# Layout dos Arquivos Texto - Produtos, Detalhamento dos Produtos (PRODDET), Quantidade **Layout dos Arquivos Texto - Produtos**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2Codigo
C
13
Código do Produto (alinhado a direita)
3Descricao
C
50
Descrição do Produto
4Complemento
C
50
Complemento da descrição
5NumFabricante
C
18
Número do Fabricante
6UniMed
C
2
Unidade de Medida de Estoque
7UniMedFat
C
2
Unidade de Medida de Faturamento
8Converte
N
Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
9AliqIcms
N
Alíquota do ICMS
10AliqIPI
N
Alíquota do IPI
11ClasMat
C
3
Código de classificação do material do produto
12LinhaProducao
C
3
Código da linha de produção
13PesoLiquido
N
Peso Líquido do Produto (kg)
14PesoBruto
N
Peso bruto do Produto (kg)
15NumVolumes
N
Número de Volumes
16CodEspecieVol
C
2
Código de Espécie de Volumes
17IncFiscal
C
1
Código de Incidência Fiscal
18CodTributacao
C
2
Código de Tributação
19ClasFiscal
C
12
Classificação Fiscal
20DataCadastro
D
Data do cadastro do produto
21ReferAlt
C
30
Nome alternativo do produto
22Grupos
C
4
Código do Grupo do produto
23EstoqMinimo
N
Quantidade mínima em Estoque
24Bloqueia
C
1
Produto bloqueado (S/N)
25UnidadeInt
C
1
Unidade de Medida de Estoque Inteira
26UnidadePeso
C
1
Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
27QuebraPR
C
3
Código de Quebra Opcional de produtos
28CreditoPIS
C
1
Aproveita crédito de PIS
29TipoIPI
C
1
Tipo de IPI (porcentagem, valor)
30CodProdDNF
C
3
Código do produto para DNF
31ConversaoEst
N
Taxa de conversão estatística para DNF
32PorcCustoMaoDeObra
N
Porcentagem para base do INSS
33CreditoCOFINS
C
1
Aproveita crédito de COFINS
34AgrupaCaract
C
1
Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
35RetemINSS
C
1
Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
36Origem
C
1
Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
37Ferramenta
C
1
Utiliza ferramento de produto (S/N)
38LoteEconomico
N
Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço
39LeadTimeFornecedor
N
Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
40CodLocalArm
C
6
Principal Local de Armazenamento
41CodDepart
C
16
Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
42Tipo CompraC2Tipo da Compra
43Tipo FabricaçãoC1Tipo de Fabricação
44Controle SérieC1Controla Série
45PorcComissN Porcentagem de Comissão
46CFOPC6Código Fiscal
47DesdobC3Desdobramento
48CSTPISC2Código de Situação Tributária do PIS
49CSTCOFINSC2Código de Situação Tributária do COFINS
50CSTIPIC2Código de Situação Tributária do IPI
51CSTIPIENTRC2Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria)
52TOLERANCIAVALIDN Tolerância da Validade
53INSPSCQC1Inspeção do Produto (S/N) ,Maiúsculo.
54CODBARC50Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
55CFOPVDC6Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco)
56DESDOBVDC3Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
57REDICMSC1Redução do ICMS (S/N), Maiúsculo.
58CSTPISEntrC2Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
59CSTCOFINSEntrC2Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
60CodNatReceitaC3Código Natureza da Receita
61MarcaC12Marca do produto
62AliqPISDifN Alíquota diferenciada de PIS
63AliqCOFINSDifN Alíquota diferenciada de COFINS
64NBSC12Nomenclatura Brasileira de Serviços
OBSERVAÇÕES: 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'. 5\. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\\Plano Fiscal. 6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores **Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento dos Produtos (PRODDET)**
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
CodProd
C
13
Código do Produto (alinhado à direita)
3
Caract1
C
3
Código da Característica 1 (alinhado à direita)
4
Caract2
C
3
Código da Característica 2 (alinhado à direita)
***OBSERVAÇÕES:*** 1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2\. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo **Layout de Arquivo Texto - Quantidade**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
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9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VnJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VnJimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4eAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4eAimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: