# Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

A relação de rejeições para NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) engloba diversas situações que impedem a emissão da nota fiscal, resultando em erros na comunicação com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Essas rejeições podem ser causadas por dados incorretos na nota, problemas na configuração do emissor, ou falhas na comunicação com os sistemas da SEFAZ. 

# Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

**Código: 201**

**Descrição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite**

Causa

Quando for realizado um registro de Inutilização de uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) números será retornado a rejeição "201 - Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite".

Exemplo hipotético:

Foi realizado a inutilização da faixa numérica 1 a 10.002. Nessa situação, o registro de Inutilização será rejeitado pelo motivo 201.

- No XML:

[![image-1655839336737.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655839336737.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655839336737.png)

- No TXT-SP:

A|2|43|16|xxxxxxxxxxxxxx82|501**|1|10002|**Faixa numérica saltada por falha no Sistema|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/98/Rej201_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Inutilização de um número menor de Notas de uma única vez

**Correção:**

Como a faixa a inutilizar ultrapassa o limite de 10.000 números estabelecidos pela Sefaz, para que todos os números sejam inutilizados, é necessário realizar um segundo registro para as numerações que ultrapassar o limite, ou seja, pode-se realizar a inutilização da faixa de 1 a 10.001 e depois da faixa 10.002 a 10.002.

# Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e

**Código: 204**

**Descrição:** <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Duplicidade de NFCe</span>

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<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">No momento da venda (cancele a venda atual):</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
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- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
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Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 43), pelo CNPJ emitente "99.999.999/9999-99", com a Série "1" e Número "10". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/289/Rej204.PNG)

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação Oobj não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços Oobj, mas nos casos observados, ocorreram na mesma situação do exemplo dado anteriormente. Logo, para que o documento emitido por outro sistema seja armazenado na Aplicação Oobj deve-se importá-lo para a nossa Base de Dados e não tentar emiti-lo novamente utilizando nossa solução.

**Correção:**

Caso a numeração que está sendo utilizada já tenha sido autorizada na Sefaz em uma outra Nota, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastre a mesma nota Fiscal com a nova numeração (que ainda não foi utilizada), gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Para recuperar a NFC-e anterior, altere todas as informações da NFC-e para que a mesma fique idêntica a que está no Banco de dados da Sefaz. Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão.

[![image-1655840554433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655840554433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655840554433.png)

Procure pela nota, que no Sistema consta como não autorizada, e em seguida faça a consulta da Situação na SEFAZ, assim a mesma ficará com o Status correto também no Sistema.

[![image-1655840919334.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655840919334.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655840919334.png)

# Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

**Código: 205**

**Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz**

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
- Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/100/Rej205_NFE-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655843143468.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843143468.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843143468.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655843252536.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843252536.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843252536.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655843299999.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843299999.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843299999.png)

# Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

**Código: 205**

**Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz**

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
- Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/100/Rej205_NFE-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655843143468.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843143468.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843143468.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655843252536.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843252536.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843252536.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655843299999.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843299999.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843299999.png)

# Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz

**Código: 206**

**Descrição: NFC-e já está inutilizada na Base de Dados da Sefaz**

1\) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador

2\) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Causa

Quando emitida uma NF-e com uma numeração que já foi inutilizada, será retornado a rejeição "206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/101/Rej206.PNG)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastre uma nova nota fiscal que substituirá o formulário cadastrado anteriormente e que já havia sido inutilizado na Sefaz.

Ao salvar a NFC-e será questionado se você deseja gerar o XML, clique em SIM.

[![image-1655983002087.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983002087.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983002087.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655983360491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983360491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983360491.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFCe será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655983498035.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983498035.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983498035.png)

Para atualizar o Status da NFC-e anterior, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão.

[![image-1655983593260.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983593260.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983593260.png)

Pesquise pela NFC-e e selecione a opção Consulta Situação SEFAZ, desta forma o retorno da consulta mudará o Status da Nota para formulário inutilizado.

[![image-1655983678706.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983678706.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983678706.png)

ou acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e que foi inutilizada e clique na seta Avança, em seguida exclua a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a Sefaz, clique em SIM e faça o envio.

# Rejeição 207 -  CNPJ do emitente inválido

**Código: 207**

**Descrição: CNPJ do emitente inválido**

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CNPJ do Emitente inválido, será retornado a rejeição "207 - CNPJ do emitente inválido".

Os erros podem estar associados ao tamanho do CNPJ, que sempre possuirá 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador.

1 - Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo emitente possui o CNPJ "01.234.567/8910-11", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o 0 (zero) à esquerda, e na Sefaz o CNPJ do emitente chega com o valor "1.234.567/8910-11", inválido. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 207.

2 - Exemplo hipotético:

Outra situação seria a inversão de números do CNPJ, no caso onde o CNPJ correto seria o valor "01.234.567/8910-11", mas no documento enviado a Sefaz o CNPJ está com o valor "**10** .234.567/8910-11".

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/102/Rej207_NFe-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

**Correção:**

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

[![image-1653046460618.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046460618.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046460618.png)

2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1653046485628.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046485628.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046485628.png)

A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

- [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

[![image-1653046621301.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046621301.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046621301.png)

Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

# Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada

**Código: 216**

**Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

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    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655985419404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985419404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985419404.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655985446042.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985446042.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985446042.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655985509244.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985509244.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985509244.png)

# Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada

**Código: 216**

**Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

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    </span>
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    </span>

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Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655985419404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985419404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985419404.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655985446042.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985446042.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985446042.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655985509244.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985509244.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985509244.png)

# Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

**Código: 220**

**Descrição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente**

[![image-1655992037791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992037791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992037791.png)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CNPJ do Emitente for igual ao CNPJ do Destinatário, será retornado a rejeição "220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e pelo emitente de CNPJ 99.999.999/0001-91. O destinatário da NFC-e foi informado com o mesmo CNPJ emitente. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 220.

- No XML:

[![image-1655991060987.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655991060987.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655991060987.png)


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/200/Rej220.png)

Como Resolver

Na emissão de uma NFC-e (modelo 65), não é permitido que o Emitente e o Destinatário tenham identificações (CNPJ) iguais, diferente da NF-e, que já permite essa igualdade. Se realmente deseja-se manter as identificações iguais (CNPJ do Emitente e CNPJ do Destinatário), a única opção é realizar a emissão de uma NF-e. Para a autorização da NFC-e que foi rejeitada, é necessário informar CNPJ do Emitente diferente do CNPJ Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi optado por prosseguir com a emissão da NFC-e, modificando o CNPJ do Destinatário:

**Ação Sugerida:**

Se realmente o emitente e destinatário forem o mesmo CNPJ será necessário emitir uma NF-e, se a informação estiver errada, corrija a NFC-e informando corretamente os dados do emitente e destinatário da nota (que devem ser diferente)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e que apresentou a rejeição e em seguida clique na seta Avança, edite a Nota.

Caso a NFC-e seja para um destinatário diferente do emitente, altere a informação do campo Destinatário e salve novamente a NFC-e.

[![image-1655992169511.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992169511.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992169511.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655992222134.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992222134.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992222134.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1655992261289.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992261289.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992261289.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK

[![image-1655992314926.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992314926.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992314926.png)

Será apresentada a tela para o envio da NFC-e para a Sefaz (a Nota já virá selecionar), clique em OK

[![image-1655992379271.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992379271.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992379271.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será autorizada com sucesso

# Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido

**Código: 236**

**Descrição: Chave de acesso com dígito verificador inválido**

A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado está diferente do cadastrado na SEFAZ.</span>

**Ação Sugerida:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Informar corretamente o Código de Segurança do Contribuinte (CSC)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

[![image-1656009322220.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656009322220.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656009322220.png)

Defina NFC-e e acesse a aba Informações NFC-e

Confira todas as informações digitadas na aba, é importante salientar que as informações fornecidas no Credenciamento da NFC-e da Sefaz devem estar idênticas as do Sistema, com todos os zeros a esquerda (se houver)

[![image-1656009973077.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656009973077.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656009973077.png)

Após realizar as correções necessárias, acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e salve novamente, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656353279950.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353279950.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353279950.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1656353309362.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353309362.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353309362.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656353365020.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353365020.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353365020.png)

Realize a transmissão da NFC-e para a Sefaz.

[![image-1656353391482.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353391482.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353391482.png)

# Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente

**Código: 301**

**Descrição: Uso denegado - Irregularidade Fiscal do Emitente**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado pode está **diferente** do cadastrado na SEFAZ, neste caso:</span>

**Ação Sugerida:**

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi **revogado** pela SEFAZ.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>
- Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
- Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

[![image-1656354037946.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354037946.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354037946.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda **não aderiu** ao programa de NFC-e.</span>

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário

**Código: 302**

**Descrição: Irregularidade Fiscal do Destinatário**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

**Ação Sugerida:**

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi **revogado** pela SEFAZ.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>
- Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
- Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

[![image-1656354037946.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354037946.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354037946.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda **não aderiu** ao programa de NFC-e.</span>

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF

**Código: 303**

 **Descrição: Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado no Hiper está diferente do cadastrado na SEFAZ.</span>

**Ação Sugerida:**

Conferência das informações do Destinatário da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Confira as informações de seu cadastro e verifique se foi cadastrada alguma informação que impeça que esse Cliente receba uma NFC-e.

[![image-1656354912953.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354912953.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354912953.png)

# Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física

**Código: 337**

**Descrição: NFC-e para emitente pessoa física**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e for informado o CPF do emitente, será retornado a rejeição "337 - NFC-e para emitente pessoa física".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CPF 123.456.789-00 como emitente. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 337.

- No XML:

[![image-1656355251081.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355251081.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355251081.png)

- No TXT-SP:

C|Oobj Tecnologia da Informação||8060608639||||3|  
C02a|**xxxxxxxxxxx|**|  
C05|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx|CIC|xxxxxxx|xxxxxxxxxx|xx|xxxxxxxx|xxxx|BRASIL||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/201/Rej337.png)

**Ação Sugerida:**

As Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas só podem ser emitidas por Pessoas Jurídicas (CNPJ). Logo, se não possuí um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e habilitação para emitir esse tipo de Documento, não será possível a emissão da NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção**, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Verifique se foi informado um CNPJ válido para o cadastro da mesma.

[![image-1656355599209.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355599209.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355599209.png)

Observação:

Não se esqueça que o CNPJ informado deverá estar [credenciado à emissão de NFC-e no Site da Sefaz.](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/)


[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ieIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/ieIimage.png)

# Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI

**Código: 348**

**Descrição: NFC-e com grupo RECOPI**

[![image-1656356097945.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656356097945.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656356097945.png)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o grupo RECOPI (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune) será retornado a rejeição "348 - NFC-e com grupo RECOPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o grupo RECOPI informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 348.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``nRECOPI``>20131106114609734393</``nRECOPI``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090|||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
**LB|20131106114609734393|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/149/Rej348.PNG)

Ação Sugerida: Não pode ser emitida uma NFC-e com produto que tenha RECOP, neste caso deve ser emitida uma NF-e.

Correção:

1\) Se o grupo RECOPI deve ser informado, então, deve-se emitir uma NF-e (modelo 55).

2\) Caso realmente, o documento a ser emitido seja uma NFC-e (modelo 65) o grupo RECOPI pode ter sido informado indevidamente,

Se for este o caso, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos - acesse a aba Propriedades, clique na Propriedade NumeroRECOPI e em seguida clique na lixeira, para excluir a propriedade.

[![image-1656355975836.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355975836.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355975836.png)

Feita a correção, exclua a NFC-e que deu inconsistência e faça o cadastro Novamente.

Observação: Caso haja algum produto que já utilizou a propriedade RECOPI em algum momento não será possível excluir a Propriedade.

# Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-378">**Código: 378**</div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0grupo-de-">**Descrição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante**</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível (comb) e não for informado o Encerrante, será retornado a rejeição "378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante".

**Exceção a regra:**

1. A regra de validação 378 se aplica somente para os códigos de produtos ANP (cProdANP) abaixo: 
    - 810101002 - ETANOL HIDRATADO ADITIVADO;
    - 810101001 - ETANOL HIDRATADO COMUM;
    - 220101005 - GÁS NATURAL VEICULAR;
    - 220101006 - GÁS NATURAL VEICULAR PADRÃO;
    - 320103001 - GASOLINA AUTOMOTIVA PADRÃO;
    - 320102002 - GASOLINA C ADITIVADA;
    - 320102001 - GASOLINA C COMUM;
    - 320102003 - GASOLINA C PREMIUM;
    - 820101033 - ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO;
    - 820101034 - ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM;
    - 420106001 - ÓLEO DIESEL B S10 AMD 10;
    - 820101011 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Aditivado;
    - 820101003 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Comum;
    - 820101013 - ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO;
    - 820101012 - ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM;
    - 420106002 - ÓLEO DIESEL B S500 AMD 10;
    - 420301004 - OLEO DIESEL DE REFERÊNCIA S300.

Observação: A regra de validação 378 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível e sem informação do Encerrante. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 378.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`<``cEAN``/>`</div><div>`<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`<``NCM``>27101259</``NCM``>`</div><div>`<``CFOP``>5656</``CFOP``>`</div><div>`<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`<``cEANTrib``/>`</div><div>`<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`<``comb``>`</div><div>`<``cProdANP``>320102001</``cProdANP``>`</div><div>`<``CODIF``>0</``CODIF``>`</div><div>`<``qTemp``>1.0000</``qTemp``>`</div><div>`<``UFCons``>GO</``UFCons``>`</div><div>`</``comb``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||  
**LA|320102001||0|1.0000|GO|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/206/Rej378_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

É obrigatório informar os dados do Encerrante dento do Grupo de Detalhamento Específico de Combustível sempre que for utilizado um dos Códigos ANP presentes na regra de validação acima.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`<``cEAN``/>`</div><div>`<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`<``NCM``>27101259</``NCM``>`</div><div>`<``CFOP``>5656</``CFOP``>`</div><div>`<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`<``cEANTrib``/>`</div><div>`<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`<``comb``>`</div><div>`<``cProdANP``>320102001</``cProdANP``>`</div><div>`<``CODIF``>0</``CODIF``>`</div><div>`<``qTemp``>1.0000</``qTemp``>`</div><div>`<``UFCons``>GO</``UFCons``>`</div><div>`<``encerrante``>`</div><div>`<``nBico``>1</``nBico``>`</div><div>`<``nTanque``>2</``nTanque``>`</div><div>`<``vEncIni``>50.00</``vEncIni``>`</div><div>`<``vEncFin``>120.00</``vEncFin``>`</div><div>`</``encerrante``>`</div><div>`</``comb``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||  
LA|110203073||0|1.0000|GO|  
**LA11|1|2|50.00|120.00|**

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades

Verifique se foi criada a Propriedade de Combustíveis

[![image-1656359303957.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359303957.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359303957.png)

Em caso negativo será necessário criar a propriedade, para isso acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e tire a Seleção feita no Campo Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1656358907176.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656358907176.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656358907176.png)

Em seguida Selecione o campo novamente

Clique em **SIM** no momento que o Sistema questionar "As propriedades a seguir se referem ao ramo de atividade Combustíveis, deseja criar ?

[![image-1656358970508.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656358970508.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656358970508.png)

Clique em SIM para que o Sistema crie a propriedade CODIF

O **CODIF** é o sistema mediante o qual são controladas as operações com álcool etílico, gasolina automotiva e óleo diesel albergados pelo diferimento do lançamento do ICMS

[![image-1656359402934.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359402934.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359402934.png)

Em seguida clique em SIM para criar a propriedade para Base de Cálculo da CIDE

A **CIDE** Combustíveis, por sua vez, criada por meio da [Lei nº 10.336/2001](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10336.htm#:~:text=L10336&text=LEI%20No%2010.336%2C%20DE%2019%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202001.&text=Institui%20Contribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20Interven%C3%A7%C3%A3o%20no,)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias), é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (ver figura abaixo).

Clique em SIM para criar a Propriedade para Valor da Alíquota da CIDE

[![image-1656359659830.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359659830.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359659830.png)

Clique em SIM para criar a propriedade Valor da CIDE

[![image-1656359699878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359699878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359699878.png)

Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP

[![image-1656359066625.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359066625.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359066625.png)

</article></div>Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional GLGNn para o produto GLP.

[![image-1656359842930.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359842930.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359842930.png)

Clique em SIM para criar a propriedade para Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP

[![image-1656359898982.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359898982.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359898982.png)

Salve os Parâmetros Adicionais da Empresa e acesse novamente o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos - acesse a aba propriedades.

Verifique que todas as propriedades foram criadas corretamente

[![image-1656360006652.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360006652.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360006652.png)

<div id="bkmrk-feita-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-ac"><article>Feita a correção, acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, procure pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens, procure pelos produtos novamente e salve a Nota.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota Fiscal do Consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656360142944.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360142944.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360142944.png)

Serão apresentadas as informações constantes no xml.

[![image-1656360328578.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360328578.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360328578.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal do consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656360421241.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360421241.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360421241.png)

</article></div>

# Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST

**Código: 381**

**Descrição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST".

[![image-1656414306682.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656414306682.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656414306682.png)

[![image-1656418212680.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418212680.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418212680.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS90``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>90</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.00</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>0</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>22.00</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>17.00</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>3.74</``vICMSST``>`</div><div>`            ``</``ICMS90``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|**0|||22.00|17.00|3.74**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/207/Rej381.png)

Como Resolver

O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`<``imposto``>`</div><div>`    ``<``ICMS``>`</div><div>`        ``<``ICMS90``>`</div><div>`            ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`            ``<``CST``>90</``CST``>`</div><div>`            ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>0.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``</``ICMS90``>`</div><div>`    ``</``ICMS``>`</div><div>`</``imposto``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|||||||||

Ação Sugerida

Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física.

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NFC-e

Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária

Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária.

[![image-1656418450909.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418450909.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418450909.png)

Salve a NFC-e e gere um novo XML

[![image-1656418490813.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418490813.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418490813.png)

Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK

[![image-1656418527488.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418527488.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418527488.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656418578764.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418578764.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418578764.png)

# Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado

**Código: 382**

**Descrição: CFOP não permitido para o CST informado**

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

**Primeira situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de a um da lista abaixo:

- 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
- 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

[![image-1656421385032.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421385032.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421385032.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5405</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5405**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|**00**|3|100.00|12.00|12.00|

**Segunda situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de um da lista abaixo:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

[![image-1656421525774.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421525774.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421525774.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS60``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>60</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS60``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N08|1|**60**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/208/Rej382_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados.

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656421729192.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421729192.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421729192.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1656421770309.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421770309.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421770309.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656421812802.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421812802.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421812802.png)

# Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido

**Código: 383**

**Descrição: Item com CSOSN indevido**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "383 - Item com CSOSN indevido":

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **103** - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
- **300** - Imune;
- **400** - Não tributada pelo Simples Nacional;
- **500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- **900** - Outros (a critério da UF);

[![image-1656424026857.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656424026857.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656424026857.png)

**Exceção a regra:**

1. A critério da UF, aceitar CSOSN igual a 900 - Outros;
2. A regra de validação 383 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual à "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 383.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN101``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>101</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``pCredSN``>0.00</``pCredSN``>`</div><div>`                ``<``vCredICMSSN``>0.00</``vCredICMSSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN101``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
**N10c|0|101|0.00|0.00|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/213/Rej383_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique qual o Código de Tributação a ser utilizado

**Correção:**

Deve-se verificar o CSOSN de ICMS (Simples Nacional). Para NFC-e é permitido apenas o uso do CSOSN igual à 102, 103, 300, 400, 500 ou 900 (a critério da UF). Para autorizar a NFC-e deve-se alterar o CSOSN de ICMS. Opte pela emissão de uma NF-e para manter o CSOSN informado.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, acesse a aba itens e informe corretamente o CSOSN de ICMS, salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656428071981.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428071981.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428071981.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK

[![image-1656428115515.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428115515.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428115515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656428145798.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428145798.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428145798.png)

# Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF

**Código: 384**

**Descrição: CSOSN não permitido para a UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual a 103 ou 400 e o uso desses Códigos **não forem permitidos para o Estado de Origem**, será retornado a rejeição "384 - CSOSN não permitido para a UF". Os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério da UF.

[![image-1656428671118.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428671118.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428671118.png)

**Exceção a regra:**

1. A regra de validação 384 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CSOSN igual à "103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta", não aceito pela UF de origem. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 384.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN102``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>103</``CSOSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN102``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10d|0|**103**|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/215/Rej__384.png)

Ação Sugerida

Verificar de qual CSOSN deve ser utilizado para o Estado

Correção:

Os CSOSN 103 e 400 são permitidos em alguns Estados, nos que não os aceitarem, deve-se utilizar um dos que segue abaixo, também aceitos para operações em NFC-e:

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **300** - Imune;
- **500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- **900** - Outros (a critério da UF);

Para corrigir a NFC-e, deve-se modificar a tributação do ICMS, e utilizar um dos CSOSN acima, permitidos pelo seu Estado ou opte pela emissão de uma NF-e para manter os dados do CSOSN que foram informados e que não são permitidos na emissão de NFC-e no seu Estado. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde está sendo considerado a alteração do CSOSN para 102:


Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba Itens e altere a informação cadastrada no Campo Código de Tributação, verifique qual o código a ser utilizado para o seu Estado.

[![image-1656428885815.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428885815.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428885815.png)

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1656428952747.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428952747.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428952747.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1656428986743.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428986743.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428986743.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656429030664.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656429030664.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656429030664.png)

[![image-1656429051645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656429051645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656429051645.png)

# Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

**Código: 385**

**Descrição: Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST".

[![image-1656433518081.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433518081.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433518081.png)

[![image-1656433631689.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433631689.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433631689.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN900``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>900</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>20.31</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>18.0000</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>3.66</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>1</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>20.47</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>18.0000</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>0.02</``vICMSST``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN900``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66|**1|||20.47|18.0000|0.02|||**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/216/Rej385.png)

**Ação sugerida:**

A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remoça essas informações

**Correção:**

Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656433757567.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433757567.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433757567.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656433779174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433779174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433779174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656433799274.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433799274.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433799274.png)

[![image-1656433991375.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433991375.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433991375.png)

# Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado

**Código: 386**

**Descrição: CFOP não permitido para o CSOSN informado**

Causa

Há duas validações para a Rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

**Primeira situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **103** - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
- **300** - Imune;
- **400** - Não tributada pelo Simples Nacional;
- **900** - Outros (a critério da UF).

e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de:

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

será retornado a rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado".

[![image-1656434316873.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434316873.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434316873.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 900 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.405 para o CSOSN 900.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5405</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN900``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>900</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>18.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>18.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN900``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5405**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10h|0|**900**|3|100.00||18.00|18.00|||||||||

**Segunda situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

[![image-1656434410510.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434410510.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434410510.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 500 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.102 para o CSOSN 500.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN500``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>500</``CSOSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN500``>              `</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10g|0|**500**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/217/Rej386_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Alteração do CFOP utilizado ou do Código de Tributação

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção - pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba itens e corrija ou o CFOP utilizado ou o código de tributação, em seguida salve novamente a NFC-e. Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656434854153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434854153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434854153.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656435794434.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435794434.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435794434.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

[![image-1656435838960.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435838960.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435838960.png)

[![image-1656435858295.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435858295.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435858295.png)

# Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

**Código: 390**

**Descrição: Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos**

Causa

Quando for emitida uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e for informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol), será retornado a rejeição "390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e foi informado o Grupo de Devolução de Tributos. Nessa situação, a [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) será rejeitada pelo motivo 390.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5101</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS40``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>41</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS40``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`    ``<``impostoDevol``>`</div><div>`        ``<``pDevol``>100.00</``pDevol``>`</div><div>`        ``<``IPI``>`</div><div>`            ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``</``IPI``>`</div><div>`    ``</``impostoDevol``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT:

H|1||   
I|7008||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5101|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||   
M|   
N|   
N06|0|41|||   
 **UA||100.00||0.00|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/218/Rej390_NFE.png)

Não é permitido que seja informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol) na emissão de uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) (modelo 65). Para autorizar a [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) , deve-se remover o Grupo de Devolução de Tributos.

O Grupo de Devolução de Tributos é permitido apenas em [ NF-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) (modelo 55) com Finalidade de Devolução (finNFe = 4). Logo, se precisa realizar a devolução de tributos, opte pela emissão de uma [ NF-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) (modelo 55).

Na emissão de uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) , a Finalidade de Devolução também não é permitida.

**Ação Sugerida:**

Na emissão de NFC-e a finalidade de devolução não é permitida

**Correção:**

Se realmente existe a obrigatoriedade da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, faça uma NF-e ao invés de uma NFC-e.

# Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

**Código: 391**

**Descrição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos (Campo: pag - ID: YA01) e a forma de pagamento (Campo: pag / tPag - ID: YA02) igual à "03 - Cartão de Crédito" ou "04 - Cartão de Débito" e não for informado o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04), será retornada a rejeição "391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos e forma de pagamento igual à "04 - Cartão de Débito" sem o Grupo de Cartões. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 391.

[![image-1656436715340.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656436715340.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656436715340.png)

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cpag%3E-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3Ct"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/219/Rej391_NF.png)

**Ação Sugerida:**

Informe a Forma de Pagamento da NFC-e.

Deve-se informar o Grupo de Cartões. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999999999</``CNPJ``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Correção:**

Além da Informação da Condição de Pagamento, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e na aba Identificação informe os dados do intermediador.

[![image-1656505514503.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505514503.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505514503.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e clique em Det.Pagamento.

Será aberta a tela para que você defina a Forma de Pagamento, faça a definição e clique em OK.

[![image-1656437259767.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437259767.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437259767.png)

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656437350463.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437350463.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437350463.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1656437392350.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437392350.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437392350.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656437441686.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437441686.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437441686.png)

[![image-1656437457544.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437457544.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437457544.png)

# Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

**Código: 392**

**Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito**

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

[![image-1656444692477.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656444692477.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656444692477.png)

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:

01 – Visa  
02 – MasterCard  
03 – American Express  
04 – Sorocred  
99 – Outros

**Exceções e Observações**

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/220/Rej392NFe.jpg)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-%3C%21"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>2</``tpIntegra``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<!-- CNPJ da Operador do Cartão -->`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999000191</``CNPJ``>`</div><div> </div><div>`        ``<!--Bandeira do Cartão -->`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div> </div><div>`        ``<!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informe o Intermediador da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação &gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

[![image-1656446789476.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446789476.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446789476.png)

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656446845266.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446845266.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446845266.png)

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

[![image-1656446865775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446865775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446865775.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656446886015.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446886015.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446886015.png)

[![image-1656446992610.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446992610.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446992610.png)

# Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

**Código: 394**

**Descrição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o QR-Code (Campo: qrCode - ID: ZX02) não for informado, será retornado a rejeição "394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o QR-Code não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 394.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/221/Rej394_NFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar as Informações Suplementares da NFC-e, onde será informado o QR-Code. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cinfnfes"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>`</div><div>`        ``<![CDATA[`</div><div>`https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43150801098983010680651100000000191288870296&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>`</div><div>`    ``</``qrCode``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk--4"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

**Código: 395**

**Descrição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o endereço de consulta da NFC-e informado no QR-Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição "395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx)". Como o endereço correto é "[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx)", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 395.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/222/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/222/Rej395_NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações dos Endereços de consulta da Sefaz

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)

# Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente

**Código: 395**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code inexistente**

Quando for emitida uma NFC-e e um dos parâmetros abaixo não forem informados será retornada a rejeição **"396 - Parâmetro do QR-Code inexistente":**

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado deve-se informar todos os parâmetros que integram o QR-Code.

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/223/RV396-QRCODE2.png)**

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e com QR-Code 2.0 sem a Chave de Acesso informada. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 396.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC0</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)

# Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

**Código: 397**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e os um parâmetros do QR-Code listados abaixo estiverem diferentes das informações presentes na NFC-e, será retornada a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal.

- Chave de Acesso (chAcesso); 
    - Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR Code.
- Tipo de Ambiente (tpAmb);  
    
    - Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR Code.
- Dia da Data de Emissão (dhEmi); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
- Valor da NFC-e (vNF); 
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code
- Digest Value (digVal); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado os dados preenchidos no QR-Code devem ser preenchidos com os mesmos dados do documento.

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/224/RV397.png)**

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e Offline com o parâmetro "Valor da Nota Fiscal" informado no QR-Code diferente da informação do Campo: vNF (ID: W16) presente na NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 397.

Trecho do XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Dados dos totais da NF-e -->`</div><div>`    ``<``total``>`</div><div>`        ``<``ICMSTot``>`</div><div>`            ``<``vBC``>8877.40</``vBC``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>355.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`            ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`            ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`            ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`            ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`            ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`            ``<``vProd``>8877.40</``vProd``>`</div><div>`            ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`            ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`            ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`            ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`            ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`            ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`            ``<``vPIS``>146.40</``vPIS``>`</div><div>`            ``<``vCOFINS``>674.60</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`            ``<!-- Valor Total da NF-e -->`</div><div>`            ``<``vNF``>8877.40</``vNF``>`</div><div>`        ``</``ICMSTot``>`</div><div>`    ``</``total``>`</div><div>`    ``<``infNFeSupl``>`</div><div>`        ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e | vNF é o 5º parâmetro da URL do QR Code -->`</div><div>`        ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8731.00|53662b696f344659545556327069436c4e4d61506f7878466e696f3d|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</``qrCode``>`</div><div>`        ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`    ``</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)

# Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

**Código: 398**

**Descrição: Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto**

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "Versão" informada na URL do QR-Code for diferente da prevista ("2"), será retornada a rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A versão do QR-Code deve ser preenchida no 2º parâmetro da URL do QR Code.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/225/RV398.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e e no parâmetro "Versão" foi informado valor "1". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 398.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|1|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A"><div>**Ação Sugerida:**</div></div>Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div>

# Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

**Código: 399**

**Descrição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e, sem destinatário (Campo: dest - ID: E01) e o parâmetro "cDest" (Código de Identificação do Destinatário) for informado, será retornado a rejeição "399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem Destinatário especificado e no QR-Code, o parâmetro "cDest" foi preenchido com o valor 012.345.678-91. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 399.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/226/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/226/RV399.PNG)

**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--6"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div>

# Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

**Código: 400**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal**

Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros "digVal" e "cHashQRCode" não estiverem no formado "hexadecimal", será retornado a rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas para os campos digVal e cldToken:

- Digest Value (digVal); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.
- Código Identificador do CSC (cIdToken); 
    - Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/227/RV400.PNG)

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "digVal" do QR-Code, em formado diferente de "hexadecimal". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 400.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8877.40|Sf+io4FYTUV2piClNMaPoxxFnio=|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div><div id="bkmrk--6"><div></div></div>

# Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz

**Código: 462**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na Sefaz**

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/228/RV462.PNG)

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png) </div></div></div>

# Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

**Código: 463**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.**

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa**

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/229/RV463.PNG)**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

**Código: 463**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.**

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa**

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/229/RV463.PNG)**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado

**Código: 464**

**Descrição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado**

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado"**.** O Hash do QR-Code é calculado sobre os outros parâmetros que integram o QR-Code (chNFe, nVersao, tpAmb, dhEmi, vNF, digVal e cIdToken).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/230/RV464.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NFC-e serão rejeitada pelo motivo 464.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida**

Gerar nova Chave de Acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div>

# Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito

**Código: 496**

**Descrição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito**

<div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o">Atenção</div><div id="bkmrk-"><div></div></div>A RV 496 foi descontinuada de acordo com a [Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04) for informado sem o Tipo de Integração para pagamento (Campo: pag / card / tpIntegra - ID: YA04a) será retornado rejeição "496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 496.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-%3Cp"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999999999</``CNPJ``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/231/Rej496_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Informe o Intermediador da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação &gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

[![image-1656446789476.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446789476.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446789476.png)

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656446845266.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446845266.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446845266.png)

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

[![image-1656446865775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446865775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446865775.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656446886015.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446886015.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446886015.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/392-nao-informados-os-dados-da-operacao-de-pagamento-por-cartao-de-credito-debito/edit?content-id=bkmrk--5&content-text= "Editar Conteúdo")</div></div>[![image-1656446992610.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446992610.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446992610.png)

# Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

**Código: 502**

**Descrição:** Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso

**Código: 539**

**Descrição: Duplicidade da NF-e, com diferença na chave de acesso**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

**Ação Sugerida:**

Acesse a Sefaz e consulte a NFC-e já autorizada

**Correção:**

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

[![image-1656506763768.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656506763768.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656506763768.png)

  
Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão

[![image-1656507006014.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507006014.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507006014.png)

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.

[![image-1656507117789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507117789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507117789.png)

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Agora, você já pode emitir a nota, utilizando a próxima numeração disponível.

# Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e

**Código: 561**

**Descrição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nota**

**Ação Sugerida:**

Exclusão ou Inutilização do formulário

Correção:

1\) Caso seja a última NFC-e cadastrada, exclua e cadastre novamente no mês correto.

2\) Caso não seja a última NFC-e cadastrada, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NFC-e

[![image-1656507669049.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507669049.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507669049.png)

O Sistema abrirá a tela para que você faça o envio para a Sefaz da Inutilização do formulário da NFC-e excluída, clique no botão para visualizar a nota e selecione a mesma.

Em seguida digite uma justificativa com mais de 15 caracteres para a inutilização do formulário.

Clique em OK

[![image-1656507827407.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507827407.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507827407.png)

Será pedida a confirmação da inutilização do formulário, clique em SIM.

[![image-1656507862624.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507862624.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507862624.png)

A inutilização será concluída com sucesso e enviada comunicação à Sefaz, clique em OK

[![image-1656507914482.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507914482.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507914482.png)

Agora, cadastre a nota no mês de emissão correto.

# Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

**Código: 562**

**Descrição: Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e**

**1) Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>
**2) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário**

No momento da venda (cancele a venda atual):

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador;

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

[![image-1656506763768.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656506763768.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656506763768.png)

  
Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão

[![image-1656507006014.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507006014.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507006014.png)

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.[![image-1656507117789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507117789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507117789.png)

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Emita a nova NFC-e


**3) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador dar chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.**

No momento da venda (cancele a venda atual):

- Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime-1"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi-0"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/502-erro-na-chave-de-acesso-campo-id-nao-corresponde-a-concatenacao-dos-campos-correspondentes/edit?content-id=bkmrk-&content-text=%0A%0A%0A%0A "Editar Conteúdo")</div></div><div id="bkmrk--10"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 702 -  NFC-e não é aceita pela UF do emitente

**Código: 702**

**Descrição: NFC-e não é aceita pela UF do emitente**

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização</span>

[![image-1656509097613.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509097613.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509097613.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

[![image-1656509186789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509186789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509186789.png)

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.</span>

**Observação:**

**Quando for emitida uma NFC-e e a Sefaz Estadual receptora ainda não estiver aderido ao projeto ou não possuir Ambiente disponível para a emissão deste documento, será retornado a rejeição "702 - NFC-e não é aceita pela UF do Emitente".**

# Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

**Código: 704**

**Descrição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada**

Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada".

**Exceções a regra:**

1. A critério da UF, a regra de validação 704 pode ocorrer para qualquer tipo de Emissão;
2. A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis = 4 ou 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar cStat = ”150 - Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Exemplo hipotético:

No exato momento que a data-hora no servidor da Sefaz é 10/06/2015 18:09:05, o contribuinte tenta emitir um documento cuja data-hora de emissão é 10/06/2015 18:01:05. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 704.

- No XML:

<table id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><tbody><tr><td>1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

</td><td>&lt;ide&gt;

 &lt;cUF&gt;43&lt;/cUF&gt;

 &lt;cNF&gt;77931149&lt;/cNF&gt;

 &lt;natOp&gt;VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL&lt;/natOp&gt;

 &lt;indPag&gt;1&lt;/indPag&gt;

 &lt;mod&gt;55&lt;/mod&gt;

 &lt;serie&gt;110&lt;/serie&gt;

 &lt;nNF&gt;2019&lt;/nNF&gt;

 &lt;dhEmi&gt;2015-06-10T18:01:05-03:00&lt;/dhEmi&gt;

 &lt;tpNF&gt;1&lt;/tpNF&gt;

 &lt;idDest&gt;2&lt;/idDest&gt;

 &lt;cMunFG&gt;4314902&lt;/cMunFG&gt;

 &lt;tpImp&gt;1&lt;/tpImp&gt;

 &lt;tpEmis&gt;1&lt;/tpEmis&gt;

 &lt;cDV&gt;0&lt;/cDV&gt;

 &lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;

 &lt;finNFe&gt;1&lt;/finNFe&gt;

 &lt;indFinal&gt;1&lt;/indFinal&gt;

 &lt;indPres&gt;1&lt;/indPres&gt;

 &lt;procEmi&gt;0&lt;/procEmi&gt;

 &lt;verProc&gt;ESALES-OOBJ-3.0&lt;/verProc&gt;

&lt;/ide&gt;

</td></tr></tbody></table>

- No TXT-SP:

B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL|1|55|110|2019|**2015-06-10T18:01:05-03:00**||1|2|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||

**Ação Sugerida:**

Salvar novamente a NFC-e e gerar uma nova chave de acesso

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique naq seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

O próprio Sistema informa que irá gerar uma Nova Chave de acesso porque houve um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz,

Clique em SIM quando for questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão

[![image-1656510188578.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510188578.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510188578.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK

[![image-1656510256262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510256262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510256262.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656510307497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510307497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510307497.png)

[![image-1656510331762.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510331762.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510331762.png)

# Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada

**Código: 706**

**Descrição: NFC-e para operação de entrada**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Tipo da Operação de Entrada (tpNF = 0) será retornado a rejeição "706 - NFC-e para operação de entrada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tipo da Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 706.


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/126/Rej706.PNG)

**Ação Sugerida:**

Não é possível emitir NFC-e de entrada

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Verifique qual foi o CFOP utilizado.

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOPs de entrada de mercadorias, desta forma o erro pode ter acontecido por uma importação de XML (por exemplo)

Será necessário editar a NFC-e e informar um CFOP de saída de mercadoria (iniciado por 5)

[![image-1656510672659.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510672659.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510672659.png)

[![image-1656511376790.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511376790.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511376790.png)

# Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

**Código: 707**

**Descrição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição "707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 707.


Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/127/Rej707.PNG)

Como Resolver

Em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1). Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Utilização de um CFOP iniciado por 5

**Correção:**

O Próprio sistema não permite a emissão de uma NFC-e com CFOP iniciado por número diferente de 5

[![image-1656510994855.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510994855.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510994855.png)

[![image-1656511454583.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511454583.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511454583.png)

# Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal

**Código: 708**

**Descrição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal**

Causa

Quando for informado um Documento Fiscal referenciado em uma NFC-e que está sendo emitida, será retornado a rejeição "708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Documentos Fiscais referenciados (Campo: NFref - ID: BA01) foi preenchido com uma NF-e (Campo: refNFe - ID: BA02). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 708.

**Ação Sugerida:**

Não utilizar CFOP que seja necessário referencial uma outra Nota Fiscal

**Correção:**

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOP que pedem a referenciação de outra nota fiscal

[![image-1656511734709.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511734709.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511734709.png)

[![image-1656511658190.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511658190.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511658190.png)

# Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid

**Código: 709**

**Descrição: NFC-e com formato de DANFE inválido**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e o Formato de Impressão do DANFE' (tpImp) for diferente de "**4** - DANFE NFC-e" ou "**5** - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica", será retornado a rejeição "709 - NFC-e com formato de DANFE inválido".

**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF

**Código: 712**

**Descrição: NFC-e com contingência off-line para a UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e em contingência "9 - off-line" e a UF autorizadora não aceitar esse tipo de contingência, será retornado a rejeição "712 - NFC-e com contingência off-line para a UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e no Estado de São Paulo em Contingência Off-line. Como o Estado não permite esse Tipo de Emissão, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 712.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/132/Rej712.PNG)

**Ação Sugerida:**

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

[![image-1656512751072.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512751072.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512751072.png)

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

[![image-1656512784858.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512784858.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512784858.png)

# Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)

**Código: 714**

**Descrição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com opção de Contingência inválida, a NFC-e será rejeitada elo motivo "714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)".

As opções de Contingência abaixo estarão disponíveis a critério da Sefaz Estadual:

- "2 - Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo";
- "4 - Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)".

**Ação Sugerida:**

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

[![image-1656512751072.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512751072.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512751072.png)

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656512784858.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512784858.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512784858.png)</div></div></div>

# Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida

**Código: 715**

**Descrição: NFC-e com finalidade inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de "**1** - NF-e Normal", será retornado a rejeição "715 - NFC-e com finalidade inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com finalidade "**2** - NF-e complementar". Como para NFC-e é permitido apenas o uso da finalidade "1 - NF-e Normal", o documento será rejeitado pelo motivo 715.

**Ação Sugerida:**

Não é possível emitir uma NFC-e com finalidade de emissão diferente de 1 (normal)

**Correção:**

O próprio sistema impete a emissão de NFC-e com outro tipo de emissão que não seja 1

Se for verificado na aba identificação da NFC-e poderá confirmar que não existe a possibilidade de emissão de NFC-e complementar, por exemplo.

[![image-1656513290338.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656513290338.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656513290338.png)

# Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final

**Código: 716**

**Descrição:  A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.</span>

**Ação Sugerida:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Verifique a UF do emitente e do destinatário</span>

**Correção:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização</span>

[![image-1656509097613.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509097613.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509097613.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656509186789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509186789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509186789.png)</div></div></div> **NFC-e em operação não destinada a consumidor final**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo &lt;indFinal&gt; = 0 - "Consumidor Normal", será retornado a rejeição "716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final"

**Ação Sugerida**

Verifique se a NFC-e foi emitida para um Consumidor Final

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e verifique se o campo Consumidor Final está definido com SIM.

[![image-1656514199357.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656514199357.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656514199357.png)

# Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial

**Código: 717**

**Descrição: NFC-e em operação não presencial**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador de Presença do Comprador (indPres) for diferente de "**1** - Operação presencial" ou diferente de "**4** - NFC-e em operação com entrega a domicílio" será retornado a rejeição "717 - NFC-e em operação não presencial".

**Ação Sugerida:**

Verificar a informação cadastrada no campo Comprador Presente no Estabelecimento

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NFC-e e clicar na seta Avança, editar a nota e conferir a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento

1\) Operação Presencial

2\) Operação com entrega à domicílio

[![image-1656519940889.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656519940889.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656519940889.png)

O Sistema, ao cadastrar a NFC-e só possibilita uma das duas alternativas, desta forma não será apresentada essa rejeição.

# Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário

**Código: 718**

**Descrição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com IE de Substituto Tributário (IEST) será retornado a rejeição "718 - NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário".

**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

[![image-1656520394751.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520394751.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520394751.png)

Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

# Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido

**Código: 725**

**Descrição:** **NFC-e com CFOP inválido**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "725 - NFC-e com CFOP inválido":

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
- **5.405** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
- **5.656** - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
- **5.667** - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
- **5.933** - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CFOP "5.402", não permitido pela Sefaz na emissão de NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 725.


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/143/Rej-725_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Informe um CFOP permitido para as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Verifique na aba Identificação qual o CFOP informado

[![image-1656520780847.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520780847.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520780847.png)

Verifique na aba Itens, qual o CFOP informado, se a nota possuir mais do que um item verifique os CFOPs de cada item

[![image-1656520836568.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520836568.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520836568.png)

Utilize apenas os CFOPs abaixo na emissão da NFC-e

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
- **5.405** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
- **5.656** - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
- **5.667** - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
- **5.933** - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Faça as correções necessárias e Salve a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656434854153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434854153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434854153.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656435794434.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435794434.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435794434.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

[![image-1656435838960.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435838960.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435838960.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656435858295.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435858295.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435858295.png)</div></div></div>

# Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário

**Código: 729**

**Descrição: NFC-e com informação da IE do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário, será retornado a rejeição "729 - NFC-e com informação da IE do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e de Operação com o Exterior e foi informado a Inscrição Estadual do destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 729.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``dest``>`</div><div>`    ``<``idEstrangeiro``>ABC123</``idEstrangeiro``>`</div><div>`    ``<``xNome``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderDest``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>NANJING EAST ROAD</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>161</``nro``>`</div><div>`        ``<``xCpl``>4TH 4F.-1</``xCpl``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>ROOM 4-1 SEC 4</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>9999999</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>EXTERIOR</``xMun``>`</div><div>`        ``<``UF``>EX</``UF``>`</div><div>`        ``<``cPais``>1619</``cPais``>`</div><div>`        ``<``xPais``>Taiwan</``xPais``>`</div><div>`    ``</``enderDest``>`</div><div>`    ``<``indIEDest``>9</``indIEDest``>`</div><div> </div><div>`<!-- Inscrição Estadual do Destinatário -->`</div><div>`    ``<``IE``>2842409110</``IE``>`</div><div>`</``dest``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9**|2842409110|**|||  
E03a|ABC123|  
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/146/Rej729_NFE.png)

Como Resolver

A regra de validação da Sefaz diz que não deve-se informar a tag &lt;IE&gt; do Destinatário, em Operação com o Exterior, ou seja, em Operações Nacionais, Estaduais ou Interestaduais, seria possível informar a tag, porém foi observado que a validação não está de acordo. Sempre que há a presença da tag &lt;IE&gt;, há ocorrência da rejeição 729. Outro problema dessa validação é que não é permitido emitir uma NFC-e com o Indicador de Destino (idDest) igual a "2 - Operação Estadual" ou "3 - Operação com o Exterior". Para NFC-e, é permitido apenas que o campo &lt;idDest&gt; seja igual a **1** - "Operação Estadual". Para corrigir essa rejeição, deve-se remover a tag &lt;IE&gt; do Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656520394751.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520394751.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520394751.png)</div></div></div>Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

# Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa

**Código: 730**

**Descrição: NFC-e com Inscrição Suframa**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e com Inscrição na SUFRAMA (ISUF) nos dados do Destinatário, será retornado a rejeição "730 - NFC-e com Inscrição Suframa".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi preenchido a Inscrição na SUFRAMA nos dados do Destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 730.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``dest``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>51581704000136</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``xNome``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderDest``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. FRANCA</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>1162</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>NAVEGANTES</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>4314902</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>PORTO ALEGRE</``xMun``>`</div><div>`        ``<``UF``>RS</``UF``>`</div><div>`        ``<``CEP``>44096486</``CEP``>`</div><div>`        ``<``cPais``>1058</``cPais``>`</div><div>`        ``<``xPais``>BRASIL</``xPais``>`</div><div>`    ``</``enderDest``>`</div><div>`    ``<``indIEDest``>9</``indIEDest``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Inscrição na SUFRAMA -->`</div><div>`    ``<``ISUF``>956812349</``ISUF``>`</div><div>`</``dest``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

E|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|**|956812349|**||  
E02|51581704000136|  
E05|AV. FRANCA|1162||NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|44096486|1058|BRASIL||

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/147/Rej730.PNG)

Como Resolver

Em operações acobertadas por NFC-e, não pode-se informar a Inscrição da SUFRAMA do Destinatário. Deve-se remover o campo &lt;ISUF&gt; da NFC-e. Se essa informação for necessária para a operação, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Informação cadastrada no Campo Código Suframa para o Cliente[![image-1656521278874.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521278874.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521278874.png)

<div id="bkmrk-n%C3%A3o-ser%C3%A1-poss%C3%ADvel-em"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.</div></div>

# Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida

**Código: 734**

**Descrição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Comercialização (uCom) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Comercialização o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 734.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Unidade de Comercialização -->`</div><div>`    ``<``uCom``>BBBBB</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102**|BBBBB|**2.00|6.00|12.00| |UN| 2.00|6.00|||||1||||   
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/152/Rej734.PNG)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uCom.

Como Resolver

Deve-se informar unidade adequada para os produtos da NFC-e. Alguns exemplos de Unidades são: KG, UN, PC, L, ML e etc. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Informar uma Unidade de Comercialização válida

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

[![image-1656521576895.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521576895.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521576895.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

<main class="content-wrap card" id="bkmrk-ser%C3%A1-apresentada-a-t">[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div></div></main><div id="bkmrk--1"><div><div><div></div></div></div><div></div></div>

# Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida

**Código: 735**

**Descrição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Tributação (uTrib) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Tributação o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 735.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div> </div><div>`<!-- Unidade de Tributação -->`</div><div>`    ``<``uTrib``>BBBBB</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00|**|BBBBB|**2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/153/Rej735.PNG)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uTrib.

**Ação Sugerida:**

Informar uma Unidade de Comercialização válida

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

[![image-1656521576895.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521576895.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521576895.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

<div id="bkmrk--1"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)</div></div></div><main class="content-wrap card" id="bkmrk-ser%C3%A1-apresentada-a-t">Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div></div></main>

# Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos

**Código: 736**

**Descrição: NFC-e com grupo de Veículos novos**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos (veicProd) for informado será retornado a rejeição "736 - NFC-e com grupo de Veículos novos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos for informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 736.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>B11R</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN` `/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>87060010</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>2501400</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6901</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>300000.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>300000.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib` `/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>300000.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``nItemPed``>1</``nItemPed``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Detalhamento Específico de Veículos novos -->`</div><div>`    ``<``veicProd``>`</div><div>`        ``<``tpOp``>0</``tpOp``>`</div><div>`        ``<``chassi``>9BVT2T455FE385540</``chassi``>`</div><div>`        ``<``cCor``>05</``cCor``>`</div><div>`        ``<``xCor``>CINZA</``xCor``>`</div><div>`        ``<``pot``>430</``pot``>`</div><div>`        ``<``cilin``>1085</``cilin``>`</div><div>`        ``<``pesoL``>000006820</``pesoL``>`</div><div>`        ``<``pesoB``>000006820</``pesoB``>`</div><div>`        ``<``nSerie``>385530</``nSerie``>`</div><div>`        ``<``tpComb``>3</``tpComb``>`</div><div>`        ``<``nMotor``>D11*353025*A1*EL</``nMotor``>`</div><div>`        ``<``CMT``>025000</``CMT``>`</div><div>`        ``<``dist``>3,25</``dist``>`</div><div>`        ``<``anoMod``>2015</``anoMod``>`</div><div>`        ``<``anoFab``>2015</``anoFab``>`</div><div>`        ``<``tpPint``>B</``tpPint``>`</div><div>`        ``<``tpVeic``>22</``tpVeic``>`</div><div>`        ``<``espVeic``>1</``espVeic``>`</div><div>`        ``<``VIN``>N</``VIN``>`</div><div>`        ``<``condVeic``>1</``condVeic``>`</div><div>`        ``<``cMod``>000000</``cMod``>`</div><div>`        ``<``cCorDENATRAN``>5</``cCorDENATRAN``>`</div><div>`        ``<``lota``>0</``lota``>`</div><div>`        ``<``tpRest``>0</``tpRest``>`</div><div>`    ``</``veicProd``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|B11R||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87060010||6901|UN|1.0000|300000.00|300000.00||UN|1.0000|300000.00|||||1||1||  
I05c|2501400|  
J|0|9BVT2T455FE385540|05|CINZA|430|1085|000006820|000006820|385530|3|D11\*353025\*A1\*EL|025000|3,25|2015|2015|B|22|1|N|1|000000|5|0|0|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/154/Rej736.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Veículos Novos em uma NFC-e. Se o Grupo de Veículos Novos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o grupo se foi informado indevidamente na NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário emitir uma nota fiscal para venda de um veículo, as informações do grupo de veículos será obrigatória e nesse caso não poderá ser emitida uma NFC-e e sim uma NF-e.

# Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

**Código: 737**

**Descrição:** Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/448/Rej737NFe.jpg)

 **Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>2</``tpIntegra``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> **Como resolver?**

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Campo Intermediador

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias.

[![image-1656522778116.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656522778116.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656522778116.png)

Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.

# Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

**Código: 738**

**Descrição: 738 - NFC-e com grupo de Armamentos**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e for informado o Grupo de Armamentos (arma) será retornado a rejeição "738 - NFC-e com grupo de Armamentos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o Grupo de Armamento informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 738.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>000000000010015361</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7891798584246</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>93033000</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6910</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>815.8900000000</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>815.89</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``>7891798584246</``cEANTrib``>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>815.8900000000</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``xPed``>0000293180</``xPed``>`</div><div>`    ``<``nItemPed``>000020</``nItemPed``>`</div><div>`    ``<``nFCI``>406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B</``nFCI``>`</div><div>`    ``<``arma``>`</div><div>`        ``<``tpArma``>0</``tpArma``>`</div><div>`        ``<``nSerie``>EPC4171789</``nSerie``>`</div><div>`        ``<``nCano``>EPC4171789</``nCano``>`</div><div>`        ``<``descr``>RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD</``descr``>`</div><div>`    ``</``arma``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|000000000010015361|7891798584246|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|93033000||6910|UN|1.0000|815.8900000000|815.89|7891798584246|UN|1.0000|815.8900000000|||||1|0000293180|000020|406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B|  
L|0|EPC4171789|EPC4171789|RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/156/Rej738.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Armamentos em uma NFC-e. Se o Grupo de Armamentos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o Grupo da NFC-e, se ele foi informado indevidamente.

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Não será possível emitir uma NFC-e para uma produto que tenha o grupo de Armamentos, faça a emissão de uma NF-e.

# Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

**Código: 740**

**Descrição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a tributação do(s) produto(s) ocorrer com Repasse do ICMS retido por Substituto Tributário, será retornado a rejeição "740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 41 e com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 740.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSST``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>41</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBCSTRet``>100.00</``vBCSTRet``>`</div><div>`                ``<``vICMSSTRet``>4.80</``vICMSSTRet``>`</div><div>`                ``<``vBCSTDest``>100.00</``vBCSTDest``>`</div><div>`                ``<``vICMSSTDest``>7.20</``vICMSSTDest``>`</div><div>`            ``</``ICMSST``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10b|1|41|100.00|4.80|100.00|7.20|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/158/Rej_740.png)

Como Resolver

Não é permitido que seja emitida uma NFC-e (modelo 65) com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário (ICMSST). Para corrigir a NFC-e deve-se informar CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do Repasse de ICMS retido por Substituição Tributária (ICMSST).

**Ação Sugerida:**

Emissão de NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário informar o Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário deve ser emitida uma NF-e

Se não houver Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Itens.

Verifique o campo Código de Tributação, será aceita a nota com os códigos 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF)

[![image-1656523526599.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656523526599.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656523526599.png)

# Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

**Código: 741**

**Descrição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a for informado o Grupo de Partilha de ICMS (ICMSPart) será retornado a rejeição "741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Partilha de ICMS. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 741.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div> </div><div>`            ``<!-- Grupo de Partilha do ICMS -->`</div><div>`            ``<``ICMSPart``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>10</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>29639.73</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.0000</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>3556.77</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>5</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>105270.27</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>12.0000</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>12632.43</``vICMSST``>`</div><div>`                ``<``pBCOp``>21.9700</``pBCOp``>`</div><div>`                ``<``UFST``>SP</``UFST``>`</div><div>`            ``</``ICMSPart``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N10a|1|10|3|29639.73||12.0000|3556.77|5|||105270.27|12.0000|12632.43|21.9700|SP|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/159/Rej741.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Partilha de ICMS em uma NFC-e. Se o Grupo de Partilha de ICMS deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Partilha de ICMS e informar ICMS adequado a operação e aceito para NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Emissão de NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário informar a Partilha de ICMS entre UF deve ser emitida uma NF-e.

# Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI

**Código: 742**

**Descrição: NFC-e com grupo do IPI**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o Grupo do IPI será retornado a rejeição "742 - NFC-e com grupo do IPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por IPI. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 742.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Imposto sobre Produtos Industrializados -->`</div><div>`        ``<``IPI``>`</div><div>`            ``<``cEnq``>999</``cEnq``>`</div><div>`            ``<``IPITrib``>`</div><div>`                ``<``CST``>50</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1740.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pIPI``>5.00</``pIPI``>`</div><div>`                ``<``vIPI``>87.00</``vIPI``>`</div><div>`            ``</``IPITrib``>`</div><div>`        ``</``IPI``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
O|||||999|  
O07|50|87.00|  
O10|1740.00|5.00|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/160/Rej742.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de IPI em uma NFC-e. Se o Grupo de IPI deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de IPI. Veja o exemplo corrigido a seguir:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Caso realmente seja obrigatória a informação do grupo do IPI deve-se emitir uma NF-e

Caso o grupo do IPI tenha sido informado erroneamente, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e na aba Identificação, informe um CFOP que não possua incidência de IPI.

[![image-1656524429656.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524429656.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524429656.png)

Acesse também a aba itens e verifique se existem itens cadastrados com CFOPs com incidência de IPI, em caso afirmativo, altere os CFOPs para sem incidência de IPI, em seguida salve a nota fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656524557342.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524557342.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524557342.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656524592788.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524592788.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524592788.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656524632703.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524632703.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524632703.png)

[![image-1656524648549.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524648549.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524648549.png)

# Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II

**Código: 743**

**Descrição: NFC-e com grupo do II**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado Imposto de Importação (II) será retornado a rejeição "743 - NFC-e com grupo do II".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Imposto de Importação. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 743.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Imposto de Importação -->`</div><div>`        ``<``II``>`</div><div>`            ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``vDespAdu``>0.00</``vDespAdu``>`</div><div>`            ``<``vII``>0.62</``vII``>`</div><div>`            ``<``vIOF``>0.00</``vIOF``>`</div><div>`        ``</``II``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
P|12.00|0.00|0.62|0.00|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/161/Rej743.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Imposto de Importação em uma NFC-e. Caso o Grupo do Imposto de Importação deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir essa rejeição, deve-se remover o Grupo do II no detalhamento dos Impostos da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Faça a emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e.

O sistema não permitirá que seja informado um CFOP de entrada de Importação.

[![image-1656524923639.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524923639.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524923639.png)

# Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST

**Código: 746**

**Descrição: NFC-e com grupo do PIS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST informado, será retornado a rejeição "746 - NFC-e com grupo do PIS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 746.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``imposto``>`</div><div>`    ``<``ICMS``>`</div><div>`        ``<``ICMS00``>`</div><div>`            ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`            ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`            ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`            ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`        ``</``ICMS00``>`</div><div>`    ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``<``PIS``>`</div><div>`        ``<``PISAliq``>`</div><div>`            ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`            ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``</``PISAliq``>`</div><div>`    ``</``PIS``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Grupo PIS Substituição Tributária -->` </div><div>`    ``<``PISST``>`</div><div>`        ``<``qBCProd``>0.0000</``qBCProd``>`</div><div>`        ``<``vAliqProd``>2.3000</``vAliqProd``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`    ``</``PISST``>`</div><div>`    ``<``COFINS``>`</div><div>`        ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`            ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`            ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`    ``</``COFINS``>`</div><div>`</``imposto``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
R|0.00|  
R04|0.0000|2.3000|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/162/Rej746.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do PIS-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do PIS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

1\) Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2\) Caso o grupo do PIS-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do PIS, Aíiquota PIS, Base PIS e Valor PIS.

[![image-1656529138723.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529138723.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529138723.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656529383881.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529383881.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529383881.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656529422142.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529422142.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529422142.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656529466314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529466314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529466314.png)

[![image-1656529525742.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529525742.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529525742.png)

# Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP

**Código: 749**

**Descrição: NFC-e com grupo do COFINS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo COFINS-ST informado, será retornado a rejeição "749 - NFC-e com grupo do Cofins-ST".

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do Cofins-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do Cofins-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

1\) Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2\) Caso o grupo do Cofins-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do Cofins, Alíquota Cofins, Base Cofins e Valor Cofins.

[![image-1656530199047.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656530199047.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656530199047.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656529383881.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529383881.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529383881.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656529422142.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529422142.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529422142.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656529466314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529466314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529466314.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/746-nfc-e-com-grupo-de-pis-st/edit?content-id=bkmrk--4&content-text= "Editar Conteúdo")</div></div>[![image-1656529525742.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529525742.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529525742.png)

# Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

**Código: 750**

**Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)**

<div data-md="25" id="bkmrk-o-valor-m%C3%A1ximo-permi"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div data-tts="answers" data-tts-text="R$ 200.000,00"><div>O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos</div></div><div></div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-fa%C3%A7a-"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

**Código: 751**

**Descrição:** NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos

<div data-md="25" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div>**Ação Sugerida:**</div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-fa%C3%A7a-a-emiss%C3%A3o-de-ma"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

**Código: 752**

**Descrição:** NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O valor total da NFC-e está acima do limite permitido.</span>

<div data-md="25" id="bkmrk-o-valor-m%C3%A1ximo-permi"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div data-tts="answers" data-tts-text="R$ 200.000,00"><div>O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos</div></div><div></div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-fa%C3%A7a-"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 753 - NFC-e com Frete

**Código: 753**

**Descrição:** NFC-e com Frete

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Frete (Campo: modFrete - ID: X02) e Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "753 - NFC-e com Frete".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com Frete "0 - Por conta do emitente" e o Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

[![image-1656533110004.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533110004.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533110004.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/167/Rej753.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar se duas situações:

1 - Se a compra foi presencial e não haverá entrega em domicílio, então o frete foi informado indevidamente, logo o indicador de presença do comprador será "1 - Operação presencial" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533080201.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533080201.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533080201.png)

[![image-1656532645963.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532645963.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532645963.png)

[![image-1656532676761.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532676761.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532676761.png)

2 - Se a compra foi realizada e haverá entrega em domicílio, o indicador de presença do comprador foi informado indevidamente, logo este deverá ser "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533148383.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533148383.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533148383.png)

[![image-1656532710312.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532710312.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532710312.png)

[![image-1656532765031.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532765031.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532765031.png)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A"><div><div><div>Observação:</div><div></div></div></div></div>Sempre que houver entrega em domicílio os dados da transportadora e do destinatário são necessários. Se não informados serão ocasionadas outras rejeições.

**Ação Sugerida**

Informe coerentemente a aba Dados Transporte, de acordo com a informação do Comprador Presente no Estabelecimento

**Correção:**

Verifique a informação cadastrada no Comprador Presente no Estabelecimento está coerente com a informação cadastrada na aba Dados Transporte.

# Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador

**Código: 754**

**Descrição: NFC-e com dados do Transportador**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "754 - NFC-e com dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o dados do Transportador e Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

[![image-1656533275679.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533275679.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533275679.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/168/Rej754.PNG)

Como Resolver

Deve-se alterar o Indicador de presença do comprador informando-o igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533316057.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533316057.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533316057.png)

**Ação Sugerida**

Alterar o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicílio

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, altere o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicilio, desta forma voce conseguirá informa corretamente os Dados do Transporte.

[![image-1656533475027.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533475027.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533475027.png)

[![image-1656533493182.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533493182.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533493182.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

**Código: 755**

**Descrição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte (retTransp), será retornado a rejeição "755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo Retenção do ICMS no Transporte. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 755.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div></td><td class="code"><div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div> </div><div>`<!-- Grupo Retenção ICMS transporte -->`</div><div>`    ``<``retTransp``>`</div><div>`        ``<``vServ``>0.00</``vServ``>`</div><div>`        ``<``vBCRet``>0.00</``vBCRet``>`</div><div>`        ``<``pICMSRet``>18.00</``pICMSRet``>`</div><div>`        ``<``vICMSRet``>0.00</``vICMSRet``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>6352</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``cMunFG``>3170206</``cMunFG``>`</div><div>`    ``</``retTransp``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

X|9|  
X11|0.00|0.00|18.00|0.00|6352|3170206|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/172/Rej755.PNG)

Como Resolver

O Grupo de Retenção do ICMS no Transporte não pode ser informado em uma NFC-e. Caso o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-%3Ctransp%3E-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3C"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

**X|9|**

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e

**Correção:**

Exclua a NFC-e cadastrada e faça a emissão de uma NF-e, com as informações do grupo de Retenção do ICMS no Transporte.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a

# Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte

**Código: 756**

**Descrição: NFC-e com dados do veículo de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte (Campo: veicTransp - ID: X18), será retornado a rejeição "756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 756.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/Rej756.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados do veículo de transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Remoção dos Dados do veículo de transporte da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Dados Transporte.

Exclua a informação cadastrada no campo Placa do Veículo, UF e Via Transporte

[![image-1656534007098.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534007098.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534007098.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

**Código: 757**

**Descrição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (Campo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição "757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 757.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/Rej757.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados do Reboque do veículo de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá acontecer

**Correção:**

O sistema não possui campo para que seja informado os dados de Reboque do veículo de Transporte, desta forma essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte

**Código: 758**

**Descrição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte (Campo: vagao - ID: X25a), será retornado a rejeição "758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 758.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/XML-.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/Rej758.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o Vagão do Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá ser apresentada.

**Correção:**

O Sistema não possui o campo para informar o Vagão do Transporte, portanto essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte

**Código: 759**

**Descrição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte (Campo: balsa - ID: X25b), será retornado a rejeição "759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 759.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/Rej759.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados da Balsa de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá ser apresentada

**Correção:**

O Sistema não possui campo para informar a Balsa de Transporte, desta forma essa rejeição não deverá ocorrer.

# Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)

**Código: 760**

**Descrição: 760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de cobrança (Campo: cobr - ID: Y01), preenchido com fatura (Campo: fat - ID: Y02) e/ou duplicata (Campo: dup - ID: Y07), será retornado a rejeição "760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de cobrança, fatura e duplicata. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 760.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/177/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/177/Rej760.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover todo o grupo de cobrança informado na NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Fatura ou Duplicata, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

[![image-1656534813314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)

**Código: 762**

**Descrição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de compra (Campo: compra - ID: ZB01), preenchidos com Nota de Empenho (Campo: xNEmp - ID: ZB02), Pedido (Campo: xPed - ID: ZB03) e/ou Contrato (Campo: xCont - ID: ZB04), será retornado a rejeição "762 - NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de compra preenchido com o Pedido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 762.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/178/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/178/Rej762.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de Informações de Compras da NFC-e.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida**

Não cadastrar informações de Compras

**Correção:**

O Sistema possui tratamento interno para que não seja importado nenhum documento cadastrado anteriormente e nem seja possível informar CFOP de devolução.

[![image-1656587442771.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587442771.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587442771.png)

[![image-1656587478300.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587478300.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587478300.png)

# Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

**Código: 763**

**Descrição: 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de aquisição de Cana (Campo: cana - ID: ZC01), será retornado a rejeição "763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com os dados de aquisição de Cana. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 763.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/179/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/179/Rej763.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de aquisição de Cana.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida:**

Não informar dados de aquisição de Cana

**Correção:**

O Sistema possui tratamento interno para não permitir informar CFOP de aquisição.

[![image-1656587625542.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587625542.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587625542.png)

# Rejeição 766 - Item com CST indevido

**Código: 766**

**Descrição: Item com CST indevido**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e com CST de ICMS diferente da lista abaixo será retornado a rejeição "766 - Rejeição: Item com CST indevido":

- **00** - Tributada integramente;
- **20** - Com redução da Base de Cálculo;
- **40** - Isenta;
- **41** - Não tributada;
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- **90** - Outros (a critério da UF).

[![image-1656588073054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588073054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588073054.png)

Exceção a regra:

1. A critério da UF, aceitar CST igual a 90 - Outros;
2. A regra de validação 766 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por ICMS40 e CST "50 - Suspensão". Nessa situação a NFC-e, será rejeitada pelo motivo 766.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS40``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>50</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS40``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N06|0|41|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/180/Rej__766.png)

Como Resolver

Na emissão de NFC-e é permitido o uso apenas dos CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 e 90 (a critério da UF). Logo, se informado CST de ICMS indevido será necessário a modificação. Caso tenha dúvidas sobre qual CST de ICMS usar na Operação da sua NFC-e, entre em contato com um consultor fiscal ou o departamento responsável pelas questões fiscais em sua empresa. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi adotado o CST de ICMS igual a 00:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>4</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>22.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>2.64</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|4|00|3|22.00|12.00|2.64|

**Ação Sugerida:**

Troca do Código de Tributação informado na aba item da nota fiscal

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Item.

Altere o CFOP informa para o que seja correto na emissão da nota, dentro da lista abaixo

- **00** - Tributada integramente;
- **20** - Com redução da Base de Cálculo;
- **40** - Isenta;
- **41** - Não tributada;
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- **90** - Outros (a critério da UF).

[ ![image-1656588340330.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588340330.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588340330.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656588431973.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588431973.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588431973.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656588472501.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588472501.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588472501.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656588493960.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588493960.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588493960.png)

[![image-1656588555605.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588555605.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588555605.png)

# Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal

**Código: 767**

**Descrição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal**

Atenção - A **RV 767** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

[![image-1656588936051.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588936051.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588936051.png)

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>30.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/181/Rej767.PNG)

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>34.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Ação Sugerida:

Definir corretamente o Valor total da NFC-e ou o detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a NFCé e acesse a aba Itens

Confira a informação dos preços unitários e totais dos produtos e corrija se for necessário

Em seguida acesse a aba fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Informe corretamente os valores para o detalhamento de pagamento, esse valor deverá somar o total da NFC-e.

[![image-1656589300265.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656589300265.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656589300265.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/loading.gif)

# Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

**Código: 767**

**Descrição: 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal**

Atenção

<div id="bkmrk-a-rv%C2%A0767-foi-descont"><div>A **RV 767** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**</div></div>Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 30,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 34,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>30.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00.

> vNF - vPag
> 
> 34.00 - 30.00
> 
> **= 4.00**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/181/Rej767.PNG)

[![image-1656590271044.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590271044.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590271044.png)

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>34.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Verificação e correção da informação incorreta

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens

Verifique se os valores unitários e totais de cada item estão corretos

[![image-1656590509869.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590509869.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590509869.png)

Em seguida acesse a a aba Fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Verifique se a informação do valor do pagamento está corretamente cadastrada

[![image-1656590472371.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590472371.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590472371.png)

Salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656590579587.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590579587.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590579587.png)

O Sistema irá apresentar as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656590730311.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590730311.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590730311.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656590779893.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590779893.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590779893.png)

[![image-1656590801400.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590801400.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590801400.png)

# Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

**Código: 769**

**Descrição: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento**

<div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Atenção</div><div></div></div></div></div>A **RV 769** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**

Causa

Quando for emitida uma [NFC-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>100.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|  
W|  
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||  
X|9|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/182/Rej769_NFE.png)

[![image-1656591187902.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591187902.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591187902.png)

Como Resolver

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>100.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>100.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|  
W|  
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||  
X|9|  
YA|01|100.00|||||||

**Ação Sugerida:**

Informar o Detalhamento de Pagamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento.

Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota.

[![image-1656591330268.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591330268.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591330268.png)

Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656591392114.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591392114.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591392114.png)

Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK.

[![image-1656591434658.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591434658.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591434658.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656591483267.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591483267.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591483267.png)

[![image-1656591509924.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591509924.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591509924.png)

# Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total

**Código: 774**

**Descrição: NFC-e com indicador de item não participante do total**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indica se valor do Item (Campo: indTot - ID: I17b) for igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e", será retornado a rejeição "774 - NFC-e com indicador de item não participante do total".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o item 1 da NFC-e está com o Indica se valor do Item igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 774.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/Rej774.PNG)

[![image-1656592332371.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592332371.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592332371.png)

[![image-1656592369374.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592369374.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592369374.png)

Como Resolver

Deve-se informar o Indica se valor do Item igual à "1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/Exemplo.png)

**Ação sugerida:**

Informar o valor total da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, ao clicar no item da nota o Sistema apresentará mensagem, clique em SIM.

[![image-1656592520388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592520388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592520388.png)

O Sistema irá multiplicar a quantidade de cada item da nota pelo valor unitário e informará automaticamente o Total

[![image-1656592554311.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592554311.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592554311.png)

Irá, também, totalizar o valor da NFC-e

[![image-1656592569855.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592569855.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592569855.png)

Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656592593726.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592593726.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592593726.png)

Serão apresentadas as informações do XML.

[![image-1656592622699.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592622699.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592622699.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656592648941.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592648941.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592648941.png)

[![image-1656592806663.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592806663.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592806663.png)

# Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65

**Código: 775**

**Descrição: Modelo da NFC-e diferente de 65**

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote for encaminhado para o Ambiente Autorizador de NFC-e será retornado a rejeição "775 - Modelo da NFC-e diferente de 65".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote foi enviado para o endereço de recepção do Ambiente de NFC-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 775.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/185/Rej775.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NF-e (modelo 55). Essa situação caracteriza uma falha do software emissor de NF-e / NFC-e. Caso essa situação ocorra, acione o suporte Oobj para analise do problema.

**Ação Sugerida:**

Esse tipo de erro só ocorrerá se o endereço da Sefaz foi informado manualmente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

[![image-1656593042756.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593042756.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593042756.png)

1\) Para NF-e, defina na parte superior central da tela NF-e(55)

[![image-1656593116685.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593116685.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593116685.png)

Em seguida acesse a aba Endereços Sefaz, clique no botão com a letra P

[![image-1656593152942.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593152942.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593152942.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593185238.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593185238.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593185238.png)

Salve o cadastro e envie novamente a NF-e

[![image-1656593349238.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593349238.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593349238.png)

2\) Para NFC-e, defina na parte superior central da tela NFC-e(65)

[![image-1656593430318.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593430318.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593430318.png)

Acesse a aba Endereços Sefaz e clique no botão P para atualizar os endereços

[![image-1656593472646.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593472646.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593472646.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593614429.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593614429.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593614429.png)

[![image-1656593494296.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593494296.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593494296.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593638931.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593638931.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593638931.png)

Salve a informação.

Edite a Nota Fiscal e refaça a transmissão para a Sefaz.

# Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível

**Código: 779**

**Descrição: NFC-e com NCM incompatível**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: NCM - ID: I05) incompatível, ou seja, não presente na lista específica de NCM's para NFC-e, será retornado a rejeição "779 - NFC-e com NCM incompatível".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o código NCM "11111111", que não está presente na lista de NCM's específicos para NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 779.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/186/Rej779.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar a lista de NCM's específicos para NFC-e e informar código adequado ao produto vendido na operação.

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>A Sefaz ainda não disponibilizou lista com NCM's específicos para NFC-e. Essa validação (779) ainda não foi implementada. Logo, se observar essa rejeição em qualquer situação, acione a Sefaz para verificação do problema.

Ação Sugerida:

Correção da Informação cadastrada para o NCM

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota fiscal e acesse a aba itens e confira a informação cadastrada no campo Classificação Fiscal de cada item da Nota Fiscal.

[![image-1656593980636.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593980636.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593980636.png)

Corrija o NCM que foi rejeitado pela Sefaz e Salve novamente a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656594534950.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594534950.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594534950.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656594575515.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594575515.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594575515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656594636878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594636878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594636878.png)

[![image-1656594656434.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594656434.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594656434.png)

# Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

**Código: 780**

**Descrição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ**

- Causa
    
    Quando for emitido uma NFC-e e seu valor total (Campo: vNF - ID: W16) for superior ao limite estabelecido por cada Estado, será retornado a rejeição "780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ".
    
    Exemplo:
    
    Foi emitida uma NFC-e com valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor máximo padrão estabelecido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 780.
- ![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/187/XML.png)
    
    Veja regra de validação da Sefaz:
    
    ![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/187/Rej780.PNG)
    
    Como Resolver
    
    Quando o valor total da NFC-e ultrapassa o limite máximo estabelecido pela Sefaz do seu Estado é recomendável emitir uma NF-e (modelo 55).
- <div data-md="61"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Correção:**</div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div></div></div>

# Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

**Código: 781**

**Descrição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o emitente não estiver devidamente credenciado na Sefaz, será retornado a rejeição "781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e por um emitente ainda não devidamente cadastrado na Sefaz. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 781.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/188/Rej781.PNG)

Como Resolver

Deve-se acionar a Sefaz para que sua situação cadastral seja verificada. Situações como essa, são comuns a unidades recém criadas.

**Ação Sugerida:**

Verificação do Credenciamento na Sefaz

**Correção:**

Acesse também o link [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

[![image-1656595726913.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656595726913.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656595726913.png)

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN

**Código: 782**

**Descrição: NFC-e não é autorizada pelo SCAN**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o **Servidor de Contingência do Ambiente Nacional** (SCAN), será retornado a rejeição "782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCAN. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 782.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/189/Rej782.png)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Endereços da Sefaz cadastrados

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC

**Código: 783**

**Descrição: NFC-e não é autorizada pela SVC**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o **Servidor Virtual de Contingência** (SVC-RS ou SVC-AN), será retornado a rejeição "783 - NFC-e não é autorizada pela SVC".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCV-RS. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 783.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/190/Rej783.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 784 -  NFC-e não permite o evento de carta de correção

**Código: 784**

**Descrição:** **NFC-e não permite o evento de Carta de Correção**

Causa

Quando for emitido um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e, será retornado a rejeição "784 - NFC-e não permite o evento de Carta de Correção".

Exemplo:

Foi emitida um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e. Nessa situação, o Evento de Carta de Correção será rejeitado pelo motivo 784.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/191/Rej784.PNG)

Como Resolver

Não sendo permitido a emissão de um Evento de Carta de Correção para um NFC-e, se alguma informação precisa ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção desejada.

**Ação Sugerida:**

Cancelamento da NFC-e

**Correção:**

Nem o Sistema nem a SEFAZ permitem o cadastro de Carta de Correção para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Realize o Cancelamento da NFC-e, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Em seguida clique no botão Função Extra 1 - Cancelamento/Descancelamento e cancele a NFC-e

[![image-1656596542032.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656596542032.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656596542032.png)

Em seguida emita uma nova NFC-e com as informações corretas.

# Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

**Código: 785**

**Descrição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir esse tipo de operação, será retornado a rejeição "785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF".

[![image-1656597058790.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597058790.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597058790.png)

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir essa operação para NFC-e. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 785.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/Rej785.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador de presença do comprador igual à "1 - Operação presencial". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/Exemplo.png)

**Ação Sugerida:**

O Sistema não permitirá definir que a operação é presencial e também entrega a domicílio

**Correção:**

O Sistema tem tratamento para que seja definida ou uma ou outra situação

1\) Operação Presencial

2\) Operação com entrega à domicílio

[![image-1656597170920.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597170920.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597170920.png)

Desta forma, essa rejeição não deverá acontecer.

# Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

**Código: 786**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem dados de Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem os dados de Transportador e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 786.

[![image-1656597372429.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597372429.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597372429.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/169/Rej786.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar os dados do transportador. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/169/Exemplo_.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida**

Informar os dados do Transportador

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, estará definido que é uma Operação com entrega a domicilio.

[![image-1656533475027.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533475027.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533475027.png)

Desta forma, acesse a aba Dados Transporte e informe o Transporte

[![image-1656533493182.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533493182.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533493182.png)

<div id="bkmrk-feita-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-ba-0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.</div></div></div>

# Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

**Código: 787**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado os dados do destinatário (Campo: dest - ID: E01), será retornado a rejeição "787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e sem os dados do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 787.

[![image-1656598019934.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598019934.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598019934.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/170/Rej787.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar os dados do destinatário. Sempre que houver entrega em domicílio, é obrigado informar os dados do destinatário da NFC-e. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656598067175.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598067175.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598067175.png)

**Ação Sugerida:**

Informar os dados do Destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota

[![image-1656598189060.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598189060.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598189060.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento

# Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

**Código: 788**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado o endereço do destinatário (Campo: enderDest - ID: E05), será retornado rejeição "788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não foi informado o endereço do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 788.

[![image-1656598561617.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598561617.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598561617.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/171/Rej788.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o endereço do destinatário. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/171/Exemplo.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida:**

Informar os dados do Destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota (inclusive endereço)

[![image-1656598189060.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598189060.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598189060.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento

# Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

**Código: 789**

**Descrição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário (Campo: indIEDest - ID: E16a) for diferente de "9 - Não Contribuinte", será retornado a rejeição "789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário foi preenchido como "1 - Contribuinte do ICMS". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 789.

[![image-1656598725369.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598725369.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598725369.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/193/Rej789.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador da IE do Destinatário em uma NFC-e sempre como "9 - Não Contribuinte". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656598758517.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598758517.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598758517.png)

Ação Sugerida:

Correção do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique se existe alguma informação cadastrada no Campo Inscrição Estadual de seu cadastro.

Isso poderá ocorrer apenas se o cliente for Pessoa Jurídica, que o possui o campo de Inscrição Estadual

[![image-1656598939176.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598939176.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598939176.png)

Para o cadastro de Clientes Pessoas Físicas essa informação nunca será cadastrada

[![image-1656598991974.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598991974.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598991974.png)

1\) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa jurídica que possua inscrição estadual faça a emissão de uma NF-e

2\) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa física, o sistema não permitirá o cadastro de inscrição estadual e não ocorrerá este erro.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

**Código: 807**

**Descrição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>90041000</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>1000</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>1000</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>1000</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>2</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>120.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.65</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>6.50</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>3.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>30.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`        ``<``ICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``vBCUFDest``>1000.00</``vBCUFDest``>`</div><div>`            ``<``pFCPUFDest``>2.00</``pFCPUFDest``>`</div><div>`            ``<``pICMSUFDest``>17.00</``pICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``pICMSInter``>7.00</``pICMSInter``>`</div><div>`            ``<``pICMSInterPart``>10.00</``pICMSInterPart``>`</div><div>`            ``<``vFCPUFDest``>20.00</``vFCPUFDest``>`</div><div>`            ``<``vICMSUFDest``>40.00</``vICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``vICMSUFRemet``>60.00</``vICMSUFRemet``>`</div><div>`        ``</``ICMSUFDest``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||  
M|  
N|  
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|  
NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|  
Q|  
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|  
S|  
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/329/Rej807_NFE.PNG)

Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>90041000</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>1000.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>1000.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>1000.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>2</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>120.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.65</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>6.50</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>3.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>30.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||  
M|  
N|  
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|  
Q|  
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|  
S|  
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS

**Correção:**

O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com informações do Grupo de ICMS.

# Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial

**Descrição:**

**813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e no QR-Code for utilizado a sequência de escape (&amp;amp;) para substituir o e-comercial (&amp;), será retornado a rejeição "813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>No QR-Code de uma NFC-e, todos os parâmetros devem ser separados pelo caractere e-comercial (&amp;).

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e no QR-Code, o e-comercial (&amp;) utilizado para separar os parâmetros, foi substituído por uma sequência de escape (&amp;amp;). nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 813.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Exemplo-de-rejeicao-Qr-Code-.PNG)

 Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Rej813_NFCE.png)

Como Resolver

Não deve-se informar a sequência de caracteres **&amp;amp;** para substituir o e-comercial (**&amp;**), usado para separar os parâmetros do QR-Code. Veja a seguir exemplo corrigido:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Exemplo-de-correcao-Qr-Code-.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essas inconsistência não irá ocorrer

**Correção:**

O Sistema possui tratamento para q2ue o QR-Code seja preenchido automaticamente.

# Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

**Descrição:**

**Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/791/RV857.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>14</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656534813314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)</div></div></div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

**Código: 878**

**Descrição:** Endereço do Site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e o endereço de consulta (Campo: urlChave - ID: ZX03) estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- Para consultar as URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: [http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/](http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/)
- Regra de validação opcional por UF.

Esta rejeição ocorre frequentemente em situações em que a A URL informada está como HTTPS, porém a Sefaz espera HTTP. É importante ter ciência que a UF leva consideração o protocolo utilizado, HTTP ou HTTPS.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/811/RV878.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é "www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 878.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-%3C%21---i"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->`</div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</``qrCode``>`</div><div>`    ``<!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->`</div><div>`    ``<``urlChave``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo para a Sefaz RS:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-%3C%21---i-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->`</div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</``qrCode``>`</div><div>`    ``<!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->`</div><div>`    ``<``urlChave``>www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>.**Ação Sugerida:**

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento

**Código: 899**

**Descrição: Informado incorretamente o campo meio de pagaqmento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), haverá a rejeição pelo motivo 899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/786/RV899.PNG)

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Sem Pagamento". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>90</``tPag``>                 `</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o campo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>                    `</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar corretamente a Forma de Pagamento

**Correção:**

O Sistema possui tratamento para que não seja possível informar uma forma de pagamento SEM PAGAMENTO, desta forma essa rejeição não ocorrerá.

[![image-1656600997585.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656600997585.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656600997585.png)

# Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

**Código: 903**

**Descrição: Versão informada do QR-Code (\*100\*) não é mais válida para a data de emissão**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão.

<div id="bkmrk-%C2%A0aten%C3%87%C3%83o%21%21"> ATENÇÃO!!</div><div id="bkmrk-"><div></div></div>A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu [Software Emissor](https://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0.

*\*Atualizado em 01/10/2018*

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão “1.00” do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/818/RV903.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cinfnfes"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>`</div><div>`        ``<![CDATA[`</div><div>`https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43180907385111000102655010306202701131447746&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>`</div><div>`    ``</``qrCode``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Atualização da Versão Utilizada

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e

Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e

[![image-1656601358548.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656601358548.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656601358548.png)

Após as infornações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.

# Rejeição 976: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) não cadastrado na SEFAZ

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o identificador do CSRT preenchido (campo: **idCSRT** id – ZD08) não estiver cadastrado na Sefaz, haverá a rejeição pelo motivo **976 – Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ.**

**Exceções e Observações**

Para essa regra de validação não há exceções.

A implementação é futura pra todas as UFs e até a data de publicação deste artigo não há nenhuma publicação das unidades federativas de como obter o CSRT.

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre o campo **idCSRT**:

***2.2 Fornecimento do CSRT***

*O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service. Cada unidade federada que tenha a intenção de utilizar este código deverá publicar como os contribuintes nela estabelecidos deverão obtê-lo.*

*Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos.*

 Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/923/RV976.PNG)

**Como Resolver**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe e informe o campo idCSRT

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/rfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rfYimage.png)

**Essa Regra é válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção

**Não se aplica para:**

- NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

Após a correção da informação, faça novamente o envio da Nota Fiscal para a Sefaz

# Rejeição 977: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) revogado

Essa rejeição "Identificador do CSRT revogado" ocorre quando o **Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)** utilizado na emissão da NF-e ou NFC-e foi revogado pela SEFAZ. Isso significa que o CSRT informado não é mais válido, pois foi desativado ou substituído pela empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais que você utiliza. O CSRT precisa estar ativo e cadastrado corretamente para garantir a segurança do processo de emissão de notas fiscais, e se ele foi revogado, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal.

**Exemplo:**

Você está utilizando um sistema para emitir suas notas fiscais, e ao tentar enviar uma NF-e, a SEFAZ retorna a rejeição 977, dizendo que o identificador do CSRT foi revogado. Esse erro pode ocorrer se o CSRT utilizado no seu sistema emissor foi desativado ou substituído, mas o sistema ainda está tentando utilizá-lo.

## Como resolver?

Assim como em outras rejeições relacionadas ao CSRT, o usuário final não tem como corrigir essa rejeição diretamente. A única solução é entrar em contato com a empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais, que é a responsável por gerar e gerenciar o CSRT. Nesse caso, será necessário que o suporte técnico verifique se um novo CSRT foi gerado e se o sistema emissor está devidamente atualizado com o código correto.

Essa informação está cadastrada internamente no Sistema e você também poderá adicioná-la no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/iGRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iGRimage.png)

**Regra válida para o PR (Paraná) a partir de**:

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

# Rejeição 978: Hash do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) diverge do calculado

Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Hash do CSRT (campo: hashCSRT id – ZD09) calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição **978 – Hash do CSRT diverge do calculado.**

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/925/RV978.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com o parâmetro “hashCSRT” calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 464.

Exemplo no XML

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk-%3C%21---informa%C3%A7%C3%B5es-do-" style="text-align: justify;"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar"></div><div class="enlighter-code"><div class="enlighter"><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">09553244000176</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">Hugo dos Santos</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">suporte@sistema.com.br</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;35353535</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">aWv6LeEM4X6u4+qBI2OYZ8grigw=</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div></div></div><div class="enlighter-toolbar-bottom enlighter-toolbar">  
</div></div>**Como resolver?**

Deve-se verificar o calculo do parâmetro “hashCSRT” pelo sistema emissor

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre como é calculado o hashCSRT :

 ***2.3 Geração do hashCSRT***

*Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir:*

- *Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.*
- *Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais.*
- *Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres*
- *Passo 4: Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3*

Você encontrará essa informação no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/jXKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jXKimage.png)

Valide essas informações e após isso reenvie o documento.

**Regra válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8