DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

Veja também os Itens:

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE  é um documento  em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

1) Cadastro da Empresa

Nos dados cadastrais da Empresa deve estar selecionado a localização no Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.

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2) Escrituração dos Documentos Fiscais

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.

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3) Apuração por Período

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período

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Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

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Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

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Escolha o Código da Receita que será utilizado

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Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

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Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

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Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela

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Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE

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Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

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4) Diferencial de Alíquota

Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota

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Neste menu será emitida a Guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

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Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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5) Substituição Tributária

Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária

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Nesse menu será emitida a Guia de ICMS Substituição Tributária na Condição de Substituto (Débito - Crédito)

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Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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6) Antecipação Tributária

Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária

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Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

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Na tela de Geração da Guia indicar o número da nota fiscal de entrada que será feito o recolhimento.

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7) SARE - Guias Avulsas

Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas

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Esse menu direciona o usuário para o Site, para preenchimento manual das guias. 

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Revision #31
Created 30 October 2023 20:28:02 by ProjetosD
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD