo 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças , você deverá cadastrar um tipo de Cobrança que esteja assinalado que Emite Boleto 

 

 

 Também no Sistema NE ou Sistema de Vendas menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento , você deverá cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas em suas vendas. 

 

 

 Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas , com um CFOP que integre o Faturamento  e que contenha Condição de Pagamento 

 

 

 No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os Desdobramentos de Duplicatas. 

 Nesse momento, você deverá editar o campo Tipo de cobrança , Banco do Boleto e Código de Identificação do Banco e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco 

 

 Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no Sistema Financeiro a Conta a Receber que teve origem na Emissão do Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas 

 

 Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no Sistema Financeiro , o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco 

 

 Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou o Boleto Bancário 

 

 Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email 

 

 Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo 

 

 Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário 

 

 A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

 O Procedimento será o mesmo se: 

 2) A Empresa optar por enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe 

 Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina anexar boleto no envio de email da NFe 

 

 3) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília
Para que você faça a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura de Brasília, precisará: 

 1) No menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Documentos Fiscais Eletrônicos , definir: 

 

 Utiliza Nota de Serviço Eletrônica 

 Série 

 Código Fiscal 

 Desdobramento do Código Fiscal 

 

 

 Na aba Informações Nota Fiscal defina: 

 

 CNAE 

 Inscrição Municipal 

 

 

 2) No menu Manutenção>Empresas> Parâmetros do Gerenciador de NFS-e 

 

 Na aba Principal>Gerais , informe os dados para a geração e gerenciamento do XML da NFSe 

 

 Na aba Principal>Informações Padrões por Cidade , Informe os dados para cada Cidade 

 

 Na aba Certificado Digital , pesquise pelo Certificado Digital de sua Empresa 

 

 Na aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica , clique no botão "P" para definir a mensagem automática, ou digite a mensagem que deseja que seja enviada por email, pesquisando nos campos disponíveis as informações que deseja 

 Observação 

 Verifique também o procedimento para envio das informações por email os dados da configuração do email  

 

 3) No menu Manutenção>Plano Fiscal 

 

 Faça a conferência do CFOP (Código Fiscal de Operações) que será utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, Esse CFOP deverá estar definido que Integra o Faturamento 

 

 4) No menu Manutenção>Produtos 

 

 Cadastre os Produtos que irão constar nos Itens da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 

 

 

 

 

 5) No menu Manutenção>Clientes 

 

 Cadastre os Clientes (Destinatários) para os quais serão emitidas as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 

 

 6) Para realizar o cadastro da NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 

 Informe: 

 Na aba Identificação 

 

 O Destinatário da NFSe 

 Data de Emissão 

 Hora Emissão 

 Data da Entrega 

 Código Fiscal (CFOP) cadastrado anteriormente, o CFOP deverá estar definido que integra o faturamento 

 Desdobramento do Código Fiscal Cadastrado anteriormente 

 Condição de Pagamento (se houver) 

 

 

 Na aba itens, informe o Serviço Prestado e os campos de valores 

 

 7) Ao Salvar a NFSe, de acordo com a configuração feita nos Parâmetros do gerenciador de NFSe , a mesma será enviada para a Prefeitura de Brasília e em seu retorno, o número será preenchido. 

 

 8) A impressão do documento poderá ser feita imediatamente após a autorização da NFSe ou poderá ser feita posteriormente no menu Relatórios>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 

 

 Preencha as informações para a impressão e clique em visualizar/imprimir/gerar arquivo ou enviar por email 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)

Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Para que você consiga definir e informar o  valor do Frete no momento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) , você deverá 

 1 - Acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 2 - Aba Informações Nota Fiscal , campo Despesas Acessórias , defina 

 

 Utiliza Despesas Acessórias 

 

 Você deverá também, definir se a despesa acessória informada na Nota Fiscal Eletrônica cadastrada deverá: 

 

 Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF 

 Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS 

 Somar as Despesas Acessórias à base do IPI 

 Somar as Despesas Acessórias à base do PIS/COFINS 

 

 Para calcular o frete na nota e para que o Sistema habilite o  campo de frete vá nos parâmetros adicionais da empresa - aba "inf nota fiscal" e clica na opção "utiliza despesas acessórias" e "somar as despesas acessórias ao total da nf?" , desta forma na NF na aba Fechamento irá aparecer o campo frete habilitado. 

 

 3 - Após as definições acima, ao acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra 

 

 O Sistema irá habilitar na aba Fechamento , sub aba Despesas Acessórias , os campos para que você informe os valores correspondentes ao Frete 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Relatórios de Minuta de Frete 

 Cadastro de Preços de Frete 

 Cadastro de Tipos de Frete 

 Cadastro de Valor do Frete 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Classificação de Veículos 

 Cadastro de Veículos 

 Cadastro de Motoristas 

 Cadastro de Distância entre Cidades 

 Cadastro de Locais de Passagem 

 Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Encerramento do MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico)
Para que você faça o  encerramento do MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico), deverá acessar o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção 

 

 Pesquise pelo MDF-e que deseja encerrar, realizando filtro na tela apresentada, ou apenas clique na seta Avança e serão apresentados todos os MDF-e cadastrados no Sistema 

 

 Clique sobre o MDF-e que será encerrado 

 

 Em seguida clique na Função Extra 5 - Cancela ou Encerra o MDF-e Selecionado 

 Lembrando que: 

 

 O Cancelamento será efetuado para MDF-e não transmitido para a SEFAZ 

 O Encerramento será efetuado para MDF-e transmitido para a SEFAZ 

 

 

 Você poderá, ainda, editar o MDF-e, acessar a aba de Identificação e alterar a Situação do Manifesto para Encerrado , em seguida Salve a informação 

 IMPORTANTE 

 Após o encerramento do MDF-e, deverá ser realizada a Transmissão para a SEFAZ. 

 Veja também os Itens: 

 

 Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ 

 Parametrizando a Empresa - MDF-e 

 Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais) 

 Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais) 

 Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 

 MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados) 

 Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados 

 Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Confirmação do MDF-e 

 MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) 

 MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 

 Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)

Organizando os XMLs Emitidos por Empresa
Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica ou uma Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica , o Sistema salvará o XML da mesma em sua máquina . 

 Para que você consiga fazer com que esses XMLs emitidos sejam salvos em pastas diferentes para cada empresas cadastradas no Sistemas, mantendo desta forma a organização dos Arquivos deverá acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba NFe 

 Defina o Campo Arquivo XML - Organizar XML NFe e NFCe por Empresa 

 

 No momento de Salvar o XML o Sistema irá verificar se já existe pasta para a Empresa Definida 

 

 Em caso afirmativo irá salvar o XML na pasta da Empresa correspondente à emissão do XML 

 Em caso negativo irá abrir uma nova pasta para a Empresa que emitiu o XML e salvará o mesmo nesta nova pasta 

 

  

Casas Decimais para o Valor Unitário do Preço do Produto
Para que você consiga utilizar várias casas decimais no Preço Unitário do Produto deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 O Sistema apresentará a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse a aba Considerações Gerais (Parte 1) e defina a quantidade de casas decimais que você irá utilizar para os preços unitários. 

 Será possível utilizar até 7 casas decimais 

 

 a) Se o Sistema estiver parametrizado para utilizar Tabela de Preços Por Produto 

 

 Ao acessar o menu Manutenção>Produtos>Preço de Produtos 

 

 Você conseguirá definir os preços dos produtos com mais casas decimais do que o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mas no momento do cadastro do documento só serão consideras as quantidades que você definiu nos parâmetros e as demais casas decimais serão ignoradas 

 

 b) Se o Sistema estiver parametrizado para utilizar Tabela de Preços Por Produto/Cliente 

 

 Ao acessar o menu Manutenção>Produtos>Produtos/Clientes e Preços por Cliente 

 

 Você conseguirá definir os preços dos produtos por cliente com mais casas decimais do que o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mas no momento do cadastro do documento só serão consideras as quantidades que você definiu nos parâmetros e as demais casas decimais serão ignoradas 

 

 c) Se o Sistema estiver parametrizado para utilizar  Tabela de Preços Por Produto/Vendedores 

 

 Ao acessar o menu Manutenção>Produtos>Preços de Produtos/Vendedores 

 

 Você conseguirá definir os preços dos produtos por cliente com mais casas decimais do que o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mas no momento do cadastro do documento só serão consideras as quantidades que você definiu nos parâmetros e as demais casas decimais serão ignoradas 

 

 Ao cadastrar o documento para o Produto para o qual você definiu o preço que será praticado, o Sistema irá trazer o Preço Unitário cadastrado para o mesmo de acordo com as Casas Decimais definidas nos Parâmetros da Empresa 

 

 Observações 

 1) Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços, você definiu que  "Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos" , o preço unitário definido seguirá também os parâmetros definidos na aba Considerações Gerais (Parte 1) 

 

 

 2) Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1) você definiu que Permite alteração do preço unitário nos documentos, o preço apresentado para o item do documento será uma sugestão e você conseguirá realizar alterações se houver necessidade 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Definindo Preço dos Produtos 

 Atualizando Preços dos Produtos 

 Atribuindo Direitos para Preços 

 Emitindo/Imprimindo Relatórios de Lista de Preço 

 Atualizando Preços de Produtos por Vendedores 

 Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Preços de Produtos em Moeda Estrangeira 

 Preço de Venda com Acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento 

 Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços por Cliente

Atualização de CST (Código de Situação Tributária) e Alíquotas dos Impostos
Ao acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Você terá acesso ao Botão Função Extra 3 (Atualização de CST) 

 

 Ao clicar no botão será apresentada a tela para que você atualize os Códigos CST e as Alíquotas dos Impostos para determinados Produtos da Empresa 

 a) Atualização de acordo com a Faixa de NCM 

 Defina: 

 

 Faixa de NCM 

 NCM Inicial 

 NCM Final 

 

 

 Defina Código de Situação Tributária para: 

 

 PIS Entrada 

 COFINS Entrada 

 IPI Entrada 

 ICMS Entrada 

 PIS Saída 

 COFINS Saída 

 IPI Saída 

 ICMS Saída 

 

 Se você definiu que Atualiza Alíquotas dos Produtos , informe em seguida as Alíquotas de 

 

 PIS 

 COFINS 

 IPI 

 ICMS 

 

 

 b) Atualização de acordo com a Faixa de Produtos 

 Defina: 

 

 Faixa de Produtos 

 Código Inicial (de produtos) 

 Código Final (de produtos) 

 

 

 Defina Código de Situação Tributária para: 

 

 PIS Entrada 

 COFINS Entrada 

 IPI Entrada 

 ICMS Entrada 

 PIS Saída 

 COFINS Saída 

 IPI Saída 

 ICMS Saída 

 

 Se você definiu que Atualiza Alíquotas dos Produtos , informe em seguida as Alíquotas de 

 

 PIS 

 COFINS 

 IPI 

 ICMS 

 

 

 c) Atualização de acordo com o Grupo de Produtos 

 Defina: 

 

 Grupo de Produtos 

 

 

 Defina Código de Situação Tributária para: 

 

 PIS Entrada 

 COFINS Entrada 

 IPI Entrada 

 ICMS Entrada 

 PIS Saída 

 COFINS Saída 

 IPI Saída 

 ICMS Saída 

 

 Se você definiu que Atualiza Alíquotas dos Produtos , informe em seguida as Alíquotas de 

 

 PIS 

 COFINS 

 IPI 

 ICMS 

 

 Ao Confirmar o cadastro (clicando em OK) o Sistema irá atualizar os Códigos de Situação Tributária e as Alíquotas de Impostos de acordo com a Seleção informada no campo Forma de Atualização 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Produtos

Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário
IMPORTANTE! 

 1) O Sistema irá realizar todo procedimento sem que você tenha de alterar as informações cadastradas 

 2) A Nova regra de Fator de Vencimento  FEBRABAN   - Emissão de Boletos será adotada a partir de  22 de fevereiro de 2025 , o fator de vencimento será reiniciado para 1000, incrementando-se diariamente. 

 O Campo implementado é referente ao  Vencimento do Boleto Bancário  

 

 Por exemplo: Até 21/02/2025  o fator (que possui um campo com 4 caracteres) poderá ser gerado até o número  9999 

 

 A partir de 22/02/2025  o fator (que possui um campo com 4 caracteres) será reiniciado a partir do número  1000  e assim sucessivamente 

 

 O que é o fator de vencimento? O fator de vencimento é um número que representa a  quantidade de dias  decorridos desde 7 de outubro de 1997 até a data de vencimento do boleto. Ele é utilizado no código de barras para facilitar o processamento e a compensação bancária. Por que houve mudança? No dia 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento  atingirá 9999 , seu valor máximo permitido. Por isso, a FEBRABAN determinou que, a  partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator seja reiniciado para 1000 , continuando o incremento diário. Não será necessária nenhuma parametrização por parte do usuário  final, será automática a mudança simplesmente realizando a atualização do sistema, onde o  Financeiro versão 3.933 e Vendas / NE versão 6.660   já estão preparados para atender às novas regras da  FEBRABAN sobre o fator de vencimento de boletos bancários, baixe as versões em  nossa central de operações: 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo/Imprimindo/Anexando Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFE 

 Impressão de Boleto Bancário (Contas a Receber) 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS
Operação de importação – Suspensão parcial do ICMS devido no desembaraço aduaneiro –  Regime especial concedido nos termos do artigo 327-J do RICMS/2000. 

 I. O regime especial deferido para suspensão parcial do imposto devido na importação não altera a alíquota nem a base de cálculo do ICMS, mas simplesmente suspende uma parte do imposto devido para o momento em que ocorrer a correspondente saída da mercadoria, que deverá ser apurado, englobadamente, com as demais operações efetuadas pelo contribuinte. 

 II. Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da operação de importação, no campo “ Base de Cálculo do ICMS” deve ser informado o valor da base de cálculo do ICMS total incidente e a alíquota integral, porém, no campo de destaque do ICMS deve ser informado somente o valor do ICMS não suspenso, de forma que reflita o valor efetivamente recolhido na importação. 

 Para que você consiga emitir Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos ou de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS , deverá acessar o menu  Manutenção>Produtos>Informações por Estado  e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo: 

 Campos Obrigatórios 

 

 Produto 

 

 1) Se a  Suspensão do ICMS  for para todos os seus  produtos , ao invés de definir Informações por  Produto , defina Geral e o Sistema fará a Suspensão do ICMS para todas as notas emitidas com aquele  CFOP  para aquele Estado 

 2) Se a  Suspensão do ICMS  for para todos os  produtos  que possuam um mesmo  NCM , informe esse  NCM  no campo  NCM  e o Sistema fará a Suspensão do ICMS para todas as notas emitidas com aquele  CFOP  para aquele Estado e para os  produtos  que tenham em seu cadastro o  NCM  informado. 

 

 

 Estado (UF) da Operação em questão, no caso de importação será XX 

 Código Fiscal da Operação ( CFOP ) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e em nosso exemplo utilizaremos 3.101 - Importação de Produtos 

 

 

 

 Campo  Código de Tributação do ICMS  deverá ser “Outros” (CST: 90); 

 

 

 

 Defina Sim no Campo Suspensão ICMS 

 No campo "Obs, Dif. do ICMS p/NFe" constará a observação  "Obs. Diferimento/Suspenção do ICMS" , com o texto  “Suspensão de %VLICMSSUSP% do ICMS  devido no desembaraço aduaneiro, conforme Regime Especial – Processo Eletrônico xxxxx/20XX, nos termos do artigo 327-J do Regulamento do ICMS”. 

 

 

 

 Informe o Percentual de Redução da Suspensão Parcial do ICMS no campo % de Redução do ICMS 

 

 

 Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 O Sistema apresentará a tela para cadastro da Nota Fiscal Eletrônica, defina 

 Aba Identificação 

 

 Campo Destinatário -  Fornecedor 

 Código Fiscal (CFOP)  3.101-000 - Código Fiscal definido anteriormente nas Informações por Estado 

 

 

 Aba Itens 

 Na aba Itens informe o  Produto , a quantidade e o Valor Unitário do mesmo 

 

 Ainda na aba Itens você conseguirá visualizar duas novas colunas para conferência dos valores calculados 

 

 Valor ICMS Suspenso = R$ 1000,00 (valor produto) * 18% (alíquota ICMS)= 180,00 * 40% (alíquota redução  do ICMS) = R$72,00 

 Valor ICMS  = R$ 180,00 (valor do ICMS) (-) R$ 72,00 (Valor ICMS Suspenso) = R$ 108,00 

 

 

 Aba Fechamento 

 No campo “ Base de Cálculo do ICMS”  será informado o valor da base de cálculo do ICMS total incidente e a alíquota integral, em nosso Exemplo é uma Nota Fiscal de Importação de Produtos, por esse motivo o cálculo é diferenciado. 

 No campo  "Valor ICMS"  será informado somente o valor do ICMS  não suspenso , de forma que reflita o valor efetivamente recolhido na importação, e informar o valor do ICMS suspenso no campo de ICMS desonerado; 

 

 No campo  Base do ICMS  teremos = R$ 1000,00 (valor dos Produtos) + os Impostos referente à Importação e que incidam ICMS 

 

 

 

 

 R$ 1000,00/(1-18% (percentual do ICMS) 

 

 

 

 

 

 R$ 1000,00/0,82% = 121.951,219 

 

 

 

 

 

 121.951,219/100 =  R$   1.219,51 

 

 

 

 

 

 No campo  Valor ICMS  teremos  

 

 

 R$ 1.219,51 * 18% = R$ 219,51 

 R$ 219,51 (-) 40% (Suspensão) 87,80 =  R$ 131,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na aba F echamento , campo  "Observações"  - Observações Complementares constará a Observação da Suspensão:  “Suspensão de XX% do ICMS devido no desembaraço aduaneiro, conforme Regime Especial – Processo Eletrônico xxxxx/20XX, nos termos do artigo 327-J do Regulamento do ICMS”. 

 

 Observação: 

 

 No XML não haverá alterações, pois ainda não existe uma tag para lançar o "ICMS Suspenso" 

 No DANFe não haverá alterações, e a "Base ICMS" e "Aliq . ICMS" será exibidos normalmente, apenas com o campo "V. ICMS" Suspenso parcialmente. OBS. O valor do ICMS suspenso não deverá ser somado ao total da NF. 

 

 Veja também o Item: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas 

 Cadastrando Informações por Estado 

 Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)

Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal
Para que você emita uma Nota Fiscal importando as informações da aba Itens, de uma Nota Fiscal emitida anteriormente, acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra 

 

 O Sistema apresentará a tela para cadastro da nova Nota Fiscal, preencha as informações da aba Identificação 

 

 Em seguida acesse a aba Itens e clique no botão "Copia itens de outra nota fiscal" 

 

 Ao acessar o botão o Sistema irá apresentar a tela com todas as notas emitidas anteriormente 

 Você conseguirá realizar a pesquisa pela Nota Fiscal que terá os Itens importados filtrando por: 

 

 Número da Nota 

 Número do Lançamento 

 Série 

 Número do Cliente 

 Fornecedor 

 Data de Emissão 

 

 

 

 Clique sobre a Nota Fiscal que você irá copiar os itens e em seguida clique em OK 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja Manter os CFOPs dos itens copiados, selecione SIM ou Não, em caso negativo você deverá informar os novos CFOPs que serão utilizados na emissão da Nota Fiscal 

 

 Em seguida o Sistema irá importar os itens 

 

 Os itens serão importados com todas as informações da Nota Fiscal emitida anteriormente e você deverá fazer a manutenção de cada um deles, conferindo Quantidade, Valor Unitário, Descontos, Incidência Fiscal, Código Tributação, Situação Tributária IPI, Impostos, etc, o Sistema permitirá que você faça todas as alterações que forem necessárias, inclusive incluindo ou excluindo itens. 

 Faça a conferência da Nota e proceda a assinatura e transmissão para a Sefaz como de costume

Emitindo NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) em Brasília
O Distrito Federal não se divide em municípios e não tem Prefeituras. Logo, as empresas cadastradas no Distrito Federal não fazem a Inscrição Municipal, mas precisam se registrar no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) 

 Pré-requisitos para a Emissão da Nota Fiscal de Serviço em Brasília (geralmente atribuições do Contador da Empresa) 

 

 Cadastro e Credenciamento na Prefeitura junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Esse procedimento é obrigatório e permite que a sua empresa esteja regularizada perante o município. 

 Documentação Necessária - Cópia do CNPJ da Empresa, Comprovante de Endereço Documento de Identidade do Responsável Legal e Alvará de Funcionamento 

 

 Lembrando que, em Brasília, o número do CF/DF substitui a Inscrição Municipal e a Inscrição Estadual para Empresas. Portanto, esse número é indispensável para emitir Notas Fiscais. 

 Brasília segue o padrão ABRASF 

 Observação 

 

 A partir de janeiro/2023 a Nota Conjugada deixou de ser válida e todos os prestadores de serviço, inclusive os Microempreendedores Individuais (MEIs), passaram a ser obrigados a utilizar as NFSe 

 Os contribuintes exclusivamente sujeitos ao ISS não terão permissão para emitir NFe dos modelos 55 e 65 

 

 Para realizar a emissão da NFSe voce deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Principal 

 

 Selecione o Campo Nota de Serviço Eletrônica, informe a série e o Código Fiscal que serão utilizados 

 

 a) Geralmente se utiliza a série 3 nas emissões em produção 

 b) Geralmente se utiliza a série 8 nas emissões em homologação 

 c) Homologação Brasília/DF (IssNetB) - 25/09/2023 

 d) Não é possível realizar o cancelamento da nota via webservice, em caso de necessidade, o prestador deverá procurar a Prefeitura 

 Observação 

 Em caso de problemas na emissão em homologação a empresa precisa solicitar novos RPS pelo portal utilizando a série 8 

 

 Aba Informações Nota Fiscal 

 Informar o número do CF/DF no Campos Inscrição Municipal 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFSe 

 

 Defina: 

 Aba Principal/Geral 

 

 Diretórios onde os XML deverão ficar gravados 

 Município de Envio da NFSe - Brasília DF 

 Ambiente - Produção ou Homologação 

 Regime Especial de Tributação 

 Dados do uso do CML 

 Configurações de como o sistema deve proceder na emissão da NFSe 

 

 

 Aba Principal/Informações Padrões por Cidade 

 

 Aba Certificado Digital 

 

 Informe os dados referente ao Certificado Digital 

 

 

 Aba Dados de Conexão 

 

 Deverá ser informado quando a Empresa utilizar Proxy 

 

 

 Aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica 

 

 Clique no botão "P" para que o Sistema carregue a mensagem Padrão cadastrada internamente, ou digite a mensagem que será utilizada no envio de email utilizando as fórmulas existentes na parte inferior da tela 

 

 

 Para realizar e emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço>Cadastra 

 

 Aba Identificação 

 Informe os dados do Tomador do Serviço, data de emissão, CFOP e Condição de Pagamento 

 Importante 

 Nesse momento não será informado o Número da Nota, essa informação será preenchida no momento em que a nota for autorizada  

 

 Aba Itens 

 Informe o Serviço Prestado, quantidade e valor unitário 

 

 Aba Fechamento 

 Faça a conferência dos valores apurados 

 

 

 Ao Salvar a NFSe será apresentada a tela com as Informações Adicionais da NFSe, algumas informações virão preenchidas de acordo com o que foi definido anteriormente nos parâmetros, as demais informações você deverá fazer o preenchimento 

 

 A partir do Cadastro da NFSe o Sistema irá seguir os procedimentos definidos nos parâmetros da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 

 

 Será realizada: 

 

 transmissão 

 Envio por email 

 Anexar Boleto no envio do email 

 Incluir campo Observação 

 

 Após o processo ser concluído você conseguirá emitir o documento, acessando o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 

 

 

  

Reforma Tributária Sobre o Consumo - Lei Complementar nº 214 de 16/01/2025
A Reforma Tributária criou um IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) Dual , composto pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) , e também o Imposto Seletivo (IS) , para substituir os tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISSQN. 

 

 

 Obrigações a partir de 2026 

 A partir de 1º de janeiro de 2026, os contribuintes estarão obrigados a: • Emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque da CBS e do IBS, individualizados por operação, conforme as regras e leiautes definidos em Notas Técnicas específicas de cada documento; • Apresentar, quando disponibilizadas , as Declarações dos Regimes Específicos – De RE, conforme as regras e leiautes definidos em Documento Técnico específico de cada documento; • Apresentar, quando disponibilizadas , as declarações e/ou documentos fiscais de plataformas digitais, conforme as regras e leiautes definidos em Documento Técnico específico de cada documento. 

 Obrigações Acessórias 

 A partir de 1º de janeiro de 2026, os seguintes documentos fiscais eletrônicos deverão ser emitidos com destaque da CBS e do IBS, e serão autorizados nos termos das Notas Técnicas específicas: 

 

 Dispensa do recolhimento em 2026 mediante cumprimento das obrigações acessórias 

 

 

 Considerando que o ano de 2026 será o ano de teste da CBS e do IBS, o contribuinte que emitir documentos fiscais ou declaração de regimes específicos observando as normas e notas vigentes, estará dispensado de recolhimento do IBS e da CBS. 

 . 

 

 

 Também estarão dispensados de recolhimento do IBS e da CBS os contribuintes para os quais não haja obrigação acessória definida. 

 . 

 . 

 

 

 Neste documento traremos detalhes dos principais grupos inseridos na NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS e NFS-e referente a CBS e IBS. 

 

 Nota Fiscal Eletrônica – NF-e / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e 

 . 

 

 

 

 Detalhamento do Cronograma 

 

 Nota Técnica 2025.002 

 . 

 

 

 A Lei Complementar 214/2025 que institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária, definiu na Seção VIII – Disposições transitórias, Art. 62, a obrigatoriedade para Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarem os sistemas autorizadores de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) vigentes para utilização de leiaute padronizado , que permita aos contribuintes informarem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS). A Nota Técnica 2025.002 substitui, no âmbito da NFe/NFCe, a RT NT 2024.002 - IBS/CBS v1.10, que cria novos eventos e modifica o leiaute da NF-e e NFC-e, inserindo os grupos e campos opcionais relacionados à tributação dos novos Impostos, em atendimento as alterações previstas na Emenda Constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023 e Lei Complementar 214 de 16 de janeiro de 2025 para implementação da Reforma Tributária. 

 . 

 

 

 Vale destacar que, a partir de janeiro de 2026, as novas regras de validação referentes a tributação do IBS e da CBS serão aplicadas somente se forem informadas. 

 . 

 

 Código de Classificação Tributária do IBS/CBS 

 . 

 

 Foi criado a Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS no qual deverá ser atribuida a cada item da nota. O grupo de informações do IBS, CBS e IS associado aos itens do documento fiscal contém o Código de Situação Tributária (CST) e Código de Classificação Tributária (cClassTrib) do IBS, CBS e IS. 

 . 

 

 

 Cada código “cClassTrib” corresponde a um dispositivo específico da Lei Complementar 214/ 2025, tornando objetiva a informação do contribuinte sobre como é realizada a tributação do IBS e da CBS para cada item da NF-e. A tabela também contém indicadores que vinculam de forma dinâmica códigos “CST IBS/CBS” e “cClassTrib” com as Regras de Validação descritas na Nota Técnica 2025.002 – IBS/CBS/IS, ou que contêm informações necessárias para a preparação das apurações assistidas do IBS e da CBS, em atendimento ao disposto na Lei Complementar 214/ 2025. Destaca-se que a tabela poderá sofrer alterações em virtude de aperfeiçoamentos, novidades introduzidas em sede de Regulamento, ou para atender a necessidades relacionadas com a apuração assistida do IBS e da CBS. 

 . 

 

 

 Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS  

 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus= 

 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria 

 . 

 

 

 Tabela de Código de Crédito Presumido do IBS e CBS 

 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus= 

 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido 

 . 

 

 

 Para emissão dos Documentos fiscais, foram criados campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT. 

 . 

 

 

 Com isso, segue as regras dos principais grupos: 

 . 

 

 

 Grupo Informações dos tributos Imposto Seletivo (IS ) 

 

 Campos relacionados ao IS, validações para implementação futura em 2026 NÃO é necessário PREENCHER . 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS (IBSCBS) 

 

 Campos: 

 

 Grupo Informações dos tributos IBS / CBS (gIBSCBS) 

 

 Permitido: CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 510, 515, 550, 830 

 Não é permitido: CST 400, 410, 620, 800, 810, 811, 820 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo de Informações do IBS para a UF (gIBSUF) 

 

 Campos: 

 

 Grupo Informações do Diferimento (gDif) 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gDif” 

 da tabela de CST do IBS e da CBS: 

 

 

 Permitido: CST 510, 515, 

 Não é permitido: CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811, 820, 830 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo Informações da redução da alíquota (gRed) 

 

 Observação: a obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gRed” da tabela de CST do IBS e da CBS. 

 

 

 Permitido: CST 011, 200, 515 

 Não é permitido: CST 000, 010, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 550, 620, 800, 810, 811, 820, 830 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo de Informações do IBS para o município (gIBSMun) 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo Informações da Tributação Regular (gTribRegular) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 200022,200024, 550001, 550002, 550003, 550004, 550005, 550006, 

 550007, 550008, 550009, 550010, 550011, 550012, 550013, 550014, 550015, 550016, 550017, 550018, 

 550019, 550020, 550021 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico (gIBSCBSMono) 

 

 

 Permitido: CST 620 

 Não é permitido: CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 800, 810, 811, 820, 830 

 

 

 Observação: As validações dos campos deste grupo, somente serão validadas a partir de 2027 

 . 

 

 

 Grupo de informações da Tributação Monofásica Padrão (gMonoPadrao ) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 620001, 620002, 620003, 620004 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 

 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoPadrao” da tabela cClassTrib do IBS e da CBS. 

 . 

 Observação 1: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 Observação 2 : Implantação em produção a partir de 04/01/2027 

 Observação 3: Implementação em homologação a partir de 06/04/2026 

 . 

 Campos: 

 

 

 

 Grupo e informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção (gMonoReten) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 620002 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gMonoReten” da tabela cClassTrib do IBS e da CBS. 

 . 

 

 

 Observação 1: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Observação 2: Implantação em produção a partir de 04/01/2027. 

 Observação 3: Implementação em homologação a partir de 06/04/2026 

 . 

 

 

 Somente informado no caso de Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) [ou *Óleo Diesel A*] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025. 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo de informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente (gMonoRet) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 620004, 620005, 620006 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 . 

 

 

 Observação: Implantação em produção a partir de 04/01/2027. 

 Observação: Implementação em homologação a partir de 06/04/2026 

 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoReten” 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo informações do Diferimento da Tributação Monofásica (gMonoDif) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 620003 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 . 

 

 

 Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina). 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoDif” da tabela cClassTrib. 

 . 

 

 

 Observação: Implantação a partir de 04/01/2027 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo Transferências de Crédito (gTransfCred) 

 

 

 Permitido: CST 800 

 Não é permitido: CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 620, 810, 811, 820, 830 

 . 

 

 

 Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo Ajuste de Competência (gAjusteCompet) 

 

 

 Permitido: CST 811 

 Não é permitido: CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 620, 800, 810, 820, 830 

 . 

 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gAjusteCompet” da tabela de CST do IBS e da CBS. 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo Estorno de Crédito (gEstornoCred) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 410026, 410030 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 . 

 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gEstornoCred” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS.  

 . 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo Informações do Crédito Presumido da Operação (gCredPresOper) 

 

 

 Permitido: SOMENTE cClasstrib 000003, 000004, 410014, 410016 

 Não é permitido: demais cClasstrib 

 . 

 

 

 Observação 1 : a permissão ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gCredPresOper” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS. 

 

 Observação 2: O valor "1" do indicador “ind_gCredPresOper” significa que o contribuinte pode utilizar o crédito presumido, sem obrigatoriedade (permite, mas não exige). 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) (gCredPresIBSZFM) 

 

 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gCredPresIBSZFM” da tabela de CST do IBS e da CBS 

 

 

 Permitido: CST 810 

 Não é permitido: CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 620, 800, 811, 820, 830 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 

 

 

 Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e/Conhecimento de Transporte 

 

 Eletrônico - Outros Serviços - CT-e OS 

 . 

 

 

 

 

 Com a promulgação da Lei Complementar nº 214/2025, foi definida, na Seção V - Disposições Transitórias, Art. 62 I, a obrigatoriedade de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptem os sistemas autorizadores de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) vigentes para a utilização de leiaute padronizado, de modo a permitir que os contribuintes informem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e ao Imposto Seletivo (IS). 

 . 

 

 

 

 Diante disso, a Nota Técnica 2025.001 substitui e complementa, no âmbito do CTe, a DFe - Nota Técnica 2024.001 - IBS/CBS v1.10, mantendo a data de implantação em ambiente de produção para 06/10/2025, de modo a viabilizar sua efetiva operacionalização a partir de 05/01/2026. 

 . 

 

 

 

 A NT modifica o leiaute dos DFe, inserindo os grupos e campos opcionais relacionados a tributação do IBS, CBS e IS, em atendimento à legislação vigente. 

 . 

 

 

 OBS.: Se o CRT informado pelo emitente for 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta ou 4 -MEI, o grupo IBSCBS NÃO será exigido. 

 . 

 

 

 Código de Classificação Tributária do IBS/CBS 

 

 

 Foi criado a Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS no qual deverá ser atribuida a cada item da nota. O grupo de informações do IBS, CBS e IS associado aos itens do documento fiscal contém o Código de Situação Tributária (CST) e Código de Classificação Tributária (cClassTrib) do IBS, CBS e IS. 

 . 

 

 

 A referida tabela é a mesma utilizada para NF-e e NFC-e, citada acima. 

 . 

 

 

 Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS 

 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus= 

 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria 

 . 

 

 

 Tabela de Código de Crédito Presumido do IBS e CBS 

 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus= 

 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido 

 . 

 

 

 Com isso, segue os principais grupos e seus respectivos campos: 

 As regras serão basicamente as mesmas citadas acima para NF-e/NFC-e 

 . 

 

 

 Grupo de informações da Tributação IBS/CBS (IBSCBS) 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo de informações específicas do IBS/CBS (gIBSCBS) 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo de informações do IBS/CBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF) 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo de campos do diferimento (gDif) 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo de informações da devolução de tributos (gDevTrib) 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo de informações da redução de Alíquota (gRed) 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo de informações da CBS (gCBS) 

 

 

 Campos: 

 

 Grupo de informações da Tributação Regular. 

 

 

 Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 442, §4. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo (gTribRegular) 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamenta l (gTribCompraGov) 

 

 

 

 Campos: 

 

 

 Grupo de informações de estorno de crédit (gEstornoCred) 

 

 Informado conforme indicador no cClassTrib 

 . 

 

 

 Campos: 

 

 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Padrão Nacional (NFS-e) 

 . 

 

 

 

 

 Publicado Nota Técnica Nº 004 contemplando a quarta versão dos novos agrupamentos e campos opcionais do layout da Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e padrão nacional relacionados à tributação do Imposto sobre Bens e Serviços – IBS e da Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS incidentes nas operações de serviços, em atendimento às alterações previstas na Emenda Constitucional 

 nº 132 de, 20 de dezembro de 2023, que deu ensejo à Reforma Tributária do Consumo – RTC. Importante observar que esta nota técnica substitui as versões anteriores. 

 . 

 Este novo padrão que deverá vigorar a partir de janeiro de 2026. 

 . 

 Contudo, com a publicação da NT 004 v 2.0, as validações dos dados relativos aos grupos “IBSCBS” não devem impedir a emissão do documento fiscal no início de 2026 , sendo assim, essas regras de negócio referentes à obrigatoriedade de informação dos grupos “IBSCBS”, tanto da DPS (para aqueles que irão autorizar os documentos fiscais no ambiente nacional) quanto da própria NFS-e (para os municípios que optaram pela manutenção do emissor próprio com posterior compartilhamento), ainda não estarão sendo aplicadas nos ambientes de Produção Restrita (homologação/testes) e Produção (quando disponível), ficando temporariamente suspensas. Dessa forma, nesse momento inicial, os documentos fiscais emitidos/compartilhados sem esses grupos de informações serão autorizados/recepcionados no Ambiente de Dados Nacional – ADN da NFS-e. 

 . 

 Tabela NBS x cClassTrib 

 . 

 Foi disponibilizado a Tabela de correlação entre os itens/subitens de serviço do Anexo da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, os códigos da Nomenclatura Brasileira de Serviços - NBS, os códigos indicadores das operações de consumo - cIndOp e os códigos de classificação das operações de consumo - cClassTrib, que deve ser utilizada para emissão da NFS-e. 

 . 

 https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasstrib_ibscbs_v1-00-00.xlsx/view 

 . 

 Segue alguns dos principais grupos criados: 

 . 

 Declaração de Prestação de Serviço (DPS) 

 . 

 Na Declaração de Prestação de Serviço (DPS), foi criado o grupo IBSCBS (caminho NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/). Neste grupo serão dispostos todos os subgrupos e informações relativas aos novos tributos: IBS e CBS; e que deverão ser informados pelo contribuinte na emissão. 

 . 

 Grupo IBSCBS 

 . 

 Campos: 

 

 . 

 

 Grupo de Informações Relativas ao Destinatário 

 

 Campos: 

 . 

 

 

 

 Grupo de Informações de Operações Relacionadas a Bens Imóveis, Exceto Obras 

 

 Campos: 

 . 

 

 

 Obs.: O grupo “obra” em “NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv” deverá ser utilizado quando se tratar de um 

 serviço de obra 

 . 

 

 

 Grupos de Informações Relativas ao Serviço Prestado para IBS e CBS 

 

 

 

 . 

 Grupo de informações relacionados aos tributos IBS e CBS (gIBSCBS) 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de informações da Tributação Regular (gTribRegular) 

 

 Campos: 

 

 . 

 Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS (gDif) 

 

 Campos: 

 

 

 Novos Grupos na NFS-e 

 

 

 Nos novos grupos que constam na NFS-e, fora dos limites da DPS, os campos aqui apresentados são os que deverão ser parametrizados pelos Estados, pelos Municípios e pela União ou aqueles que a própria plataforma, dadas as suas regras e cálculos, fornecerá de forma automatizada a partir dos dados emitidos pelos contribuintes na DPS, listados no tópico anterior 

 

 

 

 . 

 Grupo de Informações Comuns Relativas ao IBS e à CBS 

 

 Campos: 

 

 

 

 . 

 Grupo de Informações de Valores Brutos Relativos ao IBS e à CBS 

 

 Campos: 

 

 . 

 Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Estadual 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Municipal 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de Informações relativas aos valores da CBS 

 

 Campos: 

 

 . 

 Grupo de Totalizadores (totCIBS) 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de valores referentes ao IBS (gIBS) 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS (gIBSCredPres) 

 

 Campos: 

 

 . 

 Grupo de valores referentes ao IBS Estadual 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de valores referentes ao IBS Municipal 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de valores referentes à CBS 

 . 

 

 Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS 

 

 

 Campos: 

 

 

 . 

 Grupo de informações de tributação regular 

 

 

 Campos: 

 

 . 

 ATENÇÃO!!!! 

 

 

 . 

 A retirada da regra de validação dos DF-e, referente a obrigatoriedade de informação dos grupos “IBSCBS”, não tem relação com a obrigatoriedade de prestar as informações de IBS e CBS nos referidos documentos fiscais eletrônicos. 

 

 

 A retirada da regra de validação dos DF-e, apenas tem a finalidade de permitir a transmissão dos documentos fiscais eletrônicos sem os grupos “IBSCBS”. Contudo, se informados, os campos serão validados. 

 

 

 

 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/dezembro/comunicado-conjunto 

 

 APLICANDO A REFORMA TRIBUTÁRIA NO SISTEMA VD/NE 

     Atenção: 

 

 Os Campos Foram Criados (Situação Tributária e Classificação Tributária) e neste momento não será possível a realização de cadastros dos mesmos, eles servirão para visualização e conhecimento das informações disponibilizadas pelo Governo. 

 Na aba Itens da Nota Fiscal será possível informar MANUALMENTE as informações, para que seja possível realizar a Simulação e Comparação de Cálculos, ESSAS INFORMAÇÕES NÃO SERÃO CONSIDERADAS PELA RECEITA FEDERAL , pois surtirão efeito apenas a partir de 01/2026. 

 

 

 O Governo Lançou uma página sobre Regulamentação da Reforma Tributária que poderá ser acessada clicando em Reforma Tributária . Na página você encontrará estudos realizados, propostas e impactos sobre todo o sistema tributário nacional. 

 Você encontrará também, uma página contendo um Simulador de Cálculo Online 

 Período de Transição 

 

 A  Reforma Tributária Sobre o Consumo faz parte da Fase 1 , na sequência teremos Tributação Sobre a Renda e a Folha e será finalizado com Tributação Sobre o Patrimônio. 

 A principal mudança da Reforma Tributária é a substituição de diversos Impostos Federais, Estaduais e Municipais, por apenas um, chamado IVA - Imposto sobre Valor Adicionado  (aplicado ao consumo de bens e serviços e incidirá apenas sobre o valor agregado em cada fase de produção ou prestação de serviços, evitando a cobrança em cascata) 

 O IVA, por sua vez, será dividido em dois tributos (dual) 

 

 IBS - Imposto sobre Bens e Serviços - Tributo Estadual e Municipal que substituirá (nacionalmente) o ICMS e o ISS 

 CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços - Tributo Federal que substituirá o PIS e COFINS 

 

 A apuração do imposto será de maneira NÃO CUMULATIVA, isso significa que o Imposto é aplicado apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva, tornando a arrecadação de tributos mais eficiente. 

 Incidência do CBS e IBS  

 

 Compra, Venda, Troca, Permuta, Dação em pagamento e demais espécies de alienação 

 Locação 

 Licenciamento, concessão e cessão 

 Mútuo oneroso 

 Doação com contraprestação em benefício do doador 

 Instituição onerosa de direitos reais 

 Arrendamento, inclusive mercantil 

 Prestação de Serviços 

 

 Local da Operação para Fins de Tributação 

 

 Bem Móvel Material - Onde o bem é entregue ou disponibilizado ao destinatário 

 Bem Imóvel ou relacionado - Onde o imóvel está situado 

 Serviço Prestado PF - Onde o Serviço é prestado fisicamente 

 Evento como Feiras e Espetáculos - Local onde ocorre o evento 

 Serviço de Prestação Bem Móvel Material - Onde o Serviço é efetivamente realizado 

 Transporte de Passageiros - Local onde o transporte inicia 

 Transporte de Carga - Local onde a carga é entregue ou disponibilizada ao destinatário 

 Exploração de Rodovia com Pedágio - Território de cada Município, Estado ou do Distrito Federal, proporcionalmente à extensão da rodovia explorada 

 Serviço Comum com Transmissão Física - Loca onde os serviços são recebidos 

 Demais Serviços e Bens Móveis Imateriais 

 

 Cálculo 

 

 IVA DUAL MERCADORIA -> Valor do IVA do Produtor + Valor do IVA da Indústria + Valor do IVA do Distribuidor + Valor do IVA do Varejista = Valor Total do IVA (Consumidor) 

 IVA DUAL SERVIÇOS -> Valor do Serviço do Prestador do Serviço + IVA = Valor Total do IVA (tomador) 

 

 Observação: 

 IS - Imposto Seletivo - Tem como objetivo, desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por este motivo, ele foi apelidado de IMPOSTO DO PECADO e será aplicado a itens como cigarro, bebidas alcóolicas, veículos poluentes e produtos altamente açucarados 

 1) Foram criadas duas novas Tabelas ( Tabela de Situação e Classificação Tributária) no menu Manutenção>Produtos>Tabelas 

 a) Situação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 b) Classificação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 2) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica 

 Ao acessar a tela para o cadastro da Nota Fiscal 

 2.1) Aba Identificação 

 Você encontrará duas Novas FINALIDADES DA NOTA 

 

 Crédito - Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no

 imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o 

 destinatário); 

 

 Débito - Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no

 imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é 

 o destinatário); 

 

 

 

 Ao definir Crédito você deverá definir também: 

 

 Modelo 

 Nota de Crédito 

 Série 

 Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno 

 

 

 Ao definir Débito você deverá definir também: 

 

 Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque 

 

 

 Caso seja definido Pagamento antecipado  (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada 

 Notas Referenciadas - Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado 

 

 

 Em seguida acesse o campo Compra Governamental - (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina: 

 

 União 

 Estado 

 Distrito Federal 

 Município 

 

 

 2.2) Aba Itens 

 Na aba Itens da Nota Fiscal será possível informar MANUALMENTE as informações, para que seja possível realizar a Simulação e Comparação de Cálculos, ESSAS INFORMAÇÕES NÃO SERÃO CONSIDERADAS PELA RECEITA FEDERAL, pois surtirão efeito apenas a partir de 01/2026 

 Para que a Nota Fiscal seja calculada de acordo com a Reforma Tributária (Lei Complementar nº 214 de 16/01/2025) será necessário que na parte superior da Aba Itens você defina Exibir na Grid Impostos Novos 

 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos (necessário verificar na legislação, quais os campos de obrigatoriedade para a sua Empresa): 

 Sit Trib IS - Código da Situação Tributária do Imposto Seletivo 

 Class IS - Código da Classificação Tributária do Imposto Seletivo 

 Base IS - Base de Cálculo do Imposto Seletivo 

 Aliq. IS - Alíquota do Impostos Seletivo 

 Aliq. IS Espec - Percentual da Alíquota do Imposto Seletivo Específica 

 Val. IS - Valor do Imposto Seletivo 

 Sit Trib IBS/CBS - Código de Situação Tributária do IBS e CBS 

 Class IBS/CBS - Código de Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Base IBS/CBS - Base de Cálculo do IBS e do CBS 

 Aliq. IBS UF - Percentual da Alíquota do IBS da UF 

 % Dif. IBS UF - Percentual do Diferimento do IBS UF 

 Val. Dif IBS UF - Valor do Diferimento IBS UF 

 Val. Trib. Devol. IBS UF - Valor do Tributo Devolvido de IBS UF 

 % Red. IBS UF - Percentual de Redução do IBS UF 

 Aliq. Efet. IBS UF - Percentual da Alíquota Efetiva do IBS UF 

 Val. IBS UF - Valor do IBS de competência da UF 

 Aliq. IBS Mun. - Percentual do IBS do Município 

 % Dif. IBS Mun. - Percentual do Diferencial do IBS do Município 

 Val. Dif IBS Mun. - Valor do Diferencial do IBS do Município 

 Val. Trib. Devol. IBS Mun. - Valor do Tributo Devolvido de IBS do Município 

 % Red. IBS Mun. - Percentual de Redução do IBS do Município 

 Aliq. Efet. IBS Mun. - Percentual da Alíquota Efetiva IBS do Município 

 Val. IBS Mun - Valor do IBS do Município 

 Aliq. CBS - Percentual da alíquota do CBS 

 % Dif. CBS - Percentual do Diferimento do CBS 

 Val. Dif CBS - Valor do Diferimento do CBS 

 Val. Trib. Devol. CBS - Valor do Tributo Devolvido do CBS 

 % Red. CBS - Percentual da alíquota de Redução do CBS 

 Aliq. Efet. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva do CBS 

 Val. CBS - Valor da CBS 

 Trib. Regular - Tributo Regular ( tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva) 

 Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Cod Clas. Pres. IBS - Código da Classificação do Crédito Presumido do IBS 

 % Cred. Pres. IBS - Percentual da alíquota do Crédito Presumido do IBS 

 Val. Cred Pres. IBS - Valor do Crédito Presumido do IBS 

 Val. Cond. Susp. IBS - Valor da Condição de Suspensão do IBS 

 Cod Clas. Pres. CBS - Código da Classificação do Crédito Presumido do CBS 

 % Cred. Pres. CBS - Percentual da Alíquota do Crédito Presumido do CBS 

 Val. Cred Pres. CBS - Valor do Crédito Presumido do CBS 

 Val. Cond. Susp. CBS - Valor da Condição de Suspensão do CBS 

 Aliq. IBS UF Compra Gov. - Percentual da Alíquota IBS UF de Compra Governamental 

 Val. IBS UF Compra Gov. - Valor do IBS UF da Compra Governamental 

 Aliq. IBS Mun. Compra Gov. - Percentual da Alíquota IBS do Município da Compra Governamental 

 Val. IBS Mun. Compra Gov. - Valor do IBS do Município de Compra Governamental 

 Aliq. CBS Compra Gov. - Percentual da Alíquota CBS da Compra Governamental 

 Val. CBS Compra Gov. - Valor do CBS da Compra Governamental 

 Quant Mono IBS/CBS - Quantidade Monofásica do IBS/CBS 

 Aliq ad Rem IBS - Percentual da Alíquota ad Rem IBS (produtos monofásicos) 

 Aliq ad Rem CBS - Percentual da Alíquota ad Rem CBS (produtos monofásicos) 

 Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico 

 Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico 

 Quant Mono IBS/CBS Reten - Quantidade Tributada sujeita à retenção na monofásica para IBS/CBS 

 Aliq ad Rem IBS Reten  - Percentual da Alíquota ad Rem sujeita a retenção do IBS 

 Val. IBS Mono Reten - Valor do IBS monofásico sujeito a retenção 

 Aliq ad Rem CBS Reten - Percentual da Alíquota ad sujeita a retenção do CBS da monofásica 

 Val. CBS Mono Reten - Valor do CBS monofásico sujeito a retenção 

 Quant Mono IBS/CBS Ret - Quantidade tributada sujeita a retenção na monofásica para o IBS/CBS 

 Aliq ad Rem IBS Ret - Percentual da Alíquota ad monofásico sujeito a retenção 

 Val. IBS Mono Ret - Valor do IBS Monofásico sujeito a retenção 

 Aliq ad Rem CBS Ret - Percentual da Alíquota ad sujeito a retenção para CBS 

 Val. CBS Mono Ret  - Valor do CBS Monofásico sujeito a retenção 

 % Dif. IBS Mono - Percentual do Diferimento IBS Monofásico 

 Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico 

 % Dif. CBS Mono - Percentual do Diferimento CBS Monofásico 

 Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico 

 Val. Tot IBS Mono - Valor Total do IBS Monofásico 

 Val. Tot CBS Mono - Valor Total do CBS Monofásico 

 Val. IBS Transf. - Valor do IBS de Transferência 

 Val. CBS Transf. - Valor do CBS de Transferência 

 Tipo Cred. Pres. ZFM - Tipo de Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus 

 Val. Cred. Pres. ZFM - Valor do Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus 

 Val. IBS - Valor do IBS  

 

 

 

 2.3) Aba Fechamento 

 Aba IBS/CBS 

 Foram criadas três novas sub abas 

 IBS - Irá totalizar os Impostos: 

 IBS da UF 

 - Val. Dif. IBS UF 

 - Val. Trib. Devol. UF 

 - Val. IBS UF 

 IBS do Município 

 - Val. Dif. IBS Mun 

 - Val. Trib. Devol. Mun. 

 - Valor IBS Mun 

 IBS 

 - Val IBS 

 - Val. Cred. Pres. 

 - Val. Créd. Pre. Cond. Sus. 

 

 

 

 

 Sub Aba Monofásica - Irá totalizar os Impostos: 

 

 Val. IBS Mono. 

 Val. IBS Mono Ret 

 Val. IBS Mon. Reten 

 Val. CBS Mono 

 Val. CBS Mono Ret 

 Val. CBS Mono Reten 

 

 

 Sub Aba CBS - Irá Totalizar os Impostos: 

 

 Val. Dif. CBS 

 Val. Trib. Devol. CBS 

 Val. CBS 

 

 

 Aba IS - Irá totalizar o Imposto 

 

 Val. total IS 

 

 

 

 3) Cadastro da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFSe 

 

 Verifique o campo "Município de Envio da NFSe 

 3.1) Quando NÃO é utilizado um WebService intermediário para o envio da NFSe para a Prefeitura Municipal 

 Neste caso, será definido no campo Município de Envio da NFSe, "NFSe Nacional" e o Sistema irá enviar a Nota Fiscal de Serviço da Empresa diretamente para a NFSe Nacional 

 

 

 3.2) Quando é utilizado um WebService intermediário já preparado com os novos campos da Reforma Tributária,  para o envio da NFSe para a Prefeitura Municipal 

 Se a Prefeitura Municipal a qual emite nota fiscal de serviço possui um WebService, verifique se esta integração ainda permanecerá (é valida) e se este WebService esta preparado/habilitado com os novos campos para atendimento da reforma tributária, já que será ele que integrará ao modelo Padrão Nacional da NFS-e. 

 

 3.3) Quando for continuar a usar o mesmo WebService usado anteriormente 

 Caso a empresa continue utilizando o mesmo WebService, entre em contato com nosso Suporte Técnico para verificar se este WebService já foi tratado no Sistema VD/NE para essa integração da NFSe, uma vez que o Sistema deverá enviar os novos campos da Reforma Tributária para esse WebService e este para o Padrão Nacional, conforme comentado anteriormente. 

 

 4) Monitoramento das Adesões à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Para que você verifique se a Prefeitura Municipal de sua cidade já aderiu à Nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe), acesse o link 

 Monitoramento das Adesões à NFS-e — Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica 

 Em seguida acesse "Monitoramento da Adesão dos Municípios à NFS-e" 

 

 Em seguida pesquise pela cidade e o Site apresentará as informações relativas à cidade 

 4.1) Totalmente Conveniado com Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 Caso a Cidade Pesquisada já tenha se adequado às informações da Reforma Tributária e aderido ao Emissor Nacional, o site apresentará a informação: 

 

 Ente Conveniado 

 Status - Entes Conveniado/Ativo na plataforma 

 Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 

 a) Na parte direita da tela você conseguirá visualizar o Status do Convênio 

 

 4.2) Não Conveniado com Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 Caso a Cidade Pesquisada ainda NÃO tenha se adequado às informações da Reforma Tributária mas tenha aderido a Emissão Nacional, o site apresentará a informação: 

 

 Ente Não Conveniado 

 Status 

 Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 

 

 4.3) Conveniado sem Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 Caso a cidade pesquisada tenha se adequado as informações da Reforma Tributário mas ainda NÃO tenha feito a Adesão ao Emissor Nacional da NFSe, o site apresentará a informação: 

 

 Ente Conveniado 

 Status - Ente Conveniado/Ativo Operacional 

 Sem Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 

 

 4.4) Definindo apenas o Estado 

 Caso você faça a definição apenas pelo Estado (UF), o site irá mostrar todas as cidades, com a informação: 

 

 Total de Municípios 

 Entes Conveniados 

 Não Conveniados 

 

 Cobertura populacional das Adesões Municipais 

 

 Conveniado 

 Não Conveniado 

 

 Status>Entes Conveniados 

 

 Em processo de configuração 

 Ativo na Plataforma 

 Ativo Operacional 

 

 Adesão ao Emissor Nacional da NFSe 

 

 Sim 

 Não 

 

 Informação dos Municípios 

 

 UF 

 Município 

 CNPJ 

 Status 

 População 

 Porte 

 

 

 

 Veja também os Itens referentes as Regras de Validações: 

 

 Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS 

 Informações dos Tributos IBS/CBS 

 Informações da Tributação Regular 

 Informações do Crédito Presumido referente ao IBS 

 Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais 

 Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico 

 Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção 

 Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente 

 Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS
Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Campos relacionados ao IS, validações para implementação futura em 2026 NÃO é necessário PREENCHER. 

 Sit Trib IS - Código da Situação Tributária do Imposto Seletivo 

 Class IS - Código da Classificação Tributária do Imposto Seletivo 

 Base IS - Base de Cálculo do Imposto Seletivo 

 Aliq. IS - Alíquota do Impostos Seletivo 

 Aliq. IS Espec - Percentual da Alíquota do Imposto Seletivo Específica 

 Val. IS - Valor do Imposto Seletivo

Informações dos Tributos IBS/CBS
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 OBS.: Simples Nacional, somente enviará as informações referente a RTC em 01/2027 

 Para as demais empresas, se informado: 

 Sit Trib IBS/CBS - Código de Situação Tributária do IBS e CBS 

 Campo obrigatório, utilizar tabela CST do IBS/CBS 

 

 Class IBS/CBS - Código de Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Campo obrigatório, utilizar tabela cClassTrib 

 

 Base IBS/CBS - Base de Cálculo do IBS e do CBS 

 Cálculo: (+) vProd (+) vServ (+) vFrete (+) vSeg (+) vOutro (+) vII (-) vDesc (-) vPIS (-) vCOFINS (-) vICMS (-) vICMSUFDest (-) vFCP (-) vFCPUFDest (-) vICMSMono (-) vISSQN (+) vIS 

 Exceção 1: Não subtrair o valor do PIS por Substituição Tributária (PIST/vPIS) quando compor o valor total da NF-e (se indSomaPISST=1); 

 Exceção 2: Não subtrair o valor do COFINS por Substituição Tributária (COFINSST/vCOFINS) quando compor o valor total da NF-e (se indSomaCOFINSST=1). 

 

 Nota:  Regra de validação com implementação Futura, aguardando orientação normativa 

 

 IBS UF 

 Aliq. IBS UF - Percentual da Alíquota do IBS da UF 

 2026: informar 0,1% 

 2027 e 2028: informar 0,05% 

 2029 ... : a definir 

 Exceção: Se o cClassTrib possuir indicador de Tributação Regular, o pIBSUF deve ser igual a zero. 

 

 % Dif. IBS UF - Percentual do Diferimento do IBS UF 

 Preenchido somente se CST x Classificação tributária for de diferimento 

 Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS. 

 

 Val. Dif IBS UF - Valor do Diferimento IBS UF 

 Campo obrigatório, se informar % Dif. IBS UF 

 Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do IBS da UF x Percentual do Diferimento (vBC x pIBSUF x pDif) 

 

 Val. Trib. Devol. IBS UF - Valor do Tributo Devolvido de IBS UF 

 Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na própria Nota Fiscal / Fatura) 

 Somente informar para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, 

 água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento. 

 Se não for o caso, não informar. 

 

 % Red. IBS UF - Percentual de Redução do IBS UF 

 Se código da Classificação Tributária estiver enquadrado na redução de alíquota, informar Percentual da redução, se não, não informar. 

 Observação: Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS 

 Exceção: Se Percentual de redução de alíquota em compra governamental (tag:gCompraGov/pRedutor) informado, este grupo (gIBSUF/gRed) é exigido e pRedAliq deve ser igual a 0. 

 

 Aliq. Efet. IBS UF - Percentual da Alíquota Efetiva do IBS UF 

 Campo obrigatório se informado % Red. IBS UF. 

 Informar alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota. 

 • S e informado grupo de Redução de Alíquota (gIBSUF/gRed): 

 - Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de: 

 -- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado): 

 Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100). 

 -- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado): 

 Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100). 

 

 Exemplo: Redução de 40% na alíquota: 

 Alíquota vigente (A): 10% 

 Redução na alíquota (R): 40% 

 Redutor de compras governamentais (RG): 5% 

 Alíquota Efetiva (E): E = A * (1 - R)*(1- RG) 

 E = 10 * (1 - 0,4) *(1 - 0,05) = 5,7 

 

 Val. IBS UF - Valor do IBS de competência da UF 

 Campo obrigatório se informado IBS UF 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota (gIBSCBS/vBC x pIBSUF) - vDif - vDevTrib 

 Observação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet): (gIBSCBS/vBC x gRed/pAliqEfet) - vDif – vDevTrib 

 

 IBS MUN 

 Aliq. IBS Mun. - Percentual do IBS do Município 

 Campo obrigatório. 

 2026: informar 0% 

 2027 e 2028: 0,05% 

 2029 ... : a definir 

 Exceção: Se o cClassTrib possuir indicador de Tributação Regular, o pIBSMun deve ser igual a zero. 

 

 % Dif. IBS Mun. - Percentual do Diferencial do IBS do Município 

 Preenchido somente se CST x Classificação tributária for de diferimento 

 Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS. 

 

 Val. Dif IBS Mun. - Valor do Diferencial do IBS do Município 

 Campo obrigatório, se informar % Dif. IBS Mun. 

 Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do IBS do Município x Percentual do Diferimento (vBC x pIBSMun x pDif) 

 

 Val. Trib. Devol. IBS Mun. - Valor do Tributo Devolvido de IBS do Município 

 Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na própria Nota Fiscal / Fatura) 

 Somente informar para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, 

 água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento. 

 Se não for o caso, não informar. 

 

 % Red. IBS Mun. - Percentual de Redução do IBS do Município 

 Se código da Classificação Tributária estiver enquadrado na redução de alíquota, informar Percentual da redução, se não, não informar. 

 Observação: Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS 

 Exceção: Se Percentual de redução de alíquota em compra governamental (tag:gCompraGov/pRedutor) informado, este grupo (gIBSUF/gRed) é exigido e pRedAliq deve ser igual a 0. 

 

 Aliq. Efet. IBS Mun. - Percentual da Alíquota Efetiva IBS do Município 

 Campo obrigatório se informado % Red. IBS UF. 

 Informar alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota. 

 • S e informado grupo de Redução de Alíquota (gIBSUF/gRed): 

 - Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de: 

 -- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado): 

 Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100). 

 -- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado): 

 Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100). 

 

 Exemplo: Redução de 40% na alíquota: 

 Alíquota vigente (A): 10% 

 Redução na alíquota (R): 40% 

 Redutor de compras governamentais (RG): 5% 

 Alíquota Efetiva (E): E = A * (1 - R)*(1- RG) 

 E = 10 * (1 - 0,4) *(1 - 0,05) = 5,7 

 

 Val. IBS Mun - Valor do IBS do Município 

 Campo obrigatório se informado IBS Mun 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota (gIBSCBS/vBC x pIBSMun) - vDif - vDevTrib 

 Observação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet): (gIBSCBS/vBC x gRed/pAliqEfet) - vDif – vDevTrib 

 

 vIBS  - Valor do IBS 

 Campo obrigatório se informado gIBSCBS: 

 - Valor do IBS do Item (vIBS) deverá ser resultante da soma do vIBSUF e vIBSMun. 

 Caso utilizado cCredPres que possui indicador de deve ser subtraído. 

 vIBS = vIBSUF + vIBSMun – vCredPres (se indDeduzCredPres=1) 

 

 CBS 

 Aliq. CBS - Percentual da alíquota do CBS 

 Campo Obrigatório 

 2026: informar 0,9% 

 2027 ... : A definir 

 

 % Dif. CBS - Percentual do Diferimento do CBS 

 Preenchido somente se CST x Classificação tributária for de diferimento 

 Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS. 

 

 Val. Dif CBS - Valor do Diferimento do CBS 

 Campo obrigatório, se informar % Dif. CBS 

 - Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual da CBS x Percentual do Diferimento (vBC x pCBS x pDif) 

 

 Val. Trib. Devol. CBS - Valor do Tributo Devolvido do CBS 

 Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na própria Nota Fiscal / Fatura) 

 Somente informar para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, 

 água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento. 

 Se não for o caso, não informar. 

 

 % Red. CBS - Percentual da alíquota de Redução do CBS 

 Se código da Classificação Tributária estiver enquadrado na redução de alíquota, informar Percentual da redução, se não, não informar. 

 Observação: Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS 

 Exceção: Se Percentual de redução de alíquota em compra governamental (tag:gCompraGov/pRedutor) informado, este grupo (gCBS/gRed) é exigido e pRedAliq deve ser igual a 0. 

 

 Aliq. Efet. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva do CBS 

 Campo obrigatório se informado % Red. CBS. 

 Informar alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota. 

 • S e informado grupo de Redução de Alíquota (gCBS/gRed): 

 - Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de: 

 -- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado): 

 Cálculo: pAliqEfet = pCBS  × (1 - pRedAliq / 100). 

 -- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado): 

 Cálculo: pAliqEfet = pCBS  × (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100). 

 

 Exemplo: Redução de 40% na alíquota: 

 Alíquota vigente (A): 10% 

 Redução na alíquota (R): 40% 

 Redutor de compras governamentais (RG): 5% 

 Alíquota Efetiva (E): E = A * (1 - R)*(1- RG) 

 E = 10 * (1 - 0,4) *(1 - 0,05) = 5,7 

 

 Val. CBS - Valor da CBS 

 Campo Obrigatório ee informado grupo CBS (gCBS): 

 Cálculo: Base de Cálculo x 

 Alíquota (gIBSCBS/vBC x pCBS) - vDif – vDevTrib 

 Observação 2: Se informado grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet): gIBSCBS/vBC x gRed/pAliqEfet - vDif – vDevTrib

Informações da Tributação Regular
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição Zesolutória/suspensiva. 

 Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. 

 Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo. 

 Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 Trib. Regular - Tributo Regular (tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Código da Classificação Tributária indicar. 

 Utilizar tabela CST do IBS/CBS 

 

 Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota do IBS da UF 

 

 Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do Estado (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF) 

 

 Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota do IBS da Mun. 

 

 Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do 

 Município (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun) 

 

 Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota da CBS 

 

 Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular da CBS (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegCBS)

Informações do Crédito Presumido referente ao IBS
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Campos obrigatórios somente se Código da Classificação Tributária indicar. 

 Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição Zesolutória/suspensiva. 

 Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. 

 Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo. 

 Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 Trib. Regular - Tributo Regular (tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Código da Classificação Tributária indicar. 

 Utilizar tabela CST do IBS/CBS 

 

 Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota do IBS da UF 

 

 Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do Estado (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF) 

 

 Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota do IBS da Mun. 

 

 Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do 

 Município (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun) 

 

 Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota da CBS 

 

 Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular da CBS (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegCBS)

Informações da Composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Campos obrigatórios somente se Código da Classificação Tributária indicar. 

 Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição Zesolutória/suspensiva. 

 Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. 

 Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo. 

 Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 Trib. Regular - Tributo Regular (tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Código da Classificação Tributária indicar. 

 Utilizar tabela CST do IBS/CBS 

 

 Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota do IBS da UF 

 

 Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do Estado (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF) 

 

 Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota do IBS da Mun. 

 

 Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do 

 Município (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun) 

 

 Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Valor da alíquota da CBS 

 

 Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva) 

 Obrigatório somente se Trib. regular. 

 Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular da CBS (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegCBS)

Informações do IBS e CBS em operações com Imposto Monofásico
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Observação: As validações dos campos deste grupo, s omente ser ão validadas a partir de 20 27 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoPadrao” 

 Observação 1: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 Quant Mono IBS/CBS - Quantidade Monofásica do IBS/CBS 

 Se informado, iInformar a BC quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. 

 

 Aliq ad Rem IBS - Percentual da Alíquota ad Rem IBS (produtos monofásicos) 

 

 Aliq ad Rem CBS - Percentual da Alíquota ad Rem CBS (produtos monofásicos) 

 

 Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico 

 O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto 

 conforme unidade de medida estabelecida na legislação. 

 

 Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico 

 O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na 

 legislação.

Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Observação:  As validações dos campos deste grupo, s omente ser ão validadas a partir de 20 27 

 Somente informado no caso de Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) [ou *Óleo Diesel A*] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025. 

 Se não for o caso, NÃO PREENCHER. 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoRen ” 

 Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 Quant Mono IBS/CBS Reten - Quantidade Tributada sujeita à retenção na monofásica para IBS/CBS 

 Campo obrigatório se informar grupo da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção 

 Informar a BC sujeita a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. 

   

 Aliq ad Rem IBS Reten  - Percentual da Alíquota ad Rem sujeita a retenção do IBS 

   

 Val. IBS Mono Reten - Valor do IBS monofásico sujeito a retenção 

 Valor do IBS com retenção, a ser somado ao valor de IBS a ser recolhido. 

 

 Aliq ad Rem CBS Reten - Percentual da Alíquota ad sujeita a retenção do CBS da monofásica 

 

 Val. CBS Mono Reten - Valor do CBS monofásico sujeito a retenção 

 Valor da CBS com retenção, a ser somado ao valor de CBS a ser recolhido.

Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Observação:  As validações dos campos deste grupo, s omente ser ão validadas a partir de 20 27 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoReten ” 

 Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 Quant Mono IBS/CBS Ret - Quantidade tributada sujeita a retenção na monofásica para o IBS/CBS 

 Informar a BC do IBS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação. 

 

 Aliq ad Rem IBS Ret - Percentual da Alíquota ad monofásico sujeito a retenção 

 Alíquota ad rem do IBS, estabelecida na legislação para o produto. 

 

 Val. IBS Mono Ret - Valor do IBS Monofásico sujeito a retenção 

 O valor do IBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação. 

 

 Aliq ad Rem CBS Ret - Percentual da Alíquota ad sujeito a retenção para CBS 

 Alíquota ad rem da CBS, estabelecida na legislação para o produto. 

 

 Val. CBS Mono Ret  - Valor do CBS Monofásico sujeito a retenção 

 O valor da CBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto  conforme unidade de medida estabelecida na legislação.

Grupo de informações do Diferimento da Tributação Monofásica
Tabela CST x Classificação Tributária 

 Acesso: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria   

 O governo publicou a  Nota Técnica 2025.002 , referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação. 

 Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT: 

 

 Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina) . 

 Se não for o Caso, NÃO PREENCHER 

 Observação:  As validações dos campos deste grupo, s omente ser ão validadas a partir de 20 27 

 A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoDif” da tabela cClassTrib. 

 Se informado: 

 % Dif. IBS Mono - Percentual do Diferimento IBS Monofásico 

 A ser aplicado em vIBSMono 

 

 Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico 

 A ser deduzido do valor do IBS. 

 

 % Dif. CBS Mono - Percentual do Diferimento CBS Monofásico 

 A ser aplicado em vCBSMono 

 

 Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico 

 A ser deduzido do valor da CBS. 

 

 Val. Tot IBS Mono - Valor Total do IBS Monofásico 

 Val. Tot CBS Mono - Valor Total do CBS Monofásico 

 

 Transferências de Crédito 

 

 Somente informar se indicador com permissão de Transferência de Crédito 

 

 Observação :  Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. 

 

 •  Se informado grupo IBSCBS\gTransfCred: - finNFe diferente de 6-Nota de Débito 

 • Se informado grupo IBSCBS\gTransfCred: 

 - tpNFDebito diferente de  ”05-Transferência de crédito de sucessão” e 

 tpNFDebito diferente de  “01-Transferência de créditos para Cooperativas” 

 

 Val. IBS Transf. - Valor do IBS de Transferência 

 Val. CBS Transf. - Valor do CBS de Transferência 

 

 Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM 

 

 Grupo do IBS para fornecimentos a partir da ZFM somente pode ser informado por emitente da UF Amazonas. 

   

 Tipo Cred. Pres. ZFM - Tipo de Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus 

 Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do 

 crédito presumido: 

 0 - Sem Crédito Presumido 

 1 - Bens de consumo final (55%) 

 2 - Bens de capital (75%) 

 3 - Bens intermediários (90,25%) 

 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%) 

 

 OBS.: Se Tipo de Nota de Crédito (tag: tpNFCredito) for igual a 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25): 

 - Há dois ou mais itens com o mesmo Tipo de Classificação para o cálculo do crédito presumido na ZFM (mesmo valor na tag tpCredPresIBSZFM) 

 Observação: Vigência desta regra de validação a partir de jan/2029 

 

 Val. Cred. Pres. ZFM - Valor do Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus 

 É obrigatório  para nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) 

 Vedado  para documentos que não sejam nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de 

 crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) 

 Observação: Vigência desta regra de validação a partir de jan/2029

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com informações da Reforma Tributária
Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal  Eletrônica , serão necessários alguns cadastros e configurações no Sistema 

 1) Cadastro da Empresa 

 No menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , o  código de IBGE deverá ser informada corretamente a Cidade da Empresa emissora da NFSe 

 

 

 2) Parâmetros Adicionais da Empresa 

 No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa   

 

 Deverá ser definido na aba Principal, o campo  Nota Fiscal Eletrônica,  informe também a  série  e o  CFOP/desdobramento  utilizado. 

 

 Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para  Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, 

 Será criada automaticamente a  propriedade GTIN , essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.  

 As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu  M anutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos. 

 IMPORTANTE 

 Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe 

 

 

 

 

 O Sistema pedirá para que você informe a  Série  para o documento 

 

 Deverá ser configurada também na aba  "Nota Fiscal Eletrônica"  a identificação do ambiente: 

 

 para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado  "Homologação (Testes)" 

 caso contrário, deverá ser informado  "Produção". 

 

 

 3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

 Será necessário verificar também os cadastros de  Classificação Fiscal 

 O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu  Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM 

 

 Se você clicar no botão existente na parte superior da tela, conseguir copiar todos os NCM existentes 

 

 

 

 4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas 

 Situação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 Classificação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 5) Cadastro dos Produtos 

 Os  produtos  vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu  Manutenção/Produtos/Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o  código do produto , descrição 

 Na aba  Unidade de Medida  cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o  principal local de armazenamento  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina  “Disponível para Venda”,  salve a informação e deixe esse código no campo  Principal local de armazenamento. 

 

 

 Atenção especial para a aba Informações Fiscais 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a  Incidência Fiscal,   Código de Tributação ,  NCM  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de  IPI ,  PIS  e  COFINS  (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo  Propriedades e defina GTIN , no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio  Cadastro do Produto ,  

 Edite o  Cadastro do Produto e seguida acesse a aba I nformações Impostos Novos, clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos 

 

 Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) 

 Descrição 

 

 

 

 Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Descrição 

 

 

 

 Código CST Regular 

 Descrição 

 

 

 

 Classificação Trib. Regular 

 Descrição 

 

 

 

 6) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e 

 

 SELECIONE NFe (55) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão  "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 7) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica 

 Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu  Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica.   

 

 Aba Identificação 

 Informe os dados do destinatário da NFe,  vendedor ,  condição de pagamento , consumidor final e comprador presente 

 Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio. 

 

 Você encontrará além das finalidades Normal, Complementar e Ajuste, duas Novas  FINALIDADES DA NOTA 

 Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. O sentido das palavras "débito" e "crédito" sempre se referem ao ponto de vista do emissor do documento. 

 

 Crédito - O CFOP deverá ser de Entrada -  Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); 

 Débito -  Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no

 imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é 

 o destinatário); 

 

 

 Ao definir Crédito  você deverá definir também: 

 

 Modelo 

 Nota de Crédito 

 Série 

 Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno 

 

 

 Ao definir  Débito  você deverá definir também: 

 

 Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque 

 

 

 Caso seja definido  Pagamento antecipado  (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada 

 Notas Referenciadas -  Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado 

 

 

 Em seguida acesse o campo  Compra Governamental -  (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina: 

 

 União 

 Estado 

 Distrito Federal 

 Município 

 

 

 Aba Dados Transporte 

 Preencha os dados da  Transportadora/redespacho  da mercadoria e do transporte 

 

 Aba Itens 

 Informe os dados do  produto  que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica 

 IMPORTANTE 

 Se no  Cadastro do Produto  você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe. 

 

 Caso você Informe o  Produto que possui a aba Informações Impostos Novos preenchida,  o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos 

 Observação: 

 a) Caso você não tenha feito a manutenção do Cadastro do Produto, poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens 

 b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)  

 Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir Impostos Novos 

 

 Aba Fechamento 

 Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica 

 Sub Aba Despesas Acessórias 

 

 Sub Aba IPI/ICMS 

 

 Sub Aba PIS/COFINS 

 

 Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 

 Sub Aba ICMS Monofásico 

 

 Aba IBS/CBS>IBS 

 

 Aba IBS/CBS>CBS 

 

 Aba IS 

 

 Em seguida acesse o botão Det.Pagamento , da Aba Fechamento 

 Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário 

 OBSERVAÇÃO 

 Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota 

 

 Aba Informações para o Sistema Fiscal 

 Nesta aba você deverá informar dados para 

 

 Informações para a Gia Eletrônica - Código do Município, Município e Código DIPAM 

 Natureza da Importação 

 Número Ato Concessório do Reg. Drawback 

 

 

 Aba Informações Adicionais da NFe 

 Ao cadastrar uma  Nota Fiscal Eletrônica  a aba  "Informações Adicionais da NF-e"  será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o  endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa. 

 

 Aba Ocorrências 

 Informe as ocorrências relativas a Nota Fiscal Eletrônica que você está cadastrando 

 

 Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma 

 

 Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o  número da NFe , a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML 

 

 Será apresentada a tela de  Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML , clique em OK 

 Observação 

 Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo. 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa  Assinador do Rio Grande do Sul  e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. 

 Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML 

 

 A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos  Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa  Assinador do Rio Grande do Sul  e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão. 

 Informe o número PIN caso o Certificado Digital não seja A1 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a  NFe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do  Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica , já com a nota definida/selecionada 

 

 

 Clique em Ok para que o Sistema  envie a NFe para a SEFAZ 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem  Nota Fiscal autorizada com sucesso. 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão 

 

 Você poderá definir: 

 

 Emissão do DANFe antes da geração do XML 

 Emissão do DANFe Após a transmissão do XML 

 Não emitir do DANFe 

 

 

 

 Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) 

 

 Se nos  Parâmetros do Gerenciador  estiver definido para que a NFe deverá ser  enviada por email após a transmissão  o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente. 

 

 Observação: 

 Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do  email esteja configurada  no Sistema. 

 verifique o item Dados Cadastrais 

 

 

 No Grid de  Manutenção da NFe  a nota transmitida ficará com a linha na  cor Verde 

 

 Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente. 

 Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML 

 

 Gerenciamento de Transmissão 

 

 Envio por email 

 

 Impressão do DANFe 

 

 Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de  Consulta do destinatário junto ao SEFAZ,  onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário: 

 Juntamente com a opção de  consulta da situação do destinatário,  o usuário pode contar também com a opção de  atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta , para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em:  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe 

 Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK': 

 

 

 

 Considerações sobre a Geração do XML: 

 

 As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl). 

 As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco). 

 

 Veja também os Itens referentes as Regras de Validações: 

 

 Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS 

 Informações dos Tributos IBS/CBS 

 Informações da Tributação Regular 

 Informações do Crédito Presumido referente ao IBS 

 Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais 

 Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico 

 Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção 

 Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente 

 Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Inconsistência e Erros na Assinatura do XML 

 Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias 

 Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente 

 Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 

 Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem 

 Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Layout para Importação de Nota Fiscal 

 Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal 

 Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF 

 Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe) 

 Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal 

 Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal 

 Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora 

 Nota Fiscal de Complemento de ICMS 

 Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS 

 Nota Fiscal Complementar 

 Carta de Correção Eletrônica (CCE) 

 Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas 

 Venda para Entrega Futura 

 Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem 

 Venda de Produtos em Consignação 

 Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada) 

 Nota de Importação de Produtos 

 Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Identificação da Operação de Retorno 

 xPed e nItemped na Nota Fiscal 

 Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira 

 Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos 

 Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo) 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais 

 Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 

 Organizando os XMLs emitidos por Empresa 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS 

 Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária
Para que você consiga realizar a emissão e autorização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deverá realizar alguns cadastros e configurações no Sistema. 

 1) Cadastro da Empresa 

 Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica , no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , o  código de IBGE deverá ser informada corretamente a cidade da Empresa emissora da NFSe. 

 

 

 2) Parâmetros Adicionais da Empresa 

 No menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Informações Nota Fiscal  deverá ser informado o número da  Inscrição Municipal da Empresa 

 

 

 Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu  Principal , o campo para definição da utilização da  Nota de Serviço Eletrônica (NFSe),  informe também a  série e o principal CFOP/desdobramento  utilizado. 

 

 Para que seja habilitada a  aba Serviços  (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba  Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa  deverá estar informada a  alíquota de recolhimento do ISS. 

 

 3) Parâmetros do Gerenciador da NFSe 

 Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma  nova pasta  em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas  (Enviadas e Recibos),  endereço onde ficarão  gravados os xmls das notas emitidas. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros  do Gerenciador da NFSe  

 

 Neste menu deverão ser configuradas as informações para  Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço 

 

 

 No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente. 

 

 

 No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente. 

 

 

 

 

 No campo Município de Envio da NFSe informe o Município de Emissão da NFSe 

 

 

 Agora, defina: 

 

 

 no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de  Produção ou Homologação (teste) 

 

 

 No Campo Dados deverá ser informado o  Regime de Especial de Tributação. 

 

 

 Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Defina: 

 

 Se a nota será transmitida após ser salva 

 Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão 

 Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio 

 Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe 

 Se é para enviar mais de uma NFSe por email 

 Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe 

 Incluir campo observações da NFSe 

 Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe 

 

 Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos  Dados Cadastrais da Empresa  e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe 

 

 

 

 

 Na Aba  Certificado Digital  deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema  avise o fim da validade do certificado digital  e o  número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer. 

 

 

 

 Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações 

 

 

 Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica 

 Você poderá: 

 

 Digitar a mensagem que deseja  enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula 

 

 

 

 Clicar no botão com a letra  "P" 

 

 

 O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma  mensagem padrão  internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email. 

 

 

 Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações) 

 Para realizar a manutenção do CFOP que será utilizado na Emissão da NFSe acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal 

 

 a) O CFOP utilizado na Emissão da NFSe deverá ser do Tipo  SERVIÇO 

 

 b)  Para Empresas que possuem Reembolso, Repasse ou Ressarcimento 

 Se a sua empresa possuir os grupos de Reembolso, Repasse ou Ressarcimento, essas informações deverão constar na NFSe. 

 De acordo com a Legislação essas informações servem para documentar a transferência de valores entre um intermediário (agências de publicidade, plataformas de serviços) e o prestador final do Serviço, garantindo que o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) sejam calculados e recolhidos corretamente por quem de fato realizou o serviço, tornando-se fundamental para evitar a bitributação, permitindo que apenas as margem da intermediária seja tributada, ou garantindo a correta segregação de receitas, 

 Ao informar nos Parâmetros do Gerenciador da NFSe que o Município de Envio da NFSe é Ginfes ou São Paulo, o Sistema habilitará um novo campo na aba Identificação do CFOP utilizado por sua Empresa, "Gera Grupo Reembolso, Repasse ou Ressarcimento" , selecione o campo 

 

 5) Códigos de CST do IBS e da CBS 

 Para que você visualize os Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Situação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 Para que você visualize os Códigos da Classificação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 6) Cadastro do Produto 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas> Grupo de Produtos   e cadastre um Grupo de Produtos de Serviços 

 

 Deverá ser cadastrado um  Grupo de Produtos  "Serviço", disponível para Faturamento 

 

 Agora cadastre ou faça manutenção dos Produtos da Empresa, para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Deverá ser  cadastrado um Produto  que possua um  Grupo de Produtos  do Tipo de Faturamento  “Serviços prestados ou tomados pela empresa”  e que seja  Disponível para faturamento. 

 

 Você poderá informar os Códigos de CST do IBS e da CBS e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio Cadastro do Serviço , menu   Manutenção>Produtos>Manutenção   

 Ao cadastrar ou editar o Serviço acesse a aba I nformações Impostos Novos , clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos 

 

 Código CST do IBS e CBS 

 Descrição 

 

 

 

 Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Descrição 

 

 

 

 

 Código CST Regular 

 Descrição 

 

 

 

 

 Classificação Trib. Regular 

 Descrição 

 

 

 

 7) Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica>Cadastra 

 

 Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica. 

 Observação.: 

 Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada. 

 a) Aba Identificação 

 O Sistema trará a data do computador e o  CFOP  que foi cadastrado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , se precisar você poderá alterar essas informações. 

 Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver) 

 

 SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro 

 A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída. 

 Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for  substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá: 

 

 Selecionar a opção Nota substitutiva 

 Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída 

 Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema 

 Preencher a Série da Nota que será substituída 

 

 O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual. 

 Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas. 

 O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento. 

 

 Observação: 

 Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma. 

 

 Para atendimento da Reforma Tributária você deverá informar também: 

 

 Finalidade NFSe - NFSe Regular 

 Consumo Pessoal - Sim ou Não - refere-se a bens e serviços adquiridos por empresas que, embora possam ser utilizados no ambiente de trabalho, não são essenciais para a produção ou operação da empresa, sendo destinados ao conforto, lazer ou uso pessoal de sócios, dirigentes ou funcionários. 

 Indicador de Operação (Código de Indicadores de Operação - cindOp) - Campo obrigatório nas novas Notas Fiscais que classifica o tipo de transação comercial pra fins de aplicação correta do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) 

 Tipo de Operação - É a natureza jurídica e econômica da transação (venda, prestação de serviço, locação, remessa, etc) que determina a incidência dos novos tributos sobre o consumo 

 

 a)  Fornecimento com pagamento posterior, 

 b) Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado, 

 c) Fornecimento com pagamento já realizado, 

 d|) Recebimento do pagamento com fornecimento posterior, 

 e) Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes -  

 

 Destinatário dos Serviços 

 

 a)  O destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFSe (tomador=adquirente=destinatário 

 b) O destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa física ou jurídica (ou equiparado), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador-adquirente=destinatário) 

 

 Governamental - Governamental refere-se principalmente as Compras Governamentais, um tema crucial que define como os novos impostos (IBS e CBS) pagos pelo governo em suas aquisições serão distribuídos entre União, Estados e Municípios 

 

 a) União 

 b) Estado 

 c) Distrito Federal 

 d) Município 

 

 b) Aba Itens 

 Na aba Itens, informe o  Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item 

 

 Se no cadastro do produto informado no item, foi informado os campos Situação IBS/CBS e Classificação IBS/CBS essas informações serão preenchidas automaticamente 

 Observação: 

 a) Caso você não tenha feito a manutenção do Cadastro do Produto, poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens 

 b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)  

 Defina no campo Exibir na Grid - Impostos Novos 

 

 c) Aba Fechamento 

 Sub Aba Desconto 

 

 Sub Aba Despesas Acessórias  

 

 Sub Aba Serviços  onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto. 

 Informe se o  ISS será ou não retido 

 

 Aba Imposto Retido na Fonte , será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos  Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos 

 

 Sub Aba PIS e CONFINS,  será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos  Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos 

 

 Sub Aba IBS/CBS>IBS 

 O Sistema apresentará os cálculos realizados através da API disponibilizada pela Receita Federal 

 

 Sub Aba IBS/CBS>CBS 

 O Sistema apresentará os cálculos realizados através da API disponibilizada pela Receita Federal 

 

 Sub Aba Ocorrências 

 Você conseguirá cadastrar ocorrências para essa Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 

 Sub Aba Notas Repasse 

 A partir do momento que você define no CFOP utilizado que "Gera Grupo reembolso, repasse ou ressarcimento" , o Sistema habilitará uma nova aba "Notas Repasse" 

 Na Reforma Tributária as notas de repasse na emissão da NFSe servem para documentar a transferência de valores entre um intermediário (agências de publicidade, plataformas de serviços) e o prestador final do Serviço, garantindo que o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) sejam calculados e recolhidos corretamente por quem de fato realizou o serviço, tornando-se fundamental para evitar a bitributação, permitindo que apenas as margem da intermediária seja tributada, ou garantindo a correta segregação de receitas. 

 Defina: 

 a) Documentos Fiscais no Repositório Nacional -  Estrutura Digital gerida pelo Governo Federal, Receita Federal e parceiros, que centraliza, armazena e autoriza documentos fiscais eletrônicos emitidos no Brasil 

 Campo Documentos Fiscais no Repositório Nacional 

 

 Tipo Chave DFe (Documento Fiscal Eletrônico) - NFSe, NFe, CTe ou Outro 

 Chave DFe (Documento Fiscal Eletrônico) 

 Descrição da DFe (Documento Fiscal Eletrônico) 

 

 

 b) Documentos Fiscais fora do repositório Nacional 

 Campo Documentos Fiscais fora do repositório Nacional 

 

 Código do Município do Emissor 

 Número do Documento 

 Descrição do Documento 

 

 

 c) Documentos Não Fiscais  - comprovantes de movimentação financeira ou de serviços que não geram efeitos tributários diretos, não sendo usados para apuração de impostos, mas são cruciais para o controle financeiro interno, contábil e organizacional da empresa (recibos, orçamentos, cupons não fiscais e canhotos de cartão) 

 Campo Documentos Não Fiscais 

 

 Número do Documento 

 Descrição do Documento 

 

 

 d) Informações do Fornecedor  - Prestador de Serviço, dados que identificam o prestador do serviço no Emissor Nacional, O Sistema passará a validar automaticamente esses dados contra a base da Receita Federal 

 Campo Informações do Fornecedor 

 

 Tipo - CNPJ, CPF ou NF - (NIF só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil) 

 Número do CNPJ, CPF ou NF - (NIF só deverá ser preenchido pra fornecedores não residentes no Brasil) 

 Motivo Não Informações da Nota - Não informado na Nota de Origem, Dispensado do NIF, Não exigência do NIF 

 Nome/Razão Social do Fornecedor 

 Data Emissão do Documento Dedutível - Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) 

 Data Competência do Documento Dedutível 

 Tipo Valor Incluído 

 

 a) Repasse de remuneração por intermediação de imóveis e demais corretores envolvidos na operação, 

 b) Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo, 

 c) Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro, 

 d) Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade de valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro, 

 e) Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de  de terceiros 

 

 Descrição do Reembolso ou Ressarcimento -  Quando a opção do campo Tipo Valor Incluído é Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiros 

 Valor do Reembolso ou Ressarcimento - utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFSe que está sendo emitida 

 

 

 Ao salvar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será apresentada a tela de Informações Adicionsia NFSe - Inclusão 

 Preencha as informações corretamente 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Imprimindo Documentos Automaticamente  

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste 

 Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços) 

 Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

 Impressão de Notas Fiscais de Serviços 

 Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília 

 Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro) 

 Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília 

 Reforma Tributária Sobre o Consumo - Lei Complementar número 214 de 16/01/2025 

 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) com informações da Reforma Tributária
A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade. 

 Para que você consiga autorizar a NFCe deverá realizar alguns cadastros e configurações no Sistema 

 1) Cadastro da Empresa 

 No menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais , o  código de IBGE  deverá ser informada corretamente a Cidade da Empresa emissora da NFSe 

 

 

 2) Parâmetros Adicionais da Empresa 

 Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu Manutenção>Empresa> Parâmetros Adicionais da Empresa ,  o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado. 

 

 Em seguida será necessário acessar a aba  NFe/NFCe  também dos  Parâmetros Adicionais da Empresa , sub aba  Ambiente  e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe. 

 Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe. 

 

 

 Na aba  NFCe  defina os Campos utilizados para  Razão Social  e  Nome de Fantasia no XML 

 

 Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe 

 

 IMPORTANTE 

 Se você realiza a integração com o Sistema Financeiro e preencheu corretamente as informações da aba NFCe>Padrões , no momento em que você AUTORIZAR a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, o Sistema de Vendas irá gerar no Sistema Financeiro uma Conta a Receber já baixada, contendo as informações que você definiu na aba Padrões 

 

 Condição de Pagamento 

 Banco 

 Agência 

 Conta Corrente 

 Histórico 

 

 

 3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

 Será necessário verificar também os cadastros de  Classificação Fiscal 

 O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu  Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM 

 

 Se você clicar no botão existente na parte superior da tela, conseguir copiar todos os NCM existentes 

 

 

 

 4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu  Manutenção>Produtos>Tabelas 

 Situação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 Classificação Tributária do IBS e CBS 

 

 

 5) Cadastro dos Produtos 

 Os  produtos  vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu  Manutenção/Produtos/Cadastra 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 Na aba Identificação, cadastre o  código do produto , descrição 

 Na aba  Unidade de Medida  cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade) 

 Na aba Informações Adicionais cadastre o  principal local de armazenamento  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina  “Disponível para Venda”,  salve a informação e deixe esse código no campo  Principal local de armazenamento. 

 

 

 Atenção especial para a aba Informações Fiscais 

 

 

 

 

 Na aba Informações Fiscais defina a  Incidência Fiscal,   Código de Tributação ,  NCM  (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de  IPI ,  PIS  e  COFINS  (Saídas) 

 Na aba Propriedades, clique na setinha do campo  Propriedades e defina GTIN , no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado. 

 

 

 

 

 

 Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio  Cadastro do Produto ,  

 Edite o  Cadastro do Produto  e seguida acesse a aba I nformações Impostos Novos,  clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos 

 

 Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) 

 Descrição 

 

 

 

 

 Classificação Tributária do IBS e CBS 

 Descrição 

 

 

 

 

 Código CST Regular 

 Descrição 

 

 

 

 

 Classificação Tributária Regular 

 Descrição 

 

 

 

 6) Cadastro do Cliente 

 Caso a empresa emita uma  NFCe para o CNPJ/CPF real do  cliente , será necessário que os  Clientes  (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu  Manutenção>Clientes>Cadastra. 

 Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada. 

 

 

 

 

 

 Na aba Identificação, selecione  Pessoa Física e cadastre o CPF  e nome do  cliente 

 Na aba Localização, preencha o endereço completo do  cliente  (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo) 

 

 

 

 

 

 

 

 7) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 Acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 

 

 

 

 SELECIONE NFC-e (65) 

 Aba Principal 

 Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital 

 

 Aba Certificado Digital 

 Informe o Certificado Digital de sua empresa 

 

 Mensagem de email padrão 

 Se você clicar no botão  "P" , o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails  

 

 Dados de conexão 

 Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy 

 

 Endereços Sefaz 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Endereços de Consulta 

 Clique no Botão com a letra  "P"  e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos  Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Credenciamento para Emissão da NFCe 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link  http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal , Campo  Credenciamento  (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o  credenciamento para emissão da NFC-e. 

 2 – De acordo com a  Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br) , § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo  Gerenciar Código de Segurança  (com validade jurídica ou ambiente de testes) 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela de  Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte , clique em Acesso via certificado digital 

 

 . 

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 . 

 . 

 . 

 Informações NFCe 

 As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu  Manutenção>Empresas>Gerenciador>Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe,  aba  Cod.Segurança Contribuinte 

 Clique no botão  “Novo” , o sistema abrirá tela para digitação das informações. 

 IMPORTANTE 

 A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado. 

 

 Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma 

 IMPORTANTE:  Copie e Cole as informações apresentadas na tela de  Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte  do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001  NÃO  digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe) 

 

 Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações. 

 

 8) Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 Para emissão da NFC-e acesse o menu  Movimentação>Nota Fiscal Consumidor Eletrônica>Cadastra 

 

 Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada. 

 Aba Identificação (tecla de atalho F6) 

 Se você preencheu as informações nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba NFCe>Padrões os campos da aba Identificação serão praticamente preenchidas automaticamente e você poderá alterar se houver necessidade 

 Informe: 

 

 Cliente - CPF 

 Código Fiscal 

 Condição de pagamento 

 Comprador Presente no Estabelecimento 

 

 Observação: o campo  “Transportadora”  só ficará habilitado se em  “Comprador Presente no Estabelecimento”  estiver selecionado  “Operação com entrega à domicílio” 

 

 Aba Dados do Transporte (Tecla de atalho F7) 

 Esta aba só estará habilitada se no campo Comprador Presente no Estabelecimento estiver definido com a opção Operação Presencial 

 

 Aba Itens (tecla de atalho F8) 

 Informe: 

 

 Código do Produto 

 Descrição do Produto - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Produto 

 Quantidade 

 Valor Unitário 

 Valor Total - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir a Quantidade e o Valor Unitário 

 

 

 Você terá duas opções para visualização dos Impostos calculados 

 a) Impostos Antigos 

 

 b) Impostos Novos 

 Caso você Informe o  Produto  que possui a aba  Informações Impostos Novos preenchida,  o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos 

 Observação: 

 a) Caso você não tenha feito a manutenção do  Cadastro do Produto,  poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens 

 b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)  

 Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir  Impostos Novos 

 

 Aba Fechamento (tecla de atalho F9) 

 Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 

 Sub Aba Despesas Acessórias 

 

 Sub Aba IPI/ICMS 

 

 Sub Aba PIS/COFINS 

 

 Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza) 

 

 Aba IBS/CBS>IBS 

 

 Aba IBS/CBS>CBS 

 

 Aba IS 

 

 Em seguida acesse o botão  Det.Pagamento , da Aba Fechamento 

 Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário 

 OBSERVAÇÃO 

 Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota 

 

 Aba Informações Adicionais da NFCe 

 Ao cadastrar uma  Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica  a aba  "Informações Adicionais da NFC-e"  será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o  endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa. 

 

 Aba Ocorrências 

 Informe as ocorrências relativas a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica que você está cadastrando 

 

 Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma 

 

 Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o  número da NFCe , a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML 

 

 Será apresentada a tela de  Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML , clique em OK 

 Observação 

 Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NFC-e e o código do país de destino da NFC-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFCe onde será gerado o arquivo. 

 

 Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa  Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) para transmissão. 

 Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML 

 

 Observação 

 Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção “NFC-e Mensagem”. 

 

 Salve a Nota Fiscal 

 O Sistema questionará se  Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim. 

 

 Será apresentada a tela de  Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML, clique em OK 

 

 Informe o número PIN se o Certificado Digital for A3 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a  NFCe foi assinada e validada com sucesso 

 

 Em seguida o sistema apresentará a tela para  Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica , já com a nota assinada selecionada, clique em OK 

 

 

 

 Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) 

 

 a) Essa impressão será possível se houver uma impressora  NÃO  fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma  não será necessário fiscalização da impressora. 

 O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma  impressora fiscal  de uma  impressora não fiscal  são alguns componentes que a  impressora fiscal  deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco. 

 Uma  impressora n ão fiscal  não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial . 

 Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal. 

 

 Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o  cliente , caso no  cadastro do cliente  o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente. 

 

 Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu  Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção , clique na seta Avança 

 Selecione a Nota e clique no botão para envio por email 

 

 b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione  Impressora Normal (A4) 

 

 

 De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de  5 anos . 

 O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente. 

 Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFCe 

 

 

 A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa. 

 

 

 Veja também o item: 

 

 Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe 

 Erros do Certificado Digital 

 Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica) 

 Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe) 

 Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 

 Parametrizando Empresa - NFe/NFCe 

 Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) 

 NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro 

 Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS 

 Informações dos Tributos IBS/CBS 

 Informações da Tributação Regular 

 Informações do Crédito Presumido referente ao IBS 

 Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais 

 Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico

Código de Benefício Fiscal (cBenef) - Para NFe (modelo 55) e NFCe (modelo 65)
1) O  cBenef (Código de Benefício Fiscal) é um código de 8 dígitos alfanuméricos exigido na: 

 

 NFe (Nota Fiscal Eletrônica) - Modelo 55 

 NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) - Modelo 65 

 

 2) O c Benef é utilizado para identificar situações relativas ao ICMS 

 

 Isenções 

 Reduções de Base de Cálculo 

 Diferimento 

 Suspensões 

 

 3) A utilização do Campo  cBenef é obrigatória (para alguns Estados) quando a operação for com os CSTs abaixo relacionados e possuir benefício fiscal, conforme a tabela de cada UF (esses CSTs significam que há a presença de algum benefício fiscal e, por consequência, o cBenef deve ser preenchido). 

 Observação - Estão dispensados do preenchimento do cBenef apenas as operações com os CST 00, 10, 60, 02,15, 61, 101, 102, 201, 202, 300, 400 e 500, casos em que não há benefício fiscal. Os CSTs 90 e 900 devem ser avaliados caso a caso. 

 Empresas enquadradas no Lucro Presumido ou Lucro Real 

 

 20 - Com redução de base de cálculo 

 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 

 40 - Isenta 

 41 - Não tributada 

 50 - Suspensão 

 51 - Diferimento 

 53 - Diferimento 

 70 - Com redução de Base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 

 90 - Outras 

 

 Empresas enquadradas no Simples Nacional 

 

 103 - Isenção do ICMS (faixa de receita bruta) 

 203 - Isenção com ICMS-ST 

 300 - Imune 

 400 - Não tributada 

 900 - Outros 

 

 4) A estrutura do código será geralmente, no formato UFBCCDDDD (UF, FINALIDADE, BENEFÍCIO, SEQUÊNCIA) 

 5) Todas as Secretarias dos Estados disponibilizam em seus portais, as tabelas vigentes para consulta. E também é disponibilizado no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Para a definição do Código você deverá consultar a tabela da SEFAZ do  seu Estado, por exemplo: 

 Para o Estado de São Paulo - SEFAZ São Paulo 

 Para o Estado de Santa Catarina - SEFAZ SANTA CATARIANA 

 Para o Distrito Federal - SEFAZ Distrito Federal 

 Para o Estado de Goiás - SEFAZ GOIÁS 

 Para o Estado do Paraná - SEFAZ PARANÁ 

 Para o Estado do Rio Grande do Sul - SEFAZ RIO GRANDE DO SUL 

 Para o Estado do Rio de Janeiro - SEFAZ RIO DE JANEIRO 

 Para o Espírito Santo - SEFAZ ESPÍRITO SANTO 

 

 Para o preenchimento correto do campo você deverá 

 a) Identificar a fundamentação legal do benefício fiscal utilizado 

 b) localizar o código correspondente na tabela de cBenef da SEFAZ da sua UF 

 c) Preencher corretamente o campo Código do Benefício Fiscal na UF  existente na aba itens da Nota, no momento do  Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica ou Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. 

 

 Ao Salvar a Nota Fiscal Eletrônica ou a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica o Sistema irá gerar no XML, o campo cBenef conforme o preenchimento realizado no cadastro da nota. 

 

 d) Rejeições mais frequentes 

 Com a obrigatoriedade de preenchimento do campo, algumas rejeições podem ocorrer se as regras não forem seguidas conforme manda cada UF. Abaixo, seguem as principais rejeições relacionadas ao cBenef e como resolvê-las: 

Nota Fiscal Eletrônica - Assinatura do XML
Erros na assinatura de XML geralmente ocorrem por problemas no certificado digital, formatação incorreta do arquivo XML ou falhas na comunicação com os sistemas autorizadores. É crucial verificar a validade do certificado, a conformidade do XML com o esquema XSD e a ausência de caracteres especiais que possam corromper a assinatura

Arquivos de Schemas não encontrados. Verifique!
Informação: 

 Arquivos de Schemas não encontrados. Verifique! 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida 

 Conferência dos diretórios informados nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e e Certificado Digital. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresa>Parâmetros do Gerenciamento da NF-e e confira os endereços de diretórios informados 

 Faça as correções necessárias e Salve o cadastro. 

 

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

  

Caracteres especiais
Caracteres especiais  

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificação e remoção da existência de Caracteres Especiais, espaços duplicados, espaço no início ou final de linha 

 Correção: 

 Faça a conferência do cadastro da Empresa emitente, Produto e Cliente para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo esses espaços e caracteres. 

 Acesse Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

  

Conteúdo inválido
Conteúdo inválido:  tag preenchida sem observar a regra de preenchimento do campo (Ex. CNPJ com tamanho diferente de 14 dígitos, CNPJ com máscara de formatação, existência de espaço em branco no início ou no fim do campo, etc.). 

 Em casos semelhantes, examine o conteúdo informado e consulte o leiaute da NF-e ou o Schema XML e veja qual o formato correto de preenchimento; 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do CNPJ do Emitente e do Destinatária da NF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente da NF-e e clique na seta Avança, edite o cadastro da empresa e confira a informação do campo CNPJ. Salve. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo CNPJ do cliente e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro e confira a informação digitada no campo CNPJ da aba Identificação. Salve. 

 

 Acesse o menu movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal. 

 Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso. 

 

  

Descrição (Natureza da Operação) do Código Fiscal é inválida. Será aberto o cadastro do Plano Fiscal para correção.
Descrição (Natureza da Operação) do Código Fiscal é inválida. Será aberto o cadastro do Plano Fiscal para correção. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar a Descrição do CFOP utilizado na emissão da NF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, pesquise pelo CFOP utilizado na emissão da NF-e e clique na seta Avança. Edite o CFOP e informe a Descrição do CFOP, salve o CFOP. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e procure pelo CFOP novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas). Salve a NF-e. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 O Sistema irá apresentar a tela contendo as novas informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

   

  

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' dup' está incompleto. Esperado: vDup
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' dup' está incompleto. Esperado: vDup. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação sugerida 

 O valor das duplicatas não pode estar zerado, se não for gerar recebimento, excluir a condição de pagamento para não gerar duplicatas. Se for ter recebimento preencher o valor unitário dos produtos na Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Verificar se essa NF-e deve ou não ter condição de pagamento. 

 Em caso afirmativo, o CFOP utilizado na NF-e deve estar configurado para Integrar o Faturamento, em caso negativo o CFOP não pode integrar o faturamento. para verificar acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, pesquise pelo CFOP da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o CFOP. 

 Verifique na aba configurações Gerais se está assinalada a opção Integra o total do faturamento. 

 

 Caso haja necessidade faça a alteração e lembre-se que essa configuração será utilizadas nas próximas notas emitidas com esse mesmo CFOP 

 Caso esse procedimento seja esporádico, crie um outro CFOP com o mesmo número e com um desdobramento diferente, desta forma você terá o mesmo CFOP atendente as duas situações (com duplicata e sem duplicata) 

 

 Acesse novamente a NF-e e defina corretamente o CFOP que deverá ser utilizado (com ou sem duplicata), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio
De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Preencher Incidência Fiscal e Código de Tributação 

 Correção:   

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota. 

 Acesse a aba Itens e confirme a informação digitada no campo Incidência Fiscal, Código de Tributação, Alíquota de ICMS e Valor de ICMS. 

 

 Em seguida salve novamente a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações do Arquivo XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMS10” está incompleto. Esperado: vICMSST
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMS10” está incompleto. Esperado: vICMSST 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Se for ter valor de ICMS ST na Nota Fiscal, cadastrar Informações por Estado para o Produto ou para o NCM referente a ST, caso contrário, o CST de ICMS do produto não poderá ser 10. 

 Correção: 

 No cadastro do Cliente obrigatoriamente deverá estar informada a Inscrição Estadual. 

 Acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra. 

 Definir o Estado para o qual a NF-e está sendo emitida, o CFOP que está sendo utilizado, o percentual da ST e a alíquota interna. Em seguida salve o cadastro. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, procure pelo produto (para que o sistema atualize as informações) 

 Será apresentado o questionamento se você deseja Recalcular valores das Informações por Estado, clique em SIM. 

 

 Em seguida Salve a Nota Fiscal Eletrônica. 

 O Sistema questionará se você deseja gerar um arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN.
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida 

 Verifique se a alíquota do Simples Nacional está cadastrada e se nas observações da nota está calculando o crédito do Simples. Caso não for gerar o crédito do simples, alterar o Cód. Tributação do ICMS do produto na Nota Fiscal. 

 Correção 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento, verifique o valor do crédito de ICMS calculado. 

 Caso seja menor do que R$0,01 a nota não será validada. 

 

 Informe pelo menos R$0,01 de crédito de ICMS ou altere o código de tributação para um código que não recupere crédito de ICMS (verifique com seu contador qual a melhor atitude a ser tomada nessa situação) 

 Em seguida salve novamente a Nota Fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN.
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Cadastrar a alíquota de Crédito do Simples Nacional. 

 Correção:   

 Acesse o menu Movimentação>Simples Nacional>Cadastra e informe a alíquota de Crédito do Simples Nacional do MÊS ANTERIOR ao mês de emissão da NF-e. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção e pesquise pela NF-e que não foi validada, clique na seta Avança e edite a NF-e. Passe novamente pelos campos da nota para atualizar as informações e clique em salvar. 

 O Sistema apresentará o questionamento se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM 

 

 O Sistema apresentará as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

  

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verifique se a alíquota do Simples Nacional está cadastrada e se nas observações da nota está calculando o crédito do Simples. Caso não for gerar o crédito do simples, alterar o Cód. Tributação do ICMS do produto na Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na aba Avança, edite a NF-e. 

 Verifique a aba Itens, se o CFOP utilizado na NF-e incide ou não ICMS, isso poderá ser verificado no final da página 

 Se o CFOP utilizado não tem incidência de ICMS não poderá ser utilizado um Código de Tributação que tenha permissão de crédito de ICMS. 

 

 Informe corretamente o CFOP e o Código de Tributação e salve novamente a NF-e. 

 

 

 Se as informações estiverem coerentes e corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: pMVAST, pRedBCST
Erro ao validar Schema do XML 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento 'ICMSSN201' está incompleto. Esperado: pMVAST, pRedBCST, {http://www.portalfiscal.inf.br/nf.... 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Usando CST 201 porém não está sendo calculada a ST. Cadastrar nas Informações por Estado o Produto que não tem a ST cadastrada. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra e faça o cadastro para esse produto/NCM, Estado, CFOP e CST. Salve o cadastro feito. Edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, o Sistema irá questionar se deseja Recalcular valores das informações por Estado, clique em SIM e salve a NF-e. 

 

 O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações da geração do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: vBCFCPST, pCredSN.
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: vBCFCPST, pCredSN. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar a alíquota de crédito do Simples Nacional. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Simples Nacional>Cadastra e informe a alíquota de aproveitamento de crédito DO MÊS ANTERIOR a emissão da NF-e. 

 

 Em seguida, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, faça a edição da NF-e que apresentou a inconsistência na validação do XML. 

 Salve novamente a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 O Sistema apresentará a tela com as informações do XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado pMVAST, pREDBCST
Erro Ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado pMVAST, pREDBCST 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 Ação Sugerida: 

 Usando CST 202 porém não está sendo calculada a ST. Cadastrar nas Informações por Estado o Produto que não tem a ST cadastrada. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra e faça o cadastro para esse produto/NCM, Estado, CFOP e CST. Salve o cadastro feito. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança. 

 Edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, o Sistema irá questionar se deseja Recalcular valores das informações por Estado, clique em SIM e salve a NF-e. 

 

 O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações da geração do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' IPI' está incompleto. Esperado: IPITrib, IPINT
Erro ao validar Schema do XML: 

 De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' IPI' está incompleto. Esperado: IPITrib, IPINT. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Na aba de Itens da Nota Fiscal verifique qual o Código da situação Tributária do IPI foi informado, alguns códigos obrigam a alíquota e valor de IPI e outros códigos que não permitem que essas informações. 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota. 

 Acesse a aba Itens e verifique qual foi o Código de Situação Tributária de IPI informado. Tabela de IPI: 

 

 Se for informado 01, 02, 03, 04, 05, 51, 52, 53, 54, 55 = Não pode ser informado Valor no campo IPI. 

 Se for informado 00, 49, 50, 99 = Deve ser informado a alíquota e valor do IPI. 

 

 Após realizada a correção Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja que seja gerado o novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações constantes do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Espaços
Espaços entre as TAGs do XML ou no início/fim da mesma; 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificação se existem espaços em branco no início ou no meio das informações utilizadas 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações, verifique em todas as abas se foram inseridos espaços indevidos no início da palavra ou no meio da frase. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o cadastro do produto e confira as informações, verifique se existem espaços em branco cadastrados indevidamente no início da palavra ou entre as palavras da frase. 

 

 Depois das conferências feitas e a correções salvas, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota, procure pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas em seus cadastros), em seguida salve a NF-e novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações relativas ao XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta
Informação: 

 Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Conferência dos diretórios informados nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e e Certificado Digital. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e e confira os caminhos dos diretórios definidos para gravação dos XMLs que forem gerados. Salve a informação. 

 

 Acesse Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso 

 

  

[FireDAC][Phys][FB]arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation expected length 50, actual 60
[FireDAC][Phys][FB]arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation expected length 50, actual 60 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar o cadastro de email do cliente, deve ser definido apenas um email por campo. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e acesse a aba Localização. 

 

 Verifique se foram cadastrados mais do que um email para o cliente, em caso afirmativo faça alteração e deixe apenas um email no cadastro. Salve o cadastro do cliente. 

 Acesse Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e busque pelo cliente (para que o sistema atualize a informação que foi alterada em seu cadastro), Salve a NF-e e o Sistema questionará se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML que foi gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 ]

Informações Complementares do(s) produtos(s) abaixo deve(m) ser informado(s)
Informações Complementares do(s) produtos(s) abaixo deve(m) ser informado(s) 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se a opção Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e está assinalada. 

 

 Em caso afirmativo acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e 

 Acesse a aba Itens e clique no botão Informações Complementares. 

 

 Preencha as Informações Complementares de cada item da NF-e, em seguida clique em Ok  

 

 O Sistema questionará se você deseja Reprocessar o número de volumes e pesos dos Produtos, clique em SIM. 

 

 Em seguida Salve novamente a Nota e gere um novo XML 

 

 Clique em OK 

 

 

   

  

Não foi possível gerar o arquivo xml
Não foi possível gerar o arquivo xml 

 Error: Não foi possível gerar o arquivo xml (File: NFMod110, line 1727) 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificação se existem caracteres especiais 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquisar pela empresa e clicar na seta Avança, verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente. 

 

 Acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente (verifique em todas as abas) 

 

 Acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o cadastro do produto e verifique se existem caracteres especiais cadastrados (verifique em todas as abas) 

 

 Acesse o menu Manutenção>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente), em seguida acesse a aba Fechamento, campo observações, verifique se existem caracteres especiais nas observações da NF-e, se houver exclua esses caracteres especiais. 

 

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' cCpl' ou "xBairro" é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'enderDest'
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'XBairro' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai "enderDest". Esperado: nro. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar o endereço do destinatário (bairro, cidade) retirar caractere especial e conferir o Código da Cidade do IBGE. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. Confira as informações cadastradas na aba Localização, em seguida Salve o cadastro do Cliente. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e pesquise novamente pelo Cliente (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas anteriormete. 

 Em seguida Salve a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

O elemento ' CEP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'.
Erro Ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' CEP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do CEP cadastrado para o Cliente. Se estiver tudo ok, entrar em contato com o suporte para trocar o schema novo da sefaz. 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar na aba Localização o CEP informado, em seguida acesse a aba Cobrança/Entrega e confirme as informações do CEP 

 

 

 Acesse o menu Manutenção>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente),  

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' CFOP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' CFOP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar nos Itens da Nota se foi preenchido a "Clas. Fiscal" (NCM) do Produto. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança. Edite a Nota fiscal e confira o Código Fiscal informado na aba Identificação. 

 

 De acordo com o CFOP informado, acesse a aba Itens e confira todas as informações  fiscais de cada Item constante na Nota Fiscal e faça as correções necessárias, 

 

 Em seguida Salve a nota fiscal e o sistema irá questionar se deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 O Sistema irá apresentar as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

O elemento ' cMun' é inesperado, de acordo modelo de conteúdo do elemento pai 'entrega'. Esperado: xCpl, xBairro
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'cMun' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento 'entrega'. Esperado: xCpl, xBairro.  

 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Corrigir o endereço de entrega do cliente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Manutenção, avance pelo cliente e clique na aba Cliente e clique no cadastro do Cliente e clique na Cobrança/Entre 

 Em seguida edite o cadastro do endereço de Entrega do Cliente 

 

 Preencha corretamente todas as informações do endereço de entrega do cliente e clique em OK 

 

 Em seguida salve o cadastro do cliente 

 Agora, acesse o menu Movi>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, Nota pelo número da NF-e clique na seta Avançar, edite a. 

 Procure pelo cliente (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas) e em seguida salve novamente a NF-e. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML, clique em SIM 

 

 Serão solicitados as informações do novo XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações serão devidamente cadastradas, a NF-e validada com sucesso. 

   

   

  

O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE'
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Necessário informar o campo Transporte na aba Dados Transporte da NF-e (Emitente/Destinatário/Terceiros/Sem Frete) 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e acesse a aba Dados Transporte. 

 

 Após cadastrar as informações, salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN101'. Esperado: orig.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN101'. Esperado: orig. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar a Incidência Fiscal do produto na aba de Itens da Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Itens. 

 Informe corretamente a Incidência Fiscal dos Produtos. 

 

 Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN102'. Esperado: orig.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN102'. Esperado: orig. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar a Incidência Fiscal do produto na aba de Itens da Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Itens. 

 Informe corretamente a Incidência Fiscal dos Produtos. 

 

 Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' CST' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS00'. Esperado:  orig.
Erro Ao validar Schema do XML: 

 

 O elemento ' CST' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS00'. Esperado: orig.. 

 

 O elemento 'X' está incompleto. Possíveis elementos esperados: 'X, Y'. A própria mensagem de erro da a dica de qual tag é esperada. Portanto, consulte o  Manual de Orientação do Contribuinte para localizar a tag esperada e examine a aplicação para verificar qual a razão da omissão ou inclusão indevida da tag. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 Consultando o Manual, é possível verificar que está faltando o campo vICMS, onde sua coluna de ocorrência é 1-1 (campo obrigatório). Os campos pFCP e vFCP não são obrigatórios pois a sua ocorrência é 0-1.  

 

 Ação sugerida: 

 Conferência da aba Itens da NF-e, verificação do código do Cod. Tributação, Inc. Fiscal, Base, Porcentagem e Valor ICMS. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens 

 Verifique qual foi a CST ICMS informada na Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com o código informado verifique se há ou não necessidade de informar valores para os campos relativos ao ICMS. 

 Faça as correções necessárias e em seguida salve novamente a Nota Fiscal. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'
Erro a o validar Schema do XML: 

 O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'. 

 O significado de CEST é “Código Especificador da Substituição Tributária”. Essa sigla vem somar aos inúmeros códigos que temos em nosso sistema tributário nacional. 

 § 2º O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que: 

 I - o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem; 

 II - o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem; 

 III - o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item. 

 § 3º Para fins deste convênio, considera-se: 

 I - Segmento: o agrupamento de itens de mercadorias e bens com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I deste convênio; 

 II - Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou do agrupamento de mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento; 

 III - Especificação do Item: o desdobramento do item, quando a mercadoria ou bem possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para fins dos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto. 

 Se você emite NF-e ou NFC-e e algum dos seus produtos comercializados estiver descrito na tabela do convênio ICMS 92/15 então você precisa usar o CEST para este produto – mesmo que a operação não seja de venda ou até mesmo se o seu estado não participa da substituição tributária. 

 Deve-se informar o CEST nas operações quando o item estiver listado no convênio 146 ou quando houver ICMS ST calculado. Não haverá CEST para produtos que não estejam enquadrados na substituição tributária. A validação do CEST é conforme o CST/CSOSN preenchido. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar o CEST no cadastro do Produto 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquisar pelo produto constante na NF-e que apresentou a rejeição, e clicar na seta Avança, edite o cadastro do produto e acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto, em seguida salve o Cadastro. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e entre na aba Itens, procure pelo produto (para que o sistema atualize as informações que você cadastrou anteriormente), em seguida salve a nota fiscal, o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' indIntermed' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ide'
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' indIntermed' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ide'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar o Comprador Presente no Estabelecimento na identificação da nota, caso a mensagem persistir, atualize o pacote de schema de acordo com o liberado pela sefaz.  

 Ação Sugerida: 

 Campo referente a Comprador Presente no Estabelecimento, definir não se aplica. 

 Entrará em Vigor: 

 

 Homologação: 03/05/2021 

 Produção: 04/04/2022 

 

 Regras de Validação da Sefaz 

 

 No exemplo abaixo, foi emitido uma NF-e de saída (tpNF), finalidade normal (finNfe), com indicador de presença igual a 3 (indPres) e a regra de exceção não se aplica ao CFOP informado no produto., mas não foi passada a informação do indicativo do intermediador. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 434. 

 Trecho do XML: 

 

 Como deve constar: 

 

 Correção: 

 Quando informado o indicador de presença (campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9 deve ser informado o indicativo do intermediário 

 

 

 Deve-se preencher o campo Intermediador 

 

 Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário. 

 

 

 Não deve ser preenchido o campo intermediador. 

 

 

 

 Após a correção, salve novamente a NF-e, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.

O elemento ' infAdic' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' infAdic' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe' 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Se for NF-e de devolução, inserir a chave de acesso da NF-e original na aba Devolução e Marcar se tem frete na aba Identificação. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Devolução, insira as informações da chave de acesso da nota de Origem. 

 

 Na aba Dados do Transporte informe os dados do transporta da Nota Fiscal. 

 

 Em seguida Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' pag' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' pag' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Na aba "Dados Transporte" da Nota informar a modalidade do frete. 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquisar pela NF-e e clicar na seta Avança, editar a nota e acessar a aba Dados Transporte, informe corretamente os dados do Transporte da mercadoria e a sua modalidade de frete se é por conta do Remetente, Destinatário, Terceiros, ect. 

 

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 O sistema irá apresentar os dados do novo XML. clique em Ok. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento pCredSN é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo para o elemento ICMSSN201 ou 202. Esperado pMVAST, pRedBCST
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento pCredSN é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo para o elemento ICMSSN201 ou 202. Esperado pMVAST, pRedBCST. 

 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Preencher nos Itens da Nota Fiscal o Cod. Trib. do ICMS. Se for calcular ICMS ST, c adastrar as Informações pelo Estado. Caso contrário ajustar o CST do ICMS corretamente conforme a tributação da Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Acesse o menu Moção>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, selecione pelo número da NF-e e clique na seta Avança, Edite a NF-e e acesse a aba Itens. 

 Verificar qual é o Código de Tributação deve ser utilizado e fazer a alteração que. 

 

 Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Será apresentada uma tela com as informações do novo XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações serão selecionadas e cadastradas a NF, validada com sucesso. 

 

  

O elemento 'procEmi' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'procEmi' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar a primeira aba do Cadastro da NF-e, campo Comprador Presente no Estabelecimento 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. 

 Na aba Identificação informe corretamente o campo Comprador Presente no Estabelecimento. 

 

 Em seguida Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: chnfe
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: chnfe 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida 

 Informar corretamente a chave de acesso no botão "D" da aba Itens da Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens. 

 Clique no botão "D" (Detalhes de Exportação do Item) 

 

 Informe corretamente a Chave NF-e Recebida Exportação e clique em OK, em seguida salve novamente a NF-e. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado. Clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: qexport
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: qexport 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 NF-e Complementar de exportação não aceita quantidade exportada no botão "D", não informe esse campo se for NF complementar. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e verifique se é uma NF-e complementar de exportação. 

 

 Acesse a aba Itens e clique no botão "D" (Detalhes de Exportação do Item). 

 

 Verifique a informação do campo Qtd Item Exportaqdo, faça a correção e clique em OK. 

 

 Em seguida salve a Nf-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML. clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' qTrib' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' qTrib' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar no Cadastro do NCM, a taxa de conversão (qtrib para exportação) 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Produto e acesse a aba Informações Fiscais. 

 Verifique qual o NCM do produto. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM, pesquise pelo NCM do produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do NCM. 

 Informe o campo uTrib.para Exportação (clicar na lupa que irá carregar a uTrib correta para exportação referente a esse NCM) e Salve o cadastro. 

 

 Em seguida acesse novamente o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e, acesse a aba itens e procure novamente pelo produto (desta forma o Sistema irá atualizar as informações que você alterou). 

 Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em Sim 

 

 Será apresentada a tela com as informações do novo XML, clique em Ok 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas a  NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'. Esperado: pRedBC
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'. Esperado: pRedBC. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Acesse as Informações por Estado e inclua a Redução da Base de Cálculo do ICMS, caso não haja redução na base de cálculo não poderá ser utilizado o Código de Tributação 20. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra, informe o produto ou o NCM, o Estado, o CFOP utilizado e o percentual da Redução na Base de Cálculo do ICMS. Salve a informação. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota Fiscal, 

 Quando for apresentada a mensagem se deseja atualizar as informações por Estado, clique em Sim e em seguida verifique na aba Fechamento, se a Redução na Base de Cálculo do ICMS foi calculada. 

 

 Salve novamente e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas será apresentada mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.

O elemento ' vPIS' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' PISAliq'. Esperado: pPIS
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' vPIS' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' PISAliq'. Esperado: pPIS. 

 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar a Situação Tributária do PIS, se for tributar na NF-e será necessário informar Alíquota e Valor do PIS, caso contrário alterar o CST para um que não tribute. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, acesse pelo número da NF-e clique na seta Avança, em edite a nota fiscal, acesse a aba Itens. 

 

 Ao salvar uma NF-e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XMV, clique em SIM. 

 

 O Sistema apresentará a tela com os dados do XML gerado. clique em OK. 

 

 Se todas as informações serão selecionadas e cadastradas a NF, validada com sucesso.

O elemento ' xFant' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' emit'. Esperado: xNome
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' xFant' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' emit'. Esperado: xNome 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Acessar os Dados Cadastrais da Empresa e informar a Razão Social por extenso. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente da NF-e e clique na seta Avança, edite o Cadastro e informe a Razão Social por Extenso da Empresa. Salve o Cadastro. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e e Salve, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Conferir as informações do Endereço de Entrega do cadastro do cliente. Caso esteja tudo certo, entrar em contato com suporte para trocar o schema novo da sefaz. 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquisar pela empresa e clicar na seta Avança, verificar as informações cadastradas na Razão Social e Razão Social por Extenso. 

 

 Acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar as informações cadastradas na Razão Social do Cliente. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente  (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente), 

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

  

Quebras de Linhas dentro das tags;
Quebras de Linhas dentro das tags; 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do campo Razão Social do Cliente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira na aba Identificação se a Razão Social do Cliente está corretamente cadastrada. 

 

 Após realizar as correções e salvar o cadastro do cliente, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota e procure novamente pelo cliente (para que as informações alteradas sejam também atualizadas na NF-e), salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

Referência PISOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)
Referência PISOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef) 

 

 Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente a Situação Tributária do PIS/COFINS nos itens. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens. 

 Verifique as informações cadastradas nos campos referentes ao PIS 

 - Se houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada, a Situação Tributária deverá ser para tributar o imposto na Nota Fiscal 

 - Se não houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada a Situação tributária deverá ser para não tributar o imposto na Nota Fiscal. 

 

 

 Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. clique no SIM. 

 

 Serão garantidas as informações da Geração do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Referência COFINSOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)
Referência COFINSOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef) 

 

 Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente a Situação Tributária do PIS/COFINS nos itens. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens. 

 Verifique as informações cadastradas nos campos referentes ao PIS 

 - Se houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada, a Situação Tributária deverá ser para tributar o imposto na Nota Fiscal 

 - Se não houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada a Situação tributária deverá ser para não tributar o imposto na Nota Fiscal. 

 

 

 Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. clique no SIM. 

 

 Serão garantidas as informações da Geração do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Tag "retConsStatServ" não encontrado pela função "Load CDSFrom XML"
Tag "retConsStatServ" não encontrado pela função "Load CDSFrom XML" 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação sugerida: 

 1 - Em Opções da Internet, aba Avançadas, desmarcar as 5 últimas opções 

 2 - Instalação da Cadeia dos Certificados  

 a) Fazer o download e instalar a cadeia de certificados abaixo: http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv5.crt b) Executar o comando certmgr.msc, o gerenciador do certificados será aberto; c) Clicar na pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis", irá abrir a pasta "certificados" do lado esquerdo, clique nesta pasta " certificados" com o botão direito ir em todas as tarefas e clicar em importar, e faça o processo de instalação. d) Abrir a pasta "certificados", clicar no certificado que você baixou no passo a passo 1 com o botão direito, ir em propriedades, e clicar na opção "ativar todas as finalidades deste certificado", aplicar e dar ok. Pronto. 

 Correção: 

 1 - Em Opções da Internet, aba Avançadas, desmarcar as 5 últimas opções 

 

 2 - Instalação da Cadeia dos Certificados  

 a) Fazer o download e instalar a cadeia de certificados abaixo: http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv5.crt 

 

 Execute o ICP-Brasilv5 

 

 b) Clique na pesquisa do windows e digite certmgr.msc, 

 

 Será aberto o Gerenciador de Certificados Digitais. 

 

 c) Clique na pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis", irá abrir a pasta "certificados" do lado esquerdo, 

 

 clique na pasta " certificados" com o botão direito ir em todas as tarefas e clicar em importar, 

 

 Faça o processo de instalação clicando em Avançar. 

 

 Procure pelo Arquivo do Certificado Digital e clique em Avançar 

 

 d) Ainda no certmgr.msc, expanda a pasta Autoridades de Certificação Raiz confiáveis, será apresentada a pasta Certificados 

 

 Procure do lado direito da tela o Certificado Digital instalado e clique com o botão direito do mouse, em seguida clique em Propriedades. 

 

 Em seguida selecione a opção "ativar todas as finalidades deste certificado", clique em Aplicar e em seguida em OK.

Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service;
Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service; 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 correto 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificar a Versão do XML que está sendo utilizada 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se a Versão assinalada é a atual utilizada pela Sefaz. 

 

 Se a versão estiver incorreta, faça a correção e salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, em seguida, salve novamente a NF-e, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

'NFe' viola a restrição pattern de 'NFe[0-9]{44}'. Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 'NFe' viola a restrição pattern de 'NFe[0-9]{44}'. Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'. 

 Deve ser verificado a formação do identificador do evento (ID) que corresponde a concatenação dos campos: 

 

 ID:  String com valor fixo "ID". 

 tpEvento:  Código do Tipo do Evento ( Exemplo evento cancelamento 110111). 

 chNFe:  Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento. 

 nSeqEvento:  Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos nSeqEvento=1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. 

 

 Considere o seguinte ID (relativo ao XML do exemplo abaixo): 

 Id="ID1101114117119999999999999955777000000326000000085801" 

 <evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">     <infEvento Id="ID1101114117119999999999999955777000000326000000085801">       <cOrgao>41</cOrgao>       <tpAmb>2</tpAmb>       <CNPJ>99999999999999</CNPJ>        <chNFe>41171199999999999999557770000003260000000858</chNFe>       <dhEvento>2018-11-07T11:32:16-02:00</dhEvento>     

 <tpEvento>110111</tpEvento>     

 <nSeqEvento>1</nSeqEvento>       <verEvento>1.00</verEvento>       <detEvento versao="1.00">          <descEvento>Cancelamento</descEvento>          <nProt>141150000701474</nProt>          <xJust>Exemplo de cancelamento da NFe</xJust>       </detEvento>    </infEvento> </evento> 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Excluir o cadastro da NF-e e fazê-lo novamente. 

 Correção:  

 Se for a última NF-e cadastrada, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NF-e. 

 Agora, faça o cadastro da NF-e novamente, informando todos os campos e gerando um XML original, em seguida faça o envio para a Sefaz.

'16' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99'. Falha na análise do elemento ' tPag' com valor '16'
Erro: ao validar Schema do XML: 

 '16' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99'. Falha na análise do elemento ' tPag' com valor '16'. 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Atualizar o pacote de esquema de acordo com o último disponibilizado pela sefaz. 

 Correção: 

 Apontar o schema atualizado em: Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de Nfe. 

 

 

 

 

 Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida faça o envio para a Sefaz. 

 O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 

 Em seguida execute as operações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações serão selecionadas corretamente cadastradas a nota fiscal e validada com sucesso. 

 

  

'00' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 51 52 53 54 55'. Falha da análise do elemento ' CST' com valor '00'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 '00' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 51 52 53 54 55'. Falha da análise do elemento ' CST' com valor '00'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente o Enquadramento do IPI do produto na Nota. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NFe e acesse a aba Itens, verifique a informação do campo Enquadramento do IPI. Corrija a informação cadastrada e salve a nota.  

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será assinada e validada com sucesso.

"000" viola a restrição enumeration de "102 103 300 400". Falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'.
Erro ao validar Schema do xml: 

 "000" viola a restrição enumeration de "102 103 300 400". Falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 O Código de Tributação quando a empresa é enquadrada no Simples Nacional deve conter 3 dígitos. 

 Correção:  

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. 

 Acesse a aba Itens e verifique se a informação do campo Código de Tributação está correta 

 Observação: para empresas pertencentes ao Simples Nacional este código possui 3 números, para as demais empresas possui 2 números. 

 Após a alteração salve a NF-e 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Nome de TAGs errados;
Nome de TAGs errados; 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do endereço do destinatário 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba Localização. 

 Confira as informações cadastradas. 

 

 Em seguida confira as informações da aba Cobrança/Entrega 

 

 Depois de realizadas as correções necessárias, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal, procure pelo cliente (para que o sistema atualize as informações alteradas), salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML. clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será assinada e validada com sucesso.

'001' viola a restrição pattern de '[1-9]{1}[0-9]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' nAdicao' com valor '001'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 '001' viola a restrição pattern de '[1-9]{1}[0-9]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' nAdicao' com valor '001'. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Acessar a aba Itens da NF-e, clicar no item e em seguida no botão "DI" (Declaração de Importação), verificar o campo Adição, se estiver com zeros a esquerda, excluir os zeros e deixar apenas os números a partir do 1. 

 Se houver outros números de adição como por exemplo 002 ou 003, alterar para 2 e 3. 

 Correção:  

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e que apresentou a inconsistência e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. 

 Acesse a aba Item e clique no botão Declaração de Importação. 

 

 Em seguida, verifique se no campo N.Adição a informação cadastrada possui números zeros a esquerda, em caso afirmativo, exclua os zeros e clique em OK. 

 

 Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para transmissão, clique em Sim. 

 

 Será apresentada a tela com os dados do novo XML, clique em Ok. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

'001' viola a restrição pattern de '0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' serie' com valor '001'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 '001' viola a restrição pattern de '0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' serie' com valor '001'. 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Nos parâmetros da empresa, retirar os zeros informados a esquerda no campo Série da Nota Fiscal Eletrônica. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e verifique o número informado no campo série, caso esteja errado, faça a correção e Salve. 

 

 Em seguida acesse Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NF-e que não foi assinada 

 Faça o cadastro novamente 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

'0.00' viola a restrição pattern de '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'
Erro ao validar Schema do XML: 

 '0.00' viola a restrição pattern de '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar na aba de "Itens" da Nota se existem informações preenchidas referente o Desconto (Tipo Desc. % Desc. e Valor Desc.). 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. e acesse a aba Itens. Faça conferência das informações e Salve novamente a NF-e. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

   

  

000000 viola a restrição pattern de '[0-9]{8}'. Falha da análise do elemento 'CEP" com valor 000000
Falha da análise do elemento 'CEP" com valor 000000 

 

 Irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, investigue pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente. 

 Acesse a aba Localização e confira a informação digitada no campo CEP, faça a correção e salve o cadastro. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal. 

 Procure pelo cliente (para que o Sistema atualize as informações que você alterou), em seguida salve a NF-e novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão garantidas as informações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

Viola a restrição enumeration de '1101 ...'. Falha da análise do elemento ' CFOP' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição enumeration de '1101 1102 1111 1113 1116 1117 1118 1120 1121 1122 1124 1125 1126 1128 1151 1152 1153 1154 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207...'. Falha da análise do elemento ' CFOP' com valor '6405' 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar se o CFOP informado na Nota Fiscal existe na tabela padrão de Códigos Fiscais da Sefaz, selecione um CFOP válido. 

 Correção: 

 Acesse o Menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e altere o CFOP cadastrado para a NF-e. 

 

 Salve a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 e serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso. 

  

Viola a restrição minLength de '2'. Falha da análise do elemento ' xLgr' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição minLength de '2'. Falha da análise do elemento ' xLgr' com valor 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 

 

 Verificar se o endereço de entrega do cliente/fornecedor destinatário está preenchido corretamente todos os campos. 

 

 

 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção - pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba Localização, confira as informações e faça as correções que forem necessárias. 

 

 Em seguida acesse a aba Cobrança/Entrega e confirme as informações digitadas nos endereços, faça as correções que forem necessárias, clique em OK e salve o cadastro do cliente. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e busque pelo cliente novamente (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas em seu cadastro), salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdProd' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdProd' com valor '1 - 9002114002 1 - 9451201100 1 - 9002170027'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar no cadastro do produto, aba Especificações Técnicas se foram cadastrados caracteres especiais, espaço duplo ou espaço no início da frase. 

 Correção: 

 Geralmente essa falha acontece quando no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e está selecionada a opção Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e. 

 

 Acesse o menu manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo código do produto e clique na seta avança, em seguida edite o cadastro do produto e acesse a aba 

 

 Verifique se foram cadastrados caracteres especiais ou dois espaços seguidos, ou espaço no início da frase, em caso afirmativo faça a exclusão dessas informações e deixe apenas o texto sem duplo espaço e sem caracteres especiais. 

 Salve o cadastro do produto 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. 

 Acesse a aba Itens e procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas), e salve a NF-e. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações referente ao XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdFisco' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdFisco' com valor 

 

 Na NF-e existe o campo infAdFisco- Informações Adicionais de Interesse do Fisco da NF-e. Esse campo deve ser preenchido com texto com no máximo 2000 caracteres. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação sugerida: 

 Conferência para verificar se existem caracteres especiais informados. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e para verificar quais informações serão impressas no campo Inf.Adic. de Interesse do Fisco. 

 No caso de nosso exemplo serão as informações cadastradas no campo Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota. 

 Acesse a aba Fechamento/Observações Corpo da NF (pois nos parâmetros da empresa está informado que serão essas informações que serão preenchidas no campo Inf. Adicionais Interesse Fisco.) e verifique quais são os caracteres especiais que constam nas observações que serão impressas no campo de Informações de Interesse do Fisco, no nosso caso são as Observações do Corpo da NF. 

 

 Exclua todos os caracteres especiais que foram informados no campo que será preenchido em Informações de Interesse do Fisco e deixe cadastradas as informações corretas. Clique em OK. 

 

 Em seguida Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja que seja gerado um novo arquivo XML para transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações do XML que está sendo gerado, clique em Ok. 

 

 Após a exclusão dos caracteres especiais, se todas as informações estiverem corretamente cadastraqdas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 Observação: 

 Caso você tenha dúvidas sobre onde está a observação que deve ser corrigida, peça a impressão do DANFe e verifique no final da página, desta forma ficará mais fácil a identificação

Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infCpl' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infCpl' com valor. 

 Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire todos esses caracteres, salve e tente transmitir novamente 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar a existência de caracteres especiais no cadastro da Empresa, Cliente, Produto ou Obervações da Nota e retirar. 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquisar pela empresa e clicar na seta Avança, verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente. 

 

 Acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente (verifique em todas as abas) 

 

 Acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o cadastro do produto e verifique se existem caracteres especiais cadastrados (verifique em todas as abas) 

 

 Acesse o menu Manutenção>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente), em seguida acesse a aba Fechamento, campo observações, verifique se existem caracteres especiais nas observações da NF-e, se houver exclua esses caracteres especiais. 

 

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as infromações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso. 

 

  

Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' xProd' com valor.
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' xProd' com valor. 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Nos Itens da Nota Fiscal verifique se alguma descrição de produto possui caracteres especiais inválidos e retire. 

 Correção: 

 Acesse o menu Moção>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, acesse pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens. 

 

 Faça a correção das informações, entregando os caracteres especiais e salve novamente para o sistema de envio de informações, você enviará um novo XML para transmissão em SIM. 

 

 O Sistema irá apresentar as informações constantes do XML, clique em OK. 

 

 Se as informações escolhidas serão cadastradas, uma nota fiscal válida e com sucesso.

Viola a restrição pattern de '[0-9]{11}'. Falha da análise do elemento ' CPF' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[0-9]{11}'. Falha da análise do elemento ' CPF' com valor 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar se o CPF informado no endereço de entrega do cliente está correto. 

 Correção: 

 Ao emitir uma NF-e com endereço de entrega informado, caso estejam faltando informações no cadastro, o Sistema apresentará mensagem informando que Será necessário atualizar os dados do Endereço de entrega. 

 

 Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela do cadastro do cliente, na aba Cobrança/Entrega 

 

 Clique em OK e em seguida no botão para alterar o endereço de entrega 

 

 Preencha as informações que estão faltando no endereço de entrega, deixe selecionada a opção de Situação Ativo e clique em OK 

 

 Em seguida Salve o cadastro do cliente. 

 

 Em seguida salve novamente a NF-e que havia dado inconsistência, o Sistema questionará se você deseja gerar o XML, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

Viola a restrição pattern de '[0-9]{8,9}'. Falha da análise do elemento ' ISUF' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[0-9]{8,9}'. Falha da análise do elemento ' ISUF' com valor 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Suframa  significa Superintendência da Zona Franca de Manaus e foi criada para ajudar o desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. É uma entidade autônoma. 

 

 Notas Fiscais de Venda Suframa devem ser emitidas quando a nota for de operação comercial envolvendo mercadorias nacionais, ou nacionalizadas, para destinatários que estejam na Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 

 Ação Sugerida: 

 Acessar o cadastro do cliente e verificar se o código SUFRAMA informado é um código válido. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo clique e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique a informação digitada no campo SUFRAMA, se realmente o cliente pertencer ao SUFRAM informe o Código correto, em caso negativo esse campo precisa ficar em branco. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a nota (busque novamente pelo cliente, para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas) e salve a Nota, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações que constam no XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

   

  

Viola a restrição pattern de '[0-9]{2,14}'. Falha da análise do elemento ' IE' com valor
Erro ao validar Schema do XML: 

 Viola a restrição pattern de '[0-9]{2,14}'. Falha da análise do elemento ' IE' com valor 

 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial 

 Ação Sugerida: 

 No cadastro do cliente/fornecedor destinatário da nota, informe a Inscrição Estadual do mesmo corretamente. 

 Correção: 

 Acessar Manutenção>Clientes>Manutenção, localizar o cliente informado no cadastro da nota e  em seguida editar o cadastro. Informe o número da Inscrição Estadual do destinatário da NF-e corretamente e salve o cadastro 

 

 Acesse o menu Mova>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, acesse pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e que não foi assinada. 

 Salve novamente a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM 

 

 Será gerado as informações do XML, clique em Ok 

 

 Se todas as informações serão selecionadas e cadastradas a NF, validada com sucesso.

...'0.00' viola a restrição pattern de '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{
Erro ao validar Schema do XML: 

 '0.00' viola a restrição pattern de '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Conferência das informações do Desconto, e/ou atualizar o schema novo disponibilizado no site da Sefaz. 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na seta Avança, editar a nota fiscal e acessar a aba Itens. 

 Confira as informações cadastradas nos campos referente ao Desconto do Produto e faça as correções necessárias. 

 

 Em seguida salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

...O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Será necessário acessar o cadastro do Produto e na aba Informações Fiscais informar o CEST do Produto e verificar a Produção Relevante da Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção > Produto > Manutenção, editar o produto e colocar o CEST nos itens da NF. 

 

 Funciona da Seguinte forma: 

 

 Se o produto não tiver o CEST indicado, o campo "Produção Relevante" fica vazio e bloqueado para edição. O XML é gerado sem a TAG <indEscala>; 

 Se o produto tiver o CEST indicado, o sistema permite indicar o campo "Produção Relevante - SIM / NÃO". O XML é gerado com a TAG <indEscala> S ou N;

...O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infnfe'
O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infnfe' 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Preencher se o Frete é do Emitente ou Destinatário. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a NF-e. 

 Acesse a aba Dados Transporte e preencha as informações referente a transportadora/Redespacho (se houver) e referente a Transporte. 

 

 Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a Nota Fiscal será assinada e validada com sucesso. 

 

  

....000 viola a restrição enumeration de 102 103 300 400. Falha da análise do elemento CSOSN com valor 000
Erro ao validar Schema do XML 

 000 viola a restrição enumeração de 102 103 300 400. Falha da análise do elemento CSOSN com valor 000 

 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 O codigo de tributação estava com 2 digitos e para o Simples Nacional é com 3 digitos. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota. Acesse a aba Itens e confirme a informação digitada no campo Código de Tributação, lembrando que o código de tributação precisa ter 3 dígitos para a empresa do Simples Nacional, se não estiver com 2 dígitos favor corrigir. 

 

 Em seguida salve novamente a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM 

 

 Serão apresentadas as informações do Arquivo XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

...O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.
Erro ao validar Schema do XML: 

 O elemento 'xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento 'entrega'. Esperado: xLgr. 

 Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Confira se foram preenchidos todos os dados aba Cobrança/Entrega do cadastro do Cliente. Também verifique se o Sistema e o pacote de schema está atualizado. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Manutenção, Avança pelo cliente e clique na seta, em seguida edite o Cliente. Acesse a aba Cobrança/Entrega 

 

 Verifique as informações digitadas no campo Localização, as fachadas como foram alteradas e clique em OK. 

 

 Em seguida Salve o Cadastro do cliente. 

 Acesse o menu Momentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, acesse pelo número da NF-e clique na seta Avança, em seguida, edite a Nota. 

 Busque novamente pelo campo Endereço de Entrega (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas no cadastro). 

 

 Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão geradas as informações do novo XML geradas em OK. 

 

 Se todas as informações serão corretamente cadastradas, uma nota fiscal assinada e validada com sucesso. 

 

  

...Falha da análise do elemento ' nNF' com valor
Falha na análise do elemento ' nNF' com valor 

 Essa decisão não é importante para alguma informação geral do XML. Existe um conjunto de regras para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser incluídos e sanar os acordos com as tags da NF-e e os existentes ajudam a identificar essas falhas no preenchimento das NF-e. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Se for uma nota fiscal de devolução, veja na aba "notas referenciais" e deixe a informação em branco . 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, selecione pelo campo número da NF- clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba "Notas referenciadas", e as informações deixando em branco. 

 

 Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se deseja gerar um novo XML para a Nota, clique em SIM 

 

 Serão geradas informações do XML geradas, clique em OK. 

 

 Todas as informações serão selecionadas e cadastradas na NF, validadas com sucesso. 

 

  

...Falha no schema XML
O seguinte intervalo não foi inutilizado 

 Motivo/Rejeicao: Falha no schema XML 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 A justificativa está com o texto muito extenso ou possui caracteres e espaços que não são reconhecidos pela Sefaz 

 Correção: 

 Verifique a Justificativa que foi digitada, se houver caracteres especiais, duplos espaços ou se o texto estiver muito extenso, corrija e envie novamente a Inutilização da NF-e 

 

 

 Após as correções, se as informações estiverem corretas 

 

 A Inutilização do formulário da NF-e será concluído com sucesso e enviado para a Sefaz.

...Evento não atende o Schema XML especifico.
Rejeição: Evento não atende o Schema XML especifico. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação sugerida: 

 Verificar se alguma das informações foi colada e se possui espaço em branco no final da linha. 

 Correção: 

 Verifique se alguma das informações constante da NF-e foi colada de um texto pré existente, em caso afirmativo, exclua a informação e digite o texto novamente. 

 Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

  

...XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid
XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid 

 XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid - The value 'LOJA XXX - SHPO METRO TATUAPE - PISO TERREO' is invalid according to its datatype 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Acessar o cadastro do cliente e resumir a informação constante do campo Complemento do endereço do cliente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente, clique na seta avança e edite o cadastro, em seguida acesse a aba Localização e altere o campo Complemento. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e e busque pelo cliente novamente (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas no cadastro de seu endereço), Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 O Sistema apresentará as Informações do XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

...'0' viola a restrição pattern de'[0-9]{2,3}'.Falha da análise do elemento 'EXTIPI' com valor'0'.
'0' viola a restrição pattern de'[0-9]{2,3}'.Falha da análise do elemento 'EXTIPI' com valor'0'. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida 

 Corrigir o NCM cadastrado para o Produto (deve conter 8 dígitos) 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM e pesquisar pelo NCM do produto, clique na seta avança e verifique se o cadastro contém os 8 dígitos corretos. 

 

 Caso o cadastro esteja incorreto, será necessário cadastrar um novo NCM com Código de no máximo 8 dígitos. 

 

 Salve o cadastro realizado 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFe e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, corrija o NCM cadastrado na NF-e e salve a nota. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

   

  

...Falha da análise do elemento ' nRECOPI' com valor '000000000000SEM GTIN'
Falha da análise do elemento ' nRECOPI' com valor '000000000000SEM GTIN' 

 O RECOPI NACIONAL - Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune). 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Excluir as Propriedades do Produto da Tabela PARPROP 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades, selecione a Propriedade RECOPI e clique no botão com a lixeira (para excluir a propriedade) 

 Em seguida Salve os Parâmetros dos Produtos. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal. 

 Salve novamente a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML que foi gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

...Falha da analise do elemento nDraw com valor 15/1258. (NF Importação)
Falha da analise do elemento nDraw com valor 15/1258. (NF Importação) 

 O Drawback é um regime aduaneiro especial que concede incentivo fiscal ao exportador brasileiro por meio da isenção, suspensão ou restituição dos impostos cobrados sobre produtos importados ou adquiridos no mercado interno, vinculados à exportação. 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Alteração do campo Número do Drawback - Não pode conter caracteres especiais 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens 

 

 Em seguida vá ao campo Número do Drawback, este campo deve conter apenas números, clique em OK 

 

 Salve novamente a Nota Fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

...Received content of invalid content-type setting: text/html - soap expects "text/xml"
Received content of invalid content-type setting: text/html - soap expects "text/xml" 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Conferência para verificar se existem caracteres especiais cadastrados no Cliente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo Cliente e clique na seta Avança, em seguida Edite o Cadastro do Cliente e verifique se existem caracteres especiais informados, em caso afirmativo, exclua ou substitua esses caracteres e Salve o cadastro. 

 

 

 

 Salve o cadastro do cliente e acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e procure novamente pelo cliente (para que o sistema atualize as informações alteradas), em seguida salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso. 

 

  

...Error: "Não foi possível gerar o arquivo xml"
Erro: "Não foi possível gerar o arquivo xml" 

 Ocorreu um erro inesperado no sistema. Analise a mensagem abaixo para maiores informações: Erro: "Não foi possível gerar o arquivo xml" (Arquivo: NFMod110, linha 1638) 

 Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verifique no cadastro do cliente (caso seja pessoa física) se existe estado civil cadastrado. E se tiver caracteres especiais, remove-los. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cadastro do cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. 

 Verifique se foi informado corretamente o Estado Civil do Cliente, se for necessário fazer alteração/correção e salve o cadastro. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, edite a nota e busque pelo cliente (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas), em seguida salve a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão garantidas as informações sobre o XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso,

...Erro na validação: A conta especificada não existe
Erro na validação: A conta especificada não existe 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificar o caminho definido no Gerenciamento de NFe 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e e confira os caminhos dos diretórios definidos para gravação dos XMLs que forem gerados. Salve a informação. 

 

 Acesse Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso 

   

  

...Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico
Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 Ação Sugerida: 

 Verificação e remoção da existência de Caracteres Especiais, espaços duplicados, espaço no início ou final de linha 

 Correção: 

 Faça a conferência do cadastro da Empresa emitente, Produto e Cliente para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo esses espaços e caracteres. 

 Acesse Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso.

...Rejeição 243 - XML mal formado
XML mal formado:  parâmetro XML sem conteúdo ou mal formados (Ex. tag sem fechamento) impede a validação do Schema XML - Ex. A tag de início  <xLgr>  não tag correspondente ao seu fechamento:  </xLgr> 

 Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial! 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Correção do endereço do Cliente (lembrando que a falta de preenchimento poderá ocorrer em outras tags) 

 Correção por exemplo quando no endereço do cliente: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Localização e confira todas as informações cadastradas no endereço do cliente 

 

 em seguida acesse a aba Cobrança/Entrega e, se houver endereço cadastrado faça a conferência do mesmo. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota e Salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar um XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações constantes do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Nota Fiscal Eletrônica - Rejeições
A rejeição de uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ocorre quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) identifica alguma inconsistência ou erro na emissão, impedindo que a nota seja autorizada. Essas rejeições são identificadas por códigos e mensagens específicas, que indicam o motivo da rejeição e como corrigi-la. 

Rejeição 105: Lote em Processamento
Código: 105 

 Descrição: Lote em Processamento 

 Essa rejeição ocorre quando o Sistema da SEFAZ não consegue concluir a análise de um lote de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) em tempo hábil, retornando a mensagem de que o lote ainda está em processamento. 

 Essa rejeição não indica um erro nos dados da NFe, mas sim que o Sistema da SEFAZ ainda não processou completamente o lote de documentos enviados, o que pode ocorrer devido a um grande volume de requisições ou instabilidade no Sistema. 

 

 Ação Sugerida: 

 AGUARDAR até que a SEFAZ conclua a análise do lote de Notas Fiscais Eletrônica, e em seguida realizar uma nova Consulta ao Status da Nota Fiscal. Geralmente esse processo não irá demorar mais do que alguns minutos ou horas, dependendo da demanda e da capacidade do sistema da SEFAZ naquele momento. 

 Em hipótese alguma deve-se alterar a Nota Fiscal pois o XML já foi enviado para a SEFAZ e será autorizado com as informações contidas no mesmo, em caso de alteração do cadastro da Nota Fiscal, as informações ficarão incoerentes com o XML que será Autorizado.

Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e
Código: 203 

 Descrição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e 

 Esta é uma validação da própria Sefaz, onde constatou que a empresa ainda não está habilitada na Sefaz de origem para a emissão de Nota Fiscais. Este erro é comum para novas empresas, que ainda não emitiram Nota Fiscal Eletrônica e estão no processo de cadastramento na Sefaz ou que possuem alguma irregularidade na Sefaz ou Receita Federal, no qual possuem impedimento na emissão. 

 Quando for emitida uma NF-e e o Emitente não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e Será rejeitada pelo motivo "203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e". 

 Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações: 

 

 Normalmente, empresas recente criadas e que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz; 

 Empresas que já são emissoras, porém estão com algum tipo de pendência na Sefaz ou Receita Federal; 

 Por falha na Sefaz. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificar no site da SINTEGRA se o Emitente está habilitado e credenciado. 

 Correção:  

 Acesse o site da Sintegra - http://www.sintegra.gov.br/ 

 Clique no Estado que o emitente da NFe pertence 

 

 Defina a identificação do Estabelecimento CNPJ e digite o CNPJ da empresa emitente da NFe, em seguida clique em Não sou um robô, após a validação clique em consultar 

 

 Verifique se as informações estão corretas e se a empresa está Ativa 

 

 É possível verificar a situação cadastral da empresa também no site do Cadastro Centralizado do Contribuinte para verificar a situação cadastral da Inscrição Estadual no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC 

 Se as informações estiverem corretas no Site da Sefaz será necessário ir até a Receita Federal para verificar se existe algum problema para ser corrigido.

Rejeição 204: Duplicidade de NFe
Rejeição: 204 

 Descrição: Duplicidade de NFe 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 55), pelo CNPJ emitente "00.000.000/0000-00", com a Série "A" e Número "50". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Realizar a consulta na Sefaz para verificar se a NF-e está autorizada. 

 Correção: 

 Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o número escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal. 

 Essa rejeição na Aplicação hoje não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços.

Rejeição 206: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
Rejeição: 206 

 Descrição: NF-e já foi inutilizada na Base de dados da SEFAZ 

 Ação Sugerida: 

 NF-e com uma numeração que já foi inutilizada na Sefaz 

 Não é possível reutilizar uma numeração já inutilizada. Deve-se nessa situação, emitir uma nova NF-e com nova numeração. 

 Correção: foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada/cancelada ou que está autorizada,  na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

Rejeição 208: CNPJ do destinatário inválido
Rejeição: 208 

 Descrição: CNPJ do destinatário inválido. Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário for inválido, será retornado a rejeição "208 - CNPJ do destinatário inválido". 

 

 1) A “Rejeição 208” é um dos inúmeros comandos de erro que você pode se defrontar na hora de emitir uma nota fiscal eletrônica. Ela acontece quando o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa para a qual você está fazendo uma venda tenha algum erro de digitação ou inconsistência. 

 Esse problema é extremamente comum no dia a dia corporativo, especialmente para grandes empresas que possuem uma carteira de clientes bem variada. 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e com o CNPJ igual à "99.999.999/9999-99" (sendo que a numeração possui algum erro de digitação. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 208. 

 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ do emitente é válido, faça a conferência do número digitado no campo CNPJ do destinatário. 

 Correção: 

 Deve-se verificar se o CNPJ do destinatário informado foi digitado corretamente, se estiver errado, corrija a informação e em seguida envie novamente a NFe para a Sefaz. 

 2) Pode acontecer do número do CNPJ do destinatário esteja inválido na Sefaz, desta forma, existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ. 

 a - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 b - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

 Caso o CNPJ do destinatário esteja inválido, entre em contato com seu cliente e informe que será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do CNPJ. 

 Normalizado a situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento. 

  

Rejeição 210: IE do destinatário invalida
Rejeição: 210 

 Descrição: IE do destinatário invalida 

 Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição "210 - IE do destinatário inválida". 

 Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto. 

 Exemplo hipotético: 

 Na emissão de uma NF-e cujo destinatário possui a IE "0123456789", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o zero (0) à esquerda, e na Sefaz a IE do destinatário chega com o valor "123456789", inválido. Outra situação seria a inversão de números da IE, no caso onde a IE correta seria o valor "0123456789", mas no documento enviado a Sefaz a IE está com o valor "01234567  98 ". 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificar se o Estado/Endereço do cliente está correto e realizar a consulta da Inscrição Estadual. 

 Correção: 

 Deve-se verificar a Inscrição Estadual informada para o destinatário. 

 Se o código da IE iniciar com o número zero (0) e for observado que este foi suprimido, deve-se entrar em contato com o suporte do ERP para verificar o problema. 

 Outra alternativa é consultar a IE informada: 

 1) no site do SINTEGRA - http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 2) No Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) - https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

 Após a correção, basta reenviar a NF-e para a Sefaz.

Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.
Rejeição: 217 

 Descrição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ. 

 Quando consultada uma NF-e que ainda não foi autorizada ou inexistente na Sefaz Estadual, ou ainda se a NF-e for consultada no Ambiente errado, será retornado a rejeição "217 - NF-e não consta na base de dados da SEFAZ". 

 

Esse problema pode ocorre em algumas situações. Por exemplo: 

 1 - Quando a NF-e e emitida em Produção e a Chave de Acesso é consultada em Homologação e vice-versa; 

 2 - Quando a NF-e ainda não foi autorizada e a Chave de Acesso é consultada; 

 Suponhamos que, foi emitida uma NF-e em Produção, que foi autorizada sem problemas. Em seguida, o Sistema ERP consultou a Chave de Acesso dessa NF-e no Ambiente de Homologação. Nessa situação a consulta será rejeitada pelo motivo 217. 

 

Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Consultar a NF-e no Site da Sefaz através da chave de acesso. 

 Correção 

 A primeira coisa a se fazer, é consulta a Chave de Acesso no Portal Nacional da Sefaz ou no Portal Estadual da Sefaz. Feita essa consulta você saberá o que fazer a seguir. 

 Para consultar no Portal Nacional acesse o link - https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 Cole a chave de acesso da NFe 

 

 Se não encontrar a NF-e no Portal Nacional da Sefaz, recomendamos que tente consultar no Portal Estadual. 

 Feita a consulta você terá duas situações: 

 1 - Se a NF-e está autorizada e você está observando essa rejeição no seu Sistema, muito provável que o seu Sistema esteja fazendo a consulta errada. Por exemplo, consultar a Chave de Acesso de uma NF-e autorizada em Produção no Ambiente de Homologação e vice-versa. Nesse caso, você precisa acionar o suporte do seu Sistema Emissor para verificarem o motivo dessa situação; 

 2 - Se a NF-e não está autorizada, provavelmente, no seu Sistema ela também não estará. Imaginemos uma situação, onde a Sefaz está apresentando problemas em seus Servidores, logo se o seu Sistema tentar realizar a consulta da Chave de Acesso dessa NF-e que ainda não foi transmitida a Sefaz, haverá a rejeição na consulta. E nesse caso, será necessário aguardar a normalização da Sefaz para que consiga consultar a situação da sua NF-e. De toda forma, recomendamos que também acione o suporte do seu Sistema. Talvez o motivo do problema seja também o Sistema. 

 Em suma, esse problema ocorrerá se no momento da consulta da Chave de Acesso da NF-e no Webservice da Sefaz, e a mesma não identificar esse documento em seu Banco de Dados.

Rejeição 221: Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.
Rejeição: 221 

 Descrição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário. 

 Quando o destinatário da NF-e confirmar o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente realizar o registro de um Evento de Cancelamento, este será rejeitado pelo motivo "221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário". 

 Exemplo:  

 Foi emitida uma NF-e e logo que recebida pelo Destinatário, teve a Confirmação Recebida. Nessa situação, se o emitente tentar realizar o Cancelamento da NF-e, o Evento será rejeitado pelo motivo 221. 

 Ação Sugerida: 

 Isso ocorre quando o destinatário recebe a Nf-e e confirma o recebimento da mesma na Sefaz (Manifesto do Destinatário), sendo assim a Sefaz não aceitará o cancelamento pois o cliente já aceitou a Nota. 

 Caso você faça a consulta da Chave de Acesso na Sefaz, link https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g= , conseguirá verificar que a NFe já foi manifestada pelo Destinatário 

 

 Veja regra de validação da Sefaz 

 

 Correção: 

 Deve-se entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar. Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a NF-e poderá ser Cancelada. 

 Como pode-se ver na regra de validação da Sefaz, cada Evento de Manifestação pode ser registrado uma única vez e apenas o último permanece vigente. 

  

Rejeição 225: Falha no Schema XML do lote de Nfe
Rejeição: 225 

 Descrição: Falha no Schema XML do lote de Nfe 

 Essa rejeição acontece quando existe algum erro na formação da nota fiscal. Essa rejeição é genérica e pode ocorrer por diversos motivos e nos seguintes campos: 

 

 Espaços entre as TAGs do XML 

 Quebras de Linhas 

 Caracteres especiais 

 Nome de TAGs errados 

 Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service 

 Endereço 

 Número do local de entrega 

 CEP 

 Cidade 

 Telefone 

 Endereço da “obra” (bastante recorrente quando o cliente tem mais de um local para entrega). 

 CEST inválido (cadastro da tributação do produto). 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência para encontrar Caracteres inválidos. 

 Correção: 

 Acesse a nota desejada e verifique se existe algum caracter especial (&#@ * ! % ; ) no campo do produto, nome do cliente ou nas observações. 

 

 

 Se você, na própria NFe encontrar o cadastro que ocasionou o erro, faça a correção no próprio cadastro do produto, emitente, destinatário, desta forma, quando você emitir uma outra nota fiscal nas mesmas condições o erro não será apresentado novamente. 

 Observamos que neste caso, basta ajustar o cadastro. Usualmente não será necessário fazer uma nova nota após atualização. Basta apenas “Consultar Situação da respectiva NF-e” e posteriormente “Transmitir a Nota Fiscal “. 

 Observamos que se o problema for encontrado na opção de CEST inválido, exclusivamente neste caso será necessário fazer uma nova nota fiscal. 

 Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.

Rejeição 228: Data de Emissão muito atrasada
Rejeição : 228 

 Descrição: Data de Emissão muito atrasada 

 

 Ação Sugerida: 

 Atualize a data de emissão da nota para uma data com o atraso de no máximo 30 dias, dependendo do Estado esse prazo pode ser menor. 

 Correção: 

 Altere a nota Fiscal Eletronica e atualize a data de emissão: 

 

 Caso tenha se passado 30 dias do seu cadastro será necessário excluir a nota e cadastrar novamente dentro do período ativo do sistema.

Rejeição 230: IE (Inscrição Estadual) do emitente não cadastrada
Código: 230 

 Descrição: IE do emitente não cadastrada 

 Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual (IE) do emitente não estiver cadastrada na Sefaz, será retornada a rejeição 230 – IE do emitente não cadastrada. Esses casos são comuns em empresas recém criadas, onde todo o processo de cadastramento na Sefaz ainda não foi concluído. 

 Ação Sugerida: 

 Deve-se verificar o processo cadastral da sua Inscrição Estadual para ativar a emissão de NFe no Ambiente de Produção ou Homologação. Em cada Estado o processo para cadastramento e ativação de uma Inscrição Estadual para emissão de NF-e pode ser diferente. Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para melhores orientações sobre o processo de cadastramento/ativação. 

 Validação da Sefaz: 

 

 Correção: 

 Para confirmar se sua Inscrição Estadual existe e consta no cadastro da Sefaz, como "Habilitada" ou "Não Habilitada", consulte o SINTEGRA ou o Cadastro Centralizado de Contribuintes.  

 Acesse o site da Sintegra - http://www.sintegra.gov.br 

 Clique no Estado que o emitente da NFe pertence 

 

 Defina a identificação do Estabelecimento CNPJ e digite o CNPJ da empresa emitente da NFe, em seguida clique em Não sou um robô, após a validação clique em consultar 

 

 Verifique se as informações estão corretas e se a empresa está Ativa 

 

 É possível verificar a situação cadastral da empresa também no site do Cadastro Centralizado do Contribuinte para verificar a situação cadastral da Inscrição Estadual no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC 

 Se as informações estiverem corretas no Site da Sefaz será necessário ir até a Receita Federal para verificar se existe algum problema para ser corrigido. 

 Normalizado o cadastro da sua Inscrição Estadual, basta reenviar sua NF-e a partir do seu Software Emissor. 

 Referência 

 

 Manual de Orientação do Contribuinte (v. 6.00) -  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=

Rejeição 231: IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF
Rejeição: 231 

 Descrição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF 

 Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Emitente (IE) informada não estiver vinculado ao seu CNPJ do mesmo, será retornado a rejeição "231 - IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NF-e, por uma empresa que possui duas filiais, cada uma com o seu CNPJ e sua IE. No sistema ERP, por um engano do usuário, os CNPJ de cada unidade foi cadastrado e vinculado a Inscrição Estadual da outra unidade. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 231. 

 Veja regra de validação da Sefaz 

 

 Ação sugerida: 

 Consultar a Inscrição Estadual (IE) no Sintegra ou o Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) 

 Correção: 

 Deve-se consultar o CNPJ do Emitente no SINTEGRA, através do link http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 ou no  Cadastro Centralizado de Contribuintes através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

 Verifique qual é a Inscrição Estadual (IE) correta, vinculada ao CNPJ, faça a correção e reenvie a NFe para a Sefaz. 

Rejeição 232: Não informado a IE do destinatário
Rejeição: 232 

 Descrição: Não informado a IE do destinatário 

 Quando for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NF-e para um Destinatário Isento e com Inscrição Estadual ativa, porém a mesma não foi informada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 232. 

 

 

 Veja as regras de validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar a Inscrição Estadual no cadastro do cliente/fornecedor e consultar a Inscrição Estadual no Sintegra ou o  Cadastro Centralizado do Contribuinte no CCC. 

 Correção: 

 Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso: 

 1) Consulte no SINTEGRA através do link http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 2) Consulte no Cadastro Centralizado de Contribuintes através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

 Em seguida acesse o Cadastro do Cliente (destinatário da nota fiscal eletrônica que foi rejeitada) na aba Identificação e informe o número da Inscrição Estadual do mesmo. 

 

 Salve o cadastro e tente novamente autorizar a emissão da NFe na Sefaz. 

  

Rejeição 238: Versão dos dados informada é superior a versão vigente
Rejeição: 238 

 Descrição: V ersão dos dados informada é superior a versão vigente 

 Para resolver a Rejeição 239, é necessário alterar conteúdo do campo  versao  para "4.00". Além disso, todo o layout do XML deve estar de acordo com as exigências da NF-e 4.00, conforme estabelecido pela NT 2016.002. 

 Ação Sugerida: 

 Atualizar os endereços da Sefaz nos Parâmetros do Gerenciador. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresa>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se o campo Versão do Layout 4.00 está selecionado, verifique também se você está Parametrizado no Ambiente correto (Produção ou Homologação) 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NF-e - aba Endereços Sefaz e clique no botão com a letra P, na parte inferior direita da tela, para atualizar os endereços das Sefaz 

 

 Clique em Sim para restaurar os endereços de acordo com o que foi selecionado nos Parâmetros Adicionais da Empresa (Produção ou Homologação) 

 

 Agora tente autorizar novamente a Nota Fiscal Eletrônica.

Rejeição 245: CNPJ Emitente não cadastrado
Rejeição: 245 

 Descrição: CNPJ Emitente não cadastrado 

 Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do Emitente (Campo: emit / CNPJ - ID: C02) for válido e não estiver cadastrada na Sefaz Estadual, será retornado a rejeição "245 - CNPJ Emitente não cadastrado". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e com o CNPJ igual à "99.999.999/9999-99", ainda não cadastrada na Sefaz Estadual. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 245. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes. 

 Correção: 

 Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ. 

 1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

 A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta: 

 

 https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp 

 

 

 Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. 

 Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento. 

  

Rejeição 252: Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento
Rejeição: 252 

 Descrição: Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento 

 Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento". 

 Exemplo hipotético:  

 Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252. 

 Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e: 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e: 

 

 Ação Sugerida: 

 Verifique nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba NF-e, se o ambiente assinalado é o correto para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (Produção/Homologação) em seguida nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e, clique no botão "P" na aba "Endereços Sefaz", para atualizá-los a grave. Depois é só alterar a Nota, gravar e transmitir novamente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NFe e verifique o ambiente que está informado para emissão do documento. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e e clique no botão com a letra P, na parte inferior direita da tela. 

 

 Os endereços da Sefaz serão atualizado e será apresentada a tela questionando se você deseja restaurar os endereços, clique em Sim. 

 

 Em seguida tente novamente autorizar a NF-e na Sefaz.

Rejeição 253 - Digito Verificador da chave de acesso composta invalida
Rejeição: 253 

 Descrição: Digito Verificador da chave de acesso composta invalida 

 A chave de acesso é composta por diversos campos e o último dígito corresponde ao cálculo sobre os demais. A Sefaz valida o dígito verificador e caso esteja incorreto será retornada a rejeição 253. 

 Ação Sugerida: 

 Dificilmente ocorrerá essa inconsistência ao realizar a autorização da NF-e na Sefaz pois a  formação da chave de acesso e o cálculo do dígito verificador, são realizados automaticamente pelo Sistema. Caso ocorra esta rejeição entre em contato com o Suporte para que seja identificada a falha. 

   

  

Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente
Rejeição: 270 

 Descrição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente 

 Para resolver a Rejeição  270, verifique e corrija o código do município do Fato Gerador  no campo cMunFG, o mesmo deve estar igual ao cadastrado no site do IBGE. 

 Descrição dos Campos do Layout 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificar o Código do Município no cadastro da Empresa. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção e edite a Empresa emissora da Nota. 

 Confira a informação inserida no campo Código Cidade (IBGE). 

 

 Se o campo estiver com informação errada, faça a correção e salve o cadastro 

 Caso você tenha dúvida sobre a informação, poderá clicar nos 3 pontinhos (DLG) existente no campo para pesquisar os Códigos do IBGE. 

 Poderá também acessar o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção e pesquisar pela Cidade da Empresa 

 

 Essa tabela guarda todos os códigos de IBGE cadastrados no Sistema. 

 

 Se você não encontrar o Código da Cidade IBGE correto na tabela, acesse o Site no IBGE no link https://www.ibge.gov.br/ 

 Defina Cidades/Estados 

 

 Procure pela cidade e quando encontrar o Código do IBGE correto, acesse novamente Manutenção>Tabelas>Cidades>Cadastra e faça o cadastro no novo código. 

 Você poderá ainda, cadastrar o código de todas as cidade do Brasil, para isso ainda no menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção, clique no botão Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE e GIA, e todos os códigos serão cadastrados automaticamente. 

 

 Depois da informação corretamente cadastrada no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, reenvie a NF-e para a Sefaz. 

  

Rejeição 283: Rejeição: Certificado Transmissor - erro de cadeia de certificado
Código 283 

 Descrição: O erro 283 ocorre quando o Web Service da SEFAZ não considera o certificado digital do transmissor como confiável, isto é ela não confia na AC emissora do certificado digital que está sendo utilizado pelo transmissor da NF-e. 

 Causa: 

 O órgão autorizador retornará esta rejeição quando for realizada a tentativa de transmissão de uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) utilizando um certificado digital que está com a  cadeia de certificação  desatualizada. 

 Algumas regras de validação do Certificado Digital do Transmissor informadas na NT2014.002 – v1.12: 

 Esta validação é prevista na regra A03 do bloco de Validação do Certificado Digital utilizado na transmissão. Se o certificado digital utilizado pelo transmissor for um certificado digital ICP-BR válido, o Sr. deve contatar a SEFAZ para reportar o problema e solicitar que a mesma atualize o repositório de AC emissoras confiáveis do WS. 

 Correção: Você poderá 

 

 Verificar se o Certificado Digital está corretamente instalado 

 Verificar a data de validade do certificado 

 Validar se o Certificado atende as regras de validação do Certificado Digital do Transmissor 

 Contatar a Certificadora emissora do Certificado 

 No menu Iniciar do Windows, pesquisar por Opções da Internet e abrir, Navegar até Conteúdo e Selecionar Certificados, Selecionar o certificado que deseja validar e clicar em Exibir, Navegar até o Caminho de Certificação para validá-lo 

 

 

 

 

 

 Nesta tela, os primeiros itens demonstram as organizações que concedem autorização a uma Autoridade Certificadora (AC). 

 Nos itens secundários, é informado o nome da empresa que emitiu o certificado. 

 O certificado digital torna-se inválido quando algum ator dos itens descritos acima não seja reconhecido pelo órgão autorizador. 

 Caso esteja inválido, consulte a Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) onde o certificado foi emitido. Poderá ser necessário realizar a troca do certificado digital.

Rejeição 297: Assinatura difere do calculado
Rejeição: 297 

 Descrição: Assinatura difere do calculado 

 Quando for emitida uma NF-e com uso de caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas (com o uso de Enter), será retornado a rejeição "297 - Assinatura difere do calculado". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e e o nome do produto (Campo: det / prod / xProd - ID: I04) foi preenchido como no exemplo abaixo: 

 Observe que o campo xProd foi preenchido utilizando espaços vazios no início e fim das informações, quebra de linha e caracteres especiais (º, ²). Nessa situação, a NF-e pode ser rejeitada pelo motivo 297. 

 São exemplos de caracteres especiais que podem ocasionar a rejeição:  <  >

 &

 ª

 º

 ´

 ²

 ³

 ¹ § 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Caracter não permitido na observação ou nos itens. 

 Não podem < > & ª º ' ² ³ ¹ 

 No cadastro dos clientes, no campo itens, observações, transportadoras, se copiar de outro local e colar também pode ocorrer o mesmo erro. Não deverá haver espaços no final das linhas. 

 Correção: 

 Deve-se verificar na NF-e os campos que foram preenchidos com caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas e remove-las ou substituí-las. Todos os campos que aceitam como valor qualquer tipo de caractere ou textos estão sujeitos a essa rejeição. Campos como o de informações adicionais da NF-e (Campo: infAdic - ID: Z01) ou do Produto (Campo: det / infAdProd - ID: V01) são alguns exemplos. 

 Faça a conferência das informações e corrija os cadastros que contenham espaços indevidos ou caracteres especiais, faça a correção no cadastro para que essa inconsistência não volte a acontecer futuramente. 

 

 Após a realização das correções faça o reenvio da NF-e para a Sefaz. 

  

Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
Rejeição: 302 

 Descrição: Uso Denegado - Irregularidade fiscal do destinatário 

 Quando for emitida uma NF-e, a Sefaz retornará a rejeição "302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário" se o destinatário estiver com algum tipo de irregularidade cadastral. 

 São situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: 

 

 I.E. Suspensa; 

 I.E. Cancelada; 

 I.E. Baixada; 

 I.E. Em Processo de Baixa. 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Uso Denegado do Destinatário, ocorre quando o cliente possui pendências com a Sefaz. Pode ser que a inscrição Estadual do emitente não esteja habilitada para emissão de Notas Fiscais. 

 Correção: 

 Nessa situação o emitente do documento pode verificar se a Inscrição Estadual do destinatário está em uma das situações listadas acima (é recomendado que a situação seja informada ao destinatário para que ele verifique sua situação com a Sefaz). É possível realizar a consulta de sua situação cadastral através do: 

 1) Site do Sintegra, no link http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 2) Site do Cadastro Centralizado de Contribuinte, no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

   

 Nas consultas realizadas é exibido os termos "Habilitado" ou "Não Habilitado". O resultado "Habilitado" é uma indicação de que não há qualquer restrição em relação à Inscrição Estadual consultada, enquanto o termo "Não Habilitado" indica que a Inscrição Estadual está em uma das quatro situações listadas acima no cadastro da Secretaria de Fazenda. 

 O emitente de uma NF-e denegada pelo código de retorno 302 nada pode fazer para corrigir a situação . O código de retorno diz respeito a uma irregularidade na Inscrição Estadual do destinatário. 

 Somente o representante legal do destinatário deverá, junto a Sefaz normalizar sua Inscrição Estadual. 

Rejeição 321: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado
Rejeição: 321 

 Descrição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado 

 Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (Campo: ide / finNFe - ID: B25) igual à "4 - Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado (Campo: ide / NFref - ID: BA01) que está sendo devolvido, será retornado a rejeição "321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e com Finalidade "4 - Devolução de mercadoria" e não foi informado a NF-e referenciada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 321. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Verifique se o Principal CFOP informado é de devolução. Na aba devolução deve ser referenciada as chaves de acesso das NF-es que estão sendo devolvidas. 

 Correção: 

 Deve-se informar o documento referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produto ou ECF) na NF-e. Para toda NF-e com finalidade "4 - Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados. 

 Veja exemplo de uma NF-e com finalidade de devolução e o Grupo de Documentos referenciados (NFref): 

 

 Ao emitir uma nota fiscal com CFOP que seja do tipo Devolução, o Sistema irá habilitar uma nova aba para que você informe a nota fiscal que está sendo devolvida (referenciação) 

 

 Nesta nova aba, Devolução, deverá ser informado todos os dados referente a nota que está sendo devolvida. 

 

 Depois de realização a referenciação, reenvie a NF-e para a Sefaz. 

  

Rejeição 324: CNPJ do destinatário já autorizado para download
Rejeição: 324 

 Descrição: CNPJ do destinatário já autorizado para download 

 Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) for informado no Grupo de Autorização para obter XML (Campo: autXML / CNPJ - ID: GA02), será retornado a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download". 

 

 Exemplo: 

 Foi emitida NF-e com CNPJ do destinatário informado no Grupo de Autorização para obter XML. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 324. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz:  

 

 Ação Sugerida: 

 Remover o CNPJ informado na aba Informações Adicionais da NF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, clique na seta Avança e edite a NF-e que apresentou a rejeição. 

 Em seguida acesse a aba Informações Adicionais NFe e exclua a informação do campo Autorizados para download do XML. 

 

 Salve a NFe, gere o XML e reenvie a mesma para a Sefaz. 

  

Rejeição 326: CPF do destinatário já autorizado para download
Rejeição: 326 

 Descrição: CPF do destinatário já autorizado para download 

 Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) for informado no Grupo de Autorização para obter XML (Campo: autXML / CNPJ - ID: GA02), será retornado a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download". 

 Exemplo: 

 Foi emitida NF-e com CNPJ do destinatário informado no Grupo de Autorização para obter XML. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 324. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz:  

 

 Ação Sugerida: 

 Na última aba da NF-e não pode ser inserido o C.P.F. do cliente. 

 Correção: 

 Deve-se remover o Grupo de Autorização para obter o XML que contenha o CNPJ do destinatário informado. Abaixo é possível visualizar o grupo que deverá ser removido: 

 

 Para a remoção, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota, clique na seta avança e faça a edição da mesma. 

 Agora, acesse a aba Informações Adicionais da NF-e e exclua as informações do campo  Autorizados para Download do XML. 

 

 Salve a NF-e, gere o novo XML e faça o reenvio da NF-e para a Sefaz. 

  

Rejeição 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
Rejeição: 327 

 Descrição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria 

 Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP do(s) produto(s) não forem para devolução de mercadorias, será retornado a rejeição "327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NF-e com Finalidade de Devolução e CFOP " 5.101  - Venda de produção do estabelecimento". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 327. 

 

 No XML: Os campos associados a essa rejeição são: <finNFe>, dentro do Grupo <ide> e o campo <CFOP>, dentro do Grupo <prod> 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 NF-e de devolução não aceita outros tipos de CFOPs (exceto os CFOP 1.919 e 2.949). Não é possível realizar duas operações diferentes na mesma NF-e pois a Sefaz irá rejeitar a Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Deve-se consultar a

tabela de Apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela de CFOP, indDevol+1) e identificar CFOP que seja de devolução e se adeque a Operação da sua NF-e. Veja abaixo tabela com todos os CFOP permitidos para a Finalidade de Devolução: 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção e pesquise por Tipo de Operação Devolução 

 

 Dentre os CFOPs apresentados, verifique aquele que indica corretamente a natureza da operação que está sendo realizada. 

 Em seguida acesse novamente a nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz, no menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica e corrija a informação digitada na aba Identificação - campo Cód.Fiscal. 

 

 Salve a NF-e, gere o novo XML e faça o envio para a Sefaz novamente. 

   

  

Rejeição 328: CFOP não tem finalidade de devolução
Rejeição : 328 

 Descrição: CFOP não tem finalidade de devolução 

 Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e (finNFe) for diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria", será retornado a rejeição "328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NF-e com CFOP 2.201 - "Devolução de venda de produção do estabelecimento" e com Finalidade igual a 1 - "NF-e Normal". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 328. 

 No XML: Os campos associados a essa validação são: <finNFe>, dentro do Grupo <ide> e o campo <CFOP>, dentro do Grupo <det> 

 

 No TXT-SP: 

 

 Veja a rega de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 No Plano Fiscal, aba Configurações Gerais, marcar a opção Gera XML da NF-e como devolução. Informar a chave de acesso na aba devolução da NF-e. 

 Correção: 

 Se a emissão da sua NF-e é para a Devolução de uma mercadoria, então você deve alterar a Finalidade da NF-e para 4 - "Devolução de Mercadoria", ou "2 - NF-e Complementar", se sua NF-e for uma Complementar de Valores. E se sua NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

  

Rejeição 332: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido
Rejeição: 332 

 Descrição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido 

 Essa rejeição ocorre quando é informado um CNPJ inválido no campo CNPJ do adquirente ou encomendante, geralmente isso se deve a inversão de alguns números ou a falta de dígitos, que deve ser sempre igual a 14. 

 Ação Sugerida: 

 Verificar o C.N.P.J da DI (Declaração de Importação) 

 Correção: 

 Acesse a DI (Declaração de Importação) e verifique qual o C.N.P.J. informado. Caso você esteja emitindo uma nota realizando a importação da D.I. verifique se o CNPJ que consta na mesma está correto, em caso negativo faça a correção no proprio cadastro da NFe e reenvie a informação para a Sefaz.

Rejeição 337: CFOP inválido para emitente MEI (CRT=4) (nItem:1)
Rejeição: 337 

 Descrição: CFOP inválido para emitente MEI (CRT=4) (nItem:1) 

 Ocorre quando um Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado no Código de Regime Tributário (CRT) igual a 4, tenta emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) utilizando um Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que não é permitido para a sua situação tributária específica. 

 Segundo a regra de validação da SEFAZ, essa rejeição acontece quando o MEI utiliza um CFOP incompatível com o Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) selecionado. Se o CSOSN informado for 102, apenas os CFOPs 5102 ou 6102 são aceitos. 

 O CFOP é um código que identifica o tipo de operação fiscal 

 A SEFAZ exige a utilização de CFOPs específicos, dependendo do CSOSN informado 

 Ação Sugerida: 

 Verificação e conferência do CFOP que está sendo utilizado na emissão da Nota Fiscal Eletrônica 

 Correção: 

 CRT_C21 é  igual  a 4 idDest  difere  de 3 

 Se CSOSN_ N12a for  igual a 102 , utilize apenas os CFOPs:  5102 e 6102  

 Se o CSOSN for 900, a lista de CFOPs permitidos é mais extensa e específica para diferentes tipos de operações. Confira: 

 

 

 

 1202: Devolução de venda de produção do estabelecimento. 

 

 

 1904: Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento. 

 

 

 2202: Devolução de compra para industrialização. 

 

 

 2904: Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento. 

 

 

 5202: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (operação interna). 

 

 

 5904: Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento. 

 

 

 6202: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (operação interestadual). 

 

 

 6904: Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento. 

 

 

 1501: Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 

 

 

 1503: Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação. 

 

 

 1504: Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento. 

 

 

 1505: Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto recebido com fim específico de exportação. 

 

 

 1506: Entrada decorrente de devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 

 

 

 1553: Entrada de mercadoria remetida para formação de lote de exportação. 

 

 

 2501: Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 

 

 

 2503: Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação. 

 

 

 2504: Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento. 

 

 

 2505: Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto recebido com fim específico de exportação. 

 

 

 2506: Entrada decorrente de devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 

 

 

 2553: Entrada de mercadoria remetida para formação de lote de exportação. 

 

 

 5501: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 

 

 

 5502: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada ao Exterior. 

 

 

 5504: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à industrialização ou produção rural. 

 

 

 5505: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à comercialização. 

 

 

 5551: Transferência de produção do estabelecimento. 

 

 

 5933: Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial ou produtor rural, referente à mercadoria destinada a exportação. 

 

 

 6501: Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 

 

 

 6502: Venda de produção do estabelecimento, destinada ao Exterior. 

 

 

 6504: Venda de produção do estabelecimento, destinada à industrialização ou produção rural. 

 

 

 6505: Venda de produção do estabelecimento, destinada à comercialização. 

 

 

 6551: Transferência de produção do estabelecimento. 

 

 

 6933: Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial ou produtor rural, referente à mercadoria destinada a exportação. 

 

 

 

 Para resolver a Rejeição 337, o emitente deve revisar o CFOP informado na NF-e e garantir que ele seja compatível com o CSOSN utilizado. Se o CSOSN for 102, o emitente deve utilizar o CFOP 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) para operações internas ou o CFOP 6102 para operações interestaduais. Se o CSOSN for 900, o emitente deve escolher um dos CFOPs permitidos para essa situação, como 5202 ou 6202, entre outros listados na regra. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção 

 

 Pesquise e edite a NFe que apresentou a rejeição na SEFAZ e faça a conferência do campo Código Fiscal e Desdobramento 

 

 

 Após corrigir o CFOP para um valor compatível com o CSOSN e a situação do MEI, o emitente pode reemitir a NF-e. Com o CFOP correto, a nota será aceita pela SEFAZ, permitindo a conclusão da operação fiscal sem problemas.

Rejeição 338: Numero do processo de drawback não informado na exportação
Rejeição: 338 

 Descrição: Numero do processo de drawback não informado na exportação 

 Drawback é um regime aduaneiro especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes dos insumos importados e/ou nacionais vinculados a um produto a ser exportado. 

 Ação Sugerida: 

 Preencher em todos os itens o detalhamento de exportação (botão D) 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal eletrônica, na aba Itens, clique no botão "D" (Detalhes da Exportação) 

 Será apresentada a tela para que você informe todos os dados da D (Detalhes da Exportação) 

 

 Faça o preenchimento, salve a NF-e, gere o XML e reenvie para a Sefaz. 

  

Rejeição 340: Não informado o grupo de exportação indireta do item
Rejeição: 340 

 Descrição: Não informado o grupo de exportação indireta do item 

 Ação Sugerida: 

 Preencher o campo COD do País destino na aba de exportação. Preencher na aba Itens as informações do botão D (Registro da Exportação/chave de Acesso/Quantidade (que é o total de todos os produtos) 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletronica>Manutenção, pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma 

 Acesse a aba Itens e clique no botão "DI" 

 

 Preencha as Informações constantes na Declaração de Importação 

 

 Salve a NF-e, gere novamente o XML e faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 342 - Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV invalid
Rejeição : 342 

 Descrição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV invalid 

 Ação Sugerida: 

 Consultar se a chave de acesso referenciada na NF-e consta na base de dados da Sefaz. 

 Correção: 

 Acessar o site da Sefaz https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

   

 e consultar a chave de acesso que foi referenciada na NF-e, para copiar a chave de acesso que será consultada na Sefaz, acesse a nota fiscal emitida e acesse a aba Devolução, nela você encontrará a chave de acesso da NF-e de origem 

 

 Após a consulta você conseguirá verificar se a NF-e de origem consta no Banco de Dados da Sefaz, se constar a nota de devolução deverá ser aceita normalmente, caso não conste você não poderá devolver uma mercadoria que a Sefaz desconhece a entrega na sua empresa. 

   

  

Rejeição 346: Somatório das qte infor na exp indireta não corresponde a qtde total do item
Refeição: 346 

 Descrição: Somatório das quantidades informadas na exportação indireta não corresponde a quantidade total do item. 

 Ao enviar o XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a rejeição 346 - Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item. 

 A rejeição foi implementada com a  NT - Nota Técnica 2015.003  e ocorre quando o somatório das quantidades das  Tags   qExport  não fecha com o somatório das  Tags   qCom , do bloco dos itens. Exemplo: na imagem do  XML  a seguir é possível verificar que as quantidades não fecham, ou seja, a  Tag   qCom  está com o valor 1 e se somar as  Tags   qExport  a quantidade fica maior: 

 

 Ação Sugerida: 

 Na aba itens para cada item da NF-e, clicar separadamente no Botão D e colocar a quantidade correta para cada um dos itens. 

 Correção: 

 Acessar a aba Itens da nota, excluir o item que apresentou a inconsistência e incluí-lo novamente 

 Em seguida clique no primeiro item e no botão "D" e confira as informações digitadas para o primeiro item, faça isso sucessivamente. 

 

 Salve a Nota Fiscal eletrônica e faça o reenvio para a Sefaz.

Rejeição 350: Numero RECOPI inválido
Rejeição: 350 

 Descrição: Numero RECOPI inválido 

 O que é Propriedade RECOPI 

 Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune). 

 O erro está relacionado ao preenchimento da tag nRECOPI sem considerar os seguintes critérios: 20 dígitos numéricos (0-9); Não conter separadores, espaços ou caracteres não numéricos; Dígitos verificadores inválidos 

 Ação Sugerida: 

 Excluir as propriedades pela tabela PARPROP 

 Correção: 

 Caso sua empresa seja obrigada a informar a Propriedade RECOPI: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos, em seguida clique na aba Propriedades e verifique se a Propriedade RECOPI está criada 

 

 Se a propriedade não estiver criada acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e tire a seleção de Nota Fiscal Eletrônica, em seguida coloque a seleção novamente. 

 Isso forçará o Sistema a questionar se você deseja criar a propriedade RECOPI, clique em sim. 

 

 Se você acessar novamente Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos irá verificar que a propriedade foi criada, deixe definido SIM no campo Visível na Nota. 

 

 Desta forma o Sistema irá pedir a propriedade quando você emitir uma Nota Fiscal Eletrônica. 

 Caso sua empresa não seja obrigada a informar a propriedade RECOPIM, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos, clique na aba Propriedades e exclua a Propriedade RECOPI que foi criada indevidamente.

Rejeição 351: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota
Rejeição: 351 

 Descrição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota 

 A rejeição indica que está sendo emitida uma NF-e com CST de ICMS '51- Diferimento' e o valor do ICMS está diferente do produto (multiplicação) da Base de Cálculo e a Alíquota. 

 Ação Sugerida: 

 O CST 51 é referente a Diferimento de ICMS, e não deve estar indicado a porcentagem de Diferimento. Confirme se essa NF-e terá o Diferimento, se sim, será preciso cadastrar uma Informação por Estado para fazer o cálculo, se não, será preciso alterar o CST para o correto nessa operação. Se precisar calcular a base de ICMS no caso de Diferimento total do ICMS, é só marcar essa opção nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações da Nota Fiscal. 

 Correção: 

 Quando o produto que está sendo vendido for com CST 51 (diferimento) será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Manutenção 

 

 Verifique se existe a informação cadastrada para o produto ou para o NCM do produto que apresentou inconsistência no momento da autorização da Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Ao emitir uma NFe para um cliente do Estado informado na tabela de Informações por Estado 

 

 Informar no Item o Produto cadastrado na mesma tabela, o sistema carregará automaticamente o Código de Tributação 51 

 

 E na aba de Fechamento da NF-e você constatará que foi calculada a redução referente ao Diferimento do código 51 

 

 Observação: 

 Caso em sua empresa exista o Diferimento TOTAL e o Sistema deva apresentar a Base de ICMS mesmo o valor do ICMS sendo zerado, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal e assinale  a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS." 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado, defina o Estado, o CFOP, no campo de %Redução de ICMS informe 100 e no Código de Tributação informe 51 

 

 Ao emitir a NF-e para o Estado e com o Produto configurado nas Informações por Estado, o Sistema, mesmo não tendo CST com valor, irá apresentar a base de cálculo do ICMS. 

 

 Salve a NF-e, gere o XML e envie para a Sefaz 

  

Rejeição 355: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação
Rejeição: 355 

 Descrição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação 

 Informar o local de saída do Pais no caso da exportação. Para resolver a Rejeição 355, verifique no XML da NF-e se existe informado o local de embarque ou de transposição de fronteira (tag:exporta), o local é obrigatório na operação de exportação (tpNF=1 e idDest=3). 

 

 Ação Sugerida: 

 Na aba Informações para Exportação, informar no campo "Local de Embarque dos Produtos", a Cidade e o Estado de saída  

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e, clique na seta avança e edite a nota. 

 

 Em seguida acesse a aba Inf. para Exportação e informe os dados do campo Local do Embarque dos produtos e UF Embarque 

 

 Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI invalido [nItem:2]
Rejeição: 387 

 Descrição: Código de Enquadramento Legal do IPI invalido [nItem:2] 

 Quando for emitida uma NF-e com Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) preenchido com valor que não existe no  Anexo XIV  , será retornado a rejeição "387 - Código de Enquadramento Legal do IPI inválido". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e com CST de IPI igual a 52 e com o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) igual a 399. Como o Código de Enquadramento informado não existe na tabela disponibilizada pela Sefaz, a NF-e será rejeitada pelo motivo 387. 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Código de Enquadramento 999. Para cadastrar enquadramento no produto, Acessar Manutenção>Produtos>Tabelas NCM. 

 Correção: 

 Um erro muito comum dos usuários é informar códigos que ainda não foram publicados pela Sefaz em decorrência das regras de validação abaixo: 

 

 No exemplo, foi informado o Código de Enquadramento Legal do IPI 399 para o CST 52. Apesar de estar no intervalo aceito para o CST de IPI igual 52, esse Código (399) ainda não consta na Lista disponibilizada pela Sefaz. 

 Para corrigir, é preciso informar código que esteja dentro do intervalo aceito para cada CST. 

 Sempre pesquise pela última tabela disponibilizada, pois ocorrem alterações que fazem com que a NF-e seja rejeitada. 

 Depois que você conseguir a informação correta (qual é o código de enquadramento de IPI que deverá ser utilizado para aquele CST, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabelas de NCM>Manutenção, pesquise pelo NCM do produto que consta na nota rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança. 

 

 Edite o cadastro e no campo Classe Enq IPI informe o Código correto. 

 

 Salve o Cadastro, Edite a NF-e e salve, gere um novo XML e faça o reenvio para a Sefaz.

Rejeição 388: Código de Situação Tributaria do IPI incom com o Código de Enq Legal do IPI.
Rejeição: 388 

 Descrição: Código de Situação Tributaria do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI. 

 Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST será retornado a rejeição "388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI".  

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NF-e com cEnq igual à "999 - Outros / Tributação normal IPI" e com CST igual à "55 - Saída com suspensão". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 388. 

 

 No XML: Os campos associados a essa validação são: <cEnq> e <CST>, dentro do Grupo <IPI> 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 IPI - NT 2015/002 - CST x Código de Enquadramento 

 CST 50 - 999 = Tributação Normal IPI; Outros; (Saída Tributada) 

 CST 51 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Saída tributada a alíquota zero) 

 CST 53 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Operação não tributada) 

 CST 99 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Outras Operações) 

 CST 04 e 54 = 001 a 007 = Saída imune de IPI 

 CST 05 e 55 = 101 a 162 = Saída com Suspensão de IPI 

 CST 02 e 52 = 301 a 351 = Saída Isenta de IPI 

 Correção: 

 Usando o exemplo anterior, siga os passos para identificar e corrigir a rejeição da NF-e: 

 1 - Verifique os campos cEnq e CST preenchido para o IPI de cada produto da NF-e: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 

 < IPI > 

 

 < cEnq >999</ cEnq > 

 

 < IPINT > 

 

 < CST >55</ CST > 

 

 </ IPINT > 

 </ IPI > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No exemplo,  cEnq = "999"  e  CST = "55" . Após análise das regras e os valores, é possível perceber que para o CST "55" é aceito para o campo cEnq apenas valores que estejam entre "101" e "199". Para saber qual o código deve informar para o cEnq (Código de Enquadramento Legal do IPI) veja tabela abaixo, divulgada na última Nota Técnica. 

 Após verificar qual é o Código de Enquadramento de IPI correto a ser informado para aquele CST, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM>Manutenção. 

 Pesquise pelo NCM do produto que consta na NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança. 

 

 Edite a informação e verifique o campo Classe enq IPI 

 

 Salve novamente a NF-e rejeitada, gere novo XML, e faça o envio da mesma para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 395: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto
Rejeição: 395 

 Descrição : Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto 

 Ação sugerida: 

 Corrigir o endereço nos Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFCe. 

 Regra de validação da Sefaz 

 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e clique na aba NF-e 

 

 Verifique se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e está definido que as NF-e/NFC-e (as notas estarão disponívels de acordo com o que foi informado na aba Principal) que forem emitidas serão no ambiente de Produção (com validade jurídica) ou Homologação (para testes, sem validade jurídica). 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e 

 

 Acesse a aba Endereços Sefaz e Defina corretamente se a rejeição foi na NF-e ou NFC-e em seguida clique no botão com a letra "P", na parte inferior direita da tela 

 

 O Sistema irá atualizar automaticamente os endereços da Sefaz, de acordo com o que foi informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e. 

 Salve o Gerenciador da NF-e/NFC-e. 

 Em seguida edite a Nota Fiscal Eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz. Salve, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz. 

  

Rejeição 434: Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador
Rejeição: 434 

 Descrição: Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador 

 Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) informando o indicativo de presença igual a 2, 3, 4 ou 9 e não é informado o indicativo do Intermediário (Campo: indIntermed). 

 Ação Sugerida: 

 Na aba de "Identificação" da Nota preencher o campo "Intermediador", pois no "Comprador Presente no Estabelecimento" foi informado o indicador de presença de Operação não presencial pela internet, Teleatendimento, Entrega a docimicílio ou Outros. 

 Correção: 

 Quando informado o indicador de presença (campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9 deve ser informado o indicativo do intermediário. 

 Regras de Validação da Sefaz em vigor no ambiente de Produção desde: 04/04/2022: 

 

 

 Altere a Na Nota Fiscal Eletrônica e veja que os campos ficam na aba de "Identificação": 

 

 Deve-se preencher o campo Intermediador 

 

 Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário. 

 

 

 Não deve ser preenchido o campo intermediador. 

 

 Após a correção, salve novamente a NF-e, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.

Rejeição 435: Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 435)
Rejeição: 435 

 Descrição : NF-e não pode ter o indicativo do intermediador 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) informando o indicativo de presenta (Campo: indPres) igual a 0 ou 5* e informado o indicativo do Intermediário (Campo: inIntermed), haverá a rejeição pelo motivo 435 - NF-e não pode ter o indicativo do intermediador. 

 Ação Sugerida: 

 Na aba de "Identificação" da Nota o campo "Intermediador" não deve ser preenchido, pois no "Comprador Presente no Estabelecimento" foi informado o indicador de presença igual a Não se aplica ou Operação Presencial. 

 Correção: 

 Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário. 

 

 

 Não deve ser preenchido o campo intermediador. 

 

 

 Após a correção, salve novamente a NF-e, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.

Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros
Rejeição: 441 

 Descrição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros 

 

 Ação Sugerida: 

 Confirme se o meio de pagamento é realmente 99, se sim preencha a descrição do pagamento no Detalhamento de Pagamento da Nota. 

 Correção: 

 Altere a Nota Fiscal Eletrônica, na aba "Fechamento" > "Det. Pagamento", informe corretamente a forma de pagamento: 

 

 Atenção: Se informado o meio de pagamento 99-Outros informar a descrição do pagamento! 

 Na nota técnica 2020.006 foram adicionados os seguintes meios de pagamento: 

 

 A 

 Após preenchida a informação, é só savar a nota e transmitir novamente:

Rejeição 458: Tipo de Transp não deve ser infor p Emitente de Carga Própria prop do veiculo
Rejeição: 458 

 Descrição: Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veiculo 

 Quando a rejeição 458 for apresentada significa que o tipo emitente informado é igual ao Transportador de Carga Própria (tpEmit=2), modal = Rodoviário e o CNPJ do proprietário do veículo não foi informado ou é igual ao CNPJ do Emitente do MDF-e 

 Ação Sugerida: 

 Excluir o Tipo do Transportador na aba Identificação 

 Correção: 

 Quando o Tipo de Emitente for Transportador de carga própria e o modelo de transporte for Rodoviário. 

 

 Não informe o campo tipo do Transportador na aba Identificação 

 

 Salvel e transmita novamente o MDF-e

Rejeição 479: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento
Rejeição: 479 

 Descrição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento 

 Quando for emitida uma  NF-e  com Data de Emissão (dhEmi) anterior a data de credenciamento do Contribuinte (emitente) na UF ou anterior a data de abertura do estabelecimento na UF, será retornado a rejeição "479 - Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento". 

 Ação Sugerida: 

 Para cancelamento e carta de correção, o Sistema irá considerar a data do Windows. Verificar se não está com a data errada ou o fuso horário de outro país. 

 Correção: 

 Acesse o link http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

 Informe o CNPJ da Empresa emissora da NF-e e clique em Sou Humano, em seguida clique em consultar. 

 

 E verifique a data de abertura da empresa, essa data precisa ser necessariamente anterior a data da emissão da NF-e que está sendo rejeitada. 

 

 Acesse também o link https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp 

 Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e. 

 

 Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 481: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.
Rejeição : 481 

 Descrição: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz. 

 Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ. Esse erro ocorre quando o Regime Tributário de quem está emitindo a nota, está diferente do cadastrado na SEFAZ. Lembrando que pode ocorrer da própria SEFAZ realizar alterações do regime da empresa sem aviso prévio. 

 Os códigos de regime tributário são: 

 

 1  = Simples Nacional; 

 3  = Regime Normal. 

 

 Ação Sugerida: 

 Verifique qual o regime de tributação a empresa está enquadrada atualmente, depois no sistema pelos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos, poderá marcar se é optante do Simples Nacional ou não. Caso a empresa tenha excedido o limite de receita bruta para enquadramento do SN será necessário marcar a opção "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita". 

 Correção: 

 Será necessário realizar a Consulta para verificar o Regime Tributário da empresa 

 Acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Impostos e verifique o Enquadramento da Empresa (para o Simples Nacional) e se a mesma é Microempreendedor IndiviDaul - MEI 

 

 Se houver necessidade de confirmação da informação, siga os passos seguintes: 

 1) acesse o link do Sintegra  http://www.sintegra.gov.br/ 

 Clique no Estado sede da Empresa 

 

 No campo Informações Complementares verifique o Regime de Apuração da Empresa. 

 

 2) Acesse o link do Cadastro Centralizado de Contribuinte - https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 Digite a UF e o CNPJ da Empresa 

 Defina Não sou um robô e em seguida clique em Pesquisar por CNPJ. 

 

 No campo Dados do Contribuinte verifique o Regime de Tributação da Empresa. 

 

 Se as consultas resultarem em uma informação diferente daquela que você acreditava que a empresa se enquadrava, será necessário realizar alterações no Sistema para conseguir emitir a NF-e. 

 FAÇA CÓPIA DE SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS DA EMPRESA. 

 No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos, confira todas as informações e faça as alterações necessárias em toda a aba e salve. 

 

 Em seguida será necessário acessar o Cadastro dos Produtos e verificar as informações cadastradas na aba Informações Fiscais, faça as alterações necessárias e salve. 

 

 Verifique com o seu Contador se existem situações em que a emissão da NF-e será feita de forma diferente, quanto ao ICMS,  para determinados produtos ou determinados NCM, em caso afirmativo você deverá cadastrar essas particularidades no menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado. 

 

 Existem outras situações que devem ser observadas ainda com seu Contador, verifique se existem alguma parametrização que deva ser feita no CFOP que será utilizado na emissão da NF-e, em caso afirmativo essa informação será cadastrada no menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, faça a conferência se o CFOP que você irá utilizar está corretamente cadastrado. 

 

 Verifique ainda, com seu Contador, se existe alguma observação que deva constar em sua NF-e, pois o Sistema tem condições de trazer automaticamente a observação para a NF-e emitida. 

 Se for observação em notas emitidas por Empresas Pertencentes ao Simples Nacional, a observação será cadastrada no próprio menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Adicionais Nota Fiscal. 

 

 Se for observações que devam constar da NF-e dependendo do CFOP que foi utilizada na mesma, essas observações podem ser cadastradas no menu 

 

 

 Após as alterações necessárias, faça novamente o cadastro da NF-e, gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 486: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal
Rejeição: 486 

 Descrição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal 

 "Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal", indica que ao emitir uma NF-e não foi informado o grupo autXML para identificar o escritório de contabilidade na nota fiscal e nesse caso a rejeição irá ocorrer 

 Quando for emitida uma  NF-e  e a Sefaz exigir que seja informado no Grupo de Autorização para obter o XML (autXML) a identificação (CNPJ ou CPF) do Escritório de Contabilidade e o grupo em questão não for informado, será retornado a rejeição "486 - Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal". 

 Ação Sugerida: 

 Preencher os dados dos Autorizados para Download do XML   na aba Informações Adicionais da NF-e. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança. 

 Edite a NF-e que apresentou a rejeição na Sefaz e clique na aba Informações Adicionais da NF-e  preencha o campo Autorizados para Download do XML. 

 

 Se for uma NF-e do Estado da Bahia colocar o CNPJ do Contador ou da Sefaz na aba Informações Adicionais da NF-e, Autorizados para Download - CNPJ 13.937.073/0001-56, nome Sefaz Bahia. 

 Caso você não possua o CNPJ que deverá ser informado, siga a orientação dada nesta resposta . 

 

 

 Salve a NF-e, gere um novo XML e faça novamente o envio para a Sefaz.

Rejeição 493: Evento não atende o Schema XML especifico.
Rejeição : 493 

 Descrição: Evento não atende o Schema XML especifico. 

 A Rejeição 493 ocorre principalmente na emissão de CC-e (Carta de correção). Essa rejeição ocorre quando a Sefaz não consegue validar o texto enviado na Carta de Correção. 

 Ação Sugerida: 

 Informar a justificativa do cancelamento pela NFMODEL1 na obs10 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Carta de Correção Eletrônica>Manutenção 

 

 Pesquise pela Carta de Correção rejeitada pela Sefaz 

 Faça a Edição da Carta de Correção Eletrônica e preencha corretamente o campo destinado à Justificativa da Carta de Correção que deverá conter no mínimo 15 caracteres. 

 

 Salve a Carta de Correção eletrônica e faça novamente o envio para a Sefaz. 

 Lembrete: Uma carta de correção não complementa a outra, quando você já emitiu a CCE para a Nota e está cadastrando uma nova CCE para a mesma nota, terá de copiar o que estava na primeira CCE, colar na nova CCE e complementar a justificativa que ficou faltando. 

   

  

Rejeição 502: Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
Rejeição: 502 

 Descrição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes 

 Erro na Chave de Acesso -  Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes . Para resolver a  Rejeição 502 , verifique se o  campo Id  está correto. É necessário que a chave seja a  concatenação  dos seguintes  campos : cUF (2 caracteres) 

 Ação Sugerida: 

 Excluir a NF-e e realizar o cadastro novamente, ou a Sefaz está com Problema momentaneamente BA. 

 Correção: 

 A chave é composta dos seguintes campos: 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, edite o cadastro da Empresa, confira se o campo UF possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção e pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz. 

 Verifique se o campo UF possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes. 

 

 Caso a UF do Emitente e do Destinatário estejam corretas, exclua a NF-e e faça novamente o cadastro. 

 Em seguida gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 508: CST incompátivel na operação com não contribuinte
Rejeição: 508 

 Descrição: CST incompatível na operação com não contribuinte 

 Quando for emitida uma NF-e com Indicador de IE do Destinatário como Não contribuinte do ICMS (tag: indIEDest = 9) e CST do ICMS diferente da relação abaixo haverá rejeição pelo motivo 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte: 

 

 Ação Sugerida: 

 Situação Tributária do ICMS deve ser 00, 20, 40, 41 ou 60 e outras exceções. 

 Correção:  

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança. 

 Faça a edição do cadastro do Cliente e verifique se em seu cadastro tem o número da Inscrição Estadual e se está definido que o mesmo Não é contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual ou Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa. 

 

 Em caso afirmativo, o CST informado na NF-e não poderá ser diferente da relação abaixo. 

 

 Verifique qual foi a CST informada no cadastro da NF-e e faça a alteração, caso haja necessidade, em seguida gere o XML, e faça o envio da NF-e para a Sefaz. 

 Exceções e Observações 

 

 A regra de validação 508 não se aplica para NF-e de entrada (tag: tpNF = 0 - Entrada); 

 

 

 A regra de validação 508 não se aplica, para o CST = 50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes = 1), e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949 (tabela de CFOP são apresentados no final do artigo). 

 

 

 A regra de validação 508 não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”). 

 

 

 A regra de validação 508 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016. 

 

 

 A regra de validação não se aplica para o CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest = 2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001); 

 

 

 A regra de validação 508 acima não se aplica para NF-e de devolução (finNFe = 4) para os CST = 50 (Suspensão) e 51 (Diferimento); 

 

 

 A regra de validação acima não se aplica, para o CST = 51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest = 1) de retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907); 

 

 

 A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest = 1).

Rejeição 514: CNPJ da entrega inválido
Rejeição: 514 

 Descrição: CNPJ da entrega inválido 

 Ao realizar a emissão de uma NF-e (mod. 55) ou NFC-e (mod. 65) com o CNPJ do local de entrega invalido, o órgão autorizador retorna a rejeição "541 CNPJ do Local de Entrega Inválido". 

 O erro está relacionado ao preenchimento do campo  <CNPJ> , sem obedecer os seguintes critérios:   

 

 14 dígitos numéricos (0-9), preservando zeros a esquerda;   

 Não conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos;   

 Dígito verificador do CNPJ válido; 

 

 Ação Sugerida: 

 Em caso de Exportação, o local de entrega não pode ser no Brasil. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise e edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz com o código acima. 

 Verifique qual foi o endereço de Entrega informado na Nota 

 Em seguida acesse o cadastro de clientes e edite o cliente da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, 

 Acesse a aba cobrança/Entrega, edite o endereço de entrega e confira a informação cadastrada no campo Identificação/CNPJ 

 Se houver necessidade corrija o cadastro e salve novamente a NF-e. 

 

 Caso a NF-e seja de Exportação de Produtos, confira se o endereço de entrega informado na aba Cobrança/Entrega do cadastro do cliente é no Brasil, se for será necessário realizar a alteração do campo, pois se é uma exportação a entrega não poderá ser no Brasil.

Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompátivel.
Rejeição: 527 

 Descrição: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível. 

 Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível. 

 Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e é informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN diferente de "300 - Imune". 

 Ação Sugerida: 

 Situação Tributária do ICMS deve ser 41 para Exportação 

 Empresas do Lucro Presumido:  CST ICMS - 41, PIS e COFINS - 99 

 Empresas do Simples Nacional:  CST ICMS - 300,  PIS e COFINS 99 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, faça a edição da mesma e acesse a aba Itens. 

 Verifique se o CFOP informado inicia-se com 7, em seguida verifique qual o Código de Tributação Informado na NFe. 

 É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma. 

   

 

 Se a empresa emitente da NF-e pertencer ao Simples Nacional, o Código de Tributação deverá ser 300 

 É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma. 

   

   

 

 Depois de realizar as correção salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
Rejeição: 531 

 Descrição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total da Base de Cálculo do ICMS (Campo: total / ICMSTot / vBC ) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório da Base de Cálculo dos itens (Campo: vBC) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens". 

 Ação Sugerida: 

 Verificar na Aba Itens, o Código de Tributação informado, se for Imune não pode ter alíquota e vice versa. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz. 

 Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens 

 

 Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens. 

 

 Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens,
Rejeição: 532 

 Descrição : Total do ICMS difere do somatório dos itens, 

 Sempre que emitir uma NF-e (modelo 55) e uma NFC-e (modelo 65)  em que o valor total do ICMS (tag: vICMS) informado no grupo dos totais do documento não corresponder à soma dos valores informados no grupo de ICMS terá a Rejeição 532: Total do ICMS Difere do Somatório dos Itens. 

 Ação Sugerida: 

 Nota Fiscal de Ajuste de Crédito, usando CT 41, porém o correto é CT 90 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz. 

 Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens 

 

 Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens. 

 

 Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 533: Total da base de cálculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.
Rejeição : 533 

 Descrição: Total da base de calculo ICMS-ST difere do somatório dos itens. 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST - ID: W05) diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST - ID: N21) de cada item, será retornado a rejeição "533 - Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ". 

 Ação Sugerida: 

 Verificar na aba Itens se possui Substituição Tributária, neste caso o Código de Tributação não pode ser 00 (informar 10 ou 70) 

 Para Simples Nacional não pode ser 101 (informar 201 ou 202) 

 Correção: 

 Para que a Substituição Tributária seja calculada corretamente você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Manutenção, pesquise pelo Produto ou NCM do Produto e confira se as informações estão corretamente cadastradas. 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta avança e edite a Nota Fiscal Eletrônica rejeitada pela Sefaz com código 533 

 Em seguida acesse a aba Itens e verifique os valores dos campos Base ICMSRF, Val.ICMSRF e Dif.ICMSRF 

 

 Em seguida acesse a aba fechamento e verifique se os valores da aba itens batem com os valores da aba Fechamento 

 

 Caso a NF-e tenha vários itens será necessário realizar o somatório dos mesmo para realizar a conferência com a aba Fechamento. 

 As vezes o valor unitário do item possui mais do que duas casas decimais e no momento de multiplicar pela quantidade do item, pode ocorrer divergência no arredondamento. 

 Faça as correções necessárias e em seguida salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 535: Total do Frete difere do somatório dos itens
Rejeição: 535 

 Descrição : Total do Frete difere do somatório dos itens 

 A Rejeição (535):"Total do Frete difere do somatório dos itens", indica que ao emitir uma NF-e o valor total do frete informado está diferente do valor do frete informado nos itens somados. Dessa forma a nota será rejeitada. 

 Ação Sugerida: 

 Verificar no arquivo XML os valores do frete nos itens (Tag vFrete) 

 No total a Tag vFrete tem q1ue ter a soma dos itens 

 Corrigir o peso dos itens e conferir se está batendo com o peso total. 

 Correção: 

 Abra o XML da Nota e confira se as informações que constam nas Tag vFrete de cada produto, somadas é igual ao valor da Tag VFrete do Total da NF-e 

 

 Verifique também a informação digitada nos campos de Peso Bruto de cada Produto da NF-e. 

 

 

 O Sistema irá verificar o Valor Total do Frete informado na aba Fechamento, sub aba Valor do Frete e rateará pelo Peso Bruto de cada item e rateará pelo peso bruto de cada produto da aba itens. 

 

 Faça as correções necessárias, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 538: Total do IPI difere do somatório dos itens
Rejeição: 538 

 Descrição: Total do IPI difere do somatório dos itens 

 Quando for emitida uma NF-e com o Total do IPI da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vIPI - ) diferente do somatório do valor do IPI  de cada item, será retornado a rejeição "538 - Total do IPI difere do somatório dos itens". 

 O cálculo do Total do IPI é feito a partir do somatório do valor do IPI de cada item: 

 Ação Sugerida: 

 Verificar na aba Itens a Situação Tributária do IPI, se for imune não pode ser informada alíquota para o IPI e vice versa. 

 Correção: 

 Abra o XML e verifique os valores que constam no campo IPI, faça a somatória dos valores de todos os itens e verifique se é o mesmo valor constante no campo IPI do Total da NF-e 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, faça a edição da NF-e e acesse a aba Itens, verifique os valores informados no campo Val.IPI 

 

 Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor total do IPI de todos os itens está igual ao valor informado no campo Valor do IPI 

 

 Verifique ainda na aba Itens qual a Situação Tributária informada para cada produto, se for definido o código 51 (Saída Tributada com alíquota Zero), 52 (Saída isenta), 53 (Saída não-tributada), 54 (Saída Imune), 55 (Saída com suspensão) não poderá ser informado IPI para o Produto. 

 

 

 Após as correções realizada, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 539: Duplicidade de NFe
Rejeição: 539 

 Descrição: Duplicidade de NFe 

 Quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes, será retornado a rejeição "Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso". 

 Exemplos: 

 1 - Ao realizar o envio de uma NF-e com tipo Normal de emissão, foi identificado uma instabilidade na comunicação com a Sefaz e o retorno indicando que a NF-e foi recebida ou está em processamento não é devolvido ao contribuinte, apesar de a Sefaz ter recebido a NF-e e autorizado-a. Nessa situação, o usuário ativa a contingência e reenvia a NF-e que é recebida pela Sefaz com uma Chave de Acesso diferente. Quando a Sefaz restabelece seus serviços e recebe a NF-e com a chave de acesso diferente (tpEmis diferente) ela retorna a rejeição 539. 

 2 - Ao realizar o envio de uma NF-e, antes que a Sefaz devolva o retorno do documento é reenviado a mesma NF-e, mas com o cNF (Código Numérico) diferente do cNF do primeiro envio. O Código Numérico da NF-e é parte integrante da Chave de Acesso, logo haverá diferença da Chave de Aceso do primeiro e do segundo envio, assim será retornado rejeição. 

 3 - Foi emitida uma NF-e no ano de 2014 com a numeração 1 e série 0. No ano seguinte a mesma numeração e série foram usadas para a emissão de uma nova NF-e. Como o Ano é parte integrante a Chave de Acesso, haverá diferença e será retornado rejeição. 

 Obs: Nesse terceiro caso, a Sefaz não está permitindo que você reinicie sua sequência numérica a cada ano. A reinicialização da sequência numérica das NF-es é aceita na maioria das Sefaz, mas algumas não permitem. 

 Ação Sugerida: 

 A Sefaz rejeitou por ser cadastrado duas notas com o mesmo número. Verifique o número da chave de acesso da nota que foi rejeitada e acesse o Site da Sefaz, faça a consulta da chave de acesso Completa e verifique se consta a NF-e, se a NF-e não estiver no site da Sefaz verifique se o sistema está em modo Homologação. Em seguida exclua a NF-e dar sequência com o número do Emissor Fiscal.  

 Correção: 

 Acesse o site https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 Digite a chave de acesso da NF-e rejeitada por duplicidade, clique em Sou Humano e em seguida clique em Consultar. 

 

 1) Se a NF-e não constar no Banco de Dados da Sefaz, provavelmente essa Nota Fiscal Eletrônica está sendo emitida no ambiente de Homologação. Exclua a NF-e e cadastre novamente. 

 2) Se a NF-e constar no Banco de Dados da Sefaz a numeração utilizada não pode ser usada novamente. 

 a) Se você tiver o XML da NF-e que consta na Sefaz, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos XML NF-e 

 

 Indique o local onde você salvou o XML e o Principal local de armazenamento do produto 

 Faça a importação do XML, essa importação irá Salvar a NF-e no menu Manutenção>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção. 

 

 b) Se você não conseguir obter o XML com a numeração da NF-e que foi rejeitada na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal e na parte inferior da tela, informe a data que será utilizada para emissão da nova NF-e. 

 

 Ao Salvar a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja Cadastrar como Nota Antiga 

 

 Clicando em Sim, o Sistema irá apresentar a tela para que você informe o número da NF-e que você está emitindo. 

 Isso possibilita que você informe o próximo número de NF-e, já considerando que no Banco de Dados da Sefaz, o número da nota fiscal que você tentou emitir anteriormente já existe. 

 

 Informe o número, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

 Observação: É importante que você consiga o XML da nota e posteriormente faça a importação do mesmo, como definido no item 2/a deste autoatendimento, desta forma o Sistema terá todas as notas emitidas pela empresa corretamente cadastrada.

Rejeição 541: CPF do Local de Entrega invalido
Rejeição : 541 

 Descrição: CPF do Local de Entrega invalido 

 O erro está relacionado ao preenchimento da tag CPF sem considerar os seguintes critérios: 

 

 

 

 11 dígitos numéricos (0-9), preservando zeros a esquerda; 

 Não conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos; 

 Dígito de controle do CPF válido; 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Verifique o C.P.F. do local de entrega do cliente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e rejeitada e clique na seta Avança, em seguida edite a NFe e verifique qual o código do endereço de entrega informado. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo Cliente informado na NF-e e clique na seta Avança, faça edição do cadastro do cliente e acesse a aba Cobrança/Entrega 

 Clique na linha do código de entrega informado na NF-e  em seguida clique no botão para Editar a informação 

 

 Confira o número informado no campo CPF 

 

 Faça a correção, Salve o Cadastro, acesse novamente a Nota Fiscal eletrônica, busque novamente o campo Entrega, Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

   

   

  

Rejeição 547 - Chave de acesso referenciada com Dígito Verificador inválido
Rejeição : 547 

 Descrição : Chave de acesso referenciada com Digito Verificador inválido 

 Este erro ocorre quando é informada uma chave de acesso com dígitos faltantes ou incorretos, na aba documentos referenciados. 

 Ação Sugerida: 

 Excluir a chave referenciada e informar novamente. 

 Correção: 

 Nesse caso é necessário validar a chave de acesso referenciada na nota fiscal. A mesma deve conter 44 caracteres. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota Fiscal, clique na aba Devolução e copie a informação que consta no campo Chave de Acesso NF-e 

 

 Você poderá fazer a consulta da chave de acesso no site da Sefaz, através do link 

 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g= 

 Digite a chave de acesso da aba Devolução, da NF-e rejeitada pela Sefaz, clique em Sou Humano e em seguida em Consultar 

 

 Se a chave de acesso estiver correta e o Site da Sefaz apresentar a NF-e original, exclua a nota que foi rejeitada e refaça o cadastro da mesma. 

 Se a chave de acesso estiver incorreta e o Site da Sefaz não apresentar nenhuma nova para essa chave será necessário verificar qual é a chave de acesso original e que deverá ser informada na Referenciação, 

 Após descobrir qual a chave de acesso real, substitua a chave de acesso da NF-e rejeitada, salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

 Feita a correção, basta executar a ação criar NF-e.

Rejeição 554: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente
Rejeição: 554 

 Descrição: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente 

 Ação sugerida:  

 Informar o número da Inscrição Estadual do Emitente em seu cadastro 

 Correção: 

 Nesse caso será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais e editar o cadastro da mesma 

 

 Em seguida informe o número da Inscrição Estadual  (IE) da empresa emitente da Nota Fiscal 

 

 IMPORTANTE 

 Se a empresa não possuir Inscrição Estadual (IE) deixe o campo sem preenchimento (em branco) 

 Não deve ser digitado Isento pois essa informação irá gerar a inconsistência apresentada 

 Após a correção, salve a informação 

 Edite a Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a rejeição e faça o reenvio da mesma para a SEFAZ.

Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento.
Rejeição : 578 

 Descrição: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento. 

 A data do evento não pode ser maior que a data do processamento. Esta rejeição ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário. 

 Ação Sugerida: 

 Ajuste o relógio do Windows. Marcar/Desmarcar que é horário de verão. 

 Correção: 

 1) Acesse o Relógio do Windows, marque horário de verão, salve, volte ao relógio, Desmarque o horário de Verão e salve. 

 Verifique se a NF-e é autorizada pela Sefaz 

 2) Existe diferença entre o Fuso Normal e Fuso Horário de Verão para alguns Estados, conforme tabela abaixo, pode ser que o relógio de sua máquina não esteja respeitando o horário correto para seu Estado. 

 

 3) Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança. 

 Edite a NF-e e salve novamente 

 O sistema apresentará mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em Sim 

 

 Neste momento será apresentada a tela informando qual a data e horário em que o XML está sendo gerado, confira a informação e se o horário estiver divergente do horário de Brasília, ou em caso de fuso horário, estiver divergente do horário de seu estado, corrija a informa (data e horário) e clique em Ok. 

 

 Em seguida reenvie a NF-e para a Sefaz. 

  

Rejeição 597: CFOP de Importação e não informado dados de IPI
Rejeição: 597 

 Descrição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI 

 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

 O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo de competência federal e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência (TIPI), a qual também é baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A incidência do IPI independe de onde ocorreu o processo de industrialização: se dentro das fronteiras nacionais ou no exterior. Justifica-se a cobrança desse imposto sobre mercadorias importadas em razão da necessidade de se promover a equalização dos custos dos produtos industrializados importados em relação aos de fabricação nacional. 

 O IPI atende ao princípio da não-cumulatividade. Assim, o valor pago no momento da importação é creditado pelo importador para posterior compensação com o imposto devido em operações que ele realizar e que forem sujeitas a esse tributo. 

 O IPI atende também ao princípio da seletividade. Em outras palavras, o ônus do imposto é diferente em razão da essencialidade do produto, podendo a alíquota chegar até zero para os produtos mais essenciais. 

 A base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro da mercadoria acrescido do valor do imposto de importação. Alguns produtos dos capítulos 21 e 22 da NCM (bebidas) sujeitam-se ao imposto por unidade ou quantidade de produto, conforme o caso. 

 O IPI é calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na TIPI sobre a base de cálculo. Na quase totalidade dos casos, a alíquota do IPI é  ad valorem  e o imposto devido é igual a: 

 IPI = TIPI (%) x (Valor Aduaneiro + II) 

 

 Quando for emitida uma NF-e com CFOP iniciado por 3, indicando uma Operação com o Exterior (idDest = 3) e de Entrada (tpNF = 0), e não for informado o Grupo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), será retornado a rejeição "597 - CFOP de Importação e não informado dados de IPI". 

 

 Exceção a regra: 

 A regra 597 não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201, 3.202, 3.211, 3.503 e 3.553. 

 Ação Sugerida: 

 Informe uma Situação Tributária do IPI - se for Simples Nacional = 49 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e acesse a aba itens. 

 Informe corretamente os Campos Sit Trib IPI e Enq IPI de cada item da NF-e 

 

 Depois de informado os código corretos, salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

   

   

  

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]
Rejeição: 600 

 Descrição : CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999] 

 Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição "600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte": 

 

 102 - Tributação SN sem permissão de crédito; 

 103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; 

 300 - Imune; 

 400 - Não tributada pelo Simples Nacional; 

 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação. 

 

 Ação Sugerida: 

 Está sendo utilizado um CST 101 (com aproveitamento de crédito), mas é Não Contribuinte e não aproveita crédito. desta forma tem que utilizar o CST 102, para que você aproveite crédito deverá haver ICMS, se você não contribui com o ICMS, não pode realizar o aproveitamento de crédito de algo que você não paga. 

 Se for informado CST 900 e mesmo assim apresentar a mensagem, verificar no cadastro se tem a Inscrição Estadual, e se for Pessoa Física e uma remessa a Sefaz não vai aceita a CST 900, poderá ser informado 400. 

 Correção: 

 Acessar o menu Manutenção>Cliente>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, na aba Identificação verifique se está assinalada a opção Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual 

 

 Em caso afirmativo, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta avança e edite a Nota. 

 Acesse a aba itens e verifique o código informado no Campo Código de Tributação. 

 

 Quando o emitente é empresa enquadrada no Simples Nacional e está emitindo uma NF-e para um cliente Não contribuintes do ICMS só podem ser utilizados os código 102, 103, 300, 400 e 500, quando informado um código diferente desses será apresentada a rejeição 600. 

 Faça a correção da Informação 

 a) ou alterando o cadastro do Cliente 

 b) ou alterando o Código de Tributação informado na NF-e 

 em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
Rejeição: 602 

 Descrição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS 

 Quando for emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item, será retornado a rejeição "602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS". 

 O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item: 

 Ação sugerida: 

 Abra a tela de Importação e clique em NÃO para recalcular os valores. Verifique também a alíquota do PIS. 

 

 

 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFe e acesse a aba itens. passe pelos campos Aliq.PIS, Val.PIS  e Base PIS para que o Sistema recalcule os valores, em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba PIS/COFINS e verifique se o campo referente as informações do PIS estão com os dados corretamente cadastrados, caso não esteja corrija as informações, o campo Valor do PIS precisa estar preenchido com o total do PIS informado em cada item da NF-e. 

 

 

 Após as correções feitas, salve a NF-e, gere um novo XML e em seguida faça o envio da nota para a SEFAZ. 

  

Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens
Rejeição: 604 

 Descrição: Total do vOutro difere do somatório dos itens 

 Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens". 

 O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item: 

 Ação Sugerida: 

 Verifique se a soma dos pesos unitários bate com a soma total dos pesos da nota. 

 Correção: 

 Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e

será rejeitada pelo motivo 604. 

 Para o primeiro item, com CFOP 5102-000 

 

 Para o segundo item, com CFOP 5102-CON 

 

 Na Totalização consta R$ 60,00 

 

 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e faça a edição da Nota. 

 Em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba Despesas Acessórias e acerte a informação digitada no campo Valor do Frete. 

 Observação: Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações. 

 

 

 Em seguida salve a NF-e, gere um novo XML, e faça a transmissão para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF
Rejeição: 610 

 Descrição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF -) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da N 

 Ação Sugerida: 

 Confira se valores totais da Nota estão batendo corretamente. O Total da Nota (tag vNF) pode ter a diferença de 1 centavo para mais ou para menos do somatório os campos, seguindo o cálculo: 

 Total da Nota = (Produtos - Desconto - ICMS Desonerado) + ICMS ST + FCP ST + IPI + IPI Devolvido + Imposto de Importação + Frete + Seguro + Outras Despesas + Serviço. 

 Exceções: 

 Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas:  

 1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ): 

 2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo). 

 3 - A  Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e. 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610.  

 

 

 Correção: 

 Será necessário verificar se realmente um dos itens não deve constar na totalização da NF-e 

 Em caso afirmativo, verifique quais dos CFOPs utilizados na NF-e não deve ser considerado nessa totalização, em seguida acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção e pesquise pelo CFOP, clique na seta avança e edite o CFOP. 

 Geralmente essa situação se aplica quando o CFOP é de retorno de industrialização, faça essa confirmação antes de alterar o CFOP e em seguida tire a seleção feita na opção Soma valor CFOP ao total dos produtos e nota fiscal 

 

 Ao cadastrar a NF-e o sistema permitirá que o item do CFOP que não deve ser somado a nota seja cadastrado normalmente 

 

 Mas esse item não será somado ao total da NF-e, conforme configuração definida no cadastro do CFOP. 

 

 Salve a NF-e, gere o XML e em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.

Rejeição 629: valor do prod difere do prod valor unit de comerc e quantidade comercial
Rejeição: 629 

 Descrição: V alor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à " 1  - Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd - ) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Comercialização (Campo: det / prod / vUnCom- ) e a Quantidade Comercial (Campo: det / prod / qCom- ), será retornado a rejeição "629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial" . 

 Ação Sugerida: 

 A NF-e tem de estar marcada que é NF Complementar. O Sistema arredondará o valor do produto e o valor calculado pelo Sistema, consequentemente influenciando no resultado correto entre a Multiplicação dos campos, pois a Sefaz aceita somente R$0,01 de diferença. Será necessário conferir todos os valores unitários e ver se bate com o valor total (QT x VLUnt = VlTotal). 

 Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Comercialização

igual à R$ 9,99, com Quantidade Comercial

igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 629. 

 

 

   

 

 Correção: 

 Depois de definida as informações para a aba itens, quando você clicar na aba Fechamento, o Sistema apresentará um alerta informando que o valor total do item não corresponde ao valor total calculado e questionará se deseja corrigir, clique em SIM 

 

 Faça a correção do valor 

 

 Verifique que a correção foi feita automaticamente na aba fechamento. 

 

 

 Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Un de Tributação e Qte Tributável
Rejeição: 630 

 Descrição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à "1 - Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd -) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Tributação (Campo: det / prod / vUnTrib - ) e a Quantidade Tributável (Campo: det / prod / qTrib -), será retornado a rejeição "630 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável" . 

 Ação Sugerida: 

 Informar a taxa de conversão. 

 Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Tributação igual à R$ 9,99, com Quantidade Tributável igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 630. 

 

 

 Correção: 

 Ao acessar a aba Fechamento o Sistema apresentará mensagem informando que o Valor total do item não corresponde ao valor total calculado, Deseja corrigir? 

 Clique em Sim 

 

 O Sistema irá recalcular os valores. 

 

 

 Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e
Rejeição: 660 

 Descrição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e 

 Quando for emitida uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb), haverá rejeição pelo motivo 660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível. 

 Ação Sugerida: 

 No CFOP será necessário marcar a opção Informações de óleos e combustíveis. No cadastro do NCM é necessário informar o Código ANP. 

 Exceções e Observações 

 Há apenas uma exceção a Regra de Validação 660, e essa não se aplica mais: 

 

 Para a NFC-e, a regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016. 

 

 Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas: 

 

 A critério da UF, essa regra pode ser opcional para NFC-e. 

 

 

 Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. No final desse artigo, está uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível. 

 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Foi emitida uma NF-e com CFOP 5.651 e não foi informado o Grupo de Combustível (tag: comb). Nessas condições, como esse CFOP exige o preenchimento do Grupo,

a NF-e será rejeitada pelo motivo 660. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e tire a seleção feita no campo Nota Fiscal  Eletrônica. 

 Em seguida selecione novamente o campo Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá questionar a criação de várias propriedades, quando a mensagem for referente as propriedades de atividade Combustíveis, clique em SIm. 

 

 Quando a mensagem apresentada for referente a Qude de combustível faturada à temperatura ambiente, clique em Sim. 

 

 Salve novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa e se você quiser visualizar as propriedades criadas, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos. 

 Clique na aba Propriedades. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, pesquise pelo CFOP que foi utilizado na emissão da NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do CFOP e clique na aba Classificação da Operação. 

 Selecione a opção Gera Informações sobre Combustível? 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM>Manutenção. 

 Pesquise pelo NCM do Produto da NF-e rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança e confira a informação digitada no campo Código ANP (essa informação é obrigatória) 

 Caso você não saiba qual o Código ANP que deve ser utilizado será necessário verificar na Legislação Vigente. 

 Em seguida colocarei o Link da tabela atual, não se esqueça de consultar se existe uma tabela posterior a essa pois não faremos manutenção para esse link. - https://simp.anp.gov.br/tabela-codigos.asp 

 

 Em seguida, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e que apresentou a inconsistência, clique na seta avança e edite a NFe. 

   

 1) Procure novamente pelo CFOP utilizado na NF-e para que a atualização feita seja considerada 

 

 2) Procure novamente pelo Produto utilizado na NF-e para que a atualização feita seja considerada. 

 

 

 Salve a NF-e, gere um novo XML, faça o envio da mesma para a Sefaz. 

   

   

  

Rejeição 663 : Alíq do ICMS com valor sup a 4% na oper de saída inter com prod importados
Rejeição: 663 

 Descrição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados 

 Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 663 - Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados: 

 

 Se a Operação Interestadual de Saída, onde os Campos idDest = 2 e tpNF = 1; 

 

 idDest = Indicador de Destino da Mercadoria; 

 tpNF = Tipo da NF-e. 

 

 

 Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8;

 

 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 

 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 

 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 

 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. 

 

 

 Se o CST de ICMS igual a 00, 10, 20, 70 ou 90;

 

 00 = Tributada integralmente; 

 10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 

 20 = Tributação com redução de base de cálculo; 

 70 = Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 

 90 = Tributação ICMS: Outros. 

 

 

 Se a Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013 (apesar de ainda presente na regra de validação, não pode-se emitir NF-es com datas muito antigas); 

 Se o Valor da alíquota do ICMS maior do que "4.00%" (quatro por cento). 

 

 Ação Sugerida: 

 Para produtos com Incidência Fiscal igual 1, 2 e 3 a Sefaz exige que a alíquitoa do ICMS seja de 4%, portanto verifique se a incidencia dos produtos estão corretas e se sim, ajuste a "Alíquota 2" do ICMS por Estado e atualize a "% ICMS" nos itens da NF-e. 

 Correção: 

 Acesse o menu manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Código do Produto e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro do produto. 

 Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTES INCIDENCIAS FISCAIS 

 1 – Estrangeira – Importação Direta 

 2 – Estrangeira – Adquirida Mercado Interno 

 3 – Nacional – Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40% 

 Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODOS OS CFOP’S INTERESTADUAIS MENOS : 

 1 – 6.107 

 2 – 6.108 

 Utilizados quando é feita venda para uma Pessoa Física 

 Obs.: O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

 Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado,  

 

 Após realizar as alterações necessárias, edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, pesquise novamente pelo CFOP utilizado e em seguida exclua e inclua novamente o item da NF-e (desta forma serão atualizadas as informações cadastradas no produto). 

 Verifique que a alíquota de ICMS considerada será de 4%. 

 

 Salve a NF-e rejeitada anteriormente pela Sefaz, gere um novo XML e reenvie a NF-e.

Rejeição 685: total do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens
Rejeição: 685 

 Descrição: T otal do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens 

 Quando for emitido um NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total do Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib ) for diferente do somatório do Valor Aproximado de Tributos dos itens (campo: vTotTrib). Haverá a rejeição pelo motivo 685 - Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens. 

 Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Há uma observação importante que deve ser ressaltada: 

 

 O campo 'vTotTrib' é  opcional  para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado. 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 A valor dos tributos aproximados de cada item dá diferença de centavos para o total. 

 Ajustar o valor correto no fechamento da NFe. 

 Correção: 

 Por Exemplo, foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685. 

 

 

 Ao Salvar a NF-e o Sistema irá recalcular o Valor dos tributos, somando os valores apurados para cada item. Faça a conferência para verificar se o valor encontrado está correto. 

 

 Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 690: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e
Rejeição: 690 

 Descrição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e 

 Ação Sugerida: 

 Uma NF-e pode estar sendo referenciada em algum Conhecimento de Transporte (CT-e) ou em um Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal (MDF-e). Quando isso acontece, ela não poderá ser cancelada, enquanto esse documento fiscal (CT ou MDF) não for cancelado. 

 Uma NF-e pode estar referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es, nos Grupos de Documentos referenciados deste modelos. Quando uma NF-e está vinculada a um CT-e ou MDF-e, esta não poderá ser Cancelada. Caso o emitente da NF-e tente registar um Evento de Cancelamento, quando há um vinculo desta com um CT-e ou MDF-e a Sefaz retornará a rejeição "690 - Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e". 

 Caso você consulte a NF-e na Sefaz e a mesma esteja com Status Autorização de Uso 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Correção: 

 Para que a NF-e possa ser Cancelada, o emitente do CT-e ou MDF-e deve Cancelar o seu Documento Fiscal que está referenciando a NF-e. A partir do momento que o CT-e ou MDF-e forem Cancelados, a NF-e poderá também ser Cancelada. 

 

 Após o cancelamento dos documentos que estavam referenciando a NFe verifique se o Destinatário da NF-e não realizou a manifestação do destinatário com Ciência da emissão ou Confirmação da Operação. 

 Caso ele tenha feito essa manifestação, será necessário que ele faça uma nova manifestação com Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação. 

 

 Caso não seja possível cancelar os documentos que referenciaram a NF-e (CT-es ou MDF-e) e nem a Manifestação do Destinatário, será necessário que seja emitida uma outra NF-e de devolução da Nota.

Rejeição 693: aliquota de icms superior a definida para operação interestadual.
Rejeição: 693 

 Descrição: alíquota de ICMS superior a definida para operação interestadual. 

 Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual: 

 

 Se a Operação Interestadual de Saída Normal, onde os Campos idDest = 2, tpNF = 1 e finNFe = 1; 

 

 idDest = Indicador de Destino da Mercadoria; 

 tpNF = Tipo da NF-e; 

 finNFe = Finalidade da NF-e; 

 

 

 Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8;

 

 1 =

Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 

 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 

 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 

 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. 

 

 

 Se o Emitente for de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com Valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00% (sete por cento); 

 Se Valor da alíquota do ICMS maior do que 12.00% (doze por cento) para os demais casos. 

 

 Exceções e Observações 

 

 Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag: dest / indIEDest = 9) 

 

 

 A regra de validação não se aplica na venda de veículos novos (tag: veicProd) se existir ao menos um item de Venda direta para grandes consumidores (tpOp = 3), ou de Faturamento direto para consumidor final (tpOp = 2) 

 

 

 A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias ou Anulação de Valor (Tabela CFOP, indRetor = 1 ou indAnula = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo) 

 

 

 A regra de validação não se aplica para as operações de venda à ordem (CFOP 6.118, 6.119, 6.122 e 6.123) 

 

 

 A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF) 

 

 

 A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do destinatário (tag: enderDest/UF) 

 

 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 Corrigir a alíquota 1 em Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado. Poderá ser verificado na Tabela Interestadual. Veja se nas informações por Estado a alíquota interna está correta, para isso acesse Manutenção>Produtos>Informações por Estado. 

 Correção: 

 Sempre que for emitida uma NF-e de operação Interestadual será necessário verificar se a alíquota do ICMS informada na NF-e segue o que determinada a Legislação. 

 Para operação com mercadoria que não seja de origem estrangeira, o Sistema irá considerar a alíquota informada na coluna 1 do menu Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado. 

 Confira se a alíquota a ser aplicada está corretamente cadastrada e em caso negativo faça a alteração editando a tabela e salvando a nova alíquota. 

 C 

 Para operação com mercadoria que sejam de origem estrangeira, o Sistema irá considerar a alíquota informada na coluna 2 do menu Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado. 

 Observação: Nesta situação será necessário verificar também, qual o código informado no campo incidência Fiscal (código) pois para mercadorias de origem estrangeira será necessário informar os código 1, 2 ou 3, para que o ICMS seja calculado corretamente. 

 

 Após realizar as correções necessárias, acesse o menu Manutenção>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a NFe, pesquise novamente pelo CFOP utilizado na nota e em seguida pelo Código do Produto (para que o Sistema recarregue as informações alteradas). 

 Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e envie a NF-e para a Sefaz.

Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.
Rejeição: 694 

 Descrição: Não informado o grupo de ICMS para UF de destino. 

 Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9), sendo que a Operação não é de prestação de serviços, ou seja, não possui o Grupo de Tributação ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e não for informado o Grupo do ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), será retornado a rejeição 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino. 

 Ação Sugerida: 

 Para Notas interestaduais quando o destinatário é Consumidor Final (CPF ou CNPJ isento de Inscrição Estadual) então é necessário cadastrar em: Manuntenção > Produtos > Informações por Estado, a "Aliquota Interna" do Estado de Destino para gerar o grupo de partilha do ICMS. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exceções: 

 

 Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (tag: ICMSPart) estiver preenchido 

 A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016 

 A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe = 4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016 

 A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo) 

 A regra de validação não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF = 0) 

 A regra de validação não se aplica nas operações com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001 

 A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega / UF) igual à UF do emitente (tag: emit / enderEmit / UF) 

 A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo) 

 A regra de validação não se aplica para os CFOP: 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado, 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturam. de venda p/ entrega futura e 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal 

 Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 40 - Isenta ou CSOSN = 103 - Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41 - Não tributada, ou CSOSN = 300 - Imune, ou CSOSN = 400 - Não tributada pelo Simples Nacional) 

 A regra de validação não se aplica nas NF-e complementares (finNFe = 2) nem nas de ajuste (finNFe = 3) 

 A regra de validação não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT = 1). 

 

 Correção: 

 Partilha de ICMS consumidor final do Estado, se for Simples Nacional verificar se ainda está Suspenso e alterar o CST. Se for Produtor Rural que é contribuinte será necessário ir nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte2) e marcar a opção Considera Inscrição do Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e XML. Cadastrar a alíquota interna nas informações por Estado. Verificar se na aba dos itens está informado a alíquota do ICMS e informar o 100% 2021. 

 

 Como existem muitas exceções e campos associados a essa regra de validação é importante ficar atento. Intuitivamente, a atitude mais comum é adicionar o Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), grupo que é esperado pela Sefaz devido a forma como foi preenchida a NF-e. 

 Se já tiver analisado a sua NF-e e confirmado que o Grupo deva ser informado, então será necessário preencher o Grupo ICMSUFDest  e dentro dele há os campos: 

 

 vBCUFDest : Valor da Base de Cálculo da UF de Destino 

 vBCFCPUFDest : Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino 

 pFCPUFDest : Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino 

 pICMSUFDest : Alíquota do ICMS da UF de Destino 

 pICMSInter : Alíquota do ICMS Interestadual 

 pICMSInterPart : Alíquota do ICMS Interestadual de Partilha 

 vFCPUFDest : Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino 

 vICMSUFDest : Valor do ICMS na UF de Destino 

 vICMSUFRemet:  Valor do ICMS da UF do Remetente 

 

 Além dos campos acima, ainda há os campos que devem serem preenchidos no Grupo de Totais do ICMS. Os campos de Totais são: 

 

 vFCPUFDest : Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino 

 vICMSUFDest : Valor do ICMS da UF de Destino 

 vICMSUFRemet : Valor do ICMS da UF do Remetente 

 

 1 - Verifique se não está faltando o cadastro da Partilha do ICMS que deve ser calculada para venda fora do Estado para Consumidor Final 

 

 

 2 - Se a Empresa Estiver enquadrada no Simples Nacional será preciso verificar se ainda está Suspenso e cadastrar corretamente o CST 

 3 - Verificar se é Produtor Rural Contribuinte e em caso afirmativo deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa (aba considerações gerais parte 2) e marcar a opção considerar inscrição do produtor rural com Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e no XML 

 

 4 - Verificar se no menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado foram cadastradas as informações para a correta emissão da NFe. 

 

 5 - Verificar se na aba Item da NF-e está informada a alíquota do ICMS 

 

 Depois de conferidas as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e transmita para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
Rejeição: 695 

 Descrição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino 

 Quando for emitida uma NF-e e PELO MENOS UMA das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF- e FOR INFORMADO o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino": 

 Ação Sugerida: 

 Verificar se Não é operação Interestadual ou Não é operação com Consumidor Final ou Não é operação com Não Contribuinte ou é Operação de prestação de serviços, e excluir a Alíquota Interna cadastrada nas Informações por Estado da UF de destino para não gerar o grupo de partilha do ICMS. 

 Correção: 

 

 Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3); 

 

 

 Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0); 

 

 

 Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2); 

 

 

 Operação de prestação de serviços (ISSQN); 

 

 

 Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001; 

 

 

 Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção. 

 

 Exceções a regra: 

 

 A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO; 

 A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente; 

 A regra de validação 695 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016

Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
Rejeição : 696 

 Descrição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final 

 Quando for emitida uma NF-e para um Destinatário, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3), será retornado a rejeição "696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final". 

 Ação Sugerida: 

 Codigo de tributação tem que ser 102. Verificar se tem IE no cadastro do cliente e se o cliente é contribuinte ( se tem IE). Se não tem IE deverá colocar consumidor final: sim. Veja caso o cliente tiver IE veja se no cadastro do cliente não esta marcado "não contribuinte", se tiver, desmarcar caso o cliente for contribuinte. Se o cliente estiver emitindo para um cliente produtor rural, marcar nos parâmetro no vendas aba "configurações gerais (parte 2" a opção "Considera Inscrição Produtos Rural como IE na impressao da Danfe e XML", marcar essa opção. 

 Correção: 

 Verifique no menu Manutenção>cliente>Manutenção, se o destinatário da NF-e está cadastrado como não Contribuinte 

 

 Em seguida verifique se a NF-e cadastrada está definindo que o Destinatário da NF-e é consumidor final. 

 

 Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 697: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
Rejeição: 697 

 Descrição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto 

 Há duas validações para a Rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição: 697 Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto. 

 Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual (pICMSInter) igual 4.00% (quatro por cento) e a Origem da Mercadoria for IGUAL  a: 

 

 0  - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 

 4  - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 

 5  - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 

 6  - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 

 7  - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 

 

 será retornado a rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto". 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 No cadastro do Produto, aba Informações Fiscais verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto for: 0, 4, 5, 6 ou 7 - a alíquota do ICMS não poderá ser de 4%. Mas se for: 1, 2, 3 ou 8 -  a alíquota será de 4%. Após ajustar conforme a regra altere a nota a atualize os dados e tente novamente a transmissão. 

 Correção: 

 Verifique o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto é 0, 4, 5, 6 ou 7 

 

 2) Alíquota Interestadual aplicada for diferente de 4%, a Incidência Fiscal do Produto não poderá ser 1, 2, 3 ou 8

Rejeição 699: Perc do ICMS inter para a UF de destino difere do previsto p dt emissão.
Rejeição: 699 

 Descrição: Percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão. 

 Quando for emitida uma NF-e com o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) diferente do previsto para o Ano da Data de Emissão do documento, será retornado a rejeição 699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão. 

 Os percentuais de ICMS Interestadual para a UF de destino serão:  

 

 40% em 2016; 

 60% em 2017; 

 80% em 2018; 

 100% a partir de 2019. 

 

 Exceções e Observações 

 Para a Regra de Validação 699 há a seguinte Exceção: 

 

 A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/01/2016. 

 

 Observação importante: 

 

 Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNFe<>1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão. 

 

  Regra de Validação da Sefaz 

 

  Ação Sugerida: 

 Informar o % da Partilha do ICMS no campo dos Produtos na NF-e e na aba dos Itens. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e. 

 Em seguida, acesse a aba itens e confira as informações do campo % Partilha do ICMS, corrija se for necessário. 

 

 Em seguida acesse a aba Fechamento - sub aba ICMS Interestadual e confira a informação referente a Partilha Remetente/Destinatário 

 

 Salve a NF-e, gere novo XML e faça a transmissão para a Sefaz

Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino direfe da UF de origem
Rejeição: 773 

 Descrição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem 

 Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem". 

 Exceções a regra: 

 

 A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente; 

 A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada; 

 A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega; 

 A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si 

 

 Ação Sugerida: 

 1- Na Danfe precisa ser informado o endereço de entrega do cliente dentro do estado 2- Preencher o campo comprador Presente na aba de identificação 3- CFOP será para operações internas 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e e confira se o Destinatário informado na Nota pertence a um Estado diferente do emitente, em caso afirmativo, confirme o CFOP que está sendo utilizado. 

 

 Primeira situação: 

 O Destinatário pode possuir um endereço de entrega dentro do Estado do Emitente, neste caso, informe o endereço de entrega que está faltando. 

 Segunda Situação: 

 Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente. No exemplo o Emitente é do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 Terceira Situação: 

 Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso: 

 1. Alterar o campo idDest de 1 para 2; 

 2. Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis). 

 Após realizar as alterações e correções necessárias, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 778: Rejeicao: Informado NCM inexistente
Rejeição: 778 

 Descrição: Informado NCM inexistente 

 Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, será retornado a rejeição "778 - Informado NCM inexistente". 

 Ação sugerida: 

 O NCM esta incorreto na Sefaz. Precisa incluir o NCM novo na Classificação fiscal em Manutenção - Produto - Tabela - Classificação Fiscal - e abre um novo cadastro, pois o NCM não pode ser alterado e nem excluído. Depois de ter feito isso. Vincule o NCM com o produto em Manutenção - Produto - manutenção - procuro o produto e edita o NCM. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFe e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e que apresentou a rejeição. 

 Acesse a aba itens e verifique qual o NCM que foi informado para os itens da Nota 

 

 1 - Se você verificar que o NCM está correto, e que já foi utilizado em outras situações em que a Sefaz autorizou a NF-e, pode ser que o mesmo tenha sido excluído pela propria Sefaz da relação de NCM vigentes e que tenham sido incluídos outros NCMs. 

 Primeiramente será necessário pesquisar a legislação e verificar se houve alterações na tabela, para isso acesse o link https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=&AspxAutoDetectCookieSupport=1 e verifique se o NCM que está sendo utilizado na emissão da NF-e ainda é válido 

   

 

 Em caso negativo, esse NCM não poderá mais ser utilizado e você terá de verificar qual o novo NCM que será informado para o Produto. 

 

 Após a confirmação do novo NCM, será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM>Cadastra e em seguida cadastrar o Novo NCM. 

 

 Agora acesse novamente a Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a rejeição e altere o NCM informado anteriormente e que não deverá ser utilizado para o novo NCM da tabela da Sefaz. 

 Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para que, ao emitir uma NF-e o NCM seja informado automaticamente, acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do produto e acesse a aba Informações Fiscais, informe o NCM do produto e salve o Cadastro.

Rejeição 790: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS
Rejeição: 790 

 Descrição: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS 

 Quando for emitida uma NF-e de Operação com o Exterior (idDest = 3) e o Identificador de Destinatário Estrangeiro (idEstrangeiro) não for informado, será retornado a rejeição "720 - Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro". 

 Ação Sugerida: 

 Quando for uma NF-e para fora do País não pode ter nada informado na Inscrição Estadual do Cadastro do Cliente. 

 Correção: 

 1 - Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente da NF-e rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida verifique se foi informada Inscrição Estadual para esse Cliente, em caso afirmativo, exclua a informação pois o Destinatário Estrangeiro não deve ter Inscrição Estadual cadastrada. 

 

 2 - Em seguida acesse a aba Localização e verifique se o Estado informado para o cliente é XX 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que apresentou a rejeição, edite a Nota, busque novamente pelo cliente (para que seja feita atualização das informações que foram alteradas em seu cadastro), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 795: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.
Rejeição: 795 

 Descrição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens. 

 Para resolver a rejeição 795, será necessário verificar a tag vICMSDeson_W04a, referente ao totalizador dos valores de ICMS desonerado de cada item. Este campo deverá refletir o somatório da tag vICMSDeson_N28a, quando estiver informado na tributação do ICMS de cada item, ocorrendo somente para as CST's do ICMS 20, 40, 41, 50 e 90 (caso incidir). 

 Ação Sugerida: 

 Verificar se na NF-e - aba Devolução, existe o campo de Duplicata, referenciar a duplicata e informar o valor que está sendo devolvido (Valor total da Nota de devolução) 

 Correção: 

 1) Se for uma nota de devolução, acesse a aba duplicatas e referencie a duplicata da nota original (que está sendo devolvida) e informe o valor da mesma. 

 

 2) A rejeição 795 acontecerá quando for informado o um valor para o totalizador de ICMS desonerado (tag vICMSDeson_W04a) diferente do somatório do valor do ICMS desonerado informado na tributação do ICMS de cada item (tag vICMSDeson_N28a), quando a CST do ICMS permitir informar o valor de desoneração, sendo estas: 40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Com suspensão e 90 - Outras (caso incidir sobre esta). 

 Caso você informe o valor da desoneração do ICMS na tributação de cada item, obrigatoriamente o totalizador da desoneração do ICMS na NF-e (grupo W - totalizadores) precisará ser exatamente igual ao somatório do valor desonerado dos itens. 

 

 O XML precisa apresentar o total da desoneração informada nos itens da nota 

   

 

 Abra o XML gerado pela NF-e verifique se a soma do ICMS desonerado está informado corretamente no campo ICMS  desonerado da totalização da NF-e, em caso negativo, edite novamente a Nota, exclua os itens e refaça o cadastro, gere o XML e verifique em seguida se o XML está com o valor correto da desoneração, em seguida envie novamente a NF-e para a Sefaz.

Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais
Rejeição: 805 

 Descrição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais 

 Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805. Deve-se informar a identificação da IE do destinatário como "1 - Contribuinte do ICMS" ou "9 - Não Contribuinte". Se o Destinatário da NF-e for Contribuinte de ICMS, deve-se informar a IE, obrigatoriamente. 

 Ação Sugerida: 

 Acessar o Cadastro do Cliente e tirar o isento da Inscrição Estadual 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente. 

 Verifique se no campo destinado a Inscrição Estadual esté escrito ISENTO, em caso afirmativo apague a informação e caso o cliente não possua IE deixe o campo em branco, caso o cliente seja contribuinte do ICMS informe o número da Inscrição Estadual do mesmo. 

 

 As vezes, mesmo o cliente possuindo Inscrição Estadual ele não é contribuinte do ICMS, neste caso assinale a opção corretamente. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta avança, busque novamente pelo cliente destinatário da NF-e para que o Sistema atualize as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 806: Rejeicao: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Rejeição: 806 

 Descrição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST 

 Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo,  será retornado a rejeição  "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST": 

 

 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 

 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 

 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 

 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária; 

 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST; 

 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 

 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 

 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária; 

 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação; 

 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST. 

 

 Exceções a regra: 

 

 A regra de validação 806 não se aplica quando a Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart); 

 A regra de validação 806 não se aplica em produção para NF-e, com data de emissão anterior a 01/10/2016. 

 

 Ação Sugerida: 

 Apenas informar o CEST, normalmente é solicitado o CEST quando a nota está em ambiente de homologação. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do  produto. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e acesse a aba itens, pesquise novamente pelo produto constante na NF-e (para que o Sistema atualize as informações do produto), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 817: Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior [nItem:1]
Rejeição: 817 

 Descrição : Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior [nItem:1] 

 Quando for emitida uma NF-e com Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a  NCM  (Nomenclatura Comum do Mercosul) informada em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3) ou com o CFOP igual a 1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505, será retornado a rejeição: "817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior". 

 As unidades de medidas têm grande importância no Comércio Exterior. Existe diferença entre a  unidade de medida tributável e unidade de medida comercializada.  

 Existe a Unidade de Medida Estatística/ Tributável que é uma unidade de medida padrão para cada  NCM , a qual deve ser consultada nas tabelas oficiais do governo. Ou seja, neste campo você não tem escolha, você deve obrigatoriamente informar conforme o padrão estabelecido na tabela. 

 Independente de como você comercializou (comprou e/ou vendeu) seu produto, sempre haverá uma UNIDADE DE MEDIDA TRIBUTÁVEL a qual é padrão para cada NCM. 

 Siglas das Unidade de medidas Estatísticas / Tributável: 

 "CO_UNID";"NO_UNID";"SG_UNID" "10";"QUILOGRAMA LIQUIDO";"KGL " "11";"NUMERO (UNIDADE)";"UNID." "12";"MILHEIRO";"MIL " "13";"PARES";"PARES" "14";"METRO";"M " "15";"METRO QUADRADO";"M2" "16";"METRO CUBICO";"M3 " "17";"LITRO";"LITRO" "18";"MIL QUILOWATT HORA";"MKW/H" "19";"QUILATE";"QUILT" "20";"DUZIA";"DUZIA" "21";"TONELADA METRICA LIQUIDA";"TML " "22";"GRAMA LIQUIDO";"GRAMA" "23";"BILHOES DE UNIDADES INTERNACIONAIS";"BUI " "24";"QUILOGRAMA BRUTO";"KGBR" 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Consultar pelo NCM e verificar qual é a unidade de medida informada e alterar caso esteja errada. 

 Correção: 

 Verifique na Nota Fiscal Eletrônica, qual o NCM informado para o produto constante no Item da NF-e. 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM>Manutenção, pesquise pelo NCM do produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do NCM. 

 Clique no botão Atualiza a unidade tributária para exportação, o Sistema irá cadastrar automaticamente a Unidade de Medida para o Produto. 

 

 Caso a unidade de medida não seja cadastrada automaticamente ou seja cadastrada com erro, acesse o link  https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx 

 Pesquise pela tabela da Sefaz que orienta as Unidades de medidas que poderão ser utilizada, informe essa unidade de medida no cadastro do NCM. 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e, em seguida procure novamente pelo Produto (aba item) para que as informações alteradas sejam atualizadas, salve a NF-e, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

Rejeição 855: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi dif de 100
Rejeição: 855 

 Descrição: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi dif de 100 

 Quando for emitida uma NF-e, com o Código ANP (tag: cProdANP) igual à 210203001 e os campos pGLP e/ou pGNn e/ou pGNi possuir somatório diferente de 100 (%), haverá rejeição pelo motivo 855 - Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100. Para essa Regra de Validação não há exceções. 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que esses campos forem informados, é obrigatório que o somatório deles sejam iguais à 100. 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 A propriedade do produto sempre será informada no XML gerado ao salvar a Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Ação Sugerida: 

 Ativar as propriedades de combustível (desativar e ativar NF-e), inserir no cadastro dos produtos os percentuais GLP, GN, GNI e VPart. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Identificação, e retire a seleção do campo Nota Fiscal Eletrônica, em seguida informe novamente a Seleção no mesmo campo, isso forçará o Sistema a questionar se você deseja criar as propriedades referente ao Ramo de Atividade combustíveis, clique em SIM para criar todas as propriedades que serão utilizadas pela Empresa na emissão da NF-e. 

 

 Para verificar as propriedades criadas acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos produtos e acesse a aba Propriedades 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção e pesquise pelo produto que apresentou a rejeição, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto, em seguida acesse a aba Propriedades e informe o valor (percentual) para cada propriedade do produto. 

 

 Esse procedimento deverá ser feito para todos os produtos que devam conter a propriedade cadastrada para que a NF-e seja emitida e autorizada corretamente., 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela sefaz e acesse a aba Item, procure pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações que você informou) e salve a Nf-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 868: Grupos Transportador, Veiculo Transp e Reboque não devem ser informados
Rejeição : 868 

 Descrição: Grupos Transportador, Veiculo Transp e Reboque não devem ser informados 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com Operação de Destino (idDest) igual a "2 - Interestadual" e for informado os Grupos Veiculo Transporte (Grupo: veicTransp - ID: X18) e Reboque (Grupo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição 868 - Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados. 

 Ação Sugerida: 

 Se a Nota  Fiscal está sendo emitida para um destinatário de fora do estado, na aba de "Dados Transporte" não pode ter Placa do Veículo e Transportadora/Redespacho informado. 

 Correção: 

 Para resolver a Rejeição 868, verifique se o campo idDest tem o valor 2 (Operação Interestadual) e se um dos grupos veicTransp e reboque foi informado. Nesse caso remova o grupo veicTransp ou reboque, ou ambos conforme o caso. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e acesse a aba Dados Transporte, verifique se você informou Placa do Veículo, UF e via Transporte na NF-e. Para as notas emitidas para clientes fora do Estado essas informações não devem ser cadastradas. 

 Desta forma, em caso afirmativo exclua as informações. 

 

 Salve novamente a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

Rejeição 871: O campo Meio de Pagto deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
Rejeição : 871 

 Descrição: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a Finalidade da Emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste (Campo: finNFe = 3 ou 4 - ID: B25) e no campo Meio de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02), for informado um valor diferente de 90 (Sem Pagamento), haverá rejeição pelo motivo 871 - O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação. 

 Ação Sugerida: 

 Quando for emitida uma NF-e (Modelo 55) com a Finalidade de Emissão igual a Devolução, Retorno ou NF-e de Ajuste, marcar na aba identificação da NF-e a opção NF-e Ajuste. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e caso a mesma seja uma nota de devolução, retorno ou de Ajuste, clique na opção NF-e de Ajuste. 

 

 Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 889: Obrigatória a informação do GTIN para o produto
Rejeição: 889 

 Descrição: Obrigatória a informação do GTIN para o produto 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e não for informado o GTIN (Campo: cEAN), em um produto que é obrigatório o preenchimento deste campo, haverá a rejeição 889 - Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem:999]. Para essa Regra de Validação não há exceções. 

 Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas: 

 

 Regra de validação se aplica por grupo de CNAE e NCM conforme vigência definida no ANEXO I.01; 

 Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN" 

 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Colocar o código de barras no cadastro do produto Regra de validação se aplica por grupo de CNAE e NCM conforme vigência definida no ANEXO I.01; Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN" UPDATE PRODUTOS SET CODBAR = 'SEM GTIN' WHERE (CODBAR = '') or (CODBAR IS NULL) 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Produto e informe o Código de Barras para esse produto. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, edite a NFe e acesse a aba Item, procure novamente pelo produto que você informou o Código de Barras. 

 Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 894: GTIN da Unidade Tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)
Rejeição: 894 

 Descrição: GTIN da Unidade Tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) 

 

 Para resolver a Rejeição 894, GTIN da unidade tributável informado na NF-e (tag: cEANTrib) inexistente no CCG. 

 Se informado: 

 No menu Manutenção<Produtos 

 

 GTIN da unidade tributável cEANTrib com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790) ( e ) 

 

 

 No menu Manutenção>Produtos>Classificação Fiscal/NCM 

 

 NCM do produto conforme Anexo I  Grupo de Mercadoria para validação do GTIN ( e )   

 

 

 No menu Manutenção>Plano Fiscal 

 

 CFOP de Venda de Produção do Estabelecimento, conforme Anexo II  

 

 

 

 Exemplo da estrutura correta em XML : 

Rejeição 898: Data de vencto da parcela não informada ou menor que Data de Autorização
Rejeição: 898 

 Descrição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado o grupo de Parcelas de cobrança (Tag: dup - ID: Y07) e a Data de vencimento da parcela (Campo: cobr/ dup/ dVenc - ID: id:Y09) não for informada ou for menor que a data de autorização do documento, haverá a rejeição pelo motivo 898 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização. 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de Parcelas de cobrança a data de vencimento da parcela deve ser preenchida com uma data maior que a data de autorização do documento. 

 Ação Sugerida: 

 No desdobramento da Duplicata a data deve ser superior a data de autorização da NF-e. 

 Correção: 

 Verifique qual é a condição de pagamento informada na NF-e e em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento>Manutenção, pesquise pela condição de pagamento e clique na seta Avança, edite a Condição de Pagamento. 

 Verifique se foi informada a quantidade de parcelas e se na parte inferior da tela está informado a quantidade de dias que que serão contados a partir da data de emissão para a data de vencimento da duplicata. 

 Caso não tenha sido informado, cadastre a informação corretamente. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e procure novamente pela condição de pagamento informada na NF-e,  

 Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
Rejeição : 902 

 Descrição: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto 

 Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor liquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor liquido. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto. 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Retirar o desconto da duplicata na tela do desdobramento de duplicata Verificar se não há o desconto no cadastro do cliente (Caso 38700). 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. 

 Acesse a aba Item e verifique qual o valor total do item 

 

 O valor do somatório das duplicatas/faturas geradas pela NF-e e não pode ser diferente do valor do somatório da coluna Total da aba Item. 

 Verifique se os valores estão incorretos e faça a correção. 

 Em seguida Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior
Rejeição: 923 

 Descrição:  Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior 

 Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior. Esta rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com operação interestadual ou exterior (tag: <idDest> diferente de 1) e referenciado Cupom Fiscal (tag: <refECF>) ou NF modelo 1 ou 2 (tag: <refNF>). 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com operação interestadual ou exterior  (tag: idDest diferente de 1) e referenciado Cupom Fiscal (tag: refECF) OU NF modelo 1 ou 2 (tag: refNF), haverá a rejeição 923 - Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior. 

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções e nem observações.  

 Ação Sugerida: 

 Na aba "notas referenciadas" so pode ter modelo informado "55", Nota fiscal em processamento, não é possível alterar a mesma. Verifique! 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota. 

 Em seguida acesse a aba Devolução e verifique a Nota Fiscal que foi referenciada. 

 Como você está emitindo uma nota fiscal eletrônica (modelo 55) não poderá referenciar um Cupom Fiscal ou NF modelo 1 ou 2. 

 

 Faça a correção, referenciando a nota corretamente e em seguida salve, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 927: Numero do item fora da ordem sequencial.
Rejeição: 927 

 Descrição: Numero do item fora da ordem sequencial. 

 Esta rejeição ocorre quando emitida uma NF-e ou NFC-e informado vários itens e o número sequencial do item no arquivo XML estiver fora de ordem consecutiva 

 Exceções e Observações 

 A validação do número sequencial do item é opcional e fica ao critério de cada UF estabelecer a validação. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 Atualização do Sistema 

 Correção: 

 A solução para corrigir a nota caso haja essa rejeição é simples. Deve identificar no XML quais os produtos estão fora de sequência (tag: det) e então corrigir para que todos fiquem com o sequencial em ordem de incrementação. Veja no exemplo abaixo como ficou a correção da nota de exemplo: 

 Exclua o item que está fora da ordem e inclua novamente. 

 

 após correção, salve a nota e gere um novo XML. 

 Confira no XML se os itens ficaram na ordem correta. 

 

 Após verificar se o XML está com os itens cadastrados na ordem correta, faça novamente o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 928: Informado código de benefício fiscal (cBenef) para CST sem Benefício Fiscal
Rejeição: 928 

 Descrição : Informado código de benefício fiscal ( cBenef ) para CST sem benefício Fiscal 

 A rejeição 928 ocorre quando um código de benefício fiscal ( cBenef)  é informado em um item com CST (Situação Tributária que não permite benefício. 

 Solução: 

 a) Remova o cBenef do produto no Sistema de emissão 

 b) Ajuste o CST para um código compatível com o benefício, consultando a tabela da SEFAZ 

 Acesse a aba itens da Nota que apresentou a rejeição e verifique quais dos campos estão incoerente ( Código do Benefício Fiscal na UF ou CST ), faça a correção e envie novamente a nova fiscal para a SEFAZ.

Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento
Rejeição: 929 

 Descrição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento 

 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CST – Código da Situação Tributária de ICMS for igual a 51 – Diferimento , e não for informados os seguintes campos de valores:  

 

 Modalidade de determinação da BC do ICMS (Campo: modBC  id – N13); 

 Percentual da Redução de BC (Campo: pRedBC  id – N14); 

 Valor da BC do ICMS (Campo: vBC  id – N15); 

 Alíquota do imposto (Campo: pICMS  id – N16); 

 Valor do ICMS da Operação (Campo: vICMSOp  id – N16a); 

 Percentual do diferimento (Campo: pDif  id – N16b); 

 Valor do ICMS diferido (Campo: vICMSDif  id – N16c). 

 

 Haverá a rejeição pelo motivo Rejeição  929 – Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento . 

 Exceções e Observações 

 Existe uma exceção geral e três exceções a critério da UF para Regra de Validação 929. Veja a seguir, cada uma delas: 

 

 A RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior 

 

  A critério da UF, a RV não se aplica quando: 

 

 Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria; 

 Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste; 

 Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada. 

 

 Algumas observações importantes que devem ser ressaltadas: 

 

 Regra de validação opcional, a critério da UF; 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitida uma NF-e com o CST – Código da Situação Tributária  “51” , e não foi informado os campos de valores do cálculo, para o CST 51-Diferimento. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 929. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para resolver esse caso, será necessário preencher os campos de valores do CST 51-Diferimento: modBC (id: N13), pRedBC (id: N14), vBC (id: N15), pICMS (id: N16), vICMSOp (id: N16a), pDif (id: N16b), vICMSDif (id: N16c), vICMS (id: N17), conforme necessidade. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 

 

 

 

 No caso do Diferimento Total no Rio de Janeiro todas as informações deverão ser levadas para a operação, visto que a orientação dada pelo (dfe@fazenda.rj.gov.br) é que seja preenchida todas as tags do grupo e na impressão do DANFE nos campos: ‘ Valor de Base de Calculo do ICMS ‘ seja apresentado o valor conforme no arquivo XML e no campo de ‘ Valor do ICMS ‘ seja apresentado em branco na impressão. 

 ATENÇÃO 

 No campo de informações da Nota deverá ser apresentado a legislação pertinente que ampara o diferimento total da operação.

Rejeição 930: CST com benefício fiscal, mas sem código de benefício fiscal informado
Rejeição: 930 

 Descrição: CST com benefício fiscal, mas sem cBenef , código de benefício fiscal informado 

 A rejeição 930 ocorre na emissão da NFe e NFCe quando um CST (Código da Situação Tributária) de benefício fiscal é usado sem o preenchimento obrigatório da tag cBenef (Código de benefício fiscal). Para corrigir, preencha o cBenef conforme a tabela específica do seu estado. 

 Solução: 

 Faça a edição da NFe ou NFCe que apresentou a rejeição na aba Itens e informe corretamente o campo Código do Benefício Fiscal na UF 

 Salve a nota fiscal e em seguida reenvie a mesma para a SEFAZ

Rejeição 931: Código de benefício fiscal informado é incompatível com o CST e a UF
Rejeição: 931 

 Descrição: Código de benefício fiscal informado é incompatível com o CST e a UF 

 A rejeição 931 ocorre quando o código de benefício fiscal (cBenef) informado na NFe ou NFCe é incompatível com o CST (Código de Situação Tributária) ou com a UF (Unidade Federativa).  Para resolver é necessário consultar a tabela de benefícios do estado (cBenef x CST ) e corrigir o código do item, garantindo a compatibilidade, ou verificar o CST correto com a contabilidade 

 Solução: 

 A nota fiscal foi emitida com um CST que não se aplica ao benefício fiscal informado, ajustar o campo cBenef com um código válido para o CST e a UF conforme a tabela de códigos de benefício fiscal 

 Salve a nota fiscal e faça o reenvio para a SEFAZ

Rejeição 938: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS
Rejeição: 938 

 Descrição: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500,

para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet. 

 Campos esperados: 

 

 Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet) 

 Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST) 

 Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)  

 Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet) 

 

 Regra de Validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Usar o CST 60/500 para não consumidor ter cadastro nas informações por estado do sistema para o CFOP, UF e NCM da operação. 

 Correção: 

 Será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado e verificar se foram cadastradas as informações ao Substituição Tributária para o CFOP e Estado da nota fiscal. 

 

 Na nota Fiscal, aba itens, verifique se existe valor a ser adicionado manualmente no campo Valor ICMS subst. 

 

 Exclua o item da NF-e e inclua novamente, salve a Nota, gere um novo XML e envie para a Sefaz. 

  

Rejeição 946: Erro não Catalogado (código de status não localizado)
Rejeição: 946 

 Descrição: Erro não catalogado (Código de Status não localizado) 

 Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e informado o código de benefício fiscal (Campo: cBenef) inexistente ou fora do prazo de vigência segundo a Tabela de Código de Benefício Fiscal por UF , haverá a rejeição pelo motivo 946 – Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF . Cada estado possui uma lista de códigos válidos e atualizados, e o uso de um código inválido u vencido fará com que a SEFAZ retorne a rejeição 946. 

 Exceções e Observações 

 Existe exceção geral e três exceções a critério da UF para a Regra de Validação 946  

 Geral: 

 

 A RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe é devolução de mercadoria e identificador de local de destino da operação é igual a Operação interestadual ou com o Exterior 

 Essa RV não se aplica quando informado CSOSN - Operação realizada por Optante pelo Simples Nacional 

 

 A critério da UF, a RV não se aplica quando: 

 

 Finalidade de emissão da NFe é igual à Devolução de Mercadoria 

 Finalidade da emissão da NFe é igual a NFe de Ajuste 

 Tipo de Operação igual à Entrada 

 

 Regra de Validação 

 

 Ação Sugerida: 

 Para resolver esse caso, basta alterar o campo cBenef preenchendo um código de benefício vigente, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF 

 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção 

 

 Faça a edição da NFe que apresentou a Rejeição 946 e acesse a aba itens da nota. 

 Em seguida defina corretamente o campo Cod. Benefício Fiscal na UF 

 

 Salve a NFe e faça novamente o envio da mesma para a SEFAZ

Rejeição 972: Obrigatória às informações do responsável técnico <infRespTec>
Rejeição: 972 

 Descrição: Obrigatória às informações do responsável técnico <infRespTec> 

 A Rejeição (972):"Obrigatória as informações do responsável técnico", indica que ao emitir uma NF-e/NFC-e ficou faltando informar o grupo do responsável técnico do documento fiscal eletrônico, o grupo infRespTec. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação  não há exceções,  para que o documento seja autorizado o CNPJ do responsável técnico informado deve ser igual ao cadastrado na Sefaz regional para o CNPJ do emitente. 

 Implementação futura, exceto as UF AM, MS, PE, PR, SC e TO, nas quais estas regras já estão em vigor em ambiente de teste na data da publicação da versão 1.30 desta NT, e entrarão em vigor em ambiente de produção no dia 03 de junho de 2019. 

 

 A partir de 01/05/2025 o Estado do Paraná e outros Estados poderão exigir a informação. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 A Nota Técnica 2018.005, publicada no início de janeiro de 2019, trouxe muitas mudanças para NFe e NFCe. Dentre elas, a apresentação do novo conceito chamado Responsável Técnico. 

 De acordo com a Nota Técnica, a Sefaz considera Responsável Técnico as empresas que são: 

 

 Desenvolvedora do sistema de emissão 

 Empresa Responsável tecnicamente pelo Sistema de emissão da Nota Fiscal 

 

 A identificação do responsável foi incluída principalmente para responsabilizar o uso indevido do ambiente de autorização. Além disso, com a informação do documento é possível o eventual contato das Secretarias com os responsáveis técnicos (e futuras sanções) 

 Campo obrigatório  

 O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal. 

 Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização. 

 Os campos do grupo  <infRespTec>  são: 

 

 <xContato> : nome do responsável 

 <cnpj> : CNPJ da Software House 

 <email> : e-mail do responsável 

 <fone> : telefone da Software House 

 

 Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico 

 

 <idCSRT> : Identificador do CSRT  utilizado para montar o hash do CSRT. 

 

 <hashCSRT>:  O hashCSRT é o resultado da função hash do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. 

 

 A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DFe, poderá ser exigido o código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado de  Código de Segurança do Responsável Técnico – CSRT . O CSRT será um código alfanumérico (de 16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Sefaz do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DFe. O conceito é bastante similar ao código CSC da NFCe. 

 A fim de garantir maior segurança no processo e autoria de emissão, foi incluído o campo  Hash do CSRT  (hashCSRT) que é gerado a partir da  concatenação do CSRT  da empresa com a chave de acesso do documento. O fornecimento do CSRT será feito em página específica ou WebService da Sefaz estadual. 

 

 

 Módulos: Parceiro da Plataforma CNPJ: 68.243.096/0001-52 Contato: Alexandre Cesar de Mattos e-mail: ivone@supersoft.com.br Fone: (19) 3522-8300 

 O Sistema possui internamente cadastradas, todas as informações exigidas pela tag "infRespTec" 

 Correção: 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Adicionais da Empresa>NFe/NFCe 

 

 Aba  NFe/NFCe  e defina  Gerar tag Responsável Técnico (infResptec) no XML 

 

 Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 973: CNPJ do responsável técnico inválido <infRespTec>
Rejeição: 973 

 Descrição: CNPJ do responsável técnico inválido <infRespTec> 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CNPJ do responsável técnico (Campo: CNPJ - ID:

ZD02) informado for inválido, haverá a rejeição pelo motivo 973 - CNPJ do responsável técnico inválido. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções,  para que o documento seja autorizado o CNPJ do responsável técnico informado deve ser igual ao cadastrado na Sefaz regional para o CNPJ do emitente. 

 Está é uma implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019). 

 A partir de 01/05/2025 o Estado do Paraná e outros Estados poderão exigir a informação. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 A Nota Técnica 2018.005, publicada no início de janeiro de 2019, trouxe muitas mudanças para NFe e NFCe. Dentre elas, a apresentação do novo conceito chamado Responsável Técnico. 

 De acordo com a Nota Técnica, a Sefaz considera Responsável Técnico as empresas que são: 

 

 Desenvolvedora do sistema de emissão 

 Empresa Responsável tecnicamente pelo Sistema de emissão da Nota Fiscal 

 

 A identificação do responsável foi incluída principalmente para responsabilizar o uso indevido do ambiente de autorização. Além disso, com a informação do documento é possível o eventual contato das Secretarias com os responsáveis técnicos (e futuras sanções) 

 Campo obrigatório  

 O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal. 

 Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização. 

 Os campos do grupo  <infRespTec>  são: 

 

 <xContato> : nome do responsável 

 <cnpj> : CNPJ da Software House 

 <email> : e-mail do responsável 

 <fone> : telefone da Software House 

 

 Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico 

 

 <idCSRT> : Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT. 

 

 <hashCSRT>: O hashCSRT é o resultado da função hash do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. 

 

 A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DFe, poderá ser exigido o código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado de Código de Segurança do Responsável Técnico – CSRT . O CSRT será um código alfanumérico (de 16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Sefaz do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DFe. O conceito é bastante similar ao código CSC da NFCe. 

 A fim de garantir maior segurança no processo e autoria de emissão, foi incluído o campo Hash do CSRT  (hashCSRT) que é gerado a partir da  concatenação do CSRT  da empresa com a chave de acesso do documento. O fornecimento do CSRT será feito em página específica ou WebService da Sefaz estadual. 

 

 

 Módulos: Parceiro da Plataforma CNPJ: 68.243.096/0001-52 Contato: Alexandre Cesar de Mattos e-mail: ivone@supersoft.com.br Fone: (19) 3522-8300 

 O Sistema possui internamente cadastradas, todas as informações exigidas pela tag "infRespTec" 

 Correção: 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Adicionais da Empresa>NFe/NFCe 

 

 Aba NFe/NFCe e defina Gerar tag Responsável Técnico (infResptec) no XML 

 

 Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 974:  CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado
Rejeição: 974 

 Descrição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CNPJ do responsável técnico (Campo: CNPJ - ID:

ZD02) informado for divergente do cadastrado, haverá a rejeição pelo motivo 974 - CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções,  para que o documento seja autorizado o CNPJ do responsável técnico informado deve ser igual ao cadastrado na Sefaz regional para o CNPJ do emitente. 

 Está é uma implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019). 

 A partir de 15/09/2025 o Estado do Paraná e outros Estados poderão exigir a informação. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 A Nota Técnica 2018.005, publicada no início de janeiro de 2019, trouxe muitas mudanças para NFe e NFCe. Dentre elas, a apresentação do novo conceito chamado Responsável Técnico. 

 De acordo com a Nota Técnica, a Sefaz considera Responsável Técnico as empresas que são: 

 

 Desenvolvedora do sistema de emissão 

 Empresa Responsável tecnicamente pelo Sistema de emissão da Nota Fiscal 

 

 A identificação do responsável foi incluída principalmente para responsabilizar o uso indevido do ambiente de autorização. Além disso, com a informação do documento é possível o eventual contato das Secretarias com os responsáveis técnicos (e futuras sanções) 

 Campo obrigatório  

 O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal. 

 Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização. 

 Os campos do grupo  <infRespTec>  são: 

 

 <xContato> : nome do responsável 

 <cnpj> : CNPJ da Software House 

 <email> : e-mail do responsável 

 <fone> : telefone da Software House 

 

 Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico 

 

 

 <idCSRT> : Identificador do CSRT  utilizado para montar o hash do CSRT. 

 

 <hashCSRT>:  O hashCSRT é o resultado da função hash do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. 

 

 A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DFe, poderá ser exigido o código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado de  Código de Segurança do Responsável Técnico – CSRT . O CSRT será um código alfanumérico (de 16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Sefaz do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DFe. O conceito é bastante similar ao código CSC da NFCe. 

 A fim de garantir maior segurança no processo e autoria de emissão, foi incluído o campo  Hash do CSRT  (hashCSRT) que é gerado a partir da  concatenação do CSRT  da empresa com a chave de acesso do documento. O fornecimento do CSRT será feito em página específica ou WebService da Sefaz estadual. 

 

 

 Módulos: Parceiro da Plataforma CNPJ: 68.243.096/0001-52 Contato: Alexandre Cesar de Mattos e-mail: ivone@supersoft.com.br Fone: (19) 3522-8300 

 O Sistema possui internamente cadastradas, todas as informações exigidas pela tag "infRespTec" 

 Correção: 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Adicionais da Empresa>NFe/NFCe 

 

 Aba  NFe/NFCe  e defina  Gerar tag Responsável Técnico (infResptec) no XML e preencha os campos idCSRT e Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)  

 

 Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Rejeição 999: Erro não catalogado
Rejeição: 999 

 Descrição: Erro não catalogado 

 Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz. Normalmente esse retorno acaba por indicar que a Sefaz está indisponível ou se ficará em breve. 

 Não há uma situação específica para a ocorrência dessa rejeição. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz 

 Correção: 

 Nessa situação, deve-se acionar a Sefaz para verificar o motivo do problema. Outra alternativa é aguardar a normalização, pois em quase todos os casos, a mesma NF-e que foi rejeitada pelo motivo "999 - Erro não catalogado", ao ser reenviada a Sefaz, é autorizada. 

 Confirmado ser um uma indisponibilidade da Sefaz, pode-se ainda ativar a contingência para a emissão.  

 Algumas Secretárias da Fazenda de alguns Estados, nesse mesmo retorno, informam uma mensagem de erro adicional, como pode ser observado na regra de validação da Sefaz, mas poucas implementam essa orientação.

Rejeição 976: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) não cadastrado na SEFAZ
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o identificador do CSRT preenchido (campo:  idCSRT  id –  ZD08)

não estiver cadastrado na Sefaz, haverá a rejeição pelo motivo  976 – Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ. 

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções. 

 A implementação é futura pra todas as UFs e até a data de publicação deste artigo não há nenhuma publicação das unidades federativas de como obter o CSRT. 

 Na  NT 2018-005  há a seguinte informação sobre o campo  idCSRT : 

 2.2 Fornecimento do CSRT 

 O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service. Cada unidade federada que tenha a intenção de utilizar este código deverá publicar como os contribuintes nela estabelecidos deverão obtê-lo. 

 Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos. 

   Regra de Validação da Sefaz 

 

 Como Resolver 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe e informe o campo idCSRT 

 

 Essa Regra é válida para o PR (Paraná), a partir de: 

 

 16/09/2024 em homologação 

 01/10/2024 em produção 

 

 Modelo 65, implementação futura 

 Exceção 

 Não se aplica para: 

 

 NFF (tpEmis=3-NFF)  

 SVC (tpEmis=7 ou 8) 

 

 Após a correção da informação, faça novamente o envio da Nota Fiscal para a Sefaz

Rejeição 977: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) revogado
Essa rejeição "Identificador do CSRT revogado" ocorre quando o  Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)  utilizado na emissão da NF-e ou NFC-e foi revogado pela SEFAZ. Isso significa que o CSRT informado não é mais válido, pois foi desativado ou substituído pela empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais que você utiliza. O CSRT precisa estar ativo e cadastrado corretamente para garantir a segurança do processo de emissão de notas fiscais, e se ele foi revogado, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal. 

 Exemplo: 

 Você está utilizando um sistema para emitir suas notas fiscais, e ao tentar enviar uma NF-e, a SEFAZ retorna a rejeição 977, dizendo que o identificador do CSRT foi revogado. Esse erro pode ocorrer se o CSRT utilizado no seu sistema emissor foi desativado ou substituído, mas o sistema ainda está tentando utilizá-lo. 

 Como resolver? 

 Assim como em outras rejeições relacionadas ao CSRT, o usuário final não tem como corrigir essa rejeição diretamente. A única solução é entrar em contato com a empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais, que é a responsável por gerar e gerenciar o CSRT. Nesse caso, será necessário que o suporte técnico verifique se um novo CSRT foi gerado e se o sistema emissor está devidamente atualizado com o código correto. 

 Essa informação está cadastrada internamente no Sistema e você também poderá adicioná-la no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe 

 

 Regra válida para o PR (Paraná) a partir de : 

 

 16/09/2024 em homologação 

 01/10/2024 em produção 

 

 Modelo 65, implementação futura 

 Exceção: 

 

 Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF) 

 SVC (tpEmis=7 ou 8)

Rejeição 978: Hash do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) diverge do calculado
Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Hash do CSRT (campo: hashCSRT id – ZD09) calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição

 978 – Hash do CSRT diverge do calculado. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NF-e com o parâmetro “hashCSRT” calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 464. 

 Exemplo no XML 

 

 

 

 

 

 <!-- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e --> 

 

 

 < infRespTec > 

 

 

 < CNPJ > 09553244000176 </ CNPJ > 

 

 

 < xContato > Hugo dos Santos </ xContato > 

 

 

 < email > suporte@sistema.com.br </ email > 

 

 

 < fone >35353535 </ fone > 

 

 

 <!-- Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT --> 

 

 

 < idCSRT > G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO </ idCSRT > 

 

 

 <!-- O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. --> 

 

 

 < hashCSRT > aWv6LeEM4X6u4+qBI2OYZ8grigw= </ hashCSRT > 

 

 

 </ infRespTec > 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Deve-se verificar o calculo do parâmetro “hashCSRT” pelo sistema emissor 

 Na  NT 2018-005  há a seguinte informação sobre como é calculado o hashCSRT : 

  2.3 Geração do hashCSRT 

 Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir: 

 

 Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida. 

 Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais. 

 Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres 

 Passo 4: Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3 

 

 Você encontrará essa informação no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe 

 

 Valide essas informações e após isso reenvie o documento. 

 Regra válida para o PR (Paraná), a partir de: 

 

 16/09/2024 em homologação 

 01/10/2024 em produção 

 

 Modelo 65, implementação futura 

 Exceção: 

 

 Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF) 

 SVC (tpEmis=7 ou 8

Erros do Certificado Digital
A relação de rejeições no certificado digital da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) engloba diversos erros que podem impedir a emissão correta da nota. Esses erros geralmente estão relacionados à validade, configuração ou dados do certificado digital utilizado na assinatura da Nota.

A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa.
A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa. 

 Ação Sugerida: 

 A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa no servidor de recepção Receitanet. Por favor, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a mesma acione o suporte técnico do Receitanet.

A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no
A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no ambiente do usuário. 

 Ação Sugerida: 

 A lista de certificados revogados (LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada. Por favor, tente novamente dentro de alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no
A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no ambiente do usuário. 

 Não foi possível determinar a situação da revogação de um ou mais certificados da cadeia do certificado selecionado. Por favor, tente novamente dentro de alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

A raiz da cadeia do certificado não é confiável.
A raiz da cadeia do certificado não é confiável. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado raiz da cadeia do certificado selecionado não é confiável. Por favor, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a mesma acione o suporte técnico do Receitanet.

A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere.
A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere. 

 Ação Sugerida: 

 A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere. Por favor efetue a transmissão novamente. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem.

Algum certificado da cadeia está expirado
Algum certificado da cadeia está expirado 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado para que seja providenciada a renovação do certificado.

Algum certificado na cadeia não pode ser utilizado para assinatura digital.
Algum certificado na cadeia não pode ser utilizado para assinatura digital. 

 Ação Sugerida: 

 Um ou mais certificados da cadeia de certificação não podem ser utilizados para assinatura digital da declaração a ser transmitida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para verificar porque o certificado não pode ser utilizado para assinar documentos digitalmente.

Algum certificado na cadeia possui assinatura inválida.
Algum certificado na cadeia possui assinatura inválida. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação não possui uma assinatura válida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

Certificado não possui os OID’s especificados
Certificado não possui os OID’s especificados 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado não é válido para assinatura de declarações ou está com dados corrompidos.

Certificado possui data inicial de validade posterior à data atual
Certificado possui data inicial de validade posterior à data atual 

 Ação Sugerida: 

 O certificado utilizado ainda não está válido para utilização, Aguardar a data de validade chegar para utilizar o Certificado.

Certificado possui data final de validade anterior à data atual
Certificado possui data final de validade anterior à data atual 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para que seja providenciada a renovação do certificado.

Data de nascimento do CPF constante do certificado está divergente do cadastro
Data de nascimento do CPF constante do certificado está divergente do cadastro 

 Ação Sugerida: 

 A data de nascimento constante do certificado é divergente da existente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Erro ao assinar a declaração
Erro ao assinar a declaração 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante a assinatura do arquivo declaração.

Erro durante a conferência da assinatura digital da declaração.
Erro durante a conferência da assinatura digital da declaração. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante a conferência da assinatura digital da declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

Erro durante a validação do certificado digital.
Erro durante a validação do certificado digital. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante a validação do certificado digital. Por favor tente novamente mais tarde.

Erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.
Erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção. Por favor tente novamente mais tarde.

Erro durante o processo de assinatura digital. A chave pública do provedor é inválida.
Erro durante o processo de assinatura digital. A chave pública do provedor é inválida. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [A chave pública do provedor é inválida.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Acesso negado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Acesso negado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Acesso negado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Algoritmo inválido especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Algoritmo inválido especificado. 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Algoritmo inválido especificado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.
Erro durante o processo de assinatura digital. Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.
Erro durante o processo de assinatura digital. Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Memória insuficiente.
Erro durante o processo de assinatura digital. Memória insuficiente. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [memória insuficiente].Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.

Erro durante o processo de assinatura digital. Nenhuma assinatura estava presente no assunto.
Erro durante o processo de assinatura digital. Nenhuma assinatura estava presente no assunto. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Nenhuma assinatura estava presente no assunto.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O assunto não é confiado para a ação especificada.
 Erro durante o processo de assinatura digital. O assunto não é confiado para a ação especificada. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [O assunto não é confiado para a ação especificada.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves como está registrado é inválido.
Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves como está registrado é inválido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [O conjunto de chaves como está registrado é inválido.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não está definido.
Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não está definido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [O conjunto de chaves não está definido.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não existe.
Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não existe. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [O conjunto de chaves não existe .].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto não foi encontrado.
Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto não foi encontrado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [O objeto não foi encontrado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.
Erro durante o processo de assinatura digital. O parâmetro do conjunto de chaves é inválido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Os dados já foram codificados.
Erro durante o processo de assinatura digital. Os dados já foram codificados. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Os dados já foram codificados.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro básico.
Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro básico. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Ocorreu um erro básico.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro interno.
Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro interno. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Ocorreu um erro interno.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Sinalizadores inválidos especificados.
Erro durante o processo de assinatura digital. Sinalizadores inválidos especificados. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Sinalizadores inválidos especificados.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.
Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.
Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.
Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.
Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.
Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.
Erro durante o processo de assinatura digital. Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada. 

 Ação Sugerida 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: [Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Versão do provedor incorreta.
Erro durante o processo de assinatura digital. Versão do provedor incorreta. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Versão do provedor incorreta.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração
 Erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Não existem certificados instalados nos repositórios pesquisados pela aplicação
Não existem certificados instalados nos repositórios pesquisados pela aplicação 

 Não existem certificados instalados neste computador. 

 Ação Sugerida:  

 Instalar o Certificado Digital

Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados no computador
Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados no computador, 

 Ação Sugerida 

 E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados neste computador. A transmissão foi cancelada.

Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados.
Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados. 

 Ação Sugerida: 

 E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração.
Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.
Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado. 

 Ação Sugerida: 

 E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

Não foi possível ler os dados do certificado digital.
Não foi possível ler os dados do certificado digital. 

 Ação Sugerida: 

 E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível ler os dados do certificado digital. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.
Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado. 

 Ação Sugerida: 

 E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem.

O CPF do responsável constante do certificado está inválido
O CPF do responsável constante do certificado está inválido 

 Ação Sugerida: 

 O CPF do responsável que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O CNPJ constante do certificado está inválido
O CNPJ constante do certificado está inválido 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O CPF constante do certificado está inválido
O CPF constante do certificado está inválido 

 Ação Sugerida: 

 O CPF que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a.
O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O certificado não possui a extensão “Nome Alternativo Assunto” ou ocorreu um erro ao obtê-lo.
O certificado não possui a extensão “Nome Alternativo Assunto” ou ocorreu um erro ao obtê-lo. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.

O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final.
O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O certificado ou um dos certificado na cadeia foi revogado.
O certificado ou um dos certificado na cadeia foi revogado. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação foi revogado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital
O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital. Por favor, verifique a validade do certificado e em caso de dúvidas, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

O certificado selecionado está expirado.
O certificado selecionado está expirado. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para que seja providenciada a renovação do mesmo.

O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.
O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira. Para informações sobre quais certificados podem ser utilizados entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido.
O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi exced
O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi excedida o tamanho do caminho da cadeia de certificação. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi excedida o tamanho do caminho da cadeia de certificação. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo).
O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo). 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo). Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certifi
O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certificado final. 

 Ação Sugerida: 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certificado final. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.
O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado. 

 Ação Sugerida: 

 E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.

Os certificados da cadeia não estão com a data aninhada.
 Os certificados da cadeia não estão com a data aninhada. 

 Ação Sugerida: 

 Os certificados na cadeia de certificação não estão com as datas de validade devidamente aninhadas. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível abrir o arquivo de declaração.
Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível abrir o arquivo de declaração. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível abrir o arquivo declaração [nome arquivo]

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível obter o tamanho do arquivo.
Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível obter o tamanho do arquivo. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro na verificação do tamanho do arquivo declaração [nome arquivo]

Por algum erro no Sistema operacional, não foi reservar memória para carregar o arquivo de declaração.
Por algum erro no Sistema operacional, não foi reservar memória para carregar o arquivo de declaração. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível reservar memória para assinar o arquivo declaração

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível criar o arquivo assinado.
Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível criar o arquivo assinado. 

 Não foi possível criar o arquivo declaração assinado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível escrever no arquivo assinado.
Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível escrever no arquivo assinado. 

 Não foi possível gravar o arquivo declaração assinado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível reservar memória para carregar os dados do certificado.
Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível reservar memória para carregar os dados do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível efetuar a leitura dos certificados instalados neste computador. [Código]

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro inesperado durante a pesquisa dos certificados instalados neste computador. Tente novamente (Código)

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro na obtenção da chave privada. [Código]

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante a criação hash para assinatura do arquivo de declaração. [Código]

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro ao obter dados do hash do arquivo de declaração. (HM Codigo)

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro na obtenção do tamanho do arquivo declaração a ser assinado. [Código]

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante a assinatura do arquivo declaração [nome_arquivo]. (SM Código)

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Não foi possível obter a cadeia de certificados do certificado selecionado.

Problema com a chave privada do certificado.
Problema com a chave privada do certificado. 

 Ação Sugerida: 

 Não foi possível obter o nome do certificado raiz da cadeia de certificados escolhido.

Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo.
Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo. 

 Ação Sugerida: 

 Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida.
Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida. 

 Ação Sugerida: 

 Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida
Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida 

 O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de política de restrição, e um dos certificados emitidos tem uma extensão de mapeamento de política desabilitada ou não tem uma extensão de política de publicação requerida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida.
Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida. 

 Ação Sugerida: 

 Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida.
Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida. 

 Ação Sugerida: 

 Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso.
Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar uma cadeia de certificados do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso. 

 Ação Sugerida: 

 Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar uma cadeia de certificados do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso. Por favor, entre contato com a Autoridade Certificadora que informou este certificado (%s problema).

Erro durante o processo de assinatura digital. Assinatura inválida.
Erro durante o processo de assinatura digital. Assinatura inválida. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Assinatura inválida.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Dados incorretos.
Erro durante o processo de assinatura digital. Dados incorretos. 

 Ação Sugerida 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Dados incorretos.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Comprimento incorreto.
Erro durante o processo de assinatura digital. Comprimento incorreto. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Comprimento incorreto.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Chave incorreta.
Erro durante o processo de assinatura digital. Chave incorreta. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Chave incorreta.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Hash incorreto.
Erro durante o processo de assinatura digital. Hash incorreto. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Hash incorreto.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. UID incorreto.
Erro durante o processo de assinatura digital. UID incorreto. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [UID incorreto.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema

Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo inválido especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo inválido especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Tipo inválido especificado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. A chave não é válida para uso no estado especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. A chave não é válida para uso no estado especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [A chave não é válida para uso no estado especificado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O hash não é válido para uso neste estado especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. O hash não é válido para uso neste estado especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [O hash não é válido para uso neste estado especificado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto já existe.
 Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto já existe. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [O objeto já existe.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O arquivo de assinatura digital está corrompido.
Erro durante o processo de assinatura digital. O arquivo de assinatura digital está corrompido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [O arquivo de assinatura digital está corrompido.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Falha de criptografia não especificada.
Erro durante o processo de assinatura digital. Falha de criptografia não especificada. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Falha de criptografia não especificada.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não pôde ser determinado.
Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não pôde ser determinado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [O tamanho dos dados não pôde ser determinado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.
Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado. 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.
Erro durante o processo de assinatura digital. Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: [Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor como está registrado é inválido.
Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor como está registrado é inválido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O tipo de provedor como está registrado é inválido. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor não definido.
Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor não definido. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Tipo de provedor não definido. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor inválido especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor inválido especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Tipo de provedor inválido especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. Provedor inválido especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. Provedor inválido especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Provedor inválido especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado.
Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não foi iniciada corretamente.
Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não foi iniciada corretamente. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A DLL do provedor não foi iniciada corretamente. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não pôde ser encontrada.
Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não pôde ser encontrada. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A DLL do provedor não pôde ser encontrada. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema.
Erro durante o processo de assinatura digital. O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Erro durante o processo de assinatura digital. O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado.
Erro durante o processo de assinatura digital. O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado. 

 Ação Sugerida: 

 Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.
Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente. 

 Ação Sugerida: 

 Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado para providenciar a substituição do mesmo.

O CPF do certificado não existe no cadastro
O CPF do certificado não existe no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CPF do certificado está com os dados incompletos no cadastro
CPF do certificado está com os dados incompletos no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF constante do certificado está com dados incompletos no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O CPF do certificado está cancelado no cadastro
O CPF do certificado está cancelado no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O CPF do certificado está com situação NULA no cadastro
O CPF do certificado está com situação NULA no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF constante do certificado se encontra na situação cadastral NULA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CPF do responsável no certificado não consta no cadastro
CPF do responsável no certificado não consta no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF do responsável constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CPF do responsável no certificado está com os dados incompletos no cadastro
CPF do responsável no certificado está com os dados incompletos no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF do responsável constante do certificado está com dados incompletos no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CPF do responsável no certificado divergente do cadastro
CPF do responsável no certificado divergente do cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF constante do certificado não é do responsável pela empresa no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CPF do responsável no certificado cancelado no cadastro
CPF do responsável no certificado cancelado no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF do responsável constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CPF do responsável no certificado com situação nula no cadastro
CPF do responsável no certificado com situação nula no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CPF do responsável constante do certificado se encontra na situação cadastral NULA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Data de nascimento do responsável no certificado divergente do cadastro
Data de nascimento do responsável no certificado divergente do cadastro 

 Ação Sugerida: 

 A data de nascimento do responsável constante do certificado é divergente da existente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CNPJ do certificado não consta no cadastro
CNPJ do certificado não consta no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CNPJ do certificado cancelado no cadastro
CNPJ do certificado cancelado no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CNPJ do certificado com situação INAPTA no cadastro
CNPJ do certificado com situação INAPTA no cadastro 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ constante do certificado se encontra na situação cadastral INAPTA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CNPJ do certificado não é o do declarante
CNPJ do certificado não é o do declarante 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ constante do certificado não corresponde ao do declarante Transmita a declaração com o certificado eCNPJ ou ePJ do declarante.

CPF do certificado não é do declarante
CPF do certificado não é do declarante 

 Ação Sugerida: 

 O CPF constante do certificado não corresponde ao do declarante. Transmita a declaração com o certificado eCPF ou eCPF do declarante

Procuração expirada
Procuração expirada 

 Ação Sugerida: 

 A procuração eletrônica cadastrada para o detentor  (<CPF ou CNPJ>)  do certificado digital apresentado expirou em <DD/MM/AAAA>. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

Procuração cancelada
Procuração cancelada 

 Ação Sugerida: 

 A procuração eletrônica cadastrada para o detentor  (<CPF ou CNPJ>)  do certificado digital apresentado foi cancelada em <DD/MM/AAAA>. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

Procuração não existe
Procuração não existe 

 Ação Sugerida: 

 Não existe procuração eletrônica para o detentor  (<CPF ou CNPJ>)  do certificado digital apresentado. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)
A lista de rejeições do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é extensa e pode variar dependendo do contexto e da situação da emissão. No entanto, algumas rejeições comuns incluem erros de emissão, duplicidade de documentos, problemas com a chave de acesso, informações incorretas do veículo, e restrições relacionadas ao encerramento do MDF-e. 

Rejeição 215: Falha no schema XML
Código: 215 

 Descrição:  Falha no schema XML 

 Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos. 

 Possíveis motivos para Sefaz retornar a rejeição 215 - Falha no schema XML: 

 

 Espaços em brancos, no começo ou final da tag; 

 Quebras de linhas; 

 Caracteres especiais; 

 Tags com erros de digitação ou que não existam; 

 Entre outros. 

 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação, não há exceções nem Observações. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um Evento de Inutilização, para inutilizar a numeração de uma NF-e e no campo de Justificativa (xJust) tem uma quebra de linha. Nessa situação o Evento foi rejeitado pelo motivo 215. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 

 

 

 < infInut Id = "ID52200738511100010255001000000453000000453" > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < xServ >INUTILIZAR</ xServ > 

 

 < cUF >52</ cUF > 

 

 < ano >20</ ano > 

 

 < CNPJ >07385111000102</ CNPJ > 

 

 < mod >55</ mod > 

 

 < serie >1</ serie > 

 

 < nNFIni >453</ nNFIni > 

 

 < nNFFin >453</ nNFFin > 

 

 <!-- Justificativa --> 

 

 < xJust >ERRO NA INSCRICAO 

 

 ESTADUAL</ xJust > 

 </ infInut > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Por se tratar de uma rejeição muito ampla, primeiro devemos descobrir o motivo do arquivo XML ter sido rejeitado pelo motivo 215. Para isso, será necessário fazer a validação do XML. 

 A validação pode ser feita no Validador de Mensagens da Sefaz RS. Caso tenha dúvidas de como proceder, acesse estes artigos: 

 Outro método para realizar essa validação, é utilizar os  Schemas XML  disponibilizados pela Sefaz em seu Portal Nacional. 

 No exemplo citado acima, após fazer a validação no Validador da Sefaz RS, foi retornado a seguinte mensagem: 

 

 Indicando que o campo  xJust  está inválido, ou seja, não esta de acordo com o schema XML. Neste caso, para corrigir, foi necessário retirar a quebra de linha do arquivo. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 

 

 

 < infInut Id = "ID52200738511100010255001000000453000000453" > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < xServ >INUTILIZAR</ xServ > 

 

 < cUF >52</ cUF > 

 

 < ano >20</ ano > 

 

 < CNPJ >07385111000102</ CNPJ > 

 

 < mod >55</ mod > 

 

 < serie >1</ serie > 

 

 < nNFIni >453</ nNFIni > 

 

 < nNFFin >453</ nNFFin > 

 

 <!-- Justificativa --> 

 

 < xJust >ERRO NA INSCRICAO ESTADUAL</ xJust > 

 </ infInut > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência das Informações Cadastradas. 

 Correção: 

 Confira: 

 

 Espaços em brancos, no começo ou final da tag; 

 Quebras de linhas; 

 Caracteres especiais; 

 Tags com erros de digitação ou que não existam; 

 Entre outros. 

 

 Depois de encontrar a informação que foi cadastrada com erro, faça a correção e salve, envie novamente o arquivo digital para a Sefaz.

Rejeição 226: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
Código: 226 

 

 Descrição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 

 

 

 Quando for emitida um CT-e, MDF-e ou NF3-e por um Emitente de um determinado Estado, e esse mesmo documento foi enviado para o Ambiente Autorizador de outro Estado, será retornado a rejeição "226 - Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora". 

 

 

 

 Exceções e Observações 

 Não há exceções à regra. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e: 

   

 Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e: 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz para NF3-e: 

   

 Exemplo 

 Foi emitida um CT-e por emitente do Estado do Rio de Janeiro e por um erro no Sistema Emissor, esse CT-e foi enviado para o Ambiente Autorizador da Sefaz de São Paulo. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo  226 .  

 Como resolver? 

 Não há alterações a serem feitas nos dados do CT-e , MDF-e ou NF3-e. É necessário que acione o suporte do seu Sistema Emissor para que seja identificado o motivo da falha, pois o Código da UF do Emitente, deve corresponder ao Web Service do Ambiente Autorizador do mesmo Estado. 

 Feita a correção no  Sistema Emissor , basta reenviar o CT-e, MDF-e ou NF3-e para processamento. 

 Ação Sugerida 

 Verificação do endereço para o qual o XML está sendo enviado 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do MDF-e e acesse a aba Endereços Sefaz 

 

 Confira as informações cadastradas para os Endereços SEFAZ, caso estejam erradas, clique no botão com a letra "P" para atualizar os endereços 

 

 Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e. 

 Acesse novamente o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, 

 Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

Rejeição 247: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
Código: 247 

 

 Descrição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 

 

 Nº do Artigo: 464 | Avaliação: 5/5 de 1 votos | Última atualização: 06/06/2021 13:59:12 

 

 

 Quando for emitido uma NF3-e,  CT-e ou MDF-e e a Sigla da UF do Emitente ( tag: emit / enderEmit / UF ) for diferente do Código da UF (tag: ide / cUF) do Emitente, será retornado a rejeição " 247 - Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora ". 

 Exceções e Observações 

 Não há exceções à regra. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e: 

   

 Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:  

 

 Veja a regra de validação da Sefaz para NF3-e: 

   

 Exemplo 

 Foi emitido um CT-e por emitente do Estado do Rio de Janeiro (UF = RJ) e com Código da UF igual a 35, que corresponde a UF de São Paulo (SP). Nessa situação, como o Código da UF é diferente da UF RJ, que é representada pelo valor 33, o CT-e será rejeitado pelo motivo 247. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

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 13 

 14 

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 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 

 

 

 < ide > 

 

 <!-- Código da UF --> 

 

 < cUF >35</ cUF > 

 

 < cCT >65416791</ cCT > 

 

 < CFOP >6932</ CFOP > 

 

 < natOp >TRANSPORTE RODOVIARIO</ natOp > 

 

 < forPag >1</ forPag > 

 

 < mod >57</ mod > 

 

 < serie >501</ serie > 

   

 

 <!-- Dados de Identificação do CT-e ocultados nessa parte --> 

   

 </ ide > 

 < emit > 

 

 < CNPJ >71401266000194</ CNPJ > 

 

 < IE >02654288</ IE > 

 

 < xNome >CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xNome > 

 

 < enderEmit > 

 

 < xLgr >AV. PARQUE OESTE, AREA DA GERDAU, BOX 3</ xLgr > 

 

 < nro >0</ nro > 

 

 < xBairro >DISTR.IND.MARACANAA</ xBairro > 

 

 < cMun >3304557</ cMun > 

 

 < xMun >Rio de Janeiro</ xMun > 

 

 < CEP >61900000</ CEP > 

 

   

 

 <!-- Sigla da UF do Emitente --> 

 

 < UF >RJ</ UF > 

 

 < fone >08532971422</ fone > 

 

 </ enderEmit > 

 </ emit > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Deve-se informar a Sigla da UF do Emitente e o Código da UF correspondente no CT-e ou MDFe. Para corrigir, deve-se alterar o Código da UF para adequar-se a Sigla do emitente, ou deve-se alterar os dados do Emitente, para que tanto a Sigla da UF, quanto os dados do endereço se adequem ao Código da UF. É mais comum que esteja errado o Código da UF. Na correção do exemplo abaixo, foi alterado apenas o Código da UF: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

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 16 

 17 

 18 

 19 

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 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 

 

 

 < ide > 

 

 <!-- Código da UF --> 

 

 < cUF >33</ cUF > 

 

 < cCT >65416791</ cCT > 

 

 < CFOP >6932</ CFOP > 

 

 < natOp >TRANSPORTE RODOVIARIO</ natOp > 

 

 < forPag >1</ forPag > 

 

 < mod >57</ mod > 

 

 < serie >501</ serie > 

   

 

 <!-- Dados de Identificação do CT-e ocultados nessa parte --> 

   

 </ ide > 

 < emit > 

 

 < CNPJ >71401266000194</ CNPJ > 

 

 < IE >02654288</ IE > 

 

 < xNome >CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xNome > 

 

 < enderEmit > 

 

 < xLgr >AV. PARQUE OESTE, AREA DA GERDAU, BOX 3</ xLgr > 

 

 < nro >0</ nro > 

 

 < xBairro >DISTR.IND.MARACANAA</ xBairro > 

 

 < cMun >3304557</ cMun > 

 

 < xMun >Rio de Janeiro</ xMun > 

 

 < CEP >61900000</ CEP > 

 

   

 

 <!-- Sigla da UF do Emitente --> 

 

 < UF >RJ</ UF > 

 

 < fone >08532971422</ fone > 

 

 </ enderEmit > 

 </ emit > 

 

 

 

 

 

 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NF3-e, CT-e ou MDF-e a partir do seu 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da UF do emitente 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Manutenção, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da empresa e confira a informação cadastrada no campo Estado. 

 

 Corrija as informações que estiverem incorretas. 

 

 

 

 Acesse novamente o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, 

 Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

Rejeição 252: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
Código: 252 

 

 Descrição: Ambiente informado diverge do  Ambiente de Recebimento 

 

 Nº do Artigo: 461 | Avaliação: 5/5 de 2 votos | Última atualização: 01/08/2017 12:14:51 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento". 

 Exemplo hipotético:  

 Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252. 

 Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e: 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e: 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do endereço informado 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e em seguida verifique a aba MDF-e 

 Verifique qual é a Identificação do Ambiente do MDF-e (Produção ou Homologação/Testes) 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador do MDF-e 

 

 Acesse a aba endereços Sefaz e confira se os endereços cadastrados estão corretos. 

 Observação: Sempre que você estiver cadastrando o MDF-e em ambiente de Homologação (teste) o endereço da SEFAZ irá conter o nome Homologação. 

 Se tiver dúvidas quando aos endereços cadastrados, clique no botão com a letra "P" (carregar endereços padrões) 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrão, clique em SIM. 

 

 Em seguida salve os endereços cadastrados. 

 Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e. 

 Acesse novamente o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, 

 Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM. 

 

 

 

 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 252: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
Código: 252 

 

 Descrição: Ambiente informado diverge do  Ambiente de Recebimento 

 

 Nº do Artigo: 461 | Avaliação: 5/5 de 2 votos | Última atualização: 01/08/2017 12:14:51 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento". 

 Exemplo hipotético:  

 Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252. 

 Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e: 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e: 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do endereço informado 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e em seguida verifique a aba MDF-e 

 Verifique qual é a Identificação do Ambiente do MDF-e (Produção ou Homologação/Testes) 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador do MDF-e 

 

 Acesse a aba endereços Sefaz e confira se os endereços cadastrados estão corretos. 

 Observação: Sempre que você estiver cadastrando o MDF-e em ambiente de Homologação (teste) o endereço da SEFAZ irá conter o nome Homologação. 

 Se tiver dúvidas quando aos endereços cadastrados, clique no botão com a letra "P" (carregar endereços padrões) 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrão, clique em SIM. 

 

 Em seguida salve os endereços cadastrados. 

 Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e. 

 Acesse novamente o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, 

 Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM. 

 

 

 

 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 462: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas
Código: 462 

 

 Descrição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa para placa com até 2 UF de percurso informadas 

 

 Nº do Artigo: 835 | Avaliação: Não Avaliado | Última atualização: 14/11/2018 07:19:54 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado e ainda não Encerrado a mais de 5 dias, com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo e com no máximo duas UF de percurso além do carregamento e descarregamento, haverá a rejeição 462 - Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas. 

 Exceções e Observações 

 Para está regra não há exceções. Sempre que houver um MDF-e autorizado a mais de cinco dias com no máximo duas UF no percurso, ao emitir um novo MDF-e para o mesmo veiculo e CNPJ base, o documento será rejeitado pelo motivo 462. 

 No retorno da rejeição deve retornar a chave de acesso e protocolo do MDFe que está causando o bloqueio. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 ATENÇÃO!!! 

 

 Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição. 

 

 O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora. 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e de número 1, com Veículo informado de placa ABC-1234 e UF de Carregamento no Paraná (UFIni = PR) e UF de Descarregamento em Goiás (UFFim = GO), com duas UF de percurso São Paulo (UFPer = SP) e Minas Gerais (UFPer = MG), e  com data de emissão igual a 12/11/2018. Cinco dias depois, foi emitido um novo MDF-e, de número 5, para o mesmo veículo, porém o MDF-e de número 1 não foi Encerrado. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 426. 

 Como resolver? 

 A Sefaz informará qual a Chave de Acesso do MDF-e que está bloqueado a emissão de um novo MDF-e. Você deve verificar se todas as informações que impedem a emissão desse novo MDF-e estão corretas. 

 Verifique as seguintes informações: 

 

 CNPJ base do emitente; 

 Placa do Veículo informado; 

 

 Se todos os dados acima estão corretos, não há outra solução. Você deve, obrigatoriamente encerrar o MDF-e que está bloqueado a emissão desse novo para prosseguir. 

 Ação Sugerida: 

 Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e 

 Correção: 

 Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento. 

 

 Será necessário acessar o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança. 

 Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado) 

 

 Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado 

 Faça a definição e clique em OK 

 

 Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM 

 

 Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK 

 

 O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid 

 

 Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado 

 

 Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado. 

 

 A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM. 

 

 Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ. 

 

 

 

  

Rejeição 479: Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto
Código: 479 

 

 Descrição: Endereço do Site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e o endereço de consulta informado no QR Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 479 - Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto. 

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code está disponível através do link: 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e e encaminhado para a Sefaz com o endereço de consulta igual à  https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode . Como o endereço correto é  https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode , nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 479. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < infMDFeSupl > 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125521833018423&tpAmb=1</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Basta informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo com a URL correta: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < infMDFeSupl > 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125521833018423&tpAmb=1</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Após o ajuste, basta reenviar o documento. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da Informação cadastrada no endereço da Consulta da SEFAZ 

 Correção: 

 Se ao autorizar o MDF-e na SEFAZ, o mesmo retornar informando que o endereço da consulta está incorreto. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador do MDF-e, em seguida clique na aba Endereços Sefaz. 

 Confira a informação cadastradada no Campo Consulta Processamento do lote 

 

 Em seguida clique no botão com a letra "P" (Carregar endereços padrões) 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM 

 

 O Sistema irá corrigir o endereço cadastrado com erro. 

 

 Salve o Gerenciador do MDF-e e em seguida acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo manifesto que foi rejeitado pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e salve novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso, clique em OK. 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK. 

 

 

 

 Se todas as informações estiverem corretas a SEFAZ irá autorizar o uso do MDF-e. 

   

 

 

  

Rejeição 480: O QR Code do MDF-e deve ser informado
Código: 480 

 

 Descrição: O QR-Code do MDF-e deve ser informado 

 

 A partir de 07 de outubro de 2019, a Sefaz passará a validar o QR Code no ambiente de produção do MDF-e. Portanto, quando emitido um Manifesto Eletrônica de Documentos Fiscais, a partir dessa data, quando não informado a URL do QR Code no grupo infCTeSupl, haverá ocorrer a rejeição 480 - O QR Code do MDF-e deve ser informado. 

 

 

 

   

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code acesse o link:  

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Para o exemplo, foi emitida um MDF-e sem as informações necessárias para compor a imagem do QR Code. Como não contém o grupo "infMDFeSupl", foi rejeitado pelo motivo 480: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 

 

 

 < tot > 

 [...] 

 </ tot > 

 < infAdic /> 

 </ infMDFe > 

 < Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" > 

 < SignedInfo > 

 < CanonicalizationMethod Algorithm = "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

 < SignatureMethod Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> 

 < Reference URI = "#MDFe26191000289348000574580100000125301733208444" > 

 [...] 

 </ Signature > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Após realizar os ajustes necessários, o arquivo gerado deverá conter o grupo "infMDFeSupl/qrCodMDFe" como no exemplo abaixo, então basta reenviá-lo: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

 

 

 < tot > 

 [...] 

 </ tot > 

 < infAdic /> 

 </ infMDFe > 

 < infMDFeSupl > 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125301733208444&tpAmb=1</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 < Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" > 

 < SignedInfo > 

 < CanonicalizationMethod Algorithm = "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

 < SignatureMethod Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> 

 < Reference URI = "#MDFe26191000289348000574580100000125301733208444" > 

 [...] 

 </ Signature > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência dos endereços informações nos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de MDF-e 

 

 Em seguida acesse a aba endereços SEFAZ e confira os endereços informados, caso tenha dúvidas sobre qual endereço deve ser utilizado, clique no botão com a letra "P" - Carregar Endereços Padrões. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM e os endereços serão atualizados, Salve os Parâmetros do Gerenciador de MDF-e. 

 

 

 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>MDF-e e pesquise pelo Manifesto que foi rejeitado, clique na seta Avança e edite. 

 Salve o cadastro e em seguida faça novamente o envio para a SEFAZ.

Rejeição 481: Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e
Código: 481 

 

 Descrição: Parâmetro chave de acesso do QR-Code divergente do MDF-e 

 

 Quando for emitido um MDF-e e a chave de acesso informada no QR Code estiver divergente da chave de acesso do próprio MDF-e, será retornado a rejeição 481 - Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e 

 

 

 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação, não há exceções. A chave de acesso informada no QR Code deve ser a mesma chave do MDF-e. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e com o parâmetro "Chave de Acesso" informado no QR-Code diferente da chave de acesso informada no Campo 'Id' da tag infMDFe. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 481. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 

 

 

 <!-- Informações do MDF-e | Campo de identificação e versão--> 

 < infMDFe Id = "MDFe26191099999999000599580100000999991274984821" versao = "3.00" > 

 [..] 

   

 < infMDFeSupl > 

 <!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE--> 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000888881274984821&tpAmb=1</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Basta preencher o parâmetro ‘Chave de Acesso’ do Qr Code, com os dados da chave de acesso do Campo 'Id' da tag infMDFe. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 

 

 

 <!-- Informações do MDF-e | Campo de identificação e versão--> 

 < infMDFe Id = "MDFe26191099999999000599580100000999991274984821" versao = "3.00" > 

 [..] 

   

 < infMDFeSupl > 

 <!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE--> 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000999991274984821&tpAmb=1</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Geração de um novo XML para Transmissão 

 Correção: 

 Esse erro se apresenta quando a chave de acesso cadastrada dentro do XML está divergente da chave de acesso cadastrada no MDF-e, conforme imagem abaixo 

 

 Para a correção, acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e. 

 Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e 

 

 Em seguida salve novamente o Manifesto 

 O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM 

 

 

 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ. 

 

 

 

   

  

Rejeição 482: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência
Código: 482 

 

 Descrição: Parâmetro sign não informado no QR-Code para emissão em contingência 

 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e em contingencia

(tpEmis=2) e no QR Code não for informado o parâmetro sign, haverá a rejeição 482 -Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência. 

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que um MDF-e for emitido em contingencia, na URL do QR Code deve ser informado o parâmetro sign. 

 Regra de Validação da Sefaz 

   

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e em contingencia, porém não foi preenchido a assinatura do QR Code (campo sign), nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 482. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < infMDFeSupl > 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver, basta adicionar e preencher o campo sign. Abaixo exemplo da URL completa: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < infMDFeSupl > 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo=</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Preenchimento o campo sign 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Movimentação, pesquise pelo Manifesto em contingência que apresentou rejeição e clique na seta Avança, em seguida edite o manifesto e acesse a aba  

 Confira as informações dos campos Forma de Emissão, Data e Hora 

 Apague a chave de acesso informada no MDFe 

 Em seguida salve novamente 

 

 

 

 

 O sistema irá informar que foi gerada uma nova chave de acesso, clique em SIM 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM. 

 

 Se as informações estiverem corretas o MDF-e será assinado e validado com sucesso. 

 

 Em seguida será apresentada a tela para envio do XML para a SEFAZ, clique em OK 

 

 

 

   

  

Rejeição 488: Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal
Código: 488 

 

 Descrição: Parâmetro sign não deve ser informado no QR-Code para emissão Normal 

 

 Quando for emitido um MDF-e em normal (tpEmis=1) e no QR Code for informado o parâmetro sign, haverá a rejeição 488 - Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal. 

 

 

   

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que um MDF-e for emitido em normal, na URL do QR Code não deve ser informado o parâmetro sign. 

 Regra de Validação da Sefaz 

   

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e em norma, porém foi preenchido a assinatura do QR Code (campo sign), nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 488. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < infMDFeSupl > 

 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo=</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver, basta adicionar e preencher o campo sign. Abaixo exemplo da URL completa: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < infMDFeSupl > 

 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2</ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Geração de um novo XML para Transmissão 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto que foi rejeitado e clique na seta Avança, edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e, em seguida confira as informações cadastradas no campo Forma de Emissão. 

 

 Se a forma de emissão é Normal e no XML do MDF-e, em seu QR Code gerou o parâmetro sign, apague a chave de acesso gerada e salve novamente o MDF-e. 

 

 

 

 

 O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM 

 

 

 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ. 

 

 

 

 

   

   

  

Rejeição 496: Assinatura do QR-Code difere do calculado
Código: 496 

 

 Descrição: Assinatura do QR-Code difere do calculado 

 

 Quando for emitido um MDF-e com o tipo de emissão em contingência (tpEmis=2) e o parâmetro sign 'assinatura digital' do QR Code for diferente do valor calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição 496- Assinatura do QR-Code difere do calculado. O sign é calculado sobre o parâmetro ‘chMDFe’ que integra o QR-Code, a partir do certificado digital que assina o MDF-e. 

 

 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação, não há exceções e nem observações. 

 Regra de Validação da Sefaz 

   

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e com o parâmetro sign ‘assinatura digital’ calculado pelo sistema emissor diferente do calculado pela Sefaz. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 496. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >26</ cUF > 

 

 < tpAmb >1</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < tpTransp >1</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >1</ serie > 

 

 < nMDF >88888</ nMDF > 

 

 < cMDF >49731653</ cMDF > 

 

 < cDV >0</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2019-10-04T15:03:00-03:00</ dhEmi > 

 

 <!-- Tipo de emissão do CT-e --> 

 

 < tpEmis >2</ tpEmis > 

 

 [...] 

 </ ide > 

 [...] 

 < infMDFeSupl > 

 

 <!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE--> 

 

 < qrCodMDFe >https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000888881274984821&tpAmb=1&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo= </ qrCodMDFe > 

 </ infMDFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Deve-se verificar o cálculo do parâmetro 'sign' que o sistema emissor está fazendo. 

 O sign (assinatura digital) é calculado sobre o parâmetro 'chMDFe' que integra o QR-Code. O parâmetro chMDFe deve estar no padrão RSA SHA-1 (Base64) a partir do certificado digital que assina o MDF-e. 

 Ação Sugerida: 

 Gereção de uma Nova Chave de Acesso e um novo XML 

 Correção: 

 

 

 

 Para a correção, acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e. 

 Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e 

 

 Em seguida salve novamente o Manifesto 

 O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM 

 

 

 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

Rejeição 588: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)
Código: 588 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida) 

 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente ao Código da UF inválido, será retornado a rejeição "588 - Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde ao Código da UF igual a 00 (zero-zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 588.  

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 

 

 

 < infDoc > 

 < infMunDescarga > 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 < infCTe > 

   

 <!-- Chave de Acesso com Código da UF igual a 00 (código inválido) --> 

 < chCTe >00131299999999000191570000004806841263437708</ chCTe > 

 </ infCTe > 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Código da UF (Estado onde foi emitido o CT-e). 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es. 

 Feita a correção, basta reenviar o MDF-e a partir do seu  Software Emissor . 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Correção da informação UF do CT-e 

 Correção: 

 Se o CT-e foi emitido em sua empresa, acesse seu cadastro e verifique qual é a informação cadastrada no campo UF (Estado), se essa informação estiver incorreta, faça a correção e o envio para a SEFAZ. 

 Se o CT-e não foi emitido em sua empresa, entre em contato com o emitente do CT-e e peça a correção do mesmo. 

 Depois das correções realizada, acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique se o CT-e que causou a rejeição do MDF-e está cadastrado. 

 

 Em caso afirmativo, como esta chave de acesso foi rejeitada pela Sefaz, será necessário excluí-la e cadastrar a nova chave de acesso, informe a chave do CT-e emitido corretamente e salve o Manifesto. 

 Em seguida faça novamente o envio para a Sefaz. 

   

 

 

  

Rejeição 589: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)
Código: 589 

 

 Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida) 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Código da UF inválido, será retornado a rejeição "589 - Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Código da UF igual a 00 (zero-zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 589.  

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com UF = 00 --> 

 

 < chNFe >00170399999999000191555010000000011314477463</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Código da UF (Estado onde foi emitido a NF-e). 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Correção da chave de Acesso da NF-e informada no MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Movimentação e pesquise pelo Manifesto rejeitado, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique as chaves de acesso das NF-e informadas. 

 

 Copie a chave de acesso e acesse a consulta completa da Sefaz 

 Digite a chave de acesso informada no MDF-e e faça a consulta, verifique se a mesma consta na base de dados da Sefaz e qual seu Status. 

 

 É muito provável que essa chave de acesso tenha sido recusada pela Sefaz, desta forma, se foi sua empresa que emitiu a NF-e, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão, pesquise pela NF-e e clique no campo Consulta Situação Sefaz 

 Esta consulta mostrará o Status da Nota na Sefaz, e é muito provável que ela não esteja autorizada. 

 

 Acesse novamente a Nota Fiscal e faça a correção da mesma, gerando uma nova chave de acesso, em seguida faça o envio para a Sefaz. 

 Observação: Será necessário verificar a data de emissão da mesma. 

 Depois que a NF-e for autorizada pela Sefaz, acesse novamente o MDF-e, exclua a chave de acesso anterior e inclua essa nova chave de acesso e faça o envio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 601: Chave de acesso do CT-e informado inválida
Código: 601 

 

 Descrição: Chave de acesso do CT-e informado inválida 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso inválida no Grupo de CT-e, será retornado a rejeição "601 - Chave de acesso do CT-e informado inválida". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada no Grupo de CT-es, porém houve erro na digitação. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 601. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 < infMunDescarga > 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 < infCTe > 

   

 <!-- Chave de Acesso inválida --> 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806841263437701</ chCTe > 

 </ infCTe > 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Correção da informação UF do CT-e 

 Correção: 

 Se o CT-e foi emitido em sua empresa, acesse seu cadastro e verifique qual é a informação cadastrada erroneamente, faça a correção e o envio para a SEFAZ. 

 Se o CT-e não foi emitido em sua empresa, entre em contato com o emitente do CT-e e peça a correção do mesmo. 

 Depois das correções realizada, acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique se o CT-e que causou a rejeição do MDF-e está cadastrado. 

 

 Em caso afirmativo, como esta chave de acesso foi rejeitada pela Sefaz, será necessário excluí-la e cadastrar a nova chave de acesso, informe a chave do CT-e emitido corretamente e salve o Manifesto. 

 

 

 Em seguida faça novamente o envio para a Sefaz. 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

Rejeição 602: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA
Código: 602 

 

 Descrição: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e em Contingência FS-DA (tpEmis = 5) e o Segundo Código de Barras do CT-e, não for informado, será retornado a rejeição "602 - Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA". 

 Exemplo hipotético: 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 5 (FS-DA) --> 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806845263437702</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Deve-se informar o campo SegCodBarra (Segundo Código de Barra) do CT-e emitido em Contingência FS-DA. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 5 (FS-DA) --> 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806845263437702</ chCTe > 

 

   

 

 <!-- Segundo Código de Barras do CT-e em Contingência FS-DA --> 

 

 < SegCodBarra >500599999999000191000000000350012102</ SegCodBarra > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar o Segundo Código de Barras  

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, procure pelo manifesto e clique na seta avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Verifique qual é o segundo documento informado no Manifesto. 

 

 Em seguida, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, e pesquise pelo segundo documento cadastrado no MDF-e, clique na seta avança e faça a edição. 

 Acesse a aba itens e verifique qual o produto que consta na Nota. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção e pesquise pelo produto que consta na NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto. 

 Verifique se está informado o Código de Barras, em caso negativo informe o codigo, salve o cadastro. 

 Faça novamente o envio para a Sefaz. 

   

   

  

Rejeição 603: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão
Código: 603 

 

 Descrição: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com Tipo de Emissão (tpEmis) diferente de 5 (FS-DA), e for informado o campo SegCodBarra (Segundo Código de Barra), será retornado a rejeição "603 - Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e emitido em Normal e com o campo SegCodBarra preenchido. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 603. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 1 (Normal) --> 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806841263437700</ chCTe > 

 

   

 

 <!-- Segundo Código de Barras informado indevidamente --> 

 

 < SegCodBarra >500599999999000191000000000350012102</ SegCodBarra > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 O campo SegCodBarra deve ser informado apenas se a Chave de Acesso do CT-e possuir Tipo de Emissão de Contingência 5 (FS-DA). Para qualquer outro tipo de emissão, o campo SegCodBarra não deve ser informado. Para corrigir o problema, remova o campo em questão. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 1 (Normal) --> 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar o Segundo Código de Barras  

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, procure pelo manifesto e clique na seta avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Verifique qual é o segundo documento informado no Manifesto. 

 

 Em seguida, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, e pesquise pelo segundo documento cadastrado no MDF-e, clique na seta avança e faça a edição. 

 Acesse a aba itens e verifique qual o produto que consta na Nota. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção e pesquise pelo produto que consta na NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto. 

 Verifique se está informado o Código de Barras, em caso negativo informe o codigo, salve o cadastro. 

 Faça novamente o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 604: Chave de acesso da NF-e informada inválida
Código: 604 

 

 Descrição: Chave de Acesso da NF-e informada inválida 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso inválida no Grupo de NF-e, será retornado a rejeição "604 - Chave de acesso da NF-e informada inválida". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada no Grupo de NF-es, porém houve erro na digitação. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 604. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso inválida --> 

 

 < chNFe >43170299999999000191555010525571571314477460</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Correção da Chave de Acesso da NF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção e pesquise pelo Manifesto rejeitado, em seguida clique na seta Avança e faça a edição do mesmo. 

 Acesse a aba Documentos Fiscais e verifique quais as chaves de acesso que constam no documento. 

 Copie a chave de acesso e faça a consulta da mesma na SEFAZ. 

 

 Verifique qual foi a chave de acesso da NF-e que não está autorizada na Sefaz. 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção e procure pela nota não autorizada na Sefaz, clique na seta Avança e edite a mesma.  

 Elimine a chave de acesso da aba Informações Adicionais da NF-e 

 Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se deseja que seja alterada a chave de acesso gerada, clique em SIM. 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar um arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as infornações do novo XML, clique em OK 

 

 Se as informações estiverem corretas a NF-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK. 

 

 Em seguida faça o envio para a Sefaz. 

 

 Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será autorizada pela SEFAZ. 

 Em seguida acesse novamente o MDF-e, e edite a aba Documentos Fiscais, substitua a chave de acesso que havia sido rejeitada anteriormente e cadastre a nova (autorizada pela Sefaz) 

 Faça o envio do MDF-e para a Sefaz. 

   

  

Rejeição 609: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ
Código: 609 

 

 Descrição: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ 

 

 Quando for emitida um MDF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de um outro MDF-e que já havia sido encerrado, haverá a rejeição 

 

 

 Exceções e Observações 

 Para está regra de validação não há exceções. Quando a numeração do MDF-e utilizado já estiver encerrado o documento será rejeitado e no retorno haverá o numero do protocolo e data de encerramento do MDF-e. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido o MDF-e de número 10, série 1 e CNPJ 99.999.999/0001-91 e ao finalizar o descarregamento o evento de Encerramento foi gerado. O emitente, após ter encerrado esse MDF-e, usou os mesmos dados (número, série e CNPJ) para emitir outro MDF-e. Nessa situação, o novo MDF-e será rejeitado pelo motivo 609. 

 Como resolver? 

 Nessa situação, não há o que se fazer. O MDF-e rejeitado só poderá ser emitido com uma nova numeração, ainda não utilizada. 

 Ação Sugerida: 

 Exclusão do MDF-e duplicado e cadastro de um novo MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão MDF-e e pesquise pelo primeiro Manifesto emitido com essa numeração e que já está autorizado na SEFAZ. 

 Clique em Consulta Situação SEFAZ. 

 Observação: Essa ação fará com que o Status do MDF-e seja atualizado no Sistema. 

 

 

 

 

 

 Após a atualização do Status, exclua o MDF-e com numeração duplicada e faça o cadastro de um novo MDF-e. 

 Faça o envio para a Sefaz. 

 

 

 

  

Rejeição 610: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente
Código: 610 

 

 Descrição: Existe MDF-e  não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente 

 

 Causa 

 

 

 

 

 

 Atenção 

 A regra de validação G078 foi descontinuada na  Nota Técnica 2017/001 . 

 

 

 

 Ao realizar a emissão de um MDF-e, caso exista um outro ainda não encerrado que referencia a placa principal do veículo de transporte (mesmo CNPJ base do emitente do MDF-e, mesma placa, mesma UF carregamento, mesma UF descarregamento e Data de emissão diferente) a Sefaz rejeitará o MDF-e pelo motivo "610 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente". 

 Ao rejeitar a emissão do MDF-e nessa situação, a Sefaz informa a Chave de Acesso e Protocolo de Autorização do MDF-e ainda ativo, que causa o bloqueio. 

 Como Resolver 

 Para que o MDF-e rejeitado possa ser autorizado, deve-se encerrar o MDF-e que está causando o bloqueio e somente depois disso tente emitir o MDF-e novamente. 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e 

 Correção: 

 Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento. 

 

 Será necessário acessar o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança. 

 Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado) 

 

 Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado 

 Faça a definição e clique em OK 

 

 Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM 

 

 Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK 

 

 O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid 

 

 Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado 

 

 Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado. 

 

 A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM. 

 

 Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

Rejeição 611: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento
Código: 611 

 

 Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado e ainda não Encerrado, com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo, o mesmo Tipo de Emitente e a mesma UF de Descarregamento, será retornado a rejeição "611 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e de número 1, por Emitente Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit = 1) com Veículo informado de placa ABC-1234 e UF de Descarregamento em Goiás (UFFim = GO) com data de emissão igual a 10/02/2016. No dia seguinte, foi emitido um novo MDF-e, de número 2, para o mesmo veículo que também descarregará em Goiás, porém o MDF-e de número 1 não foi Encerrado. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 611. 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 ATENÇÃO!!! 

 

 Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição. 

 

 O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora. 

 Como Resolver 

 A Sefaz informará qual a Chave de Acesso do MDF-e que está bloqueado a emissão de um novo MDF-e. Você deve verificar se todas as informações que impedem a emissão desse novo MDF-e estão corretas. 

 Verifique as seguintes informações: 

 

 CNPJ base do emitente; 

 Número da Placa do Veículo informado; 

 Tipo do Emitente; 

 UF de Descarregamento. 

 

 Essas informações não devem estar iguais a nenhum outro MDF-e ainda autorizado e não Encerrado. 

 Se todos os dados acima estão corretos, não há outra solução. Você deve, obrigatoriamente encerrar o MDF-e que está bloqueado a emissão desse novo para prosseguir. 

 Se você é cliente Oobj, pode realizar o Encerramento do seu MDF-e anterior pelo Monitor Oobj. Veja como realizar o Encerramento no artigo abaixo: 

 A Sefaz dá orientações sobre como proceder com a emissão dos MDF-es em casos de Inclusão de Mercadoria durante o percurso, Consolidação e/ou Baldeação de cargas e Coleta em vários municípios. Nos artigos abaixo, você pode ter acesso a essas orientações divulgadas pela Sefaz na Cartilha Nacional sobre MDF-e. 

 Ação Sugerida: 

 

 

 

 

 Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e 

 Correção: 

 Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento. 

 

 Será necessário acessar o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança. 

 Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado) 

 

 Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado 

 Faça a definição e clique em OK 

 

 Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM 

 

 Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK 

 

 O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid 

 

 Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado 

 

 Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado. 

 

 A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM. 

 

 Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 616: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)
Código: 616 

 

 Descrição: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e) 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e não for informado nenhum grupo de documentos (Campos: InfCTe, infNFe ou infMDFeTransp) dentro das informações dos Municípios de Descarregamento, será retornado a rejeição "616 - Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)" 

 Exemplo: 

 Foi emitido um MDF-e e não foi informado junto ao Município de Descarga o Grupo de Documentos que estavam vinculados ao MDF-e (CT-e, NF-e ou MDF-e). Nessa situação o MDF-e será rejeitado pelo motivo 616. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar pelo menos um Grupo de Documento (CT-e, NF-e ou MDF-e). Se preciso, entre em contato com o suporte do seu ERP para receber orientações de como preencher essa informação ou até mesmo se não há uma falha no ERP preencher esses dados. Veja a seguir exemplo de XML com um Grupo de Documentos: 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >50131248740351011795570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informe os documentos vinculados ao MDF-e que foi rejeitado 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite o cadastro do MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Verifique se foram informados os documentos fiscais para esse MDF-e 

 IMPORTANTE: Os documentos fiscais informações, obrigatoriamente deverão estar autorizados pela SEFAZ. 

 

 Caso não tenha Documentos Fiscais informados, cadastre os documentos e salve novamente o MDF-e, gere o XML e faça o reenvio para a SEFAZ. 

  

Rejeição 617: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)
Código: 617 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente) 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e for informada com Ano de Emissão anterior a 2009 ou maior que o ano atual, será retornado a rejeição "617 - Chave de acesso de CT-e inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e em 2017, com Chave de Acesso de CT-e informado com Ano de Emissão igual a 2008. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 617. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com ano de emissão igual a 2008 --> 

 

 < chCTe >50081299999999000191570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Ano de Emissão do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Ano da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e. 

 

 Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o Ano de Emissão. 

 Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão do mesmo. 

 Não será possível vincular CT-e com Ano de Emissão anterior a 2009 ou maior que o ano atual, será retornado. 

 Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 618: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)
Código: 618 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e a Chave de Acesso de CT-e for informada com Mês de Emissão igual a 0 (zero) ou maior que 12 (doze), será retornado a rejeição "618 - Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informado com Mês de Emissão igual a 00. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 618. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com mês de emissão igual a 00 --> 

 

 < chCTe >50130099999999000191570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Mês de Emissão do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Mês da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e. 

 

 Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o Mês de Emissão. 

 Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o Mês de emissão do mesmo. 

 Não será possível vincular CT-e com Mês = 0 ou Mês > 12. 

 Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 619: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)
Código: 619 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "619 - Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 619. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com CNPJ preenchido apenas com 0 (zero)--> 

 

 < chCTe >50131200000000000000570000004806841263437707</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do CNPJ da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e. 

 

 Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o CNPJ informado. 

 Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do mesmo. 

 Não será possível vincular CT-e com CNPJ zerado ou dígito inválido. 

 Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 620: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)
Código: 620 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso que não é de CT-e (modelo diferente de 57) no Grupo de CT-es, será retornado a rejeição "620 - Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e e no Grupo de CT-es foi informada Chave de Acesso de NF-e. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 620. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com modelo diferente de 57 --> 

 

 < chCTe >50131299999999000191550000004806841263437702</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Modelo do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da Chave de Acesso do CT-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e. 

 

 Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique a chave de acesso, o modelo para CT-e deverá ser 57 

 Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique se o mesmo está autorizado e se seu modelo é 57. 

 Não será possível vincular CT-e com chave de acesso inválida. 

 Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 621: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)
Código: 621 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente a numeração do CT-e igual a 0 (zero), será retornado a rejeição "621 - Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)".  

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde a numeração do CT-e igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 621. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso de CT-e com numeração igual a 0 (zero) --> 

 

 < chCTe >50131248740351011795570000000000001263437708</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Número do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da Chave de Acesso do CT-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e. 

 

 Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o número CT informado. 

 Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique se o mesmo está com número CT= 0 

 Não será possível vincular CT-e que tenha número 0. 

 Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 622: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente)
Código: 622 

 

 Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informada com Ano de Emissão anterior a 2005 ou maior que o ano atual, será retornado a rejeição "622 - Chave de acesso de NF-e inválida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e em 2017, com Chave de Acesso de NF-e informado com Ano de Emissão igual a 2004. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 622. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com Ano de emissão = 2004 --> 

 

 < chNFe >43040299999999000191555010525571571314477462</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Ano de Emissão do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Ano da emissão da NF-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e. 

 

 Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Ano de Emissão. 

 Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão do mesmo. 

 Não será possível vincular uma NF-e com Ano de Emissão 2005 ou Ano maior que o Ano Corrente. 

 Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 623: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)
Código: 623 

 

 Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e a Chave de Acesso da NF-e for informada com Mês de Emissão igual a 0 (zero) ou maior que 12 (doze), será retornado a rejeição "623 - Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido MDF-e, com Chave de Acesso da NF-e informada com Mês de Emissão igual a 00. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 623. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com Mês de emissão = 00 --> 

 

 < chNFe >43170099999999000191555010525571571314477469</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Mês de Emissão do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF--e informado no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Mês da emissão da NF-e vinculada ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e. 

 

 Se a NF-e foi emitida pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Mês de Emissão. 

 Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão da mesma. 

 Não será possível vincular NF-e com Mês de Emissão Zero ou maior que 12. 

 Desta forma se a NF-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua ua NF-e válida. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 624: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)
Código: 624 

 

 Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "624 - Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 624. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com CNPJ do inválido --> 

 

 < chNFe >43170300000000000000555010525571571314477467</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do CNPJ da NF-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e. 

 

 Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o CNPJ do destinatário. 

 Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do destinatário. 

 Não será possível vincular uma NF-e com CNPJ zerado ou dígito inválido. 

 Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 625: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)
Código: 625 

 

 Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso que não é de NF-e (modelo diferente de 55) no Grupo de NF-es, será retornado a rejeição "625 - Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e e no Grupo de NF-es foi informada Chave de Acesso de CT-e. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 625. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com modelo diferente de 55 --> 

 

 < chNFe >43170399999999000191575010525571571314477467</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Modelo do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Modelo informado na NF-e vinculada ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e. 

 

 Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Modelo informado. 

 Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Modelo informado. 

 Não será possível vincular uma NF-e com Modelo diferente de 55. 

 Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz. 

  

...Rejeição 626: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)
Código: 626 

 

 Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso da NF-e com trecho correspondente a numeração da NF-e igual a 0 (zero), será retornado a rejeição "626 - Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)".  

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde a numeração da NF-e igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 626. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 

 

 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com numeração = 0 --> 

 

 < chNFe >43170399999999000191555010000000001314477463</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Número do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do número da NF-e vinculada ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e. 

 

 Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o o número informado. 

 Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o número informado para a mesma. 

 Não será possível vincular uma NF-e com Número NF = 0. 

 Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 647: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário
Código: 647 

 

 Descrição: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário 

 

 Quando emitido um MDF-e referenciando um manifesto, e cujo modal não seja igual a 3 (Aquaviário), ocorrerá a rejeição pelo motivo 647: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário. 

 

 

 

   

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e informando o modal igual a 1 (Rodoviário) e referenciando um manifesto. 

 Veja abaixo o exemplo que utilizaremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < tpTransp >3</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF /> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2021-12-21T22:16:35-03:00</ dhEmi > 

 </ ide > 

 <!-- Dados de Identificação do MDF-e ocultados nessa parte --> 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infMDFeTransp > 

 

 < chMDFe >43211207385111000102585020000230471394754624</ chMDFe > 

 

 </ infMDFeTransp > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver a rejeição basta validar se o modal está sendo informado igual a 3 (Aquaviário), pois devido a validação da Sefaz, só é possível referenciar um manifesto caso o modal seja informado como 3. 

  O exemplo utilizado corrigido:  

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < tpTransp >3</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF /> 

 

 < modal >3</ modal > 

 

 < dhEmi >2021-12-21T22:12:48-03:00</ dhEmi > 

 </ ide > 

 <!-- Dados de Identificação do MDF-e ocultados nessa parte --> 

 < infDoc > 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infMDFeTransp > 

 

 < chMDFe >43211207385111000102585020000230471394754624</ chMDFe > 

 

 </ infMDFeTransp > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Alteração do modal para aquaviário 

 Correção: 

 Edite o MDF-e que apresentou divergência e mude o modal para aquaviário

Rejeição 662: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem
Código: 662 

 

 Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e houver outro MDF-e ainda não encerrado, e esses dois MDF-es tiverem o mesmo CNPJ base do emitente, a mesma placa, o mesmo tipo de emitente e contendo o par UF de Carregamento / UF de Descarregamento no sentido oposto, será retornado a rejeição "662 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem". 

 Exemplo hipotético:  

 Foi emitido um MDF-e com UF de Carregamento em RS (Rio Grande do Sul) e com UF de Descarregamento em SC (Santa Catarina). Esse MDF-e foi autorizado com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 

 

 

 < ide > 

 < cUF >43</ cUF > 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 < mod >58</ mod > 

 < serie >502</ serie > 

 < nMDF >10560</ nMDF > 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 < cDV >7</ cDV > 

 < modal >1</ modal > 

 < dhEmi >2017-07-14T17:28:58</ dhEmi > 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 < verProc >Oobj-DFe</ verProc > 

 <!-- UF de Carregamento --> 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

   

 <!-- UF de Descarregamento --> 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 < infMunCarrega > 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, antes do encerramento do MDF-e acima, foi emitido um novo, que seguirá no sentido contrário, com UF de Carregamento em SC e UF de Descarregamento em RS. Nesse caso, esse novo MDF-e será rejeitado pelo motivo 662: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 

 

 

 < ide > 

 < cUF >43</ cUF > 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 < mod >58</ mod > 

 < serie >502</ serie > 

 < nMDF >10561</ nMDF > 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 < cDV >4</ cDV > 

 < modal >1</ modal > 

 < dhEmi >2017-07-14T17:28:58</ dhEmi > 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 < verProc >Oobj-DFe</ verProc > 

 <!-- UF de Carregamento --> 

 < UFIni >SC</ UFIni > 

   

 <!-- UF de Descarregamento --> 

 < UFFim >RS</ UFFim > 

 < infMunCarrega > 

 < cMunCarrega >4202008</ cMunCarrega > 

 < xMunCarrega >Balneario Camboriu</ xMunCarrega > 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja regra validação da Sefaz: 

 

 ATENÇÃO!!! 

 

 

 

 Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição. 

 O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora. 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e 

 Correção: 

 Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento. 

 

 Será necessário acessar o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança. 

 Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado) 

 

 Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado 

 Faça a definição e clique em OK 

 

 Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM 

 

 Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK 

 

 O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid 

 

 Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado 

 

 Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado. 

 

 A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM. 

 

 Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 663: Percurso informado inválido
Código: 663 

 

 Descrição: Percurso informado inválido 

 

 

 

 Causa 

 Há duas situações que podem ocasionar a rejeição "663 - Percurso informado inválido": 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Primeira situação: 

 Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) fizerem fronteira e o percurso for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de Santa Catarina (SC). O Estados de RS e SC são fronteiriços e os mesmos foram informados no percurso. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663. 

 

  No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >2</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >2407</ nMDF > 

 

 < cMDF >49554366</ cMDF > 

 

 < cDV >8</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2016-03-10T15:23:29</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</ verProc > 

   

 

 <!-- Sigla da UF do Carregamento --> 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

   

 

 <!-- Sigla da UF do Descarregamento --> 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 

   

 

 <!-- Sigla das UF do Percurso --> 

 

 < infPercurso > 

 

 < UFPer >RS</ UFPer > 

 

 < UFPer >SC</ UFPer > 

 

 </ infPercurso > 

 

 < dhIniViagem >2016-03-10T15:23:29</ dhIniViagem > 

 </ ide > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como Resolver 

 Para corrigir essa rejeição, siga os passos: 

 Quando os Estados forem fronteiriços, não deve-se informar o percurso, pois todos os Estados por onde o transporte se deslocará, já foram informados. Logo para corrigir a rejeição, deve-se remover o Grupo do Percurso. 

 

 No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SC": 

 

 Ação Sugerida: 

 Não Informar percurso quando os Estados forem fronteiriços em um mesmo MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique na aba Identificação se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, neste caso o percurso não deverá ser informado, em caso afirmativo esse MDF-e será rejeitado. 

 Corrija a informação e faça o reenvio para a Sefaz. 

 

 Segunda situação: 

 Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) não fizerem fronteira e o percurso não for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de São Paulo (SP). O Estados de RS e SP não são fronteiriços e não foram informados os Estados por onde o transporte passará, que são os Estados de Santa Catarina (SC) e Parará (PR). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663. 

 

  No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

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 12 

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 15 

 16 

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 19 

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 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >2</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >2407</ nMDF > 

 

 < cMDF >49554366</ cMDF > 

 

 < cDV >8</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2016-03-10T15:23:29</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</ verProc > 

 

   

 

 <!-- Sigla da UF do Carregamento --> 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

   

 

 <!-- Sigla da UF do Descarregamento --> 

 

 < UFFim >SP</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 

 < dhIniViagem >2016-03-10T15:23:29</ dhIniViagem > 

 </ ide > 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - Verifique a UF onde se iniciou o transporte (UFIni) e a UF onde será concluído o transporte (UFFim): 

 

 No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SP": 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 <!-- Sigla da UF do Carregamento --> 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

   

 <!-- Sigla da UF do Descarregamento --> 

 < UFFim >SP</ UFFim > 

 

 

 

 

 

 

 

 2 - Como os dois Estados, RS e SP, não fazem fronteira, deverá ser informado o percurso, pois o transporte passará pelos Estados de SC e PR. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 <!-- Sigla das UF do Percurso --> 

 < infPercurso > 

 

 < UFPer >SC</ UFPer > 

 

 < UFPer >PR</ UFPer > 

 </ infPercurso > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Não é deve-se informar os Estados de início e fim do transporte no percurso, pois já foram informados anteriormente no campos UFIni e UFFim. 

 3 - Informado o percurso correto, basta realizar o reenvio do MDF-e. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >2</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >2407</ nMDF > 

 

 < cMDF >49554366</ cMDF > 

 

 < cDV >8</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2016-03-10T15:23:29</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SP</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

   

 

 <!-- Sigla das UF do Percurso --> 

 

 < infPercurso > 

 

 < UFPer >SC</ UFPer > 

 

 < UFPer >PR</ UFPer > 

 

 </ infPercurso > 

 

 < dhIniViagem >2016-03-10T15:23:29</ dhIniViagem > 

 </ ide > 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ação Sugerida: 

 

 Informar o percurso quando os Estados constantes no MDF-e não forem fronteiriços 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, caso esses Estados não sejam fronteiriços o percurso deverá ser informado, 

 

   

  

Rejeição 666: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido
Código: 666 

 

 Descrição: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e o Ano de emissão for inferior a 2012, será retornado a rejeição "666 - Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido". 

 Exemplo hipotético 

 Foi emitido um MDF-e com Ano de emissão igual a 2011. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 666. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 

 

 

 <!-- ID preenchido com Chave de Acesso com Ano igual a 11 --> 

 < infMDFe Id = "MDFe50110848740351011795580001490001531162619643" versao = "3.00" > 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >1</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >10965</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >3</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 <!-- Ano de Emissão igual a 2012 --> 

 

 < dhEmi >2011-08-07T10:52:54</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 

 </ ide > 

 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido a autorização de MDF-es com Ano de Emissão inferior a 2012. Nesse caso, deve-se corrigir o Ano de Emissão MDF-e. 

 Ação Sugerida: 

 Mudança na data de emissão do MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e verifique a data de emissão informada. 

 

 Não é permitido a autorização de MDF-es com Ano de Emissão inferior a 2012. Nesse caso, deve-se corrigir o Ano de Emissão MDF-e. 

 Depois de realizada a correção, reenvie o MDF-e para a Sefaz. 

  

Rejeição 668: Chave de Acesso de CT-e duplicada
Código: 668 

 

 Descrição: Chave de Acesso de CT-e duplicada 

 

 Causa 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "668 - Chave de Acesso de CT-e duplicada". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 668. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso do CT-e --> 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso do CT-e em duplicidade--> 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

   

 

 <!-- Chave de Acesso do CT-e --> 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >50131248740351011795570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Exclusão da chave de acesso em duplicidade 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais 

 

 Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de CT-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e. 

 Faça o reenvio do XML para a SEFAZ.

Rejeição 669: Chave de Acesso de NF-e duplicada
Código: 669 

 

 Descrição: Chave de Acesso de NF-e duplicada 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "669 - Chave de Acesso de NF-e duplicada". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso da NF-e informada no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 669. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso da NF-e --> 

 

 < infNFe > 

 

 < chNFe >43170207385111000102550330000009111576277915</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso da NF-e em duplicidade --> 

 

 < infNFe > 

 

 < chNFe >43170207385111000102550330000009111576277915</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso da NF-e --> 

 

 < infNFe > 

 

 < chNFe >43170207385111000102550330000009111576277915</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Exclusão da chave de acesso em duplicidade 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais 

 

 Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de NF-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e. 

 Faça o reenvio do XML para a SEFAZ. 

   

  

Rejeição 670: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)
Código: 670 

 

 Descrição: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido) 

 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 4 (EPEC), 5 (FSDA), 7 (SVC-RS) ou 8 (SVC-SP), será retornado a rejeição "670 - Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 670. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão igual a 0 --> 

 

 < chCTe >50131299999999000191570000004806840263437701</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do CT-e informado 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Copie a chave de Acesso informada para o CT-e 

 

 Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada. 

 Só serão aceitos os Tipo de Emissão: 

 - 1 (Normal), 

 - 4 (EPEC), 

 - 5 (FSDA), 

 - 7 (SVC-RS) ou 

 - 8 (SVC-SP) 

 Caso esse CT-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse CT-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro CT-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

Rejeição 671: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ
Código: 671 

 

 Descrição: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e, com Tipo de Emissão Normal (tpEmis = 1), que ainda não existe autorizada na Sefaz de Origem do CT-e, será retornado a rejeição "671 - CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ". 

 Exceção a regra: 

 

 A regra de validação 671 não se aplica para Chaves de Acesso de CT-es informadas que tenham Tipo de Emissão diferente de Normal, ou seja, estejam em Contingência. 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e ainda não autorizada na Sefaz de Origem do mesmo. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 671.  

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Nessa situação, a Chave de Acesso do CT-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que o CT-e seja autorizado. Caso não funcione, recomendamos entrar em contato com o emissor do CT-e informado para verificar a situação do mesmo. 

 Ação Sugerida 

 Conferência da chave de acesso do CT-e na SEFAZ. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documento Fiscal. 

 Verifique a chave de Acesso informada entre os Documentos Fiscais para o CT-e. 

 

 Em seguida acesse o site da SEFAZ e faça a consulta completa da chave de acesso do CT-e constante na MDF-e 

 Caso ele ainda não esteja no Banco de Dados da Sefaz, pode ser que  a Chave de Acesso do CT-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que o CT-e seja autorizado. 

 Caso não funcione, e a emissão do CT-e tenha sido feita por você, verifique se existe algum problema na autorização desse CT-e, caso o CT-e não tenha sido emitido por você recomendamos entrar em contato com o emissor do CT-e informado para verificar a situação do mesmo. 

 Depois do CT-e regularizado e autorizado pela Sefaz, faça o reenvio do MDF-e. 

   

  

Rejeição 672: CT-e informado com diferença de chave de acesso
Código: 672 

 

 Descrição: CT-e informado com diferença de chave de acesso 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de CT-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "672 - CT-e informado com diferença de chave de acesso". 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador. 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 672. 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Deve-se informar a Chave de Acesso do CT-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente do CT-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da chave de acesso do CT-e informado no MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para o Conhecimento de Transporte Eletrônico. 

 

 Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma. 

 Se foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve. 

 Se não foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico,  entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve. 

 Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

Rejeição 673: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ
Código:  673 

 

 Descrição: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e que está Cancelado ou Denegado, será retornado a rejeição "673 - CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada, que foi Cancelada pelo emitente. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 673. 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Se a Chave de Acesso do CT-e informado foi Cancelada pelo Emitente ou Denegada pela Sefaz, não há o que fazer quanto a essa Chave de Acesso. Deve-se sempre informar Chave de Acesso de CT-e que esteja autorizada, no MDF-e. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da chave de acesso do CT-e informada no MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 

 Copie a chave de acesso informada para o CT-e e em seguida acesse o site da Sefaz, faça um consulta completa da chave de acesso. 

 Caso esse CT-e, no Banco da Sefaz, esteja Cancelado ou Denegado não será possível utilizá-lo na emissão de um MDF-e. 

 Informe o CT-e correto e que esteja autorizado pela Sefaz e faça o reenvio do MDF-e. 

  

Rejeição 674: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)
Código: 674 

 

 Descrição: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 2 (FS), 3 (SCAN), 4 (EPEC), 5 (FS-DA), 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS) será retornado a rejeição "674 - Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) ". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 674. 

 

 

 

 

 

 

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 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infNFe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão = 0 --> 

 

 < chNFe >43170399999999000191555010000000010314477462</ chNFe > 

 

 </ infNFe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da NF-e informada 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Copie a chave de Acesso informada para as NF-e. 

 

 Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada. 

 Só serão aceitos os Tipo de Emissão: 

 - 1 (Normal) 

 - 2 (FS) 

 - 3 (SCAN) 

 - 4 (EPEC) 

 - 5 (FS-DA) 

 - 6 (SVC-AN) 

 - 7 (SVC-RS) 

 Caso a NF-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse NF-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro NF-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

Rejeição 675: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ
Código: 675 

 

 Descrição: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e, com Tipo de Emissão Normal (tpEmis = 1), que ainda não existe autorizada na Sefaz de Origem da NF-e, será retornado a rejeição "675 - NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ". 

 Exceção a regra: 

 

 A regra de validação 675 não se aplica para Chaves de Acesso de NF-es informadas que tenham Tipo de Emissão diferente de Normal, ou seja, estejam em Contingência. 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e ainda não autorizada na Sefaz de Origem do mesmo. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 675.  

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Nessa situação, a Chave de Acesso da NF-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que a NF-e seja autorizada. Caso não funcione, recomendamos entrar em contato com o emissor da NF-e informada para verificar a situação do mesmo. 

 Ação Sugerida 

 Conferência da chave de acesso da NF-e na SEFAZ. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documento Fiscal. 

 Verifique a chave de Acesso informada entre os Documentos Fiscais para as NF-e. 

 

 Em seguida acesse o site da SEFAZ e faça a consulta completa da chave de acesso da NF-e constante na MDF-e 

 Caso ela ainda não esteja no Banco de Dados da Sefaz, pode ser que  a Chave de Acesso da NF-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que a NF-e seja autorizado. 

 Caso não funcione, e a emissão da NF-e tenha sido feita por você, verifique se existe algum problema na autorização dessa NF-e, caso a NF-e não tenha sido emitido por você recomendamos entrar em contato com o emissor da NF-e informada para verificar a situação do mesmo. 

 Depois da NF-e regularizada e autorizado pela Sefaz, faça o reenvio do MDF-e. 

  

Rejeição 676: NF-e informada com diferença de chave de acesso
Código: 676 

 

 Descrição: NF-e informada com diferença de chave de acesso 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de NF-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "676 - NF-e informada com diferença de chave de acesso". 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador. 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 676. 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar a Chave de Acesso da NF-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente da NF-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da chave de acesso da NF-e informado no MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para a Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma. 

 Se foi você que emitiu a NF-e, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve. 

 Se não foi você que emitiu a NF-e,  entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve. 

 Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

Rejeição 680: Município de descarregamento duplicado no MDF-e
Código: 680 

 

 Descrição: Município de descarregamento duplicado no MDF-e 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e no Grupo de Documentos houver dois ou mais Grupos de Municípios de Descarga que referencie o mesmo município, será retornado a rejeição "680 - Município de descarregamento duplicado no MDF-e". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e com dois Grupos de Municípios de Descarga para o mesmo município. Em cada grupo foi informado um CT-e diferente. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 680. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 

 

 

 

 <!-- Grupo de Documentos --> 

 < infDoc > 

   

 

 <!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga --> 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4314902</ cMunDescarga > 

   

 

 <!-- Município de Descarga --> 

 

 < xMunDescarga >Porto Alegre</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >43160286804042000109571100000001061003107773</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

   

 

 <!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga --> 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4314902</ cMunDescarga > 

   

 

 <!-- Município de Descarga --> 

 

 < xMunDescarga >Porto Alegre</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >43160586804042000109571100000002001107814304</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se, sempre, quando houver mais de um documento (NF-e ou CT-e) referenciado no MDF-e que serão descarregados em um mesmo Município, que esses documentos estejam dentro do mesmo Grupo de Município de Descarga. No exemplo, o Município de Descarga para os dois CT-es referenciados é Porto Alegre, para corrigi-lo, deve-se unificar os dois Grupos de Município de Descarga informado, ou seja, os dois documentos devem ficar juntos em um único Grupo, já que serão descarregados no mesmo lugar. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 

 

 

 

 <!-- Grupo de Documentos --> 

 < infDoc > 

   

 

 <!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga --> 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4314902</ cMunDescarga > 

   

 

 <!-- Município de Descarga --> 

 

 < xMunDescarga >Porto Alegre</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >43160286804042000109571100000001061003107773</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >43160586804042000109571100000002001107814304</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência dos Municípios de Descarregamento 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto na aba Identificação. 

 Verifique as informações cadastradas no campo Município de Descarregamento 

 Não poderá haver Municípios duplicados, caso exista exclua e deixe apenas uma informação cadastrada para cada Município. 

 

 Salve o MDF-e e faça o reenvio para a SEFAz. 

  

Rejeição 681: RNTRC informado inexistente
Código: 681 

 

 Descrição: RNTRC informado inexistente 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) e o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga), informado no grupo infANTT ou prop não existir na base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), haverá a rejeição pelo motivo 681 - RNTRC informado inexistente. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Em caso de rejeição por esta regra, o emitente deverá buscar informações diretamente com a ANTT através do canal da ouvidoria (telefone 166). A situação poderá ser consultada na página do RNTRC na internet ( http://rntrc.antt.gov.br ). 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações do modal, no campo RNTRC foi informado o valor "00000000", como registro não existe na ANTT, foi retornado a rejeição 681. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 19 

 20 

 

 

 

 [...] 

 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 

 < rodo > 

 

 <!-- Grupo de informações para Agência Reguladora --> 

 

 < infANTT > 

 

 < RNTRC >00000000</ RNTRC > 

 

 </ infANTT > 

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 

 < veicTracao >

 

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 

 < tara >1000</ tara > 

 

 < condutor > 

 

 < xNome >MARCOS</ xNome > 

 

 < CPF >99999999999</ CPF > 

 

 </ condutor > 

 

 < tpRod >00</ tpRod > 

 

 < tpCar >00</ tpCar > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 </ veicTracao > 

 

 </ rodo > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Há duas formas de resolver essa rejeição, uma forma seria buscar o numero correto do registro junto a ANTT e informar esse código no campo RNTRC e posteriormente reprocessar o documento. E a outra forma seria removendo este campo, já que a Sefaz trata este como opcional. 

 XML Alterado: 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 

 

 

 

 [...] 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 < rodo >

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 < veicTracao >

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 < tara >1000</ tara > 

 < condutor > 

 < xNome >MARCOS</ xNome > 

 < CPF >99999999999</ CPF > 

 </ condutor > 

 < tpRod >00</ tpRod > 

 < tpCar >00</ tpCar > 

 < UF >GO</ UF > 

 </ veicTracao > 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Registro Nacional de Transportador de Carga 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o MDF-e e acesse a aba Rodoviário. 

 Verifique a informação cadastrada no Campos Código do espaço destinado ao Proprietário do Veículo. 

 Neste cadastro encontra-se o número do Registro Nacional de Transportador de Carga 

 

 Caso exista a necessidade de alteração deste Registro, acesse o menu Manutenção>Transportadoras>Manutenção, pesquise pelo Código encontrado na tela acima, clique na seta Avança e edite o cadastro, em seguida altere o Registro corretamente. 

 Salve o cadastro da transportadora. 

 

 Acesse novamente o cadastro do MDF-e e recarregue a informação do campo proprietário do veículo, para que as informações sejam atualizadas. 

 Salve o MDF-e. 

 Após a correção do MDF-e, faça o reenvio do documento.

Rejeição 682: RNTRC situação inválida
Código: 682 

 

 Descrição: RNTRC situação inválida 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) e o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga), informado no grupo infANTT ou prod estiver com a situação invalida base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), haverá a rejeição pelo motivo 682 - RNTRC situação inválida. 

 

 

 

   

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Em caso de rejeição por esta regra, o emitente deverá buscar informações diretamente com a ANTT através do canal da ouvidoria (telefone 166). A situação poderá ser consultada na página do RNTRC na internet ( http://rntrc.antt.gov.br ). 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações do modal, no campo RNTRC foi informado um registro com situação invalida,  com isso , foi retornado a rejeição 681. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 17 

 18 

 19 

 20 

 

 

 

 [...] 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 < rodo > 

 <!-- Grupo de informações para Agência Reguladora --> 

 < infANTT > 

 < RNTRC >00000000</ RNTRC > 

 </ infANTT > 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 < veicTracao >

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 < tara >1000</ tara > 

 < condutor > 

 < xNome >MARCOS</ xNome > 

 < CPF >99999999999</ CPF > 

 </ condutor > 

 < tpRod >00</ tpRod > 

 < tpCar >00</ tpCar > 

 < UF >GO</ UF > 

 </ veicTracao > 

 </ rodo > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Há duas formas de resolver essa rejeição, uma forma seria buscar o numero correto do registro junto a ANTT e informar esse código no campo RNTRC e posteriormente reprocessar o documento. E a outra forma seria removendo este campo, já que a Sefaz trata este como opcional. 

 XML Alterado: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

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 14 

 15 

 16 

 17 

 

 

 

 [...] 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 < rodo >

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 < veicTracao >

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 < tara >1000</ tara > 

 < condutor > 

 < xNome >MARCOS</ xNome > 

 < CPF >99999999999</ CPF > 

 </ condutor > 

 < tpRod >00</ tpRod > 

 < tpCar >00</ tpCar > 

 < UF >GO</ UF > 

 </ veicTracao > 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente o Registro Nacional de Transportador de Carga 

 Correção: 

 Será necessário acessar o site da ANTT e verificar qual é o correto Registro Nacional de Transportador de Carga, através do Site 

 https://www.gov.br/antt/pt-br 

 

 

 

 

 Depois de descoberto o código, acessar o menu Manutenção<Transportadoras>Manutenção, pesquisar pela transportadora com o Registro ANTT incorreto, clicar na seta Avança e editar o cadastro, em seguida corrigir a informação cadastrada erroneamente. 

 

 Em seguida Salve novamente o MDF-e e faça o reenvio do mesmo para a SEFAZ. 

 Outra alternativa seria excluir do cadastro da transportadora o Registro Nacional de Transportador de Carga, já que a Sefaz trata este campo como opcional 

 

 

 Após a correção do MDF-e, faça o reenvio do documento. 

  

Rejeição 686: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente
Código: 686 

 

 Descrição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente 

 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e houver outro(s) MDF-e(s) ainda não encerrado pelo mesmo CNPJ emitente há mais de 30 dias, será retornado a rejeição "686 - Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente". 

 Exemplo: 

 Foi emitido um MDF-e no dia 01/10/2015, não encerrado pelo emitente. No dia 02/11/2015, um outro MDF-e foi emitido pelo mesmo CNPJ. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 686. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

   

 

 

 

 ATENÇÃO!!! 

 

 

 

 

  Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição. 

 O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora. 

 Como Resolver 

 Deve-se encerrar todos os MDF-es não encerrados há mais de 30 dias.  

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 

 

 Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e 

 Correção: 

 Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente. 

 Será necessário acessar o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança. 

 Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encerrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado) 

 

 Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado 

 Faça a definição e clique em OK 

 

 Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM 

 

 Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK 

 

 O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid 

 

 Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado 

 

 Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado. 

 

 A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente. 

 O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM. 

 

 Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK 

 

 

 

 Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

Rejeição 687: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado
Código: 687 

 

 Descrição: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) para modal rodoviário e o RNTRC informado no grupo infANTT (informações para agência reguladora) não estiver associado ao transportador emitente do MDF-e, haverá a rejeição 687 - RNTRC deve estar associado ao transportador indicado. 

 

 

   

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações para Agência Reguladora (infANTT) no campo RNTRC, ao invés de informar o RNTRC do transportador emitente do MDF-e, foi informado o registro do proprietário do veiculo, e nessa situação, foi retornado a rejeição 687. 

 RNTRC do transportador emitente: 

 

 44572466 

 

 RNTRC do proprietário: 

 

 08540115 

 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

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 50 

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 52 

 53 

 

 

 

 <!-- Identificação do MDF-e --> 

 < ide > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < tpTransp >1</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 [...] 

 </ ide > 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 < emit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < CNPJ >07067233000150</ CNPJ > 

 

 < IE >8242529760</ IE > 

 

 < xNome >BETALINE TRANSPORTES</ xNome > 

 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 

 < rodo > 

 

 <!-- Grupo de informações para Agência Reguladora --> 

 

 < infANTT > 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < RNTRC >08540115</ RNTRC > 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < infContratante > 

 

 <!-- Número do CNPJ do contratante do serviço --> 

 

 < CNPJ >00020080014053</ CNPJ > 

 

 </ infContratante > 

 

 </ infANTT > 

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 

 < veicTracao > 

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 

 < tara >0</ tara > 

 

 <!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e --> 

 

 < prop > 

 

 < CNPJ >52105008000108</ CNPJ > 

 

 < RNTRC >08540115</ RNTRC > 

 

 < xNome >EMPRESA EIRELI</ xNome > 

 

 < IE >ISENTO</ IE > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 < tpProp >1</ tpProp > 

 

 </ prop > 

 

 < condutor > 

 

 < xNome >CAETANO VELOSO<</ xNome > 

 

 < CPF >00172066101</ CPF > 

 

 </ condutor > 

 

 < tpRod >01</ tpRod > 

 

 < tpCar >03</ tpCar > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 </ veicTracao > 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Nessa situação, devemos preencher o RNTRC do transportador no grupo infANTT, conforme resultado da consulta na página

"Consulta Pública de Transportadores" através do link: 

 Identificado o RNTRC do transportador, basta realizarmos a alteração no XML reenvia-lo. 

 XML Alterado: 

 

 

 

 

 

 

 

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 <!-- Identificação do MDF-e --> 

 < ide > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < tpTransp >1</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 [...] 

 </ ide > 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 < emit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < CNPJ >07067233000150</ CNPJ > 

 

 < IE >8242529760</ IE > 

 

 < xNome >BETALINE TRANSPORTES</ xNome > 

 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 

 < rodo > 

 

 <!-- Grupo de informações para Agência Reguladora --> 

 

 < infANTT > 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < RNTRC >44572466</ RNTRC > 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < infContratante > 

 

 <!-- Número do CNPJ do contratante do serviço --> 

 

 < CNPJ >00020080014053</ CNPJ > 

 

 </ infContratante > 

 

 </ infANTT > 

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 

 < veicTracao > 

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 

 < tara >0</ tara > 

 

 <!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e --> 

 

 < prop > 

 

 < CNPJ >52105008000108</ CNPJ > 

 

 < RNTRC >08540115</ RNTRC > 

 

 < xNome >EMPRESA EIRELI</ xNome > 

 

 < IE >ISENTO</ IE > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 < tpProp >1</ tpProp > 

 

 </ prop > 

 

 < condutor > 

 

 < xNome >CAETANO VELOSO</ xNome > 

 

 < CPF >00172066101</ CPF > 

 

 </ condutor > 

 

 < tpRod >01</ tpRod > 

 

 < tpCar >03</ tpCar > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 </ veicTracao > 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Correção da Informa do Registro Nacional de Transportador de Carga 

 Correção: 

 Verifique qual é o RNTRC correto a ser informado. 

 Acesse o menu Manutenção>Transportadora>Manutenção, pesquise pela transportadora e clique na seta Avança, edite o cadastro e corrija a informação cadastrada no campo Registro Nacional de Transportador de Carga. 

 

 Em seguida, edite o MDF-e, acesse a aba Rodoviário e busque pelo Código do Proprietário do Veículo (transportadora), para que as informações sejam atualizadas, salve o manifesto e faça o envio para a Sefaz. 

  

Rejeição 688: RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte
Código: 688 

 

 Descrição: RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) para operação interestadual e o emitente for Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou Globalizado (tpEmit=3) e não for informado o RNTRC do emitente, haverá a rejeição 688 - RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte. 

 

 

   

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. 

 As validações da ANTT são aplicadas com base na integração entre os sistemas da agência e do ambiente autorizador do MDF-e, em caso de indisponibilidade do serviço de integração, as regras serão desabilitadas até a normalização. Em caso de rejeição, entre em contato com a ANTT nos canais de atendimento para solucionar as pendências. As regras serão aplicadas aos RNTRC do transportador emitente do MDF-e e ao RNTRC do proprietário quando o veículo não pertencer ao emitente do MDF-e 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e de operação interestadual e emitente Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1), porém no grupo de informações para Agência Reguladora (infANTT) não foi informado o RNTRC do transportador, nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 688. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

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 49 

 50 

 51 

 

 

 

 <!-- Identificação do MDF-e --> 

 < ide > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < tpTransp >1</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 [...] 

 </ ide > 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 < emit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < CNPJ >07067233000150</ CNPJ > 

 

 < IE >8242529760</ IE > 

 

 < xNome >BETALINE TRANSPORTES</ xNome > 

 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 

 < rodo > 

 

 <!-- Grupo de informações para Agência Reguladora --> 

 

 < infANTT >

 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < infContratante > 

 

 <!-- Número do CNPJ do contratante do serviço --> 

 

 < CNPJ >00020080014053</ CNPJ > 

 

 </ infContratante > 

 

 </ infANTT > 

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 

 < veicTracao > 

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 

 < tara >0</ tara > 

 

 <!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e --> 

 

 < prop > 

 

 < CNPJ >52105008000108</ CNPJ > 

 

 < RNTRC >08540115</ RNTRC > 

 

 < xNome >EMPRESA EIRELI</ xNome > 

 

 < IE >ISENTO</ IE > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 < tpProp >1</ tpProp > 

 

 </ prop > 

 

 < condutor > 

 

 < xNome >CAETANO VELOSO</ xNome > 

 

 < CPF >00172066101</ CPF > 

 

 </ condutor > 

 

 < tpRod >01</ tpRod > 

 

 < tpCar >03</ tpCar > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 </ veicTracao > 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Nessa situação, devemos preencher o RNTRC do transportador no grupo infANTT, conforme resultado da consulta na página

"Consulta Pública de Transportadores" através do link: 

 Identificado o RNTRC do transportador, basta realizarmos a alteração no XML reenvia-lo. 

 XML Alterado: 

 

 

 

 

 

 

 

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 50 

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 52 

 53 

 

 

 

 <!-- Identificação do MDF-e --> 

 < ide > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < tpTransp >1</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 [...] 

 </ ide > 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 < emit > 

 

 <!-- Tipo do Transportador --> 

 

 < CNPJ >07067233000150</ CNPJ > 

 

 < IE >8242529760</ IE > 

 

 < xNome >BETALINE TRANSPORTES</ xNome > 

 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 <!-- Informações do modal Rodoviário --> 

 

 < rodo > 

 

 <!-- Grupo de informações para Agência Reguladora --> 

 

 < infANTT > 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < RNTRC >44572466</ RNTRC > 

 

 <!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga --> 

 

 < infContratante > 

 

 <!-- Número do CNPJ do contratante do serviço --> 

 

 < CNPJ >00020080014053</ CNPJ > 

 

 </ infContratante > 

 

 </ infANTT > 

 

 <!-- Dados do Veículo com a Tração --> 

 

 < veicTracao > 

 

 < placa >ABC1234</ placa >

 

 

 < tara >0</ tara > 

 

 <!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e --> 

 

 < prop > 

 

 < CNPJ >52105008000108</ CNPJ > 

 

 < RNTRC >08540115</ RNTRC > 

 

 < xNome >EMPRESA EIRELI</ xNome > 

 

 < IE >ISENTO</ IE > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 < tpProp >1</ tpProp > 

 

 </ prop > 

 

 < condutor > 

 

 < xNome >CAETANO VELOSO</ xNome > 

 

 < CPF >00172066101</ CPF > 

 

 </ condutor > 

 

 < tpRod >01</ tpRod > 

 

 < tpCar >03</ tpCar > 

 

 < UF >GO</ UF > 

 

 </ veicTracao > 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar o RNTRC correto 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Transportadoras>Manutenção, pesquise pela transportadora e clique na seta Avança, edite o cadastro e informe o Registro Nacional de Transportador de Carga correto. 

 Salve o cadastro. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Rodoviário. 

 Pesquise novamente pelo Código do Proprietário de veículo (para que o Sistema atualize as informações), em seguida salve o MDF-e e faça o reenvio para a Sefaz. 

  

Rejeição 698: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário
Código: 698 

 

 Descrição: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário 

 

 Quando for emitida um MDF-e em que o valor informado na tag tpEmit é igual a 1 (Prestador de serviço de Transporte) ou  igual a 3 (Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado) e não forem informados os dados da seguradora responsável pela carga, haverá a rejeição 698 - Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário. 

 

 

   

 Exceções e Observações 

 Para está regra de validação não há exceções. Sempre que informado tpEmit igual à 1 ou 3 deve ser informado os dados do seguro da carga. 

 Regra de Validação da Sefaz 

   

 Exemplo 

 Foi emitido o MDF-e em que o Tipo Emitente (tpEmit) é o Prestador de Serviço de Transporte (1), mas não foi passado as informações do Seguro da Carga. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 698. 

 Trecho do XML: 

   

 

 

 

 

 

 

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 < ide > 

 [...] 

 

   

 

 < nMDF >665</ nMDF > 

 

 < cMDF >00006659</ cMDF > 

 

 < cDV >9</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2021-01-07T15:49:00-03:00</ dhEmi > 

 

   

 

 <!-- Informado Tipo Emitente igual a 1 (Prestador de Serviço de transporte) --> 

 

   

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

   

 [...] 

   

 

 < UF >GO</ UF > 

 </ veicReboque > 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >5201405</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >APARECIDA DE GOIANIA</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >99999999999999999999999999999999999999999999</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

   

 <!-- Não contém informações da Seguradora --> 

   

 < prodPred > 

 

 < tpCarga >05</ tpCarga > 

 

 < xProd >ALIMENTOS</ xProd > 

 </ prodPred > 

   

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para conseguir emitir o MDF-e, primeiramente deve verificar se o Tipo Emitente está correto. Se estiver correto, sendo necessário emitir com o tpEmit igual a 1 ou 3, então deve informar os dados do seguro da carga. Após os ajustes necessários, deve enviar novamente o documento para que seja autorizado. 

  Segue trecho do XML com o ajuste: 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 47 

 

 

 

 < ide > 

   

 [...] 

   

 

 < nMDF >665</ nMDF > 

 

 < cMDF >00006659</ cMDF > 

 

 < cDV >9</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2021-01-07T15:49:00-03:00</ dhEmi > 

   

 

 <!-- Informado Tipo Emitente igual a 1 (Prestador de Serviço de transporte) --> 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

   

 [...] 

   

 

 < UF >GO</ UF > 

 </ veicReboque > 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >5201405</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >APARECIDA DE GOIANIA</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >99999999999999999999999999999999999999999999</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

   

 <!-- Adicionado informações da Seguradora responsável --> 

 < seg > 

 

 < infResp > 

 

 < respSeg >1</ respSeg > 

 

 </ infResp > 

 

 < infSeg > 

 

 < xSeg >Seguros S/A</ xSeg > 

 

 < CNPJ >01236545632111</ CNPJ > 

 

 </ infSeg > 

 </ seg > 

   

 < prodPred > 

 

 < tpCarga >05</ tpCarga > 

 

 < xProd >ALIMENTOS</ xProd > 

 </ prodPred > 

   

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informação correta do Seguro 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto na aba Identificação e verifique qual o Tipo de Emitente foi informado. 

 

 Se estiver correto, Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário com o tpEmit igual a 1 ou 3, então deve informar os dados do seguro da carga. 

 Acesse a aba Seguro de Carga, clique no botão novo e faça o cadastro do Seguro da Carga. 

 

 Após os ajustes necessários, deve enviar novamente o documento para que seja autorizado 

  

Rejeição 724: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado
Código: 724 

 

 Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: 

 

 Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; 

 Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '1' - Pagamento à Prazo;  

 E NÃO for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). 

 

 Será retornado a rejeição pelo motivo 724 - Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado.  

 Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado  '1' - Pagamento à Prazo, mas não foi informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 724. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

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 50 

 51 

 52 

 53 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 < rodo > 

 

 < infANTT > 

 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 

 < infCIOT > 

 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 

 < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > 

 

 </ infCIOT > 

 

 <!-- Informações do Pagamento do Frete --> 

 

 

 < infPag > 

 

 < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > 

 

 < CNPJ >88888888000188</ CNPJ > 

 

 < Comp > 

 

 < tpComp >01</ tpComp > 

 

 < vComp >20.00</ vComp >

 

 

 </ Comp > 

 

 < vContrato >50.00</ vContrato > 

 

 <!-- Indicador da Forma de Pagamento --> 

 

 < indPag >1</ indPag > 

 

 < infBanc >

 

 

 < CNPJIPEF >77777777000177</ CNPJIPEF > 

 

 </ infBanc > 

 

 </ infPag > 

 

 </ infANTT > 

 

 [...]

 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo:  i nfPrazo) e seus subcampos. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 

 

 

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 60 

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 62 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 < rodo > 

 

 < infANTT > 

 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 

 < infCIOT > 

 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 

 < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > 

 

 </ infCIOT > 

 

 <!-- Informações do Pagamento do Frete --> 

 

 

 < infPag > 

 

 < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > 

 

 < CNPJ >88888888000188</ CNPJ > 

 

 < Comp > 

 

 < tpComp >01</ tpComp > 

 

 < vComp >20.00</ vComp >

 

 

 </ Comp > 

 

 < vContrato >50.00</ vContrato > 

 

 <!-- Indicador da Forma de Pagamento --> 

 

 < indPag >1</ indPag > 

 

 <!-- Informações do pagamento a prazo --> 

 

 < infPrazo > 

 

 <!-- Número da parcela --> 

 

 < nParcela >001</ nParcela > 

 

 <!-- Data de vencimento da Parcela --> 

 

 < dVenc >2020-04-30</ dVenc > 

 

 <!-- Valor da parcela --> 

 

 < vParcela >50.00</ vParcela > 

 

 </ infPrazo > 

 

 < infBanc > 

 

 < CNPJIPEF >77777777000177</ CNPJIPEF > 

 

 </ infBanc > 

 

 </ infPag > 

 

 </ infANTT > 

 

 [...]

 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar o grupo de pagamento 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro e verifique as informações cadastradas na aba Rodorviário, sub aba Vale Pedário 

 

 Em seguida salve novamente o MDF-e e envie para a Sefaz. 

  

Rejeição 725: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário
Código: 725 

 

 Descrição: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: 

 

 

 

 

 Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; 

 Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 E NÃO for informado o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred). 

 

 Será retornado a rejeição pelo motivo 725 - Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário. 

 Importante: Identificação do Produto Predominante no MDF-e Integrado Visando esclarecer a correta identificação do produto predominante no MDF-e em operações de Transporte Rodoviário de Carga Lotação, assim entendida à que corresponda a uma única NF-e ou CT-e, com cargas distintas, o emitente deverá atender o disposto no §2° do art. 4° da RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867, DE 14 DE JANEIRO DE 2020, expedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, nos seguintes dizeres: “§2° Para o caso de operações de Transporte Rodoviário de Carga Lotação em que sejam transportadas cargas distintas, sujeitas à classificação em mais de um tipo de carga estabelecida no Anexo II desta Resolução, deverá ser considerada aquela que resulte em maior valor”. Desta feita, para preenchimento do grupo de informações referente aos campos de produto predominante, incluindo o campo “Tipo da Carga”, quando tratar-se de Transporte Rodoviário de Carga Lotação em que sejam transportadas cargas distintas, sujeitas à classificação em mais de um tipo de carga, o transportador deve considerar a carga que resulte em maior valor. 

 Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário e com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte, mas NÃO foi informado o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 725. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

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 41 

 

 

 

 < ide > 

 < cUF >43</ cUF > 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 < mod >58</ mod > 

 < serie >502</ serie > 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 < cDV >1</ cDV > 

 <!-- Modal --> 

 < modal >1</ modal > 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 < infMunCarrega > 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 [...] 

 </ infModal > 

 < infDoc > 

 [...] 

 </ infDoc > 

 < seg > 

 [...] 

 </ seg > 

 < tot > 

 < qCTe >4</ qCTe > 

 < vCarga >71112.33</ vCarga > 

 < cUnid >02</ cUnid > 

 < qCarga >23.3100</ qCarga > 

 </ tot > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred) e seus respectivos subcampos. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 

 

 

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 49 

 50 

 51 

 52 

 

 

 

 < ide > 

 < cUF >43</ cUF > 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 < mod >58</ mod > 

 < serie >502</ serie > 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 < cDV >1</ cDV > 

 <!-- Modal --> 

 < modal >1</ modal > 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 < infMunCarrega > 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 [...] 

 </ infModal > 

 < infDoc > 

 [...] 

 </ infDoc > 

 < seg > 

 [...] 

 </ seg > 

 <!-- Grupo de informações do Produto predominante da carga do MDF-e --> 

 < prodPred > 

 <!-- Tipo da Carga --> 

 < tpCarga >04</ tpCarga > 

 <!-- Descrição do produto predominante --> 

 < xProd >CHAVE PHILLIPS 3/16</ xProd > 

 <!-- GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN --> 

 < cEAN >7899009080365</ cEAN > 

 <!-- Código NCM do produto--> 

 < NCM >82054000</ NCM > 

 </ prodPred > 

 < tot > 

 < qCTe >4</ qCTe > 

 < vCarga >71112.33</ vCarga > 

 < cUnid >02</ cUnid > 

 < qCarga >23.3100</ qCarga > 

 </ tot > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar o Grupo Produto Predominantes 

 Correção:   

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo manifesto e clique na seta Avança, edite o cadastro. 

 

 

 

 Quando for emitido um MDF-e em que a Modalidade seja Rodoviário 

 

 O tipo de Emitente seja '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Grupo de Informações do Produto Predominante deverá ser informado. 

 

 

 

 Confira as informações, faça as correções e reenvie o MDF-e para a SEFAZ.

Rejeição 726: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado
Código: 726 

 

 Descrição: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: 

 

 

 

 Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; 

 Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 Possuir apenas 'UM' Documento Fiscal eletrônico (CT-e, NF-e ou MDF-e) informado no Grupo de informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto (campo: infDoc); 

 E NÃO for informado o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao). 

 

 Será retornado a rejeição pelo motivo 726 - O grupo de informações da carga lotação deve ser informado.

 

 

 

 Sem Grupo de Informações da Carga Lotação 

 

  Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto (campo: infDoc) foi inserido apenas 'UM' CT-e, mas NÃO foi informado o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 726. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

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 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 [...] 

 </ infModal > 

 <!-- Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto --> 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneario Camboriu</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >50131248740351011795570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 < seg > 

 [...] 

 </ seg > 

 < prodPred > 

 

 < tpCarga >04</ tpCarga > 

 

 < xProd >CHAVE PHILLIPS 3/16</ xProd > 

 

 < cEAN >7899009080365</ cEAN > 

 

 < NCM >82054000</ NCM > 

 </ prodPred > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao) e seus respectivos subcampos. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 39 

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 41 

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 43 

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 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 [...] 

 </ infModal > 

 <!-- Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto --> 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneario Camboriu</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

 < chCTe >50131248740351011795570000004806841263437700</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 < seg > 

 [...] 

 </ seg > 

 < prodPred > 

 

 < tpCarga >04</ tpCarga > 

 

 < xProd >CHAVE PHILLIPS 3/16</ xProd > 

 

 < cEAN >7899009080365</ cEAN > 

 

 < NCM >82054000</ NCM > 

 

 <!-- Informações da carga lotação --> 

 

 < infLotacao > 

 

 <!-- Informações da localização do carregamento do MDF-e de carga lotação --> 

 

 < infLocalCarrega > 

 

 <!-- CEP onde foi carregado o MDF-e --> 

 

 < CEP >91740011</ CEP > 

 

 </ infLocalCarrega > 

 

 <!-- Informações da localização do descarregamento do MDF-e de carga lotação --> 

 

 < infLocalDescarrega > 

 

 <!-- CEP onde foi descarregado o MDF-e --> 

 

 < CEP >88330012</ CEP > 

 

 </ infLocalDescarrega > 

 

 </ infLotacao > 

 </ prodPred > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Cadastrar as informações do Grupo de informações da carga lotação 

 Correção: 

 Edite o Conhecimento de Transporte vinculado ao MDF-e e verifique as informações da carga lotação, faça a correção caso esteja com informações incorretas, 

 Em seguida confira as informações do menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Rodoviário. 

 Cadastre todas as informações do Grupo de informações da carga lotação. 

 

 Salve o MDF-e e faça novamente o envio para a SEFAZ.

Rejeição 727: CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido
Código: 727 

 

 Descrição: CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: 

 

 

 

 

 Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; 

 Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 For informado o Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag); 

 E o CNPJ (campo: CNPJ) ou CPF (campo: CPF) do responsável pelo pagamento do frete estiver inválido. 

 

 Será retornado a rejeição pelo motivo 727 - CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido. 

 

 Verifique o Conhecimento de Transporte vinculado a esse MDF-e. 

 Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag) o CNPJ do responsável pelo pagamento do frete foi preenchido apenas com 'zeros'. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 727. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

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 49 

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 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 

 

 

 < ide > 

 < cUF >43</ cUF > 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 < mod >58</ mod > 

 < serie >502</ serie > 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 < cDV >1</ cDV > 

 <!-- Modal --> 

 < modal >1</ modal > 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 < infMunCarrega > 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 < rodo > 

 < infANTT > 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 < infCIOT > 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > 

 </ infCIOT > 

 <!-- Informações do Pagamento do Frete --> 

 

 < infPag > 

 < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > 

 <!-- Número do CNPJ do responsável pelo pagamento --> 

 < CNPJ >00000000000000</ CNPJ > 

 < Comp > 

 < tpComp >01</ tpComp > 

 < vComp >20.00</ vComp >

 

 </ Comp > 

 < vContrato >50.00</ vContrato > 

 < indPag >1</ indPag > 

 < infPrazo > 

 < nParcela >001</ nParcela > 

 < dVenc >2020-04-30</ dVenc > 

 < vParcela >50.00</ vParcela > 

 </ infPrazo > 

 < infBanc > 

 < CNPJIPEF >88888888000188</ CNPJIPEF > 

 </ infBanc > 

 </ infPag > 

 </ infANTT > 

 [...]

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Segue algumas possíveis situações que devemos nos atentar: 

 

 A CNPJs que começam com o número 'zero', verificar se o mesmo foi suprimido. 

 Ao posicionamento dos dígitos, observando se houve troca de posições. 

 A quantidade de números, verificando se algum dígito não foi informado. (O CNPJ deve conter 14 dígitos). 

 

 Uma forma eficaz, é consultar o CNPJ no site da Receita Federal, para validar sua existência. Para saber como consultar, acesse o artigo:  Como consultar um CNPJ na Receita Federal?   

 Para resolver, basta informar o CNPJ correto do responsável pelo pagamento do frete no campo CNPJ, do Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag). 

 Ação Sugerida: 

 Informar o CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o Manifesto e acesse a aba Rodoviário, sub aba Vale Pedágio, edite a informação cadastrada e verifique se o campo Documento do responsável pelo pagamento foi preenchido corretamente. 

 

 

 

 

 Faça as correções necessárias e reenvie o MDF-e para a SEFAZ 

 

 

  

Rejeição 728: CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido
Código: 728 

 

 Descrição: CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: 

 

 

 

 Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; 

 Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 E o CNPJ da IPEF - Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete estiver inválido (campo: CNPJIPEF). 

 

 Será retornado a rejeição pelo motivo 728 - CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido.  

 

 Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e o CNPJ da IPEF (campo: CNPJIPEF) foi preenchido apenas com 'zeros'. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 728. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

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 57 

 58 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 < rodo > 

 

 < infANTT > 

 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 

 < infCIOT > 

 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 

 < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > 

 

 </ infCIOT > 

 

 <!-- Informações do Pagamento do Frete --> 

 

 

 < infPag > 

 

 < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > 

 

 < CNPJ >88888888000188</ CNPJ > 

 

 < Comp > 

 

 < tpComp >01</ tpComp > 

 

 < vComp >20.00</ vComp >

 

 

 </ Comp > 

 

 < vContrato >50.00</ vContrato > 

 

 < indPag >1</ indPag > 

 

 < infPrazo > 

 

 < nParcela >001</ nParcela > 

 

 < dVenc >2020-04-30</ dVenc > 

 

 < vParcela >50.00</ vParcela > 

 

 </ infPrazo > 

 

 < infBanc > 

 

 <!-- Número do CNPJ da Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete -->   

 

 < CNPJIPEF >00000000000000</ CNPJIPEF > 

 

 </ infBanc > 

 

 </ infPag > 

 

 </ infANTT > 

 

 [...]

 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Primeiro deve-se verificar o CNPJ informado no campo CNPJIPEF. No exemplo citado, foi informado 14 números zero, mas podem ocorrer outras situações que devemos nos atentar, por exemplo: 

 

 CNPJs que começam com 'zero', verificar se o mesmo foi suprimido. 

 Ao posicionamento dos números, observando se houve troca de posições. 

 A quantidade de números, verificando se algum dígito não foi informado. (O CNPJ deve conter 14 dígitos). 

 

 Para resolver, basta informar o CNPJ correto da IPEF no campo CNPJIPEF 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente o CNPJ da IPEF  

 Correção: 

 Se o conhecimento de transporte foi emitido por sua empresa, edite e verifique se o CNPJ da IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete foi informado corretamente 

 Se o conhecimento de transporte foi emitido por outra empresa, edite o XML e verifique se NPJ da IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete foi informado corretamente, caso esteja errado, entre em contato com a empresa que fez a emissão do CTe e peça a correça. 

 O MDF-e só será autorizado se as informações estiverem corretamente cadastradas 

 Após as correções faça novamente o envio para a SEFAZ.

Rejeição 729: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado
Código: 729 

 

 Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: 

 

 

 

 Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário; 

 Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado; 

 Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '0' - Pagamento à Vista;  

 E for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). 

 

 Será retornado a rejeição pelo motivo 729 - Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado.  

 

 Exceções e Observações 

 Para esta regra de validação não há exceção. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado  '0' - Pagamento à vista, mas foi inserido o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 729. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

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 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 < rodo > 

 

 < infANTT > 

 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 

 < infCIOT > 

 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 

 < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > 

 

 </ infCIOT > 

 

 <!-- Informações do Pagamento do Frete --> 

 

 

 < infPag > 

 

 < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > 

 

 < CNPJ >88888888000188</ CNPJ > 

 

 < Comp > 

 

 < tpComp >01</ tpComp > 

 

 < vComp >20.00</ vComp >

 

 

 </ Comp > 

 

 < vContrato >50.00</ vContrato > 

 

 <!-- Indicador da Forma de Pagamento --> 

 

 < indPag >0</ indPag > 

 

 <!-- Informações do pagamento a prazo --> 

 

 < infPrazo > 

 

 < nParcela >001</ nParcela > 

 

 < dVenc >2020-04-30</ dVenc > 

 

 < vParcela >50.00</ vParcela > 

 

 </ infPrazo > 

 

 < infBanc > 

 

 < CNPJIPEF >77777777000177</ CNPJIPEF > 

 

 </ infBanc > 

 

 </ infPag > 

 

 </ infANTT > 

 

 [...]

 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para resolver o exemplo, basta retirar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo) e seus subcampos. 

 Abaixo exemplo de XML com a correção: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 

 

 

 < ide > 

 

 < cUF >43</ cUF > 

 

 < tpAmb >2</ tpAmb > 

 

 <!-- Tipo do Emitente --> 

 

 < tpEmit >1</ tpEmit >  

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >502</ serie > 

 

 < nMDF >18005</ nMDF > 

 

 < cMDF >16261964</ cMDF > 

 

 < cDV >1</ cDV > 

 

 <!-- Modal --> 

 

 < modal >1</ modal > 

 

 < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > 

 

 < tpEmis >1</ tpEmis > 

 

 < procEmi >0</ procEmi > 

 

 < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > 

 

 < UFIni >RS</ UFIni > 

 

 < UFFim >SC</ UFFim > 

 

 < infMunCarrega > 

 

 < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > 

 

 < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > 

 

 </ infMunCarrega > 

 </ ide > 

 < emit > 

 [...] 

 </ emit > 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 

 < rodo > 

 

 < infANTT > 

 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 

 < infCIOT > 

 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 

 < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > 

 

 </ infCIOT > 

 

 <!-- Informações do Pagamento do Frete --> 

 

 

 < infPag > 

 

 < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > 

 

 < CNPJ >88888888000188</ CNPJ > 

 

 < Comp > 

 

 < tpComp >01</ tpComp > 

 

 < vComp >20.00</ vComp >

 

 

 </ Comp > 

 

 < vContrato >50.00</ vContrato > 

 

 <!-- Indicador da Forma de Pagamento --> 

 

 < indPag >0</ indPag > 

 

 < infBanc > 

 

 < CNPJIPEF >77777777000177</ CNPJIPEF > 

 

 </ infBanc > 

 

 </ infPag > 

 

 </ infANTT > 

 

 [...]

 

 

 </ rodo > 

 </ infModal > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Correção da Informação da Forma de Pagamento e Grupo de Pagamento. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelas NFes que estão vinculadas aquele MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite a Nota e verifique a informação cadastrada em Condições de Pagamento da aba principal e no botão Detalhamento do Pagamento na aba Fechamento. 

 Corrija as informações incorretas e faço o reenvio do MDF-e 

  

Rejeição 731: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio
Código: 731 

 

 Descrição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio 

 

 Quando for emitida um MDF-e em que o modal (tipo de transporte) for rodoviário (Grupo: rodo),  e informado o grupo referente ao vale pedágio (Grupo: valePed) mas não informado a categoria de combinação veicular (campo: categCombVeic), haverá a rejeição "731 - Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio ". 

 

 

 

 Exceções e Observações 

 Não há exceções para esta regra 

 Regra de Validação da Sefaz 

   

 Exemplo 

 Foi emitido o MDF-e em que o transporte será feito por rodovias (infoModal = rodo), e o contratante forneceu o vale pedágio, mas não foi informado no documento a categoria de Combinação Veicular (categCombVeic). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 731. 

 Trecho do XML: 

   

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 

 

 

 [...] 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 < rodo > 

 < infANTT > 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 < infCIOT > 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 < CNPJ >38356847000186</ CNPJ > 

 </ infCIOT > 

   

 <!--Vale pedágio--> 

 < valePed > 

 < CPFPg >07385111000102</ CPFPg > 

 < vValePed >150.00</ vValePed > 

 < tpValePed >03</ tpValePed > 

   

 </ valePed >

 

 < infContratante > 

 < xNome >Mateus Snow</ xNome > 

 < CPF >05608196503</ CPF > 

 </ infContratante > 

 [...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para conseguir emitir o MDF-e, necessário que seja informado o categoria veicular para o vale presente. Após o ajuste deve enviar novamente o documento para que seja autorizado. 

  Segue trecho do XML com o ajuste: 

   

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 

 

 

 [...] 

 < infModal versaoModal = "3.00" > 

 < rodo > 

 < infANTT > 

 < RNTRC >00082267</ RNTRC > 

 < infCIOT > 

 < CIOT >123123123123</ CIOT > 

 < CNPJ >38356847000186</ CNPJ > 

 </ infCIOT > 

   

 <!--Vale pedágio--> 

 < valePed > 

 < CPFPg >07385111000102</ CPFPg > 

 < vValePed >150.00</ vValePed > 

 < tpValePed >03</ tpValePed > 

   

 <!-- Categoria de Combinação Veicular --> 

 < categCombVeic >02</ categCombVeic > 

   

 </ valePed >

 

 < infContratante > 

 < xNome >Mateus Snow</ xNome > 

 < CPF >05608196503</ CPF > 

 </ infContratante > 

 [...]

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Os valores aceitos no campo categCombVeic são: 

 02  - Veículo Comercial 2 eixos; 04  - Veículo Comercial 3 eixos; 06  - Veículo Comercial 4 eixos; 07  - Veículo Comercial 5 eixos; 08  - Veículo Comercial 6 eixos; 10  - Veículo Comercial 7 eixos; 11  - Veículo Comercial 8 eixos; 12  - Veículo Comercial 9 eixos; 13  - Veículo Comercial 10 eixos; 14  - Veículo Comercial Acima de 10 eixos; 

 Ação Sugerida: 

 Informar a Combinação veicular 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta avança, em seguida edite o Manifeste, verifique se na aba Identificação foi informado Mod. de Transporte Rodoviário. 

 

 

 

 

 Em seguida acesse a aba Rodoviário, sub aba Vale Pedágio e confira se foi informado o grupo Vale Pedário, em caso afirmativo confira se foi informada a categoria de combinação veicular (campo: categCombVeic),  

 

 Em seguida acesse a Rodoviário e verifique se foi informada a Categoria Combinação Veicular 

 

 Depois de todas as informações cadastradas faça o reenvio do MDF-e para a SEFAZ.

Rejeição 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração
Código: 745 

 

 Descrição: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração 

 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) em que o modal for rodoviário (1), não for informado o grupo proprietário do veículo de tração (Tag: prop) e preenchido o tipo de transportador (Campo: tpTransp) haverá a rejeição pelo motivo 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração; 

 

 

 Exceções e Observações 

 Não há exceções à regra. Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitido um MDF-e, onde foi informado o modal igual a 1 (Rodoviário), não informado o proprietário do veículo de tração (Tag prop) e preenchido campo tpTransp (Tipo de transporte). 

   

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 

 

 

 [...] 

 

 < cUF >35</ cUF > 

 

 < tpAmb >1</ tpAmb > 

 

 < tpEmit >2</ tpEmit > 

 

 < tpTransp >1</ tpTransp > 

 

 < mod >58</ mod > 

 

 < serie >0</ serie > 

 

 < nMDF >0</ nMDF > 

 

 < cMDF >0</ cMDF > 

 

 < cDV >0</ cDV > 

 

 < modal >1</ modal > 

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Como resolver? 

 Para resolver a rejeição acima, basta retirar a tag tpTransp. 

 Veja abaixo o exemplo corrigido. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 

 

 

 [...] 

 < cUF >35</ cUF > 

 < tpAmb >1</ tpAmb > 

 < tpEmit >2</ tpEmit > 

 < mod >58</ mod > 

 < serie >0</ serie > 

 < nMDF >0</ nMDF > 

 < cMDF >0</ cMDF > 

 < cDV >0</ cDV > 

 < modal >1</ modal > 

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Se for informar o Tipo de 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro. 

 Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) em que o modal for rodoviário (1), 

 

 Não for informado o grupo proprietário do veículo de tração (Tag: prop)  

 

 E for preenchido o tipo de transportador (Campo: tpTransp) haverá a rejeição pelo motivo 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração; 

 

 Corrija a informação ou excluindo a informação do proprietário do veículo ou do tipo de transportador (verifique qual delas é a correta), salve o MDF-e e faça novamente o envio para a SEFAZ.

Rejeição 619: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)
Código: 619 

 

 Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "619 - Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 619. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 

 

 

 < infDoc > 

 

 < infMunDescarga > 

 

 < cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga > 

 

 < xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga > 

 

 < infCTe > 

 

   

 

 <!-- Chave de Acesso com CNPJ preenchido apenas com 0 (zero)--> 

 

 < chCTe >50131200000000000000570000004806841263437707</ chCTe > 

 

 </ infCTe > 

 

 </ infMunDescarga > 

 </ infDoc > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento. 

 A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência do CNPJ da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais. 

 Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e. 

 

 Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o CNPJ informado. 

 Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do mesmo. 

 Não será possível vincular CT-e com CNPJ zerado ou dígito inválido. 

 Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido. 

 Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

Rejeição 672: CT-e informado com diferença de chave de acesso
Código: 672 

 

 Descrição: CT-e informado com diferença de chave de acesso 

 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de CT-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "672 - CT-e informado com diferença de chave de acesso". 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador. 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 672. 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Deve-se informar a Chave de Acesso do CT-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente do CT-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência da chave de acesso do CT-e informado no MDF-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para o Conhecimento de Transporte Eletrônico. 

 

 Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma. 

 Se foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve. 

 Se não foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico,  entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve. 

 Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

Rejeição: Erro ao validar Schema do XML
Descrição: Erro ao validar Schema do XML 

 ' ' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO EX'. Falha da análise do elemento ' UF' com valor ''. 

 . 

 

 

 

 

 Essa rejeição ocorre quando é gerado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos. 

 Em nosso exemplo o erro ocorre por falta da UF e Cidade no cadastro do Veículo 

 

 Como resolver 

 

 

 Deverá ser informada a UF e a Cidade no Cadastro do Veículo vinculado ao MDFe 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência das Informações Cadastradas. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Informações de Transporte>Veículos>Manutenção 

 

 Edite o cadastro do Veículo vinculado ao MDFe que apresentou a Rejeição e faça a correção dos campos Cidade e Estado 

 

 Depois de corrigir as informações que foram cadastradas com erro, transmita novamente o MDFe para a Sefaz.

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)
A relação de rejeições para NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) engloba diversas situações que impedem a emissão da nota fiscal, resultando em erros na comunicação com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Essas rejeições podem ser causadas por dados incorretos na nota, problemas na configuração do emissor, ou falhas na comunicação com os sistemas da SEFAZ. 

Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite
Código: 201  

 Descrição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite 

 Causa 

 Quando for realizado um registro de Inutilização de uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) números será retornado a rejeição "201 - Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi realizado a inutilização da faixa numérica 1 a 10.002. Nessa situação, o registro de Inutilização será rejeitado pelo motivo 201. 

 

 No XML: 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 A|2|43|16|xxxxxxxxxxxxxx82|501 |1|10002| Faixa numérica saltada por falha no Sistema| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Inutilização de um número menor de Notas de uma única vez 

 Correção: 

 Como a faixa a inutilizar ultrapassa o limite de 10.000 números estabelecidos pela Sefaz, para que todos os números sejam inutilizados, é necessário realizar um segundo registro para as numerações que ultrapassar o limite, ou seja, pode-se realizar a inutilização da faixa de 1 a 10.001 e depois da faixa 10.002 a 10.002.  

  

Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e
Código: 204 

 Descrição:  Duplicidade de NFCe 

 Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e. 

 Ação Sugerida: 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador. 

 Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa. 

 Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio 

 

 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 43), pelo CNPJ emitente "99.999.999/9999-99", com a Série "1" e Número "10". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal. 

 Essa rejeição na Aplicação Oobj não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços Oobj, mas nos casos observados, ocorreram na mesma situação do exemplo dado anteriormente. Logo, para que o documento emitido por outro sistema seja armazenado na Aplicação Oobj deve-se importá-lo para a nossa Base de Dados e não tentar emiti-lo novamente utilizando nossa solução. 

 Correção: 

 Caso a numeração que está sendo utilizada já tenha sido autorizada na Sefaz em uma outra Nota, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastre a mesma nota Fiscal com a nova numeração (que ainda não foi utilizada), gere o XML e faça o envio para a Sefaz. 

 Para recuperar a NFC-e anterior, altere todas as informações da NFC-e para que a mesma fique idêntica a que está no Banco de dados da Sefaz. Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão. 

 

 Procure pela nota, que no Sistema consta como não autorizada, e em seguida faça a consulta da Situação na SEFAZ, assim a mesma ficará com o Status correto também no Sistema. 

 

  

Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz
Código: 205 

 Descrição:  NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz 

 A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador 

 Causa 

 

 Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada. 

 Correção:  

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada. 

 Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz
Código: 205 

 Descrição:  NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz 

 A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador 

 Causa 

 

 Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada. 

 Correção:  

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada. 

 Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz
Código: 206 

 Descrição:  NFC-e já está inutilizada na Base de Dados da Sefaz 

 1) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador 

 2) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema. 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente; 

 Causa 

 Quando emitida uma NF-e com uma numeração que já foi inutilizada, será retornado a rejeição "206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206. 

 Regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra e cadastre uma nova nota fiscal que substituirá o formulário cadastrado anteriormente e que já havia sido inutilizado na Sefaz. 

 Ao salvar a NFC-e será questionado se você deseja gerar o XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFCe será assinada e validada com sucesso. 

 

 Para atualizar o Status da NFC-e anterior, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão. 

 

 Pesquise pela NFC-e e selecione a opção Consulta Situação SEFAZ, desta forma o retorno da consulta mudará o Status da Nota para formulário inutilizado. 

 

 ou acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e que foi inutilizada e clique na seta Avança, em seguida exclua a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a Sefaz, clique em SIM e faça o envio.

Rejeição 207 -  CNPJ do emitente inválido
Código: 207 

 Descrição:  CNPJ do emitente inválido 

 Causa 

 Quando for emitida uma NF-e com CNPJ do Emitente inválido, será retornado a rejeição "207 - CNPJ do emitente inválido". 

 Os erros podem estar associados ao tamanho do CNPJ, que sempre possuirá 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador. 

 1 - Exemplo hipotético: 

 Na emissão de uma NF-e cujo emitente possui o CNPJ "01.234.567/8910-11", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o 0 (zero) à esquerda, e na Sefaz o CNPJ do emitente chega com o valor "1.234.567/8910-11", inválido. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 207. 

 2 - Exemplo hipotético: 

 Outra situação seria a inversão de números do CNPJ, no caso onde o CNPJ correto seria o valor "01.234.567/8910-11", mas no documento enviado a Sefaz o CNPJ está com o valor " 10  .234.567/8910-11". 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes. 

 Correção: 

 Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ. 

 1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc 

 

 A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta: 

 

 https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp 

 

 

 Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada
Código: 216 

 Descrição:  A chave de acesso difere da cadastrada. 

 Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e. No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador. 

 Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa. 

 Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio. 

 

 Ação Sugerida: 

 Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

  

Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada
Código: 216 

 Descrição:  A chave de acesso difere da cadastrada. 

 Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e. No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador. 

 Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa. 

 Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio. 

 

 Ação Sugerida: 

 Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

   

  

Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente
Código: 220 

 Descrição:  Destinatário com identificação igual à identificação do emitente 

 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o CNPJ do Emitente for igual ao CNPJ do Destinatário, será retornado a rejeição "220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e pelo emitente de CNPJ 99.999.999/0001-91. O destinatário da NFC-e foi informado com o mesmo CNPJ emitente. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 220. 

 

 No XML: 

 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Na emissão de uma NFC-e (modelo 65), não é permitido que o Emitente e o Destinatário tenham identificações (CNPJ) iguais, diferente da NF-e, que já permite essa igualdade. Se realmente deseja-se manter as identificações iguais (CNPJ do Emitente e CNPJ do Destinatário), a única opção é realizar a emissão de uma NF-e. Para a autorização da NFC-e que foi rejeitada, é necessário informar CNPJ do Emitente diferente do CNPJ Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi optado por prosseguir com a emissão da NFC-e, modificando o CNPJ do Destinatário: 

 Ação Sugerida: 

 Se realmente o emitente e destinatário forem o mesmo CNPJ será necessário emitir uma NF-e, se a informação estiver errada, corrija a NFC-e informando corretamente os dados do emitente e destinatário da nota (que devem ser diferente) 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e que apresentou a rejeição e em seguida clique na seta Avança, edite a Nota. 

 Caso a NFC-e seja para um destinatário diferente do emitente, altere a informação do campo Destinatário e salve novamente a NFC-e. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK 

 

 Será apresentada a tela para o envio da NFC-e para a Sefaz (a Nota já virá selecionar), clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será autorizada com sucesso

Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido
Código: 236 

 Descrição:  Chave de acesso com dígito verificador inválido 

 A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema. 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente; 

 Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida. 

   O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado está diferente do cadastrado na SEFAZ. 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente o Código de Segurança do Contribuinte (CSC) 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e 

 

 Defina NFC-e e acesse a aba Informações NFC-e 

 Confira todas as informações digitadas na aba, é importante salientar que as informações fornecidas no Credenciamento da NFC-e da Sefaz devem estar idênticas as do Sistema, com todos os zeros a esquerda (se houver) 

 

 Após realizar as correções necessárias, acesse novamente o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança. 

 Edite a Nota e salve novamente,  o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 Realize a transmissão da NFC-e para a Sefaz. 

 

   

  

Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente
Código: 301 

 Descrição:  Uso denegado - Irregularidade Fiscal do Emitente 

 Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida. 

   O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado pode está diferente do cadastrado na SEFAZ, neste caso: 

 Ação Sugerida:  

 Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC) 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar 

 Confira todas as informações cadastradas 

 Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência. 

 Em seguida Salve. 

 

   O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ. 

 

 Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz. 

 

 

 No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz. 

 

   A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário
Código: 302 

 Descrição:  Irregularidade Fiscal do Destinatário 

 Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida. 

 Ação Sugerida:  

 Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC) 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar 

 Confira todas as informações cadastradas 

 Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência. 

 Em seguida Salve. 

 

   O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi  revogado  pela SEFAZ. 

 

 Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz. 

 

 

 No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz. 

 

   A UF do emitente ainda  não aderiu  ao programa de NFC-e. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF
Código: 303 

 Descrição: Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF. 

 Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida. 

   O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado no Hiper está diferente do cadastrado na SEFAZ. 

 Ação Sugerida: 

 Conferência das informações do Destinatário da NFC-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. 

 Confira as informações de seu cadastro e verifique se foi cadastrada alguma informação que impeça que esse Cliente receba uma NFC-e.

Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física
Código: 337 

 Descrição:  NFC-e para emitente pessoa física 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e for informado o CPF do emitente, será retornado a rejeição "337 - NFC-e para emitente pessoa física". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o CPF 123.456.789-00 como emitente. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 337. 

 

 No XML: 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 C|Oobj Tecnologia da Informação||8060608639||||3| C02a| xxxxxxxxxxx| | C05|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx|CIC|xxxxxxx|xxxxxxxxxx|xx|xxxxxxxx|xxxx|BRASIL|| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 As Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas só podem ser emitidas por Pessoas Jurídicas (CNPJ). Logo, se não possuí um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e habilitação para emitir esse tipo de Documento, não será possível a emissão da NFC-e. 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção , pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro. 

 Verifique se foi informado um CNPJ válido para o cadastro da mesma. 

 

 Observação: 

 Não se esqueça que o CNPJ informado deverá estar credenciado à emissão de NFC-e no Site da Sefaz.

Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI
Código: 348 

 Descrição: NFC-e com grupo RECOPI 

 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e for informado o grupo RECOPI (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune) será retornado a rejeição "348 - NFC-e com grupo RECOPI". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e com o grupo RECOPI informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 348. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

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 17 

 18 

 

 

 

 < prod > 

 

 < cProd >2231</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < CEST >1300402</ CEST > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >2.00</ qCom > 

 

 < vUnCom >6.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >12.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >2.00</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >6.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 < nRECOPI >20131106114609734393</ nRECOPI > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090|||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1|||| LB|20131106114609734393| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: Não pode ser emitida uma NFC-e com produto que tenha RECOP, neste caso deve ser emitida uma NF-e. 

 Correção: 

 1) Se o grupo RECOPI deve ser informado, então, deve-se emitir uma NF-e (modelo 55). 

 2) Caso realmente, o documento a ser emitido seja uma NFC-e (modelo 65) o grupo RECOPI pode ter sido informado indevidamente, 

 Se for este o caso, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos - acesse a aba Propriedades, clique na Propriedade NumeroRECOPI e em seguida clique na lixeira, para excluir a propriedade. 

 

 Feita a correção, exclua a NFC-e que deu inconsistência e faça o cadastro Novamente. 

 Observação: Caso haja algum produto que já utilizou a propriedade RECOPI em algum momento não será possível excluir a Propriedade.

Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante
Código: 378 

 Descrição:  Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante 

 

 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível (comb) e não for informado o Encerrante, será retornado a rejeição "378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante". 

 Exceção a regra: 

 

 A regra de validação 378 se aplica somente para os códigos de produtos ANP (cProdANP) abaixo:

 

 810101002 - ETANOL HIDRATADO ADITIVADO; 

 810101001 - ETANOL HIDRATADO COMUM; 

 220101005 - GÁS NATURAL VEICULAR; 

 220101006 - GÁS NATURAL VEICULAR PADRÃO; 

 320103001 - GASOLINA AUTOMOTIVA PADRÃO; 

 320102002 - GASOLINA C ADITIVADA; 

 320102001 - GASOLINA C COMUM; 

 320102003 - GASOLINA C PREMIUM; 

 820101033 - ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO; 

 820101034 - ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM; 

 420106001 - ÓLEO DIESEL B S10 AMD 10; 

 820101011 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Aditivado; 

 820101003 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Comum; 

 820101013 - ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO; 

 820101012 - ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM; 

 420106002 - ÓLEO DIESEL B S500 AMD 10; 

 420301004 - OLEO DIESEL DE REFERÊNCIA S300. 

 

 

 

 Observação: A regra de validação 378 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível e sem informação do Encerrante. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 378. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 

 21 

 22 

 

 

 

 < prod > 

 < cProd >7063</ cProd > 

 < cEAN /> 

 < xProd >NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 < NCM >27101259</ NCM > 

 < CFOP >5656</ CFOP > 

 < uCom >UND</ uCom > 

 < qCom >1</ qCom > 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 < cEANTrib /> 

 < uTrib >UND</ uTrib > 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 < indTot >1</ indTot > 

 < comb > 

 < cProdANP >320102001</ cProdANP > 

 < CODIF >0</ CODIF > 

 < qTemp >1.0000</ qTemp > 

 < UFCons >GO</ UFCons > 

 </ comb > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1|||| LA|320102001||0|1.0000|GO| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 É obrigatório informar os dados do Encerrante dento do Grupo de Detalhamento Específico de Combustível sempre que for utilizado um dos Códigos ANP presentes na regra de validação acima. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 

 

 

 

 < prod > 

 < cProd >7063</ cProd > 

 < cEAN /> 

 < xProd >NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 < NCM >27101259</ NCM > 

 < CFOP >5656</ CFOP > 

 < uCom >UND</ uCom > 

 < qCom >1</ qCom > 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 < cEANTrib /> 

 < uTrib >UND</ uTrib > 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 < indTot >1</ indTot > 

 < comb > 

 < cProdANP >320102001</ cProdANP > 

 < CODIF >0</ CODIF > 

 < qTemp >1.0000</ qTemp > 

 < UFCons >GO</ UFCons > 

 < encerrante > 

 < nBico >1</ nBico > 

 < nTanque >2</ nTanque > 

 < vEncIni >50.00</ vEncIni > 

 < vEncFin >120.00</ vEncFin > 

 </ encerrante > 

 </ comb > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1|||| LA|110203073||0|1.0000|GO| LA11|1|2|50.00|120.00| 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades 

 Verifique se foi criada a Propriedade de Combustíveis 

 

 Em caso negativo será necessário criar a propriedade, para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e tire a Seleção feita no Campo Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 Em seguida Selecione o campo novamente 

 Clique em SIM no momento que o Sistema questionar "As propriedades a seguir se referem ao ramo de atividade Combustíveis, deseja criar ? 

 

 Clique em SIM para que o Sistema crie a propriedade CODIF 

 O  CODIF  é o sistema mediante o qual são controladas as operações com álcool etílico, gasolina automotiva e óleo diesel albergados pelo diferimento do lançamento do ICMS 

 

 Em seguida clique em SIM para criar a propriedade para Base de Cálculo da CIDE 

 A CIDE Combustíveis, por sua vez, criada por meio da Lei nº 10.336/2001 , é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (ver figura abaixo). 

 Clique em SIM para criar a Propriedade para Valor da Alíquota da CIDE 

 

 Clique em SIM para criar a propriedade Valor da CIDE 

 

 Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP 

 

 

 

 Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional GLGNn para o produto GLP. 

 

 Clique em SIM para criar a propriedade para Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP 

 

 Salve os Parâmetros Adicionais da Empresa e acesse novamente o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos - acesse a aba propriedades. 

 Verifique que todas as propriedades foram criadas corretamente 

 

 

 

 Feita a correção, acesse novamente o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, procure pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens, procure pelos produtos novamente e salve a Nota. 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota Fiscal do Consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso. 

 

 Serão apresentadas as informações constantes no xml. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal do consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST
Código: 381 

 Descrição:  Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST". 

 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >22.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >22.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >22.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS90 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >90</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >0.00</ vICMS > 

 

 < modBCST >0</ modBCST > 

 

 < vBCST >22.00</ vBCST > 

 

 < pICMSST >17.00</ pICMSST > 

 

 < vICMSST >3.74</ vICMSST > 

 

 </ ICMS90 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1|||| M| N| N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00| 0|||22.00|17.00|3.74 ||| 

   

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

   

 Como Resolver 

 O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 

 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS90 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >90</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >0.00</ vICMS > 

 

 </ ICMS90 > 

 

 </ ICMS > 

 </ imposto > 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 No TXT-SP: 

 

 N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00||||||||| 

 Ação Sugerida 

 Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NFC-e 

 Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária  

 Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária. 

 

 Salve a NFC-e e gere um novo XML 

 

 Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado
Código: 382 

 Descrição:  CFOP não permitido para o CST informado 

 Causa 

 Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição: 

 Primeira situação: 

 Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o CFOP  for diferente de a um da lista abaixo: 

 

 5.101 - Venda de produção do estabelecimento; 

 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros; 

 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento; 

 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; 

 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; 

 

 Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

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 8 

 9 

 10 

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 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

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 20 

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 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5405</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >100.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >12.00</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000| 5405 |UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N02|0| 00 |3|100.00|12.00|12.00| 

 Segunda situação: 

 Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o CFOP  for diferente de um da lista abaixo: 

 

 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído; 

 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final; 

 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação. 

 

 Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".  

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS60 > 

 

 < orig >1</ orig > 

 

 < CST >60</ CST > 

 

 </ ICMS60 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000| 5102 |UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N08|1| 60 ||| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota. 

 Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido
Código: 383 

 Descrição:  Item com CSOSN indevido 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "383 - Item com CSOSN indevido": 

 

 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 

 103  - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 

 300  - Imune; 

 400 -  Não tributada pelo Simples Nacional; 

 500  - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; 

 900  - Outros (a critério da UF); 

 

 

 Exceção a regra: 

 

 A critério da UF, aceitar CSOSN igual a 900 - Outros; 

 A regra de validação 383 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual à "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 383. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMSSN101 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CSOSN >101</ CSOSN > 

 

 < pCredSN >0.00</ pCredSN > 

 

 < vCredICMSSN >0.00</ vCredICMSSN > 

 

 </ ICMSSN101 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N10c|0|101|0.00|0.00| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Verifique qual o Código de Tributação a ser utilizado 

 Correção: 

 Deve-se verificar o CSOSN de ICMS (Simples Nacional). Para NFC-e é permitido apenas o uso do CSOSN igual à 102, 103, 300, 400, 500 ou 900 (a critério da UF). Para autorizar a NFC-e deve-se alterar o CSOSN de ICMS. Opte pela emissão de uma NF-e para manter o CSOSN informado. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, acesse a aba itens e informe corretamente o CSOSN de ICMS, salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF
Código: 384 

 Descrição:  CSOSN não permitido para a UF 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual a 103 ou 400 e o uso desses Códigos não forem permitidos para o Estado de Origem , será retornado a rejeição "384 - CSOSN não permitido para a UF". Os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério da UF. 

 

 Exceção a regra: 

 

 A regra de validação 384 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o CSOSN igual à "103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta", não aceito pela UF de origem. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 384. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 24 

 25 

 26 

 27 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMSSN102 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CSOSN >103</ CSOSN > 

 

 </ ICMSSN102 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N10d|0| 103 | 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida 

 Verificar de qual CSOSN deve ser utilizado para o Estado 

 Correção: 

 Os CSOSN 103 e 400 são permitidos em alguns Estados, nos que não os aceitarem, deve-se utilizar um dos que segue abaixo, também aceitos para operações em NFC-e: 

 

 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 

 300  - Imune; 

 500  - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; 

 900  - Outros (a critério da UF); 

 

 Para corrigir a NFC-e, deve-se modificar a tributação do ICMS, e utilizar um dos CSOSN acima, permitidos pelo seu Estado ou opte pela emissão de uma NF-e para manter os dados do CSOSN que foram informados e que não são permitidos na emissão de NFC-e no seu Estado. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde está sendo considerado a alteração do CSOSN para 102: 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota. 

 Acesse a aba Itens e altere a informação cadastrada no Campo Código de Tributação, verifique qual o código a ser utilizado para o seu Estado. 

 

 Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST
Código: 385 

 Descrição:  Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST". 

 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

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 17 

 18 

 19 

 20 

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 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMSSN900 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CSOSN >900</ CSOSN > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >20.31</ vBC > 

 

 < pICMS >18.0000</ pICMS > 

 

 < vICMS >3.66</ vICMS > 

 

 < modBCST >1</ modBCST > 

 

 < vBCST >20.47</ vBCST > 

 

 < pICMSST >18.0000</ pICMSST > 

 

 < vICMSST >0.02</ vICMSST > 

 

 </ ICMSSN900 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66| 1|||20.47|18.0000|0.02||| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação sugerida: 

 A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remoça essas informações 

 Correção: 

 Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança. 

 Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

  

Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado
Código: 386 

 Descrição:  CFOP não permitido para o CSOSN informado 

 Causa 

 Há duas validações para a Rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição: 

 Primeira situação: 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à: 

 

 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 

 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 

 300 - Imune; 

 400 - Não tributada pelo Simples Nacional; 

 900 - Outros (a critério da UF). 

 

 e o CFOP  for diferente de: 

 

 5.101 - Venda de produção do estabelecimento; 

 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros; 

 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento; 

 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; 

 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; 

 

 será retornado a rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 900 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.405 para o CSOSN 900. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5405</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMSSN900 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CSOSN >900</ CSOSN > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >100.00</ vBC > 

 

 < pICMS >18.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >18.00</ vICMS > 

 

 </ ICMSSN900 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000| 5405 |UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N10h|0| 900 |3|100.00||18.00|18.00||||||||| 

 Segunda situação: 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à: 

 

 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. 

 

 e o CFOP  for diferente de: 

 

 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído; 

 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final; 

 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação. 

 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 500 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.102 para o CSOSN 500. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMSSN500 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CSOSN >500</ CSOSN > 

 

 </ ICMSSN500 >

 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000| 5102 |UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N10g|0| 500 ||| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Alteração do CFOP utilizado ou do Código de Tributação 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção - pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota. 

 Acesse a aba itens e corrija ou o CFOP utilizado ou o código de tributação, em seguida salve novamente a NFC-e. Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso. 

 

 

  

Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos
Código: 390 

 Descrição:  Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e  e for informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol), será retornado a rejeição "390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e  e foi informado o Grupo de Devolução de Tributos. Nessa situação, a NFC-e  será rejeitada pelo motivo 390. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5101</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS40 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >41</ CST > 

 

 </ ICMS40 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 

 < impostoDevol > 

 

 < pDevol >100.00</ pDevol > 

 

 < IPI > 

 

 < vIPIDevol >0.00</ vIPIDevol > 

 

 </ IPI > 

 

 </ impostoDevol > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT: 

 

 H|1|| I|7008||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5101|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N06|0|41||| UA||100.00||0.00| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Não é permitido que seja informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol) na emissão de uma NFC-e  (modelo 65). Para autorizar a NFC-e , deve-se remover o Grupo de Devolução de Tributos. 

 O Grupo de Devolução de Tributos é permitido apenas em NF-e   (modelo 55) com Finalidade de Devolução (finNFe = 4). Logo, se precisa realizar a devolução de tributos, opte pela emissão de uma  NF-e   (modelo 55). 

 Na emissão de uma NFC-e , a Finalidade de Devolução também não é permitida. 

 Ação Sugerida: 

 Na emissão de NFC-e a finalidade de devolução não é permitida 

 Correção: 

 Se realmente existe a obrigatoriedade da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, faça uma NF-e ao invés de uma NFC-e. 

   

 

  

Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal
Código: 391 

 Descrição:  Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos (Campo: pag - ID: YA01) e a forma de pagamento (Campo: pag  / tPag - ID: YA02) igual à "03 - Cartão de Crédito" ou "04 - Cartão de Débito" e não for informado o Grupo de Cartões (Campo: pag  / card - ID: YA04), será retornada a rejeição "391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos e forma de pagamento igual à "04 - Cartão de Débito" sem o Grupo de Cartões. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 391. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Informe a Forma de Pagamento da NFC-e. 

 Deve-se informar o Grupo de Cartões. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

 < tpIntegra >1</ tpIntegra > 

 

 < CNPJ >99999999999999</ CNPJ > 

 

 < tBand >02</ tBand > 

 

 < cAut >180003</ cAut > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Correção:  

 Além da Informação da Condição de Pagamento, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e na aba Identificação informe os dados do intermediador. 

 

 Em seguida acesse a aba Fechamento e clique em Det.Pagamento. 

 Será aberta a tela para que você defina a Forma de Pagamento, faça a definição e clique em OK. 

 

 Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

   

  

Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
Código: 392 

 Descrição:  Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito 

 Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento  for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito. 

 Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs. 

 

 É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos: 

 01 – Visa 02 – MasterCard 03 – American Express 04 – Sorocred 99 – Outros 

 Exceções e Observações 

 Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais: 

 

 A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016 

 

 A critério da UF, essa regra pode ser opcional. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 

 <!-- Grupo de Pagamentos --> 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

 <!-- Tipo de Integração --> 

 

 < tpIntegra >1</ tpIntegra > 

 

 < tBand >02</ tBand > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões. 

 Trecho de XML que deverá ser alterado: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 

 

 

 <!-- Grupo de Pagamentos --> 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

 <!-- Tipo de Integração --> 

 

 < tpIntegra >2</ tpIntegra > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação. 

 Trecho de XML que deverá ser alterado: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 

 

 

 <!-- Grupo de Pagamentos --> 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

 < tpIntegra >1</ tpIntegra > 

 

 <!-- CNPJ da Operador do Cartão --> 

 

 < CNPJ >99999999000191</ CNPJ > 

   

 

 <!--Bandeira do Cartão --> 

 

 < tBand >02</ tBand > 

   

 

 <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão --> 

 

 < cAut >180003</ cAut > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informe o Intermediador da NFC-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador 

 

 Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code
Código: 394 

 Descrição:  Nota Fiscal sem a informação do QR-Code 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o QR-Code (Campo: qrCode - ID: ZX02) não for informado, será retornado a rejeição "394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e e o QR-Code não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 394. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar as Informações Suplementares da NFC-e, onde será informado o QR-Code. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode > 

 

 <![CDATA[ 

 https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43150801098983010680651100000000191288870296&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]> 

 

 </ qrCode > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Confira todas as informações que devem constar no QR-Code 

 

 Chave de Acesso (chAcesso); 

 Versão (nVersao); 

 Tipo de Ambiente (tpAmb); 

 Dia da Data de Emissão (dhEmi); 

 Valor da NFC-e (vNF); 

 Digest Value (digVal); 

 Código Identificador do CSC (cIdToken); 

 Hash (cHashQRCode). 

 

 Correção: 

 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal. 

 Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto
Código: 395 

 Descrição:  Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o endereço de consulta da NFC-e informado no QR-Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição "395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à " https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx? ". Como o endereço correto é  " https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx? ", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 395.  

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Conferência das Informações dos Endereços de consulta da Sefaz 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção 

 Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Salve os Parâmetros do Gerenciador. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal. 

 Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente
Código: 395 

 Descrição: Parâmetro do QR-Code inexistente 

 Quando for emitida uma NFC-e e um dos parâmetros abaixo não forem informados será retornada a rejeição "396 - Parâmetro do QR-Code inexistente": 

 

 Chave de Acesso (chAcesso); 

 Versão (nVersao); 

 Tipo de Ambiente (tpAmb); 

 Dia da Data de Emissão (dhEmi); 

 Valor da NFC-e (vNF); 

 Digest Value (digVal); 

 Código Identificador do CSC (cIdToken); 

 Hash (cHashQRCode). 

 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado deve-se informar todos os parâmetros que integram o QR-Code. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e com QR-Code 2.0 sem a Chave de Acesso informada. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 396. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC0</ qrCode > 

 

 < urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Confira todas as informações que devem constar no QR-Code 

 

 Chave de Acesso (chAcesso); 

 Versão (nVersao); 

 Tipo de Ambiente (tpAmb); 

 Dia da Data de Emissão (dhEmi); 

 Valor da NFC-e (vNF); 

 Digest Value (digVal); 

 Código Identificador do CSC (cIdToken); 

 Hash (cHashQRCode). 

 

 Correção: 

 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal. 

 Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal
Código: 397 

 Descrição:  Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal 

 Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e os um parâmetros do QR-Code listados abaixo estiverem diferentes das informações presentes na NFC-e, será retornada a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal. 

 

 Chave de Acesso (chAcesso);

 

 Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR Code. 

 

 

 Tipo de Ambiente (tpAmb); 

 

 Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR Code. 

 

 

 Dia da Data de Emissão (dhEmi);

 

 Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. 

 Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code. 

 

 

 Valor da NFC-e (vNF);

 

 Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code. 

 Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code 

 

 

 Digest Value (digVal);

 

 Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. 

 Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code. 

 

 

 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado os dados preenchidos no QR-Code devem ser preenchidos com os mesmos dados do documento. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e Offline com o parâmetro "Valor da Nota Fiscal" informado no QR-Code diferente da informação do Campo: vNF (ID: W16) presente na NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 397. 

 Trecho do XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 

 

 

 <!-- Dados dos totais da NF-e --> 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >8877.40</ vBC > 

 

 < vICMS >355.00</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vFCP >0.00</ vFCP > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vFCPST >0.00</ vFCPST > 

 

 < vFCPSTRet >0.00</ vFCPSTRet > 

 

 < vProd >8877.40</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vIPIDevol >0.00</ vIPIDevol > 

 

 < vPIS >146.40</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >674.60</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 <!-- Valor Total da NF-e --> 

 

 < vNF >8877.40</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 

 </ total > 

 

 < infNFeSupl > 

 

 <!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e | vNF é o 5º parâmetro da URL do QR Code --> 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8731.00|53662b696f344659545556327069436c4e4d61506f7878466e696f3d|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</ qrCode > 

 

 < urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Gere uma nova chave de acesso e novo XML 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada. 

 

 Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM. 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto
Código: 398 

 Descrição:  Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto 

 Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "Versão" informada na URL do QR-Code for diferente da prevista ("2"), será retornada a rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. A versão do QR-Code deve ser preenchida no 2º parâmetro da URL do QR Code. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e e no parâmetro "Versão" foi informado valor "1". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 398. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|1|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</ qrCode > 

 

 < urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 

 Gere uma nova chave de acesso e novo XML 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada. 

 

 Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM. 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário
Código: 399 

 Descrição:  Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e, sem destinatário (Campo: dest - ID: E01) e o parâmetro "cDest" (Código de Identificação do Destinatário) for informado, será retornado a rejeição "399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e sem Destinatário especificado e no QR-Code, o parâmetro "cDest" foi preenchido com o valor 012.345.678-91. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 399. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Gere uma nova chave de acesso e novo XML 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada. 

 

 Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM. 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal
Código: 400 

 Descrição:  Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal 

 Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros "digVal" e "cHashQRCode" não estiverem no formado "hexadecimal", será retornado a rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções.  

 Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas para os campos digVal e cldToken: 

 

 Digest Value (digVal);

 

 Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. 

 Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code. 

 

 

 Código Identificador do CSC (cIdToken);

 

 Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code. 

 Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code. 

 

 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "digVal" do QR-Code, em formado diferente de "hexadecimal". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 400. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8877.40|Sf+io4FYTUV2piClNMaPoxxFnio=|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</ qrCode > 

 

 < urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Gere uma nova chave de acesso e novo XML 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada. 

 

 Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM. 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz
Código: 462 

 Descrição:  Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na Sefaz 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 1)  O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ. 

 Ação Sugerida: 

 Gere um novo CSC na Sefaz 

 Correção: 

 

 Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC. 

 

 

 Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar 

 Confira todas as informações cadastradas 

 

 Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado. 

 Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência. 

 

 No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz. 

 Salve o Cadastro. 

 

   2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e 

 

 

   

 

 

  

Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.
Código: 463 

 Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa. 

 1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 Gere um novo CSC na Sefaz 

 Correção: 

 

 Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC. 

 

 

 Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar 

 Confira todas as informações cadastradas 

 

 Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado. 

 Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência. 

 

 No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz. 

 Salve o Cadastro. 

 

   2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e 

   

   

   

   

   

   

  

Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.
Código: 463 

 Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa. 

 1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Ação Sugerida: 

 Gere um novo CSC na Sefaz 

 Correção: 

 

 Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC. 

 

 

 Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar 

 Confira todas as informações cadastradas 

 

 Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado. 

 Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência. 

 

 No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz. 

 Salve o Cadastro. 

 

   2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e 

   

   

   

   

   

   

  

Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado
Código: 464 

 Descrição:  Código de Hash no QR-Code difere do calculado 

 Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado" . O Hash do QR-Code é calculado sobre os outros parâmetros que integram o QR-Code (chNFe, nVersao, tpAmb, dhEmi, vNF, digVal e cIdToken). 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NFC-e serão rejeitada pelo motivo 464. 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 3 

 4 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</ qrCode > 

 

 < urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida 

 Gerar nova Chave de Acesso e novo XML 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada. 

 

 Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM. 

 

 Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito
Código: 496 

 Descrição:  Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito 

 Atenção 

 

 

 

 A RV 496 foi descontinuada de acordo com a  Nota Técnica 2016.002 - v 1.42 . 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04) for informado sem o Tipo de Integração para pagamento (Campo: pag / card / tpIntegra - ID: YA04a) será retornado rejeição "496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 496. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

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 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 

 

 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

 < CNPJ >99999999999999</ CNPJ > 

 

 < tBand >02</ tBand > 

 

 < cAut >180003</ cAut > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Informe o Intermediador da NFC-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador 

 

 Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

   

 

 

 

  

Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
Código: 502 

 Descrição:  Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes 

 Ação Sugerida: 

 Confira todas as informações que devem constar no QR-Code 

 

 Chave de Acesso (chAcesso); 

 Versão (nVersao); 

 Tipo de Ambiente (tpAmb); 

 Dia da Data de Emissão (dhEmi); 

 Valor da NFC-e (vNF); 

 Digest Value (digVal); 

 Código Identificador do CSC (cIdToken); 

 Hash (cHashQRCode). 

 

 Correção: 

 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal. 

 Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso
Código: 539 

 Descrição:  Duplicidade da NF-e, com diferença na chave de acesso 

 Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e. No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador. 

 Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa. 

 Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio. 

 

 Ação Sugerida:  

 Acesse a Sefaz e consulte a NFC-e já autorizada 

 Correção: 

 Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota 

 

 Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz. 

 Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão 

 

 Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ. 

 

 Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada. 

 Agora, você já pode emitir a nota, utilizando a próxima numeração disponível. 

   

  

Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e
Código: 561 

 Descrição:  Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nota 

 Ação Sugerida: 

 Exclusão ou Inutilização do formulário 

 Correção: 

 1) Caso seja a última NFC-e cadastrada, exclua e cadastre novamente no mês correto. 

 2) Caso não seja a última NFC-e cadastrada, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NFC-e 

 

 O Sistema abrirá a tela para que você faça o envio para a Sefaz da Inutilização do formulário da NFC-e excluída, clique no botão para visualizar a nota e selecione a mesma. 

 Em seguida digite uma justificativa com mais de 15 caracteres para a inutilização do formulário. 

 Clique em OK 

 

 Será pedida a confirmação da inutilização do formulário, clique em SIM. 

 

 A inutilização será concluída com sucesso e enviada comunicação à Sefaz, clique em OK 

 

 Agora, cadastre a nota no mês de emissão correto.

Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e
Código: 562 

 Descrição: Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e 

 1) Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e 

 Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e. No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador. 

 Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa. 

 Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio. 

 

 Ação Sugerida: 

 Confira todas as informações que devem constar no QR-Code 

 

 Chave de Acesso (chAcesso); 

 Versão (nVersao); 

 Tipo de Ambiente (tpAmb); 

 Dia da Data de Emissão (dhEmi); 

 Valor da NFC-e (vNF); 

 Digest Value (digVal); 

 Código Identificador do CSC (cIdToken); 

 Hash (cHashQRCode). 

 

 Correção: 

 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal. 

 Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 2) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador; 

 

 Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota 

 

 Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz. 

 Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Gerenciador>Gerenciamento de Transmissão 

 

 Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ. 

 Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada. 

 Emita a nova NFC-e 

 

 3) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador dar chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema. 

 No momento da venda (cancele a venda atual): 

 

 Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente; 

 

 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal. 

 Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

  

Rejeição 702 -  NFC-e não é aceita pela UF do emitente
Código: 702 

 Descrição:  NFC-e não é aceita pela UF do emitente 

   A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e. 

 

 Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente. 

 

 

 Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e. 

 

 Observação: 

 Quando for emitida uma NFC-e e a Sefaz Estadual receptora ainda não estiver aderido ao projeto ou não possuir Ambiente disponível para a emissão deste documento, será retornado a rejeição "702 - NFC-e não é aceita pela UF do Emitente". 

  

Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
Código: 704 

 Descrição:  NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada 

 Causa 

 Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada". 

 Exceções a regra: 

 

 A critério da UF, a regra de validação 704 pode ocorrer para qualquer tipo de Emissão; 

 A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis = 4 ou 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar cStat = ”150 - Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”. 

 

 Exemplo hipotético: 

 No exato momento que a data-hora no servidor da Sefaz é 10/06/2015 18:09:05, o contribuinte tenta emitir um documento cuja data-hora de emissão é 10/06/2015 18:01:05. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 704. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 

 

 <ide> 

 

<cUF>43</cUF> 

 

<cNF>77931149</cNF> 

 

<natOp>VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL</natOp> 

 

<indPag>1</indPag> 

 

<mod>55</mod> 

 

<serie>110</serie> 

 

<nNF>2019</nNF> 

 

<dhEmi>2015-06-10T18:01:05-03:00</dhEmi> 

 

<tpNF>1</tpNF> 

 

<idDest>2</idDest> 

 

<cMunFG>4314902</cMunFG> 

 

<tpImp>1</tpImp> 

 

<tpEmis>1</tpEmis> 

 

<cDV>0</cDV> 

 

<tpAmb>2</tpAmb> 

 

<finNFe>1</finNFe> 

 

<indFinal>1</indFinal> 

 

<indPres>1</indPres> 

 

<procEmi>0</procEmi> 

 

<verProc>ESALES-OOBJ-3.0</verProc> 

 </ide> 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL|1|55|110|2019| 2015-06-10T18:01:05-03:00 ||1|2|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0||| 

 Ação Sugerida: 

 Salvar novamente a NFC-e e gerar uma nova chave de acesso 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique naq seta Avança, em seguida edite a nota fiscal. 

 O próprio Sistema informa que irá gerar uma Nova Chave de acesso porque houve um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, 

 Clique em SIM quando for questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão 

 

 Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

   

  

Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada
Código: 706 

 Descrição:  NFC-e para operação de entrada 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o Tipo da Operação de Entrada (tpNF = 0) será retornado a rejeição "706 - NFC-e para operação de entrada". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com Tipo da Operação igual a " 0 - Entrada". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 706. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Não é possível emitir NFC-e de entrada 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a nota. 

 Verifique qual foi o CFOP utilizado. 

 O próprio Sistema não permite a utilização de CFOPs de entrada de mercadorias, desta forma o erro pode ter acontecido por uma importação de XML (por exemplo) 

 Será necessário editar a NFC-e e informar um CFOP de saída de mercadoria (iniciado por 5) 

 

 

   

  

Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior
Código: 707 

 Descrição:  NFC-e para operação interestadual ou com o exterior 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição "707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 707. 

 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1). Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 Ação Sugerida: 

 Utilização de um CFOP iniciado por 5 

 Correção: 

 O Próprio sistema não permite a emissão de uma NFC-e com CFOP iniciado por número diferente de 5 

 

   

 

  

Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal
Código: 708 

 Descrição:  NFC-e não pode referenciar documento fiscal 

 Causa 

 Quando for informado um Documento Fiscal referenciado em uma NFC-e que está sendo emitida, será retornado a rejeição "708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Documentos Fiscais referenciados (Campo: NFref - ID: BA01) foi preenchido com uma NF-e (Campo: refNFe - ID: BA02). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 708. 

 Ação Sugerida: 

 Não utilizar CFOP que seja necessário referencial uma outra Nota Fiscal 

 Correção: 

 O próprio Sistema não permite a utilização de CFOP que pedem a referenciação de outra nota fiscal 

 

 

   

 

  

Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid
Código: 709 

 Descrição:  NFC-e com formato de DANFE inválido 

 Causa 

 Quando for emitido uma NFC-e e o Formato de Impressão do DANFE' (tpImp) for diferente de " 4 - DANFE NFC-e" ou " 5 - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica", será retornado a rejeição "709 - NFC-e com formato de DANFE inválido". 

 Ação Sugerida: 

 Gere uma nova chave 

 Correção: 

 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal. 

 Acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

  

Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF
Código: 712 

 Descrição:  NFC-e com contingência off-line para a UF 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e em contingência "9 - off-line" e a UF autorizadora não aceitar esse tipo de contingência, será retornado a rejeição "712 - NFC-e com contingência off-line para a UF". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e no Estado de São Paulo em Contingência Off-line. Como o Estado não permite esse Tipo de Emissão, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 712. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e 

 Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e 

 

 O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código. 

 

   

  

Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)
Código: 714 

 Descrição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5) 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com opção de Contingência inválida, a NFC-e será rejeitada elo motivo "714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)". 

 As opções de Contingência abaixo estarão disponíveis a critério da Sefaz Estadual: 

 

 "2 - Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo"; 

 "4 - Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)". 

 

 Ação Sugerida: 

 Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e. 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e 

 Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e 

 

 O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código. 

 

 

 

 

 

   

  

Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida
Código: 715 

 Descrição:  NFC-e com finalidade inválida 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de " 1 - NF-e Normal", será retornado a rejeição "715 - NFC-e com finalidade inválida". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com finalidade " 2 - NF-e complementar". Como para NFC-e é permitido apenas o uso da finalidade "1 - NF-e Normal", o documento será rejeitado pelo motivo 715. 

 Ação Sugerida: 

 Não é possível emitir uma NFC-e com finalidade de emissão diferente de 1 (normal) 

 Correção: 

 O próprio sistema impete a emissão de NFC-e com outro tipo de emissão que não seja 1 

 Se for verificado na aba identificação da NFC-e poderá confirmar que não existe a possibilidade de emissão de NFC-e complementar, por exemplo. 

 

 

  

Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final
Código: 716 

 Descrição:   A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e. 

 Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta. 

 

 Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e. 

 

 Ação Sugerida: 

 Verifique a UF do emitente e do destinatário 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente. 

 

 

 

 

 

   

  NFC-e em operação não destinada a  consumidor final 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo <indFinal> = 0 - "Consumidor Normal", será retornado a rejeição "716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final" 

 Ação Sugerida 

 Verifique se a NFC-e foi emitida para um Consumidor Final 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e verifique se o campo Consumidor Final está definido com SIM. 

 

   

  

Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial
Código: 717 

 Descrição:  NFC-e em operação não presencial 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador de Presença do Comprador (indPres) for diferente de " 1 - Operação presencial" ou diferente de " 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" será retornado a rejeição "717 - NFC-e em operação não presencial". 

 Ação Sugerida: 

 Verificar a informação cadastrada no campo Comprador Presente no Estabelecimento 

 Correção: 

 Acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquisar pelo número da NFC-e e clicar na seta Avança, editar a nota e conferir a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento 

 1) Operação Presencial 

 2) Operação com entrega à domicílio 

 

 O Sistema, ao cadastrar a NFC-e só possibilita uma das duas alternativas, desta forma não será apresentada essa rejeição.

Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário
Código: 718 

 Descrição:  NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com IE de Substituto Tributário (IEST) será retornado a rejeição "718 - NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário". 

 Ação Sugerida; 

 Conferência do cadastro do Cliente 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. 

 Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente 

 

 Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e. 

   

  

Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido
Código: 725 

 Descrição:   NFC-e com CFOP inválido 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o CFOP  do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "725 - NFC-e com CFOP inválido": 

 

 5.101 - Venda de produção do estabelecimento; 

 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros; 

 5.103 - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento; 

 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; 

 5.115 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; 

 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído; 

 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final; 

 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF; 

 5.933 - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN. 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o CFOP "5.402", não permitido pela Sefaz na emissão de NFC-e.  Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 725. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Ação Sugerida: 

 Informe um CFOP permitido para as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota. 

 Verifique na aba Identificação qual o CFOP informado 

 

 Verifique na aba Itens, qual o CFOP informado, se a nota possuir mais do que um item verifique os CFOPs de cada item 

 

 Utilize apenas os CFOPs abaixo na emissão da NFC-e 

 

 5.101 - Venda de produção do estabelecimento; 

 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros; 

 5.103 - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento; 

 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; 

 5.115 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; 

 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído; 

 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final; 

 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF; 

 5.933 - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN. 

 

 Faça as correções necessárias e Salve a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário
Código: 729 

 Descrição: NFC-e com informação da IE do destinatário 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário, será retornado a rejeição "729 - NFC-e com informação da IE do destinatário". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e de Operação com o Exterior e foi informado a Inscrição Estadual do destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 729. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 

 

 

 < dest > 

 

 < idEstrangeiro >ABC123</ idEstrangeiro > 

 

 < xNome >NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xNome > 

 

 < enderDest > 

 

 < xLgr >NANJING EAST ROAD</ xLgr > 

 

 < nro >161</ nro > 

 

 < xCpl >4TH 4F.-1</ xCpl > 

 

 < xBairro >ROOM 4-1 SEC 4</ xBairro > 

 

 < cMun >9999999</ cMun > 

 

 < xMun >EXTERIOR</ xMun > 

 

 < UF >EX</ UF > 

 

 < cPais >1619</ cPais > 

 

 < xPais >Taiwan</ xPais > 

 

 </ enderDest > 

 

 < indIEDest >9</ indIEDest > 

   

 <!-- Inscrição Estadual do Destinatário --> 

 

 < IE >2842409110</ IE > 

 </ dest > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9 |2842409110| ||| E03a|ABC123| E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan|| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 A regra de validação da Sefaz diz que não deve-se informar a tag <IE> do Destinatário, em Operação com o Exterior, ou seja, em Operações Nacionais, Estaduais ou Interestaduais, seria possível informar a tag, porém foi observado que a validação não está de acordo. Sempre que há a presença da tag <IE>, há ocorrência da rejeição 729. Outro problema dessa validação é que não é permitido emitir uma NFC-e com o Indicador de Destino (idDest) igual a "2 - Operação Estadual" ou "3 - Operação com o Exterior". Para NFC-e, é permitido apenas que o campo <idDest> seja igual a 1 - "Operação Estadual". Para corrigir essa rejeição, deve-se remover a tag <IE> do Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 Ação Sugerida; 

 Conferência do cadastro do Cliente 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. 

 Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente 

 

 

 

 

 

 Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa
Código: 730 

 Descrição: NFC-e com Inscrição Suframa 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e com Inscrição na SUFRAMA (ISUF) nos dados do Destinatário, será retornado a rejeição "730 - NFC-e com Inscrição Suframa". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e foi preenchido a Inscrição na SUFRAMA nos dados do Destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 730. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 

 

 

 < dest > 

 

 < CNPJ >51581704000136</ CNPJ > 

 

 < xNome >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xNome > 

 

 < enderDest > 

 

 < xLgr >AV. FRANCA</ xLgr > 

 

 < nro >1162</ nro > 

 

 < xBairro >NAVEGANTES</ xBairro > 

 

 < cMun >4314902</ cMun > 

 

 < xMun >PORTO ALEGRE</ xMun > 

 

 < UF >RS</ UF > 

 

 < CEP >44096486</ CEP > 

 

 < cPais >1058</ cPais > 

 

 < xPais >BRASIL</ xPais > 

 

 </ enderDest > 

 

 < indIEDest >9</ indIEDest > 

 

   

 <!-- Inscrição na SUFRAMA --> 

 

 < ISUF >956812349</ ISUF > 

 </ dest > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 E|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9| |956812349| || E02|51581704000136| E05|AV. FRANCA|1162||NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|44096486|1058|BRASIL|| 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Em operações acobertadas por NFC-e, não pode-se informar a Inscrição da SUFRAMA do Destinatário. Deve-se remover o campo <ISUF> da NFC-e. Se essa informação for necessária para a operação, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 Ação Sugerida; 

 Conferência do cadastro do Cliente 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. 

 Verifique se existe Informação cadastrada no Campo Código Suframa para o Cliente 

 

 Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida
Código: 734 

 Descrição:  NFC-e com Unidade de Comercialização  inválida 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Comercialização (uCom) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Comercialização o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 734. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 

 

 

 < prod > 

 

 < cProd >2231</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < CEST >1300402</ CEST > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

   

 <!-- Unidade de Comercialização --> 

 

 < uCom >BBBBB</ uCom > 

 

 < qCom >2.00</ qCom > 

 

 < vUnCom >6.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >12.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >2.00</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >6.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

    No TXT-SP: 

 I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102 |BBBBB| 2.00|6.00|12.00| |UN| 2.00|6.00|||||1|||| I05c|1300402| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uCom. 

 Como Resolver 

 Deve-se informar unidade adequada para os produtos da NFC-e. Alguns exemplos de Unidades são: KG, UN, PC, L, ML e etc. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar uma Unidade de Comercialização válida 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento 

 Corrija a informação e salve o cadastro do produto. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens. 

 Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas) 

 Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida
Código: 735 

 Descrição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Tributação (uTrib) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Tributação o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 735. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 

 

 

 < prod > 

 

 < cProd >2231</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < CEST >1300402</ CEST > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >2.00</ qCom > 

 

 < vUnCom >6.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >12.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

   

 <!-- Unidade de Tributação --> 

 

 < uTrib >BBBBB</ uTrib > 

 

 < qTrib >2.00</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >6.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00| |BBBBB| 2.00|6.00|||||1|||| I05c|1300402| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uTrib. 

 Ação Sugerida: 

 Informar uma Unidade de Comercialização válida 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento 

 Corrija a informação e salve o cadastro do produto. 

 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens. 

 Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas) 

 Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 

 

 

 

 

 Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos
Código: 736 

 Descrição:  NFC-e com grupo de Veículos novos 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos (veicProd) for informado será retornado a rejeição "736 - NFC-e com grupo de Veículos novos". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos for informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 736. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 28 

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 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 

 

 

 < prod > 

 

 < cProd >B11R</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >87060010</ NCM > 

 

 < CEST >2501400</ CEST > 

 

 < CFOP >6901</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1.0000</ qCom > 

 

 < vUnCom >300000.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >300000.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1.0000</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >300000.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 < nItemPed >1</ nItemPed > 

 

   

 <!-- Detalhamento Específico de Veículos novos --> 

 

 < veicProd > 

 

 < tpOp >0</ tpOp > 

 

 < chassi >9BVT2T455FE385540</ chassi > 

 

 < cCor >05</ cCor > 

 

 < xCor >CINZA</ xCor > 

 

 < pot >430</ pot > 

 

 < cilin >1085</ cilin > 

 

 < pesoL >000006820</ pesoL > 

 

 < pesoB >000006820</ pesoB > 

 

 < nSerie >385530</ nSerie > 

 

 < tpComb >3</ tpComb > 

 

 < nMotor >D11*353025*A1*EL</ nMotor > 

 

 < CMT >025000</ CMT > 

 

 < dist >3,25</ dist > 

 

 < anoMod >2015</ anoMod > 

 

 < anoFab >2015</ anoFab > 

 

 < tpPint >B</ tpPint > 

 

 < tpVeic >22</ tpVeic > 

 

 < espVeic >1</ espVeic > 

 

 < VIN >N</ VIN > 

 

 < condVeic >1</ condVeic > 

 

 < cMod >000000</ cMod > 

 

 < cCorDENATRAN >5</ cCorDENATRAN > 

 

 < lota >0</ lota > 

 

 < tpRest >0</ tpRest > 

 

 </ veicProd > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|B11R||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87060010||6901|UN|1.0000|300000.00|300000.00||UN|1.0000|300000.00|||||1||1|| I05c|2501400| J|0|9BVT2T455FE385540|05|CINZA|430|1085|000006820|000006820|385530|3|D11*353025*A1*EL|025000|3,25|2015|2015|B|22|1|N|1|000000|5|0|0| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo de Veículos Novos em uma NFC-e. Se o Grupo de Veículos Novos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o grupo se foi informado indevidamente na NFC-e. 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e 

 Correção: 

 Se realmente for necessário emitir uma nota fiscal para venda de um veículo, as informações do grupo de veículos será obrigatória e nesse caso não poderá ser emitida uma NFC-e e sim uma NF-e.

Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado
Código: 737 

 Descrição:  Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

   Exemplo 

 Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 

 <!-- Grupo de Pagamentos --> 

 < pag > 

 

 < tPag >04</ tPag > 

 

 < vPag >17.90</ vPag > 

 

 < card > 

 

   

 

 <!-- Tipo de Integração --> 

 

 < tpIntegra >2</ tpIntegra > 

 

 </ card > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1. 

 O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut). 

 Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples.  

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Campo Intermediador 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota. 

 Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias. 

 

 Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.

Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos
Código: 738 

 Descrição:  738 - NFC-e com grupo de Armamentos 

 Causa 

 Quando for emitido uma NFC-e e for informado o Grupo de Armamentos (arma) será retornado a rejeição "738 - NFC-e com grupo de Armamentos". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e com o Grupo de Armamento informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 738. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 

 

 

 < prod > 

 

 < cProd >000000000010015361</ cProd > 

 

 < cEAN >7891798584246</ cEAN > 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >93033000</ NCM > 

 

 < CFOP >6910</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1.0000</ qCom > 

 

 < vUnCom >815.8900000000</ vUnCom > 

 

 < vProd >815.89</ vProd > 

 

 < cEANTrib >7891798584246</ cEANTrib > 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1.0000</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >815.8900000000</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 < xPed >0000293180</ xPed > 

 

 < nItemPed >000020</ nItemPed > 

 

 < nFCI >406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B</ nFCI > 

 

 < arma > 

 

 < tpArma >0</ tpArma > 

 

 < nSerie >EPC4171789</ nSerie > 

 

 < nCano >EPC4171789</ nCano > 

 

 < descr >RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD</ descr > 

 

 </ arma > 

 </ prod > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|000000000010015361|7891798584246|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|93033000||6910|UN|1.0000|815.8900000000|815.89|7891798584246|UN|1.0000|815.8900000000|||||1|0000293180|000020|406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B| L|0|EPC4171789|EPC4171789|RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo de Armamentos em uma NFC-e. Se o Grupo de Armamentos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o Grupo da NFC-e, se ele foi informado indevidamente. 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e 

 Correção: 

 Não será possível emitir uma NFC-e para uma produto que tenha o grupo de Armamentos, faça a emissão de uma NF-e.

Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário
Código: 740 

 Descrição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário 

 Causa 

 Quando for emitido uma NFC-e e a tributação do(s) produto(s) ocorrer com Repasse do ICMS retido por Substituto Tributário, será retornado a rejeição "740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 41 e com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 740. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMSST > 

 

 < orig >1</ orig > 

 

 < CST >41</ CST > 

 

 < vBCSTRet >100.00</ vBCSTRet > 

 

 < vICMSSTRet >4.80</ vICMSSTRet > 

 

 < vBCSTDest >100.00</ vBCSTDest > 

 

 < vICMSSTDest >7.20</ vICMSSTDest > 

 

 </ ICMSST > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N10b|1|41|100.00|4.80|100.00|7.20| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido que seja emitida uma NFC-e (modelo 65) com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário (ICMSST). Para corrigir a NFC-e deve-se informar CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55)  para manter os dados do Repasse de ICMS retido por Substituição Tributária (ICMSST). 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de NF-e 

 Correção: 

 Se realmente for necessário informar o Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário deve ser emitida uma NF-e 

 Se não houver Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Itens. 

 Verifique o campo Código de Tributação, será aceita a nota com os códigos 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF)

Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF
Código: 741 

 Descrição:  NFC-e com Partilha de ICMS entre UF 

 Causa 

 Quando for emitido uma NFC-e e a for informado o Grupo de Partilha de ICMS (ICMSPart) será retornado a rejeição "741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com Partilha de ICMS. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 741. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 3 

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 40 

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 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >2231</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < CEST >1300402</ CEST > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >2.00</ qCom > 

 

 < vUnCom >6.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >12.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >2.00</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >6.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

   

 

 <!-- Grupo de Partilha do ICMS --> 

 

 < ICMSPart > 

 

 < orig >1</ orig > 

 

 < CST >10</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >29639.73</ vBC > 

 

 < pICMS >12.0000</ pICMS > 

 

 < vICMS >3556.77</ vICMS > 

 

 < modBCST >5</ modBCST > 

 

 < vBCST >105270.27</ vBCST > 

 

 < pICMSST >12.0000</ pICMSST > 

 

 < vICMSST >12632.43</ vICMSST > 

 

 < pBCOp >21.9700</ pBCOp > 

 

 < UFST >SP</ UFST > 

 

 </ ICMSPart > 

 

 </ ICMS > 

 

 < PIS > 

 

 < PISAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pPIS >0.00</ pPIS > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 </ PISAliq > 

 

 </ PIS > 

 

 < COFINS > 

 

 < COFINSAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pCOFINS >0.00</ pCOFINS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 </ COFINSAliq > 

 

 </ COFINS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1|||| I05c|1300402| N| N10a|1|10|3|29639.73||12.0000|3556.77|5|||105270.27|12.0000|12632.43|21.9700|SP| Q| Q02|01|0.00|0.00|0.00| S| S02|01|0.00|0.00|0.00| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo de Partilha de ICMS em uma NFC-e. Se o Grupo de Partilha de ICMS deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Partilha de ICMS e informar ICMS adequado a operação e aceito para NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de NF-e 

 Correção: 

 Se realmente for necessário informar a Partilha de ICMS entre UF deve ser emitida uma NF-e. 

  

Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI
Código: 742 

 Descrição: NFC-e com grupo do IPI 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e for informado o Grupo do IPI será retornado a rejeição "742 - NFC-e com grupo do IPI". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com Tributação por IPI. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 742. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 51 

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 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >2231</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < CEST >1300402</ CEST > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >2.00</ qCom > 

 

 < vUnCom >6.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >12.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >2.00</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >6.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >12.00</ vBC > 

 

 < pICMS >7.20</ pICMS > 

 

 < vICMS >0.86</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

   

 

 <!-- Imposto sobre Produtos Industrializados --> 

 

 < IPI > 

 

 < cEnq >999</ cEnq > 

 

 < IPITrib > 

 

 < CST >50</ CST > 

 

 < vBC >1740.00</ vBC > 

 

 < pIPI >5.00</ pIPI > 

 

 < vIPI >87.00</ vIPI > 

 

 </ IPITrib > 

 

 </ IPI > 

 

 < PIS > 

 

 < PISAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pPIS >0.00</ pPIS > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 </ PISAliq > 

 

 </ PIS > 

 

 < COFINS > 

 

 < COFINSAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pCOFINS >0.00</ pCOFINS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 </ COFINSAliq > 

 

 </ COFINS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1|||| I05c|1300402| N| N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86| O|||||999| O07|50|87.00| O10|1740.00|5.00| Q| Q02|01|0.00|0.00|0.00| S| S02|01|0.00|0.00|0.00 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo de IPI em uma NFC-e. Se o Grupo de IPI deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de IPI. Veja o exemplo corrigido a seguir: 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e 

 Correção: 

 Caso realmente seja obrigatória a informação do grupo do IPI deve-se emitir uma NF-e 

 Caso o grupo do IPI tenha sido informado erroneamente, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e na aba Identificação, informe um CFOP que não possua incidência de IPI. 

 

 Acesse também a aba itens e verifique se existem itens cadastrados com CFOPs com incidência de IPI, em caso afirmativo, altere os CFOPs para sem incidência de IPI, em seguida salve a nota fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

  

Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II
Código: 743 

 Descrição:  NFC-e com grupo do II 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e for informado Imposto de Importação (II) será retornado a rejeição "743 - NFC-e com grupo do II". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Imposto de Importação. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 743. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 3 

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 6 

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 8 

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 29 

 30 

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 33 

 34 

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 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

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 42 

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 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >2231</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < CEST >1300402</ CEST > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >2.00</ qCom > 

 

 < vUnCom >6.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >12.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >2.00</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >6.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >12.00</ vBC > 

 

 < pICMS >7.20</ pICMS > 

 

 < vICMS >0.86</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

   

 

 <!-- Imposto de Importação --> 

 

 < II > 

 

 < vBC >12.00</ vBC > 

 

 < vDespAdu >0.00</ vDespAdu > 

 

 < vII >0.62</ vII > 

 

 < vIOF >0.00</ vIOF > 

 

 </ II > 

 

 < PIS > 

 

 < PISAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pPIS >0.00</ pPIS > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 </ PISAliq > 

 

 </ PIS > 

 

 < COFINS > 

 

 < COFINSAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pCOFINS >0.00</ pCOFINS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 </ COFINSAliq > 

 

 </ COFINS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1|||| I05c|1300402| N| N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86| P|12.00|0.00|0.62|0.00| Q| Q02|01|0.00|0.00|0.00| S| S02|01|0.00|0.00|0.00| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo do Imposto de Importação em uma NFC-e. Caso o Grupo do Imposto de Importação deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir essa rejeição, deve-se remover o Grupo do II no detalhamento dos Impostos da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e 

 Correção: 

 Faça a emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e. 

 O sistema não permitirá que seja informado um CFOP de entrada de Importação.

Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST
Código: 746 

 Descrição: NFC-e com grupo do PIS-ST 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST informado, será retornado a rejeição "746 - NFC-e com grupo do PIS-ST". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 746. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

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 3 

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 11 

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 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 

 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >12.00</ vBC > 

 

 < pICMS >7.20</ pICMS > 

 

 < vICMS >0.86</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 < PIS > 

 

 < PISAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pPIS >0.00</ pPIS > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 </ PISAliq > 

 

 </ PIS > 

 

   

 <!-- Grupo PIS Substituição Tributária --> 

 

 

 < PISST > 

 

 < qBCProd >0.0000</ qBCProd > 

 

 < vAliqProd >2.3000</ vAliqProd > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 </ PISST > 

 

 < COFINS > 

 

 < COFINSAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >0.00</ vBC > 

 

 < pCOFINS >0.00</ pCOFINS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 </ COFINSAliq > 

 

 </ COFINS > 

 </ imposto > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 N| N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86| Q| Q02|01|0.00|0.00|0.00| R|0.00| R04|0.0000|2.3000| S| S02|01|0.00|0.00|0.00| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do PIS-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do PIS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e 

 Correção: 

 1) Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e. 

 2) Caso o grupo do PIS-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens. 

 Corrija as informações dos campos Situação Tributária do PIS, Aíiquota PIS, Base PIS e Valor PIS. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

  

Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP
Código: 749 

 Descrição:  NFC-e com grupo do COFINS-ST 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo COFINS-ST informado, será retornado a rejeição "749 - NFC-e com grupo do Cofins-ST". 

 Como Resolver 

 Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do Cofins-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do Cofins-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e 

 Correção: 

 1) Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e. 

 2) Caso o grupo do Cofins-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens. 

 Corrija as informações dos campos Situação Tributária do Cofins, Alíquota Cofins, Base Cofins e Valor Cofins. 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

  

Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)
Código: 750 

 Descrição:  NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome) 

 

 

 

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas. 

 

 

 Correção: 

 Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira. 

  

Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)
Código: 751 

 Descrição:  NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome) 

  O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos 

 

 

 Ação Sugerida: 

 

 

 

 Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas. 

 

 

 Correção: 

 Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira. 

  

Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)
Código: 752 

 Descrição:  NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço) 

   O valor total da NFC-e está acima do limite permitido. 

 

 

 

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas. 

 

 

 Correção: 

 Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira. 

  

Rejeição 753 - NFC-e com Frete
Código: 753 

 Descrição:  NFC-e com Frete 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com Frete (Campo: modFrete - ID: X02) e Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "753 - NFC-e com Frete". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com Frete "0 - Por conta do emitente" e o Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se verificar se duas situações: 

 1 - Se a compra foi presencial e não haverá entrega em domicílio, então o frete foi informado indevidamente, logo o indicador de presença do comprador será "1 - Operação presencial" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 

 

 2 - Se a compra foi realizada e haverá entrega em domicílio, o indicador de presença do comprador foi informado indevidamente, logo este deverá ser "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 Observação: 

 

 

 

 

 Sempre que houver entrega em domicílio os dados da transportadora e do destinatário são necessários. Se não informados serão ocasionadas outras rejeições. 

 Ação Sugerida 

 Informe coerentemente a aba Dados Transporte, de acordo com a informação do Comprador Presente no Estabelecimento 

 Correção: 

 Verifique a informação cadastrada no Comprador Presente no Estabelecimento está coerente com a informação cadastrada na aba Dados Transporte.

Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador
Código: 754 

 Descrição:  NFC-e com dados do Transportador 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados do Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "754 - NFC-e com dados do Transportador". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o dados do Transportador e Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se alterar o Indicador de presença do comprador informando-o igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida 

 Alterar o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicílio 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota. 

 Na aba Identificação, altere o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicilio, desta forma voce conseguirá informa corretamente os Dados do Transporte. 

 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte
Código: 755 

 Descrição:  NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte (retTransp), será retornado a rejeição "755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Grupo Retenção do ICMS no Transporte. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 755. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 

 

 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

   

 <!-- Grupo Retenção ICMS transporte --> 

 

 < retTransp > 

 

 < vServ >0.00</ vServ > 

 

 < vBCRet >0.00</ vBCRet > 

 

 < pICMSRet >18.00</ pICMSRet > 

 

 < vICMSRet >0.00</ vICMSRet > 

 

 < CFOP >6352</ CFOP > 

 

 < cMunFG >3170206</ cMunFG > 

 

 </ retTransp > 

 </ transp > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 X|9| X11|0.00|0.00|18.00|0.00|6352|3170206| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 O Grupo de Retenção do ICMS no Transporte não pode ser informado em uma NFC-e. Caso o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 X|9| 

 Ação Sugerida: 

 Emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e 

 Correção: 

 Exclua a NFC-e cadastrada e faça a emissão de uma NF-e, com as informações do grupo de Retenção do ICMS no Transporte. 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a

Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte
Código: 756 

 Descrição:  NFC-e com dados do veículo de Transporte 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte (Campo: veicTransp - ID: X18), será retornado a rejeição "756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 756. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover os dados do veículo de transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 Remoção dos Dados do veículo de transporte da NFC-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Dados Transporte. 

 Exclua a informação cadastrada no campo Placa do Veículo, UF e Via Transporte 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte
Código: 757 

 Descrição:  NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (Campo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição "757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 757. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover os dados do Reboque do veículo de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 Essa rejeição não deverá acontecer 

 Correção: 

 O sistema não possui campo para que seja informado os dados de Reboque do veículo de Transporte, desta forma essa rejeição não deve ser apresentada. 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

  

Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte
Código: 758 

 Descrição:  NFC-e com dados do Vagão de Transporte 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte (Campo: vagao - ID: X25a), será retornado a rejeição "758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 758. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover o Vagão do Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 Essa rejeição não deverá ser apresentada. 

 Correção: 

 O Sistema não possui o campo para informar o Vagão do Transporte, portanto essa rejeição não deve ser apresentada. 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte
Código: 759 

 Descrição:  NFC-e com dados da Balsa de Transporte 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte (Campo: balsa - ID: X25b), será retornado a rejeição "759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 759. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover os dados da Balsa de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 Essa rejeição não deverá ser apresentada 

 Correção: 

 O Sistema não possui campo para informar a Balsa de Transporte, desta forma essa rejeição não deverá ocorrer.

Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)
Código: 760 

 Descrição:  760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata) 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados de cobrança (Campo: cobr - ID: Y01), preenchido com fatura (Campo: fat - ID: Y02) e/ou duplicata (Campo: dup - ID: Y07), será retornado a rejeição "760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com dados de cobrança, fatura e duplicata. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 760. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover todo o grupo de cobrança informado na NFC-e. 

 Ação Sugerida: 

 Alteração dos dados de cobrança 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento. 

 Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e 

 O Sistema não permite informar Fatura ou Duplicata, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição. 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)
Código: 762 

 Descrição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados de compra (Campo: compra - ID: ZB01), preenchidos com Nota de Empenho (Campo: xNEmp - ID: ZB02), Pedido (Campo: xPed - ID: ZB03) e/ou Contrato (Campo: xCont - ID: ZB04), será retornado a rejeição "762 - NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com dados de compra preenchido com o Pedido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 762. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover o grupo de Informações de Compras da NFC-e. 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

 Ação Sugerida 

 Não cadastrar informações de Compras 

 Correção: 

 O Sistema possui tratamento interno para que não seja importado nenhum documento cadastrado anteriormente e nem seja possível informar CFOP de devolução.

Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana
Código: 763 

 Descrição:  763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com dados de aquisição de Cana (Campo: cana - ID: ZC01), será retornado a rejeição "763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com os dados de aquisição de Cana. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 763. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se remover o grupo de aquisição de Cana. 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

 Ação Sugerida: 

 Não informar dados de aquisição de Cana 

 Correção: 

 O Sistema possui tratamento interno para não permitir informar CFOP de aquisição.

Rejeição 766 - Item com CST indevido
Código: 766 

 Descrição:  Item com CST indevido 

 Causa 

 Quando for emitido uma NFC-e e com CST de ICMS diferente da lista abaixo será retornado a rejeição "766 - Rejeição: Item com CST indevido": 

 

 00  - Tributada integramente; 

 20  - Com redução da Base de Cálculo; 

 40  - Isenta; 

 41  - Não tributada; 

 60  - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 

 90  - Outros (a critério da UF). 

 

 

 Exceção a regra: 

 

 A critério da UF, aceitar CST igual a 90 - Outros; 

 A regra de validação 766 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. 

 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e com Tributação por ICMS40 e CST "50 - Suspensão". Nessa situação a NFC-e, será rejeitada pelo motivo 766. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >22.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >22.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >22.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS40 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >50</ CST > 

 

 </ ICMS40 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1|||| M| N| N06|0|41||| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Na emissão de NFC-e é permitido o uso apenas dos CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 e 90 (a critério da UF). Logo, se informado CST de ICMS indevido será necessário a modificação. Caso tenha dúvidas sobre qual CST de ICMS usar na Operação da sua NFC-e, entre em contato com um consultor fiscal ou o departamento responsável pelas questões fiscais em sua empresa. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi adotado o CST de ICMS igual a 00: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >22.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >22.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >22.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >4</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >22.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >2.64</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

  I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1|||| M| N| N02|4|00|3|22.00|12.00|2.64| 

 Ação Sugerida: 

 Troca do Código de Tributação informado na aba item da nota fiscal 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Item. 

 Altere o CFOP informa para o que seja correto na emissão da nota, dentro da lista abaixo 

 

 00  - Tributada integramente; 

 20  - Com redução da Base de Cálculo; 

 40  - Isenta; 

 41  - Não tributada; 

 60  - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 

 90  - Outros (a critério da UF). 

 

   

 Em seguida salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal
Código: 767 

 Descrição:  NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal 

 Atenção - A  RV 767  foi descontinuada de acordo com a  Nota Técnica 2016.002 - v 1.42 . 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal". 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal. 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767. 

 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >15.00</ vBC > 

 

 < vICMS >1.08</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vProd >34.00</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

   

 

 <!-- Valor Total da NFC-e --> 

 

 < vNF >34.00</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 < pag > 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

   

 <!-- Valor do Pagamento --> 

 

 < vPag >30.00</ vPag > 

 </ pag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja regra de validação  da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >15.00</ vBC > 

 

 < vICMS >1.08</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vProd >34.00</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

   

 

 <!-- Valor Total da NFC-e --> 

 

 < vNF >34.00</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 < pag > 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

   

 <!-- Valor do Pagamento --> 

 

 < vPag >34.00</ vPag > 

 </ pag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Definir corretamente o Valor total da NFC-e ou o detalhamento de Pagamento 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a NFCé e acesse a aba Itens 

 Confira a informação dos preços unitários e totais dos produtos e corrija se for necessário 

 Em seguida acesse a aba fechamento e clique no botão Det.Pagamento 

 Informe corretamente os valores para o detalhamento de pagamento, esse valor deverá somar o total da NFC-e. 

 

 Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
Código: 767 

 Descrição:  767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal 

 Atenção 

 

 A RV 767 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42 . 

 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal". 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal. 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 30,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 34,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >15.00</ vBC > 

 

 < vICMS >1.08</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vProd >34.00</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

   

 

 <!-- Valor Total da NFC-e --> 

 

 < vNF >34.00</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 < pag > 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

   

 <!-- Valor do Pagamento --> 

 

 < vPag >30.00</ vPag > 

 </ pag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00. 

 

 vNF - vPag 

 34.00 - 30.00 

 = 4.00 

 

 Veja regra de validação  da Sefaz: 

 

 

 Como Resolver 

 Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 

 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >15.00</ vBC > 

 

 < vICMS >1.08</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vProd >34.00</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

   

 

 <!-- Valor Total da NFC-e --> 

 

 < vNF >34.00</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 < pag > 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

   

 <!-- Valor do Pagamento --> 

 

 < vPag >34.00</ vPag > 

 </ pag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Verificação e correção da informação incorreta 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens 

 Verifique se os valores unitários e totais de cada item estão corretos 

 

 Em seguida acesse a a aba Fechamento e clique no botão Det.Pagamento 

 Verifique se a informação do valor do pagamento está corretamente cadastrada 

 

 Salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 O Sistema irá apresentar as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
Código: 769 

 Descrição:  NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento 

 

 

 

 

 Atenção 

 

 

 

 

 A RV 769  foi descontinuada de acordo com a  Nota Técnica 2016.002 - v 1.42 . 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e  sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >100.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >12.00</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >100.00</ vBC > 

 

 < vICMS >12.00</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 < vNF >100.00</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00| W| W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00|| X|9| 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 

 Como Resolver 

 O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7008</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >21069090</ NCM > 

 

 < EXTIPI >000</ EXTIPI > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UN</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >100.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UN</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >0</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >100.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >12.00</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >100.00</ vBC > 

 

 < vICMS >12.00</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vProd >100.00</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vPIS >0.00</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 < vNF >100.00</ vNF > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 < pag > 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

 < vPag >100.00</ vPag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1|||| M| N| N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00| W| W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00|| X|9| YA|01|100.00||||||| 

 Ação Sugerida: 

 Informar o Detalhamento de Pagamento 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento. 

 Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota. 

 

 Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

  

Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total
Código: 774 

 Descrição:  NFC-e com indicador de item não participante do total 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o Indica se valor do Item (Campo: indTot - ID: I17b) for igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e", será retornado a rejeição "774 - NFC-e com indicador de item não participante do total". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e e o item 1 da NFC-e está com o Indica se valor do Item igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 774. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar o Indica se valor do Item igual à "1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação sugerida: 

 Informar o valor total da NFC-e 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, ao clicar no item da nota o Sistema apresentará mensagem, clique em SIM. 

 

 O Sistema irá multiplicar a quantidade de cada item da nota pelo valor unitário e informará automaticamente o Total 

 

 Irá, também, totalizar o valor da NFC-e 

 

 Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

  

Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65
Código: 775 

 Descrição: Modelo da NFC-e diferente de 65 

 Causa 

 Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote for encaminhado para o Ambiente Autorizador de NFC-e será retornado a rejeição "775 - Modelo da NFC-e diferente de 65". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote foi enviado para o endereço de recepção do Ambiente de NFC-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 775. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NF-e (modelo 55). Essa situação caracteriza uma falha do software emissor de NF-e / NFC-e. Caso essa situação ocorra, acione o suporte Oobj para analise do problema. 

 Ação Sugerida: 

 Esse tipo de erro só ocorrerá se o endereço da Sefaz foi informado manualmente 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e 

 

 1) Para NF-e, defina na parte superior central da tela NF-e(55) 

 

 Em seguida acesse a aba Endereços Sefaz, clique no botão com a letra P 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM. 

 

 Salve o cadastro e envie novamente a NF-e 

 

 2) Para NFC-e, defina na parte superior central da tela NFC-e(65) 

 

 Acesse a aba Endereços Sefaz e clique no botão P para atualizar os endereços 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM. 

 

 

 O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM. 

 

 Salve a informação. 

 Edite a Nota Fiscal e refaça a transmissão para a Sefaz.

Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível
Código: 779 

 Descrição:  NFC-e com NCM incompatível 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: NCM - ID: I05) incompatível, ou seja, não presente na lista específica de NCM's para NFC-e, será retornado a rejeição "779 - NFC-e com NCM incompatível". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o código NCM "11111111", que não está presente na lista de NCM's específicos para NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 779. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se verificar a lista de NCM's específicos para NFC-e e informar código adequado ao produto vendido na operação. 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 A Sefaz ainda não disponibilizou lista com NCM's específicos para NFC-e. Essa validação (779) ainda não foi implementada. Logo, se observar essa rejeição em qualquer situação, acione a Sefaz para verificação do problema. 

 Ação Sugerida: 

 Correção da Informação cadastrada para o NCM 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota fiscal e acesse a aba itens e confira a informação cadastrada no campo Classificação Fiscal de cada item da Nota Fiscal. 

 

 Corrija o NCM que foi rejeitado pela Sefaz e Salve novamente a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
Código: 780 

 Descrição:  Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ 

 

 

 Causa 

 Quando for emitido uma NFC-e e seu valor total (Campo: vNF - ID: W16) for superior ao limite estabelecido por cada Estado, será retornado a rejeição "780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor máximo padrão estabelecido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 780. 

 

 

   

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

   

 Como Resolver 

 Quando o valor total da NFC-e ultrapassa o limite máximo estabelecido pela Sefaz do seu Estado é recomendável emitir uma NF-e (modelo 55). 

   

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas. 

 

 

 Correção: 

 

 

 Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.

Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e
Código: 781 

 Descrição:  Emissor não habilitado para emissão da NFC-e 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o emitente não estiver devidamente credenciado na Sefaz, será retornado a rejeição "781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e por um emitente ainda não devidamente cadastrado na Sefaz. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 781. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se acionar a Sefaz para que sua situação cadastral seja verificada. Situações como essa, são comuns a unidades recém criadas. 

 Ação Sugerida: 

 Verificação do Credenciamento na Sefaz 

 Correção: 

 Acesse também o link  https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp 

 Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e. 

 

 Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e>Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e 

 Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar 

 Confira todas as informações cadastradas 

 

 Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado. 

 Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência. 

 

 No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz. 

 Salve o Cadastro. 

 

 Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN
Código: 782 

 Descrição:  NFC-e não é autorizada pelo SCAN 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o Servidor de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), será retornado a rejeição "782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCAN. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 782. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.  

 Ação Sugerida: 

 Conferência do Endereços da Sefaz cadastrados 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção 

 Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Salve os Parâmetros do Gerenciador. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal. 

 Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC
Código: 783 

 Descrição:  NFC-e não é autorizada pela SVC 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o Servidor Virtual de Contingência (SVC-RS ou SVC-AN), será retornado a rejeição "783 - NFC-e não é autorizada pela SVC". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCV-RS. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 783. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.  

 Ação Sugerida: 

 Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção 

 Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Salve os Parâmetros do Gerenciador. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal. 

 Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

Rejeição 784 -  NFC-e não permite o evento de carta de correção
Código: 784 

 Descrição:   NFC-e não permite o evento de Carta de Correção 

 Causa 

 Quando for emitido um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e, será retornado a rejeição "784 - NFC-e não permite o evento de Carta de Correção". 

 Exemplo: 

 Foi emitida um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e. Nessa situação, o Evento de Carta de Correção será rejeitado pelo motivo 784. 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Não sendo permitido a emissão de um Evento de Carta de Correção para um NFC-e, se alguma informação precisa ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção desejada. 

 Ação Sugerida: 

 Cancelamento da NFC-e 

 Correção: 

 Nem o Sistema nem a SEFAZ permitem o cadastro de Carta de Correção para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. 

 Realize o Cancelamento da NFC-e, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança. 

 Em seguida clique no botão Função Extra 1 - Cancelamento/Descancelamento e cancele a NFC-e  

 

 Em seguida emita uma nova NFC-e com as informações corretas.

Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF
Código: 785 

 Descrição:  NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir esse tipo de operação, será retornado a rejeição "785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF". 

 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir essa operação para NFC-e. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 785. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar o Indicador de presença do comprador igual à "1 - Operação presencial". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 O Sistema não permitirá definir que a operação é presencial e também entrega a domicílio 

 Correção: 

 O Sistema tem tratamento para que seja definida ou uma ou outra situação 

 1) Operação Presencial 

 2) Operação com entrega à domicílio 

 

 Desta forma, essa rejeição não deverá acontecer.

Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador
Código: 786 

 Descrição:  NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e sem dados de Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e sem os dados de Transportador e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 786. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar os dados do transportador. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

 Ação Sugerida 

 Informar os dados do Transportador 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota. 

 Na aba Identificação, estará definido que é uma Operação com entrega a domicilio. 

 

 Desta forma, acesse a aba Dados Transporte e informe o Transporte 

 

 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

 

 

  

Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário
Código: 787 

 Descrição:  NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado os dados do destinatário (Campo: dest - ID: E01), será retornado a rejeição "787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e sem os dados do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 787. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar os dados do destinatário. Sempre que houver entrega em domicílio, é obrigado informar os dados do destinatário da NFC-e. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar os dados do Destinatário 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação 

 Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento 

Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário
Código: 788 

 Descrição:  NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado o endereço do destinatário (Campo: enderDest - ID: E05), será retornado rejeição "788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não foi informado o endereço do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 788. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar o endereço do destinatário. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.  

 Ação Sugerida: 

 Informar os dados do Destinatário 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação 

 Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota (inclusive endereço) 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento 

Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS
Código: 789 

 Descrição:  NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário (Campo: indIEDest - ID: E16a) for diferente de "9 - Não Contribuinte", será retornado a rejeição "789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS". 

 Exemplo: 

 Foi emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário foi preenchido como "1 - Contribuinte do ICMS". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 789. 

 

 Veja regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 Deve-se informar o Indicador da IE do Destinatário em uma NFC-e sempre como "9 - Não Contribuinte". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo: 

 

 Ação Sugerida: 

 Correção do cadastro do Cliente 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique se existe alguma informação cadastrada no Campo Inscrição Estadual de seu cadastro. 

 Isso poderá ocorrer apenas se o cliente for Pessoa Jurídica, que o possui o campo de Inscrição Estadual 

 

 Para o cadastro de Clientes Pessoas Físicas essa informação nunca será cadastrada 

 

 1) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa jurídica que possua inscrição estadual faça a emissão de uma NF-e 

 2) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa física, o sistema não permitirá o cadastro de inscrição estadual e não ocorrerá este erro. 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento. 

Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário
Código: 807 

 Descrição:  NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário". 

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada. 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

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 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

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 18 

 19 

 20 

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 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

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 38 

 39 

 40 

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 42 

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 46 

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 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7063</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >90041000</ NCM > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UND</ uCom > 

 

 < qCom >1</ qCom > 

 

 < vUnCom >1000</ vUnCom > 

 

 < vProd >1000</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UND</ uTrib > 

 

 < qTrib >1</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >1000</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >2</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >1000.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >120.00</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 < PIS > 

 

 < PISAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >1000.00</ vBC > 

 

 < pPIS >0.65</ pPIS > 

 

 < vPIS >6.50</ vPIS > 

 

 </ PISAliq > 

 

 </ PIS > 

 

 < COFINS > 

 

 < COFINSAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >1000.00</ vBC > 

 

 < pCOFINS >3.00</ pCOFINS > 

 

 < vCOFINS >30.00</ vCOFINS > 

 

 </ COFINSAliq > 

 

 </ COFINS > 

 

 < ICMSUFDest > 

 

 < vBCUFDest >1000.00</ vBCUFDest > 

 

 < pFCPUFDest >2.00</ pFCPUFDest > 

 

 < pICMSUFDest >17.00</ pICMSUFDest > 

 

 < pICMSInter >7.00</ pICMSInter > 

 

 < pICMSInterPart >10.00</ pICMSInterPart > 

 

 < vFCPUFDest >20.00</ vFCPUFDest > 

 

 < vICMSUFDest >40.00</ vICMSUFDest > 

 

 < vICMSUFRemet >60.00</ vICMSUFRemet > 

 

 </ ICMSUFDest > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1|||| M| N| N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00| NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00| Q| Q02|01|1000.00|0.65|6.50| S| S02|01|1000.00|3.00|30.00| 

 Veja a regra de validação da Sefaz: 

 

 Como Resolver 

 O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido: 

 

 No XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

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 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

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 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

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 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 

 

 

 < det nItem = "1" > 

 

 < prod > 

 

 < cProd >7063</ cProd > 

 

 < cEAN /> 

 

 < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > 

 

 < NCM >90041000</ NCM > 

 

 < CFOP >5102</ CFOP > 

 

 < uCom >UND</ uCom > 

 

 < qCom >1.0000</ qCom > 

 

 < vUnCom >1000.00</ vUnCom > 

 

 < vProd >1000.00</ vProd > 

 

 < cEANTrib /> 

 

 < uTrib >UND</ uTrib > 

 

 < qTrib >1.0000</ qTrib > 

 

 < vUnTrib >1000.00</ vUnTrib > 

 

 < indTot >1</ indTot > 

 

 </ prod > 

 

 < imposto > 

 

 < ICMS > 

 

 < ICMS00 > 

 

 < orig >2</ orig > 

 

 < CST >00</ CST > 

 

 < modBC >3</ modBC > 

 

 < vBC >1000.00</ vBC > 

 

 < pICMS >12.00</ pICMS > 

 

 < vICMS >120.00</ vICMS > 

 

 </ ICMS00 > 

 

 </ ICMS > 

 

 < PIS > 

 

 < PISAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >1000.00</ vBC > 

 

 < pPIS >0.65</ pPIS > 

 

 < vPIS >6.50</ vPIS > 

 

 </ PISAliq > 

 

 </ PIS > 

 

 < COFINS > 

 

 < COFINSAliq > 

 

 < CST >01</ CST > 

 

 < vBC >1000.00</ vBC > 

 

 < pCOFINS >3.00</ pCOFINS > 

 

 < vCOFINS >30.00</ vCOFINS > 

 

 </ COFINSAliq > 

 

 </ COFINS > 

 

 </ imposto > 

 </ det > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No TXT-SP: 

 

 H|1|| I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1|||| M| N| N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00| Q| Q02|01|1000.00|0.65|6.50| S| S02|01|1000.00|3.00|30.00| 

 No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e. 

 Ação Sugerida: 

 Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS 

 Correção: 

 O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com  informações do Grupo de ICMS. 

  

Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial
Descrição: 

 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA 

 Causa 

 Quando for emitida uma NFC-e e no QR-Code for utilizado a sequência de escape (&amp;) para substituir o e-comercial (&), será retornado a rejeição "813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA". 

 

 

 

 Observação 

 

 

 

 

 No QR-Code de uma NFC-e, todos os parâmetros devem ser separados pelo caractere e-comercial (&).  

 Exemplo hipotético: 

 Foi emitida uma NFC-e e no QR-Code, o e-comercial (&) utilizado para separar os parâmetros, foi substituído por uma sequência de escape (&amp;). nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 813. 

 

 

Veja a regra de validação da Sefaz: 

   

 Como Resolver 

 Não deve-se informar a sequência de caracteres &amp;   para substituir o e-comercial ( & ), usado para separar os parâmetros do QR-Code. Veja a seguir exemplo corrigido: 

 

 Ação Sugerida: 

 Essas inconsistência não irá ocorrer 

 Correção: 

 O Sistema possui tratamento para q2ue o QR-Code seja preenchido automaticamente.

Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
Descrição: 

 Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento 

 Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. 

 Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento: 

 

 01-Dinheiro; 

 02-Cheque; 

 03-Cartão de Crédito; 

 04-Cartão de Débito; 

 05-Crédito Loja; 

 10-Vale Alimentação; 

 11-Vale Refeição; 

 12-Vale Presente; 

 13-Vale Combustível; 

 15 - Boleto Bancário; 

 99 - Outros 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 

 

 

 [...] 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >4298.43</ vBC > 

 

 < vICMS >171.94</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vFCP >0.00</ vFCP > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vFCPST >0.00</ vFCPST > 

 

 < vFCPSTRet >0.00</ vFCPSTRet > 

 

 < vProd >4298.43</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vIPIDevol >0.00</ vIPIDevol > 

 

 < vPIS >70.92</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >326.68</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 < vNF >4298.43</ vNF > 

 

 < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 [...] 

 <!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 --> 

 < pag > 

 

 < detPag > 

 

 <!-- Forma de Pagamento --> 

 

 < tPag >14</ tPag > 

 

 <!-- Valor do Pagamento --> 

 

 < vPag >4298.43</ vPag > 

 

 </ detPag > 

 </ pag > 

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta.  

 Trecho de XML que deverá ser alterado: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 

 

 

 [...] 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >4298.43</ vBC > 

 

 < vICMS >171.94</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vFCP >0.00</ vFCP > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vFCPST >0.00</ vFCPST > 

 

 < vFCPSTRet >0.00</ vFCPSTRet > 

 

 < vProd >4298.43</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vIPIDevol >0.00</ vIPIDevol > 

 

 < vPIS >70.92</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >326.68</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 < vNF >4298.43</ vNF > 

 

 < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 [...] 

 <!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 --> 

 < pag > 

 

 < detPag > 

 

 <!-- Forma de Pagamento --> 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

 <!-- Valor do Pagamento --> 

 

 < vPag >4298.43</ vPag > 

 

 </ detPag > 

 </ pag > 

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Alteração dos dados de cobrança 

 Correção: 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento. 

 Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e 

 O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição. 

 

 

 

 

 

 Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto
Código: 878 

 Descrição:  Endereço do Site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto 

 Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e o endereço de consulta (Campo: urlChave - ID: ZX03) estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto. 

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções.  

 Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas: 

 

 Para consultar as URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse:  http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/ 

 Regra de validação opcional por UF. 

 

 Esta rejeição ocorre frequentemente em situações em que a A URL informada está como HTTPS, porém a Sefaz espera HTTP. É importante ter ciência que a UF leva consideração o protocolo utilizado, HTTP ou HTTPS.  

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é "www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 878. 

 Trecho de XML:

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 

 

 

 <!-- Informações suplementares Nota Fiscal --> 

 < infNFeSupl > 

 

 <!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e --> 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</ qrCode > 

 

 <!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e--> 

 

 < urlChave >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Deve-se informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo para a Sefaz RS:  

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 

 

 

 <!-- Informações suplementares Nota Fiscal --> 

 < infNFeSupl > 

 

 <!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e --> 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</ qrCode > 

 

 <!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e--> 

 

 < urlChave >www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 . Ação Sugerida: 

 Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e>Manutenção 

 Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e 

 

 Salve os Parâmetros do Gerenciador. 

 Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal. 

 Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM. 

 

 Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK. 

 

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

   

  

Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento
Código: 899 

 Descrição:  Informado incorretamente o campo meio de pagaqmento 

 Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), haverá a rejeição pelo motivo 899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. 

 Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento: 

 

 01-Dinheiro; 

 02-Cheque; 

 03-Cartão de Crédito; 

 04-Cartão de Débito; 

 05-Crédito Loja; 

 10-Vale Alimentação; 

 11-Vale Refeição; 

 12-Vale Presente; 

 13-Vale Combustível; 

 15 - Boleto Bancário; 

 99 - Outros 

 

 Regra de Validação da Sefaz 

   

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Sem Pagamento". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

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 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 

 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >4298.43</ vBC > 

 

 < vICMS >171.94</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vFCP >0.00</ vFCP > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vFCPST >0.00</ vFCPST > 

 

 < vFCPSTRet >0.00</ vFCPSTRet > 

 

 < vProd >4298.43</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vIPIDevol >0.00</ vIPIDevol > 

 

 < vPIS >70.92</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >326.68</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 < vNF >4298.43</ vNF > 

 

 < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 <!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 --> 

 < pag > 

 

 < detPag > 

 

 <!-- Forma de Pagamento --> 

 

 < tPag >90</ tPag >

 

 

 </ detPag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o campo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:  

 Trecho de XML que deverá ser alterado: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

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 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 

 

 

 < total > 

 

 < ICMSTot > 

 

 < vBC >4298.43</ vBC > 

 

 < vICMS >171.94</ vICMS > 

 

 < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > 

 

 < vFCP >0.00</ vFCP > 

 

 < vBCST >0.00</ vBCST > 

 

 < vST >0.00</ vST > 

 

 < vFCPST >0.00</ vFCPST > 

 

 < vFCPSTRet >0.00</ vFCPSTRet > 

 

 < vProd >4298.43</ vProd > 

 

 < vFrete >0.00</ vFrete > 

 

 < vSeg >0.00</ vSeg > 

 

 < vDesc >0.00</ vDesc > 

 

 < vII >0.00</ vII > 

 

 < vIPI >0.00</ vIPI > 

 

 < vIPIDevol >0.00</ vIPIDevol > 

 

 < vPIS >70.92</ vPIS > 

 

 < vCOFINS >326.68</ vCOFINS > 

 

 < vOutro >0.00</ vOutro > 

 

 < vNF >4298.43</ vNF > 

 

 < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > 

 

 </ ICMSTot > 

 </ total > 

 < transp > 

 

 < modFrete >9</ modFrete > 

 </ transp > 

 <!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 --> 

 < pag > 

 

 < detPag > 

 

 <!-- Forma de Pagamento --> 

 

 < tPag >01</ tPag > 

 

 < vPag >4298.43</ vPag >

 

 

 </ detPag > 

 </ pag > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Informar corretamente a Forma de Pagamento 

 Correção: 

 O Sistema possui tratamento para que não seja possível informar uma forma de pagamento SEM PAGAMENTO, desta forma essa rejeição não ocorrerá. 

 

  

Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão
Código: 903 

 Descrição:  Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão 

 Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão. 

  ATENÇÃO!! 

 

 

 

 A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu  Software Emissor  e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0. 

 *Atualizado em 01/10/2018 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão “1.00” do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903. 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode > 

 

 <![CDATA[ 

 https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43180907385111000102655010306202701131447746&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]> 

 

 </ qrCode > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão

informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code. 

 Trecho de XML: 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

 

 < infNFeSupl > 

 

 < qrCode >https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</ qrCode > 

 

 < urlChave >http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</ urlChave > 

 </ infNFeSupl > 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação Sugerida: 

 Atualização da Versão Utilizada 

 Correção: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e 

 Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e 

 

 Após as infornações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.

Rejeição 976: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) não cadastrado na SEFAZ
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o identificador do CSRT preenchido (campo:  idCSRT  id –  ZD08)

não estiver cadastrado na Sefaz, haverá a rejeição pelo motivo  976 – Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ. 

 Exceções e Observações 

 Para essa regra de validação não há exceções. 

 A implementação é futura pra todas as UFs e até a data de publicação deste artigo não há nenhuma publicação das unidades federativas de como obter o CSRT. 

 Na  NT 2018-005  há a seguinte informação sobre o campo  idCSRT : 

 2.2 Fornecimento do CSRT 

 O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service. Cada unidade federada que tenha a intenção de utilizar este código deverá publicar como os contribuintes nela estabelecidos deverão obtê-lo. 

 Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos. 

   Regra de Validação da Sefaz 

 

 Como Resolver 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe e informe o campo idCSRT 

 

 Essa Regra é válida para o PR (Paraná), a partir de: 

 

 16/09/2024 em homologação 

 01/10/2024 em produção 

 

 Modelo 65, implementação futura 

 Exceção 

 Não se aplica para: 

 

 NFF (tpEmis=3-NFF)  

 SVC (tpEmis=7 ou 8) 

 

 Após a correção da informação, faça novamente o envio da Nota Fiscal para a Sefaz

Rejeição 977: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) revogado
Essa rejeição "Identificador do CSRT revogado" ocorre quando o  Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)  utilizado na emissão da NF-e ou NFC-e foi revogado pela SEFAZ. Isso significa que o CSRT informado não é mais válido, pois foi desativado ou substituído pela empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais que você utiliza. O CSRT precisa estar ativo e cadastrado corretamente para garantir a segurança do processo de emissão de notas fiscais, e se ele foi revogado, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal. 

 Exemplo: 

 Você está utilizando um sistema para emitir suas notas fiscais, e ao tentar enviar uma NF-e, a SEFAZ retorna a rejeição 977, dizendo que o identificador do CSRT foi revogado. Esse erro pode ocorrer se o CSRT utilizado no seu sistema emissor foi desativado ou substituído, mas o sistema ainda está tentando utilizá-lo. 

 Como resolver? 

 Assim como em outras rejeições relacionadas ao CSRT, o usuário final não tem como corrigir essa rejeição diretamente. A única solução é entrar em contato com a empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais, que é a responsável por gerar e gerenciar o CSRT. Nesse caso, será necessário que o suporte técnico verifique se um novo CSRT foi gerado e se o sistema emissor está devidamente atualizado com o código correto. 

 Essa informação está cadastrada internamente no Sistema e você também poderá adicioná-la no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe 

 

 Regra válida para o PR (Paraná) a partir de : 

 

 16/09/2024 em homologação 

 01/10/2024 em produção 

 

 Modelo 65, implementação futura 

 Exceção: 

 

 Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF) 

 SVC (tpEmis=7 ou 8)

Rejeição 978: Hash do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) diverge do calculado
Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Hash do CSRT (campo: hashCSRT id – ZD09) calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição

 978 – Hash do CSRT diverge do calculado. 

 Exceções e Observações 

 Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz. 

 Regra de Validação da Sefaz 

 

 Exemplo 

 Foi emitida uma NF-e com o parâmetro “hashCSRT” calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 464. 

 Exemplo no XML 

 

 

 

 

 

 <!-- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e --> 

 

 

 < infRespTec > 

 

 

 < CNPJ > 09553244000176 </ CNPJ > 

 

 

 < xContato > Hugo dos Santos </ xContato > 

 

 

 < email > suporte@sistema.com.br </ email > 

 

 

 < fone >35353535 </ fone > 

 

 

 <!-- Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT --> 

 

 

 < idCSRT > G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO </ idCSRT > 

 

 

 <!-- O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. --> 

 

 

 < hashCSRT > aWv6LeEM4X6u4+qBI2OYZ8grigw= </ hashCSRT > 

 

 

 </ infRespTec > 

 

 

 

 

 

 Como resolver? 

 Deve-se verificar o calculo do parâmetro “hashCSRT” pelo sistema emissor 

 Na  NT 2018-005  há a seguinte informação sobre como é calculado o hashCSRT : 

  2.3 Geração do hashCSRT 

 Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir: 

 

 Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida. 

 Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais. 

 Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres 

 Passo 4: Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3 

 

 Você encontrará essa informação no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe 

 

 Valide essas informações e após isso reenvie o documento. 

 Regra válida para o PR (Paraná), a partir de: 

 

 16/09/2024 em homologação 

 01/10/2024 em produção 

 

 Modelo 65, implementação futura 

 Exceção: 

 

 Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF) 

 SVC (tpEmis=7 ou 8

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Rejeições
A relação de rejeições para a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) pode variar de acordo com o padrão adotado pelo município. No entanto, algumas rejeições são comuns a diversos padrões e municípios. Essas rejeições podem ocorrer por diversos motivos, como informações incorretas no XML da nota, problemas na comunicação com o sistema da prefeitura ou inconsistências nos dados cadastrais do prestador ou tomador do serviço

Rejeição E1: Assinatura do Hasch não confere (ABRASF/SIMPLISS)
Reenvie assinatura do Hash conforme algorítmo estabelecido no Manual de Integração da NFSe

Rejeição E2 - Data (mês) de competência superior a de emissão do RPS (ABRASF/SIMPLISS)
Informe uma data (mês) de competência inferior ou igual a de emissão do RPS

Rejeição E3: Natureza da operação não informada (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 

 01 – Tributação no município; 

 02 – Tributação fora do município; 

 03 – Isenção; 

 04 – Imune; 

 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 

 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

Rejeição E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
O erro E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Não há NFS-e emitida ou a série está divergente para o numero de RPS consultado; 

 

 

 O numero de RPS consultado não foi convertido em NFS-e; 

 

 

 O lote no qual o RPS em questão foi enviado esta na fila de processamento. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Verifique se o número da nota fiscal eletrônica está correto ou se a série foi informada corretamente. A consulta poderá trazer resultado do tipo "Erro na estrutura do XML. Consulte a situação do lote antes de realizar a consulta da nota fiscal eletrônica".

Rejeição E004: Número de RPS não disponível para utilização. Número do RPS em que ocorreu o erro
O erro E004: Número de RPS não disponível para utilização. Número do RPS em que ocorreu o erro (ISSNETONLINE) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Não existem numerações de RPS liberadas no Portal da Prefeitura para emissão via webservice 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Faça login no portal da prefeitura e em seguida, acesse a opção "Solicitação de Documentos Fiscais" > "Solicitar" e insira a quantidade de RPS. Após realizar a solicitação, será necessário aguardar o deferimento da prefeitura. 

 Você pode visualizar o andamento em "Solicitação de Documentos Fiscais" > "Consulta Solicitação" . Depois de liberado, constará como "Entregue". 

  

Rejeição E004: Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados. Número do RPS em que ocorreu o erro (ISSNETONLINE)


Rejeição E5: O número da NFSe a ser substituída não foi encontrada na base de dados do município (ABRASF/SIMPLISS)
Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja substituir.

Rejeição E6: Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serviço, pois há crédito informado (ABRASF/SIMPLISS)
O cancelamento de uma NFS-e com crédito deve ser feito através de processo administrativo aberto em uma repartição fazendária.

Rejeição E7: Essa NFS já foi substituída (ABRASF/SIMPLISS)
A NFS só pode ser substituída uma vez, confira e informe novamente os dados da NFSe que deseja substituir

Rejeição E8: Opção pelo simples nacional não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Se o prestador do serviço for optante pelo SIMPLES Nacional, informe: 

 

 "1" (sim", 

 "2" (não).

RejeiçãoE9: Campo de incentivador cultural não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 

 

 1 – Sim; 

 2 - Não.

Rejeição E10 - RPS já informado anteriormente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
O erro E10 – RPS já informado anteriormente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 O RPS enviado já foi processado anteriormente em outro lote com o mesmo numero e série; 

 

 

 Várias tentativas de envio do mesmo lote devido à demora no processamento das notas que estão na fila de processamento. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Essa mensagem de erro pode ocorrer quando já existe um RPS que foi convertido em NFS-e com o mesmo numero e serie ou quando o lote estiver na fila de processamento e o contribuinte continuar a realizar o envio do mesmo lote, a partir do segundo lote enviado será visualizada a referida mensagem caso o primeiro seja processado com sucesso.Utilize o serviço de consulta "servico_consultar_nfse_rps_envio_v03" ou a opção "Obter NFS-e" no menu "Recibo Provisório" do site do Ginfes, para verificar o numero da NFS-e que foi gerada a partir do RPS informado.

Rejeição E11: Número do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o número do RPS

Rejeição E12: Tipo do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o tipo do RPS, conforme indicado na documentação da NFSe

Rejeição E13: RPS inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos especificados: 

 

 1 - "RPS", 

 2 - "Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou 

 3 - "Cupom".

Rejeição E14: Data da emissão do RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFSe, no formato Date

Rejeição E15: Data da emissão do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFSe, no formato Date

Rejeição E16 - A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
O erro E16 - A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 A data informada na Tag ‘DataEmissao‘ é maior que a data atual do servidor. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 A data e hora da emissão do RPS nunca poderão ser maiores que o atual. Realize a alteração da tag para que o envio seja realizado.

Rejeição E17: A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador do serviço para emissão da NFS-e (ABRASF/SIMPLISS)
A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa. 

 A empresa está enviando um RPS com uma data inferior a data em que a empresa foi habilitada para NFS-e. 

 Solução: 

 O RPS deve ter a data igual ou superior a data de habilitação do prestador para a emissão da NFS-e. 

Rejeição E18: O valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido envio de valor de serviços igual a zero.

Rejeição E19: O valor das deduções deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de dedução superior ao valor de serviços.

Rejeição E20: O valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de dedução inferior a zero (negativo).

Rejeição E21: O valor dos descontos deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de desconto superior ao valor de serviços.

Rejeição E22: O valor dos descontos deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de desconto inferior a zero (negativo).

Rejeição E23: O valor do PIS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

Rejeição E24: O valor da COFINS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

Rejeição E25: O valor do INSS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de retenção inferior a zero (ngativo).

Rejeição E26: O valor do IR deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)

Rejeição E27: O valor da CSLL deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

Rejeição E28: Item da lista de serviço incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber se o item da lista de serviço informado permite a opção pelo simples nacional

Rejeição E29: O código de serviço prestado não permite retenção de ISSQN (ABRASF/SIMPLISS)
  

 Causa:  

 Foi inserida na tag uma natureza que não possui retenção e a tag está com valor superior a 0 (zero) no .xml quando a natureza Operacao utilizada não permite retenção do ISS. 

 Solução:  

 Primeiramente, deve-se identificar se há ou não retenção na nota. 

 

 Se sim, a tag deve ter valor e a deve utilizar uma natureza que tribute para o tomador. 

 Caso não haja retenção, deve-se ajustar a natureza para tributar para o prestador e a tag deve ser ZERO ou não existir no .xml. 

 

 Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal. Importante: o valor inserido na tag não interfere na geração da nota, sendo que a tag que define se haverá ou não tributação é a <naturezaOperação>

Rejeição E30: Item da lista de serviço inexistente (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber o item da lista de serviço que deverá ser informado. 

 Causa: 

 A tag <ItemListaServiço>foi preenchida com um valor inválido. 

 Solução: 

 Deve ser utilizado algum dos códigos da lei complementar 116, como por exemplo 101, 102, 301, etc., de acordo com o enquadramento e o tipo de serviço prestado pela empresa, ficando a tag da seguinte forma: <ItemListaServiço> 101 <ItemListaServiço>

Rejeição E31: Item da lista de serviço não informado para a operação (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação. 

 Causa: 

 A tag <ItemListaServiço> não está presente no .xml.  

 Solução: 

 A tag <ItemListaServiço> é obrigatória e deve estar presente no arquivo .xml de remessa

Rejeição E32: Código CNAE incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional.

Rejeição E33: Código CNAE inexistente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado. 

 O erro E33 - Código CNAE inexistente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Código informado incorretamente ou inexistente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Esse campo não é obrigatório, porém ao ser informado deverá esse estar correto. Caso o erro persista remova a tag e envie novamente o arquivo.

Rejeição E34: Código de tributação incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional.

Rejeição E35: Código de tributação inexistente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado. 

 O erro E35 - Código de tributação inexistente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Alteração da lista de atividades do município; 

 

 

 Campo preenchido incorretamente; 

 

 

 Valor nulo no campo ou não informado; 

 

 

 Espaços em brancos no campo. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 A TAG com a informação referente ao código de tributação (Serviço/Atividade) é obrigatória. Ou seja, não pode ser nula ou informada incorretamente. O contribuinte deverá analisar a lista de atividades do município através do site Ginfes da prefeitura.

Rejeição E36: Informação de ISSQN retido inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN não Retido.

Rejeição E37: Apenas serviços tributados, no município ou fora, podem sofrer retenção de ISS. (ABRASF/SIMPLISS)
Operações isentas, imunes ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial ou procedimento administrativo não podem sofrer retenção de ISS. 

 Causa: 

 A tag naturezaOperacao esta sendo preenchida com uma natureza do exterior. 

 Solução: 

 Quando for utilizada uma naturezaOperacao do exterior (Grupo 7.0), a tag <ValorIssRetido>não deve estar presente no .xml ou deve ser enviada zerada. Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal.

Rejeição E38: Contri enquadrados como MEI do SN, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural não podem sofrer retenção de ISS (ABRASF/SIMPLISS)
Não faça a retenção do ISS nos casos de empresas enquadradas como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural.

Rejeição E39: Apenas empresas inscritas neste município podem efetuar retenção de ISSQN (ABRASF/SIMPLISS)
O tomador do serviço não foi encontrado na base de dados do município, não sendo permitida a retenção. Acerte o CNPJ e/ou Inscrição Municipal ou altere o campo ISSQN Retido para 2 (Sem retenção de ISSQN).

Rejeição E40: Valor do ISS retido não informado (ABRASF/SIMPLISS)
O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo "IssRetido" for marcado com 1- Sim. 

 Causa: 

 Independente da tag IssRetido ser 1 ou 2, o que controla se o valor do ISS deve ser informado é o codigo informado na tag NaturezaOperacao. 

 Solução: 

 Deve-se verificar quais códigos de naturezas geram retenção e informar na tag naturezaOperacao. Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal. 

Rejeição E41: O campo discriminação dos serviços não foi preenchido (ABRASF/SIMPLISS)
O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório.

Rejeição E42: Código do município da prestação do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código do município onde foi prestado o serviço, conforme Tabela de Municípios do IBGE. 

 O erro E42 - Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O erro é apresentado quando o código do município onde o serviço foi realizado está errado ou é inexistente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Consulte o código da cidade no site do IBGE através do link http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm. Caso o erro persista entre em contato pelo e-mail atendimento@ginfes.com.br informando os dados da empresa e o nome do município solicitando a inclusão do mesmo na base de dados.

Rejeição E43: Inscrição Municipal do prestador do serviço não encontrada na base de dados do município (ABRASF/SIMPLISS)
Não existe registro de inscrição municipal que corresponda ao número informado.

Rejeição E44: CNPJ do prestador inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o número do CNPJ correto do prestador.

Rejeição E45: CNPJ não encontrado na base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Confira o numero do CNPJ informado. Caso esteja correto, o prestador não está inscrito no município. 

 O erro E45 - CNPJ não encontrado na base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Prestador não cadastrado no município informado; 

 

 

 Arquivo XML com dados incorretos com relação aos dados cadastrados na ferramenta Ginfes (CNPJ e IM); 

 

 

 Prestador não registrado na base de dados Ginfes Homologação e liberados no ambiente Produção; 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Contribuintes sem cadastro no município, não estão autorizados a realizar a emissão da nota fiscal eletrônica via site ou via WebService. É necessário que além do cadastro o contribuinte possua autorização para realizar a emissão da nota fiscal eletrônica. A liberação do ambiente de homologação poderá ser solicitado através do e-mail: atendimento@ginfes.com.br.No envio do Lote deverá conter informações como: CNPJ e Inscrição municipal de acordo com o cadastro da prefeitura. Se o contribuinte possuir dígito verificador em sua inscrição municipal, deverá realizar a consulta na prefeitura para identificar se o digito verificador foi contemplado em seu cadastro. Não poderá ser utilizado o "-" (ifem). Caso o dígito verificado não esteja contemplado esse não poderá ser informado.

Rejeição E46: CNPJ do prestador não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o CNPJ do prestador.

Rejeição E47: CPF/CNPJ do tomador do serviço incorreto ou inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o CPF/CNPJ do tomador do serviço. 

 O erro E47 - CPF/CNPJ do tomador inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O CNPJ/CPF do tomador não é valido ou foi informado erroneamente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 O sistema realiza a validação dos números informados para CPF e CNPJ. Verifique se os números foram informados de forma correta.Nos casos em que o tomador pessoa física não for indicado como tomador, deixe a tag Tomador fechada.

Rejeição E48: O campo CPF/CNPJ do tomador deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não-informado (ABRASF/SIMPLISS)
Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado.

Rejeição E49: Lote de RPS com excesso de inconsistências (ABRASF/SIMPLISS)
O serviço de validação de RPS é abortado quando atinge o número de 50 inconsistências. Corrija os erros e reenvie o lote de RPS

Rejeição E50: Inscrição Municipal do prestador do serviço incorreta ou inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente a inscrição municipal do prestador do serviço.

Rejeição E51: Inscrição Municipal do tomador do serviço incorreta ou inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente a inscrição municipal do tomador do serviço.

Rejeição E52: O tomador do serviço informado é o próprio prestador do serviço (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Na emissão da NFS-e não é permitido que o prestador do serviço seja igual ao tomador do serviço. 

 O erro E52 - O tomador de serviços informado é o próprio prestador (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Informar o CNPJ do Prestador idêntico ao do Tomador. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 O prestador de serviço não poderá ser o próprio consumidor ao realizar a emissão da nota fiscal eletrônica.

Rejeição E53: O campo Inscrição Municipal do tomador do serviço só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município (ABRASF/SIMPLISS)
Para tomador de serviço estabelecido fora deste município não deve ser preenchido o campo Inscrição municipal.

Rejeição E54: CNPJ do tomador do serviço está vinculado a mais de uma inscrição municipal (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe a Inscrição Municipal do tomador do serviço vinculada ao CNPJ informado. 

 O erro E54 – CNPJ do tomador vinculado a mais de uma inscrição municipal (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Tomador com mais de uma IM cadastrada na base de dados do município sob o mesmo CNPJ. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 O prestador de serviço deverá informar a inscrição municipal do tomador de serviço para que a nota fiscal eletrônica seja emitida.Solicite ao tomador de serviço que informe a inscrição municipal que deverá ser indicada.

Rejeição E55: Logradouro/endereço do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Acerte o logradouro ou o CEP do tomador do serviço. 

 O erro E55 - Endereço do tomador (logradouro) não corresponde ao CEP informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O CEP do Tomador foi informado incorretamente ou não corresponde ao endereço do tomador. 

 

 

 Como resolver 

 

 Verifique através do site dos correios se o CEP do logradouro onde o tomador possui estabelecimento está correto. Informe somente os números.

Rejeição E56: Logradouro/endereço do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o logradouro para o tomador do serviço, obrigatório para tomador com CNPJ

Rejeição E57: Bairro não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)
Corrija o Bairro ou o CEP do tomador do serviço.

Rejeição E58: Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)
Corrija o código do município ou o CEP do tomador do serviço.

Rejeição E59: Município/Cidade do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o município para o tomador do serviço, obrigatório para tomador com CNPJ 

 Causa: 

 Não foi inserido valor na tag <CodigoMunicipio> dentro do elemento .  

 Solução: 

 O preenchimento da Cidade do Tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). Consulte a tabela do IBGE e utilize um dos códigos listados na tabela.

Rejeição E60: Município/Cidade do tomador do serviço não encontrado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código do município do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999". 

 O erro E60 - A cidade do tomador informada não foi encontrada na base de dados da prefeitura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Pode ocorrer quando o código do IBGE onde o tomador é estabelecido foi informado incorretamente ou é inexistente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Consulte o código da cidade no site do IBGE através do link http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm. Caso o erro persista entre em contato pelo e-mail atendimento@ginfes.com.br informando os dados da empresa e o nome do município solicitando a inclusão do mesmo na base de dados.

Rejeição E61: Sigla da UF do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)
Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço.

Rejeição E62: CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente na tabela DNE dos Correios (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o CEP do tomador do serviço.

Rejeição E63: Razão Social do intermediário do serviço não informada com CNPJ/CPF ou Inscrição Municipal do intermediário informada (ABRASF/SIMPLISS)
Razão social do intermediário do serviço é obrigatória quando informado o CNPJ/CPF ou a Inscrição Municipal do mesmo.

Rejeição E64: Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a Inscrição Municipal do intermediário do serviço com tamanho máximo de 15 caracteres.

Rejeição E65: Inscrição Municipal do intermediário do serviço não esta vinculada ao CNPJ/CPF informado (ABRASF/SIMPLISS)
A inscrição municipal informada não está vinculada ao intermediário do serviço identificado pelo CNPJ ou CPF.

Rejeição E66: CNPJ/CPF do Intermediário do serviço invalido (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

Rejeição E67: Código da obra incorreto (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o código da obra. 

 O erro E67 - Código de obra inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Ao informar o código de obra incorretamente ou diferente do cadastro de obra realizado. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Verifique no sistema de Gestão de ISS o número do código de obra cadastrado. O número deverá ser informado no arquivo XML conforme o cadastro realizado.

Rejeição E68: Situação/Status do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 

 

 1 – Normal; 

 2 – Cancelado.

Rejeição E69: Quantidade de RPS incorreta (ABRASF/SIMPLISS)
A quantidade de RPS informada difere da quantidade de RPS do lote

Rejeição E70: Inscrição Municipal do prestador do serviço especificada no lote não confere com o prestador do serviço informado no RPS (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente a Inscrição Municipal do prestador do serviço no lote e no RPS.

Rejeição E71: RPS em duplicidade no arquivo enviado (ABRASF/SIMPLISS)
Retire do lote o RPS duplicado ou altere sua identificação: número, série ou tipo e reenvie o lote

Rejeição E72: Campo Quantidade de RPS informado incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)
O campo quantidade de RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 4 dígitos

Rejeição E73: Campo tipo de RPS inválido para o Tipo de Registro "3" (cupons) (ABRASF/SIMPLISS)
utilize o tipo RPS "C"

Rejeição E74: Data de emissão da NF não está compreendida entre Data inicio e data fim da emissão do lote, conforme especificado no cabeçalho do arquivo (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize no cabeçalho do arquivo datas de emissão da Nota Fiscal Compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote

Rejeição E75: Número do RPS substituído não informado para status do RPS igual a S (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o número do RPS substituído

Rejeição E76: O número do RPS substituído informado não existe na base de dados (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o número do RPS substituído

Rejeição E77: Número da NFSe não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o número da NFSe

Rejeição E78: Número da NFSe inexistente na base de dados para o prestador do serviço pesquisado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o número da NFSe

Rejeição E79: Essa NFS-e já está cancelada. (ABRASF/SIMPLISS)
Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja cancelar

Rejeição E80: Código de verificação não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código de verificação da NFS-e.

Rejeição E81: Código de verificação não corresponde à NFS-e consultada (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código de verificação correto

Rejeição E82: Pesquisa pela atividade só pode ser feita com a indicação de um CEP ou bairro (ABRASF/SIMPLISS)
Informe um CEP ou um bairro.

Rejeição E83: Campo Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)
O campo Inscrição Municipal do tomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

Rejeição E84: Pesquisa pelo CEP só pode ser feita com a indicação de uma atividade (ABRASF/SIMPLISS)
Informe uma atividade.

Rejeição E85: Pesquisa pelo bairro só pode ser feita com a indicação de uma atividade (SIMPLISS)
Informe uma atividade

Rejeição E86 - Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
O erro E86 - Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Quando a consulta de lote for realizada pelo número de protocolo; 

 

 

 O numero de protocolo informado não pertence a este ambiente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 O número do protocolo deverá ser informado corretamente com todos os números que foram disponibilizados.Verifique se o número do protocolo que está sendo consultado pertence ao ambiente em que está realizando a pesquisa (Produção ou Homologação). Um protocolo emitido no ambiente de homologação não será visualizado no ambiente de produção. Um protocolo emitido no ambiente de produção não será visualizado no ambiente de homologação.

Rejeição E87: Número de lote inexistente na base de dados (ABRASF/SIMPLISS)
Confira se o lote foi enviador e informe o número correto

Rejeição E88: Número de lote não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o número do lote

Rejeição E89: Não existe na base de dados uma NFSe emitida para o número de RPS informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o número do RPS

Rejeição E90: Número do RPS inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Informe um número de RPS que corresponda à sequência utilizada pelo prestador de serviço

Rejeição E91: Esse RPS não consta em nossa base de dados (ABRASF/SIMPLISS)
Solicite do prestador do serviço a emissão da NFSe

Rejeição E92: RPS ainda não convertido em NFSe (ABRASF)
Efetue nova consulta mais tarde

Rejeição E92: Esse RPS foi enviado para a nossa base de dados, mas ainda não foi processado; Faça uma nova consulta mais tarde (SIMPLISS)
Causa: 

 O RPS está aguardando a execução do JOB que verifica as consistências dos lotes e converte-os em NFS-e. 

 Solução:  

 Aguardar a execução do JOB que acontece aproximadamente a cada 5 minutos. 

Rejeição E93: Série do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Identifique o RPS utilizando no máximo 5 dígitos

Rejeição E94: Data de competência não informada (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a data de competência no formato data

Rejeição E95: Data/Mês de competência inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a data de competência no formato data

Rejeição E96: Número do RPS incorreto (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o número do RPS

Rejeição E97: Série do RPS incorreta (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente a série para o RPS pesquisado

Rejeição E98: Valor dos Serviços não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o valor dos Serviços

Rejeição E99: Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)
Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços.

Rejeição E100: Valor dos serviços inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo valor dos serviços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E101: Valor das deduções inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo valor das deduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E102: Valor dos descontos inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo valor dos descontos é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E103: Valor da Retenção de tributo federal inválida (ABRASF/SIMPLISS)
O campo referente a retenção de tributo federal é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E104: Item da lista inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres.

Rejeição E105: Código CNAE inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize sete caracteres para informar o código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado.

Rejeição E106: Código de tributação inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize no máximo 20 caracteres para informar o código do serviço prestado.

Rejeição E107: Discriminação do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize no máximo 2000 caracteres para descrever o serviço prestado.

Rejeição E108: Código do município da prestação do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

Rejeição E109: Código do município do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código do município do tomador do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

Rejeição E110: Quando a natureza da operação for tributação fora do município, o campo município da prestação do serviço deverá ser diferente do município do prestador (ABRASF/SIMPLISS)
Informar o município da prestação do serviço corretamente.

Rejeição E111: Município da prestação do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

Rejeição E112: Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
O campo Inscrição Municipal do intermediário do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

Rejeição E113: Número do logradouro/endereço do tomador não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Para este tomador do serviço informe o número do logradouro, obrigatório para tomador com CNPJ

Rejeição E114: Bairro do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Para este tomador do serviço informe o bairro. obrigatório para tomador com CNPJ

Rejeição E115: UF do tomador do serviço não informada (obrigatório para tomador com CNPJ) (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Para este tomador do serviço informe a UF. 

 O erro E115 - Campo UF do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O campo UF do tomador é um campo obrigatório quanto o tomador possui CNPJ. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Informe o Estado da localidade do tomador de serviço. Esse campo deverá ser abreviado com apenas duas letras. Exemplo: São Paulo, deverá ser informado SP.

Rejeição E116: UF do tomador do serviço incorreta (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente a UF do tomador do serviço. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX" e a cidade com 9999999. 

 Causa: 

 O código inserido para a UF em questão é inválido. 

 Solução:  

 Em caso de cidades do exterior (fora do país), preencher a UF com EX e a cidade do tomador com 99999

Rejeição E117: Nome/Razão Social do tomador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Nome/Razão Social do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.

Rejeição E118: Nome/Razão Social do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Para este tomador do serviço informe o Nome/Razão Social.

Rejeição E119: Logradouro do endereço do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres.

Rejeição E120: Número do logradouro inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo número do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres.

Rejeição E121: Complemento do endereço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo complemento do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.

Rejeição E122: Bairro do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo bairro do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.

Rejeição E123: Campo AliquotaServicos não informado para tributação fora do município (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a alíquota do ISS quando a tributação for fora do município

Rejeição E124: UF do tomador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
O campo UF do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX".

Rejeição E125: CEP do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo CEP do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos.

Rejeição E126: E-mail do tomador do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
O campo e-mail do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 80 caracteres. 

 O erro E126 - Campo e-mail do tomador informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O campo “E-mail” do tomador não está informado corretamente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 O campo e-mail não é obrigatório, porém, para que o tomador receba a nota fiscal eletrônica através do e-mail, esse deverá ser informado com os caracteres corretos, sem espaço em branco, com o símbolo “@” e “.com”, somente dessa maneira o sistema entenderá que o campo possui um e-mail válido. Se o e-mail informado não estiver cadastrado o e-mail com a nota fiscal eletrônica não será enviada ao tomador.

Rejeição E127: Telefone do tomador do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Consulte o Manual da NFS-e para saber quais as regras de preenchimento do telefone do tomador do serviço. 

 O erro E127 - Campo telefone do tomador informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O campo possui menos de 10 caracteres. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 O campo referente ao telefone do tomador não é obrigatório, porém caso esteja informado, deverá esse contemplar o DDD referente à localidade + o número do telefone.

Rejeição E128: Razão Social do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.

Rejeição E129: Código da obra inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.

Rejeição E130: Número da ART inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.

Rejeição E131: Data inicial inválida (ABRASF/SIMPLISS)
A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida.

Rejeição E132: Data final inválida (ABRASF/SIMPLISS)
A data informada deverá estar no formato DD*/MM/AAAA e deve ser uma data válida

Rejeição E133: Data final da pesquisa posterior a data de hoje (ABRASF/SIMPLISS)
Informe uma data final igual ou anterior a data de hojes

Rejeição E134: Data final anterior à data inicial (ABRASF/SIMPLISS)
Data final anterior à data inciail

Rejeição E135: Período consultado superior ao permitido/um ano (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte o manual da NFS-e e limite as datas inicial e final ao período permitido.

Rejeição E136: Número da NFS-e consultada inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo número da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

Rejeição E137: Data de emissão da NFS-e informada incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente a data da emissão da NFS-e a ser consultada.

Rejeição E138: Usuário/CNPJ não autorizado a realizar o serviço (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe os dados de um usuário autorizado a executar o serviço. 

 O erro E138 - CNPJ não autorizado a realizar o serviço (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Ao tentar enviar um lote via site com um CNPJ diferente do cadastro da Prefeitura. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Verifique no arquivo XML a tag que deverá ser a mesma qual possui o certificado digital e que está realizando a emissão da nota fiscal eletrônica.

Rejeição E139: Número da NFS-e a substituir inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo número da NFS-e substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

Rejeição E140: Bairro do prestador do serviço inexistente (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o nome bairro do prestador do serviço

Rejeição E141: Inscrição Municipal do prestador do serviço não informada (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a Inscrição Municipal do prestador do serviço

Rejeição E142: Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do prestador. 

 O erro E142 - Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Ocorre quando a inscrição municipal informada não se refere à inscrição cadastrada para o CNPJ do Prestador. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Verifique o número da inscrição municipal que está sendo enviado no arquivo XML. O número da inscrição municipal não pode ser diferente do que está no cadastro da prefeitura.

Rejeição E143: Inscrição Municipal do tomador não está vinculada ao CNPJ informado (ABRASF/SIMPLISS)
Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do tomador

Rejeição E144: Natureza da operação inválida (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. 

 O erro E144 - Natureza da operação inválida (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Tag NaturezaOperação com valor diferente do foi configurado para o item de serviço/atividade; 

 

 

 Natureza da operação não condiz com a legislação municipal. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Se o município possuir regra de tributação para emissão da nota fiscal eletrônica, o prestador de serviço não poderá informar uma natureza da operação divergente do que está configurado para o item de serviço/atividade. Exemplo: se o item de serviço possuir a configuração de Tributação no Município (1) não poderá conter no arquivo a natureza da operação Tributação Fora do Município (2). Se o contribuinte ou item de serviço/atividade possuir configuração de Isenção (3), Imunidade (4) ou exigibilidade suspensa (5 ou 6), não poderá conter no arquivo qualquer outra natureza da operação divergente do que foi configurado.

Rejeição E145: Regime Especial de Tributação inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Informe o regime especial de tributação utilizando dois algarismos. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são os regimes autorizados pela Prefeitura a utilizar NFS-e. 

 O erro E145 - Regime Especial de Tributação inválido (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 O Regime foi informado incorretamente diferente do cadastrado da Prefeitura. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Os regimes deverão ser informados conforme o manual ABRASF 0-Nenhum, 1 – Microempresa Municipal, 2 – Estimativa, 3 – Sociedade de Profissionais, 4 – Cooperativa, 5 – MEI 6 – EPP. Caso não saiba qual o regime a ser informado, entre em contato com a prefeitura.

Rejeição E146: Opção pelo Simples Nacional inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.

Rejeição E147: Informação de incentivador cultural inválida (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.

Rejeição E148: Status do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Utilize um dos tipos: 

 1 - Normal 

 2 - Cancelado

Rejeição E149: CNPJ do prestador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo CNPJ Prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos.

Rejeição E150: Quantidade de RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)
Campo de preenchimento obrigatório, caso não utilize série, preencha o campo com 00000

Rejeição E151: Quantidade de RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)
Informe a quantidade de RPS contidos no lote

Rejeição E152: Indicador de ISSQN retido não informado (ABRASF/SIMPLISS)
Informe 1 para ISSQN Retido ou 2 para ISSQN não Retido. 

 Causa: 

 Não foi encontrada a tag <IssRetido> no .xml. Deve-se levar em consideração que independente da tag <IssRetido> ser 1 ou 2, o que controla se o valor do ISS deve ser informado é o codigo informado na tag naturezaOperacao.  

 Solução: 

 Inserir a tag <IssRetido> no .xml e preencher o valor do ISS retido para a tag <ValorIssRetido>, levando-se em consideração a regra do cálculo para a natureza escolhida.

Rejeição E153: Valor ISSQN retido inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo valor do ISSQN retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E154: CNPJ/CPF do intermediário do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo CNPJ/CPF do Intermediário do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

Rejeição E155: CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O campo CNPJ/CPF do tomador do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

Rejeição E156: CNPJ do Prestador não autorizado a emitir NFS-e (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)
Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ informado. 

 O erro E156 - CNPJ do prestador não autorizado a emitir NFS-e (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Prestador bloqueado para emitir NFS-e; 

 

 

 Prestador não solicitou acesso ao atendimento@ginfes.com.br para utilizar o ambiente de homologação (valido somente para casos em que o erro ocorre em ambiente de homologação). 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Se o prestador de serviço não possuir autorização para a emissão da nota fiscal eletrônica, esse deverá realizar a solicitação. Somente após a liberação da prefeitura poderá o contribuinte realizar a emissão da nota fiscal eletrônica.Para a utilização do ambiente de homologação é necessário realizar a solicitação através do e-mail: atendimento@ginfes.com.br com os seguintes dados: CNPJ; inscrição municipal; Município; Telefone para Contato. E-mails enviados sem a informação solicitada serão descartados.

Rejeição E157: Usuário não tem autorização para solicitar o serviço para esse contribuinte (ABRASF/SIMPLISS)
A pessoa física ou jurídica, identificada pelo CPF ou CNPJ, não está autorizada a solicitar o serviço para o contribuinte identificado pelo CPF ou CNPJ.

Rejeição E158: Inscrição Municipal do prestador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)
O campo Inscrição Municipal do prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

Rejeição E159: CNPJ do prestador especificado no lote não confere com o prestador informado no RPS (ABRASF/SIMPLISS)
Informe corretamente o CNPJ do prestador no lote e no RPS

Rejeição E160: Arquivo em desacordo/fora da estrutura com o XML Schema (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema. 

 O erro E160 – Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Arquivo XML está com erros na estrutura ou valores inválidos nas tags (Valores não estão de acordo com os schemas XSD); 

 

 

 Caracteres especiais e arquivo com codificação incorreta. 

 

 

 

 Como resolver 

 A análise para resolver esse problema, inicialmente deve ser feita pelos campos presentes no XML de envio. Após essa análise, caso existam todos os campos, devemos partir para analisar a quantidade de caracteres de cada campo. A ferramenta de comparação entre um XML validado anteriormente, e o que está com erro, pode facilitar bastante a análise.  

 Principais campos a serem analisados se estão presentes no XML e as quantidades máximas de caracteres especiais:  

 Dados do serviço:  

 

 ItemListaServico - 4 ou 5 dígitos  

 CodigoCnae - 7 dígitos  

 CodigoTributacaoMunicipio - 9 dígitos  

 MunicipioIncidencia - 7 dígitos 

 ExigibilidadeISS - 1 dígito 

 

 Dados do tomador podem variar o tamanho máximo de acordo com a cidade, mas os campos obrigatórios são:  

 

 Endereco  

 Numero 

 Bairro 

 CodigoMunicipio 

 Uf 

 Cep 

 Telefone 

 Email 

 

 A comparação de XMLs pode ser feita de várias formas, sendo as mais usadas, através do Visual Studio Code, e a ferramenta Compare do NotePad ++. 

Rejeição E160: Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES)
O erro E160 – Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Arquivo XML está com erros na estrutura ou valores inválidos nas tags (Valores não estão de acordo com os schemas XSD); 

 

 

 Caracteres especiais e arquivo com codificação incorreta. 

 

 

 Como resolver 

 A análise para resolver esse problema, inicialmente deve ser feita pelos campos presentes no XML de envio. Após essa análise, caso existam todos os campos, devemos partir para analisar a quantidade de caracteres de cada campo. A ferramenta de comparação entre um XML validado anteriormente, e o que está com erro, pode facilitar bastante a análise.  

 Principais campos a serem analisados se estão presentes no XML e as quantidades máximas de caracteres especiais:  

 Dados do serviço:  

 

 ItemListaServico - 4 ou 5 dígitos  

 CodigoCnae - 7 dígitos  

 CodigoTributacaoMunicipio - 9 dígitos  

 MunicipioIncidencia - 7 dígitos 

 ExigibilidadeISS - 1 dígito 

 

   

 Dados do tomador podem variar o tamanho máximo de acordo com a cidade, mas os campos obrigatórios são:  

 

 Endereco  

 Numero 

 Bairro 

 CodigoMunicipio 

 Uf 

 Cep 

 Telefone 

 Email 

 

 A comparação de XMLs pode ser feita de várias formas, sendo as mais usadas, através do Visual Studio Code, e a ferramenta Compare do NotePad ++.  

   

  

Rejeição E161: Campo ValorISS não informado para tributação fora do município (ABRASF/SIMPLISS)
Informe o valor do ISS quando a tributação for fora do município.

Rejeição E162: Alíquota do simples nacional incorreta (ABRASF)
Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

Rejeição E163: Alíquota não informada para retenção do ISSQN no Simples Nacional (ABRASF)
Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

Rejeição E164: Valor do ISSQN devido inválido (ABRASF)
O campo valor do ISSQN é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e 2 decimais. 

Rejeição E165: Alíquota do serviço inválida (ABRASF)
Consulte o manual da NFS-e para verificar o formato e o tamanho do campo. 

 Causa: 

 A tag AliquotaServicos inserida não é válida ou está zerada. 

 Solução:  

 Verificar se a tag AliquotaServicos existe, pois ela é obrigatória. Após, deve-se analisar se está utilizando a formatação de alíquota correta

Rejeição E166: Regime Especial de Tributação não informado para optante do simples nacional (GINFES/ABRASF)
Quando a empresa prestadora do serviço for optante pelo simples nacional informe "05" MEI ou "06" ME/EPP. 

 O erro E166 - Campo Regime Especial de Tributação não informado para empresa optante pelo simples (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando o campo de Regime especial de tributação não for informado esse erro é apresentado, ou quando o campo é informado incorretamente. 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Quando o prestador de serviço for optante do simples nacional é necessário informar no campo o regime conforme cadastrado na prefeitura.

Rejeição E167: Município informado não pertence à Unidade Federativa (ABRASF)
Acerte o município ou a Unidade Federativa.

Rejeição E168: CEP do tomador do serviço informado indevidamente (ABRASF)
Não informe o CEP do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior. .

Rejeição E169: CNPJ/CPF do tomador do serviço informado indevidamente (ABRASF)
Não informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior.

Rejeição E170: O usuário não tem autorização para solicitar serviço de processamento de lote de RPS (ABRASF)
A solicitação de serviço de processamento de lote de RPS só pode ser feita por usuário previamente autorizado pelo contribuinte

Rejeição E171: O usuário não tem autorização para assinar RPS para o prestador de serviço (ABRASP)
Acerte a assinatura RPS

Rejeição E172: Arquivo enviado com erro na assinatura (ABRASF)
Acerte a assinatura do arquivo

Rejeição E172: O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço (GINFES)
O erro E172 - O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente; 

 

 

 Existe outra extensão de arquivo para download. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Não poderá realizado o envio de RPS para conversão de Notas Fiscais Eletrônica com o certificado digital de terceiros, exceto quando o CNPJ da Filial possuir os mesmos 8 números iniciais do CNPJ da Matriz. 

  

Rejeição E173: Lote de RPS não assinado (ABRASF)
Assine o lote de RPS

Rejeição E174: Arquivo enviado com erro na assinatura (GINFES)
O erro E174 - Arquivo enviado com erro na assinatura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O arquivo XML foi assinado com um certificado digital emitido para um CNPJ diferente do que está emitindo a NFS-e. 

 

 Em alguns casos a presença de alguns caracteres especiais também podem causar o erro. 

 

 

 Como resolver 

   

 O arquivo XML deverá ser enviado com o mesmo CNPJ que possui a assinatura digital. A assinatura digital não poderá ser de terceiros. 

 Para localizar os caracteres especiais no XML, você pode acessar esta documentação 

Rejeição E174: RPS não assinado (ABRASF)
Assine o RPS

Rejeição E175: O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços (ABRASF)
O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma das deduções com o desconto incondicionado.

Rejeição E176: O somatório dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços (ABRASF)
O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos.

Rejeição E177: Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN (ABRASF)
Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.

Rejeição E178: Lote aguardando processamento (ABRASF)
O lote de RPS correspondente ao protocolo informado foi recebido pela Prefeitura, mas ainda não foi processado

Rejeição E179: Erro na autenticação (ABRASF)
O usuário correspondente ao documento utilizado para autenticação não possui autorização para realizar o serviço para a empresa parametrizada via CNPJ e inscrição municipal do arquivo.

Rejeição E180: Pedido de cancelamento não está assinado (ABRASF)
O pedido de cancelamento deve conter assinatura digital

Rejeição E180: Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES)
O erro E180 - Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O valor na tag 'BaseCalculo' esta divergente. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado. Informe o valor corretamente para que o RPS seja processado. O valor informado não poderá conter erros de calculo.

Rejeição E181: Telefone do tomador do serviço incorreto (ABRASF)
Utilize um telefone no formato válido.

Rejeição E181: Valor Líquido da NFSe informado incorretamente (GINFES)
O erro E181 - Valor líquido de NFSe informada incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Valor liquido da nfs-e não condiz com o valor total dos serviços subtraído pelo valor de ISS retido, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL e outras; 

 

 

 Retenções, Desconto incondicionado e Desconto Condicionado. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Informe o valor líquido corretamente, subtraindo os valores conforme solicitado no Manual ABRASF.O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.

Rejeição E182: Requisição do serviço não acompanhada de autenticação por certificação digital (ABRASF)
É necessário efetuar o processo de autenticação SSL bidirecional no sistema cliente

Rejeição E182: Quantidade máxima excedida de RPS por lote (GINFES)
O erro E182 - Quantidade máxima excedida de RPS por lote (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando é excedida a quantidade máxima de RPS por lote. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Deverá ser realizada o envio de 50 RPS por lote.

Rejeição E183: A mensagem XML do cabeçalho do arquivo enviado está fora do padrão especificado (ABRASF)
Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

Rejeição E183: Tag "Codigo Tributação Município" obrigatória para distinção da atividade no item de serviço (GINFES)
O erro E183 - Tag "CodigoTributacaoMunicipio" obrigatória para distinção da atividade no item de serviço (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Tag não informada no arquivo XML para município que utiliza códigos próprios de serviços (subitens) para distinção dos serviços. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Caso o município possua atividades vinculada ao item da lei 116, esse campo é obrigatório. O contribuinte deverá analisar a lista de atividades do município através do site Ginfes da prefeitura. Se o município utilizar apenas a lista de serviço da lei 116 essa TAG deverá ser excluída do arquivo

Rejeição E184: A versão de dados não é mais suportada pelo sistema. A versão do XML Schema não é mais suportada pelo Sistema (ABRASF)
Utilize uma versão de dados suportada para requisição dos serviços. Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

Rejeição E185: A versão de dados não existe. A versão do XML Schema não existe (ABRASF)
Utilize uma versão de dados existente e suportada pelo sistema. Consulte o Manual da NFSe para sabr quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

Rejeição E186: Requisição de serviço inválida. O Sistema não conseguiu capturar o parâmetro nfseCabecMsg e/ou nfseDadosMsg (ABRASF)
Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. Não conseguiu obter a mensagem XML do cabeçalho ou dos dados. Verifique a passagem desses parâmetros pela mensagem SOAP

Rejeição E186: O campo valor ISS informado incorretamente (GINFES)
O erro E186 - O campo valorIss informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 TAG com valor nulo; 

 

 

 O valor calculado não esta de acordo com as normas descritas no manual conceitual; 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Essa tag não é obrigatória ser informada, pois o sistema realiza o calculo da mesma, sendo assim se a tag constar no arquivo o valor do ISS deverá ser informado, mesmo que o valor do ISS seja 0,00. O valor do ISS deverá ser informado corretamente respeitando o arredondamento matemático. Poderá ser informado com o valor de até 15 caracteres com 2 casas decimais separados por "." (ponto).

Rejeição E187: A versão do XML Schema do cabeçalho não existe (ABRASF)
Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

Rejeição E188: Opção simples nacional conflita com o regime especial de tributação informado (ABRASF)
Quando se tratar de empresa com Regime Especial de Tributação 05 - MEI do simples nacional ou 06 - ME ou EPP do simples nacional marcar campo de Optante pelo Simples como 1 – SIM.

Rejeição E189: Arquivo enviado com erro de certificado. Certificado digital inválido (ABRASF)
O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

Rejeição E190: Erro na autenticação. Certificado digital inválido (ABRASF)
O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

Rejeição E191: Tipo do RPS inválido (ABRASF)
Neste município utilizar somente o Tipo 1 - RPS

Rejeição E192: Status RPS inválido
Neste município utilizar somente o Tipo 1 - Normal

Rejeição E193: Valor da Retenção do PIS inválido (ABRASF)
O campo referente a retenção do PIS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E194: Valor da Retenção da COFINS inválido (ABRASF)
O campo referente a retenção do COFINS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E195: Valor da Retenção de INSS inválido (ABRASF)
O campo referente a retenção de INSS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E196: Valor da Retenção do IR inválido (ABRASF)
O campo referente a retenção do IR é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E197: Valor da Retenção da CSLL inválido (ABRASF)
O campo referente a retenção da CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E197: Valor do ISS retido não coincide com o valor do ISS (GINFES)
O erro E197 - Valor do ISS retido não coincide com o valor do ISS (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O campo Valor do ISS retido não foi calculado corretamente. 

 

 

 Fatprsssssses; 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Quando o valor do imposto é retido as tags ValorIss e ValorIssRetido deverão ter o mesmo valor, lembrando que o calculo do valor do ISS é Base de Calculo * Alíquota do Município.

Rejeição E198: Valor das Outras retenções inválido/Conforme Legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido (GINFES/ABRASF)
O campo referente a outras retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais. 

 O erro E198 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Não foi informado no XML que o imposto deve ser retido 

 

 

 

 Como resolver 

 

 Nesse caso o sistema está realizando a regra de tributação indicando que o valor do imposto deverá ser retido. Informe na tag IssRetido com o valor "1", dizendo que o valor do ISS é retido, dessa forma o campo ValorIssRetido deverá ser informado com o valor do imposto e a tag ValorLiquido deverá ser subtraído com o valor do ISS Retido.

Rejeição E199: CEP do tomador do serviço não informado (ABRASF)
Informe o CEP do tomador do serviço.

Rejeição E199: Conforme Legislação municipal esta prestação de serviço não deve ter o imposto retido (GINFES)
O erro E199 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço não deve ter o imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Foi informado que a prestação de serviço deve ter o imposto retido. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Nesse caso o valor do imposto não pode ser retido, dessa forma verifique se a tag IssRetido possui o valor "2" (não retido). A TAG ValorIssRetido deverá ser informado com o valor "0,00".

Rejeição E200: Data de Competência anterior à da autorização para emissão de NFS-e (ABRASF)
A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.

Rejeição E200: Este tomador é um substituto tributário. Para prestação de serviços à substitutos tributários é necessário a indicação do imposto retido (GINFES)
O erro E200 - Este tomador é um substituto tributário. Para prestação de serviços à substitutos tributários é necessário a indicação do imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Quando o Tomador for substituto tributário é necessário que o imposto seja retido. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Informe o no arquivo XML a tag IssRetido com o valor "1", dizendo que o valor do ISS é retido, dessa forma o campo ValorIssRetido deverá ser informado com o valor do imposto e a tag ValorLiquido deverá ser subtraído com o valor do ISS Retido. 

  

Rejeição E201: Valor da alíquota informado incorretamente (GINFES)
O erro E201 - Valor da alíquota informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O formato da alíquota informada no arquivo está divergente. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 O formato para que o sistema identifique corretamente o valor da alíquota é: 0.0000. Exemplo: Se o valor da alíquota for de 5% o formado deverá ser 0.0500. Caso o valor da alíquota seja 2,79%, o formado deverá ser 0.0279.

Rejeição E201: Status do RPS não informado (ABRASF)
Informe o status do RPS. Para este município utilizar somente o Tipo 1 - Normal

Rejeição E202: Código de tributação não informado (ABRASF)
Informe o código de tributação referente aos serviços prestados

Rejeição E202: Tag "Código Tributação Município" não deve ser informada pois o município utiliza Lei 116 (GINFES)
O erro E202 - Tag "CodigoTributacaoMunicipio" não deve ser informada pois o município utiliza Lei 116 (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando utiliza somente a lista de serviço da lei 116 sem atividades vinculadas. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Remova a tag CodigoTibutacaoMunicipio e informe apenas o item de serviço da lei 116 na tag ItemListaServico. 

  

Rejeição E203: Tamanho do arquivo enviado excede o permitido (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e para saber qual o tamanho de arquivo permitido pelo sistema.

Rejeição E204: Código de cancelamento não informado (ABRASF)
Consulte o Manual da NFSe para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo Sistemas

Rejeição E204: Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município (GINFES)
O erro E204 - Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando a alíquota informada for diferente da lista de serviços do município. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Se o serviço for de tributação no município, deverá ser informado o valor da alíquota conforme a lista de serviço do município. 

  

Rejeição E205: Não existe regra de imposto para o serviço informado (GINFES)
O erro E205 - Não existe regra de imposto para o serviço informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O serviço informado não possui regra de imposto ou não existente no município. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Verifique se o serviço informado está na lista de serviço do município. Se não possuir na lista de serviço do município, esse item não possui regra de tributação, desse modo a nota fiscal eletrônica não será emitida. 

   

  

Rejeição E205: Código de cancelamento inválido (ABRASF)
O campo referente ao cancelamento da NFSe é numérico e deverá ter tamanho de 4 números inteiros.

Rejeição E206: Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)
Utilize o serviço de substituição de NFS-e. .

Rejeição E207:Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)
 O cancelamento de uma NFS-e com ISSQN pago deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária

Rejeição E208: Cancelamento de NFS-e com tomador do serviço não informado não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)
O cancelamento de uma NFS-e com tomador do serviço não informado deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária.

Rejeição E208: Valor do ISS não pode ser superior a R$0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte (GINFES)
O erro E208 - Valor do ISS não pode ser superior a R$ 0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Informar o valor do ISS quando o prestador for optante do simples nacional e não possuir o ISS retido. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Se o contribuinte for optante do Simples Nacional o valor do ISS deverá ser R$ 0,00, exceto quando o ISS for retido, nesse caso o valor do ISS deverá ser informado.

Rejeição E209: Data inicial não informada (ABRASF)
Informe a data inicial para pesquisa

Rejeição E210: O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES)
O erro E210 - O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando a alíquota é informada incorretamente. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 O valor da alíquota é definido pelo município e não poderá ser diferente do valor entre 2% e 5%. Verifique o valor informado. Caso haja dúvida, consulte a lista de serviço/atividade do município.

Rejeição E210: Data inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data de hoje (ABRASF)
Informe uma data inicial ou anterior a data de hoje

Rejeição E211: Data Inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data final (ABRASF)
Informe uma data inicial igual ou anterior a data final

Rejeição E211: Valor da Alíquota informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES)
O erro E211 - Valor da alíquota informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O valor de alíquota informado está divergente do valor estabelecido na lista de benefícios do município (Redução de alíquota). 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Quando a empresa ou atividade possui um beneficio determinado pela Prefeitura, deverá o contribuinte informar o valor da alíquota conforme o beneficio concedido. Não será permitida alíquota com o valor maior ou menor que o benefício configurado.

Rejeição E212: NFS-e não encontrada (ABRASF)
Não existe NFS-e emitida com o número do documento ou do RPS ou período pesquisado

Rejeição E212: Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES)
O erro E212 - Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O valor de dedução informado está diferente do valor estabelecido na lista de benefícios do município. (Redução da base de cálculo). 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Quando a empresa ou atividade possui um beneficio determinado pelo Município, deverá o contribuinte informar o valor da dedução conforme o beneficio concedido. Não será permitida a dedução com o valor maior ou menor que benefício configurado. 

  

Rejeição E213: Código de cancelamento informado de uso exclusivo de Prefeitura (ABRASF)
Código Motivo de cancelamento <3-Erro de assinatura> e <5-Erro de processamento> são de uso exclusivo da Prefeitura.

Rejeição E214: Número de RPS no lote excede o permitido (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e para saber o número máximo de RPS por lote permitido pelo sistema.

Rejeição E215: Item da lista de serviço incompatível com o código de tributação (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e para verificar a correlação entre o código de tributação e o item da lista de serviço

Rejeição E216: Não é permitida a substituição de RPS (ABRASF)
O campo RpsSubstituido não pode ser preenchido para este município

Rejeição E217: Número Inicial da faixa de NFSe não encontrado (ABRASF)
Informe um número inicial válido

Rejeição E218: Número inicial da faixa de NFS-e é maior que o número final (ABRASF)
Informe um número final maior que o número inicial.

Rejeição E219: Tipo de Regime Especial de Tributação indevido (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e para informar uma opção de Regime Especial de Tributação valido no município

Rejeição E220: Valor do ISSQN informado indevidamente (ABRASF)
O valor do ISSQN será calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo Contribuinte

Rejeição E221: Alíquota informada indevidamente (ABRASF)
A alíquota do ISSQN só deve ser informada quanto: 

 

 O ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. 

 Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura

Rejeição E222:Código CNAE informado indevidamente (ABRASF)
Esse campo não deve ser preenchido neste município.

Rejeição E223: Intervalo de NFSe não encontradas (ABRASF)
Não foram emitidas NFSe com números no intervalo informado

Rejeição E224: A NFS-e a substituir está cancelada (ABRASF)
NFS-e cancelada não pode ser substituída.

Rejeição E225: O documento de substituição não está assinado digitalmente (ABRASF)
Assine o documento de substituição

Rejeição E226: Número da NFSe inicial não informado (ABRASF)
Informe o número da NFSe inicial do intervalo a ser consultado

Rejeição E227: Alíquota Serviços fora do intervalo de 2% e 5% (ABRASF)
Quando o local da incidência for diferente deste município esse campo deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.

Rejeição E228: Para esta prestação de serviços a alíquota do ISSQN é obrigatória (ABRASF)
Informe um valor percentual da alíquota de ISSQN, que deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.

Rejeição E229: A Inscrição Municipal do tomador do serviço não existe na base de dados da Prefeitura (ABRASF)
Informe corretamente a Inscrição Municipal do tomador do serviço.

Rejeição E230: As informações do prestador de serviço não foram identificadas no RPS (ABRASF)
Informe corretamente as informações do prestador de serviço para o RPS

Rejeição E231: O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado (consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão) (ABRASF)
Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão. 

 O erro E231-  "O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado. (Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão.)"  Pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 Quando estiver enviando um RPS e a Data Emissão do mesmo estiver atrasada, será retornado o erro E231. 

 

 Como Resolver 

 

 Consulte o prazo para conversão referente ao Município. 

 No TX2 altere o campo DataEmissao para o valor com a data atualizada, e envie o RPS novamente.

Rejeição E232: Ocorreu um erro no processamento do arquivo (ABRASF/ISSNETONLINE20)
Procure a Prefeitura para regularização 

 Como resolver 

 Como se trata de uma instabilidade no webservice da prefeitura, a única solução eficaz é continuar tentando a emissão até que a nota seja aprovada.

Rejeição E233: Lote já processado (ABRASF)
Atribua um novo número ao lote de RPS, caso os RPS nele contidos ainda não tenham sido processados

Rejeição E234: Número do protocolo de recebimento do lote não informado (ABRASF)
Informe o número do protocolo do lote.

Rejeição E235: Número da NFS-e a cancelar não informado (ABRASF)
Informe o número da NFS-e a ser cancelada.

Rejeição E236: O RPS já está cancelado e não pode ser substituído (ABRASF)
RPS cancelado não pode ser substituído

Rejeição E237: O arquivo de cancelamento de lote de NFS-e está corrompido (ABRASF)
Corrija e reenvie o arquivo

Rejeição E239: Código de tributação não permite dedução na base de cálculo (ABRASF)
Consulte a legislação vigente para saber se o código de tributação permite dedução da base de cálculo.

Rejeição E240: Código de tributação não permite incidência do ISSQN fora deste município (ABRASF)
Informe corretamente o município de incidência do ISSQN.

Rejeição E241: Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por tomador do serviço pessoa jurídica (ABRASF)
Preencher os campos de retenções federais com zeros.

Rejeição e242: Indicador de ISSQN retido incorreto (ABRASF)
Não é permitida a retenção do ISSQN quando o tomador do serviço é o próprio prestador do serviço. Altere o indicador de retenção do ISSQN devido para 2 - sem retenção.

Rejeição E243: Esta NFS-e não deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço (ABRASF)
Consulte a legislação vigente para saber as regras de retenção do ISSQN na fonte e selecione ISS Retido = 2 (NÃO).

Rejeição E244: Código de tributação não permite a utilização de NFS-e (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem a emissão de NFS-e.

Rejeição E245: Código de tributação não permite desconto condicionado (ABRASF)
O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado.

Rejeição E246: Código de tributação não permite desconto incondicionado (ABRASF)
O tipo de serviço prestado não permite desconto incondicionado.

Rejeição E247: Código de tributação não permite informação de construção civil (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de construção civil.

Rejeição E248: Código de tributação não permite informação de intermediário do serviço (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de intermediário do serviço.

Rejeição E249: Código do município de incidência do ISSQN incorreto (ABRASF)
Contribuintes com regime especial de tributação "Microempresário Individual" (MEI) não pode emitir NFS-e com município de incidência diferente do município gerador

Rejeição E250: Opção SIMPLES Nacional conflita com o Regime especial de tributação (ABRASF)
Não é permitida a opção pelo SIMPLES Nacional por empresa que adote o Regime especial de tributação "03 -Sociedade de Profissionais".

Rejeição E251: Para o regime especial <Estimativa> não é permitida a emissão de NFS-e (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e.

Rejeição E252: Para o regime especial <Cooperativa> não é permitida a emissão de NFS-e (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e.

Rejeição E253: A data da nova competência não deve ser inferior à competência de criação da NFS-e (ABRASF)
Altere a data da competência. .

Rejeição E254: NFS-e vinculada a uma guia não pode ser substituída (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de substituição de NFS-e.

Rejeição E255: O status atual desta nota não permite alteração (ABRASF)
A NFS-e não pode ser alterada.

Rejeição E256: A NFS-e informada não está apta para a troca de competência (ABRASF)
A competência da NFS-e não pode ser alterada.

Rejeição E257: Esse lote não possui informações de retorno (ABRASF)
Verifique o lote enviado

Rejeição E258: CNPJ/CPF do prestador do serviço inválido (ABRASF)
Informe o número do CNPJ com 14 posições ou o CPF do prestador do serviço com 11 posições

Rejeição E259: CNPJ/CPF não encontrado na base de dados (ABRASF)
Confira o número do CNPJ/CPF informado. Caso esteja correto, o prestador do serviço não está inscrito no município.

Rejeição E260: CNPJ/CPF do prestador do serviço não informado (ABRASF)
Informe o CNPJ/CPF do prestador do serviço

Rejeição E261: CNPJ/CPF do prestador do serviço incorreto (ABRASF)
Informe corretamente o CNPJ/CPF do prestador do serviço.

Rejeição E262: Inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada (ABRASF)
Prestador do serviço com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode utilizar NFS-e.

Rejeição E263: Número do RPS substituído inválido (ABRASF)
Identifique o RPS substituído utilizando no máximo 15 algarismos.

Rejeição E264: Número do RPS substituído incorreto (ABRASF)
Informe corretamente o número do RPS substituído

Rejeição E265: Número do RPS substituído não informado (ABRASF)
Informe o número do RPS substituído quando informado série ou tipo do RPS substituído

Rejeição E266: Número do RPS substituído não encontrado na base de dados (ABRASP)
Informe um número de RPS substituído que conste da base de dados

Rejeição E267: Série do RPS substituído inválida (ABRASF)
A série do RPS pode ser alfanumérico com tamanho máximo de 5 caracteres

Rejeição E268: Série do RPS substituído não informada (ABRASF)
Informe a série do RPS substituído conforme indicado no Manual da NFSe

Rejeição E269: Série do RPS substituído incorreta (ABRASF)
Informe corretamente a série do RPS substituído

Rejeição E270: Tipo de RPS substituído inválido (ABRASF)
Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

Rejeição E271: Tipo de RPS substituído não informado (ABRASF)
Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

Rejeição E272: Tipo de RPS substituído incorreto (ABRASF)
Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

Rejeição E273: PIS retido incorreto (ABRASF)
Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

Rejeição E274: COFINS retida incorreta (ABRASF)
Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

Rejeição E275: Contribuição ao INSS retida incorreta (ABRASF)
Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

Rejeição E276: Imposto de renda retido incorreto (ABRASF)
Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

Rejeição E277: CSLL retida incorreta (ABRASF)
Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

Rejeição E278: Indicador de ISSQN retido incorreto (ABRASF)
Empresa com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode reter ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.

Rejeição E279: Responsável/Retentor inválido (ABRASF)
Informe Responsável/Retentor conforme indicado no Manual da NFS-e

Rejeição E280: Responsável/Retentor não informado (ABRASF)
Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço.

Rejeição E281: Responsável/Retentor informado incorretamente (ABRASF)
Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço.

Rejeição E282: Responsável/Retentor informado indevido (ABRASF)
O campo Responsável/Retentor somente deverá ser preenchido quando o ISSQN for retido na fonte.

Rejeição E283: Código CNAE incompatível com o item da lista (ABRASF)
Consulte a legislação aplicável e informe o código de subclasse CNAE que seja compatível com o item da lista da LC 116 informado.

Rejeição E284: País da prestação do serviço inválido (ABRASF)
Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

Rejeição E285: País da prestação do serviço não informado (ABRASF)
Quando a exigibilidade do ISSQN for <Exportação> informar o país da prestação do serviço

Rejeição E286: País da prestação do serviço incorreto (ABRASF)
Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

Rejeição E287: País da prestação do serviço indevido (ABRASF)
O código do país da prestação do serviço somente deverá ser informado quando a exigibilidade do ISSQN for <Exportação>.

Rejeição E288: Código do município do tomador do serviço não vinculada a UF informada (ABRASF)
Corrija a UF ou o código do município do tomador do serviço.

Rejeição E289: País do tomador do serviço inválido (ABRASF)
Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

Rejeição E290: País do tomador do serviço não informado (ABRASF)
Quando a exigibilidade do ISSQN for <Exportação> informar o país do tomador do serviço.

Rejeição E291: País do tomador do serviço incorreto (ABRASF)
Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

Rejeição E292: País do tomador do serviço indevido (ABRASF)
O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município for igual a <9999999>.

Rejeição E293: Intermediário do serviço não informado (ABRASF)
Quando o campo Responsável/Retenção for igual a <2> a qualificação do intermediário do serviço é informação obrigatória.

Rejeição E294: CPF do intermediário do serviço informado indevidamente (ABRASF)
O intermediário do serviço deve ser pessoa jurídica.

Rejeição E295: Intermediário do serviço pessoa física não pode reter ISSQN (ABRASF)
Para a informação <2> no campo Responsável/Retenção o intermediário do serviço tem de ser pessoa jurídica estabelecida e inscrita neste município

Rejeição E296: CNPJ/CPF do intermediário do serviço não informado (ABRASF)
Informe o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

Rejeição E297: CNPJ/CPF do intermediário do serviço não consta da base de dados (ABRASF)
O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município.

Rejeição E298: CNPJ/CPF do intermediário do serviço incorreto (ABRASF)
Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

Rejeição E299: Inscrição municipal do intermediário do serviço não informada (ABRASF)
Quando o CPF/CNPJ do intermediário do serviço estiver vinculado a mais de uma inscrição municipal esta informação é obrigatória

Rejeição E300: Inscrição municipal do intermediário do serviço não consta da base de dados (ABRASF)
O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município,

Rejeição E301: Inscrição municipal do intermediário do serviço incorreta (ABRASF)
Informe corretamente a Inscrição Municipal do intermediário do serviço.

Rejeição E301: Assinatura não encontrada (GINFES)
O erro E301 - Assinatura não encontrada (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando a assinatura não é encontrada no arquivo XML. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Insira a assinatura digital no arquivo XML, caso contrário o lote não será processado.

Rejeição E302: Código da obra não informado (ABRASF)
Para o serviço informado o código da obra é informação obrigatória.

Rejeição E303: Código da obra informada indevidamente (ABRASF)
O serviço informado não permite a informação do código da obra.

Rejeição E303: O documento XML difere da assinatura (GINFES)
O erro E303 - O Documento XML difere da assinatura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 

 Quando efetua-se alguma alteração no arquivo XML após a assinatura. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Após realizar a assinatura do arquivo XML esse não poderá ser alterado quando o envio for realizado. Realize as alterações no arquivo antes de assinar o XML com o certificado digital.

Rejeição E304: ART informada indevidamente (ABRASF)
O serviço informado não permite indicação de ART.

Rejeição E305: ART não informada (ABRASF)
Para o serviço informado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - é informação obrigatória.

Rejeição E306: Tipo de exigibilidade do ISSQN não informado (ABRASF)
O tipo de exigibilidade do ISSQN é informação obrigatória.

Rejeição E307: Tipo de exigibilidade do ISSQN inválido (ABRASF)
O campo referente a exigibilidade do ISSQN deverá ter tamanho de 2 números inteiros. Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN.

Rejeição E308: Tipo de exigibilidade do ISSQN incorreto (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN

Rejeição E309: Código do município de incidência do ISSQN inválido (ABRASF)
Informe o código do município de incidência do ISSQN com sete caracteres conforme Tabela de Municípios do IBGE.

Rejeição E310: Código do município de incidência do ISSQN incorreto (ABRASF)
Informe o código do município da incidência do ISSQN conforme Tabela de Municípios do IBGE.

Rejeição E311: Código do município de incidência do ISSQN não informado (ABRASF)
A informação do código do município da incidência do ISSQN é obrigatório quando <Exigibilidade do ISS> for tipo <1 - Exigível>, <6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial> ou <7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo>. Consulte a Tabela de Municípios do IBGE para preenchimento do campo.

Rejeição E312: Número do processo inválido (ABRASF)
Utilize no máximo 30 dígitos para informar o número do processo que suspenda a exigibilidade do ISSQN

Rejeição E313: Número do processo informado indevidamente (ABRASF)
Somente deverá ser informado o número do processo quando <Exigibilidade do ISS> for tipo <6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial> ou <7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo>.

Rejeição E314: Número do processo não informado (ABRASF)
A informação do número do processo é obrigatória quando <Exigibilidade do ISS> for tipo <6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial> ou <7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo>.

Rejeição E315: Número da NFS-e a cancelar inválido (ABRASF)
O número da NFS-e deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

Rejeição E315: Não foi possível carregar CRL do certificado (GINFES)
O erro E315 - Não foi possível carregar CRL do certificado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Ao realizar o envio do arquivo o sistema identifica se o certificado digital está na lista de revogados das certificadoras, caso esse certificado esteja na lista será visualizado o referido erro. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Neste caso você deve entrar em contato com a autoridade certificadora responsável pelo certificado, pois este erro ocorre quando a autoridade certificadora esta com problemas para enviar a lista de certificados revogados ao servidor WebService do Ginfes.Tente enviar os lotes novamente em trinta minutos, pois este é o tempo de vida útil da lista de certificados revogados e após este intervalo o Ginfes irá realizar a solicitação da CRL ao servidor da entidade certificadora novamente. 

  

Rejeição E316: Número da NFSe consultada não informado (ABRASF)
Informe o número da NFSe a ser consultada

Rejeição E317: Data final não informada (ABRASF)
A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida

Rejeição E318: Página Inválida (ABRASF)
Informe o número da página utilizando no máximo seis algarismos

Rejeição E319: Página não encontrada (ABRASF)
A página informada inexistente

Rejeição E320: Número da NFS-e inicial inválido (ABRASF)
O número da NFS-e inicial da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

Rejeição E320: Entidade Certificadora não encontrada na lista de autoridades confiáveis (GINFES)
O erro E320 - Entidade Certificadora não encontrada na lista de autoridades confiáveis (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O certificado digital não está incluso em nossa base de dados. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 É necessário que seja realizado o contato através do e-mail atendimento@ginfes.com.br informando o erro, os dados do certificado e o CNPJ da empresa que está realizando o consumo do serviço WebService. Após identificarmos que o certificado é válido, esse será incluso na lista de autoridades confiáveis.

Rejeição E321: Número da NFS-e final inválido (ABRASF)
O número da NFS-e final da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

Rejeição E322: Número da NFS-e final não informado (ABRASF)
Informe o número da NFS-e final da faixa de consulta.

Rejeição E322: Tag de Construção Civil é obrigatória e não foi informada no arquivo (GINFES)
O erro E322 - Tag de Construção civil é obrigatória e não foi informada no arquivo (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Se a tag não for informada no arquivo XML. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 A TAG referente ao código de obra não pode ser removida do arquivo quando o serviço prestado for referente à construção civil.

Rejeição E323: NFS-e final não encontrada (ABRASF)
A NFS-e final da faixa não foi encontrada na base de dados. .

Rejeição E324: Assinatura do RPS inválida (ABRASF)
O RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

Rejeição E325: Assinatura do lote de RPS inválida (ABRASF)
O lote de RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

Rejeição E326: Pedido de serviço não assinado (ABRASF)
O pedido de serviço deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado.

Rejeição E327: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (ABRASF)
Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte.

Rejeição E328: Opção pelo SIMPLES Nacional não consta do cadastro do contribuinte (ABRASF)
Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo SIMPLES Nacional. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

Rejeição E328: Código da Obra não cadastrado (GINFES)
O erro E328 - Código da Obra não cadastrado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 A TAG "CodigoObra" com valor zero, nulo, com espaço em branco, fechada ou com número invalido. 

 

 

 Fatprsssssses; 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Para os municípios que possuem a obrigatoriedade do código de obra quando o serviço prestado refere-se à construção civil a tag deverá conter o número do código de obra de acordo com o cadastro de obra realizado no sistema de Gestão de ISS. 

  

Rejeição E329: Apenas serviços tributados podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
A retenção na fonte é permitida somente se o campo <Exigibilidade do ISS> for igual a <1 - Exigível>.

Rejeição E330: Contribuintes enquadrados como MEI do simples nacional não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
Empresas enquadradas como MEI do simples nacional não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

Rejeição E330: Local da prestação diferente do local da obra (GINFES)
O erro E330 - Local da prestação diferente do local da obra (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Quando o prestador de serviços esta emitindo uma nota com um serviço da construção civil e seleciona (ou informa no arquivo XML) um codigo de obra cadastrado com endereço no municipio X e informa na nfs-e ou RPS que o serviço foi realizado no municipio Y. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Verifique o local da obra cadastrada no Gissonline, e informe o mesmo local (municipio) no campo "Local da prestação" no site Ginfes ou informe o codigo do IBGE do municipio na tag ' ' que se encontra dentro do elemento (tag) " " no XML de envio do respectivo recibo provisorio.

Rejeição E331: Contribuintes enquadrados como Microempresa Municipal não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
Empresas enquadradas como Microempresa Municipal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

Rejeição E332: Contribuintes enquadrados como Estimativa não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
Empresas enquadradas como Estimativa não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

Rejeição E333: Contribuintes enquadrados como Sociedade de Profissionais não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
Empresas enquadradas como Sociedade de Profissionais não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

Rejeição E334: Contribuintes enquadrados como Incentivador Fiscal não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
Empresas enquadradas como Incentivador Fiscal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

Rejeição E335: Empresas cadastradas com CPF não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)
Empresas cadastradas com CPF não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

Rejeição E336: Inscrição municipal do tomador do serviço indevida (ABRASF)
Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior.

Rejeição E337: Indicador de incentivo fiscal não informado (ABRASF)
Indicador de incentivo fiscal é informação obrigatória.

Rejeição E338: Indicador de incentivo fiscal invalido (ABRASF)
O campo Indicador de incentivo fiscal deverá ter tamanho de 1 número inteiro.

Rejeição E339: Indicador de incentivo fiscal incorreto (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de incentivo fiscal.

Rejeição E340: Valor do ISSQN não informado (ABRASF)
Quando o ISSQN é devido a outro município, o valor do tributo deve ser calculado e informado pelo prestador do serviço.

Rejeição E341: Alíquota do ISSQN não informado (ABRASF)
Quando o ISSQN é devido a outro município, alíquota deve ser informada pelo prestador do serviço.

Rejeição E342: Informação de Incentivador Fiscal não confere com o cadastro da prefeitura (ABRASF)
Acerte o campo Incentivador Fiscal

Rejeição E343: Código de cancelamento incorreto (ABRASF)
Consulte o Manual da NFS-e para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo sistema.

Rejeição E344: Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município (ABRASF)
Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município.

Rejeição E345: Inscrição Municipal do prestador do serviço não está vinculada ao CNPJ ou CPF informado (ABRASF)
A inscrição municipal informada não está vinculada ao prestador de serviço identificado pelo CNPJ ou CPF.

Rejeição E345: Para realizar o cancelamento entre em contato com a prefeitura (GINFES)
O erro E345 - Para realizar o cancelamento entre em contato com a prefeitura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 A prefeitura bloqueou o cancelamento da NFS-e para o contribuinte. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 A prefeitura realizou o bloqueio de cancelamento da NFS-e pelo contribuinte, sendo assim, entrem em contato com a prefeitura e solicite o cancelamento via processo administrativo.

Rejeição E346: Inscrição Municipal do tomador do serviço não está vinculada ao CNPJ ou CPF informado (ABRASF)
A inscrição municipal do tomador do serviço não está vinculada ao CNPJ/CPF.

Rejeição E347: CNPJ/CPF do Prestador do serviço não autorizado a emitir NFS-e.
Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ/CPF informado.

Rejeição E348: Emissão com serviço eventual não permitido pelo município (GINFES)
O erro E348 - Emissão com serviço eventual não permitido pelo município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Município não permite a emissão de nota fiscal eletrônica com serviço eventual 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Se o município não permitir a emissão de nota fiscal eletrônica com serviço eventual, entre em contato com a prefeitura para maiores esclarecimentos.

Rejeição E348: CNPJ/CPF informado no lote difere do CNPJ/CPF informado no RPS (ABRASF)
CNPJ/CPF do prestador do serviço especificado no lote não confere com o prestador do serviço informado no RPS

Rejeição E349: Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais maior que a base de cálculo (ABRASF)
Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012, deve ser menor ou igual à base de cálculo

Rejeição E350: Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais inválido (ABRASF)
O campo valor total dos tributos federais, estaduais e municipais é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

Rejeição E351: Código NBS não informado (ABRASF)
Informe o código NBS conforme padrão da Receita Federal do Brasil

Rejeição E352: Código NBS inválido (ABRASF)
Informe o código NBS com nove caracteres conforme padrão da Receita Federal do Brasil

Rejeição E353: NIF do Tomador não informado (ABRASF)
Informe o NIF para tomadores não residentes no Brasil

Rejeição E354: NIF do Tomador inválido (ABRASF)
Informe o NIF do Tomador com quarenta caracteres.

Rejeição E500: Número de lote já informado em outras remessas
Causa: 

 O sistema não aceita que a numeração do lote(tag <NumeroLote> ) se repita quando um lote for aceito e convertido em NFS-e. Uma vez que um lote é aceito e gera NFSe, o mesmo número não pode ser utilizado novamente. 

 Solução: 

 Ajustar a regra de criação de número de RPS e número do lote, utilizando por exemplo: dia + mes + ano + hora + minuto + segundo + dígito sequencial = 010114123030123, desta forma a criação do número seria mais lógica e evitaria repetições. Quantidade máxima de caracteres - 15.

Rejeição E501: Valor do ISS informado incorretamente - O cálculo do valor do ISS é igual (Base de cálculo * alíquota / 100)
Causa: 

 TAG <ValorISS> não informada, enviada zerada quando há tributação ou calculada incorretamente  

 Solução: 

 O erro é ligado diretamente a TAG <ValorIss> . Esta TAG é de preenchimento obrigatório no .xml quando houver tributação de ISS, mesmo quando for retenção. O valor só pode ser enviado zerado quando for utilizada uma natureza não tributável. Também deve-se atentar para a fórmula de cálculo da tag <ValorIss>.

Rejeição E505: Código do Cancelamento não existe na tabela de erros e alertas
Causa: 

 O valor utilizado na tag codigoCancelamento não é válido. 

 Solução: 

 Para cancelamentos SEMPRE deve-se utilizar o código E506.

Rejeição E507: O valor do ISS deve ser Zero para a natureza escolhida
Causa: 

 Natureza escolhida NÃO tem tributação e a tag <ValorIss> está sendo preenchida com valor maior que zero.  

 Solução: 

 A tag <ValorIss> não deve estar presente no .xml ou deve ser enviada zerada quando a naturezaOperacao não houver tributação.

Rejeição E512: Valor da Base de Cálculo está incorreto
Causa: 

 O valor da base de cálculo foi calculado incorretamente. 

 Solução: 

 Deve-se respeitar a fórmula para calcular a base de cálculo. A fórmula é a seguinte: Valor Base de Cálculo = valorBruto - valorDeducao - valordescontoincondicionado.

Rejeição E513: Valor Líquido está incorreto
Causa: 

 O valor líquido foi calculado incorretamente. 

 Solução: 

 Deve-se respeitar a formula para calcular o valor líquido, levando-se em consideração os diferentes descontos e as naturezas da operação utilizada. A fórmula é a seguinte: Valor Líquido Nota = valorBruto - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - OutrasRetencoes - ValorISSRetido - valorDescontoIncondicionado - valorDescontoCondicionado.

Rejeição E514: Erro! Não foi possível converter os dados do XML enviado
Causa: 

 Existem inconsistências na estrutura do arquivo, como tags com caracteres inválidos ou tags obrigatórias não existentes. Ocorre geralmente em .xml enviados que NÃO POSSUEM assinatura, como as consultas, por exemplo. 

 Solução: 

 Deve-se corrigir o .xml e submetê-lo com os ajustes. As regras de caracteres são verificadas através do arquivo de regras .xsd.

Rejeição E515: Erro ao validar assinatura - Certificado usado para assinar a remessa não é do prestador e nem da empresa autorizada
Causa: 

 Usuário possui permissão de acesso na atividade porém não está habilitado para emitir nota para esta empresa.

Rejeição E515: Erro ao validar assinatura - Remessa adulterada após a assinatura
Causa: 

 Significa que o arquivo xml foi alterado após ser assinado. Depois de assinado, o xml não pode ser alterado, pois a assinatura do xml é baseada também na estrutura do arquivo. 

 Solução: 

 A última etapa de geração do .xml é a assinatura. Qualquer modificação realizada no .xml após assinatura, seja um ponto ou espaço inserido, irá invalidar o arquivo. 

Rejeição E516: Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado. (A possível causa é, a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição, ou a não utilização d
O erro E516  (CURITIBA) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O certificado do prestador não está vinculado no Portal da Prefeitura 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Para resolver este erro, será necessário pegar o mesmo certificado vinculado no SaaS/PlugNotas para este prestador e instalar em sua máquina. Após isso, acesse o Portal da Prefeitura com este certificado e entre na Opção Contribuinte > Certificado > Vincular e vincule seu certificado. Depois, pode estar reenviando sua nota. 

 Portal da Prefeitura de Curitiba:  https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx

Rejeição E519: Web-service de uso exclusivo da nota digitada ou para xml importado via ERP
Causa: 

 O erro recebido acontece porque a remessa está sendo submetida através do método recepcionarLoteRpsDocumento, sendo que este método NÃO DEVE ser utilizado para integração de sistemas, pois é o método utilizado pelo site. 

 Solução: 

 Para corrigir, basta submeter o lote utilizando um dos dois métodos: recepcionarLoteRps - permite o envio de lotes de 4 ou mais RPS porém será necessário aguardar o processanto dos lotes para convertê-los em NFSe, leva cerca de 5 minutos - ou recepcionarLoteRpsLimitado - converte imediatamente o lote enviado, porém, só podem ser enviados lotes com no MÁXIMO 3 RPS.

Rejeição E522: A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de hoje menos o prazo limite estipulado pela legislação do Município
Causa: 

 O contribuinte está submetendo um RPS com data de emissão maior do que o prazo estipulado. 

 Solução: 

 Informe uma data de emissão de RPS dentro do prazo estipulado.

Rejeição E900: Chamada ao método retornou erro (SIMPLISS)
Entre em contato com o suporte

Rejeição E901: Erro na autenticação do usuário, Usuário e senha não conferem (SIMPLISS)
Entre em contato com o suporte

Rejeição E902: Quantidades de RPSs enviados no lote extrapolou o limite (SIMPLISS)
Envie o lote novamente com a quantidade de RPS dentro do limite

Rejeição E903: Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo CNPJ e inscrição municipal (SIMPLISS)
Altere o número do lote

Rejeição E903: Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo CNPJ e Inscrição Municipal (SIMPLISS)
O erro E903 - Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo cnpj e inscrição municipal (Altere o número do lote.) (Simpliss) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 O numero do lote informado já foi utilizado para o CNPJ emissor 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Incrementar o numero do lote no envio do RPS e enviar novamente.

Rejeição E904: Número de protocolo não corresponde a identificação do prestador informado (SIMPLISS)
Confira o número do protocolo e os dados do prestador

Rejeição E905: Número do protocolo não informado (SIMPLISS)
Informe o número do protocolo

Rejeição E906: Soma total dos itens de Serviço informados (quantidade * valor unitário) é diferente do valor do Serviço informado no RPS (SIMPLISS)
Verifique os valores informados

Rejeição E907: Existe descrição de item de serviço vazia (SIMPLISS)
Preencha a descrição dos itens do serviço faltando

Rejeição E908: Existe quantidade informada de item de serviço menor ou igual a Zero (SIMPLISS)
A quantidade dos itens de serviço devem ser maior que zero

Rejeição E909: Existe valor unitário de item de serviço menor ou igual a zero (SIMPLISS)
O valor unitário dos itens de serviço devem ser maior que zero

Rejeição E910: Campo de E910 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorServiços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja, 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E911: Campo de E911 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorDeduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja, 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E912: Campo de E912 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorPis é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E913: Campo de E913 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorCofins é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E914: Campo de E914 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorINSS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E915: Campo de E915 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorIR é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E916: Campo de E916 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorCSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E917: Campo de E917 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorISSRetido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E918: Campo de E918 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E919: Campo de E919 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Outras Retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E920: Campo de E920 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo BaseCalculo é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E921: Campo de E921 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Aliquota é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição e922: Campo de E922 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorLiquidoNFSe é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E923: Campo de E923 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo DescontoCondicionado numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E924: Campo de E924 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Desconto Incondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E925: Campo de E925 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorDeduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E926: Campo de E926 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorPis é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E927: Campo de E927 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorCofins é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E928: Campo de E928 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorINSS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E929: Campo de E930 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorIR é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E930: Campo de E930 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Valor CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E931: Campo de E931 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Valor ISS Retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E932: Campo de E932 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E933: Campo de E933 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Outras Retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E934: Campo de E934 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo BaseCalculo é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E935: Campo de E935 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo ValorLiquidoNFSe é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E936: Campo de E936 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo DescontoCondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E937: Campo de E937 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo DescontoIncondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E938: Campo de E938 informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Aliquota é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

Rejeição E939: O valor da BaseCalculo declarado não está correto (SIMPLISS)
Valor correto: 

 Base de cálculo = Valor do Serviço - (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

Rejeição E940: O valor de ValorLiquidoNFSe declarado não está correto (SIMPLISS)
O cálculo para valor líquido é: 

 Valor Liquido NFSe = Valor Serviço - (Valor PIS + Valor Cofins + Valor INSS + Valor IR + Valor CSLL + Outras Retenções + ValorISSRetido + Desconto Incondicionado + Desconto Condicionado)

Rejeição E941: O valor de AlÍquota declarado não está correto (SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber o valor correto

Rejeição E942: O Valor ISS declarado não está correto (SIMPLISS)
Verifique os dados

Rejeição E943: O Valor ISS declarado é diferente do Valor ISS Retido retido para ISS Retido = 1 (SIMPLISS)
O Valor ISS deve ser igual ao Valor ISS Retido para ISS Retido = 1

Rejeição E944: Tipo inválido para identificação do tipo de documento do Tomador (SIMPLISS)
Tipos aceitos (CPF/CNPJ)

Rejeição E945: O campo CPF/CNPJ do intermediário do serviço deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não informado (SIMPLISS)
Preencher o campo CPF/CNPJ do intermediário do serviço com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado

Rejeição E946: O intermediário do serviço informado é o próprio prestador (SIMPLISS)
Na emissão da NFSe não é permitido que o prestador seja igual ao intermediário do serviço

Rejeição E947: Este serviço tem retenção obrigatória (SIMPLISS)
Altere o campo ISS Retido para 1 (Nota Fiscal com ISS Retido)

Rejeição E948: Esse RPS já foi substituído (SIMPLISS)
Confira e informe novamente os dados do RPS que deseja substituir

Rejeição E949: Esse RPS já está cancelado (SIMPLISS)
Confira e informe novamente os dados do RPS que deseja cancelar

Rejeição E950: Campo número da NFSe substituída informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo número da NFSe substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos

Rejeição E951: Arquivo enviado fora do layout de arquivo de entrada (pode estar faltando o preenchimento de um campo obrigatório) (SIMPLISS)
Envie um arquivo dentro do layout de arquivo de entrada (verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos)

Rejeição E952: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)

Rejeição E953: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRPS)(InfRPS) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRPS)(InfRPS)

Rejeição E954: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.DataEmissão) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Data Emissão)

Rejeição E955: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdenticicaçãoRPs) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRPs)

Rejeição E956: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRps.Numero) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdenticicacaoRps.Numero)

Rejeição E957: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRps.Serie) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdentificacaoRps.Serie)

Rejeição E958: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço)

Rejeição E959: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório

Rejeição E960: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Serviço.Discriminacao) (SIMPLIS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço.Discriminação)

Rejeição E961: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores)

Rejeição E962: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço.Valores)

Rejeição E963: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.ItensServico)(Descricao) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Servico.ItensServico)(Descricao)

Rejeição E964: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador)

Rejeição E965:Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador.CNPJ) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador.CNPJ)

Rejeição E966: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador.InscricaoMunicipal) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador.InscricaoMunicipal)

Rejeição E967: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador)

Rejeição E968: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador)

Rejeição E969: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador.CpfCnpj) (SIMPLISS)
Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador.CpfCnpj)

Rejeição E970: Existe alguma descrição de item de serviço muito grande. Tamanho máxImo 100 caracteres (SIMPLISS)
Verifique o tamanho das descrições de itens de serviço

Rejeição E971: Existe mais de uma série de NFSe definida para uso com o web service para este contribuinte (SIMPLISS)
Entre em contado com a Prefeitura para mais informações.

Rejeição E972: Não existe nenhuma série de NFSe definida para uso com o web service (SIMPLISS)
Entre em contato com a Prefeitura para mais informações

Rejeição E973: O serviço (0) não está mais disponível (SIMPLISS)
Entre em contato com o fornecedor do serviço para mais informações

Rejeição E974: Não existe nenhuma série de NFSe liberada para ser usada com o web service (SIMPLISS)
Entre em contato com a Prefeitura para mais informações

Rejeição E975: A data da emissão do RPS ou da NFSe não poderá ser superior à data limite autorizada pela Prefeitura para emissão de NFSe (SIMPLISS)
O erro E975-A data da emissão do RPS ou da Nfs-e não poderá ser superior à data limite autorizada pela prefeitura para emissão de Nfs-e. (Entre em contato com a prefeitura para mais informações.) (Simpliss) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Data de envio do XML adiantada em relação ao horário do web-service da prefeitura 

 

 Liberação para emissão de NFSe via web-service expirou 

 

 

 Como resolver 

   

 Altere o horário do PRS para ficar atrasado em 10min e envie novamente o RPS a prefeitura. 

 Caso não tenha sucesso, contate a prefeitura para verificar a liberação do Web-Service para o CNPJ emissor 

  

Rejeição E976: A numeração da NFSe a ser gerada ultrapassará a numeração limite autorizada pela Prefeitura para a emissão de NFSe (SIMPLISS)
Entre em contato com a prefeitura para mais informações

Rejeição E977: Existe mais de uma série de NFSe liberada para ser usada com o web service o que não é permitido (SIMPLISS)
Entre em contato com a prefeitura para mais informações

Rejeição E978: Nota Fiscal sem valor de ISS não pode ter ISS Retido (SIMPLISS)
Altere o campo ISS Retido para 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido)

Rejeição E979: Campo Valor do ISS Retido deve ser 0.0 para ISS Não Retido (SIMPLISS)
Altere o campo valor do ISS Retido para 0.0

Rejeição E980: O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços (SIMPLISS)
O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma das deduções com o desconto incondicionado

Rejeição E981: A somatória dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços (SIMPLISS)
O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos

Rejeição E982: Código de Tributação não permite desconto condicionado (SIMPLISS)
O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado

Rejeição E983: Código de tributação não permite desconto incondicionado (SIMPLISS)
O tipo de serviço prestado não permite desconto incondicionado

Rejeição E984: Campo Outras informações informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Outras informações é alfanumérico e deverá ter tamanho máximo de 255 caracteres

Rejeição E985: Campo Inscrição Estadual do tomador informado incorretamente (SIMPLISS)
O campo Inscrição Estadual do tomador deverá ter tamanho máximo de 20 caracteres

Rejeição E986: Não pode ser cancelada a NFSe do Livro do Prestador. Já existe guia vinculada (SIMPLISS)
Primeiro entre em contato com a Prefeitura e solicite o cancelamento da guia

Rejeição E987: Não pode ser cancelada a NFSe do Livro do Tomador. Já existe guia vinculada (SIMPLISS)
Primeiro entre em contato com a Prefeitura e solicite o cancelamento da guia

Rejeição E988: Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior à dez dias da data atual (SIMPLISS)
Informe a data de emissão que esteja dentro do período autorizado

Rejeição E989: campo de Optante pelo Simples Nacional não confere com o cadastro da Prefeitura (SIMPLISS)
Verifique no site, configurações do prestador, a opção correta.

Rejeição E990: Opção Simples Nacional conflita com o Regime Especial de Tributação informado (SIMPLISS)
Apenas podem ser Optantes pelo Simples Nacional empresas enquadradas nos Regimes: 

 

 5 - MEI 

 6 - ME EPP 

 8 - FIXO

Rejeição E991: O Regime Especial de Tributação Microempresário Individual (MEI) não permite retenção de ISS (SIMPLISS)
Altere o campo ISS Retido para 2

Rejeição E992: A quantidade de itens de serviço informada excede o número máximo permitido (SIMPLISS)
A quantidade dos itens de serviço não deve ser maior que 15 (quinze)

Rejeição E993: O código de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (SIMPLISS)
Procure a Prefeitura para atualizar o código de tributação no cadastro do contribuinte

Rejeição E994: O código de CNAE informado difere do registrado na Prefeitura (SIMPLISS)
Procure a Prefeitura para atualizar o código de CNAE no cadastro do contribuinte

Rejeição E995: RPS Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN (SIMPLISS)
Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção

Rejeição E996: RPS em duplicidade no arquivo enviado (SIMPLISS)
Retire do lote o RPS duplicado ou altere sua identificação: número ou série, e reenvie o lote

Rejeição S02: Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFSe (GINFES)
O erro S02 - Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFS-e (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Quando o prestador possui dados cadastrais irregulares, como endereço , dados de contato, dados tributarios referente as regras de retenção registradas para o prestador ou tomador em especifico e demais informações cadastrais. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Ao receber esta mensagem de erro recomendamos que o contribuinte entre em contato imediatamente com o suporte tecnico Ginfes para que a equipe de suporte tecnico e contribuinte possam realizar analises em conjunto dos dados da empresa e assim podemos encaminhar o contribuinte ao canal responsavel para a solução do problema.

Rejeição S17: A consulta não retornou dados (GINFES)
O erro S17 - A consulta não retornou dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Não existe a nfs-e com o numero informado na base de dados; 

 

 

 Não existe uma nfs-e emitida com o numero de RPS informado; 

 

 

 Não existe nfs- emitida no período informado. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Verifique a numeração da nota fiscal eletrônica ou se contem algum espaço em branco informado no inicio ou no fim da numeração da nota fiscal eletrônica.Esse erro também poderá ocorrer caso o número do CNPJ ou Inscrição Municipal do prestador de serviço tenha sido alterado posterior à emissão, nesse caso a consulta somente será realizada com os dados da empresa que efetuou a emissão da nota fiscal eletrônica.Se a consulta for realizada pelo número do RPS, a numeração do mesmo deverá ser informado corretamente, caso contrario a pesquisa não terá resultado.Na consulta de Nota Fiscal Eletrônica por período informe o período inicial e final corretamente. A mensagem será visualizada somente se não possuir nota fiscal eletrônica no período consultado.

Rejeição S39: Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20
O erro 'S39 - Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20' pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

 

 

 Data de emissão lote inválida (A data de emissão do lote não pode ser inválida ou nula) 

 

 

 

 Como resolver 

 Esse erro não está relacionado com a data de emissão e sim com o cadastro na prefeitura. Geralmente acontece quando o emitente não tem permissão para emissão da NFSe via web service. 

 Para solucionar, o prestador deve seguir esses seguintes passos: 

 

 

 Solicitar novamente o credenciamento no portal da prefeitura para validação das informações cadastrais geradas no sistema da prefeitura. 

 

 

 Atualizar o cadastro do contribuinte e solicitar novamente liberação da utilização do web service na prefeitura 

 

 Em alguns casos, pode ser necessária a geração de nova senha de acesso ao web service. 

 

 Após a atualização, é necessário que o responsável da tributação dentro da prefeitura aprove os novos dados, logo é necessário que entre em contato com o responsável. 

  

Rejeição S62: Atributo SchemaLocation não deve ser informado (GINFES)
O erro S62 - Atributo SchemaLocation não deve ser informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 

 Atributo schemalocation informado no arquivo XML. 

 

 

 

 Como resolver 

   

 Remova o atributo schemalocation do arquivo.

Rejeição 1454: Tributação inválida. Limite de faturamento ultrapassado no ano anterior para regime de enquadramento Simples Nacional. O Contribuinte deve informar a Tributação T - Tributável
O erro 1454 - " Tributacao Invalida. Limite de faturamento ultrapassado no ano anterior para regime de enquadramento Simples Nacional. O contribuinte deve informar a tributacao T - Tributavel " pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 Quando o contribuinte está enquadrado no Regime Simples Nacional com excesso de receita e é informado no XML que ele é optante do simples nacional e participa do regime especial de tributação. 

 

 

 Como resolver 

   

   

 No TX2 do padrão único faça as seguintes mudanças: 

 

 Altere o campo TipoTributacao para o valor 5 - "Retida". 

 Deixe sem valor os campos NaturezaTributacao, RegimeEspecialTributacao. O campo OptanteSimplesNacional pode ser preenchido com o valor 2 ou sem valor. 

 

   

 Isso devido ao fato do padrão DSF para contribuintes que estão enquadrados no regime Simples Nacional com excesso de receita, aceitar o XML preenchido como se o cliente não fosse do simples nacional.

Rejeição 1465: Tomador e um Substituto Tributário no Cadastro do Município. Por este Motivo, o prestador não poderá emitir RPS como A Recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com Imposto
O erro 1465 - " Tomador e um Substituto Tributario no Cadastro do Municipio. Por este motivo, o prestador nao podera emitir RPS como A recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com imposto Retido na Fonte " pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 O tipo de tributação do tomador enviado no RPS não corresponde ao cadastrado no município, que é Substituto Tributário. 

 

 

 Como resolver 

 

 

 No TX2 do padrão único altere o campo TipoTributacao para o valor 5 - "Retida" e faça novamente o envio do RPS.

Rejeição 0000: Erro não especificado (SIGISS)


Rejeição 0001: Não foi encontrado a linha de início do arquivo (SIGISS)


Rejeição 0002: Foi encontrada mais de uma linha de início de arquivo (SIGISS)


Rejeição 0003: Linha vazia no arquivo (SIGISS)


Rejeição 0004: Linha com tipo de registro inválido. Somente é permitido os valores 1, 2 ou 9. (SIGISS)


Rejeição 0005: Foram encontradas linhas após a linha do final do arquivo. Linhas adicionais sendo ignoradas (SIGISS)


Rejeição 0006: Não foi encontrada a linha de final de arquivo (SIGISS)


Rejeição 1000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 1 - dever ser 32 (SIGISS)


Rejeição 1021: Tipo de arquivo inválido. O valor permitido para o campo é NFE_LOTE (SIGISS)


Rejeição 1031: A inscrição municipal do arquivo difere da inscrição do usuário logado (SIGISS)


Rejeição 1041: A versão do arquivo está descontinuada ou errada. A versão mais atual é "xxx" (SIGISS)


Rejeição 1051: Data do período inicial inválida (SIGISS)


Rejeição 2000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 2 - deve ser de 452 até 1452 (SIGISS)


Rejeição 2021: Tipo de codificação inválida, o valor deve ser (1) Lei 116 (SIGISS)


Rejeição 2031: Código de serviço inválido (SIGISS)


Rejeição 2041: Situação inválida. Use (T) Tributada, (R) Retida, (C) Cancelada, (I) Isenta, (N) Não tributada ou (U) Imune (SIGISS)


Rejeição 2051: Valor inválido para o valor do serviço (SIGISS)


Rejeição 2061: Valor inválido para o valor base (SIGISS)


Rejeição 2071: CPF/CNPJ inválido (SIGISS)


Rejeição 2081: Inscrição Municipal do tomador inválida (SIGISS)


Rejeição 2082: Inscrição Municipal do tomador não encontrada na base (SIGISS)


Rejeição 2091: Inscrição estadual do tomador inválida Inscrição estadual do tomador inválida. (SIGISS)


Rejeição 2101: Campo razão social é obrigatório por contribuinte ainda ã constar na base do município Inscrição estadual do tomador inválida. Inscrição estadual do tomador inválida. (SIGISS)


Rejeição 2111: Campo endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)


Rejeição 2121: Campo número do endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)


Rejeição 2141: Campo bairro do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)


Rejeição 2151: Campo cidade do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)


Rejeição 2161: Campo unidade federal do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na fase do município (SIGISS)


Rejeição 2171: O CEP informado é inválido (SIGISS)


Rejeição 2181: O endereço eletrônico (email) informado é inválido (SIGISS)


Rejeição 9000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 9, dever ser 41 (SIGISS)


Rejeição 9021: Valor inválido para campo numérico (SIGISS)


Rejeição 9022: Número de linhas detalhe do arquivo não confere com o informado (SIGISS)


Rejeição 9031: Valor inválido para total de serviços (SIGISS)


Rejeição 9032: Soma inválida para os valores dos serviços informados nas linhas detalhes (SIGISS)


Rejeição 9041: Valor inválido para total de valor base (SIGISS)


Rejeição 9042: Soma inválida para os valores base dos serviços informados nas linhas detalhe (SIGISS)


Rejeição 1001: XML não compatível com Schema (SÃO PAULO)
A estrutura do XML está fora do padrão do município

Rejeição 1050: Certificado Assinatura Inválido (SÃO PAULO)
Certificado digital inválido ou instalado incorretamente 

 Oscilação interna do webservice

Rejeição 1051: Certificado Assinatura Data Validade (SÃO PAULO)
Certificado digital fora do período de validade

Rejeição 1052: Certificado Assinatura sem CNPJ (SÃO PAULO)
Certificado digital utilizado para assinatura do documento fiscal não possui um CNPJ vinculado ao mesmo

Rejeição 1053: Certificado Assinatura - Erro Cadeia de Certificados (SÃO PAULO)
Cadeia de certificação da autoridade certificadora desatualizada

Rejeição 1054: Certificado Assinatura revogado (SÃO PAULO)
Indica que ao emitir um documento fiscal eletrônico o certificado está revogado pelas entidades certificadoras

Rejeição 1055: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil (SÃO PAULO)
Certificado utilizado para assinatura do lote é inválido de acordo com o padrão ICP-Brasil

Rejeição 1056: Assinatura - Digest difere do calculado (SÃO PAULO)


Rejeição 1057: Assinatura difere do calculado (SÃO PAULO)


Rejeição 104: A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006 (SAO PAULO)
A data informada para emissão do RPS é inválida

Rejeição 106: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006 (SAO PAULO)
A data informada para emissão do RPS é inválida

Rejeição 107: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser superior a <data atual> (SAO PAULO)
Data final da emissão do lote é inválida

Rejeição 108: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial (SAO PAULO)
Data final da emissão do lote é inválida.

Rejeição  207: Dt de Emissão do RPS não está compreendida entre <data inicio de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho da mensagem XML (SAO PAULO)
Data da emissão da nota está fora do período de emissão do lote

Rejeição 209: O código de serviço prestado não permite retenção de ISS (SAO PAULO)
O código do serviço informado no arquivo XML é incompatível com a retenção de impostos

Rejeição 215: RPS em duplicidade na mensagem XML enviada. RPS: <Número do RPS> Série: <Série do RPS> (SAO PAULO)
Existe no lote dois RPS com o mesmo número e série.

Rejeição 218: RPS não poderá ser enviado novamente, pois está incluído em Guia de Recolhimento (SAO PAULO)
RPS enviado já convertido em NFS-e e não poderá ser processado novamente.

Rejeição 219: O campo Inscrição Municipal do Tomador (<Inscrição Municipal Tomador>) só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de São Paulo (SAO PAULO)
Inscrição Municipal do Tomador de serviço não encontrada na base de dados do munícipio de São Paulo.

Rejeição 220: CPF/CNPJ do Tomador (<CPF/CNPJ do Tomador>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador (SAO PAULO)
Necessária a especificação da Inscrição Municipal do Tomador de serviços.

Rejeição 222: O código de serviço informado não corresponde à prestação de serviço (SAO PAULO)
Item da lista de serviço ou código de serviço informado incorretamente.

Rejeição 225: O Valor da Alíquota deverá estar entre 2% e 5% (SAO PAULO)
Valor da alíquota informada incorretamnte.

Rejeição 301: O tomador de serviços informado é o próprio prestador (SAO PAULO)
Documento informado para o tomador de serviços não pode ser o mesmo informado para o prestador.

Rejeição 302: CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem) (SAO PAULO)
CNPJ do tomador de serviços informado incorretamente.

Rejeição 303: O Valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero) (SAO PAULO)
O valor informado para os serviços prestados não poderá ser menor ou igual a R$ 0,00 (zero).

Rejeição 304: O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços (SAO PAULO)
O valor das deduções não poderá ser maior ou igual ao valor dos serviços prestados.

Rejeição 305: O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (SAO PAULO)
Valor das deduções deve ser informado e não deverá ser menor do que R$ 0,00

Rejeição 306: Código do Serviço Prestado <código enviado> do RPS inexistente (SAO PAULO)
Código do serviço prestado informado incorretamente.

Rejeição 308: Código do Serviço Prestado <código enviado> do RPS não permite dedução na base de cálculo (SAO PAULO)
Foram informados itens de dedução no RPS, porém o serviço não permite dedução na base de cálculo.

Rejeição 382: Encapsulamento de notas de subempreitadas e materiais já foi vinculado à NFS-e nº <número da NFS-e>. (SÃO PAULO)


Rejeição 383: Código de serviço não permite indicação do número da obra (SAO PAULO)
Para o serviço prestado não deverá ser informado o número da obra.

Rejeição 384: Número de encapsulamento de deduções foi cancelado e não poderá ser utilizado (SÃO PAULO)


Rejeição 385: Valor de deduções declarado na NFS-e é maior que o valor total de deduções do encapsulamento (SAO PAULO)
Valor de deduções da nota deve ser inferior ao valor total informado no encapsulamento.

Rejeição 386: NFS-e a ser cancelada foi selecionada para deduções de subempreitadas. (SÃO PAULO)


Rejeição 387: Não informe número de encapsulamento de deduções para emissão de NFS-e de empreitadas isentas ou imunes. (SÃO PAULO)


Rejeição 388: Dt do fato gerador de uma ou mais notas de subempreitadas ou reg materiais é posterior à dt do fato gerador da NFS-e a ser emitida pelo prest serv. (SÃO PAULO)


Rejeição 389: Código de serviço não permite indicação do número do encapsulamento (SÃO PAULO)


Rejeição 390: Número do encapsulamento inexistente. (SÃO PAULO)


Rejeição 391: Código de atividade <código informado>, não permite Deduções para o Tipo de Registro=''3'' (Cupons). (SÃO PAULO)


Rejeição 394: Reg trib cad pelo contribuinte foi substituído pelo SN e não pode ser utilizado na emissão de NFS-e. Previamente à emissão, deve-se escolher o reg trib adequado (SÃO PAULO)
Regime de tributação desatualizado.

Rejeição 505: CNPJ do Intermediário de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem) (SAO PAULO)
Documento do Intermediário de serviços informado incorretamente. 

Rejeição 506: E-mail do intermediário do serviço inválido (SAO PAULO)
E-mail do intermediário do serviço informado incorretamente. 

Rejeição 508: O código de serviço ({0}) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário (SAO PAULO)
Para o serviço informado, o responsável pela retenção deve ser o prestador ou o tomador do serviço.

Rejeição 509: Intermediário não possui inscrição municipal (SAO PAULO)
Intermediário de serviços não inscrito no município de São Paulo.

Rejeição 511: Inscrição Municipal do Intermediário especificada no arquivo não confere com o CNPJ informado. (SAO PAULO)
Inscrição municipal ou CNPJ do intermediário informados incorretamente.

Rejeição 506: E-mail do intermediário do serviço inválido (SÃO PAULO)
E-mail do intermediário do serviço informado incorretamente. 

Rejeição 508: O código de serviço ({0}) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário (SÃO PAULO)
Para o serviço informado, o responsável pela retenção deve ser o prestador ou o tomador do serviço.

Rejeição 509: Intermediário não possui inscrição municipal.(SÃO PAULO)
Intermediário de serviços não inscrito no município de São Paulo.

Rejeição 511: Inscrição Municipal do Intermediário especificada no arquivo não confere com o CNPJ informado (SÃO PAULO)
Inscrição municipal ou CNPJ do intermediário informados incorretamente.

Rejeição 513: Inscrição do Intermediário de Serviços não encontrada na base de dados de CCM do município (SÃO PAULO)


Rejeição 514: CNPJ do Intermediário ({0}) possui mais de uma inscrição municipal (SÃO PAULO)


Rejeição 516: Código de Serviço Prestado ({0}) não permite a identificação do intermediário do serviço (SÃO PAULO)
Intermediário de serviços inválido para o serviço prestado.

Rejeição 519: Para NFS-e sem identificação do intermediário, a NFS-e deverá ser emitida sem retenção ou com retenção pelo tomador (SÃO PAULO)
Responsável pela retenção não deve ser o intermediário, caso os dados do mesmo não sejam informados.

Rejeição 1100: O CNPJ do usuário autorizado a enviar a mensagem XML não confere com o CNPJ usado na comunicação (SÃO PAULO)
CNPJ do emitente do RPS não autorizado a emitir notas fiscais via Web Service.

Rejeição 1101: Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 Kbytes (SÃO PAULO)
Arquivo XML ultrapassa o tamanho limite estabelecido pela prefeitura do municipio para emissão via Web Service.

Rejeição 1102: Mensagem XML de Pedido do serviço sem conteúdo (SÃO PAULO)
XML do RPS enviado vazio para o Web Service da prefeitura.

Rejeição 1105: Lote não encontrado (SÃO PAULO)


Rejeição 1106: NF-e não encontrada (SÃO PAULO)
Número da nota fiscal consultada não consta na base da prefeitura.

Rejeição 1107: O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços (SÃO PAULO)
CNPJ do prestador ou do Cerificado digital utilizado na assinatura do documento incorreto.

Rejeição 1108: O CPF/CNPJ vinculado à Inscrição do Tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPFCNPJTomador (SÃO PAULO)
CPF/CNPJ ou Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente.

Rejeição 1109: CPF/CNPJ inválido (SÃO PAULO)


Rejeição 1110: Não foi possível processar a requisição, por favor, envie novamente para uma nova tentativa (SÃO PAULO)
Instabilidade no Web Service da prefeitura do município.

Rejeição 1111: Lote não possui informações para a emissão de nota (SÃO PAULO)
XML enviado incompleto.

Rejeição 1112: O lote causou muitos erros e foi descartado (SÃO PAULO)
Há muitos erros em uma ou mais notas do lote.

Rejeição 1113: Guia assíncrona - <Mensagem específica de erro> (SÃO PAULO)


Rejeição 1201: Só é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal) (SÃO PAULO)


Rejeição 1202: Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM) (SÃO PAULO)


Rejeição 1203: Total de RPS não confere com o enviado (<total de RPS enviados no arquivo>) (SÃO PAULO)


Rejeição 1204: Valor Total de Serviços não confere com o enviado (<somatório do valor dos serviços presentes no arquivo>) (SÃO PAULO)


Rejeição 1205: Valor Total de Dedução não confere com o enviado (<somatório do valor das deduções presentes no arquivo>) (SÃO PAULO)
Valor total de deduções do lote não confere com o calculado.

Rejeição 1206: Assinatura Digital do RPS incorreta (SÃO PAULO)


Rejeição 1207: Prestador de Serviços não autorizado a emitir NF-e (SÃO PAULO)
Prestador de serviço não autorizado emitir Notas fiscais de Serviço via Web Service.

Rejeição 1208: A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços consta como cancelada. Emissão de NFS-e não autorizada (SÃO PAULO)
Inscrição Municipal do prestador de serviço não é válida.

Rejeição 1212: NFS-e não permite indicação de imunidade. CCM do prestador n cadastrado por meio do sistema de declaração de imunidades (SDI) para a data do fato gerador informada (SÃO PAULO)


Rejeição 1213: NFS-e não permite ind de imunidade. Cód de serv infor na NFS-e não cadastrado por meio do sist de decl de imunidades (SDI) para a data do fato ger informada (SÃO PAULO)


Rejeição 1222: Obrigatório informar o município onde o serviço foi prestado (SÃO PAULO)
Código do município de prestação não informado.

Rejeição 1223: Para serviço tributado em São Paulo ou exportação de serviços não informe o município onde o serviço foi prestado (SÃO PAULO)
Código do municipio de prestação não necessário.

Rejeição 1225: Município onde o serviço foi prestado inexistente (SÃO PAULO)
Código do municipio de prestação informado incorretamente.

Rejeição 1227: O prestador de serviços deverá registrar a solicitação de imunidade por meio do sistema de declaração de imunidades (Instrução Normativa no. XX/2014) (SÃO PAULO)


Rejeição 1228: Exportação de serviços não permite a indicação de retenção pelo tomador ou pelo intermediário (SÃO PAULO)


Rejeição 1229: Cadastro Específico do INSS (CEI) inválido (SÃO PAULO)


Rejeição 1232: O município de São Paulo foi informado como Município da Prestação mas o serviço é tributado fora de São Paulo (SÃO PAULO)


Rejeição 1233: NFS-e não permite indicação de imunidade ou isenção para profissional autônomo (SÃO PAULO)


Rejeição 1236: Código de serviço não permite a indicação de imunidade objetiva (SÃO PAULO)


Rejeição 1234: Código do Serviço Prestado {0} não permite indicação do número do Cadastro Especifico do INSS (CEI) (SÃO PAULO)


Rejeição 1254: Prest, tom, cód de serv e/ou tipo de benefício fiscal n cadastrados por meio do Sist de Gestão de Benefícios Fiscais (GBF) para a data de prestação informada (SÃO PAULO)


Rejeição 1255: Prest, tom, cód de serviço e/ou tipo de benefício fiscal não cadastrados por meio do Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais (GBF) para a data de prest informada (SÃO PAULO)


Rejeição 1256: A isenção cad no Sist de Gestão de Benefí Fiscais (GBF) para o prest de serv está vinculada a um CNPJ de tomador diferente do informado, para a data de prestação de serviço inf


Rejeição 1303: Só é permitido o cancelamento de NF-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).


Rejeição 1304 Erro ao cancelar NF-e.


Rejeição 1305: Assinatura de cancelamento da NF-e incorreta.


Rejeição 1306: A NF-e que se deseja cancelar não foi gerada via Web Service.
Não é possível cancelar via Web Service uma nota emitida pelo portal da prefeitura.

Rejeição 1401: Só é permitido consultar NF-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).


Rejeição 1402: O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado.


Rejeição 1403: As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias.


Rejeição 1404: A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados.
Inscrição municipal do prestador informada incorretamente ou o mesmo não se encontra cadastrado.

Rejeição 1417: O preenchimento do CNPJ ou do CCM do intermediário implica a obrigatoriedade do preenchimento do campo ISS Retido Intermediário
ISS retido não informado.

Rejeição 1418: O preenchimento do ISSRetidoIntermediário implica a obrigatoriedade do preenchimento do CNPJ ou do CCM do Intermediário.
Dados do intermediário do serviço não informados.

Rejeição 1421: Valor do parâmetro ISS intermediário não é um valor válido.


Rejeição 1613: NFS-e não permite a indicação de isenção parcial para profissional autônomo


Rejeição 1614: NFS-e não permite a indicação de isenção parcial para Sociedade de Profissionais


Rejeição 1615: A indicação de isenção parcial (D) somente é permitida para serviços com data de fato gerador a partir de {0}.


Rejeição 1616: Pessoa física não pode ser responsável tributário


Rejeição 1630: Código de serviço (<código de serviço informado no registro>) não permite indicação de Valor Total Recebido.


Rejeição 1631: Quando informado, o valor do campo Valor Total Recebido deverá ser maior ou igual ao do campo Valor Total do Serviço.


Rejeição 1633: Os campos Valor Total Recebido e Valor Total das Deduções não podem ser preenchidos simultaneamente.


Alerta A1: Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não está cadastrado para o prestador de serviço (SIMPLISS)
Verifique se o item ou código informado está correto, Se estiver, proceda a atualização cadastrar junto a Prefeitura assim que possível, pois o item ou código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal, item da Lista de Serviço, Código CNAE ou Código de Tributação

Alerta A1: Alguns dos dados informados não constam do cadastro do Contribuinte (ABRASF)
O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte. Procure a Prefeitura para registrar os Códigos de tributação, códigos de serviço, códigos da subclasse CNAE ou o item da lista da Lei Complementar correspondentes aos serviços prestados pela empresa

Aleta A2: Valor das deduções indevido (ABRASF)
A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS, no entanto o tipo de serviço prestado, identificado pelo código de tributação, código se serviço, código da subclasse CNAE ou item da lista da Lei Complementar, não permite dedução da base de cálculo do ISSQN. Consulte a legislação do município para informações sobre as deduções permitidas.

Alerta A2: Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não permite dedução na base de cálculo (SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber se o item ou código informado permite dedução da base de cálculo

Alerta A3: Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do Município (ABRASF/SIMPLISS)
Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município (foi informada a Natureza da Operação "2"

Alerta A4: Valor do ISS retido diferente do ISS devido (ABRASF/SIMPLISS)
Verifique se os valores estão corretos

Alerta A5: Endereço do tomador do serviço difere do constante na base de dados do Município (ABRASF)
A NFSe foi emitida considerando o endereço do tomador do serviço informado no RPS

Alerta A5: O CNPJ informado possui inscrição no município, porém foi informado endereço de fora do município (SIMPLISS)
O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município)

Alerta A6: Inscrição Municipal do tomador não encontrada na base de dados de CCM (ABRASF/SIMPLISS)
A inscrição municipal do tomador do serviço informada no RPS não está registrada na prefeitura. A NFSe foi emitida considerando que o tomador do serviço não está inscrito na Prefeitura, para Simpliss o sistema irá interpretar como se o tomador não tivesse inscrição no CCM

Alerta A7: A inscrição municipal do tomador do serviço está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada (ABRASF/SIMPLISS)
A inscrição munici9pal do tomador do serviço informada no RPS está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada no cadastro municipal. A NFSe foi emitida considerando que o tomador do serviço não está inscrito na Prefeitura.

Alerta A8: email do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)
O email do tomador de serviços não é válido e foi ignorado. Não será enviado email de confirmação da emissão da NFSe para o tomador do serviço

Alerta A9: Inscrição municipal incorreta (ABRASF)
A NFSe foi gerada considerando a inscrição municipal vinculada ao CNPJ/CPF informado

Alerta A10: Inscrição municipal do prestador de serviço encontra-se paralisada ou cancelada ou desativa ou baixada (ABRASF)
A NFSe foi gerada e o prestador de serviço deverá comparecer à Prefeitura para regularizar sua situação

Alerta A11: NFSe emitida com falta de elementos de qualificação do prestador do serviço (ABRASF)
NFSe foi gerada e o prestador de serviço deverá comparecer à Prefeitura para regularizar sua situação

Alerta A12: RPS em duplicata no lote foram ignorados (ABRASF)
A Prefeitura desconsiderou os RPS cujos elementos eram idênticos aos elementos de RPS já processados

Alerta A13: Prazo para a conversão do RPS em NFSe vencido (ABRASF)
Procure a Prefeitura para regularizar a situação

Alerta A14: O campo ValorISS informado indevidamente (ABRASF)
O valor do ISSQN é calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo contribuinte. O valor informado foi desconsiderado

Alerta A15: Aliquota informada indevidamente (ABRASF)
A alíquota utilizada para a determinação do valor do ISSQN é determinada pela Prefeitura. Não deve ser informada pelo Contribuinte. A alíquota informada foi desconsiderada

Alerta A16: Código da subclasse CNAE informado indevidamente (ABRASF)
O código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado não é utilizado pela Prefeitura. O elementos informado foi desconsiderado

Alerta A17: Não informe inscrição municipal quando o intermediário do serviço for domiciliado em outro município (ABRASF)
Inscrição municipal do intermediário desconsiderada

Alerta A18: O tipo de serviço informado não permite indicação de código da obra (ABRASF)
Código da obras desconsiderado

Alerta A19: O tipo de serviço informado não permite indicação de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica (ABRASF)
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica desconsiderada

Alerta A20: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (ABRASF)
A NFSe foi emitida considerando o regime de tributação informado. Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte

Alerta A21: Opção pelo Simples Nacional não consta do cadastro do contribuinte (ABRASF)
Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo Simples Nacional. A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS. Procure a Prefeitura para regularizar a situação

Alerta A22: Código de tributação incompatível com o município de incidência do ISSQN (ABRASF)
A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS, no entanto o código de tributação informado não permite a tributação em outro município. Consulte na legislação o local de incidência do ISSQN

Alerta A23: O prestador do srviço não possui incentivo fiscal no cadastro da prefeitura (ABRASF)
Não há concessão de incentivo para o prestador de serviço registrada na Prefeitura. A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

Alerta A24: Pais da Prestação do Servido indevido (ABRASP)
O código do país da prestação do serviço somente deverá sr informado quando a exigibilidade do ISSQN for igual a <Exportação>

Alerta A25: País do tomador do serviço indevido (ABRASF)
O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município do tomador do serviço for igual a <9999999>

Alerta A26: email do tomador do serviços inválido (ABRASF)
O email do tomador de serviços não é válido e foi desconsiderado

Alerta A27: CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente (ABRASF)
A NFSe foi emitida com o CEP do tomador do serviço informado no RPS

Alerta A28: Inscrição Municipal do tomador do serviço indevida (ABRASF)
Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior

Alerta A29: CNPJ/CPF do tomador do serviço indevida (ABRASF)
Não informe o campo CNPJ/CPF do tomador do serviço quando este for do exterior

Alerta A30: RPS possui campo(s) informados(s) que não é (são) adotado(s) pelo município (ABRASF)
Algum campo não obrigatório no Termo de referencia informado no RPS não é adotado pelo município. Por este motivo, não foi consistido e nem será considerado como informação válida para a NFSe

Alerta A900: O lote consultado não foi recebido, não foi processado ou foi processado com erro (SIMPLISS)
Identificação do número do RPS

Rejeição E0162: Não é permitido ao não optante do Simples Nacional e o MEI preencherem campo de indicação do RA Trib Apurados (NFSE NACIONAL)
O campo de Regime de Apuração Tributária foi preenchida indevidamente. 

 

 Quando o Prestador não for  Optante do Simples Nacional  ou for  MEI , o mesmo não deve preencher o indicativo do Regime de Apuração Tributária. 

 A necessidade de preenchimento do campo pode se dar pelo Regime Tributário e Regime Tributário Especial do Prestador, além de ser possível verificar o código exato de preenchimento no XML de Autorização de uma NFSE Nacional emitida direto pelo Portal Nacional.

Rejeição: Não foi possível carregar o XML (GISSONLINE)
O erro Não foi possível carregar o XML, pode ocorrer devido ao seguinte fator: 

 

 TLS 1.2 e 3.0 desabilitados;  

 Windows com atualizações pendentes; 

 Windows Server 2012 R2 ou Windows 8.1 sendo utilizado;  

 

 Como resolver  

 

 Configurar os protocolos de segurança do Windows

 

 Verificar se o Windows 10, Server 2022, ou superior, possui alguma atualização pendente,  

 Realizar a troca do sistema operacional, caso ele seja Windows 2012 R2, ou Windows 8.1, abaixo, irei destacar um dos motivos para a comunicação não funcionar através do Windows 2012 R2. 

Rejeição: Foi encontrado mais de um resultado para o c? digo () (ISSWEB)
No cadastro do Prestador junto ao Sistema de NFSe da Prefeitura (Portal da Prefeitura), o código de Serviço (LC 116)/Tributação Município/CNAE estarem cadastrados em duplicidade. 

 

   

 

 Como resolver 

   

 Entre em contato com o time de Suporte do Sistema de NFSe da cidade

solicitando a análise do Cadastro de Serviços do Prestador para identificar a duplicidade e ser feito os devidos ajustes pelo time do Sistema de NFSe da cidade.

Rejeição: O valor do campo Base de cálculo deve estar entre 0,00 e 9.999.999.999,99
O erro "O valor do campo 'Base de cálculo' deve estar entre 0,00 e 9.999.999.999,99" ocorre quando a nota de serviço possui múltiplos serviços com desconto incondicionado.  

   

 Como resolver? 

 Para resolver a rejeição mencionada, é necessário informar os campos "ValorServicosItem" e "DescontoIncondicionadoServico" para cada item. 

  

Rejeição P122: Retenção do ISS informada não é permitida, pois a NF se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14
O erro "P122 - Retenção do ISS informada não é permitida, pois a nota fiscal se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14." ocorre quando é emitida uma nota fiscal de serviço que não teve retenção de ISSQN, porém deve possuir a retenção para o tomador do serviço por critério da prefeitura. 

   

 Como resolver? 

   

 Para resolver a rejeição mencionada é necessário informar a retenção de ISS no arquivo de integração seja ele TX2 ou JSON.

Rejeição E516: Problemas ao recuperar o cert dig vinculado. A possível causa é a não vinculação do cert com o usuário que está requisitando (CURITIBA)
O erro "E516-Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado. (A possível causa é, a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição, ou a não utilização de HTTPS.)" ao emitir uma NFSe pode ocorrer devido a seguinte situação: 

 

 O Certificado Digital do Prestador não está vinculado ao acesso do mesmo no Portal da Prefeitura. 

 

 Como resolver? 

   

 É necessário acessar o link  https://www.curitiba.pr.gov.br/busca/?filtro=1&termo=iss  e entrar no link de  Serviço Online ; 

 

 Ao acessar o link, o sistema da Prefeitura solicitará a vinculação do  Certificado Digital do Prestador , então basta selecionar o certificado correspondente e clicar em  OK ; 

 

 Acesse o sistema da Prefeitura de Curitiba e no menu disponível no acesso, vá na opção  Contribuinte > Certificado Digital> Vincular , onde o certificado vinculado no processo de acesso ao Portal será vinculado ao cadastro do CNPJ, assim liberando as emissões via WebService.