Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

Veja também os Itens:

• Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
• Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
• Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
• Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
• Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
• Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa marque na aba “Impostos” a opção “Projeto FECP” e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita.

Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.

Escriturar as informações nas notas.

Você deverá informar:

• Valor ICMS FCP Dest
• Valor ICMS destinatário
• Base FCP Subst
• Alíquota FCP Subst
• Valor FCP Subst

1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA 

Após a  escrituração dos  valores referente ao  FCP e ao DIFAL nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

• Período (Ano e Mês)
• Data de Vencimento
• Código de Recolhimento
• Código da Obrigação

2) DIFAL - Diferencial de Alíquota

Para o DIFAL o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS.

Informe:

• Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
• Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota